pe rolehan bekalan dan perkhidmatan - … tidak...termasuk penyelenggaraan pejabat, harta modal...
TRANSCRIPT
MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH
PKPS 11
No. Keluaran 3
Tarikh Keluaran 29.12.2009
PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN
WAKIL PENGURUSAN
..........................................
MOHAMAD ZAKIAN BIN DIO
Ketua Pendaftar
Mahkamah Syariah Wilayah-
Persekutuan
Tarikh :
NO SALINAN TERKAWAL:
JAWATAN:
MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH-WILAYAH
PERSEKUTUAN
MS 9001:2008
Tarikh Keluaran 29.12.2009
No. Pindaan
Tarikh Pindaan
ROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN
WAKIL PENGURUSAN
..........................................
MOHAMAD ZAKIAN BIN DIO
-Wilayah
KETUA HAKIM SYARIE
………………………………………………….
HJ. MOHAMAD BIN HJ ABDULLAH
Ketua Hakim Syarie
Mahkamah Syariah Wilayah
Persekutuan
Tarikh :
NO SALINAN TERKAWAL:
Tarikh Pindaan
1
ROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN
KETUA HAKIM SYARIE
………………………………………………….
HJ. MOHAMAD BIN HJ ABDULLAH
Ketua Hakim Syarie
Mahkamah Syariah Wilayah-Wilayah
MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH
PKPS 11
No. Keluaran 3
Tarikh Keluaran 29.12.2009
1. OBJEKTIF
Untuk mempastikan proses perolehan bekalan dan
peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Perbendaharaan.
2. SKOP
Prosedur ini digunakan oleh Bahagian Pentadbiran dan Kewangan Mahkamah Syariah Wilayah
Persekutuan untuk mendapatkan semua jenis perolehan.
3. DEFINISI
BIL ISTILAH
3.1. Bekalan
3.2. Perkhidmatan
4. SINGKATAN
BIL SINGKATAN
4.1. PPT
4.2. PT
4.3. Pen.Pendaftar
MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH-WILAYAH
PERSEKUTUAN
MS 9001:2008
Tarikh Keluaran 29.12.2009
No. Pindaan
Tarikh Pindaan
Untuk mempastikan proses perolehan bekalan dan perkhidmatan dilaksanakan mengikut
peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Perbendaharaan.
Prosedur ini digunakan oleh Bahagian Pentadbiran dan Kewangan Mahkamah Syariah Wilayah
Persekutuan untuk mendapatkan semua jenis perolehan.
PENGERTIAN
Semua bekalan dan bahan-bahan termasuk
pembelian barang tidak luak yang berharga lebih
daripada RM500.00 setiap satu, di bawah kod 34000
dan 35000.
Bermaksud mendapatkan perkhidmatan yang
termasuk penyelenggaraan pejabat, harta modal
jabatan dan percetakan.
SINGKATAN PENGERTIAN
Penolong Pegawai Tadbir
Pembantu Tadbir
Penolong Pendaftar
Tarikh Pindaan
2
perkhidmatan dilaksanakan mengikut
Prosedur ini digunakan oleh Bahagian Pentadbiran dan Kewangan Mahkamah Syariah Wilayah
bahan termasuk
pembelian barang tidak luak yang berharga lebih
daripada RM500.00 setiap satu, di bawah kod 34000
Bermaksud mendapatkan perkhidmatan yang dibeli
termasuk penyelenggaraan pejabat, harta modal
MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH
PKPS 11
No. Keluaran 3
Tarikh Keluaran 29.12.2009
5. RUJUKAN
5.1. MK-MSWP-01
5.2. Arahan Perbendaharaan
5.3. Tatacara Pengurusan Stor
5.4. Pekeliling Kontrak Perbendaharaan
5.5. Pekeliling Perbendaharaan
5.6. Surat Pekeliling Perbendaharaan
5.7. Buku Panduan Perolehan Kerajaan
MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH-WILAYAH
PERSEKUTUAN
MS 9001:2008
Tarikh Keluaran 29.12.2009
No. Pindaan
Tarikh Pindaan
Perbendaharaan
Tatacara Pengurusan Stor
Pekeliling Kontrak Perbendaharaan
Pekeliling Perbendaharaan
Surat Pekeliling Perbendaharaan
Buku Panduan Perolehan Kerajaan
Tarikh Pindaan
3
MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH
PKPS 11
No. Keluaran 3
Tarikh Keluaran 29.12.2009
6. PROSES KERJA
TANGGUNGJAWAB
Pen. Pengarah/PT(Kanan)/PT
MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH-WILAYAH
PERSEKUTUAN
MS 9001:2008
Tarikh Keluaran 29.12.2009
No. Pindaan
Tarikh Pindaan
TINDAKAN
Tindakan Sebelum Pembelian Dibuat
1. Menerima arahan daripada KHS/Pendaftar/Ketua
Pejabat bagi mendapatkan perolehan.
2. Menyemak perkara-perkara berikut sebelum
perolehan dibuat:
a)Ada Peruntukan
b)Peruntukan perolehan aset di bawah
Baru/One-Off.
Sekiranya tiada peruntukan atau tidak terdapat
dalam peruntukan, dapatkan kelulusan daripada
Jabatan Perdana Menteri/Perbendaharaan.
3. Menyemak samada perolehan yang diperlukan
terdapat dalam kontrak pusat dan ambil tindakan
seperti berikut :-
a) Sekiranya ada, perolehan boleh dibuat
terus kepada Syarikat pembekal yang
ditetapkan oleh kontrak pusat.
b) Sekiranya perolehan bukan
kontrak pusat, pembelian boleh dibuat
dengan cara seperti berikut :
i. Jika perolehan melibatkan kos
yang kurang dari
RM50,000.00, pesanan boleh
dibuat terus kepada syarikat yang
layak. (Rujuk prosedur perolehan
seperti di dalam Buku Panduan
Perolehan Kerajaan).
Tarikh Pindaan
4
Menerima arahan daripada KHS/Pendaftar/Ketua
perkara berikut sebelum
di bawah Dasar
Sekiranya tiada peruntukan atau tidak terdapat
dalam peruntukan, dapatkan kelulusan daripada
Jabatan Perdana Menteri/Perbendaharaan.
diperlukan
kontrak pusat dan ambil tindakan
Sekiranya ada, perolehan boleh dibuat
yarikat pembekal yang
ditetapkan oleh kontrak pusat.
di bawah
kontrak pusat, pembelian boleh dibuat
libatkan kos
RM50,000.00, pesanan boleh
dibuat terus kepada syarikat yang
layak. (Rujuk prosedur perolehan
i dalam Buku Panduan
MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH
PKPS 11
No. Keluaran 3
Tarikh Keluaran 29.12.2009
TANGGUNGJAWAB
Urusetia
KHS
Urusetia
KHS
Jawatankuasa Penilaian
Kewangan, Spefikasi dan
Teknikal
MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH-WILAYAH
PERSEKUTUAN
MS 9001:2008
Tarikh Keluaran 29.12.2009
No. Pindaan
Tarikh Pindaan
TINDAKAN
ii. Jika perolehan melibatkan kos
melebihi RM50,000.00 tetapi
tidak melebihi RM500,000.00
pembelian dibuat secara
sebutharga
(Rujuk prosedur perolehan
seperti di dalam Buku
Panduan Perolehan Kerajaan ).
iii) Jika perolehan melibatkan kos
melebihi RM500,000.00
pembelian dibuat secara
(Rujuk prosedur perolehan
seperti di dalam buku Panduan
Perolehan Kerajaan).
Memilih dan Melantik Syarikat Pembekal Melalui e
Perolehan
4. Senarai dan muat naik Bekalan/Perkhidmatan yang
diperlukan dalam e-Perolehan
5. Luluskan atau tidak Bekalan/Perkhidmatan yang
disenaraikan. Jika lulus ambil tindakan 6 hingga 13.
6. Bentuk nama pegawai yang telah dilantik untuk
mengangotai Jawatankuasa Penilaian Kewangan,
Spefikasi dan Teknikal dalam sistem.
7. Setuju dengan nama pegawai yang dilantik.
8. Tentukan kriteria Bekalan/Perkhidmatan yang
diperlukan.
Tarikh Pindaan
5
Jika perolehan melibatkan kos
melebihi RM50,000.00 tetapi
tidak melebihi RM500,000.00
pembelian dibuat secara
(Rujuk prosedur perolehan
Panduan Perolehan Kerajaan ).
Jika perolehan melibatkan kos
melebihi RM500,000.00
pembelian dibuat secara tender.
(Rujuk prosedur perolehan
seperti di dalam buku Panduan
n Melantik Syarikat Pembekal Melalui e-
Senarai dan muat naik Bekalan/Perkhidmatan yang
Luluskan atau tidak Bekalan/Perkhidmatan yang
disenaraikan. Jika lulus ambil tindakan 6 hingga 13.
yang telah dilantik untuk
mengangotai Jawatankuasa Penilaian Kewangan,
Setuju dengan nama pegawai yang dilantik.
Tentukan kriteria Bekalan/Perkhidmatan yang
MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH
PKPS 11
No. Keluaran 3
Tarikh Keluaran 29.12.2009
TANGGUNGJAWAB
KHS
Urusetia
Urusetia/Jawatankuasa
Pengerusi Jawatankuasa
Sebutharga
Urusetia
PPT/PT(Kanan)/ PT
MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH-WILAYAH
PERSEKUTUAN
MS 9001:2008
Tarikh Keluaran 29.12.2009
No. Pindaan
Tarikh Pindaan
TINDAKAN
9. Luluskan atau tidak kriteria yang dicadangkan
oleh Jawatankuasa
10. Jika lulus ambil tindakan berikut:-
a. Sedia dan muat naik dokumen sebutharga
b. Pelawa Pembekal
c. Tampal Notis Sebutharga dipapan kenyataan
Mahkamah Syariah.
11. Terima cadangan teknikal dan harga dari
Pembekal.
12. Buka sebutharga. Jawatankuasa Penilaian
Cadangan Kewangan dan Jawatankuasa
Cadangan Teknikal buat cadangan pemilihan.
13. Jawatankuasa Sebutharga buat pemilihan
Pembekal yang berjaya
14. Sedia surat niat dan setuju terima kepada
Pembekal yang berjaya
15. Dapatkan surat niat dan setuju terima dari
Pembekal
16. Mengambil tindakan seperti berikut :-
a) Sekiranya perolehan dibuat secara
terus atau sebutharga, sediakan
Pesanan Kerajaan serta dapatkan
tandatangan Pegawai yang diberi
kuasa oleh Pegawai Pengawal dan
rekodkan ke dalam buku Vot di
bawah objek sebagai yang berkenaan.
Tarikh Pindaan
6
Luluskan atau tidak kriteria yang dicadangkan
Sedia dan muat naik dokumen sebutharga
Tampal Notis Sebutharga dipapan kenyataan
Terima cadangan teknikal dan harga dari
Buka sebutharga. Jawatankuasa Penilaian
Cadangan Kewangan dan Jawatankuasa
Cadangan Teknikal buat cadangan pemilihan.
buat pemilihan
Sedia surat niat dan setuju terima kepada
Dapatkan surat niat dan setuju terima dari
-
Sekiranya perolehan dibuat secara
terus atau sebutharga, sediakan
Pesanan Kerajaan serta dapatkan
tandatangan Pegawai yang diberi
kuasa oleh Pegawai Pengawal dan
di
bawah objek sebagai yang berkenaan.
MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH
PKPS 11
No. Keluaran 3
Tarikh Keluaran 29.12.2009
TANGGUNGJAWAB
MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH-WILAYAH
PERSEKUTUAN
MS 9001:2008
Tarikh Keluaran 29.12.2009
No. Pindaan
Tarikh Pindaan
TINDAKAN
b) Sekiranya perolehan dibuat melalui
tender, urusannya diserahkan kepada
Jabatan Perdana Menteri.
17. Menerima perolehan daripada syarikat
pembekal dan semak perolehan untuk
memastikan:
a) Perolehan dalam keadaan baik dan
lengkap seperti yang tercatat dalam
Pesanan Kerajaan atau spesifikasi
tender selaras dengan nota serahan dan
seterusnya membuat pengesahan.
b) Sekiranya perolehan yang diterima kurang
atau tidak mengikut spesifikasi,sahkan
bilangan yang diterima sahaja. Minta
pembekal menyerahkan bakinya dan
sekiranya pembekal tidak dapat
membekalkan bakinya, pindaan
hendaklah dibuat kepada Pesanan Kerajaan
mengikut jumlah pesanan yang diterima
sahaja atau tangguhkan pembayaran
sehingga perolehan disempurnakan.
c) Sekiranya perolehan yang diterima didapati
ada yang rosak atau tidak mengikut
spesifikasi, asingkan perolehan tersebut
dan serahkan kembali kepada Pembekal
untuk diganti dengan yang baru dan
catatkan pada nota serahan jumlah yang
diterima sahaja dan
penerimaannya.
Tarikh Pindaan
7
perolehan dibuat melalui
tender, urusannya diserahkan kepada
Menerima perolehan daripada syarikat
pembekal dan semak perolehan untuk
Perolehan dalam keadaan baik dan
lengkap seperti yang tercatat dalam
spesifikasi
tender selaras dengan nota serahan dan
seterusnya membuat pengesahan.
Sekiranya perolehan yang diterima kurang
atau tidak mengikut spesifikasi,sahkan
ahaja. Minta
pembekal menyerahkan bakinya dan
sekiranya pembekal tidak dapat
bakinya, pindaan
hendaklah dibuat kepada Pesanan Kerajaan
diterima
sahaja atau tangguhkan pembayaran
sehingga perolehan disempurnakan.
Sekiranya perolehan yang diterima didapati
ada yang rosak atau tidak mengikut
spesifikasi, asingkan perolehan tersebut
dan serahkan kembali kepada Pembekal
untuk diganti dengan yang baru dan
catatkan pada nota serahan jumlah yang
diterima sahaja dan sahkan
MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH
PKPS 11
No. Keluaran 3
Tarikh Keluaran 29.12.2009
TANGGUNGJAWAB
MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH-WILAYAH
PERSEKUTUAN
MS 9001:2008
Tarikh Keluaran 29.12.2009
No. Pindaan
Tarikh Pindaan
TINDAKAN
d) Rekodkan sebarang ketakakuran pembekal
dalam Borang Penilaian Ketakakuran
KEW.PA 1 (Lampiran 1) untuk digunakan
sebagai penilaian subkontraktor bagi urusan
perolehan akan datang.
18. Menerima invois daripada pembekal dan
sahkan.
19. Mengemukakan Invois yang telah disahkan
kepada Unit Kewangan untuk tindakan
pembayaran.
20. Merekodkan penerimaan perolehan dalam
daftar seperti berikut:-
i) KEW.PA 2 - Daftar Harta Modal (Aset
yang bernilai lebih daripada RM500.00)
ii) KEW.PA 3 - Daftar Inventori
(Alat kelengkapan pejabat kurang
daripada RM500.00)
iii) KEW.PS 3- Daftar Stok Bekalan
Pejabat (Kelengkapan alat tulis).
21. Menyimpan perolehan yang diterima
dalam stor atau mana-mana tempat yang
bersesuaian atau terus serahkan
kepada yang memerlukannya.
22. Membuat penilaian ke atas prestasi pembekal
(Lampiran 2)
Tarikh Pindaan
8
Rekodkan sebarang ketakakuran pembekal
dalam Borang Penilaian Ketakakuran
untuk digunakan
sebagai penilaian subkontraktor bagi urusan
Menerima invois daripada pembekal dan
Mengemukakan Invois yang telah disahkan
Kewangan untuk tindakan
dalam
Daftar Harta Modal (Aset
rnilai lebih daripada RM500.00)
(Alat kelengkapan pejabat kurang
Daftar Stok Bekalan
Pejabat (Kelengkapan alat tulis).
Menyimpan perolehan yang diterima
yang
terus serahkan
pembekal
MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH
PKPS 11
No. Keluaran 3
Tarikh Keluaran 29.12.2009
7. CARTA ALIRAN
MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH-WILAYAH
PERSEKUTUAN
MS 9001:2008
Tarikh Keluaran 29.12.2009
No. Pindaan
Tarikh Pindaan
Tarikh Pindaan
9
MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH
PKPS 11
No. Keluaran 3
Tarikh Keluaran 29.12.2009
8. REKOD KUALITI
BIL. JENIS REKOD
1. Pesanan Kerajaan (Am 75
Pindaan 5/81)
2. Surat tawaran kepada
Pembekal
3. Rekod Ketakakuran Pembekal
Bil Keterangan
9. LAMPIRAN
9.1. Borang Penilaian Pembekal / Perkhidmatan
9.1. Borang Penilaian Prestasi Pembekal
MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH-WILAYAH
PERSEKUTUAN
MS 9001:2008
Tarikh Keluaran 29.12.2009
No. Pindaan
Tarikh Pindaan
REKOD LOKASI TEMPOH
SIMPAN
Pesanan Kerajaan (Am 75 Pejabat PPT 5 Tahun
Surat tawaran kepada Pejabat PPT 5 Tahun
Rekod Ketakakuran Pembekal Pejabat PPT 5 Tahun
Lokasi Tempoh
Simpan
Borang Penilaian Pembekal / Perkhidmatan - Lampiran 1
Borang Penilaian Prestasi Pembekal - Lampiran 2
Tarikh Pindaan
10
TEMPOH
SIMPAN
5 Tahun
5 Tahun
5 Tahun
Tempoh
Simpan
11
Lampiran 1
12
LAMPIRAN 2
BK-MSWP-PKPS-11-1
MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN PENILAIAN PEMBEKAL/PERKHIDMATAN TAHUN ………………………
A. MAKLUMAT SYARIKAT:
Nama Syarikat:
Alamat Syarikat:
Jenis perkhidmatan yang diberikan:
No. pendaftaran (jika ada):
Perkhidmatan yang telah diberikan pada tahun ini.
1.
2.
3.
4.
5.
B. Penilaian ke atas pembekal (dari segi kualiti, ketepatan masa dll.):
Kualiti bekalan: Memuaskan/Tidak
Ketepatan Masa: Memuaskan/Tidak
Harga barangan/perkhidmatan: Berpatutan/Tidak
Kepatuhan Syarat-syarat Kontrak: Patuh/Tidak
Nama:
Jawatan:
Tandatangan: