exitconference - pmu.edu.my · bilik tersebut digunakan untuk pertandingan sebelum ini. perlu...

1

EXIT CONFERENCE

PENEMUAN AUDIT

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR

AWAM – SIRI 3/2017

2

PASUKAN A PASUKAN B PASUKAN C PASUKAN D PASUKAN E PASUKAN G PASUKAN F

Ifaniza Binti

Ibrahim(K),

Raja Yasmin

Binti Raja

Solihin

Norbaya Binti

Omar

Noor Aziyah Binti Said

(K)

Norhafizah Binti

Ismail

Fauziah Binti Zamhari

Mohd Reza

Fadhlan bin

Daud (K)

Mohd Rizam Bin

Ibrahim,

Mohd Azuwan

Effendy bin Mail

(K)

Nurhazura Binti

Hassan,

Mohd Azim Bin

Kamalolzaman

Yong Hua

Ying(K),

Fatin Izati binti

Mohd,

TaherRaudah

Binti Saibee,

Siti Rohana Binti

Kamil (K),

Intan

Noordzalika

binti Azis

Daisy Binti Sulee

Mohd Azizee

Bin Shukor (K),

Mohd Fahies

Bin Ismail

ZON AKADEMIK

ZON PISANG

(JMSK)

ZON KIWI

(JP)

ZON MARKISA

(JTMK)

ZON PULASAN

(JKM)

ZON KERANJI

(JKA)

ZON

RAMBUTAN

(JKE)

ZON NONA

(JPA)

ZON BUKAN AKADEMIK

ZON CERI ZON DABAI ZON MANGGA ZON DELIMA ZON EPAL ZON SALAK ZON BETIK

INDUK

3

KOMPONEN PENILAIAN

A.Keperluan UtamaPelaksanaan

B. Ruang TempatKerja/ Pejabat

C. Tempat Umum D.KeselamatanPersekitaran

E. KawasanPersekitaranPejabat

F. Tempat Khusus

4

HASIL PENEMUAN AUDIT

77

KOMPONEN A: KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

A1) Dasar EKSA

4) Fail Ketua Zon tidak dikemaskini. Pastikan fail ketua zon dikemaskini.

88

KOMPONEN A: KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN


A1) Jawatankuasa Pelaksana EKSA

8) Dokumentasi berkaitan

pelaksanaan EKSA termasuk

perkara berikut masih belum

dikemaskini dengan baik:

I. Minit mesyuarat

Ii. Surat lantikan jawatankuasa

Iii. Laporan aktiviti jawatankuasa

Mohon JK EKSA mengemaskini

dokumentasi perlaksanaan EKSA.

9

AMALAN BAIK

10

Penemuan:

Sudut kitar semula yang kreatif dan menarik

AMALAN BAIK

11

Penemuan:

Menggunakan bahan

terpakai untuk dijadikan

tempat menanam

pokok

12

Penemuan:

Binaan rak kasut menggunakan

botol air terpakai.

13

HASIL PENEMUAN AUDIT

15


B2) DINDING DAN SILING

3) Dinding berada dalam keadaan

baik tetapi tidak bersih kesan ruang

bilik tersebut digunakan untuk

pertandingan sebelum ini.

Perlu memastikan dinding dan

syiling bersih dari kekotoran dan

dalam keadaan baik

KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT


B4) SUSUN ATUR PERALATAN

Susunan laci meja/mobile pedestal

tidak seragam

Selaraskan susunan laci meja/

mobile pedestal


16

17


B5) KEADAAN PERALATAN

9) Susunan dalam laci tidak teratur dan

tidak di susun dengan kemas

Perlu memastikan peralatan teratur

dan kemas di dalam laci mengikut

label laci tersebut.


18

KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT (ZON KERANJI)

18


B5) KEADAAN PERALATAN (SUSUNAN ALATAN)

9) Alat tulis tidak di susun kemas dan

teratur

Perlu memastikan semua alat tulis di

susun dengan kemas dan teratur

19


19


B5) KEADAAN PERALATAN (PELABELAN)

11) Tiada label pada laci tersebut Perlu memastikan tanda/label

bersesuaian bagi barang yang di

simpan di ruang tertentu

Tiada label pada laci


B5) KEADAAN PERALATAN

12) Fail tidak teratur dan kemas Perlu memastikan peralatan kerja di

ruang kerja/kubikel dalam

keadaan teratur dan kemas


20

21


21


B5) KEADAAN PERALATAN (TATACARA PENGGUNAAN ALATAN)

13) Tiada tatacara penggunaan

peralatan gunasama

Mempamerkan tatacara

penggunaan untuk peralatan

gunasama (yang bersesuaian)

Tidak mempamerkan

tatacara penggunaan

peralatan.

22


22


B8) KEPERLUAN UMUM (KEW.PA-7)

22) KEW.PA -7 yang lama tidak

ditanggalkan

Semua ruang/bilik menyediakan

KEW.PA-7 dan dikemaskini


B9) MEJA KERJA WARGA/KUBIKEL KERJA

27) Meja kerja tidak kemas dan

peralatan tidak disusun dengan

baik.

Pastikan meja kerja kemas dan

tersusun


23

24


24



27) Terdapat kerusi rosak dan kerusi

makmal di bawah kubikel kerja

pensyarah

Perlu memastikan di bawah meja

sentiasa kemas dan peralatan di

susun dengan baik

25


25



27) Terdapat barang makanan yang

bercampur bersama dokumen/fail

pensyarah

Perlu memastikan makanan

diletakkan di dalam pantry dan

keadaan cabinet adalah kemas

dan teratur

Terdapat makanan

di dalam cabinet

pensyarah

26



28) Perhiasan keterlaluan dan

berunsurkan koperat.

Meminimumkan perhiasan di

kubikel kerja.


27


B10) BILIK PEGAWAI

29)Meja kerja tidak kemas dan

peralatan tidak disusun dengan

baik & laci pegawai tidak berlabel.

Pastikan meja kerja kemas dan

tersusun serta labelkan laci dan

kabinet pegawai.


28

AMALAN BAIK

29

Penemuan:Susun atur alat tulis yang

kemas dan teratur

Penemuan:

Peralatan gunasama tersusun dan

Kabinet berlabel dengan kemas

.

30

30

Penemuan:Laci disusun kemas dan teratur

31

Penemuan:

Penemuan: Cop dilabelkan

dan disusun dengan rapi

32

32

Penemuan: Plug

dilabelkan mengikut

peralatan

KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

34


C4)LALUAN UTAMA /KORIDOR

13) Barang tersusun tetapi tidak

dilabelkan bahan untuk

dilupuskan

Perlu meletakkan label bahan

untuk dilupuskan

35

KOMPONEN C: TEMPAT UMUM (ZON KIWI)


C7) SURAU/BILIK SOLAT

1.0 Tiada rak menyimpan al-quran

dan bahan bacaan

2.0 Tempat letak kasut / rak kasut

Perlu sediakan kreteria yang

diperlukan dalam surau.

36

3636

KOMPONEN C: TEMPAT UMUM (ZON PULASAN)


surau

22)Keadaan surau tidak tidak kemas

dan teratur

Keadaan surau perlu kemas dan

teratur

37

KOMPONEN C: TEMPAT UMUM (ZON RAMBUTAN)

37


C9) PANTRY

30) Tingkap bersawang dan berdebu Pastikan sentiasa bersih dan bebas

sawang.

38

38

KOMPONEN C: TEMPAT UMUM (ZON PULASAN)


C10) TANDAS

Keadaan tandas tidak tidak kemas Keadaan tandas perlu kemas

39

AMALAN BAIK

40

40Penemuan:

Perhiasan disusun teratur dan kemas

41

Penemuan:

Susunan dalam patry yang kemas, bersih dan teratur.


C4) LALUAN UTAMA/KORIDOR

13) Laluan keluar terhalang dengan

peralatan sukan.

Mohon dialihkan dari laluan tersebut

bagi tujuan keselamatan

KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

43

44

AMALAN BAIK

45

Penemuan:

Tatacara penggunaan

pemadam api dipaparkan

47

KOMPONEN E1: AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI

47


KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

2) Sebahagian tanda/garisan lot-lot

tempat letak kenderaan kurang

jelas

Tanda/garisan lot tempat letak

kenderaan perlu jelas

48

KOMPONEN E2: AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI

48


E1) KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

Parking motosikal di depan pintu

masuk

Parking motosikal di kawasan yang

sesuai dan di tempat yang betul

Parking motosikal

di depan pintu

masuk

49

KOMPONEN F: UMUM

49


F1) BILIK KULIAH/LATIHA/PERBINCANGAN

Kerusi dan meja dalam keadaan

yang tidak kemas dan tetatur

Perlu memastikan peralatan dilabel

dengan betul, disusun dengan

kemas dan berada dalam keadaan

baik

50

AMALAN BAIK

51

Penemuan:

Mewujudkan “reverse parking zone”

53

KOMPONEN F: UMUM


F3) DEWAN MAKAN/KAFETERIA

3) Tidak memaparkan pelan lampu

dan pelan lantai di dewan

makan/kafeteria.

Sediakan pelan dan labelkan

lampu & kipas kerana mempunyai

suis lebih dari 2 unit.

54

KOMPONEN F: UMUM

54


F13) Bengkel

Bengkel berdebu, bersawang

dan peralatan tidak tersusun.

Pastikan bengkel sentiasa bersih

dan peralatan sentiasa tersusun.

55


F2) DEWAN / AUDITORIUM

4) Persekitaran dewan berada

dalam keadaan tidak kondusif.

Zon yang mewakili lokasi, perlu

melakukan tindakan pembersihan,

membaik pulih dan memastikan fungsi

dewan kembali kepada keadaan asal.

KOMPONEN F : UMUM

56

KOMPONEN F : UMUM

57

AMALAN BAIK

58

58

Penemuan:

Menggunakan bahan

terpakai untuk dijadikan

tempat menyimpan

alatan

59

Penemuan:

Etika dan peraturan ditampalkan di kawasan kafeteria

Penemuan:

60

Penemuan:

Meja yang perlu dibaiki ditandakan

dengan tag merah

Penemuan:

Meja di kafeteria dilabel

61

PENCAPAIAN ZON

BIL. KOMPONEN INDUK PULASANRAMBUTANKERANJI PISANG NONA MARKISA KIWI

A. KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN 93.3396 88 96 100 100 100 100

B. RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT87.50 88.75 78.13 97.50 100.00 100.00 100.00

C. TEMPAT UMUM88.24 89.41 96.47 100.00 95.29 100.00 97.65

D. KESELAMATAN PERSEKITARAN92.86 100.00 85.71 97.14 98.57 100.00 100.00

E. KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN 100 100 100 100 100 100 100

F.TEMPAT-TEMPAT KHUSUS (SESUAI MENGIKUT

KEPERLUAN AGENSI) 100.00 80 82.22 100 93.33 100.00 100.00

93.33 94.10 91.03 89.76 99.11 97.87 100.00 99.61PURATA MARKAH KESELURUHAN

PENGIRAAN PURATA MARKAH KESELURUHAN

JABATAN AKADEMIK

62

PENCAPAIAN ZON

BIL. KOMPONEN EPAL DELIMA MANGGA DABAI CERI BETIK SALAK

A. KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN100 94 100 100 96 98 96

B. RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT100.00 93.75 98.75 96.25 93.75 98.00 97.50

C. TEMPAT UMUM100.00 85.88 97.00 100.00 96.00 90.59 100.00

D. KESELAMATAN PERSEKITARAN94.29 95.71 97.14 100.00 97.14 100.00 100.00

E. KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN 84 100 100 100 100 100 100.00

F.TEMPAT-TEMPAT KHUSUS (SESUAI MENGIKUT

KEPERLUAN AGENSI) 93.33 94.29 100 100.00 90 100.00

95.27 93.87 97.86 99.38 97.15 96.10 98.92

JABATAN BUKAN AKADEMIK

PURATA MARKAH KESELURUHAN

PENGIRAAN PURATA MARKAH KESELURUHAN

63

MARKAH PURATA

KESELURUHAN

= 96.22%

exitconference - pmu.edu.my · bilik tersebut digunakan untuk pertandingan sebelum ini. perlu...

Documents