Lampiran 1

JADUAL PERANCANGAN PROGRAM AUDIT DALAM MS ISO 9001:2008 PERPUSTAKAAN SULTANAH ZANARIAH

Tarikh/Masa Program Bahagian Juruaudit/Pemilik Proses

9 Mei 2012

(Rabu)

9.00 pagi

Mesyuarat Pembukaan Audit Dalam PSZ

Penerangan ringkas Sistem Pengurusan Kualiti PSZ oleh Wakil Pengurusan

Penerangan Program Audit Dalam oleh Ketua

Juruaudit Dalam

-

Pengarah Kualiti Wakil Pengurusan Katua Bahagian Ketua Juruaudit Dalam PSZ PM Dr. Mohd. Hasbullah Idris

(Penasihat Audit Dalam PSZ) Juruaudit Dalam PSZ Pemilik Proses

9 Mei 2012 (Rabu) Hingga

15 Mei 2012 (Selasa)

9.00 pagi

hingga 5.00 petang

a) Semakan dokumen Sistem Pengurusan Kualiti

Polisi kualiti Objektif kualiti Semakan pengurusan Komunikasi

b) Tindakan susulan terhadap hasil dapatan Audit

Dalam dan Audit SIRIM.

c) Proses dan Perkhidmatan

d) Persekitaran

e) Penambahbaikan secara berterusan

Tindakan pembetulan termasuk aduan pelanggan dan produk/perkhidmatan tidak memenuhi keperluan

Kepuasan pelanggan Analisis data Tindakan pencegahan

f) Prosedur baru

Prosedur Mendeposit Bahan UTM-IR

Sistem

Pengurusan Kualiti/Wakil Pengurusan (9 Prosedur)

Zaleha Atan Zafarina Dol Kamariah Mohd Jong Mohd Nasir Ibrahim

PSZ UTM Kuala

Lumpur (8 Prosedur)

Noraini Yahya Haslina Nasir

Bahagian

Pentadbiran dan Kewangan

(3 Prosedur)

Zurina Rosmani

Bahagian

Pengurusan Koleksi

(5 Prosedur)

Anuar Talib Zafarina Dol

Bahagian

Perkhidmatan Maklumat

(7 Prosedur)

Nor Asikin Mohamad Badariah Borham

Bahagian

Pembangunan Sumber

(3 Prosedur)

Junaidah Isnain

Bahagian

Pemprosesan Teknikal

(1 Prosedur)

Nor Asikin Mohamad

JADUAL PERANCANGAN PROGRAM AUDIT DALAM MS ISO 9001:2008 PERPUSTAKAAN SULTANAH ZANARIAH

Tarikh/Masa Program Bahagian Juruaudit/Kehadiran

Bahagian

Pembangunan Automasi

(2 Prosedur)

Kamariah Mohamed Jong

Bahagian Sokongan

Penyelidikan: (2 Prosedur)

Haslina Hussin

Bahagian Repositori

(1 Prosedur)

Mohd Nasir Ibrahim

16 Mei 2012 (Rabu) hingga

18 Mei 2012 (Jumaat)

9.00 pagi

hngga 5.00 petang

Penyediaan Laporan Audit Dalam PSZ

-

Semua Juruaudit Dalam

PSZ

22 Mei 2012 (Selasa)

9.00 pagi

Mesyuarat Penutup Audit Dalam PSZ

-

Pengarah Kualiti Wakil Pengurusan Katua Bahagian Ketua Juruaudit Dalam PSZ PM Dr. Mohd. Hasbullah Idris

(Penasihat Audit Dalam PSZ) Juruaudit Dalam PSZ Pemilik Proses

31 Mei 2012 (Khamis)

9.00 pagi

hingga 5.00 petang

Follow-up Audit Dalam PSZ

-

Pemilik Proses yang terlibat dengan NCR

Perpustakaan Sultanah Zanariah Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru. 24 Mei 2012