kementerian pendidikan tinggi pengguna esp – sistem penajaan 4 2) lupa kata laluan klik pautan...

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

Manual Pengguna eSP – Sistem Penajaan

1

ISI KANDUNGAN

1) LAMAN UTAMA ..................................................................................................................................... 3

2) LUPA KATA LALUAN .............................................................................................................................. 4

3) MENU .................................................................................................................................................... 5

a. Menu Utama ..................................................................................................................................... 5

b. Menu Profil ....................................................................................................................................... 6

c. Menu Prosesan ................................................................................................................................. 6

d. Menu Pemantauan ........................................................................................................................... 8

e. Menu Kewangan ............................................................................................................................... 9

f. Menu Rujukan ................................................................................................................................... 9

4) MODUL PROSESAN ............................................................................................................................. 10

a. Data Baru (selain Asasi/TPP/BKK/Bantuan Kewangan OKU/PPK/BKTA) ........................................ 10

b. Data Akademik Baru (selain Asasi/TPP/BKK/Bantuan Kewangan OKU/PPK/BKTA) ....................... 13

c. Data Baru (Asasi/TPP/BKK/Bantuan Kewangan OKU/PPK/BKTA) ................................................... 16

d. Data Akademik Baru (Asasi/TPP/BKK/Bantuan Kewangan OKU/PPK/BKTA) .................................. 19

5) MODUL PEMANTAUAN ....................................................................................................................... 22

a. Maklumat Pelajar ............................................................................................................................ 22

b. Maklumat perjanjian - Maklumat Perjanjian A (FMONT13) ........................................................... 24

c. Maklumat Perjanjian - Maklumat Perjanjian B (FMONT161) ......................................................... 26

d. Arahan Bayaran Tuntutan ............................................................................................................... 27

e. Penyata Bayaran Kelompok ............................................................................................................ 29

6) KEWANGAN ......................................................................................................................................... 49

a. LEJER (flejer_tpp) ............................................................................................................................ 52

b. Unit Kewangan dan Akaun (fbyrldp) ............................................................................................... 53

c. Kemaskini Penyata Kelompok (fupnyata) ....................................................................................... 55

d. Bayaran Balik – Semak Senarai Pelajar Potongan Gaji .................................................................... 58

e. Bayaran Balik – Kemaskini Potongan Gaji ke Lejer ......................................................................... 60

7) RUJUKAN ............................................................................................................................................. 75

a. Rujukan Cuti Belajar ........................................................................................................................ 75

b. Rujukan Dokumen Semakan ........................................................................................................... 76

c. Rujukan Jenis Kontrak ..................................................................................................................... 76


2

d. Rujukan Lampiran ........................................................................................................................... 77

e. Rujukan Mod Cuti ........................................................................................................................... 78

f. Rujukan Perakuan ........................................................................................................................... 78

g. Rujukan Jenis Perincian ................................................................................................................... 79

h. Rujukan Proses ................................................................................................................................ 80

i. Rujukan Status ................................................................................................................................ 80

j. Rujukan Kategori Perakuan ............................................................................................................. 81

k. Rujukan Surat .................................................................................................................................. 82

l. Rujukan Paparan Dokumen ............................................................................................................ 82

m. Rujukan Kategori Proses ............................................................................................................. 83

n. Rujukan Perihal Log ......................................................................................................................... 84


3

1) LAMAN UTAMA Pautan Laman Utama http://espb.mohe.gov.my/

1. Kolum Id Pengguna : Masukkan nombor kad pengenalan tanpa ‘-‘

2. Kolum Kata Laluan : Masukkan kata laluan

3. Butang Log Masuk : Klik butang log masuk untuk akses ke system

4. Pautan Manual Pengguna Sistem

: Klik pautan untuk lihat senarai manual pengguna mengikut modul

5. Pautan Lupa Kata Laluan : Klik pautan lupa kata laluan untuk mendapatkan kata laluan baru

http://espb.mohe.gov.my/


4

2) LUPA KATA LALUAN Klik Pautan Lupa Kata Laluan di Laman Utama

Skrin Set Semula Kata Laluan dipaparkan

1 Kolum Id Pengguna : Masukkan nombor kad pengenalan tanpa ‘-‘.

2 Kolum Email : Masukkan alamat emel yang telah didaftarkan.

3 Butang Hantar : Klik butang hantar untuk hantar maklumat.

Sekiranya Id Pengguna dan Email tidak tepat, tetingkap notifikasi seperti berikut akan dipaparkan :

Sekiranya maklumat Berjaya dihantar, tetingkap notifikasi seperti berikut akan dipaparkan :


5

3) MENU

a. Menu Utama

1 Pautan PROFIL : Klik pautan untuk paparan profil pengguna dan tukar kata laluan

2 Pautan PENTADBIR SISTEM

: Klik pautan untuk paparan menu bagi pentadbir sistem

3 Pautan PENTADBIR PENGGUNA

: Klik pautan untuk paparan menu bagi pentadbir pengguna

4 Pautan PROSESAN : Klik pautan untuk paparan menu bagi prosesan

5 Pautan PEMANTAUAN : Klik pautan untuk paparan menu bagi pemantauan

6 Pautan KEWANGAN : Klik pautan untuk paparan menu bagi kewangan

7 Pautan RUJUKAN : Klik pautan untuk paparan menu bagi rujukan

8 Pautan Muka Utama : Klik pautan untuk paparan muka utama

9 Pautan Log Keluar : Klik pautan untuk log keluar system.


6

b. Menu Profil

1 Pautan Tukar Kata Laluan : Klik pautan untuk paparan profil pengguna dan tukar kata laluan

2 Komponen Maklumat Email

: Kemaskini maklumat email di sini.

3 Komponen Maklumat Kata Laluan

: Kemaskini maklumat kata laluan baru di sini.

c. Menu Prosesan


7

1. Pautan Maklumat Pelajar

: Klik pautan untuk paparan senarai menu untuk akses ke skrin maklumat pelajar mengikut program seperti berikut :

2. Pautan Surat Tawaran (fsrt_s)

: Klik pautan untuk paparan surat tawaran, visa dan financial affidavit secara manual.

3. Pautan Proses Muat Naik

: Klik pautan untuk menu proses muat naik data permohonan seperti berikut :

Rujukan MuatNaik

: Modul ini adalah untuk menetapkan tempoh muat naik data mengikut bilangan mesyuarat.

SenaraiTemplate

: Modul ini adalah untuk menetapkan senarai template mengikut program

Muat Naik DataPermohonan

: Modul ini adalah untuk pegawai di IPT untuk muatnaik data permohonan

Senarai MuatNaik

: Modul ini adalah untuk melihat senarai dokumen yang telah dimuatnaik oleh pegawai IPT

4. Pautan Kemasukan Maklumat Biasiswa Melalui IPTA

: Klik pautan ini untuk memaparkan menu kemasukan maklumat biasiswa melalui IPTA bagi program SLAB/SLAI/SKPD dan MyPhD Industri.

MaklumatUlasan UrusetiaBagi ProgramSLAB/SLAI/SKPD

: Modul ini adalah untuk membenarkan urusetia membuat ulasan mengenai data permohonan sebelum di bawa ke mesyuarat jawatankuasa

SenaraiSemakanProgram

: Modul ini adalah untuk membuat senarai semakan program

Carian(Hebahan)

: Modul ini adalah untuk pegawai membuat hebahan keputusan kepada pemohon

Carian editpermohonanPHD Industri

: Modul ini adalah untuk urusetia membuat pembetulan data permohonan berdasarkan lampiran dokumen sokongan yang dimuatnaik.


8

5. Pautan Daftar ID Pelajar SILA

: Klik pautan ini untuk mengaktifkan Id Pengguna pelajar.

d. Menu Pemantauan

1. Pautan Carian Status Permohonan

: Klik pautan carian status permohonan kemudahan pelajar tajaan.

2. Pautan Maklumat Pelajar : Klik pautan untuk memaparkan maklumat pelajar secara perinci.

3. Pautan Arahan Bayaran : Klik pautan untuk membuat arahan bayaran tuntutan dan arahan bayaran secara kelompok ke agensi

4. Pautan Pulang ke Malaysia Bagi Tujuan Selain Kutipan Data

: Klik pautan untuk membuat semakan dan memberi kelulusan permohonan Pulang ke Malaysia Bagi Tujuan Selain Kutipan Data

5. Pautan Permohonan Kemudahan PhD

: Klik pautan untuk membuat semakan dan memberi kelulusan permohonan Kemudahan PhD

6. Pautan Permohonan Pelanjutan Biasiswa KPT

: Klik pautan untuk membuat semakan dan memberi kelulusan Permohonan Pelanjutan Biasiswa KPT

7. Pautan Lapor Diri Selepas Tamat Belajar

: Klik pautan untuk membuat semakan dan memberi kelulusan Lapor Diri Selepas Tamat Belajar

8. Pautan Penguatkuasaan dan Kutipan Balik

: Klik pautan Penguatkuasaan dan Kutipan Balik untuk mengakses menu berkaitan


9

9. Pautan Log Komunikasi : Klik pautan Log Komunikasi untuk merekod aktiviti komunikasi antara pelajar

10. Pautan Laporan : Klik pautan laporan untuk memaparkan senarai laporan.

11. Pautan Log Bayaran Elaun

: Klik pautan untuk semakan log bayaran elaun.

e. Menu Kewangan

1. Pautan Lejer : Klik pautan untuk semakan dan pengemaskinian lejer pelajar.

2. Pautan Unit Kewangan dan Akaun

: Klik pautan untuk semakan dan pengemaskinian data arahan bayaran ke lejer pelajar.

3. Pautan Kemaskini Penyata Kelompok

: Klik pautan untuk pengemaskian penyata bayaran kelompok ke lejer pelajar.

4. Pautan Prestasi Perbelanjaan

: Klik pautan untuk semakan dan pengemaskinian maklumat prestasi perbelanjaan bahagian.

5. Pautan Semak Pelajar Potongan Gaji

: Klik pautan untuk semakan senarai pelajar yang membuat potongan gaji bagi bayaran balik pinjaman mengikut agensi pembayar

6. Pautan Bayaran Balik – Potongan Gaji

: Klik pautan untuk pengemaskinian bayaran pinjaman pelajaran melalui potongan gaji ke lejer pelajar.

f. Menu Rujukan

1. Pautan Rujukan Cuti Belajar

: Klik pautan untuk pengemaskinian dan semakan kod Rujukan Cuti Belajar

2. Pautan Rujukan Dokumen Semakan

: Klik pautan untuk pengemaskinian dan semakan kod Rujukan Dokumen Semakan

3. Pautan Rujukan Jenis Kontak

: Klik pautan untuk pengemaskinian dan semakan kod Rujukan Jenis Kontak

4. Pautan Rujukan Lampiran : Klik pautan untuk pengemaskinian dan semakan kod Rujukan Lampiran


10

5. Pautan Rujukan Mod Cuti : Klik pautan untuk pengemaskinian dan semakan kod Rujukan Mod Cuti

6. Pautan Rujukan Perakuan : Klik pautan untuk pengemaskinian dan semakan kod Rujukan Perakuan

7. Pautan Rujukan Jenis Perincian

: Klik pautan untuk pengemaskinian dan semakan kod Rujukan Jenis Perincian

8. Pautan Rujukan Proses : Klik pautan untuk pengemaskinian dan semakan kod Rujukan Proses

9. Pautan Rujukan Status : Klik pautan untuk pengemaskinian dan semakan kod Rujukan Status

10. Pautan Rujukan Kategori Perakuan

: Klik pautan untuk pengemaskinian dan semakan kod Rujukan Kategori Perakuan

11. Pautan Rujukan Surat : Klik pautan untuk pengemaskinian dan semakan kod Rujukan Surat

12. Pautan Rujukan Paparan Dokumen

: Klik pautan untuk pengemaskinian dan semakan kod Rujukan Paparan Dokumen

13. Pautan Rujukan Kategori Proses

: Klik pautan untuk pengemaskinian dan semakan kod Rujukan Kategori Proses

14. Pautan Rujukan Perihal Log

: Klik pautan untuk pengemaskinian dan semakan kod Rujukan Perihal Log

4) MODUL PROSESAN

a. Data Baru (selain Asasi/TPP/BKK/Bantuan Kewangan OKU/PPK/BKTA)

Klik pada MENU PROSESAN > Maklumat Pelajar > SLAB (fldp001) untuk masukkan data baru

Skrin FLDP001 – MAKLUMAT PELAJAR dipaparkan


11

1 No Kad Pengenalan : Masukkan Nokp tanpa ‘–‘. Klik Enter untuk paparan skrin butir-butir diri dan perkhidmatan

2 Nama : Masukkan Nama sekiranya ada

1 Paparan tetingkap

: Klik untuk menutup tetingkap tersebut. Tetingkap tersebut memaklumkan bahawa maklumat perkhidmatan, waris, akademik, peribadi pelajar belum wujud.

2 Butang DATA BARU : Klik untuk masukkan data pengajian bagi peringkat pengajian yang baru (sekiranya maklumat pelajar telah wujud)

3 Butang ULANG : Klik untuk masukkan nokp yang baru


12

4 Butang SIMPAN :

Klik untuk simpan maklumat yang dimasukkan. Paparan

berikut dipaparkan.

5 Butir-butir diri :

Masukkan semua maklumat yang dikehendaki. Nama, Status Kahwin, Tarikh Lahir, Jantina, Agama, Negeri Lahir, Keturunan, Warga, Kecacatan, Alamat Semasa Kecemasan dan Alamat Surat Menyurat

6 Butir-butir Perkhidmatan Sekarang

Masukkan semua maklumat yang dikehendaki

Pilih D-Pendidikan di dropdown Klasifikasi sebagaidefault

Pilih Fellow (D1067) atau Pensyarah (D0101) sahajadi senarai Skim Perkhidmatan sebagai default

Masukkan Gred, Tangga Gaji (sekiranya ada), TarikhLantikan, Tarikh Disahkan

Pilih Kementerian Pengajian Tinggi (34) di senaraiKementerian sebagai default

Pilih majikan pelajar di senarai Jabatan

Pilih 3-Badan Berkanun Persekutuan di dropdownJenis Agensi sebagai default

Tarikh Lantikan Pertama – tarikh lantikan dalamperkhidmatan

Pilih jujukan di senarai jujukan Kementerian sebagaidefault

Masukkan alamat tempat bertugas

7 Untuk kegunaan KPT (Bahagian Biasiswa)

:


Pilih program di senarai Program

Kosongkan medan Hospital (tidak berkaitan)

Masukkan tahun semasa sebagai Tahun Taja. KlikEnter. Medan Bil akan dipaparkan secara automatik

Pilih peringkat pengajian Master (08) atau PhD (13)di senarai Peringkat Pengajian

Pilih negara 1 (jika dalam negara, pilih MALAYSIAsebagai default. Jika luar negara, pilih negara yangberkenaan) di senarai Negara

Pilih negara 2 (jika pelajar mendapat tawaranprogram split) sekiranya ada

Pilih institusi di senarai Institusi

Pilih institusi ke-2 di senarai institusi (jika pelajarmendapat tawaran program split) sekiranya ada

Masukkan nama kursus di medan Nama Kursus

Pilih bidang di senarai Bidang

Pilih tarikh mula taja, tarikh tamat taja, tempoh taja(bulan dan hari), sesi mula, sesi tamat, tempoh


13

kontrak

Pilih penganjur Kementerian Pengajian Tinggi(0100) sebagai default di senarai Penganjur

Pilih jenis cuti mengikut program di senarai JenisCuti

Masukkan tarikh bersara dan pilih jenis bersarasekiranya ada

b. Data Akademik Baru (selain Asasi/TPP/BKK/Bantuan Kewangan

OKU/PPK/BKTA)

Klik pada MENU PROSESAN > Maklumat Pelajar > SLAB (fldp001) untuk masukkan data

akademik baru

Skrin FLDP001 – MAKLUMAT PELAJAR dipaparkan


2 Nama : Masukkan Nama sekiranya ada


14

1 Paparan tetingkap

: Klik untuk menutup tetingkap tersebut. Tetingkap tersebut memaklumkan bahawa maklumat pelajar telah wujud.

2 Butang DATA BARU : Klik untuk masukkan data pengajian bagi peringkat pengajian yang baru. Paparan berikut diperolehi.


4 Butang SIMPAN :

Klik untuk simpan maklumat yang dimasukkan. Paparan berikut dipaparkan.


15

1 Untuk kegunaan KPT (Bahagian Biasiswa)

:



Kosongkan medan Hospital (tidak berkaitan)

Masukkan tahun semasa sebagai Tahun Taja. KlikEnter

Medan Bil akan dipaparkan secara automatik

Pilih peringkat pengajian Master (08) atau PhD (13)di senarai Peringkat Pengajian

Pilih negara 1 (jika dalam negara, pilih MALAYSIAsebagai default. Jika luar negara, pilih negara yangberkenaan) di senarai Negara

Pilih negara 2 (jika pelajar mendapat tawaranprogram split) sekiranya ada


Pilih institusi ke-2 di senarai institusi (jika pelajarmendapat tawaran program split) sekiranya ada

Masukkan nama kursus di medan Nama Kursus


Pilih tarikh mula taja, tarikh tamat taja, tempoh taja


16

(bulan dan hari), sesi mula, sesi tamat, tempoh kontrak

Pilih penganjur Kementerian Pengajian Tinggi (0100)sebagai default di senarai Penganjur

Pilih jenis cuti mengikut program di senarai Jenis Cuti

Masukkan tarikh bersara dan pilih jenis bersarasekiranya ada

2 Butang SIMPAN :


berikut dipaparkan.

c. Data Baru (Asasi/TPP/BKK/Bantuan Kewangan OKU/PPK/BKTA)

Klik pada MENU PROSESAN > Maklumat Pelajar > Asasi/TPP/BKK/Bantuan Kew

OKU/PPK/BKTA (fproses) untuk masukkan data baru

Skrin FPROSES – MAKLUMAT PELAJAR dipaparkan


17



3 Butang SIMPAN : Klik untuk simpan maklumat yang dimasukkan


1

Paparan tetingkap

: Klik untuk menutup tetingkap tersebut. Tetingkap tersebut memaklumkan bahawa maklumat akademik,


18

peribadi pelajar belum wujud.


3 Butang SIMPAN :


berikut dipaparkan.


5 Peribadi :

Masukkan semua maklumat yang dikehendaki. Nama, Alamat surat menyurat, Bandar, Poskod, Negeri, No Tel, No JKM (sekiranya ada), No Matrik, Jantina, Agama, Warga, Taraf kahwin, Tarikh lahir, Negeri lahir, Keturunan, Kecacatan, Alamat luar negeri

6 Akademik


Pilih Masih Belajar (B) sahaja di senarai Statussebagai default


Pilih peringkat pengajian di senarai PeringkatPengajian


Pilih fakulti di senarai Fakulti


Pilih tarikh tawaran, tarikh mula taja, tarikh tamatjangka, sesi mula taja, sesi tamat jangka, tempohtaja

Pilih jenis tajaan


19

d. Data Akademik Baru (Asasi/TPP/BKK/Bantuan Kewangan

OKU/PPK/BKTA)

Klik pada MENU PROSESAN > Maklumat Pelajar > Asasi/TPP/BKK/Bantuan Kew

OKU/PPK/BKTA (fproses) untuk masukkan data akademik baru

Skrin FPROSES – MAKLUMAT PELAJAR dipaparkan




4 Butang DATA BARU : Klik untuk masukkan data pengajian bagi peringkat pengajian yang baru


20

1 Paparan tetingkap

: Klik untuk menutup tetingkap tersebut. Tetingkap tersebut memaklumkan bahawa maklumat pelajar telah wujud.

2 Butang DATA BARU : Klik untuk masukkan data pengajian bagi peringkat pengajian yang baru. Paparan berikut diperolehi.


4 Butang SIMPAN :

Klik untuk simpan maklumat yang dimasukkan. Paparan berikut dipaparkan.


21

1 Akademik :


Pilih Masih Belajar (B) sahaja di senarai Statussebagai default


Pilih peringkat pengajian di senarai PeringkatPengajian


Pilih fakulti di senarai Fakulti


Pilih tarikh tawaran, tarikh mula taja, tarikh tamatjangka, sesi mula taja, sesi tamat jangka, tempoh taja

Pilih jenis tajaan

2 Butang SIMPAN :


berikut dipaparkan.


22

5) MODUL PEMANTAUAN

a. Maklumat Pelajar

Klik pada MENU PEMANTAUAN > Maklumat Pelajar > Maklumat Pelajar (monitor) untuk

melihat maklumat pelajar

Skrin MAKLUMAT PELAJAR dipaparkan

1 No KP : Masukkan Nokp tanpa ‘–‘. Klik Enter untuk paparan skrin maklumat pelajar


3 Butang SIMPAN : Klik untuk simpan maklumat yang dimasukkan (sekiranya ada)

4 Butang CETAK : Klik untuk mencetak maklumat pelajar


23

1 Peribadi : Masukkan atau kemaskini maklumat peribadi pelajar




1 Akademik : Masukkan atau kemaskini maklumat akademik pelajar

2 Maklumat Bank Pelajar : Masukkan atau kemaskini maklumat bank pelajar




24


1 Maklumat Perkhidmatan

: Masukkan atau kemaskini maklumat perkhidmatan pelajar

2 Jenis Cuti : Paparan maklumat cuti pelajar




b. Maklumat perjanjian - Maklumat Perjanjian A (FMONT13)

Klik pautan Pemantauan > Maklumat Pelajar > Maklumat Perjanjian

Dibawah sub menu maklumat perjanjian terdapat 2 jenis skrin :

o Maklumat Perjanjian A (FMONT13) – Bagi Pinjaman Pelajaran

o Maklumat Perjanjian B (FMONT161) – Bagi Tajaan/Biasiswa

Klik Maklumat Perjanjian A (FMONT13), di skrin terdapat tiga seksyen iaitu Maklumat

Penjamin 1 dan Maklumat Penjamin 2


25

1 No kad pengenalan : Masukkan No Kad Pengenalan tanpa ‘–‘ dan ‘Enter’. Maklumat Pelajar akan dipaparkan di skrin.

2 Maklumat Penjamin 1 : Masukkan semua butiran maklumat penjamin 1 (wajib diisi)

3 Maklumat Penjamin 2 : Masukkan semua butiran maklumat penjamin 2 (sekiranya perlu)

4 Maklumat Perjanjian : Masukkan maklumat perjanjian mengikut surat perjanjian yang dikeluarkan.

5 Butang Alamat Sama Dengan Penjamin 1

: Klik butang Alamat Sama Dengan Penjamin 1 untuk menyalin alamat yang sama

6 Jenis Taja : Jenis Tajaan ditetapkan kepada Pinjaman.

7 Butang Simpan : Klik butang Simpan untuk menyimpan maklumat yang diisi.

8 Butang Cetak : Klik butang Cetak untuk mencetak.

9 Butang Ulang : Klik butang Ulang untuk masukkan maklumat yang baru


26

c. Maklumat Perjanjian - Maklumat Perjanjian B (FMONT161)

Klik pautan Pemantauan > Maklumat Pelajar > Maklumat Perjanjian

Dibawah sub menu maklumat perjanjian terdapat 2 jenis skrin

o Maklumat Perjanjian A (FMONT13) – Bagi Pinjaman Pelajaran

o Maklumat Perjanjian B (FMONT161) – Bagi Tajaan/Biasiswa

Klik Maklumat Perjanjian B (FMONT161)


2 Perjanjian Asal : Sekiranya pelajar pernah menerima tajaan sebelumnya, maklumat tersebut akan dipaparkan di ruangan ini

3 Maklumat Perjanjian : Masukkan semua butiran maklumat perjanjian seperti di dalam surat perjanjian

4 Penjamin 1 : Masukkan semua butiran Penjamin 1 (wajib diisi)

5 Penjamin 2 : Masukkan semua butiran penjamin 2 (sekiranya perlu)


27

6 Maklumat Perjanjian : Masukkan maklumat perjanjian mengikut surat perjanjian yang dikeluarkan.




d. Arahan Bayaran Tuntutan Klik di PEMANTAUAN -> Arahan Bayaran -> Arahan Bayaran Tuntutan

Pengguna adalah pegawai / pembantu tadbir unit operasi bahagian

1. Kolum Nokp : Masukkan nombor kad pengenalan dan tekan ENTER. Maklumat pelajar akan dipaparkan.

Sekiranya nombor kad pengenalan salah / maklumat lain tidak lengkap, tetingkap notifikasi akan dipaparkan.

2. Kolum Elaun : Letakkan cursor di medan ini, senarai elaun akan dipaparkan seperti berikut :


28

Klik pada jenis elaun.

3. Kolum Perihal : Maklumat di kolum PERIHAL boleh dikemaskini sekiranya perlu.

4. Kolum Matawang : Masukkan Matawang

5. Kolum Jumlah : Masukkan Jumlah Bayaran

6. Kolum Disediakan Oleh

: Masukkan jawatan penyedia

7. Kolum Disahkan Oleh

: Masukkan Gelaran dan Nama Pengesah

8. Kolum Untuk Tindakan

: Masukkan jawatan pegawai untuk tindakan

9. Kolum Catatan : Masukkan catatan sekiranya ada (Cth : Bayar ke Akaun Pelajar, Bayar ke Universiti)

10. Butang Simpan : Klik butang simpan untuk menyimpan maklumat

11. Butang Cetak : Klik butang cetak untuk mencetak arahan bayaran. Laporan arahan bayaran akan dipaparkan seperti berikut :


29

13. Butang Ulang : Klik butang ulang untuk memasukkan maklumat pelajar yang lain.

e. Penyata Bayaran Kelompok

PENYATA BAYARAN LUAR NEGARA & DALAM NEGARA


30

1. Pautan Penyata Luar Negara

: Klik pautan untuk paparan seperti di atas.

2. Medan Negara

: Pilih nama Negara.

3. Medan Senarai Program

: Pilih nama program.

4. Medan Tajaan

: Pilih B-Biasiswa

5. Medan Penyata

: Pilih BULAN HADAPAN.

6. Medan Bil. Bulan

: Kemaskini 4.

7. Medan Penyata

: Pilih 0100 – KPT.

8. Butang Penyata

: Klik butang untuk paparan laporan penyata seperti berikut :


31

Komponen Pelarasan

: Komponen ini akan dipaparkan selepas menekan butang penyata.

Pautan Kemaskini

: Klik pautan dan paparan skrin seperti berikut akan dipaparkan. Pengguna boleh mengemaskini maklumat pelarasan


32

Butang Tambah

: Klik butang ini untuk tambah maklumat pelarasan seperti berikut :

Butang Penyata

: Setelah selesai membuat pelarasan, pengguna sikehendaki menekan butang penyata untuk semakan semula laporan.

Butang LTBAYAR

: Fungsi butang ini adalah untuk pengemaskinian maklumat pembayaran ke lejer sementara pelajar. Adalah PENTING bagi pengguna memastikan data adalah sahih dan tidak dibenarkan sebarang pembetulan selepas itu.

Paparan notifikasi seperti berikut akan dipaparkan setelah menekan butang.


33

Dua jenis laporan seperti berikut akan dipaparkan.

Ulang proses yang sama untuk lain-lain Negara.

PENYATA LUAR NEGARA – SPOUSE


34

1. Pautan Penyata Luar Negara - SPOUSE


2. Medan Negara




4. Medan Tajaan

: Pilih B-Biasiswa

5. Medan Penyata


6. Medan Bil. Bulan

: Kemaskini 4.

7. Medan Penyata


8. Butang Penyata



35

Komponen Pelarasan


Pautan Kemaskini



36

Butang Tambah


Butang Penyata


Butang LTBAYAR




37



PENYATA BIASISWA DALAM NEGERI


38

1. Pautan Penyata Biasiswa Dalam Negeri




3. Medan Penyata


4. Medan Bil. Bulan

: Kemaskini 4.

5. Bank : Pilih nama bank (CIMB / BIMB)

6. Butang Penyata


Komponen Pelarasan



39

Pautan Kemaskini


Butang Tambah



40

Butang Penyata


Butang LTBAYAR





41


PENYATA DALAM NEGERI - SPOUSE

1. Pautan Penyata Dalam Negeri -SPOUSE




4. Medan Tajaan

: Pilih B-Biasiswa


42

5. Medan Penyata


6. Medan Bil. Bulan

: Kemaskini 4.

7. Medan Penyata


8. Butang Penyata


Komponen Pelarasan



43

Pautan Kemaskini


Butang Tambah



44

Butang Penyata


Butang LTBAYAR





45


PENYATA DALAM NEGERI – SPOUSE

1. Pautan Penyata Dalam Negeri - SPOUSE


2. Medan Negara




4. Medan Tajaan

: Pilih B-Biasiswa

5. Medan Penyata



46

6. Medan Bil. Bulan

: Kemaskini 4.

7. Medan Penyata


8. Butang Penyata


Komponen Pelarasan



47

Pautan Kemaskini


Butang Tambah



48

Butang Penyata


Butang LTBAYAR





49

Ulang proses yang sama untuk lain-lain Negara. Penyata Bayaran Berkelompok : Penyata Dalam Negeri - SPOUSE

1. Klik pautan PEMANTAUAN

: Klik Arahan Bayaran -> Penyata Bayaran Kelompok -> Penyata Dalam Negeri – Spouse. Skrin akan dipaparkan.


: Pilih program dari senarai program.


50

3. Medan Penyata

: Pilih Bulan Hadapan

4. Medan Bil. Bulan Dibayar

: Kemaskini 4 sebagai bilangan bulan dibayar.

5. Medan Bank : Pilih nama bank.

6. Butang Penyata

: Klik butang PENYATA.

2 laporan penyata seperti berikut akan dipaparkan untuk semakan.


51

Komponen Pelarasan

: Sekiranya terdapat pelarasan elaun, skrin berikut akan dipaparkan.

Klik butang TAMBAH sekiranya terdapat penambahan pelarasan seperti berikut :


52

Kemaskini dan simpan.

5. Butang LTBAYAR

: PENTING!!

Setelah penyata disahkan dan tiada lagi perubahan, sila klik butang LTBAYAR untuk proses selanjutnya iaitu pengemaskinian lejer. Sebarang pembetulan selepas butang ini ditekan adalah tidak dibenarkan.

6) KEWANGAN

a. LEJER (flejer_tpp)

Skrin ini digunakan untuk mengemaskini lejer pelajar.

Klik pautan Kewangan dan klik Lejer (flejer_tpp)


Klik di dalam jadual


53

2 Kemaskini Lejer : Klik ruangan pertama di dalam jadual untuk menambah maklumat lejer

3 Peringkat (wajib) : Masukkan peringkat pengajian pelajar dengan memilih dari senarai peringkat pengajian

4 Urusniaga (wajib) : Masukkan urusniaga dengan memilih dari senarai urusniaga

5 No Baucer (wajib) : Masukkan no baucer seperti di dalam Arahan Bayaran yang diperolehi dari Operasi

6 Tarikh Baucer (wajib) : Masukkan tarikh baucer seperti di dalam Arahan Bayaran

7 Perihal (wajib) : Masukkan perihal seperti di dalam Arahan Bayaran

8 Amaun LN (wajib) : Masukkan amaun

9 K.Tukar (wajib) : Masukkan kadar tukar dan tekan Tab

10 Debit : Debit akan dikira secara automatik setelah Amaun LN dan K.Tukar dimasukkan




b. Unit Kewangan dan Akaun (fbyrldp) KEWANGAN -> Unit Kewangan dan Akaun (fbyrldp)

Pengguna adalah pegawai / pembantu tadbir unit kewangan bahagian

http://10.17.176.240/esp/index.php?page=custom/oraMenu&oraForm=fbyrldp&FBYRLDP=KEWANGAN&FBYRLDP_MASUK=M&menuID=1123


54

1. Kolum Nokp : Masukkan nombor kad pengenalan dan tekan ENTER. Maklumat pelajar akan dipaparkan.

Sekiranya nombor kad pengenalan salah / maklumat lain tidak lengkap, tetingkap notifikasi akan dipaparkan.

Pengguna hanya dibenarkan dan wajib untuk mengemaskini maklumat di kolum berwarna biru sahaja.

2. Kolum Tkh Baucer : Masukkan tarikh baucer.

3. Kolum No. Baucer : Masukkan no. baucer.

4. Kolum Tkh Berlepas : Masukkan tkh berlepas

5. Butang Simpan : Klik butang simpan untuk menyimpan maklumat

6. Butang Cetak : Klik butang cetak untuk mencetak arahan bayaran.

7. Butang Ulang : Klik butang ulang untuk memasukkan maklumat pelajar yang lain.


55

c. Kemaskini Penyata Kelompok (fupnyata)

Kemaskini Penyata Kelompok.

1. Pautan KEWANGAN -> Kemaskini Penyata Kelompok (fupnyata)

: Klik pautan untuk paparan skrin kemaskini.

2. Medan Negara

: Klik butang, tetingkap senarai pilihan akan dipaparkan.

3. Medan Tajaan

: Pilih Biasiswa

4. Medan Program



56

5. Medan Kadar Tukar

: Pada pernyataan Kadar Tukar masukkan nilai 1 bagi dalam Negara dan luar Negara nilai kadar tukar mengikut kadar tukaran semasa.

6. Medan Tarikh Laporan


7. Butang Ulang

: Paparan Maklumat Penyata seperti berikut akan dipaparkan.


57

Sila pastikan anda menyemak senarai bayaran dan jumlah keseluruhan bayaran.

8. Komponen Maklumat Baucer

: Sila kemaskini no. baucer dan tarikh baucer dan tekan butang Sah untuk kemaskini maklumat Bayaran ke lejer pelajar.

Tetingkap notifikasi berjaya kemaskini lejer akan dipaparkan seperti berikut :


58

d. Bayaran Balik – Semak Senarai Pelajar Potongan Gaji

Klik pada menu KEWANGAN -> semak pelajar potongan gaji

Skrin Majikan akan dipaparkan

1 Majikan :

Masukkan semua maklumat yang dikehendaki:

Pilih dropdown kategori pembayar

Pilih dropdown nama majikan dan agensi (jika tiadaagensi dalam pilihan perlu tambah majikan dan agensi)

2 Butang Senarai Semakan Pelajar

: Klik butang untuk paparan laporan bayaran


59

1 Laporan Bayaran : Senarai pembayar di bawah agensi yang dipilih akan dipaparkan.

2 : Klik untuk ke muka seterusnya

3 : Klik untuk memaparkan keseluruhan senarai pelajar tajaan.

4 Butang Pilih Semua :

Klik untuk aktifkan senarai nama untuk dikemaskini (keluarkan) nama dari senarai

5 Butang Set Semula :

Klik untuk menyahaktif tindakan

6 Checkbox – Tindakan : Tandakan untuk keluarkan nama dari senarai

7 Butang Kemaskini : Klik untuk kemaskini senarai

8 Tambah Pembayar : Paparan ini adalah untuk menambah bilangan pembayar bagi agensi yang telah dipilih sebentar tadi

9 Nokp :

Masukkan Nokp

10 Jumlah Potongan :

Masukkan nilai potongan yang dikehendaki (RM)

11 Butang Tambah : Klik butang untuk menambah data. Lihat pada senarai nama

pembayar untuk memastikan data berkenaan telah ditambah


60

e. Bayaran Balik – Kemaskini Potongan Gaji ke Lejer

Klik pada menu KEWANGAN -> Bayaran Balik – Potongan Gaji

Skrin Majikan akan dipaparkan

1 Majikan :

Masukkan semua maklumat yang dikehendaki:

Pilih Kategori Majikan@Pembayar di dropdown kategoripembayar

Pilih Majikan@Agensi di dropdown nama majikan danagensi (jika tiada agensi dalam pilihan perlu tambahmajikan dan agensi)

Masukkan nombor cek

Masukkan tarikh cek format dd-mm-yyyy

Klik butang untuk paparkan maklumat cek.

Maklumat pada komponen Maklumat Cek akandipaparkan selepas maklumat Majikan diisi dengan betul.Jika tiada maklumat bermakna terdapat maklumat cekyang tidak tepat dimasukkan pada komponen Majikan.


61

1 Maklumat Cek

:

Maklumat berikut akan dipaparkan secara automatik:

No resit

Nama bank

Tarikh cek

Amaun cek

Tujuan bayaran

2 Laporan Bayaran

:

Maklumat ini akan terpapar selepas komponen Majikan lengkap diisi. Ia mengandungi senarai nama pelajar yang membayar pinjaman

3 Ringkasan :

Maklumat ini akan terpapar secara automatik , sila semak akaun dan bilangan pembayar , jika ada perubahan pada bilangan pembayar , perlu di kemaskini pada menu semak pelajar potongan gaji

Klik butang Kemaskini Lejer untuk mengemaskini lejer pelajar berkenaan


62

f. Resit Berkomputer

Klik pada laman log masuk.

1. Kolum ID Pengguna

: Masukkan id pengguna.

2. Kolum Kata Laluan

: Masukkan katalaluan.

3. Butang Log Masuk

: Tekan Log Masuk.

Paparan menu untuk Resit Berkomputer / Receipting.


63

1. Pautan Resit Berkomputer

: Klik pada pautan untuk paparan menu berkaitan

2. Pautan Admin Control

: Klik pada menu Admin control.

3. Kolum Type of Action

: Pilih Open Counter untuk buka id operator seperti berikut :

Tetingkap notifikasi seperti berikut akan dipaparkan.

Rumusan transaksi buka kaunter akan dipaparkan seperti berikut :


64

Klik pada menu SignOn / SignOff Slip Bagi id operator.

1. Menu SignOn /SignOff Slip

: Klik pautan untuk proses sign on sistem

2. Kolum Jenis : Pilih SignOn di kolum Jenis.

3. Butang Submit : Klik butang untuk hantar.

Tetingkap notifikasi seperti berikut akan dipaparkan. Sila pastikan slip sedia di mesin pencetak untuk proses mencetak slip.

Proses Resit terimaan bayaran pinjaman atau bayaran gantirugi


65

1. Pautan Receipting

: Klik pada pautan untuk paparan maklumat resit yang perlu dikemaskini. Bilangan nombor Resit akan terpapar mengikut turutan.

2. Kolum No. Kp

: Masukkan no. kad penganalan dan tekan Enter. Maklumat pelajar akan dipaparkan.

3. Kolum Mod Bayaran

: Tekan pada Mode Bayaran dan pilih mode 2 – Tunai untuk terimaan bayaran pinjaman secara tunai di kuanter Bahagian Biasiswa.

Sekiranya mod bayaran adalah Wang Pos / Kiriman Wang, sila kemaskini maklumat berikut :

Dan sekiranya Cek bank / Draf bank, lengkapkan maklumat berikut.


66

4. Kolum Tujuan Bayaran

: Tekan pada Tujuan Bayaran, dan pilih kod 11001 – Pinjaman Asal bagi bayaran pinjaman.

5. Kolum Peringkat

: Tekan pada Peringkat dan pilih kod 01 – Sijil bagi peringkat pengajian pelajar pinjaman.

6. Kolum Potongan Gaji

: Tetapkan pilihan NO pada maklumat Potongan Gaji.


67

7. Kolum Amaun

: Pada ruangan Amaun, masukkan jumlah yang hendak dibayar. Pada ruangan Amaun (Perkataan), masukkan perkataan jumlah yang dibayar.

8. Butang Submit

: Tekan butang untuk proses selanjutnya. Tetingkap notifikasi seperti berikut akan dipaparkan.

Paparan cetakan resit akan dipaparkan dan maklumat slip bayaran perlu disimpan dan dicetak.

Pengguna perlu cetak pada printer Resit dengan kertas resit 3 helaian lapisan.


68

Pengguna juga perlu mencetak slip file di printer slip resit yang telah dijana oleh sistem.

Berikut adalah paparan resit yang telah dijana oleh sistem.

Menu proses kemaskini lejer pelajar bagi transaksi FPX, Kaunter, iBank, CIMB, iPOS dan Majikan.

i. Kemaskini lejer bagi bayaran data FPX.

1. Pautan Upload Teks File Bank

: Klik untuk paparan muatnaik fail teks dari bank.

2. Kolum Type Text Bank

: Pilih jenis text file FPX, IBANK, CIMB, IPOS DAN MAJIKAN.

3. Butang Browse : Klik butang untuk pilih fail dari komputer.


69

Butang Submit : Klik butang untuk hantar, tetingkap notifikasi seperti berikut akan dipaparkan.

Klik OK.

Pautan Converts Teks Bank

: Klik pautan untuk paparan.

Komponen Converter Text Bank

: Pilih FPX.

Tetingkap rumusan bilangan data seperti berikut akan dipaparkan.


70

Klik OK.

Pautan Update Lejer

Klik pautan untuk paparan skrin seperti berikut :

Pautan Type of Data

: Pilih FPX pada senarai.

Tekan pada butang Submit. Tetingkap notifikasi seperti berikut akan dipaparkan.

Data telah berjya dikemaskini ke lejer pelajar.

Menu proses kemaskini lejer pelajar bagi transaksi FPX, Kaunter, iBank, CIMB, iPOS dan Majikan.

Kemaskini lejer bagi bayaran data Kaunter.


71

1. Pautan Update Ledger

: Klik pautan untuk paparan skrin.

Pilih COUNTER untuk medan Type of Data seperti berikut :

2. Medan Date

: Masukkan maklumat tarikh data terimaan di Kaunter.

Tekan butang SUBMIT.

Tetingkap notifikasi data kaunter berjaya dikemaskini ke dalam lejer pelajar seperti berikut akan dipaparkan.


72

3. Laporan : Laporan seperti berikut akan dipaparkan setelah data kaunter berjaya dikemaskini ke lejer pelajar.


73

Menu Cancellation Receipt.

1. Pautan Cancellation Receipt

: Klik pautan untuk papaan skrin.

2. Kolum No. Resit : Masukkan nombor resit yang hendak dibatalkan, dan tekan ENTER. Maklumat perinci resit akan dipaparkan

3. Butang OK : Tekan butang OK untuk proses pembatalan resit.

Menu Employer – Tambah nama majikan bagi peminjam yang membuat bayaran secara

potongan gaji.

1. Pautan Employer


2. Butang Tambah

: Klik butang untuk penambahan maklumat majikan.

Kemaskini maklumat majikan.


74

Klik butang SUBMIT untuk menghantar.

Semak senarai resit.

1. Pautan List of Receipt


2. Komponen Detail

: Masukkan nombor pada ruangan No. Resit atau nokp pelajar di ruangan No.KP.

Tekan butang butang Submit. Maklumat resit akan dipaparkan.


75

7) RUJUKAN

a. Rujukan Cuti Belajar

Klik pada MENU RUJUKAN > Rujukan Cuti Belajar untuk masukkan/kemaskini data

Skrin Rujukan Cuti Belajar dipaparkan

1 Kod : Masukan kod (mengikut format yang ditetapkan)

2 Keterangan : Masukan keterangan

3 Butang Simpan : Klik butang Simpan dan maklumat yang dimasukkan akan dipaparkan di Senarai Cuti Belajar.

4 Senarai Cuti Belajar : Memaparkan semua data dibawah Rujukan Cuti Belajar (Medan: kod dan keterangan)


76

5 Kemaskini Keterangan Cuti Belajar

: Klik pada pautan di kolum Keterangan untuk mengemaskini keterangan. Klik butang Simpan.

b. Rujukan Dokumen Semakan Klik pada MENU RUJUKAN > Rujukan Dokumen Semakan untuk masukkan/kemaskini data

Skrin Rujukan Dokumen Semakan dipaparkan


2 Keterangan Dokumen : Masukan keterangan

3 Butang Simpan : Klik butang Simpan dan maklumat yang dimasukkan akan dipaparkan di Senarai Dokumen Semakan.

4 Senarai Dokumen Semakan : Memaparkan semua data dibawah Rujukan Dokumen

Semakan (Medan: kod dan keterangan dokumen )

5 Kemaskini Keterangan Dokumen Semakan

: Klik pada pautan di kolum Keterangan Dokumen untuk mengemaskini keterangan. Klik butang Simpan.

c. Rujukan Jenis Kontrak Klik pada MENU RUJUKAN > Rujukan Jenis Kontrak untuk masukkan/kemaskini data

Skrin Rujukan Jenis Kontrak dipaparkan


77



3 Butang Simpan : Klik butang Simpan dan maklumat yang dimasukkan akan dipaparkan di Senarai Jenis Kontrak.

4 Senarai Jenis Kontrak : Memaparkan semua data dibawah Rujukan Jenis Kontrak

(Medan: kod dan keterangan)

5 Kemaskini Keterangan Jenis Kontrak

: Klik pada pautan di kolum Keterangan Jenis Kontrak untuk mengemaskini keterangan. Klik butang Simpan.

d. Rujukan Lampiran Klik pada MENU RUJUKAN > Rujukan Lampiran untuk masukkan/kemaskini data

Skrin Rujukan Lampiran dipaparkan


2 Keterangan Lampiran : Masukan keterangan


78

3 Butang Simpan : Klik butang Simpan dan maklumat yang dimasukkan akan dipaparkan di Senarai Lampiran.

4 Senarai Lampiran : Memaparkan semua data dibawah Rujukan Lampiran (Medan: kod dan keterangan lampiran)

5 Kemaskini Keterangan Lampiran

: Klik pada pautan di kolum Keterangan Lampiran untuk mengemaskini keterangan. Klik butang Simpan.

e. Rujukan Mod Cuti Klik pada MENU RUJUKAN > Rujukan Mod Cuti untuk masukkan/kemaskini data

Skrin Rujukan Mod Cuti dipaparkan


2 Mod Cuti : Masukan Mod Cuti

3 Butang Simpan : Klik butang Simpan dan maklumat yang dimasukkan akan dipaparkan di Senarai Rujukan Mod Cuti.

4 Senarai Rujukan Mod Cuti : Memaparkan semua data dibawah Rujukan Mod Cuti (Medan: kod dan mod cuti)

5 Kemaskini Keterangan Mod Cuti

: Klik pada pautan di kolum Mod Cuti untuk mengemaskini Mod Cuti. Klik butang Simpan.

f. Rujukan Perakuan Klik pada MENU RUJUKAN > Rujukan Perakuan untuk masukkan/kemaskini data

Skrin Rujukan Perakuan dipaparkan


79

1 Kod Perakuan : Masukan kod (mengikut format yang ditetapkan)

2 Keterangan Perakuan : Masukan keterangan

3 Butang Simpan : Klik butang Simpan dan maklumat yang dimasukkan akan dipaparkan di Senarai Rujukan Perakuan.

4 Senarai Rujukan Perakuan : Memaparkan semua data dibawah Rujukan Perakuan (Medan: kod dan keterangan perakuan )

5 Kemaskini Keterangan Perakuan

: Klik pada pautan di kolum Keterangan Perakuan untuk mengemaskini keterangan. Klik butang Simpan.

g. Rujukan Jenis Perincian Klik pada MENU RUJUKAN > Rujukan Jenis Perincian untuk masukkan/kemaskini data

Skrin Rujukan Jenis Perincian dipaparkan

1 Kod Jenis Perincian : Masukan kod (mengikut format yang ditetapkan)

2 Kategori Jenis Perincian : Masukan keterangan

3 Butang Simpan : Klik butang Simpan dan maklumat yang dimasukkan akan dipaparkan di Senarai Perincian.


80

4 Senarai Perincian : Memaparkan semua data dibawah Senarai Perincian (Medan: kod dan kategori)

5 Kemaskini Kategori Jenis Perincian

: Klik pada pautan di kolum Kategori Jenis Perincian untuk mengemaskini keterangan. Klik butang Simpan.

h. Rujukan Proses Klik pada MENU RUJUKAN > Rujukan Proses untuk masukkan/kemaskini data

Skrin Rujukan Proses dipaparkan



3 Kod Kategori Proses : Pilih kategori proses yang dikehendaki

4 Proses Seterusnya : Pilih proses seterusnya . (Senarai di proses seterusnya bergantung kepada kod kategori proses)

5 Butang Simpan : Klik butang Simpan dan maklumat yang dimasukan akan dipaparkan di senarai rujukan proses

6 Senarai Rujukan Proses : Memaparkan semua data dibawah Rujukan Proses (Medan: kod proses dan keterangan proses)

7 Kemaskini Keterangan/ Kod Kategori / Proses Seterusnya

: Klik pada pautan di kolum Keterangan Proses untuk mengemaskini keterangan. Klik butang Simpan.

i. Rujukan Status Klik pada MENU RUJUKAN > Rujukan Status untuk masukkan/kemaskini data

Skrin Rujukan Status dipaparkan


81



3 Butang Simpan : Klik butang Simpan dan maklumat yang dimasukan akan dipaparkan di Senarai Rujukan Status.

4 Senarai Rujukan Status : Memaparkan semua data dibawah Rujukan Status (Medan : kod status dan keterangan status)

5 Kemaskini Keterangan : Klik pada pautan di kolum Keterangan Status untuk mengemaskini keterangan. Klik butang Simpan.

j. Rujukan Kategori Perakuan Klik pada MENU RUJUKAN > Rujukan Kategori Perakuan untuk masukkan/kemaskini data

Skrin Rujukan Kategori Perakuan dipaparkan

1 Kod kategori Perakuan : Masukan kod (mengikut format yang ditetapkan)

2 Keterangan Perakuan : Masukan keterangan

3 Butang Simpan : Klik butang Simpan dan maklumat yang dimasukan akan dipaparkan di senarai kategori perakuan.

4 Senarai Kategori Perakuan : Klik butang Simpan dan maklumat yang dimasukan akan dipaparkan di senarai kategori perakuan.

5 Kemaskini Kategori Perakuan

: Klik pada pautan di kolum Kategori Perakuan untuk mengemaskini keterangan. Klik butang Simpan.


82

k. Rujukan Surat Klik pada MENU RUJUKAN > Rujukan Surat untuk masukkan/kemaskini data

Skrin Rujukan Surat dipaparkan


2 Perihal : Masukan keterangan

3 Pautan : Masukan pautan/link

4 Catatan : Masukan catatan

5 Butang Simpan : Klik butang Simpan dan maklumat yang dimasukan akan dipaparkan di senarai surat.

6 Senarai Surat : Memaparkan semua data dibawah Rujukan Surat (Medan: kod surat, perihal surat, link dan catatan)

7 Kemaskini Perihal/Pautan/Catatan Surat

: Klik pada pautan di kolum Perihal Surat untuk mengemaskini keterangan. Klik butang Simpan.

l. Rujukan Paparan Dokumen Klik pada MENU RUJUKAN > Rujukan Paparan Dokumen untuk masukkan/kemaskini data

Skrin Rujukan Paparan Dokumen dipaparkan


83


2 Nama Surat : Masukan nama surat

3 Pautan : Masukan pautan/link

4 Butang Simpan : Klik butang Simpan dan maklumat yang dimasukan akan dipaparkan di senarai dokumen.

5 Senarai Dokumen : Memaparkan semua data dibawah Rujukan senarai dokumen (Medan: kod proses, nama surat dan pautan)

6 Kemaskini Nama Surat / Pautan Surat

: Klik pada pautan di kolum Nama Surat untuk mengemaskini keterangan. Klik butang Simpan.

m. Rujukan Kategori Proses Klik pada MENU RUJUKAN > Rujukan Kategori Proses untuk masukkan/kemaskini data

Skrin Rujukan Kategori Proses dipaparkan

1 Kod kategori Proses : Masukan kod (mengikut format yang ditetapkan)

2 Kategori Proses : Masukan kategori proses



84

4 Butang Simpan : Klik butang Simpan dan maklumat yang dimasukan akan dipaparkan di senarai Kategori Proses.

5 Senarai Kategori Proses : Memaparkan semua data dibawah Rujukan Kategori Proses. (Medan : kod dan kategori proses)

6 Kemaskini Kategori Proses / Kod

: Klik pada pautan di kolum Kategori Proses untuk mengemaskini keterangan. Klik butang Simpan.

n. Rujukan Perihal Log Klik pada MENU RUJUKAN > Rujukan Perihal Log untuk masukkan/kemaskini data

Skrin Rujukan Perihal Log dipaparkan


2 Kod Rujuk : Masukan kod rujuk (mengikut format yang ditetapkan)

3 Jenis Kod : Masukan jenis kod (mengikut format yang ditetapkan)


5 Status : Masukan status

6 Jujukan : Masukan jujukan jika ada

7 Butang Simpan : Klik butang Simpan dan maklumat yang dimasukan akan dipaparkan di senarai perihal.

8 Senarai Perihal :

Memaparkan semua data dibawah Rujukan LKP kod baru. (Medan : kod,kod_rujuk,jenis kod,keterangan,status , tarikh simpan, disimpan oleh , tarikh kemaskini)

9 Kemaskini kod_rujuk / jenis kod / keterangan / status / jujukan

: Klik pada pautan di kolum Keterangan untuk mengemaskini keterangan. Klik butang Simpan.

kementerian pendidikan tinggi pengguna esp – sistem penajaan 4 2) lupa kata laluan klik pautan...

Documents