evaluasi akhir tahun

Kementerian PPN/Bappenas

EVALUASI AKHIR TAHUNRENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2013

PENCAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DI 20 KEMENTERIAN

KEDEPUTIAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNANKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)2 0 1 4

Kementerian PPN/ Bappenas

EVALUASI AKHIR TAHUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2013

PENCAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DI 20 KEMENTERIAN

KEDEPUTIAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) 2014

Pengarah: Edi Effendi Tedjakusuma

Penanggung Jawab: Yohandarwati Arifiyatno

Tim Penyusun: Bambang Triyono Faiq Haryo Raharjo Meitha Ika Pratiwi Novi Mulia Ayu Tini Partini Nuryawani Informasi selanjutnya, hubungi : Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral, Bappenas Fax : 62-21-31903107 Telp : 62-21-31903107 Email: [email protected]

iii

KATA PENGANTAR

Kebijakan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 disusun

mengikuti arah dan kebijakan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dengan Visi Indonesia tahun 2014 yaitu Indonesia

yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. Berbagai tantangan pembangunan untuk

mengembangkan dan mendayagunakan seluruh potensi dalam negeri, mengoptimalkan

investment grade sebagai pendorong pertumbuhan, serta menurunkan angka pengangguran

dan kemiskinan secara berkelanjutan; menjadi landasan penetapan tema RKP 2013. Adapun

tema RKP 2013 adalah Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan

Perluasan Kesejahteraan Rakyat.

Pelaksanaan RKP 2013 diwujudkan melalui program-program pembangunan yang

dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pelaksanaan yang mengacu pada

Rencana Strategis (Renstra) masing-masing. Seyogianya, program tersebut dilaksanakan

dengan efisien dan efektif, pada tahap perencanaan target dan anggaran hingga tahap

pengelolaan dan pelaksanaannya. Diharapkan, setiap K/L dapat terus meningkatkan

kinerjanya, baik dalam peningkatan realisasi fisik dan realisasi anggaran program, serta

pencapaian indikator program.

Seperti telah dilaporkan dalam Evaluasi Akhir Tahun (EAT) RKP 2010, 2011, dan 2012 yang

lalu, EAT RKP 2013 perlu dilakukan oleh Bappenas. EAT RKP merupakan upaya penyusunan

umpan balik bagi proses perencanaan pembangunan, sesuai dengan amanat Peraturan

Pemerintah No.39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan pembangunan oleh

K/L. Evaluasi kali ini masih dibatasi hanya mencakup 20 kementerian (APBN 20 terbesar),

berdasarkan program pembangunan RKP 2013. Penitikberatan evaluasi pada 3 (tiga) fokus

reviu, yaitu reviu terhadap: (1) capaian indikator program RKP 2013, (2) capaian pelaksanaan

pembangunan tahun 2013 berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006, dan (3) efisiensi dan

efektivitas program RKP 2013. Untuk keperluan EAT RKP 2013 digunakan Kertas Kerja EAT

RKP 2013 dengan isian data capaian indikator program RKP, realisasi fisik dan realisasi

anggaran, serta hasil komunikasi dan konsultasi dengan kementerian terkait. Hal ini

dilakukan dengan memperhatikan belum semua kementerian menyampaikan Laporan

Triwulan IV PP 39/2006 secara lengkap melalui aplikasi e-Monev kepada Bappenas.

Dalam EAT RKP 2013, telah dilakukan penyempurnaan cakupan analisis. Sebelumnya, dalam

EAT RKP 2012, cakupan analisis meliputi reviu capaian pelaksanaan pembangunan

berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006 (offline maupun online melalui e-Monev

Bappenas), dan capaian indikator program RKP 2012. Selain kedua reviu tersebut, dalam EAT

RKP 2013 ditambahkan reviu efisiensi dan efektivitas program RKP 2013, yang mengaitkan

capaian indikator program dengan capaian pelaksanaan pembangunan, terutama realisasi

anggaran.

iv

Hasil analisis terhadap capaian indikator program RKP 2013 dan capaian pelaksanaan

pembangunan tahun 2013 oleh 20 kementerian (berdasarkan data triwulan IV PP No. 39/2006

TA 2012) menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Selain itu, hasil analisis dari kinerja 20

kementerian beserta kinerja pelaksanaan program dapat teridentifikasi seberapa efisien dan

efektif pencapaiannya.

Sebagai penutup, laporan Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 ini diharapkan dapat bermanfaat

dan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMN 2015-2019 ataupun pegangan bagi Kabinet

Pembangunan 2015-2019. Khusus bagi 20 kementerian yang dianalisis, EAT RKP 2013 kiranya

mampu menjadi ukuran instrospeksi kinerja guna mendorong dan menstimulasi etos kerja

yang lebih baik. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak

yang telah mendukung dan membantu penyusunan buku laporan ini.

Jakarta, Juni 2014 Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Edi Effendi Tedjakusuma

v

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .......................................................................................................... iii

Daftar Isi .................................................................................................................... v

Daftar Tabel ................................................................................................................ vi

Daftar Gambar ........................................................................................................... vii

Daftar Lampiran ......................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ...................................................................................................... 1

1.2 Hubungan antara RKP 2013 dengan RPJMN 2010-2014 ........................................ 2

1.3 Kerangka Pikir Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 ...................................................... 4

1.4 Tujuan dan Manfaat Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 ............................................. 7

1.5 Permasalahan dan Keterbatasan Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 .......................... 7

BAB II CARA ANALISIS................................................................................................ 9

2.1 Perkembangan Evaluasi RKP ..................... .......................................................... 9

2.2 Mekanisme Evaluasi Akhir Tahun RKP 2012 .......................................................... 9

2.3 Cara Analisis ......................................................................................................... 10

BAB III REVIU UMUM ATAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013 (REKAPITULASI 20 KEMENTERIAN) ............................................................ 17

3.1 Pengantar ............................................................................................................ 17

3.2 Reviu Terhadap Capaian Indikator Program RKP 2013 ........................................... 17

3.3 Reviu Terhadap Capaian Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2013 Berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006 ........................................................................... 20

3.3.1 Realisasi Fisik ................................................................................................. 20

3.3.2 Realisasi Anggaran ..................................................................................... 22

3.3.3 Kinerja Kementerian ...................................................................................... 24

3.3.4 Kinerja Program ............................................................................................ 25

3.4 Reviu terhadap Efisiensi dan Efektivitas Program RKP 2013 ................................. 27

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI............................................................ 31

4.1 Kesimpulan ........................................................................................................... 31

4.2 Rekomendasi ........................................................................................................ 32

LAMPIRAN ................................................................................................................ 33

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kombinasi Penentuan Efisiensi dan Efektivitas Program .......................... 13

Tabel 2.2 Kertas Kerja Pengumpulan Data Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 (1) ......... 14



Tabel 3.1 Kategori 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Fisik Tahun 2011-2013 .... 21

Tabel 3.2 Perkembangan Realisasi Fisik 20 Kementerian Tahun 2011-2013 .............. 21

Tabel 3.3 Kategori 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Anggaran Tahun 2011-2013 .......................................................................................................... 23

Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi Anggaran 20 Kementerian Tahun 2011-2013 ...... 24

Tabel 3.5 Kondisi Kinerja Program dari 20 Kementerian Tahun 2013 ....................... 26

Tabel 3.6 Kombinasi Penentuan Efisiensi dan Efektivitas Program 20 Kementerian . 28

Tabel 3.7 Perbandingan antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran 20 Kementerian Tahun 2011-2013 .................................................................. 29

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Siklus Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan .................................... 1

Gambar 1.2 Kronologis Tema RKP ............................................................................ 3

Gambar 1.3 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ........................................ 4

Gambar 1.4 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional ...................................... 5

Gambar 1.5 Kerangka Pikir Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 ...................................... 7

Gambar 2.1 Cara Analisis Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 ........................................... 10

Gambar 3.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program RKP 2013 dari 20 Kementerian ......................................................................................... 17

Gambar 3.2 Jumlah Kementerian Berdasarkan Persentase Indikator Tercapai Tahun 2013 ...................................................................................................... 18

Gambar 3.3 Jumlah Kementerian Berdasarkan Persentase Indikator Meningkat Tahun 2013 ............................................................................................ 19

Gambar 3.4 Daftar Permasalahan Pencapaian Indikator Program RKP 2013 dari 20 Kementerian ......................................................................................... 19

Gambar 3.5 Rata-rata Realisasi Fisik 20 Kementerian Tahun 2011-2013 .................... 20

Gambar 3.6 Daftar 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Fisik Tahun 2013 ............. 21

Gambar 3.7 Perkembangan Realisasi Fisik 20 Kementerian Tahun 2011-2013 ........... 22

Gambar 3.8 Rata-rata Realisasi Anggaran 20 Kementerian Tahun 2011-2013 ........... 22

Gambar 3.9 Daftar 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Fisik Tahun 2013 ............ 23

Gambar 3.10 Perkembangan Realisasi Anggaran 20 Kementerian Tahun 2011-2013 .. 24

Gambar 3.11 Sebaran 20 Kementerian Berdasarkan Kondisi Kinerja Tahun 2013 ....... 25

Gambar 3.12 Kondisi Kinerja Program dari 20 Kementerian Tahun 2013 .................... 26

Gambar 3.13 Persentase Kementerian Berdasarkan Kombinasi Efisiensi dan Efektivitas Program Tahun 2011-2013 ................................................... 27

viii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Profil Kinerja Kementerian ..................................................................... 33

A. Kementerian Dalam Negeri .. ....................................................................... 35

B. Kementerian Luar Negeri .............................................................................. 45

C. Kementerian Pertahanan ............................................................................. 53

D. Kementerian Hukum dan HAM .................................................................... 63

E. Kementerian Keuangan ............................................................................... 71

F. Kementerian Pertanian ................................................................................ 79

G. Kementerian Perindustrian .......................................................................... 89

H. Kementerian ESDM ..................................................................................... 99

I. Kementerian Perhubungan .......................................................................... 107

J. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ................................................... 115

K. Kementerian Kesehatan ............................................................................... 123

L. Kementerian Agama .................................................................................... 131

M. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ............................................... 141

N. Kementerian Sosial ...................................................................................... 147

O. Kementerian Kehutanan .............................................................................. 153

P. Kementerian Kelautan dan Perikanan .......................................................... 161

Q. Kementerian Pekerjaan Umum .................................................................... 169

R. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif .............................................. 177

S. Kementerian Komunikasi dan Informatika ................................................... 185

T. Kementerian Perdagangan ........................................................................... 191

Lampiran 2. Matriks Capaian Indikator RKP 2013 ....................................................... 199

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan maka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) penting dilaksanakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Gambar 1.1). SPPN lebih jauh mengemukakan bahwa kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari fungsi manajemen. Keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberi umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

Gambar 1.1.

Siklus Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Sumber: Buku Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional, 2014

Landasan hukum perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan penyusunan Evaluasi Akhir Tahun (EAT) RKP 2013, antara lain:

1. Undang-undang No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang menetapkan 4 tahapan perencanaan pembangunan nasional, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana.

1

2. Undang-undang No.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang disusun dengan pertimbangan Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap.

3. Peraturan Pemerintah No.20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional dan memuat rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya. Hasil program-program pembangunan harus secara sinergis mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJM Nasional.

4. Peraturan Pemerintah No.39/2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang menjelaskan bahwa evaluasi pelaksanaan Renja-KL dan RKP dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM Nasional.

5. Peraturan Pemerintah No.40/2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, meliputi penyusunan RPJP, RPJM, dan RKP. Rancangan RKP memuat rancangan kebijakan umum, prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro, rencana kerja dan pendanaannya yang penyusunannya memperhatikan kinerja pembangunan nasional tahun-tahun sebelumnya, serta prakiraan permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi pada tahun rencana.

Untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKP 2013. Sesuai dengan pasal 12 PP No. 39/2006, evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam RPJM Nasional. Data dan informasi yang digunakan sebagai dasar evaluasi adalah Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) Triwulan IV Tahun 2013 —sesuai dengan pasal 14 PP 39— yang disampaikan oleh setiap K/L kepada Bappenas. Seyogianya laporan tersebut diterima Bappenas selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak triwulan bersangkutan berakhir. Saat ini, pelaporan dapat dilakukan secara online melalui sistem e-Monev Bappenas. Namun demikian, sumber data ini tetap dilengkapi dengan isian Kertas Kerja EAT RKP 2013, mengingat belum lengkapnya data dan informasi yang disampaikan oleh K/L.

Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 dilaksanakan pada 20 kementerian, dengan penitikberatan pada 3 (tiga) fokus reviu, yaitu reviu terhadap: (1) capaian indikator program RKP 2013, (2) capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2012 berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006, dan (3) efisiensi dan efektivitas program RKP 2013. Akhirnya, kinerja 20 kementerian beserta kinerja pelaksanaan program dapat teridentifikasi seberapa efisien dan efektif pencapaiannya.

1.2 Hubungan antara RKP 2013 dengan RPJMN 2010-2014

Rencana Kerja Pemerintah sebagai penjabaran RPJM Nasional, memuat: (1) Prioritas pembangunan nasional, (2) Rancangan kerangka ekonomi makro termasuk arah kebijakan fiskal, dan (3) Program K/L, lintas K/L, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (UU No.25/2004). Selain itu, RKP juga memuat direktif Presiden yang berupa arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional untuk RKP tahun direncanakan, atas dasar hasil evaluasi kebijakan berjalan.

2

Secara berturut-turut tema RKP 2010, 2011, 2012, dan 2013 ditunjukkan dalam Gambar 1.2 berikut ini.

Gambar 1.2. Kronologis Tema RKP

Sumber: Buku I RKP 2013

Pada pelaksanaan RKP tahun 2013, terdapat 4 kelompok isu strategis nasional yang dihadapi, yaitu:

1. Peningkatan daya saing: (a) peningkatan iklim investasi dan usaha, (b) percepatan pembangunan infrastruktur, (c) peningkatan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi, dan (d) penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda;

2. Peningkatan daya tahan ekonomi: (a) peningkatan ketahanan pangan, dan (b) peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi;

3. Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat: (a) peningkatan pembangunan sumber daya manusia, dan (b) percepatan pengurangan kemiskinan; serta

4. Pemantapan stabilitas sosial politik: (a) persiapan Pemilu 2014, (b) perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi, dan (c) percepatan pembangunan minimum essential force.

Seperti halnya dokumen RPJMN 2010-2014, format RKP 2013 disusun dalam 3 (tiga) buku. Buku I memuat prioritas nasional, Buku II memuat prioritas bidang, dan Buku III memuat pembangunan berdimensi kewilayahan. Pemisahan ke dalam tiga buku semacam ini adalah sebuah langkah positif, karena penitikberatan arah kebijakan pembangunan menjadi lebih jelas. Terkait dengan struktur, RPJMN dan RKP tidak persis serupa. Secara singkat esensinya adalah terdapat perbedaan antar RKP dan RPJMN dalam hal: (1) Penamaan fokus prioritas, program, dan kegiatan; (2) Perubahan, penambahan, ataupun penghapusan indikator fokus prioritas, program, dan kegiatan; dan (3) Penentuan besaran target yang ditetapkan.

2010• Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan

Kesejahteraan Rakyat

2011• Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung

oleh Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat dan Daerah

2012• Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

2013• Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan

Perluasan Kesejahteraan Rakyat

3

1.3 Kerangka Pikir Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

Pembahasan tentang kerangka pikir EAT RKP 2013, terlebih dahulu perlu diawali dengan pemahaman mengenai kerangka SPPN, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman posisi EAT RKP 2013 dalam skema Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional.

1. Kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Kerangka SPPN (Gambar 1.3) mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh K/L dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional akan menghasilkan: (1) Rencana pembangunan jangka panjang (RPJPN), (2) Rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN dan Renstra K/L); dan (3) Rencana pembangunan tahunan (RKP dan Renja K/L).

Gambar 1.3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber: Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan penjabaran dari tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. RPJPN 2005-2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMN yang memuat visi, misi, dan program presiden; yang saat ini berada pada periode RPJMN II Tahun 2010-2014, dan dalam proses penyusunan RPJMN ke III tahun 2015-2019. Sementara itu, pimpinan K/L menyusun

Renstra KL

Pedoman

Bahan

Renja KLAcuan

Pedom

an

RKA-KL

DIPA

Pedoman

Dijabarkan

RPJMN 2004-2009

RPJMN 2010-2014

Dengan VisiINDONESIA YANG

SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN

RPJPN 2005-2025 / UU NO. 17 TAHUN 2007INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

2005 2025

RKP 2010

RKP 2011

RKP 2012

Dengan Tema

Arahan PresidenPerlu TEROBOSAN

Bukan BUSSINESS AS USUAL

PRAKARSA BARU

1. MP3EI

2. PERCEPATAN PEMBANGUNAN

PAPUA DAN PAPUA BARAT

3. MP3KI

4. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN: RAN-GRK dan REDD+

KESEMPATAN DAN TANTANGAN DARI INTERNAL MAUPUN GLOBAL YANG DIPERKIRAKAN TAHUN 2013

RKP 2012

RKP 2013

dengan Tema:Memperkuat

Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan

Perluasan Kesejahteraan Rakyat

4

pula Renstra-K/L sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada RPJMN, dan sebaliknya Renstra K/L juga dijadikan bahan masukan dalam penyusunan RPJMN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 memuat visi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan; dengan 3 misi pembangunan, yaitu: (1) Melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera, (2) Memperkuat pilar-pilar demokrasi, dan (3) Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang. Pelaksanaan pembangunan tiap tahunnya dijabarkan ke dalam dokumen RKP 2010-2014. RKP 2013 dilaksanakan dengan tema Memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Selain itu, disusun pula Renja-K/L oleh pimpinan K/L sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKP dan berpedoman kepada Renstra-K/L

Berbagai kesempatan dan tantangan internal dan eksternal yang perlu direspon pada tahun 2013, ditunjang dengan arahan presiden untuk mengutamakan terobosan baru tidak hanya business as usual, muncul sejumlah prakarsa baru seperti: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, serta pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (RAN-GRK dan REDD+).

2. Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 dalam Skema Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Kerangka Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014 pada Gambar 1.4, terbagi ke dalam 5 tahap evaluasi. Kelima tahapan ini menunjukkan rangkaian evaluasi yang sistematis, terkait dan berkesinambungan, tidak hanya di level nasional tetapi juga menggambarkan implementasi di daerah.

Gambar 1.4. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Sumber: Buku Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional, 2014

Evaluasi 4 TahunRPJMN 2010-2014

Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

(20 Kementerian)

Reviu Program Pembangunan Nasional

(RP2N)

• Capaian outcomePrioritas Nasional Pembangunan

• Perkembangan capaian outcome Prioritas Nasional Pembangunan (2010-2012)

Kinerja K/L

• Rata-rata realisasi fisik

• Rata-rata realisasi anggaran

Kinerja Program

• Perbandingan capaian indikator dengan target program

• Perkembangan capaian indikator program (2011-2013)

Kualitas Rancangan Program

• Kelengkapan atribut program

• Ketepatan atribut program

• Keterkaitan program dengan Prioritas Nasional

• Keberlanjutan Program

Kualitas Pelaksanaan/ Pengelolaan Program

• Pengumpulan data kinerja

• Penanggung jawab capaian program

• Sistem evaluasi

Kualitas Kinerja Program

• Self assessment capaian indikator impact, outcomes, dan output program

1 3

Outcome Pembangunan

Kinerja K/L dan Program

Kualitas Program

Perkembangan Kinerja K/L

• Perkembangan realisasi fisik dan anggaran seluruh K/L tahun 2010-2013

Kinerja K/L

2 4Reviu Kinerja

Daerah

• Isu strategis daerah

• Perkembangan realisasi anggaran dana dekon/TP berdasarkan provinsi, K/L dan PN

5

Kinerja Daerah

5

Pertama, evaluasi pada tataran outcome terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 secara periodik telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Berangkat dari hasil tersebut, langkah kedua sampai keempat adalah evaluasi pelaksanaan pembangunan yang lebih spesifik untuk melihat kinerja K/L, kinerja program, hingga kualitas program pembangunan nasional yang memberikan dukungan terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Kedua, perkembangan realisasi fisik dan anggaran K/L pada tahun 2010-2013 secara umum dapat memberikan gambaran sejauh mana kinerja K/L pelaksana pembangunan dalam melaksanakan perannya untuk mencapai target pembangunan nasional.

Kemudian, ketiga, secara khusus potret kinerja K/L yang diwakili oleh 20 kementerian diharapkan dapat menjelaskan aspek ketercapaian indikator program yang dilaksanakan, dikaitkan dengan kondisi realisasi fisik dan anggaran. Potret ini merupakan hasil EAT RKP 2013.

Keempat, potret kualitas rancangan dan pelaksanaan program digali dari hasil Reviu Program Pembangunan Nasional (RP2N) atas 14 program pembangunan. Hal ini penting dilakukan mengingat program pembangunan diformulasikan sebagai terjemahan arah pembangunan nasional dan merupakan turunan dari 14 PN.

Rangkaian evaluasi kemudian dilanjutkan dengan evaluasi kinerja daerah yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif di 33 provinsi, sehingga dapat mengidentifikasi sampai sejauh mana tingkat pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja suatu daerah terhadap target-target yang telah ditetapkan. Dua hal utama hasil dari pelaksanaan evaluasi kinerja daerah adalah tersusunnya isu strategis daerah sebagai hasil identifikasi atas sejumlah permasalahan daerah, dan tergambarkannya kebijakan alokasi dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan, terutama dalam hal kesesuaian dengan isu strategis daerah yang ditemukan. Lebih lanjut adalah terkait dengan kinerja penyerapan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan pada tiap provinsi dan tiap sektor atau K/L terkait.

3. Kerangka Pikir Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam RPJM Nasional. Gambar 1.5 menggambarkan kerangka pikir EAT RKP 2013 yang melibatkan 2 (dua) alur, yaitu alur perencanaan dan alur evaluasi, dimana keduanya saling terkait dan berhubungan. Hasil EAT RKP 2013 akan menjadi input yang bermanfaat bagi penyusunan Evaluasi RPJMN 2010-2014, terutama di akhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Di samping itu, EAT RKP 2013 diharapkan menjadi pencetus sekaligus pendorong dalam penyusunan Evaluasi Renstra K/L di masa mendatang yang juga menjadi tugas Bappenas. Khususnya, dalam mengevaluasi kinerja pencapaian K/L dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya melalui sejumlah program dan kegiatan, baik pada paruh maupun akhir periode Renstra K/L tersebut.

6

Gambar 1.5. Kerangka Pikir Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

Sumber: Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan

1.4 Tujuan dan Manfaat Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 dilakukan untuk: (1) Mengevaluasi capaian indikator program (outcome) RKP 2013, (2) Memantau perkembangan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh K/L dalam hal realisasi fisik dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2013, dan (3) Menganalisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, akan dapat diambil langkah perbaikan secara berkelanjutan (continous improvement) sehingga pemenuhan target-target pembangunan dapat ditingkatkan.

Manfaat dari penyusunan EAT RKP 2013 ini antara lain dapat: (1) Memberikan gambaran capaian program pembangunan dibandingkan sasaran/target yang ditetapkan dan juga gambaran tren perkembangan capaian program dibandingkan tahun sebelumnya; (2) Memberikan gambaran kondisi capaian fisik dan realisasi anggaran program-program pembangunan; (3) Mengindikasikan kemampuan kinerja program dari sisi efisiensi dan efektivitas program; (4) Memberikan catatan untuk perbaikan dalam penyusunan RPJMN dan RKP periode mendatang; dan (5) Memberikan pembelajaran pentingnya monitoring dan evaluasi pada siklus perencanaan pembangunan.

1.5 Permasalahan dan Keterbatasan Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

Dalam pelaksanaan EAT RKP 2013 terutama terkait fokus reviu capaian indikator program RKP 2013, dijumpai beberapa permasalahan, antara lain: (1) Tidak seluruh program dalam RKP 2013 (Matriks 2.3 Rencana Tindak K/L) memiliki sasaran program dan indikator. Kementerian diharapkan dapat menyepakati sasaran program dan indikatornya, bisa berdasarkan Renstra K/L atau dokumen perencanaan lainnya; (2) Data capaian indikator

Alur Perencanaan

Alur Evaluasi

EAT RKP 2013(Berdasarkan PP 39/2006 pasal 12, 13 dan 14)

Renstra KL2010-2014

Renja KL2013

RPJMN2010-2014

RKP 2013

Pedoman

Acuan

Pedom

an

Dija

bark

an

Evalu

asiE

valu

asi

Indikator ProgramAnggaran

7

program tidak seluruhnya dapat tersedia karena permasalahan teknis pengumpulan data internal kementerian; dan (3) Terdapat perubahan indikator program, terutama munculnya indikator baru di tahun 2013 sebagai hasil penyesuaian indikator kinerja internal kementerian, sehingga implikasinya data capaian tahun 2011 dan 2012 tidak tersedia. Selain itu, terdapat juga indikator yang tidak berlanjut di tahun 2013.

Dari sisi penyediaan data laporan PP No. 39/2006 oleh kementerian (dari laporan e-Monev), dijumpai tiga permasalahan utama sebagai berikut: (1) Data capaian indikator program kebanyakan tidak dilaporkan oleh kementerian; (2) Data dari sejumlah program/kegiatan perlu di konfirmasi ulang terkait validitasnya (misalnya angka capaian fisik atau penyerapan anggaran yang sangat rendah ataupun sangat tinggi); dan (3) Masih terdapat kementerian yang belum melaporkan capaian perkembangan triwulan IV PP No. 39/2006 kepada Bappenas, melalui e-Monev sesuai aturan waktu yang seharusnya.

Berbagai masalah di atas merupakan kendala dalam EAT RKP 2013 sehingga cakupan laporan hanya sebatas 20 kementerian saja, sementara keseluruhan perangkat pemerintah/pembangunan nasional adalah 88 K/L. Di samping itu, evaluasi program yang lebih tajam tidak dapat dilaksanakan karena indikator yang digunakan belum tentu tepat dan bahkan tidak tersedia.

8

BAB II

CARA ANALISIS

2.1 Perkembangan Evaluasi RKP

Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan tahunan sesuai dokumen RKP telah dilaksanakan berdasarkan RKP 2010 hingga RKP 2013. Awalnya, pada Monitoring Tengah Tahun RKP 2010 analisis dilakukan berjenjang sesuai hirarki Buku I RKP 2010 dengan fokus analisis pada tingkat pencapaian fisik kegiatan prioritas, realisasi penyerapan anggaran kegiatan prioritas, dan kinerja di tiap tingkatan pembangunan (kegiatan prioritas, fokus prioritas, program, dan K/L). Lingkup monitoringnya adalah seluruh K/L dalam Buku I RKP 2010 dengan sumber data dari direktorat sektor Bappenas.

Dalam perkembangannya, pada EAT RKP 2010 dan EAT RKP 2011, sumber data difokuskan diperoleh dari Laporan Triwulan IV PP 39/2006 sehingga cakupan analisisnya lebih kepada reviu atas realisasi fisik dan realisasi anggaran, kinerja K/L, serta kinerja program per K/L. Lingkup evaluasinya adalah K/L yang menyampaikan Laporan Triwulan IV PP 39/2006 kepada Bappenas, yaitu 40 dari 77 K/L untuk EAT RKP 2010 dan 49 dari 80 K/L untuk EAT RKP 2011.

Lebih jauh, pada EAT RKP 2012, cakupan analisis tidak hanya pada reviu capaian pelaksanaan pembangunan berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006 (offline maupun online melalui e-Monev Bappenas), tetapi juga pada capaian indikator program RKP 2012. Evaluasi hanya dilakukan pada 20 kementerian yang mempunyai anggaran besar dan berpengaruh penting dalam pencapaian pembangunan nasional. Cakupan analisis ini disempurnakan lagi pada EAT RKP 2013 dengan menambahkan reviu efisiensi dan efektivitas program RKP 2013, yang tidak lain merupakan reviu yang mengaitkan antara capaian indikator program dengan capaian pelaksanaan pembangunan, terutama realisasi anggaran.

2.2 Mekanisme Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 dilaksanakan untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan tahunan (2011-2013) berdasarkan program pembangunan RKP 2013 dengan memanfaatkan data Laporan PP 39/2006 berupa data realisasi fisik dan realisasi anggaran dan data capaian indikator program RKP 2013 yang disampaikan oleh 20 kementerian. Memperhatikan belum semua kementerian menyampaikan Laporan Triwulan IV PP No. 39/2006 untuk TA 2013 secara lengkap dan perlunya informasi mengenai capaian indikator program RKP, disiapkan Kertas Kerja Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 untuk dapat dikonfirmasi dan dilengkapi datanya oleh kementerian. Mekanisme pelaksanaan evaluasi dibagi menjadi 4 (tahapan) seperti pada Gambar 2.1, yaitu:

1. Tahap Persiapan, yang meliputi persiapan format kertas kerja pengumpulan data EAT RKP 2013 untuk 20 kementerian yang terlebih dahulu akan diisi oleh staf Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral (EKPS) berdasarkan data Matriks 2.3 Rencana Tindak K/L RKP 2013, serta data Laporan Triwulan IV PP 39/2006 (bagi kementerian yang telah melapor), untuk kemudian dikonfirmasi dan dilengkapi oleh kementerian. Format kertas kerja pengumpulan data EAT RKP 2013 seperti Tabel 2.2, 2.3 dan 2.4.

2. Tahap Pengumpulan Data dengan menyampaikan Kertas Kerja Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 kepada 20 kementerian untuk segera dilengkapi dan diserahkan kembali kepada Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan cq. Direktur EKPS;

9

3. Tahap Validasi, Pengolahan dan Analisis Data. Validasi data dilakukan untuk memastikan data yang dikumpulkan oleh 20 kementerian telah lengkap dan tepat. Kemudian data diolah menggunakan sejumlah kertas kerja pengolahan dan dianalisis untuk menjawab bagaimana kondisi pencapaian pembangunan tahunan terkait program RKP 2013 di 20 kementerian. Cara analisis lebih lanjut dijelaskan pada subbab 2.3;

4. Tahap Finalisasi draft Laporan Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 sekaligus pencetakan untuk dibagikan sebagai feedback kepada kementerian.

2.3 Cara Analisis

Secara singkat, cara analisis yang akan dilakukan meliputi 3 hal seperti Gambar 2.1, yaitu: (1) Analisis terhadap capaian indikator Program RKP (2011, 2012, dan 2013) menggunakan gap analysis; (2) Analisis terhadap capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2013 (berdasarkan e-Monev Triwulan IV PP 39/2006), yang mencakup: (a) realisasi fisik, (b) realisasi anggaran, (c) kinerja kementerian, dan (d) kinerja program per kementerian; dan (3) Analisis terhadap efisiensi dan efektivitas program tahun 2013, dengan cara mengidentifikasi kombinasi yang terbentuk antara realisasi anggaran dengan capaian indikator program.

Gambar 2.1. Cara Analisis Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

Sumber: Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas

Berikut ini adalah penjelasan lebih detil dari setiap cara analisis EAT RKP 2013.

1. Analisis Capaian Indikator Program RKP 2013

Analisis capaian indikator program RKP 2013 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melakukan gap analysis yaitu membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang ditetapkan untuk setiap indikator program yang tercantum dalam Matriks 2.3 Buku

Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

Capaian Pelaksanaan Pembangunan

(e-MonevTW IV PP 39/2006)

Realisasi Fisik 2013Realisasi Anggaran 2013

Perkembangan Realisasi Fisik dan

Anggaran 2011-2013

Kondisi Kinerja Kementerian dan

Program

Efisiensi dan Efektivitas

Program

Realisasi Anggaran vs

Capaian Indikator

Indikator Program

Gap: Target vs Capaian 2013

Perkembangan Capaian 2011-2013

2 3 1

10

II RKP 2013. Gap akan bernilai (+) positif bila nilai realisasi lebih besar dari nilai target, sebaliknya bernilai (-) negatif apabila nilai target lebih besar dari nilai realisasi. Apabila nilai target semakin besar dan nilai realisasi semakin kecil maka akan diperoleh gap yang semakin melebar.

b. Menganalisis perkembangan realisasi capaian indikator program RKP 2013 untuk tahun 2011 hingga 2013. Tipe perkembangannya meliputi peningkatan, penurunan, atau tidak terdapat perubahan realisasi capaian.

2. Analisis Capaian Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2012 Berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006

Analisis capaian pelaksanaan pembangunan dilakukan dalam langkah-langkah sebagai berikut:

a. Realisasi Fisik

1. Menghitung rata-rata realisasi fisik yang sekaligus menggambarkan kapasitas pelaksanaan pembangunan atau kemampuan untuk melaksanakan dan atau menyelesaikan pembangunan.

Angka realisasi fisik diperoleh dari data persentase realisasi fisik yang sudah ada dalam e-Monev triwulan IV PP 39/2006.

Rata-rata realisasi fisik dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang (dengan pagu anggaran sebagai bobotnya). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

Rata-rata Realisasi Fisik

= Σ (Persentase Realisasi Fisik K/Li x Total Pagu Anggaran K/Li)

X 100 Σ Total Pagu Anggaran K/Li

i = 1,2…..,40

2. Mengkategorikan kementerian berdasarkan realisasi fisik menjadi dua kelompok, yaitu: (1) Kelompok kementerian dengan realisasi fisik di atas rata-rata, dan (2) Kelompok kementerian dengan realisasi fisik di bawah rata-rata.

3. Menganalisis pertumbuhan realisasi fisik untuk tahun 2011 hingga 2013. Tipe perkembangannya meliputi peningkatan, penurunan, atau tidak terdapat perubahan realisasi fisik/kapasitas.

b. Realisasi Anggaran

1. Menghitung rata-rata realisasi anggaran yang dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang (dengan pagu anggaran sebagai bobotnya). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut: Rata-rata Realisasi Anggaran

= Σ (Persentase Realisasi Anggaran K/Li x Total Pagu Anggaran K/Li)

X 100 Σ Total Pagu Anggaran K/Li

i = 1,2…..,40

2. Mengkategorikan kementerian berdasarkan realisasi anggaran menjadi dua kelompok, yaitu: (1) Kelompok kementerian dengan realisasi anggaran di atas rata-rata, dan (2) Kelompok kementerian dengan realisasi anggaran di bawah rata-rata.

3. Menganalisis pertumbuhan realisasi anggaran untuk tahun 2011 hingga 2013. Tipe perkembangannya meliputi peningkatan, penurunan, atau tidak terdapat perubahan realisasi anggaran.

11

c. Kinerja Kementerian

Kinerja Kementerian dilihat dari kombinasi antara realisasi fisik dengan realisasi anggaran, yang menghasilkan 4 (empat) kondisi sebagai berikut:

Kondisi 1: Kementerian dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata

Kondisi 2: Kementerian dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata

Kondisi 3: Kementerian dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata

Kondisi 4: Kementerian dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata

d. Kinerja Program per Kementerian

Kinerja program per Kementerian dilihat dari kombinasi antara realisasi fisik dengan realisasi anggaran, yang menghasilkan 4 (empat) kondisi sebagai berikut:

Kondisi 1: Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata

Kondisi 2: Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata

Kondisi 3: Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata

Kondisi 4: Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata

3. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Program

Analisis efisiensi dan efektivitas program dilakukan dalam langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan kombinasi efisiensi dan efektivitas program tahun 2013 berdasarkan Tabel 2.1, dengan memperhatikan kombinasi realisasi anggaran dengan capaian indikator.

b. Menghitung rasio pertumbuhan rata-rata capaian indikator program/pertumbuhan realisasi anggaran riil, untuk menentukan seberapa besar pengaruh peningkatan atau penurunan realisasi anggaran secara riil terhadap pertumbuhan capaian indikator program.

12

Tabel 2.1. Kombinasi Penentuan Efisiensi dan Efektivitas Program


‹90 90-110 ›110

Kombinasi 1 Kombinasi 2 Kombinasi 3

1. Cenderung tidak efektif dalam

perencanaan target indikator (ambisius)


perencanaan target indikator

(ambisius)

1. Cenderung tidak efektif

dalam perencanaan target

indikator (ambisius)

2. Cenderung tidak efisien dalam

perencanaan anggaran (kurang realistis)


perencanaan anggaran (kurang

realistis)

2. Cenderung sangat tidak

efisien dalam perencanaan

anggaran (kurang realistis)

3. Kemungkinan terdapat

kekurangan/kelebihan anggaran

3. Kemungkinan terdapat kekurangan

anggaran


kekurangan anggaran


1. Cenderung efektif dalam perencanaan

target indikator

1. Cenderung efektif dalam


1. Cenderung efektif dalam



perencanaan anggaran (kurang realistis).

2. Cenderung efisien dalam

perencanaan anggaran

2. Cenderung tidak efisien

dalam perencanaan (kurang

realistis).

3. Kemungkinan terdapat kelebihan

anggaran


kekurangan anggaran



perencanaan target indikator (pesimis)



(pesimis)

1. Cenderung tidak efektif

dalam menentukan target

indikator (pesimis)

2. Cenderung sangat tidak efisien dalam

perencanaan anggaran (kurang realistis).


perencanaan anggaran (kurang

realistis)

2. Cenderung tidak efisien

dalam perencanaan


anggaran


anggaran


kekurangan/kelebihan anggaran

Efektifitas,

Capaian

Indikator

(%)

‹90

90-110

›110

Efisiensi, Realisasi Anggaran (%)

13

Ta

be

l 2.2

.

Ke

rta

s K

erj

a P

en

gu

mp

ula

n D

ata

Eva

lua

si A

kh

ir T

ah

un

RK

P 2

013

(1)

Su

mb

er: D

epu

ti E

valu

asi K

iner

ja P

emb

ang

un

an B

app

enas

2011

2012

2013

2011

2012

2013

12

34

56

78

910

11

1P

rog

ram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

elak

san

aan

Tu

gas

Tek

nis

Lai

nn

ya K

emen

teri

an K

eseh

atan

1. J

um

lah

kab

/ko

ta y

ang

mem

pu

nya

i kem

amp

uan

tan

gg

ap

dar

ura

t d

alam

pen

ang

anan

ben

can

a

kab

/ko

ta15

02

00

250

150

20

0

2. P

erse

nta

se r

um

ah t

ang

ga

yan

g m

elak

san

akan

Per

ilaku

Hid

up

Ber

sih

dan

Seh

at (

PH

BS

)

%55

60

65

50,1

56

3. (

Ind

ika

tor

Ba

ru)

4.

(In

dik

ato

r B

aru

)

No

.P

rog

ram

Sa

sara

n P

rog

ram

Ind

ika

tor

Pro

gra

mS

atu

an

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r P

rog

ram

Men

ing

katn

ya k

oo

rdin

asi

pel

aksa

naa

n t

ug

as, p

emb

inaa

n

dan

pem

ber

ian

du

kun

gan

man

ajem

en K

emen

teri

an

Kes

ehat

an

Na

ma

K/L

: K

em

en

teri

an

Ke

seh

ata

n

Ta

rge

tR

ea

lisa

si

PE

NJE

LA

SA

N P

EN

GIS

IAN

Na

ma

K/L

(d

iisi d

en

gan

nam

a K

/L y

ang

be

rsan

gku

tan

)K

olo

m 2

: Pro

gra

m

(diis

i d

en

gan

nam

a P

rog

ram

yan

g t

erc

antu

m d

alam

Mat

riks

2.3

un

tuk

K/L

yan

g b

ers

ang

kuta

n)

Ko

lom

3:

Sas

aran

Pro

gra

m (

diis

i d

en

gan

Sas

aran

Pro

gra

m y

ang

te

rcan

tum

dal

am M

atri

ks 2

.3 u

ntu

k K

/L y

ang

be

rsan

gku

tan

)K

olo

m 4

: In

dik

ato

r P

rog

ram

(d

iisi

de

ng

an In

dik

ato

r P

rog

ram

yan

g t

erc

antu

m d

alam

Mat

riks

2.3

un

tuk

K/L

yan

g b

ers

ang

kuta

n)

Ko

lom

5:

Sat

uan

In

dia

kto

r (

diis

i d

en

gan

sat

uan

dar

i se

tiap

ind

ikat

or

pro

gra

m u

ntu

k K

/L y

ang

be

rsan

gku

tan

) K

olo

m 6

: T

arg

et

Cap

aian

In

dik

ato

r 2

011

(diis

i d

en

gan

tar

ge

t d

ari

seti

ap in

dik

ato

r p

rog

ram

un

tuk

K/L

yan

g b

ers

ang

kuta

n p

ada

tah

un

201

1)K

olo

m 7

: T

arg

et

Cap

aian

In

dik

ato

r 2

012

(diis

i d

en

gan

tar

ge

t d

ari

seti

ap in

dik

ato

r p

rog

ram

un

tuk

K/L

yan

g b

ers

ang

kuta

n p

ada

tah

un

201

2)

Ko

lom

8:

Tar

ge

t C

apai

an I

nd

ikat

or

20

13 (d

iisi

de

ng

an t

arg

et

dar

i se

tiap

ind

ikat

or

pro

gra

m u

ntu

k K

/L y

ang

be

rsan

gku

tan

pad

a ta

hu

n 2

013)

Ko

lom

9:

Re

alis

asi

Cap

aian

In

dik

ato

r 2

011

(diis

i d

en

gan

re

alis

asi

cap

aian

dar

i se

tiap

ind

ikat

or

pro

gra

m u

ntu

k K

/L y

ang

be

rsan

gku

tan

pad

a ta

hu

n 2

011

)K

olo

m 1

0:

Re

alis

asi

Cap

aian

In

dik

ato

r 2

012

(diis

i d

en

gan

re

alis

asi

cap

aian

dar

i se

tiap

ind

ikat

or

pro

gra

m u

ntu

k K

/L y

ang

be

rsan

gku

tan

pad

a ta

hu

n 2

012

)K

olo

m 1

1: R

eal

isas

i C

apai

an I

nd

ikat

or

20

13 (d

iisi

de

ng

an r

eal

isas

i ca

pai

an d

ari

seti

ap in

dik

ato

r p

rog

ram

un

tuk

K/L

yan

g b

ers

ang

kuta

np

ada

tah

un

20

12)

14

Ta

be

l 2.3

. K

ert

as

Ke

rja

Pe

ng

um

pu

lan

Da

ta E

valu

asi

Ak

hir

Ta

hu

n R

KP

20

13 (

2)

S

um

ber

: Dep

uti

Eva

luas

i Kin

erja

Pem

ban

gu

nan

Bap

pen

as

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

12

34

1213

1415

1617

1819

2021

2223

24

12.

709,

032.

423,

203.

348,

2084

,62

93,1

093

,29

93,2

10,

0010

0,00

84,5

550

,00

95,8

7

1. J

umla

h ka

b/ko

ta y

ang

mem

puny

ai k

emam

puan

tang

gap

daru

rat d

alam

pen

anga

nan

benc

ana

2. P

erse

ntas

e ru

mah

tang

ga

yang

mel

aksa

naka

n P

erila

ku

Hid

up B

ersi

h da

n Se

hat (

PH

BS)

3. (I

ndik

ator

Bar

u)

4. (I

ndik

ator

Bar

u)

Men

ingk

atny

a ko

ordi

nasi

pela

ksan

aan

tuga

s,

pem

bina

an

dan

pem

beri

an d

ukun

gan

man

ajem

en K

emen

teri

an

Kes

ehat

an

Pro

gram

Duk

unga

n M

anaj

emen

dan

Pel

aksa

naan

Tug

as T

ekni

s La

inny

a

Kem

ente

rian

Kes

ehat

an

Nam

a K

/L: K

emen

teri

an K

eseh

atan

No.

Pro

gram

Sas

aran

Pro

gram

Indi

kato

r Pro

gram

Ket

eran

gan

Rea

lisas

i (%

)C

apai

an F

isik

Pro

gram

(PP

39)

Ang

gara

n P

rogr

am (D

IPA

-PP

39)

Alo

kasi

(mily

ar R

p)R

ealis

asi (

%)

Tar

get

(%)

PE

NJE

LA

SA

N P

EN

GIS

IAN

Ko

lom

12

: A

loka

si A

ng

gar

an 2

011

(DIP

A/P

P 3

9)

(diis

i de

ng

an a

loka

si a

ng

gar

an d

efi

nit

if p

rog

ram

un

tuk

tah

un

20

11 (d

alam

mili

ar r

p)

Ko

lom

13:

Alo

kasi

An

gg

aran

20

12 (

DIP

A/P

P 3

9) (

diis

i d

en

gan

alo

kasi

an

gg

aran

de

fin

itif

pro

gra

m u

ntu

k ta

hu

n 2

012

(d

alam

mili

ar r

p)

Ko

lom

14

: A

loka

si A

ng

gar

an 2

013

(DIP

A/P

P 3

9)

(diis

i d

en

gan

alo

kasi

an

gg

aran

de

fin

itif

pro

gra

m u

ntu

k ta

hu

n 2

013

(dal

am m

iliar

rp

)K

olo

m 1

5: R

eal

isas

i A

ng

gar

an 2

011

(DIP

A/P

P 3

9) (

diis

i d

en

gan

re

alis

asi

ang

gar

an p

rog

ram

un

tuk

tah

un

20

11 (

dal

am p

ers

en

tase

)K

olo

m 1

6:

Re

alis

asi

An

gg

aran

20

12 (D

IPA

/PP

39

) (d

iisi d

en

gan

re

alis

asi

ang

gar

an p

rog

ram

un

tuk

tah

un

20

12 (d

alam

pe

rse

nta

se)

Ko

lom

17:

Re

alis

asi

An

gg

aran

20

13 (D

IPA

/PP

39

) (d

iisi

de

ng

an r

eal

isas

i an

gg

aran

pro

gra

m u

ntu

k ta

hu

n 2

013

(dal

am p

ers

en

tase

)K

olo

m 1

8:

Tar

ge

t C

apai

an F

isik

20

11 (P

P 3

9)

(diis

i de

ng

an t

arg

et

cap

aian

fis

ik p

rog

ram

un

tuk

tah

un

20

11 (d

alam

pe

rse

nta

se)

Ko

lom

19

: T

arg

et

Cap

aian

Fis

ik 2

012

(PP

39

) (d

iisi

de

ng

an t

arg

et

cap

aian

fis

ik p

rog

ram

un

tuk

tah

un

20

12 (d

alam

pe

rse

nta

se)

Ko

lom

20

: Tar

ge

t C

apai

an F

isik

20

13 (P

P 3

9)

(diis

i d

en

gan

tar

ge

t ca

pai

an f

isik

pro

gra

m u

ntu

k ta

hu

n 2

013

(d

alam

pe

rse

nta

se)

Ko

lom

21:

Re

alis

asi

Cap

aian

Fis

ik 2

011

(PP

39

) (d

iisi

de

ng

an r

eal

isas

i ca

pai

an f

isik

pro

gra

m u

ntu

k ta

hu

n 2

011

(d

alam

pe

rse

nta

se)

Ko

lom

22

: Re

alis

asi

Cap

aian

Fis

ik 2

012

(PP

39

) (d

iisi d

en

gan

re

alis

asi

cap

aian

fis

ik p

rog

ram

un

tuk

tah

un

20

12 (d

alam

pe

rse

nta

se)

Ko

lom

23:

Re

alis

asi

Cap

aian

Fis

ik 2

013

(PP

39

) (d

iisi d

en

gan

re

alis

asi

cap

aian

fis

ik p

rog

ram

un

tuk

tah

un

20

13 (

dal

am p

ers

en

tase

)K

olo

m 2

4: K

ete

ran

gan

(d

iisi

de

ng

an k

ete

ran

gan

un

tuk

dat

a is

ian

yan

g k

oso

ng

(b

lan

k) m

isal

nya

kar

en

a in

dik

ato

r ti

dak

dap

at d

iuku

r at

au d

ata

tid

ak t

ers

ed

ia, t

erd

apat

p

eru

bah

an in

dik

ato

r, d

ll)

15

Tabel 2.4. Kertas Kerja Pengumpulan Data Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 (3)


Nama K/L :Kementerian Kesehatan

Permasalahan Tindak Lanjut(1) (2)

1. Lahan

2. Sosial

3. Infrastruktur

4. Anggaran

5. SDM dan organisasi

6. Regulasi

7. Lainnya, sebutkan

Harap isi kolom (3) sd.(4) jika jawaban pada kolom (3) "Ada"Jenis Permasalahan

Jika Ada, beri

tanda √

PETUNJUK PENGISIAN

Permasalahan dan tindak lanjut diisi untuk indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan atau untuk permasalahan yang paling sering muncul dalam pelaksanaan program

16

BAB III

REVIU UMUM ATAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013

(REKAPITULASI 20 KEMENTERIAN)

3.1 Pengantar

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No.39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pada Bab III, khususnya yang dinyatakan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan RKP, maka dilaksanakan Evaluasi Akhir Tahun (EAT) RKP 2013 untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan berdasarkan program pembangunan RKP 2013 dengan memanfaatkan data capaian indikator program RKP dan data Laporan PP No. 39/2006 berupa data realisasi fisik dan realisasi anggaran.

Pada bagian ini disampaikan mengenai hasil reviu umum atas pelaksanaan pembangunan tahun 2012 yang merupakan rekapitulasi dari 20 kementerian. Reviu umum terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: (1) reviu terhadap capaian indikator program RKP 2013, (2) reviu terhadap capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2013 berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006, dan (3) reviu terhadap efisiensi dan efektivitas program RKP 2013.

3.2 Reviu terhadap Capaian Indikator Program RKP 2013

Berdasarkan isian kertas kerja EAT RKP 2013 yang dikonfirmasi dan dilengkapi oleh 20 kementerian, terdapat total 209 program dan 1431 indikator program yang direviu capaiannya. Pencapaian program dari 20 kementerian secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik.

Gambar 3.1. Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program RKP 2013

dari 20 Kementerian

Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian

17

Gambar 3.1. menunjukkan dari 209 program RKP 2013 dengan total 1431 indikator, rata-rata 67,43 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 26,28 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Sisanya 6,29 persen indikator tidak dapat diukur pencapaiannya, karena capaian berbentuk kualitatif, tidak dapat diperbandingkan (target dan capaian berbeda ukuran atau satuan), ataupun tidak tersedia datanya. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2012 dan 2013, rata-rata sebanyak 58,00 persen indikator meningkat dan 21,59 persen indikator menurun dari tahun sebelumnya. Selebihnya, rata-rata 8,94 persen indikator tidak mengalami perubahan dari tahun 2012 dan 2013 dan 11,46 persen indikator tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.

Berdasarkan persentase indikator tercapai pada Gambar 3.2., 12 kementerian memiliki sekitar 50-80 persen indikator yang tercapai dan 4 kementerian memiliki ≥80 persen indikator yang tercapai. Hanya 4 kementerian yang persentase indikator tercapainya <50 persen. Kementerian Agama merupakan kementerian dengan persentase target indikator tercapai (T) yang paling tinggi (99,51 persen), diikuti Kementerian Kelautan dan Perikanan (90,70 persen) dan Kementerian Pertahanan (90,20 persen).

Gambar 3.2. Jumlah Kementerian Berdasarkan Persentase Indikator Tercapai Tahun 2013


Berdasarkan persentase indikator meningkat pada Gambar 3.3., sebagian besar kementerian (12 kementerian) memiliki kurang dari 50 persen indikator meningkat. Selebihnya, 7 kementerian memiliki 50-80 persen indikator meningkat dan 5 kementerian memiliki ≥80 persen indikator meningkat. Kementerian Kehutanan memiliki persentase tertinggi untuk indikator yang meningkat (88,00 persen), diikuti oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (87,50 persen) dan Kementerian Pertahanan (86,27 persen).

18

Gambar 3.3. Jumlah Kementerian Berdasarkan Persentase Indikator Meningkat Tahun 2013


Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2013, terutama terkait upaya pencapaian indikator program RKP 2013 terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh 20 kementerian (Gambar 3.4). Permasalahan yang paling banyak terjadi adalah permasalahan anggaran (18 kementerian), diikuti SDM dan organisasi (17 kementerian) serta regulasi (16 kementerian). Selain itu juga terdapat permasalahan lainnya, diluar 6 (enam) kategori permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut antara lain mencakup permasalahan: (1) Pengadaan barang dan jasa; (2) Koordinasi antarK/L; (3) Monitoring dan evaluasi; dan (4) Sejumlah permasalahan teknis kementerian.

Gambar 3.4.

Daftar Permasalahan Pencapaian Indikator Program RKP 2013 dari 20 Kementerian


0

1

2

3

4

5

6

7

8

<50 50-80 ≥80

8

7

5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Lahan

Sosial

Lainnya

Infrastruktur

Regulasi

SDM dan organisasi

Anggaran

9

9

12

14

16

17

18

19

3.3 Reviu terhadap Capaian Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2013 Berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006

Capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2013 dianalisis melalui realisasi fisik dan realisasi anggaran. Kinerja kementerian dan kinerja program dalam pelaksanaan pembangunan juga dianalisis untuk memberikan gambaran bagaimana posisi kementerian dan program per kementerian ke dalam empat kondisi capaian pelaksanaan pembangunan, yang tidak lain dilihat dari kombinasi kondisi realisasi fisik dengan realisasi anggaran.

3.3.1 Realisasi Fisik

Berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006, selama periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik pelaksanaan pembangunan dari 20 kementerian menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2013, rata-rata realisasi fisik mencapai 101,06 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012, yaitu masing-masing 95,20 persen dan 96,82 persen (Gambar 3.5). Rata-rata pertumbuhan realisasi fisik per tahun adalah 3,03 persen. Angka realisasi fisik menggambarkan kapasitas pelaksanaan pembangunan, karena pengukuran dilakukan dengan melihat seberapa besar kemampuan kementerian dalam menyelesaikan atau melaksanakan kegiatan pembangunan. Semakin besar nilai realisasi fisik menunjukkan semakin baik kapasitas kementerian yang bersangkutan.

Gambar 3.5. Rata-rata Realisasi Fisik 20 Kementerian

Tahun 2011-2013


Kategori 20 kementerian berdasarkan realisasi fisik terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kementerian dengan realisasi fisik di atas rata-rata dan kelompok kementerian dengan realisasi fisik di bawah rata-rata. Pada tahun 2013, terdapat 7 kementerian (35,00 persen) yang memiliki realisasi fisik di atas rata-rata dan 13 kementerian (65,00 persen) di bawah rata-rata (Tabel 3.1). Secara lebih rinci, daftar K/L berdasarkan realisasi fisik tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 3.6.

92,00

93,00

94,00

95,00

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

101,00

102,00

2011 2012 2013

95,20

96,82

101,06

20

Tabel 3.1. Kategori 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Fisik Tahun 2011-2013

Kategori 2011 2012 2013

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Kementerian dengan realisasi fisik di atas rata-rata 4 20,00 6 30,00 7 35,00

Kementerian dengan realisasi fisik di bawah rata-rata 16 80,00 14 70,00 13 65,00

Jumlah 20 100 20 100,00 20 100,00


Gambar 3.6. Daftar 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Fisik Tahun 2013


Perkembangan realisasi fisik 20 kementerian pada tahun 2011-2013 menunjukkan terdapat 15 kementerian mengalami peningkatan dan 5 kementerian lainnya menunjukkan penurunan (Tabel 3.2 dan Gambar 3.7). Kementerian dengan rata-rata pertumbuhan realisasi fisik tertinggi adalah Kementerian Luar Negeri (31,17 persen) sementara yang mengalami pertumbuhan realisasi fisik terendah adalah Kementerian Pekerjaan Umum (-8,89 persen).

Tabel 3.2. Perkembangan Realisasi Fisik 20 Kementerian

Tahun 2011-2013

Perkembangan Realisasi Fisik Jumlah K/L

Sama 0

Meningkat 15

Menurun 5

Jumlah 20


90,41

90,46

91,28

94,35

95,34

95,83

97,34

97,58

97,87

99,18

99,21

99,45

99,99

Rata-Rata 101,06

103,57

103,76

104,82

105,70

113,33

114,83

130,85

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00

Kemhukham

Kemhub

Kemperin

Kemenag

Kemkominfo

Kemdagri

Kemtan

Kemparekraf

Kemkeu

Kemdag

Kemhan

Kemdikbud

Kemsos

Rata-Rata

Kemhut

KESDM

Kemnakertrans

Kemkes

KKP

KemPU

Kemlu

21

Gambar 3.7 Perkembangan Realisasi Fisik 20 Kementerian

Tahun 2011-2013


3.3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006, selama periode 2011-2013, rata-rata realisasi anggaran pelaksanaan pembangunan dari 20 kementerian menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2013, rata-rata realisasi anggaran mencapai 92,51 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012, yaitu masing-masing 88,19 persen dan 90,65 persen (Gambar 3.8). Rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran per tahun adalah 2,42 persen.

Gambar 3.8 Rata-rata Realisasi Anggaran 20 Kementerian

Tahun 2011-2013


(10,00)

(5,00)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Ke

md

agri

Ke

mlu

Ke

mh

an

Ke

mh

ukh

am

Ke

mke

u

Ke

mta

n

Ke

mp

erin

KE

SD

M

Ke

mh

ub

Ke

md

ikb

ud

Ke

mke

s

Ke

men

ag

Ke

mn

aker

tran

s

Ke

mso

s

Ke

mh

ut

KK

P

Ke

mP

U

Ke

mp

arek

raf

Ke

mko

min

fo

Ke

md

ag

11,97

31,17

1,32 (0,64)

4,32

12,20

(0,09)

16,51

(4,89)

3,59

17,15

(1,14)

12,49

3,89 6,69

12,69

(8,89)

6,13

0,08

5,45

86,00

87,00

88,00

89,00

90,00

91,00

92,00

93,00

2011 2012 2013

88,19

90,65

92,51

22

Kategori 20 kementerian berdasarkan realisasi anggaran terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kementerian dengan realisasi anggaran di atas rata-rata dan kelompok kementerian dengan realisasi anggaran di bawah rata-rata. Pada tahun 2013, 4 kementerian (20,00 persen) memiliki realisasi anggaran pelaksanaan pembangunan di atas rata-rata dan 16 kementerian (80,00 persen) di bawah rata-rata (Tabel 3.3). Secara lebih rinci, daftar kementerian berdasarkan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 3.9.

Tabel 3.3. Kategori 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Anggaran

Tahun 2011-2013

Kategori 2011 2012 2013

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Kementerian dengan realisasi anggaran di atas rata-rata 9 45,00 10 50,00 4 20,00

Kementerian dengan realisasi anggaran di bawah rata-rata 11 55,00 10 50,00 16 80,00

Jumlah 20 100,00 20 100,00 20 100,00


Gambar 3.9. Daftar 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Anggaran Tahun 2013


Perkembangan realisasi anggaran dari 20 kementerian tahun 2011-2013, menunjukkan 15 kementerian mengalami peningkatan, sedangkan 5 kementerian lainnya menunjukkan penurunan. Kementerian dengan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran tertinggi adalah Kementerian Luar Negeri (11,46 persen) sementara yang mengalami pertumbuhan realisasi

60,24

80,16

81,31

83,20

87,82

87,96

88,12

89,03

89,73

89,88

89,97

90,11

90,68

91,24

91,37

91,49

Rata-Rata 92,51

93,60

98,11

99,21

106,95

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

KESDM

Kemkominfo

Kemparekraf

Kemperin

Kemdikbud

Kemlu

Kemhub

Kemdagri

Kemhukham

Kemnakertrans

Kemkeu

Kemtan

Kemdag

Kemhut

Kemkes

Kemenag

Rata-Rata

KKP

Kemsos

Kemhan

KemPU

23

anggaran terendah adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (-3,38 persen). (Tabel 3.4 dan Gambar 3.10).

Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi Anggaran 20 Kementerian

Tahun 2011-2013

Perkembangan Realisasi Anggaran Jumlah K/L

Sama 0

Meningkat 15

Menurun 5

Jumlah 20


Gambar 3.10 Perkembangan Realisasi Anggaran 20 Kementerian

Tahun 2011-2013


3.3.3 Kinerja Kementerian

Kinerja kementerian dilihat dari sejauhmana kondisi realisasi fisik dan realisasi anggaran pada akhir tahun 2013. Gambar 3.11 menunjukkan sebaran 20 kementerian berdasarkan 4 (empat) kondisi kombinasi antara realisasi fisik dan realisasi anggaran. Kementerian dengan kinerja sesuai harapan, berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), sejumlah 2 kementerian (10,00 persen). Sedangkan kementerian dengan kinerja yang masih membutuhkan perhatian adalah kementerian pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata), sejumlah 11 kementerian (55,00 persen).

(4,00)

(2,00)

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

7,92

11,46

0,94 (0,56)

2,35

0,40 0,50 (3,38)

4,22

(0,97)

8,26

(1,09)

8,01

1,76

5,50

2,41

8,13

(3,13)

1,13 0,77

24

Gambar 3.11. Sebaran 20 Kementerian Berdasarkan Kondisi Kinerja Tahun 2013

Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian Keterangan:

Daftar Kementerian Berdasarkan Kondisi (Realisasi Fisik; Realisasi Anggaran A. Kementerian dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata (Kondisi 1) 16 Kementerian Kelautan dan Perikanan (113,33; 93,60) 17 Kementerian Pekerjaan Umum (114,83; 106,95) B. Kementerian dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata (Kondisi 2) 14 Kementerian Sosial (99,99; 98,11) 3 Kementerian Pertahanan (99,21; 99,21) C. Kementerian dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah/sama dengan rata-rata (Kondisi 3) 1 Kementerian Dalam Negeri (95,83; 89,03) 4 Kementerian Hukum dan HAM (90,41; 89,73) 5 Kementerian Keuangan (97,87; 89,97) 6 Kementerian Pertanian (97,34; 90,11) 7 Kementerian Perindustrian (91,28; 83,20) 9 Kementerian Perhubungan (90,46; 88,12) 10 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (99,45; 87,82) 12 Kementerian Agama (94,35; 91,49) 18 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (97,58; 81,31) 19 Kementerian Komunikasi dan Informatika (95,34; 80,16) 20 Kementerian Perdagangan (99,09; 90,85) D. Kementerian dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata (Kondisi 4) 2 Kementerian Luar Negeri (130,85; 87,96) 8 Kementerian ESDM (103,76; 60,24) 11 Kementerian Kesehatan (105,70; 91,37) 13 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (104,82; 89,88) 15 Kementerian Kehutanan (103,57; 91,24)

3.3.4 Kinerja Program

Kinerja program dari 20 kementerian menunjukkan capaian yang cukup baik, yang dilihat dari kondisi realisasi fisik dan realisasi anggaran setiap program pada akhir tahun 2013 (Tabel 3.5). Lima kementerian memiliki lebih dari 50 persen program dengan kinerja sesuai harapan, yaitu berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Hanya, 1 kementerian yang memiliki lebih dari 50 persen program dengan kinerja masih memerlukan perhatian, yaitu berada pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

1 2

3

4 5

6

7

8

9 10

11 12

13

14

15 16

17

19

20

60

70

80

90

100

110

120

60 70 80 90 100 110 120 130

2 Program 10,00%

11 Program 55,00%

2 Program 10,00%

5 Program 25,00%

I II

III IV

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-Rata Realisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-Rata Realisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-Rata Realisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-Rata Realisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata

25

Apabila memperhatikan keseluruhan program (209 program) dari 20 kementerian (Gambar 3.12), terdapat 83 program (39,71 persen) yang kinerjanya sesuai dengan harapan, berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Sementara itu, 48 program (22,97 persen) kinerjanya masih memerlukan perhatian, karena berada pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

Tabel 3.5. Kondisi Kinerja Program dari 20 Kementerian Tahun 2013

No Kode Kementerian/Lembaga Persentase Program Pada Kondisi Total

Program 1 2 3 4

1 10 Kementerian Dalam Negeri 38,46 23,08 23,08 15,38 13

2 11 Kementerian Luar Negeri 27,27 27,27 36,36 9,09 11

3 12 Kementerian Pertahanan 92,31 0,00 7,69 0,00 26

4 13 Kementerian Hukum dan HAM 25,00 8,33 25,00 41,67 12

5 15 Kementerian Keuangan 63,64 18,18 0,00 18,18 11

6 18 Kementerian Pertanian 41,67 16,67 25,00 16,67 12

7 19 Kementerian Perindustrian 70,00 10,00 20,00 0,00 10

8 20 Kementerian ESDM 8,33 58,33 0,00 33,33 12

9 22 Kementerian Perhubungan 50,00 0,00 25,00 25,00 8

10 23 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 40,00 10,00 40,00 10,00 10

11 24 Kementerian Kesehatan 25,00 37,50 0,00 37,50 8

12 25 Kementerian Agama 27,27 9,09 45,45 18,18 11

13 26 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 66,67 0,00 33,33 6

14 27 Kementerian Sosial 16,67 0,00 33,33 50,00 6

15 29 Kementerian Kehutanan 12,50 50,00 25,00 12,50 8

16 32 Kementerian Kelautan dan Perikanan 30,00 40,00 30,00 0,00 10

17 33 Kementerian Pekerjaan Umum 22,22 0,00 66,67 11,11 9

18 40 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 12,50 37,50 37,50 12,50 8

19 59 Kementerian Komunikasi dan Informatika 62,50 12,50 25,00 0,00 8

20 90 Kementerian Perdagangan 20,00 20,00 20,00 40,00 10


Gambar 3.12. Kondisi Kinerja Program dari 20 Kementerian Tahun 2013

39,71% 83 Program

20,10% 42 Program

22,97% 48 Program

17,22% 36 Program

Kondisi 1 Kondisi 2 Kondisi 3 Kondisi 4

Keterangan: Program Kementerian yang kinerjanya sesuai harapan

Program Kementerian yang kinerjanya memerlukan perhatian

Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian Keterangan: Kondisi 1 Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata Kondisi 2 Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata Kondisi 3 Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata Kondisi 4 Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata

26

3.4 Reviu terhadap Efisiensi dan Efektivitas Program RKP 2013

Perbandingan antara capaian indikator dengan realisasi anggaran tiap kementerian dikelompokkan ke dalam sembilan kategori efisiensi dan efektivitas. Efektivitas dalam laporan mengandung pengertian seberapa tepat suatu target indikator ditetapkan. Target indikator seyogianya ditetapkan secara optimis bukan pesimis/ambisius, yaitu sesuai sasaran yang ditetapkan beserta sumber daya yang tersedia. Sementara efisiensi mengandung pengertian seberapa realistis suatu perencanaan anggaran. Penganggaran yang realistis mampu menghindari terjadinya kekurangan/kelebihan anggaran. Kekurangan anggaran berpotensi menghambat capaian target indikator yang ditetapkan. Sementara jika terjadi kelebihan anggaran, maka kelebihan tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk program lainnya.

Pertumbuhan capaian indikator program, realisasi anggaran baik secara persentase maupun riil diukur guna mengidentifikasi keterkaitan antara ketiga variabel tersebut. Sementara perbandingan antara capaian indikator program dan realisasi program secara riil menghasilkan suatu rasio yang menunjukkan pengaruh setiap tambahan realisasi 1 persen anggaran terhadap capaian indikator.

Berdasarkan kombinasi efisiensi dan efektivitas pada Tabel 3.6, terlihat bahwa sebagian besar kementerian berada pada kombinasi 7 dan 8, yang berarti cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis), dan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Sementara jumlah kementerian yang termasuk pada kombinasi 5, yaitu cenderung efektif dalam perencanaan target indikator dan efisien dalam perencanaan anggaran hanya 3 kementerian (15 persen) sebagaimana pada Gambar 3.13. Adapun, rincian perbandingan antara capaian indikator dengan realisasi anggaran dari 20 kementerian sepanjang tahun 2011-2013 terdapat pada Tabel 3.9.

Gambar 3.13. Persentase Kementerian Berdasarkan Kombinasi Efisiensi dan Efektivitas Program

Tahun 2011-2013


-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - -

20,00

15,00

-

35,00

30,00

-

Kombinasi

27

Tabel 3.6.

Kombinasi Penentuan Efisiensi dan Efektivitas Program 20 Kementerian

Efisiensi, Realisasi Anggaran (%)

‹90 90-110 ›110

Efektifitas, Capaian

Indikator (%)

‹90


1. Cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (ambisius)



2. 2Cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis)

2. Cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis)

2. Cenderung sangat tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis)

3. Kemungkinan terdapat kekurangan/kelebihan anggaran

3. Kemungkinan terdapat kekurangan anggaran


90-110


1. Cenderung efektif dalam perencanaan target indikator



2. Cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis).

2. Cenderung efisien dalam perencanaan anggaran

2. Cenderung tidak efisien dalam perencanaan (kurang realistis).

3. Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran


Kementerian Keuangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Pertahanan

Kementerian Pertanian

Kementerian Sosial A

›110


1. Cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis)

1. Cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis)

1. Cenderung tidak efektif dalam menentukan target indikator (pesimis)

2. Cenderung sangat tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis).

2. Cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis)

2. Cenderung tidak efisien dalam perencanaan



3. Kemungkinan terdapat kekurangan/kelebihan anggaran

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Perindustrian

Kementerian ESDM

Kementerian Perhubungan

Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Kesehatan

Kementerian Agama

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kementerian Kehutanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Perdagangan


28

Tabel 3.7.

Perbandingan antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran 20 Kementerian Tahun 2011-2013

No Kementerian Rata-Rata

Capaian Indikator 2013

Realisasi Anggaran

2013 (%)

Kombinasi

Pertumbuhan 2011-2013 Rasio

Rata-Rata Capaian

Indikator

Realisasi Anggaran

(%l)

Realisasi Anggaran

(Riil)

1 Kementerian Dalam Negeri

114,32 89,03 7 3,43 7,92 5,47 0,63

2 Kementerian Luar Negeri 205,51 87,96 7 25,63 11,46 12,78 2,01

3 Kementerian Pertahanan 100,05 99,21 5 0,02 0,94 62,33 0,00

4 Kementerian Hukum dan HAM

111,52 89,73 7 -1,55 -0,56 0,06 -25,85

5 Kementerian Keuangan 101,52 89,97 4 -9,55 2,35 6,06 -1,58

6 Kementerian Pertanian 101,34 90,11 5 -58,42 0,40 -22,54 2,59

7 Kementerian Perindustrian

255,06 83,20 7 59,68 0,50 20,14 2,96

8 Kementerian ESDM 129,11 60,24 7 6,71 -3,38 70,43 0,10

9 Kementerian Perhubungan

110,29 88,12 7 4,47 4,22 29,36 0,15

10 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

106,26 87,82 4 -0,25 -0,97 7,35 -0,03

11 Kementerian Kesehatan 113,06 91,37 8 3,79 8,26 110,19 0,03

12 Kementerian Agama 113,26 91,49 8 1,81 -1,09 12,44 0,15

13 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

118,24 89,88 7 -12,31 8,01 44,61 -0,28

14 Kementerian Sosial 99,97 98,11 5 -14,73 1,76 102,19 -0,14

15 Kementerian Kehutanan 171,77 91,24 8 20,61 5,50 27,57 0,75

16 Kementerian Kelautan dan Perikanan

122,60 93,60 8 -0,10 2,41 14,52 -0,01

17 Kementerian Pekerjaan Umum

125,74 106,95 7 -4,95 7,05 27,51 -0,18

18 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

107,24 81,31 4 -4,04 -3,13 13,50 -0,30

19 Kementerian Komunikasi dan Informatika

105,68 80,16 4 3,20 1,13 8,29 0,39

20 Kementerian Perdagangan

219,67 90,68 8 23,94 0,77 6,41 3,73


29

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Hasil reviu terhadap capaian indikator program RKP 2013 menunjukkan pencapaian program dari 20 kementerian secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Beberapa butir kesimpulan yang penting antara lain:

1. Dari 209 program RKP 2013 dengan total 1431 indikator, rata-rata sebanyak 67,43 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 26,28 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan.

2. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, rata-rata sebanyak 58,00 persen indikator meningkat dan 21,59 persen indikator menurun dari tahun sebelumnya. Selebihnya, rata-rata 8,94 persen indikator tidak mengalami perubahan dari tahun 2011-2013 dan 11,46 persen indikator tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.

3. Permasalahan yang paling banyak terjadi dalam upaya pencapaian program RKP 2013 adalah permasalahan anggaran (18 kementerian), diikuti SDM dan organisasi (17 kementerian) serta regulasi (16 kementerian).

Hasil reviu terhadap pelaksanaan pembangunan tahun 2013 berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006 juga menunjukkan perkembangan capaian dari 20 kementerian yang cukup baik. Beberapa butir kesimpulan yang penting antara lain:

1. Rata-rata realisasi fisik pada triwulan IV tahun 2013 mencapai 101,06 persen, meningkat dibandingkan tahun 2011 dan 2012 yang masing-masing 95,20 persen dan 96,82 persen. Sebanyak 7 kementerian (35,00 persen) memiliki realisasi fisik di atas rata-rata, sedangkan 13 kementerian (65,00 persen) memiliki realisasi fisik di bawah rata-rata.

2. Rata-rata realisasi anggaran pada triwulan IV tahun 2013 mencapai 92,51 persen, meningkat dibandingkan tahun 2011 dan 2012 yang masing-masing 88,19 persen dan 90,65 persen. Sebanyak 4 kementerian (20,00 persen) memiliki realisasi anggaran di atas rata-rata dan 16 kementerian (80,00 persen) di bawah rata-rata.

3. Terkait dengan kinerja kementerian, 2 kementerian (10,00 persen) kinerjanya telah sesuai harapan yaitu berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Sedangkan, 11 kementerian (55,00 persen) masih membutuhkan perhatian, karena berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

4. Terkait kinerja program, terdapat 2 hal yang dapat disimpulkan:

a. Dari persentase program kementerian pada 4 kondisi capaian, 5 kementerian memiliki lebih dari 50 persen program yang kinerjanya sesuai dengan harapan, yaitu berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Hanya 1 kementerian yang memiliki lebih dari 50 persen program yang kinerjanya masih memerlukan perhatian, yaitu berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

31

b. Dari kinerja seluruh program (209 program), terdapat 83 program (39,71 persen) yang kinerjanya sesuai dengan harapan yaitu berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 48 program (22,97 persen) yang masih memerlukan perhatian karena berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

Hasil reviu terhadap efisiensi dan efektivitas program RKP 2013, terdapat dua hal yang dapat disimpulkan:

1. Dari 20 kementerian hanya tiga kementerian yang cenderung efisien dan cenderung efektif karena memiliki capaian indikator dan realisasi anggaran pada kisaran 90-110 persen. Hal ini berarti penentuan anggaran realistis dan penetapan target optimis, tidak ambisius atau pesimis.

2. Namun, sebagian besar kementerian, yaitu 13 kementerian, masih cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis), sehingga kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Dari 13 kementerian, 6 kementerian memiliki capaian indikator lebih dari 110 persen dengan realisasi anggaran kurang dari 90 persen dan 7 kementerian lainnya memiliki capaian indikator lebih dari 110 dengan realisasi anggaran pada kisaran 90-110 persen.

4.2 Rekomendasi

Merujuk pada hasil analisis capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2013, dapat diidentifikasi beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Memperhatikan hasil analisis efektivitas dan efisiensi yang menunjukkan bahwa sebagian besar kementerian masih belum efektif dalam perencanaan target indikator dan anggaran sehingga menimbulkan dugaan adanya kelebihan anggaran, menunjukkan bahwa ke depan proses perencanaan perlu diperkuat dengan penggunaan tools perencanaan logic model.

2. Sistem evaluasi dan pelaporan, yaitu e-Monev yang telah dibangun perlu diperkuat sehingga lebih terpadu dan komprehensif sehingga dapat memudahkan kementerian dalam melaporkan capaian kinerjanya dan sekaligus Kedeputian EKP dalam mengelola dan memanfaatkan informasi tersebut dalam melaksanakan amanat perundangan terkait monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan, baik sektoral maupun daerah.

3. Akurasi dan validasi data sangat penting diperhatikan agar menghasilkan suatu hasil evaluasi yang baik. Ke depan diharapkan proses validasi data bisa lebih ditingkatkan sehingga data yang dilaporkan lebih valid dan hasil evaluasi menjadi lebih berkualitas.

4. Peran unit kerja monitoring dan evaluasi dalam K/L perlu diperkuat, utamanya dalam hal menjaga akurasi dan validasi data capaian. Selain itu, ketepatan waktu penyampaian data laporan capaian kinerja penting pula untuk ditingkatkan sehingga hasil monitoring dan evaluasi benar-benar menjadi bahan masukan bagi proses perencanaan periode selanjutnya.

32

LAMPIRAN 1 PROFIL KINERJA KEMENTERIAN

TAHUN 2013

33

A. Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) melaksanakan 13 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri; (2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri; (3) Program Pendidikan Kepamongprajaan; (4) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri; (5) Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik; (6) Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; (7) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; (8) Program Bina Pembangunan Daerah; (9) Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah; (10) Program Penataan Administrasi Kependudukan; (11) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah; (12) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri; dan (13) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri.

Pencapaian program Kemdagri secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik (Gambar A.1). Dari 13 program RKP 2013 dengan total 62 indikator, 66,13 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 24,19 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 51,61 persen indikator meningkat dan 20,97 persen indikator menurun. Selebihnya, 17,74 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 9,68 persen indikator lagi tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.

Gambar A.1

Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2013


Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemdagri memiliki pertumbuhan positif, yaitu masing-masing 11,97 persen dan 7,92 persen (Gambar A.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 95,83 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 76,44 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 89,03 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 76,44 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemdagri berada pada Kondisi 3, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.

35

Gambar A.2 Kinerja Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2011-2013


Gambar A.3 Sebaran Program Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2013


1 Program Bina Pembangunan Daerah 2 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 3 Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah 4 Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 5 Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri 6 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah 7 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri 8 Program Penataan Administrasi Kependudukan 9 Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik 10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian dalam Negeri 11 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri 12 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian dalam Negeri 13 Program Pendidikan Kepamongprajaan

76,43

97,29 95,83

76,44

97,21 89,03

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2011 2012 2013

Realisasi Fisik (%) Realisasi Anggaran (%)

1

2

3

4

5

67

8

9

10

1112

13

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata

Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata Realisasi fisik di bawah rata-rataRealisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata

Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rataRealisasi anggaran di bawah rata-rata

3 Program23,08%

5 Program38,46%

2 program15,38%

3 Program23,08%

III

IIIIV

Realisasi fisik di bawah rata-rataRealisasi anggaran di bawah rata-rata

36

Sebaran program Kemdagri berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar A.3. Dari 13 program yang dilaporkan, 38,46 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 23,08 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 23,08 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), dan 15,38 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

Perbandingan antara capaian indikator (114,32 persen) dengan realisasi anggaran (89,03 persen) Kemdagri pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 7. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa Secara umum, Program Kemdagri cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung sangat tidak efisien dalam perencanaan anggaran (tidak realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.

Pertumbuhan capaian indikator program dan realisasi anggaran baik secara persentase dan riil menunjukkan perkembangan yang positif yang menunjukkan peningkatan anggaran mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program (Tabel A.1). Rasio pertumbuhan rata-rata capaian indikator program Kemdagri/pertumbuhan realisasi anggaran riil sebesar 0,63 menunjukkan bahwa setiap tambahan realisasi anggaran 1 persen akan meningkatkan capaian indikator 0,63 persen.

Tabel A.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran

Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2011-2013

Keterangan Kinerja K/L

(Rata-Rata Capaian Indikator Program)

Realisasi Anggaran (DIPA-PP 39)

% Riil

(miliar rupiah)

2011 106,87 76,45 12.977,20

2012 112,37 97,21 16.747,95

2013 114,32 89,03 14.434,54

Pertumbuhan 3,43 7,92 5,47

Rasio Pertumbuhan Rata-Rata Capaian Indikator Program/ Pertumbuhan Realisasi Anggaran Riil

0,63


Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemdagri dikelompokkan dalam empat jenis, yaitu infrastruktur, anggaran, SDM organisasi, dan regulasi. Permasalahan infrastruktur meliputi ketidaklayakan, kekurangan, dan faktor usia infrastruktur yang kurang mendukung pelaksanaan kegiatan. Permasalahan anggaran antara lain: (1) Adanya penangguhan revisi anggaran dalam penyelesaian penghematan/ pemotongan belanja K/L TA 2013; (2) Adanya revisi DIPA; (3) Optimalisasi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal; (4) Beberapa satuan rincian anggaran tidak terserap, karena terdapat selisih nilai antara harga yang berlaku di pasar dengan standar biaya yang ditetapkan; dan (5) Keterbatasan pendanaan Bagian Pengajaran, Pengasuhan dan Pelatihan pada kampus IPDN Pusat dan Regional. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Masih tingginya mutasi Pejabat Pemerintah Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan; (2) Terdapat sebagian SKPD yang lebih memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari APBD; (3) Belum optimalnya

37

pengawalan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mendorong pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal; (4) Keterlambatan proses pelaksanaan lelang; (5) Kurangnya Kepatuhan dan komitmen pimpinan unit kerja/satuan kerja terhadap pentingnya pengendalian dan evaluasi; (5) Pelaksanaan kegiatan fisik dan realisasi keuangan tidak dilakukan secara bersamaan; (6) Tenaga kependidikan bekerja belum optimal; (7) Dosen/pelatih dan pengasuh belum profesional. Permasalahan regulasi antara lain: (1) Perpres No.54/2010 mewajibkan para KPA, PPK, dan Bendahara memiliki sertifikat padahal di beberapa daerah persyaratan tersebut menjadi hambatan; (2) Loan PHLN Integrated Citarum Water Resources Management tidak dapat dilaksanakan karena regulasi pelaksanaan belum ditetapkan, dan Rise Phase II (loan) anggaran tidak terserap disebabkan terjadi penundaan loan agreement sesuai surat Ketua Sekretariat Nasional PNPM PISEW Nomor 177/SR/PISEW/09/2013 tanggal 11 September 2013; (3) Beberapa Permendagri kurang sesuai kebutuhan operasional.

Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait infrastruktur adalah: (1) Perbaikan/pengadaan jalan dalam kampus, Menza, Loundry, dll; (2) Perbaikan/pembangunan perpustakaan, ruang dosen, kantin dosen, dll; (3) Pembangunan lapangan olahraga. Tindak lanjut terkait anggaran antara lain: (1) Peningkatan koordinasi antarunit di lingkungan kemendagri yang menangani perencanaan dan keuangan dan diluar Kemdagri; (2) Perbaikan kebijakan optimalisasi anggaran; (3) Peningkatan pendanaan operasional pendidikan dan pelatihan pada fakultas/prodi; (4) Pengintesifan koordinasi antara komponen pembina dengan penerima dana dekon dan TP sehingga apabila terdapat mutasi pejabat di satker daerah lebih cepat diantisipasi; (5) Perlu dilakukan sinergitas kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD sehingga bisa selaras dilaksanakan oleh daerah. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Peningkatan kepatuhan dan komitmen pimpinan unit kerja/satuan kerja terhadap pentingnya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan; (2) Melakukan langkah percepatan administrasi dan jadwal lelang pada awal tahun;(3) Kebijakan penetapan satu KPA dan Bendahara atas beberapa kegiatan perlu dipertimbangkan oleh Pihak Direktorat Jenderal Perbendahaan; (4) Melakukan upaya perbaikan kegiatan bersifat fisik agar mengikuti jadwal penarikan anggaran sesuai dokumen pencairan anggaran dan kontrak; (5) Perbaikan/Revisi Permendagri No.30/2011; (7) Peningkatan kapasitas tenaga kependidikan melalui kursus, pelatihan, workshop. Tindak lanjut terkait regulasi antara lain: (1) Keharusan KPA dan PPK memiliki sertifikat perlu dipertimbangka untuk dihapus; (2) Untuk kegiatan yang bersumber dari PHLN, sebelum pelaksanaan kegiatan perlu ditelaah kelengkapan dokumen; (3) Revisi Permendagri No.36/2009 tentang Statuta; Permendagri No.39/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN; Permendagri No.892.1-48 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan IPDN; (4) Revisi Permendagri No.51/2009 tentang Kurikulum; Permendagri No.40/2009 tentang Pembinaan Praja IPDN; Permendagri No.41/2009 tentang Peraturan Disiplin Praja; Permendagri No.45/2009 tentang Standar Kompetensi Pengasuh; dan Permendagri No.46/2009 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja IPDN.

38

Ta

be

l A.2

Kin

erj

a P

rog

ram

Ke

me

nte

ria

n D

ala

m N

eg

eri

, T

ah

un

20

13

No

P

rog

ram

P

ag

u P

rog

ram

(R

p M

)

Re

ali

sasi

F

isik

(%

)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Jum

lah

In

dik

ato

r P

rog

ram

(R

KP

)

Kin

erj

a P

rog

ram

da

lam

K/L

Pe

nca

pa

ian

Ta

rge

t In

dik

ato

r (%

) P

erk

em

ba

ng

an

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

2011

- 2

013

(%

)

Te

rca

pa

i (T

)

Tid

ak

T

erc

ap

ai

(TC

)

Tid

ak

T

eru

ku

r S

am

a

Me

nin

gk

at

Me

nu

run

T

ida

k

ad

a d

ata

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

eng

uat

an P

enye

len

gg

araa

n

Pem

erin

tah

an U

mu

m

48

3,9

4

106

,79

9

0,8

7 2

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

50,0

0

50,0

0

0,0

0

2

Pen

ing

kata

n S

aran

a d

an P

rasa

ran

a A

par

atu

r K

emen

teri

an D

alam

Neg

eri

62

9,9

4

100

,00

9

0,1

5

1 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

3 P

enel

itia

n d

an P

eng

emb

ang

an

Kem

ente

rian

Dal

am N

ege

ri

67,

07

98

,10

9

0,1

3 1

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

4

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

T

ug

as

Tek

nis

lain

nya

Se

kre

tari

at J

end

eral

K

emen

teri

an D

alam

Neg

eri

371,

51

96

,64

10

0,0

0

2

50,0

0

0,0

0

50,0

0

0,0

0

0,0

0

50,0

0

50,0

0

5 P

end

idik

an K

epam

on

gp

raja

an

502

,79

9

9,7

0

93,

77

2

50,0

0

50,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

enat

aan

Ad

min

istr

asi K

epen

du

du

kan

1.

674

,11

99

,77

72,7

9

4

75,0

0

25,

00

0

,00

2

5,0

0

75,0

0

0,0

0

0,0

0

2

Pen

ing

kata

n K

apas

itas

Ke

uan

gan

P

emer

inta

h D

aera

h

81,

81

98

,20

8

8,1

2

12

66

,67

33,3

3 0

,00

0

,00

50

,00

50

,00

0

,00

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 P

emb

erd

ayaa

n M

asya

raka

t d

an

Pem

erin

tah

an D

esa

11

.018

,89

9

4,9

6

91,

13

10

80

,00

10

,00

10

,00

2

0,0

0

60

,00

10

,00

10

,00

2

Pen

did

ikan

dan

Pel

atih

an A

par

atu

r K

emen

teri

an D

alam

Neg

eri

2

88

,66

8

5,9

7 9

0,9

2

5 8

0,0

0

20

,00

0

,00

2

0,0

0

80

,00

0

,00

0

,00

3 P

emb

inaa

n K

esa

tuan

Ban

gsa

dan

Po

litik

2

33,1

2

91,

43

92

,27

7 0

,00

4

2,8

6

57,1

4

0,0

0

14,2

9

28

,57

57,1

4

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

eng

awas

an d

an P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an

Dal

am N

ege

ri

69

,54

9

3,0

5

79,4

9

5 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

60

,00

4

0,0

0

0,0

0

0,0

0

2

Pen

gel

ola

an D

ese

ntr

alis

asi d

an O

ton

om

i D

aera

h

196

,82

79

,31

77,6

4

6

66

,67

33,3

3 0

,00

16

,67

66

,67

16,6

7 0

,00

3 B

ina

Pe

mb

ang

un

an D

aera

h

594

,02

9

5,34

8

5,12

5

60

,00

4

0,0

0

0,0

0

40

,00

6

0,0

0

0,0

0

0,0

0

KE

ME

NT

ER

IAN

DA

LA

M N

EG

ER

I 16

.212

,23

9

5,8

3

89

,03

6

2 6

6,1

3

24,1

9

9,6

8

17,7

4

51,6

1

20,9

7

9,6

8

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

39

Ta

be

l A.3

Efi

sie

nsi

da

n E

fek

tivi

tas

Pro

gra

m K

em

en

teri

an

Da

lam

Ne

ge

ri,

Ta

hu

n 2

013

No

P

rog

ram

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

2013

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

Ra

sio

A

na

lisi

s R

ata

-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

eng

uat

an P

enye

len

gg

araa

n

Pem

erin

tah

an U

mu

m

112

,00

9

0,8

7 8

-4

1,74

15

,74

2

8,6

3 -1

,46

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et

ind

ikat

or

(pe

sim

is),

cen

der

un

g t

idak

efi

sie

n d

alam

per

enca

naa

n

ang

gar

an (t

idak

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

ke

leb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

re

alis

tis,

m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

ers

ebu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an b

aik

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

m

amp

u m

eng

has

ilkan

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r

2

Pen

ing

kata

n S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Dal

am N

ege

ri

100

,00

9

0,1

5

5 0

,00

-2

,78

-1

,57

Tid

ak t

erd

efin

isi

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

ertu

mb

uh

an r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mem

pe

ng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r

3 P

enel

itia

n d

an

Pen

gem

ban

gan

Kem

ente

rian

D

alam

Neg

eri

150

,00

9

0,1

3 8

-1

3,4

0

-3,3

1 37

,45

-0

,36

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et

ind

ikat

or

(pe

sim

is),

cen

der

un

g t

idak

efi

sie

n d

alam

per

enca

naa

n

ang

gar

an (t

idak

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

ke

leb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

re

alis

tis,

m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

ers

ebu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enu

run

an c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya

pen

uru

nan

per

sen

tase

re

alis

asi a

ng

gar

an. P

enin

gka

tan

re

alis

asi

ang

gar

an s

eca

ra r

iil t

idak

mam

pu

men

gh

asi

lkan

pen

ing

kata

n

cap

aian

ind

ikat

or.

4

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an

Pel

aksa

naa

n T

ug

as

Tek

nis

la

inn

ya S

ekre

tari

at J

end

eral

K

emen

teri

an D

alam

Neg

eri

100

,00

10

0,0

0

5 0

,00

5,

23

27,

02

T

idak

te

rdef

inis

i 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Per

tum

bu

han

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

m

emp

en

gar

uh

i cap

aian

ind

ikat

or

5 P

end

idik

an K

epam

on

gp

raja

an

24

7,9

0

93,

77

8

252

,07

-3,1

2

22

,08

11

,42

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et

ind

ikat

or

(pe

sim

is),

cen

der

un

g t

idak

efi

sie

n d

alam

per

enca

naa

n

ang

gar

an (t

idak

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

ke

leb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

re

alis

tis,

m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

ers

ebu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

40

No

P

rog

ram

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

2013

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

Ra

sio

A

na

lisi

s R

ata

-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra r

iil.

3.

Ras

io 1

1,4

2 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

aran

1 p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 11

,42

p

erse

n

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

enat

aan

Ad

min

istr

asi

Kep

end

ud

uka

n

101,

08

72

,79

4

2

4,6

8

17,3

1 -5

,26

-4

,69

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n in

dik

ato

r ta

rge

t,

nam

un

cen

der

un

g t

idak

efi

sien

dal

am p

ere

nca

naa

n a

ng

gar

an

(ku

ran

g r

eal

isti

s), t

erd

apat

kem

un

gki

nan

kel

ebih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

eta

pka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

p

enin

gka

tan

per

sen

tase

rea

lisas

i an

gg

aran

.

2

Pen

ing

kata

n K

apas

itas

K

euan

gan

Pem

eri

nta

h D

aera

h

94

,98

8

8,1

2

4

-13,

00

5,

08

2

1,2

0

-0,6

1 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n in

dik

ato

r ta

rge

t,

nam

un

cen

der

un

g t

idak

efi

sien

dal

am p

ere

nca

naa

n a

ng

gar

an

(ku

ran

g r

eal

isti

s), t

erd

apat

kem

un

gki

nan

kel

ebih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

eta

pka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an b

aik

seca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

riil

ti

dak

mam

pu

men

gh

asi

lkan

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 P

emb

erd

ayaa

n M

asya

raka

t d

an P

emer

inta

han

De

sa

121,

78

91,

13

8

4,1

2

6,9

7 3,

15

1,31

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et

ind

ikat

or

(pe

sim

is),

cen

der

un

g t

idak

efi

sie

n d

alam

per

enca

naa

n

ang

gar

an (t

idak

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

ke

leb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

re

alis

tis,

m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

ers

ebu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

p

enin

gka

tan

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

Ras

io 1

,31

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

eal

isas

i an

gg

aran

1

per

sen

aka

n m

enin

gka

tkan

cap

aian

ind

ikat

or

1,31

per

sen

.

2

Pen

did

ikan

dan

Pel

atih

an

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Dal

am

Neg

eri

166

,42

9

0,9

2

8

16,2

7 0

,18

36

,61

0,4

4

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

in

dik

ato

r (p

esi

mis

), c

end

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

, nam

un

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Ji

ka

ang

gar

an d

ite

tap

kan

se

cara

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut,

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

in.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya

pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra r

iil.

41

No

P

rog

ram

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

2013

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

Ra

sio

A

na

lisi

s R

ata

-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

3.

Ras

io 0

,44

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an

1 p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,44

per

sen

.

3 P

emb

inaa

n K

esa

tuan

Ban

gsa

d

an P

olit

ik

78,8

5 9

2,2

7 2

-6

,89

-0

,49

2

0,1

8

-0,3

4

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

in

dik

ato

r (a

mb

isiu

s), c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n

ang

gar

an (k

ura

ng

rea

listi

s), d

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

ke

kura

ng

an

ang

gar

an.

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

p

enu

run

an p

erse

nta

se r

eal

isas

i an

gg

aran

.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

eng

awas

an d

an P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an D

alam

Neg

eri

100

,00

79

,49

4

5,

41

-7,8

5

17,0

1 0

,32

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n in

dik

ato

r ta

rge

t,

nam

un

cen

der

un

g t

idak

efi

sien

dal

am p

ere

nca

naa

n a

ng

gar

an

(ku

ran

g r

eal

isti

s), t

erd

apat

kem

un

gki

nan

kel

ebih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

eta

pka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

p

enin

gka

tan

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

riil

.

2

Pen

gel

ola

an D

ese

ntr

alis

asi

dan

Oto

no

mi D

aera

h

105,

05

77,6

4

4

-11,

79

19,7

9

-4,6

9

2,5

1 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n in

dik

ato

r ta

rge

t,

nam

un

cen

der

un

g t

idak

efi

sien

dal

am p

ere

nca

naa

n a

ng

gar

an

(ku

ran

g r

eal

isti

s), t

erd

apat

kem

un

gki

nan

kel

ebih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

eta

pka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enu

run

an c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya p

enu

run

an

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

riil

. Pen

ing

kata

n p

erse

nta

se a

ng

gar

an

tid

ak m

amp

u m

eng

ha

silk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or.

3 B

ina

Pe

mb

ang

un

an D

aera

h

101,

35

85,

12

4

-1,4

6

-4,9

8

57,4

0

-0,0

3

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

ind

ikat

or

targ

et,

n

amu

n c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

en

can

aan

an

gg

aran

(k

ura

ng

re

alis

tis)

, ter

dap

at k

emu

ng

kin

an k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

ite

tap

kan

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an

ters

eb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

pen

uru

nan

p

erse

nta

se r

ealis

asi a

ng

gar

an. P

enin

gka

tan

an

gg

aran

se

cara

riil

ti

dak

mam

pu

men

gh

asi

lkan

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r.

42

No

P

rog

ram

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

2013

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

Ra

sio

A

na

lisi

s R

ata

-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

KE

ME

NT

ER

IAN

DA

LA

M N

EG

ER

I 11

4,3

2

89

,03

7

3,4

3

7,9

2

5,4

7

0,6

3

1.

Sec

ara

um

um

, Pro

gra

m K

emd

agri

cen

de

run

g t

idak

efe

kti

f d

alam

p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pe

sim

is),

ce

nd

eru

ng

san

gat

tid

ak

efis

ien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(ti

dak

rea

listi

s), d

an

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

ke

leb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

ite

tap

kan

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an

ters

eb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya..

2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

p

enin

gka

tan

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

R

asio

0,6

3 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

aran

1

per

sen

aka

n m

enin

gka

tkan

cap

aian

ind

ikat

or

0,6

3 p

erse

n.

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

43

B. Kementerian Luar Negeri

Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melaksanakan 11 program, yaitu: (1) Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN; (2) Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral; (3) Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika; (4) Program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional; (5) Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa; (6) Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri; (7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran; (8) Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik; (9) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri; (10) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri; (11) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri.

Pencapaian program Kemlu secara umum telah menunjukkan hasil yang kurang baik (Gambar B.1). Dari 11 program RKP 2013 dengan total 52 indikator, hanya 55,77 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 17,31 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 17,31 persen indikator meningkat dan 1,92 persen indikator menurun. Selebihnya, 80,77 persen indikator tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya. Hal ini disebabkan sebagian besar indikator Kemlu merupakan indikator baru pada tahun 2013.

Gambar B.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program

Kementerian Luar Negeri, Tahun 2013


Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemlu memiliki pertumbuhan positif, yaitu masing-masing 31,17 persen dan 11,46 persen (Gambar B.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 130,85 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 76,05 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 87,96 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 70,80 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemlu berada pada Kondisi 4, yaitu realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.

45

Gambar B.2 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program

Kementerian Luar Negeri, Tahun 2013


Gambar B.3 Sebaran Program Kementerian Luar Negeri, Tahun 2013


1 Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN 2 Program PeningkatanPeran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral 3 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika 4 Program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional 5 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa 6 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri 7 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran 8 Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik 9 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri

10 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri

76,05

92,99

130,85

70,80 81,26

87,96

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

2011 2012 2013


1

2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

30

50

70

90

110

50 70 90 110 130 150

Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata

Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata

Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata

3 Program 27,27%

3 Program 27,27%

1 Program 9,09%

4 Program 36,36%

I II

III IV

Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata

46

Sebaran program Kemlu berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar B.3. Dari 11 program yang dilaporkan, 27,27 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 27,27 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 36,36 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), dan 9,09 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

Perbandingan antara capaian indikator (205,51 persen) dengan realisasi anggaran (87,96 persen) Kemlu pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 7. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum, program Kemlu cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (tidak realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.

Pertumbuhan capaian indikator program Kemlu dan realisasi anggaran baik secara persentase dan riil menunjukkan perkembangan yang positif yang menunjukkan peningkatan anggaran mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program (Tabel B.1). Rasio pertumbuhan rata-rata capaian indikator program/pertumbuhan realisasi anggaran riil sebesar 2,01 menunjukkan bahwa setiap tambahan realisasi anggaran 1 persen akan meningkatkan capaian indikator 2,01 persen.

Tabel B.1. Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran

Kementerian Luar Negeri, Tahun 2011-2013




% Riil

(miliar rupiah)

2011 130,22 70,80 4.014,37

2012 113,63 81,26 4.120,19

2013 205,51 87,96 5.105,83

Pertumbuhan 25,63 11,46 12,78


2,01


Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemlu dikelompokkan dalam empat jenis, yaitu anggaran, SDM organisasi, regulasi, dan lainnya. Permasalahan anggaran antara lain alokasi anggaran kegiatan yang kurang proporsional, sistem anggaran yang rigid dan belum akomodatif, keterlambatan dokumen pendukung sehingga tindak lanjut dokumen keuangan menjadi terlambat, dana PNBP yang tidak dapat langsung digunakan sebagaimana rupiah murni, dan adanya revisi anggaran sehingga tidak dapat direalisasikan, serta adanya gagal lelang. Permasalahan SDM dan organisasi adalah keterbatasan dan fluktuatifnya jumlah SDM. Permasalahan regulasi adalah adanya peraturan dan kebijakan di bidang Kepegawaian Nasional telah mengalami banyak perkembangan, sehingga beberapa peraturan kepegawaian Kementerian perlu diperbaharui/disesuaikan. Permasalahan lainnya meliputi: (1) Kurangnya koordinasi waktu dengan negara mitra seperti dalam hal pertemuan dan perundingan; (2) Adanya perbedaan

47

kepentingan/persepsi dengan negara mitra; (3) Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan K/L terkait

Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait anggaran antara lain: (1) Melakukan optimalisasi anggaran; (2) Mengusahakan anggaran tahun berikutnya lebih akomodatif; (3) Melakukan komunikasi secara intensif perihal keterlambatan maupun kekurangan data dukung dokumen keuangan; (4) Segera merealisasikan belanja modal setelah menerima dana PNBP; (5) Tidak dilakukan proses revisi yang mendekati akhir tahun sehingga dana yang diperoleh dapat digunakan dan meningkatkan realisasi anggaran; dan (6) Melakukan sistem perencanaan kinerja yang terintegrasi dan meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri demi terlaksananya pelaksanaan anggaran yang optimal, tepat waktu, efektif dan efisien. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Jumlah SDM yang berkurang diatasi dengan memberdayakan seluruh SDM yang ada semaksimal mungkin dan meningkatkan SDM yang berkualitas dengan berbagai kegiatan PKS, seperti Bimbingan Teknis, FGD, pelatihan auditor, sosialisasi, dan lainnya; (2) Mengoptimalkan kapasitas SDM. Tindak lanjut terkait regulasi adalah menjalin harmonisasi hubungan dengan instansi terkait dengan Biro Kepegawaian seperti BKN, Kementerian PAN dan RB untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat nasional. Tindak lanjut permasalahan lainnya, meliputi: (1) Melakukan pendekatan dengan negara mitra yang akan berunding melalui koordinasi intensif dengan Perwakilan RI di Luar Negeri dan kantor perwakilan negara mitra yang ada di Indonesia; (2) Menjaga koordinasi dengan pihak-pihak eksternal terkait, baik instansi Pemerintah maupun Non-Pemerintah.

48

Ta

be

l B.2

.

Kin

erj

a P

rog

ram

Ke

me

nte

ria

n L

ua

r N

eg

eri

, T

ah

un

20

13

No

P

rog

ram

P

ag

u

Pro

gra

m

(Rp

M)

Re

ali

sasi

F

isik

(%

)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Jum

lah

In

dik

ato

r P

rog

ram

(R

KP

)

Kin

erj

a P

rog

ram

da

lam

K/L

Pe

nca

pa

ian

Ta

rge

t In

dik

ato

r (%

) P

erk

em

ba

ng

an

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

2011

- 2

013

(%

)

Te

rca

pa

i (T

)

Tid

ak

T

erc

ap

ai

(TC

)

Tid

ak

T

eru

ku

r S

am

a

Me

nin

gk

at

Me

nu

run

T

ida

k

ad

a

da

ta

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

rog

ram

Pem

anta

pan

Hu

bu

ng

an d

an P

olit

ik L

uar

N

eger

i se

rta

Op

tim

alis

asi D

iplo

mas

i di k

awas

an

Am

eri

ka d

an E

rop

a

49

,91

142

,21

91,

61

5 8

0,0

0

0,0

0

20

,00

0

,00

2

0,0

0

0,0

0

80

,00

2

Pro

gra

m P

em

anta

pan

Hu

bu

ng

an d

an P

olit

ik L

uar

N

eger

i se

rta

Op

tim

alis

asi D

iplo

mas

i di K

awas

an

Asi

a P

asif

ik d

an A

frik

a

191,

98

14

2,2

1 9

4,0

7 5

40

,00

4

0,0

0

20

,00

0

,00

2

0,0

0

0,0

0

80

,00

3 P

rog

ram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

T

ug

as

Tek

nis

Lai

nn

ya K

em

ente

rian

Lu

ar N

eger

i

42

28

,70

14

1,4

5

90

,74

6

33

,33

16,6

7 50

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

rog

ram

Pen

gka

jian

dan

Pen

gem

ban

gan

K

ebija

kan

Lu

ar N

ege

ri

28

,16

14

9,1

9

83,

71

1 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 P

rog

ram

Pen

ing

kata

n P

eran

dan

Dip

lom

asi

Ind

on

esia

di B

idan

g M

ult

ilate

ral

394

,89

11

2,0

0

97,

67

4

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

75

,00

0

,00

2

5,0

0

2

Pro

gra

m P

enin

gka

tan

Ku

alit

as P

ela

yan

an

Kep

roto

kola

n d

an K

eko

nsu

lera

n

131,

95

11

3,18

9

1,77

7

71,4

3 14

,29

14

,29

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

3 P

rog

ram

Op

tim

alis

asi D

iplo

mas

i Ter

kait

den

gan

P

eng

elo

laan

Hu

kum

dan

Pe

rjan

jian

Inte

rnas

ion

al

37,7

1 11

4,1

7 9

3,59

5

40

,00

2

0,0

0

40

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

rog

ram

Pen

ing

kata

n H

ub

un

gan

dan

Po

litik

Lu

ar

Neg

eri m

elal

ui K

erj

asam

a A

SE

AN

54

,63

109

,09

8

7,4

0

3 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

2

Pro

gra

m O

pti

mal

isas

i In

form

asi d

an D

iplo

mas

i P

ub

lik

72,7

5 11

2,0

0

87,

34

9

55,5

6

11,1

1 33

,33

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

3 P

rog

ram

Pen

gaw

asan

dan

Pen

ing

kata

n

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Lu

ar N

eger

i 2

6,7

1 9

5,14

8

6,2

7 6

16

,67

33,3

3 50

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

4

Pro

gra

m P

enin

gka

tan

Sar

ana

dan

Pra

sara

na

Kem

ente

rian

Lu

ar N

eger

i 58

7,4

3 72

,71

58,2

9

1 0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

KE

ME

NT

ER

IAN

LU

AR

NE

GE

RI

5.8

04

,82

13

0,8

5

87,

96

52

55

,77

17

,31

26

,92

0

,00

17

,31

1,

92

8

0,7

7

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

49

Ta

be

l B.3

.

Efi

sie

nsi

da

n E

fek

tivi

tas

Pro

gra

m K

em

en

teri

an

Lu

ar

Ne

ge

ri,

Ta

hu

n 2

013

No

P

rog

ram

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

2013

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

eman

tap

an H

ub

un

gan

dan

P

olit

ik L

uar

Neg

eri

ser

ta

Op

tim

alis

asi D

iplo

mas

i di

Kaw

asan

Asi

a P

asif

ik d

an

Afr

ika

113,

49

9

4,0

7 7

-1,4

6

4,4

3 12

3,0

5

-0,0

1 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

de

run

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(t

idak

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

te

rdap

at k

ele

bih

an

ang

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an

ang

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an b

aik

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

mam

pu

m

eng

has

ilkan

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r

2

Pem

anta

pan

Hu

bu

ng

an d

an

Po

litik

Lu

ar N

ege

ri s

erta

O

pti

mal

isas

i Dip

lom

asi d

i ka

was

an A

me

rika

dan

Ero

pa

26

6,9

8

91,

61

8

36,7

1 6

,92

2

5,6

3 1,

43

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (t

idak

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an a

ng

gar

an.

Jika

an

gg

aran

yan

g d

ite

tap

kan

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an

ters

eb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya p

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra p

ers

enta

se m

aup

un

riil

. 3.

R

asio

1,4

3 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

a-r

an 1

p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 1,

43

per

sen

.

3 D

uku

ng

an M

anaj

emen

dan

P

elak

san

aan

Tu

ga

s T

ekn

is

Lai

nn

ya K

emen

teri

an L

N

100

,28

9

0,7

4

5 0

,00

13

,05

8

,76

T

idak

te

rde

fin

isi

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

ertu

mb

uh

an r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mem

pe

ng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

eng

kajia

n d

an

Pen

gem

ban

gan

Keb

ijaka

n

Lu

ar N

ege

ri

346

,95

8

3,71

7

45,

32

2,7

6

15,2

1 2

,98

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

de

run

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(t

idak

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

te

rdap

at k

ele

bih

an

ang

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an

ang

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

pen

ing

kata

n

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

pe

rsen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

Ras

io 2

,98

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 2

,98

pe

rsen

.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 P

enin

gka

tan

Per

an d

an

Dip

lom

asi I

nd

on

esi

a d

i B

idan

g M

ult

ilate

ral

137,

06

9

7,6

7 8

1,

24

9

,16

16

,97

0,0

7 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

de

run

g t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

.

50

No

P

rog

ram

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

2013

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Jika

an

gg

aran

yan

g d

ite

tap

kan

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an

ters

eb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya p

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

ga

ran

se

cara

pe

rsen

tase

dan

riil

. 3.

R

asio

0,0

7 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

aran

1

per

sen

aka

n m

enin

gka

tkan

cap

aian

ind

ikat

or

0,0

7 p

erse

n.

2

Op

tim

alis

asi D

iplo

mas

i T

erka

it d

eng

an P

eng

elo

laan

H

uku

m d

an P

erja

njia

n

Inte

rnas

ion

al

188

,32

9

3,59

8

0

,00

5,

75

9,3

0

Tid

ak

terd

efi

nis

i 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

de

run

g t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Ji

ka a

ng

gar

an y

ang

dit

eta

pka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

ertu

mb

uh

an r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mem

pe

ng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r

3 P

enin

gka

tan

Ku

alit

as

Pel

ayan

an K

epro

toko

lan

d

an K

eko

nsu

lera

n

120

,26

9

1,77

8

0

,00

37

,46

70

,66

T

idak

te

rde

fin

isi

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (t

idak

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an a

ng

gar

an.

Jika

an

gg

aran

yan

g d

ite

tap

kan

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an

ters

eb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Per

tum

bu

han

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

m

emp

en

gar

uh

i cap

aian

ind

ikat

or

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

enin

gka

tan

Sar

ana

dan

P

rasa

ran

a K

emen

teri

an

Lu

ar N

ege

ri

91,

72

58,2

9

4

-4,2

3 9

,16

39

,07

-0,1

1 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g t

idak

efi

sien

dal

am p

ere

nca

naa

n a

ng

gar

an (

kura

ng

re

alis

tis)

, d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

te

rdap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

ite

tap

kan

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an

ters

eb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak m

amp

u

men

gh

asilk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

2

Pen

ing

kata

n H

ub

un

gan

dan

P

olit

ik L

uar

Neg

eri

me

lalu

i K

erja

sam

a A

SE

AN

167,

29

8

7,4

0

7 16

,44

-3

,97

-23,

36

-0,7

0

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

san

gat

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an

(tid

ak r

ealis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

ke

leb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

uru

nan

re

alis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a p

rese

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mem

pe

ng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r

3 O

pti

mal

isas

i In

form

asi d

an

Dip

lom

asi P

ub

lik

451

,04

8

7,34

7

0,0

0

-0,2

3 5,

80

T

idak

te

rde

fin

isi

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

san

gat

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an

(tid

ak r

ealis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

ke

leb

ihan

51

No

P

rog

ram

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

2013

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

ang

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an

ang

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

ertu

mb

uh

an r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mem

pe

ng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r

4

Pen

gaw

asan

dan

P

enin

gka

tan

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Lu

ar

Neg

eri

168

,41

86

,27

7 0

,00

1,

96

9

,64

T

idak

te

rde

fin

isi

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

san

gat

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an

(tid

ak r

ealis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

ke

leb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Per

tum

bu

han

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

m

emp

en

gar

uh

i cap

aian

ind

ikat

or

KE

ME

NT

ER

IAN

LU

AR

NE

GE

RI

20

5,51

8

7,9

6

7 2

5,6

3 11

,46

12

,78

2

,01

1.

Sec

ara

um

um

, Pro

gra

m K

emlu

cen

de

run

g t

idak

efe

ktif

dal

am

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esi

mis

), c

en

der

un

g s

ang

at t

idak

efi

sien

d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (t

idak

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

ke

mu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

eb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at

dia

lok

asik

an u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

pen

ing

kata

n

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

pe

rsen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

Ras

io 2

,01

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 2

,01

per

sen

.

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

52

C. Kementerian Pertahanan

Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Pertahanan (Kemhan) melaksanakan 26 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan; (3) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan; (4) Program Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan/TNI; (5) Program Strategi Pertahanan; (6) Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan; (7) Program Potensi Pertahanan; (8) Program Kekuatan Pertahanan; (9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan; (10) Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan; (11) Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif; (12) Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif; (13) Program Modernisasi Alutsista/ Non-Alutsista/Sarpras Integratif; (14) Program Profesionalisme Prajurit Integratif; (15) Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat; (16) Program Dukungan Kesiapan Matra Darat; (17) Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat; (18) Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat; (19) Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut; (20) Program Dukungan Kesiapan Matra Laut; (21) Program Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut; (22) Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut; (23) Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara; (24) Dukungan Kesiapan Matra Udara; (25) Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara; dan (26) Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara.

Pencapaian program Kemhan secara umum telah menunjukkan hasil yang baik (Gambar C.1). Dari 26 program RKP 2013 dengan total 51 indikator, 90,20 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 1,9 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 86,27 persen indikator meningkat dan tidak ada indikator menurun. Selebihnya, 5,88 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 7,84 persen indikator lagi tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.

Gambar C.1. Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program

Kementerian Pertahanan, Tahun 2013


53

Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemhan memiliki pertumbuhan positif, yaitu masing-masing 1,32 persen dan 0,94 persen (Gambar C.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 99,21 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 96, 64 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 99,21 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 97,37 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemhan berada pada Kondisi 2, yaitu realisasi fisik dibawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas rata-rata 20 kementerian.

Gambar C.2. Kinerja Kementerian Pertahanan, Tahun 2011-2013


Sebaran program Kemhan berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar C.3. Dari 13 program yang dilaporkan, 92,31 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 7,69 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata).

Perbandingan antara capaian indikator (100,05 persen) dengan realisasi anggaran (99,21 persen) Kemhan pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 5. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum, program Kemhan cenderung cenderung efektif dan efisien dalam perencanaan target indikator dan perencanaan anggaran.

Pertumbuhan capaian indikator program dan realisasi anggaran baik secara persentase dan riil menunjukkan perkembangan yang positif yang menunjukkan peningkatan anggaran mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program (Tabel C.1). Rasio pertumbuhan rata-rata capaian indikator program/pertumbuhan realisasi anggaran riil sebesar 0,00 menunjukkan bahwa setiap tambahan realisasi anggaran 1 persen akan meningkatkan capaian indikator yang relatif sangat kecil.

96,64

87,47

99,21

97,37 97,89 99,21

80,00

82,00

84,00

86,00

88,00

90,00

92,00

94,00

96,00

98,00

100,00

102,00

2011 2012 2013


54

Gambar C.3. Sebaran Program Kementerian Pertahanan, Tahun 2013


Keterangan: 1 Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnyaKemhan 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemhan 3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan/TNI 5 Program Strategi Pertahanan 6 Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan 7 Program Potensi Pertahanan 8 Program Kekuatan Pertahanan 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemhan

10 Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan I MABES TNI

11 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif 12 Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif 13 Program Modernisasi Alutsista/ Non-Alutsista/Sarpras Integratif 14 Program Profesionalisme Prajurit Integratif II TNI AD

15 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat 16 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat 17 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat 18 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat III TNI AL 19 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut 20 Program Dukungan Kesiapan Matra Laut 21 Program Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut 22 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut IV TNI AU 23 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara

24 Dukungan Kesiapan Matra Udara 25 Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara 16 Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara

Tabel C.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran

Kementerian Pertahanan, Tahun 2011-2013




% Riil

(miliar rupiah)

2011 100,00 97,37 31.539,13

2012 100,00 97,89 72.534,30

2013 100,05 99,21 83.107,04



0,00


9

10

1-8,11-26

50

70

90

110

50 70 90 110 130 150




0 Program 0,00%

24 Program 92,31%

0 Program 0,00%

2 Program 7,69%

I II

III IV Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata

55

Ta

be

l C.2

K

ine

rja

Pro

gra

m K

em

en

teri

an

Pe

rta

ha

na

n,

Ta

hu

n 2

013

No

P

rog

ram

P

ag

u

Pro

gra

m

(Rp

M)

Re

ali

sasi

F

isik

%

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Jum

lah

In

dik

ato

r P

rog

ram

(R

KP

)

Kin

erj

a P

rog

ram

da

lam

K/L

Pe

nca

pa

ian

Ta

rge

t In

dik

ato

r (%

) P

erk

em

ba

ng

an

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

2011

- 2

013

(%

)

Te

rca

pa

i (T

)

Tid

ak

T

erc

ap

ai

(TC

)

Tid

ak

T

eru

ku

r S

am

a

Me

nin

gk

at

Me

nu

run

T

ida

k a

da

d

ata

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 D

uku

ng

an M

anaj

em

en d

an

Pel

aksa

naa

n T

ug

as

Tek

nis

Lai

nn

ya

Kem

ente

rian

Pe

rtah

anan

1.18

2,8

2

100

10

0

1 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

2

Pen

gaw

asan

dan

Pen

ing

kata

n

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Kem

han

31

,62

10

0

100

1

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

3 P

enel

itia

n d

an P

eng

emb

ang

an K

emh

an

22

6,1

6

100

10

0

1 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

4

Pen

did

ikan

dan

Pel

atih

an K

emen

teri

an

Per

tah

anan

/TN

I 2

89

,06

10

0

100

1

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

5 S

trat

egi P

ert

ahan

an

88

,48

10

0

100

1

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

6

Per

enca

naa

n U

mu

m d

an

Pen

gan

gg

aran

Per

tah

anan

36

,49

10

0

100

1

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

7 P

ote

nsi

Per

tah

anan

8

6,5

4

100

10

0

1 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

8

Kek

uat

an P

ert

ahan

an

20

8,4

8

100

10

0

1 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

9

Pen

gg

un

aan

Kek

uat

an P

erta

han

an

Inte

gra

tif

1.8

92

,62

10

0

100

5

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

10

Mo

der

nis

asi A

luts

ista

/ No

n-

Alu

tsis

ta/S

arp

ras

Inte

gra

tif

1.8

96

,95

10

0

100

6

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

11

Pen

yele

ng

gar

aan

Man

ajem

en d

an

Op

eras

ion

al M

atra

Dar

at

28

.312

,06

10

0

100

3

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

12

Du

kun

gan

Ke

siap

an M

atra

Dar

at

1.4

15,0

1 10

0

100

1

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

13

Mo

der

nis

asi A

luts

ista

dan

No

n

Alu

tsis

ta/S

ara

na

dan

Pra

sara

na

Mat

ra

Dar

at

3.74

6,3

4

100

10

0

1 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

14

Pen

ing

kata

n P

rofe

sio

nal

ism

e P

erso

nel

M

atra

Dar

at

919

,14

10

0

100

1

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

15

Pen

yele

ng

gar

aan

Man

ajem

en d

an

Op

eras

ion

al M

atra

Lau

t 7.

28

0,2

0

100

10

0

1 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

16

Du

kun

gan

Ke

siap

an M

atra

Lau

t 79

3,73

10

0

100

1

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

17

Mo

der

nis

asi A

luts

ista

dan

no

n A

luts

ista

se

rta

Pen

gem

ban

gan

Fas

ilita

s d

an

Sar

ana

Pra

sara

na

Per

tah

anan

Neg

ara

Mat

ra L

aut

2.4

08

,15

10

0

100

1

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

56

No

P

rog

ram

P

ag

u

Pro

gra

m

(Rp

M)

Re

ali

sasi

F

isik

%

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Jum

lah

In

dik

ato

r P

rog

ram

(R

KP

)

Kin

erj

a P

rog

ram

da

lam

K/L

Pe

nca

pa

ian

Ta

rge

t In

dik

ato

r (%

) P

erk

em

ba

ng

an

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

2011

- 2

013

(%

)

Te

rca

pa

i (T

)

Tid

ak

T

erc

ap

ai

(TC

)

Tid

ak

T

eru

ku

r S

am

a

Me

nin

gk

at

Me

nu

run

T

ida

k a

da

d

ata

18

Pen

yele

ng

gar

aan

Man

ajem

en d

an

Op

eras

ion

al M

atra

Ud

ara

3.

978

,29

10

0

100

3

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

19

Du

kun

gan

Ke

siap

an M

atra

Ud

ara

75

5,57

10

0

100

2

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

20

M

od

ern

isas

i Alu

tsis

ta d

an n

on

Alu

tsis

ta

sert

a P

eng

emb

ang

an F

asili

tas

dan

S

arp

ras

Mat

ra U

dar

a

4.3

96

,71

100

10

0

1 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

21

Pen

ing

kata

n P

rofe

sio

nal

ism

e P

erso

nel

M

atra

Ud

ara

4

66

,91

100

10

0

1 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

1,0

0

0,0

0

0,0

0

22

P

enye

len

gg

araa

n M

anaj

emen

dan

O

per

asio

nal

Inte

gra

tif

1.8

10,3

2

100

10

0

5 8

0,0

0

0,0

0

20

,00

2

0,0

0

60

,00

0

,00

2

0,0

0

23

Pro

fesi

on

alis

me

Pra

juri

t In

teg

rati

f 32

1,6

2

100

10

0

8

62

,50

0

,00

37

,50

0

,00

6

2,5

0

0,0

0

37,5

0

24

P

enin

gka

tan

Pro

fesi

on

alis

me

Per

son

el

Mat

ra L

aut

319

,84

10

0

100

1

0,0

0

100

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

enin

gka

tan

Sar

ana

dan

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Per

tah

anan

18

.74

0,3

1

98

,37

98

,37

1 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

2

Pen

gem

ban

gan

tek

no

log

i dan

ind

ust

ri

per

tah

anan

2

.16

7,8

7

83,

45

8

3,4

5

1 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

KE

ME

NT

ER

IAN

PE

RT

AH

AN

AN

8

3.77

1,29

BA

B II

.

99

,21

9

9,2

1

51

90

,20

1,

96

7,

84

5,

88

8

6,2

7

0,0

0

7,8

4

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

57

Ta

be

l C.3

E

fisi

en

si d

an

Efe

kti

vita

s P

rog

ram

Ke

me

nte

ria

n P

ert

ah

an

an

, T

ah

un

20

13

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13 (

%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-

Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 D

uku

ng

an M

anaj

em

en d

an

pel

aksa

naa

n t

ug

as t

ekn

is

lain

nya

Kem

ente

rian

P

erta

han

an

100

,00

10

0,0

0

5

0,0

0

0,1

3 2

6,7

9

Tid

ak

terd

efi

nis

i 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Per

tum

bu

han

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil

tid

ak m

emp

en

gar

uh

i cap

aian

ind

ikat

or

2

Pen

gaw

asan

dan

Pen

ing

kata

n

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Pe

rtah

anan

100

,00

10

0,0

0

5 0

,00

0

,01

24

,71

Tid

ak

terd

efi

nis

i 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Per

tum

bu

han

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil

tid

ak m

emp

en

gar

uh

i cap

aian

ind

ikat

or

3 P

enel

itia

n d

an P

eng

emb

ang

an

Kem

ente

rian

Pe

rtah

anan

10

0,0

0

100

,00

5

0,0

0

0,1

5 70

,45

Tid

ak

terd

efi

nis

i 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Per

tum

bu

han

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil

tid

ak m

emp

en

gar

uh

i cap

aian

ind

ikat

or

4

Pen

did

ikan

dan

Pel

atih

an

Kem

ente

rian

Pe

rtah

anan

/TN

I 10

0,0

0

100

,00

5

0,0

0

0,0

7 32

,16

T

idak

te

rde

fin

isi

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

ertu

mb

uh

an r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

riil

ti

dak

mem

pe

ng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r

5 S

trat

egi P

ert

ahan

an

100

,00

10

0,0

0

5 0

,00

1,

94

17

,59

T

idak

te

rde

fin

isi

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

ertu

mb

uh

an r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

riil

ti

dak

mem

pe

ng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r

6

Per

enca

naa

n U

mu

m d

an

Pen

gan

gg

aran

Per

tah

anan

10

0,0

0

100

,00

5

0,0

0

0,0

3 -5

4,8

3 T

idak

te

rde

fin

isi

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

ertu

mb

uh

an r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

riil

ti

dak

mem

pe

ng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r

7 P

ote

nsi

Per

tah

anan

10

0,0

0

100

,00

5

0,0

0

0,8

1 6

,55

T

idak

te

rde

fin

isi

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

ertu

mb

uh

an r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

riil

ti

dak

mem

pe

ng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r

8

Kek

uat

an P

ert

ahan

an

100

,00

10

0,0

0

5 0

,00

0

,45

56,5

6

Tid

ak

terd

efi

nis

i 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Per

tum

bu

han

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil

tid

ak m

emp

en

gar

uh

i cap

aian

ind

ikat

or

58

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13 (

%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-

Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

9

Pen

yele

ng

gar

aan

Man

ajem

en

dan

Op

eras

ion

al In

teg

rati

f 10

0,0

0

100

,00

5

0,0

0

0,0

0

-8,5

4

Tid

ak

terd

efi

nis

i 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Per

tum

bu

han

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil

tid

ak m

emp

en

gar

uh

i cap

aian

ind

ikat

or

10

Pen

gg

un

aan

Kek

uat

an

Per

tah

anan

Inte

gra

tif

100

,00

10

0,0

0

5 0

,00

0

,00

8

,82

T

idak

te

rde

fin

isi

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

ertu

mb

uh

an r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

riil

ti

dak

mem

pe

ng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r

11

Mo

der

nis

asi A

luts

ista

/ No

n-

Alu

tsis

ta/S

arp

ras

Inte

gra

tif

100

,64

10

0,0

0

5 0

,32

1,

38

15,9

3 0

,02

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya

pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

riil

. 3.

R

asio

0,0

2 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

aran

1 p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,02

p

erse

n.

12

Pro

fesi

on

alis

me

Pra

juri

t In

teg

rati

f 10

0,0

0

100

,00

5

0,0

0

0,0

0

17,7

4

Tid

ak

terd

efi

nis

i 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Per

tum

bu

han

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil

tid

ak m

emp

en

gar

uh

i cap

aian

ind

ikat

or

13

Pen

yele

ng

gar

aan

Man

ajem

en

dan

Op

eras

ion

al M

atra

Dar

at

100

,00

10

0,0

0

5 0

,00

0

,00

14

8,4

9

Tid

ak

terd

efi

nis

i 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Per

tum

bu

han

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil

tid

ak m

emp

en

gar

uh

i cap

aian

ind

ikat

or

14

Du

kun

gan

Ke

siap

an M

atra

D

arat

10

0,0

0

100

,00

5

0,0

0

0,0

0

70,4

4

Tid

ak

terd

efi

nis

i 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Per

tum

bu

han

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil

tid

ak m

emp

en

gar

uh

i cap

aian

ind

ikat

or

15

Mo

der

nis

asi A

luts

ista

dan

No

n

Alu

tsis

ta/S

ara

na

dan

Pra

sara

na

Mat

ra D

arat

100

,00

10

0,0

0

5 0

,00

0

,00

8

,99

T

idak

te

rde

fin

isi

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

ertu

mb

uh

an r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

riil

ti

dak

mem

pe

ng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r

16

Pen

ing

kata

n P

rofe

sio

nal

ism

e P

erso

nel

Mat

ra D

arat

10

0,0

0

100

,00

5

0,0

0

0,0

0

22

,27

Tid

ak

terd

efi

nis

i 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Per

tum

bu

han

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil

tid

ak m

emp

en

gar

uh

i cap

aian

ind

ikat

or

17

Pen

yele

ng

gar

aan

Man

ajem

en

dan

Op

eras

ion

al M

atra

Lau

t 10

0,0

0

100

,00

5

0,0

0

0,0

0

102

,28

T

idak

te

rde

fin

isi

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

.

59

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13 (

%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-

Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

2.

Per

tum

bu

han

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil

tid

ak m

emp

en

gar

uh

i cap

aian

ind

ikat

or

18

Du

kun

gan

Ke

siap

an M

atra

L

aut

100

,00

10

0,0

0

5 -0

,21

0,0

0

-11,

75

0,0

2

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

enu

run

an c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya

pen

uru

nan

re

alis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a p

erse

nta

se m

aup

un

riil

. 3.

R

asio

0,0

2 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap p

enu

run

an r

eal

isas

i an

gg

aran

1 p

erse

n a

kan

men

uru

nka

n c

apai

an in

dik

ato

r 57

,12

p

erse

n.

19

Mo

der

nis

asi A

luts

ista

dan

no

n

Alu

tsis

ta s

erta

Pen

gem

ban

gan

Fa

silit

as d

an S

aran

a P

rasa

ran

a P

erta

han

an N

egar

a M

atra

Lau

t

100

,00

10

0,0

0

5 -0

,16

0

,00

-2

5,0

0

-0,0

1 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

p

enu

run

an r

eal

isas

i an

gg

aran

sec

ara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

Ras

io 0

,01m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap p

enu

run

an r

eal

isas

i an

gg

aran

1

per

sen

aka

n m

enu

run

kan

cap

aian

ind

ikat

or

0,0

1 p

erse

n.

20

P

enin

gka

tan

Pro

fesi

on

alis

me

Per

son

el M

atra

Lau

t 9

8,3

6

100

,00

5

-0,1

6

0,0

0

0,6

2

-0,2

6

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. 2

. Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

sec

ara

riil

tid

ak m

amp

u

men

gh

asilk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

21

Pen

yele

ng

gar

aan

Man

ajem

en

dan

Op

eras

ion

al M

atra

Ud

ara

10

0,0

0

100

,00

5

0,0

0

0,0

0

80

,60

T

idak

te

rde

fin

isi

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

ertu

mb

uh

an r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra r

iil t

idak

mem

pe

ng

aru

hi

cap

aian

ind

ikat

or

22

D

uku

ng

an K

esi

apan

Mat

ra

Ud

ara

10

0,0

0

100

,00

5

0,0

0

0,0

0

33,1

3 T

idak

te

rde

fin

isi

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

ertu

mb

uh

an r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra r

iil t

idak

mem

pe

ng

aru

hi

cap

aian

ind

ikat

or

23

Mo

der

nis

asi A

luts

ista

dan

no

n

Alu

tsis

ta s

erta

Pen

gem

ban

gan

Fa

silit

as d

an S

arp

ras

Mat

ra

Ud

ara

100

,00

10

0,0

0

5 0

,00

0

,00

-3

,34

T

idak

te

rde

fin

isi

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. T

etap

nya

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erki

raka

n d

iseb

abka

n o

leh

te

tap

nya

re

alis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra p

ers

enta

se m

aup

un

riil

24

P

enin

gka

tan

Pro

fesi

on

alis

me

Per

son

el M

atra

Ud

ara

10

0,0

0

100

,00

5

0,0

0

0,0

0

33,6

7 T

idak

te

rde

fin

isi

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

ertu

mb

uh

an r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra r

iil t

idak

mem

pe

ng

aru

hi

cap

aian

ind

ikat

or

60

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13 (

%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-

Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

enin

gka

tan

Sar

ana

dan

P

rasa

ran

a A

par

atu

r K

emen

teri

an P

ert

ahan

an

100

,00

9

8,3

7

5 0

,00

-0

,70

4

45,

71

Tid

ak

terd

efi

nis

i 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Per

tum

bu

han

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

riil

tid

ak m

em

pe

ng

aru

hi

cap

aian

ind

ikat

or

2

Pen

gem

ban

gan

tek

no

log

i dan

in

du

stri

per

tah

anan

10

0,0

0

83,

45

4

0

,00

16

,86

18

,57

T

idak

te

rde

fin

isi

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

pe

ren

can

aan

an

gg

aran

(ku

ran

g

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m

lain

nya

. 2

. P

ertu

mb

uh

an r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra r

iil t

idak

mem

pe

ng

aru

hi

cap

aian

ind

ikat

or

KE

ME

NT

ER

IAN

PE

RT

AH

AN

AN

10

0,0

5

99

,21

5

0,0

2

0,9

4

62

,33

0

,00

1.

S

ecar

a u

mu

m, P

rog

ram

Kem

han

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

p

enin

gka

tan

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

R

asio

pe

rtu

mb

uh

an r

ata-

rata

cap

aian

ind

ikat

or

pro

gra

m/p

ert

um

bu

han

re

alis

asi a

ng

gar

an r

iil s

eb

esar

0,0

0

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

eal

isas

i an

gg

aran

1 p

erse

n

akan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r ya

ng

rel

atif

san

gat

ke

cil.

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

61

D. Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) melaksanakan 12 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM; (2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM; (4) Program Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM; (5) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM; (6) Program Pembentukan Hukum; (7) Program Administrasi Hukum Umum; (8) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kemasyarakatan; (9) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan HKI; (10) Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian; (11) Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM; dan (12) Program Pembinaan Hukum Nasional.

Pencapaian program Kemkumham secara umum telah menunjukkan hasil yang kurang baik (Gambar D.1). Dari 12 program RKP 2013 dengan total 40 indikator, 57,50 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 32,50 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 50,00 persen indikator meningkat dan 32,50 persen indikator menurun. Selebihnya, 7,50 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 10,00 persen indikator lagi tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.

Gambar D.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program

Kementerian Hukum dan HAM, Tahun 2013


Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemkumham memiliki pertumbuhan negatif, yaitu masing-masing -0,64 persen dan -0,56 persen (Gambar D.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 90,41 persen, menurun dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 91,58 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 89,73 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 90,75 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja

63

Kemkumham berada pada Kondisi 3, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.

Gambar D.2 Kinerja Kementerian Hukum dan HAM, Tahun 2011-2013


Gambar D.3 Sebaran Program Kementerian Hukum dan HAM, Tahun 2013


1 Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham 4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM 5 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 6 Program Pembentukan Hukum 7 Program Administrasi Hukum Umum 8 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan 9 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan HKI

10 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian 11 Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM 12 Program Pembinaan Hukum Nasional

91,58

95,63

90,41 90,75 90,68

89,73

86,00

87,00

88,00

89,00

90,00

91,00

92,00

93,00

94,00

95,00

96,00

97,00

2011 2012 2013


1

2

3 4

5

6

7 8 9

10 11

12

30

50

70

90

110

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120




1 Program 8,33%

3 Program 25,00%

5 Program 41,67%

3 Program 25,00%

I II


64

Sebaran program Kemkumham berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar D.3. Dari 12 program yang dilaporkan, 25,00 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 8,33 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 25,00 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), dan 41,67 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

Perbandingan antara capaian indikator (111,52 persen) dengan realisasi anggaran (89,73 persen) Kemkumham pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 7. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program kemhukham cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung efisien dalam perencanaan anggaran (tidak realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya, serta penurunan capaian indikator program rata-rata diperkirakan dipengaruhi oleh penurunan realisasi anggaran.

Pertumbuhan capaian indikator program dan realisasi anggaran secara persentase menunjukkan pertumbuhan positif sementara realisasi anggaran secara riil menunjukkan perkembangan negatif (Tabel D.1). Hal tersebut menunjukkan bahwa Penurunan capaian indikator diperkirakan karena adanya penurunan persentase realisasi anggaran. Peningkatan realisasi anggaran secara riil tidak mampu menghasilkan peningkatan capaian indikator.

Tabel D.1

Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran Kementerian Hukum dan HAM, Tahun 2011-2013




% Riil

(miliar rupiah)

2011 115,05 90,75 6.385,06

2012 93,03 90,68 6.185,47

2013 111,52 89,73 6.392,70

Pertumbuhan -1,55 -0,56 0,06


-25,85


Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian pelaksanaan program RKP 2013 di Kemkumham dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu anggaran, SDM organisasi, dan regulasi. Permasalahan anggaran antara lain: (1) Sistem penganggaran yang belum berbasis pada kebutuhan riset (fleksibilitas penggunaan dana); (2) Anggaran pengawasan Inspektorat Jenderal kurang mencukupi dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Kemkumham. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Sumber Daya Manusia dalam melakukan pengawasan belum memadai berdasarkan komposisi Jabatan Fungsional Auditor berjumlah 98 orang dengan kualifikasi pendidikan; (2) Sumber Daya Manusia sebagai operator SIMAK BMN dan operator SAK belum memahami ketentuan sehingga masih ditemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan; (3) Pengelolaan aset tetap dan kelemahan dalam penyusunan laporan persediaan; (4) Pelaksanaan kegiatan koordinasi konsultasi ditentukan oleh kesiapan daerah; (5) Belum tegasnya kedudukan dan peran BPHN dalam mengkoordinir penyusunan Naskah Akademik yang berasal dari luar Kemkumham; (6) Perwakilan dari instansi terkait yang hadir dalam penyusunan atau pembahasan Rancangan

65

Peraturan Perundang-undangan sering berganti, sehingga baik pemahaman maupun penyampaian pendapat sering berbeda antara orang yang satu dengan yang lain; (7) Kurang adanya sinergitas antara unit teknis dengan biro hukum pemrakarsa, sehingga pemrakarsa kurang siap menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang akan diharmonisasikan; dan (8) Adanya benturan kepentingan instansi terkait tarik ulur kewenangan. Permasalahan regulasi antara lain: (1) Belum adanya standarisasi mekanisme pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; (2) Prosedur pengajuan permohonan penyusunan Peraturan Menteri terkadang masih tidak melampirkan surat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, yang merupakan syarat yang harus dipenuhi.

Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait anggaran antara lain: (1) Perbaikan pada periode mendatang dengan membuat perencanaan lebih fleksibel dalam penggunaan dana; (2) Mendorong percepatan dan penguatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern oleh pimpinan satuan kerja dan komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja; dan (3) Perlu adanya revisi target maupun indikator kinerja yang dituangkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan Inspektorat Jenderal masih diperlukan formasi Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 52 Jabatan Fungsional Auditor; (2) Mendorong percepatan dan penguatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern oleh pimpinan satuan kerja dan komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja; (3) Perlu adanya revisi target maupun indikator kinerja yang dituangkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM; (4) Perlunya pemahaman oleh setiap K/L agar memenuhi prosedur dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; (5) Mensosialisasikan SOP pengharmonisasian peraturan perundang-undangan kepada kementerian/lembaga secara lebih intensif; (6) Perlu dilakukan koordinasi dengan Badan Legislasi DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam menetapkan jadwal pembahasan RUU; (7) Perwakilan dari instansi terkait dalam penyusunan atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan diharapkan tidak berganti-ganti, sehingga terjaga konsistensi penyampaian pendapat dari masing-masing instansi; (8) Perlu dipatuhi prosedur dalam proses penyusunan peraturan perundangan oleh semua pihak. Tindak lanjut terkait regulasi antara lain: (1) Pembuatan standarisasi mekanisme pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan melalui stakeholders meeting; (2) Perlu dipatuhi prosedur dalam proses penyusunan peraturan perundangan oleh semua pihak.

66

Ta

be

l D.2

Kin

erj

a P

rog

ram

Ke

me

nte

ria

n H

uk

um

da

n H

AM

, T

ah

un

20

13

No

P

rog

ram

Pa

gu

Pro

gra

m

(Rp

M)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Re

ali

sasi

F

isik

(%

)

Jum

lah

In

dik

ato

r P

rog

ram

(R

KP

)

Kin

erj

a P

rog

ram

da

lam

K/L

Pe

nca

pa

ian

Ta

rge

t In

dik

ato

r (%

) P

erk

em

ba

ng

an

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

2011

- 2

013

(%

)

Te

rca

pa

i (T

)

Tid

ak

T

erc

ap

ai

(TC

)

Tid

ak

T

eru

ku

r S

am

a

Me

nin

gk

at

Me

nu

run

T

ida

k

ad

a

da

ta

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

eng

awas

an d

an P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

kum

ham

2

8,5

9

0,0

1 10

0

1 0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

2

Pen

elit

ian

dan

Pen

gem

ban

gan

K

emen

teri

an H

uku

m d

an H

AM

2

2,9

9

0,3

8

100

3

66

,67

33,3

3 0

,00

33

,33

66

,67

0,0

0

0,0

0

3 P

enin

gka

tan

Pel

ayan

an d

an

Pen

gaw

asan

Kei

mig

rasi

an

88

0,9

9

0,3

9

6

6

83,

33

16,6

7 0

,00

0

,00

6

6,6

7 33

,33

0,0

0

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

enin

gka

tan

Sar

ana

dan

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Hu

kum

dan

HA

M

351,

8

88

,15

9

2,0

0

1 0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

2

Ad

min

istr

asi H

uku

m U

mu

m

189

,7

73,8

1 9

6,0

0

7 71

,43

28

,57

0,0

0

14,2

9

42

,86

4

2,8

6

0,0

0

3 P

emb

inaa

n d

an P

enye

len

gg

araa

n H

AK

I 9

1,8

75

,11

92

,50

2

50

,00

50

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

4

Per

lind

un

gan

dan

Pem

enu

han

HA

M

31,3

8

9,6

5

110

,98

6

50

,00

0

,00

50

,00

16

,67

33,3

3 0

,00

50

,00

5 P

end

idik

an d

an P

elat

ihan

Ap

arat

ur

Neg

ara

2

6,3

8

5,31

9

4,0

0

5 6

0,0

0

40

,00

0

,00

2

0,0

0

80

,00

0

,00

0

,00

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 D

uku

ng

an M

anaj

emen

dan

Tu

gas

T

ekn

is L

ain

nya

5.

337.

30

BA

B II

I.

9

1,2

7 8

9,0

7 1

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

emb

entu

kan

Hu

kum

53

6

0,5

5

80

2

50

,00

50

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

2

Pem

bin

aan

dan

Pen

yele

ng

gar

aan

P

emas

yara

kata

n

62

,7

84

,8

89

4

75

,00

2

5,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

3 P

emb

inaa

n H

uku

m N

asio

nal

4

7,8

51

,68

8

7 2

50

,00

50

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

KE

ME

NT

ER

IAN

HU

KU

M D

AN

HA

M

7.12

4,0

0

90

,41

8

9,7

3

40

57

,50

32

,50

10

,00

7,

50

50,0

0

32,5

0

10,0

0

S

um

ber

: D

iola

h d

ari K

erta

s K

erja

EA

T R

KP

20

13 o

leh

20

Kem

ente

rian

67

Ta

be

l D.3

E

fisi

en

si d

an

Efe

kti

vita

s P

rog

ram

Ke

me

nte

ria

n H

uk

um

da

n H

AM

, T

ah

un

20

13

No

P

rog

ram

Ra

ta-r

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

2013

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13 (

%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

Ra

sio

An

ali

sis

Ra

ta-

Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

eng

awas

an d

an P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

kum

ham

9

0,0

1 9

0,0

1 5

-4,6

5

-4,4

9

-1,8

7 0

,40

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

dan

ef

isie

n d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

pen

uru

nan

re

alis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra p

ers

enta

se m

aup

un

riil

. 3.

Ras

io 0

,40

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

pen

uru

nan

re

alis

asi a

ng

gar

an 1

p

erse

n a

kan

men

uru

nka

n c

apai

an in

dik

ato

r 0

,40

per

sen

2

Pen

elit

ian

dan

Pen

gem

ban

gan

K

emen

teri

an H

uku

m d

an H

AM

10

0,3

9

90

,38

5

4,4

6

-2,9

4

-3,9

0

-0,8

7 1.

P

rog

ram

cen

de

run

g e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

ge

t in

dik

ato

r d

an

efis

ien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

2

. P

enu

run

an r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mam

pu

me

mp

en

gar

uh

i cap

aian

ind

ikat

or

3 P

enin

gka

tan

Pel

ayan

an d

an P

eng

awas

an

Kei

mig

rasi

an

146

,62

9

0,3

0

8

11,5

3 4

,98

5,

45

0

,47

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (t

idak

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an

ang

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya

pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra r

iil.

3.

R

asio

0,4

7 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

aran

1

per

sen

aka

n m

enin

gka

tkan

cap

aian

ind

ikat

or

0,4

7 p

erse

n.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

enin

gka

tan

Sar

ana

dan

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Kem

enyt

eri

an H

uku

m d

an H

AM

8

8,1

5

88

,15

1

-4,6

7 -2

,77

-36

,18

7,

75

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(am

bis

ius)

, cen

de

run

g t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(k

ura

ng

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

em

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m

lain

nya

. 2

. P

enu

run

an c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya p

enu

run

an

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

pe

rsen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

Ras

io 7

,75

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

pen

uru

nan

re

alis

asi a

ng

gar

an 1

p

erse

n m

enu

run

kan

cap

aian

ind

ikat

or

7,75

per

sen

.

2

Ad

min

istr

asi H

uku

m U

mu

m

99

,23

73,8

1 2

-3

2,2

0

-10

,92

31

,08

-0

,97

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(am

bis

ius)

, cen

de

run

g t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(k

ura

ng

re

alis

tis)

, dan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eku

ran

gan

an

gg

aran

.

68

No

P

rog

ram

Ra

ta-r

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

2013

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13 (

%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

Ra

sio

An

ali

sis

Ra

ta-

Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erki

raka

n k

aren

a ad

anya

pen

uru

nan

p

erse

nta

se r

ealis

asi a

ng

gar

an. P

enin

gka

tan

rea

lisas

i an

gg

aran

sec

ara

riil

tid

ak m

amp

u m

eng

ha

silk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or.

3 P

emb

inaa

n d

an P

enye

len

gg

araa

n H

AK

I 10

4,4

5

75,1

1 4

14

,96

53

,16

-3

,75

-0

,25

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g t

idak

efi

sien

dal

am p

ere

nca

naa

n a

ng

gar

an (

kura

ng

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an

ang

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya

pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra p

erse

nta

se.

4

Per

lind

un

gan

dan

Pem

enu

han

HA

M

125,

71

89

,65

7

18,4

2

-2,0

5

0,1

1 0

,01

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

san

gat

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n

ang

gar

an (t

idak

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

ke

leb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

re

alis

tis,

m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

ers

ebu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya

pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra r

iil.

3.

Ras

io 0

,01

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,01

per

sen

5 P

end

idik

an d

an P

elat

ihan

Ap

arat

ur

Neg

ara

9

9,0

1 8

5,31

4

1,

34

-5,2

4

-44

,90

-3

3,39

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g t

idak

efi

sien

dal

am p

ere

nca

naa

n a

ng

gar

an (

kura

ng

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an

ang

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

la

inn

ya.

2.

Pen

uru

nan

re

alis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a p

rese

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mem

pe

ng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 D

uku

ng

an M

anaj

emen

dan

Tu

gas

Te

knis

L

ain

nya

9

1,2

7 9

1,2

7 5

-1,9

8

-1,7

3 6

,09

-3

,07

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

dan

ef

isie

n d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erki

raka

n k

aren

a ad

anya

pen

uru

nan

p

erse

nta

se r

ealis

asi a

ng

gar

an. P

enin

gka

tan

rea

lisas

i an

gg

aran

sec

ara

riil

tid

ak m

amp

u m

eng

ha

silk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or.

69

No

P

rog

ram

Ra

ta-r

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

2013

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13 (

%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

Ra

sio

An

ali

sis

Ra

ta-

Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

emb

entu

kan

Hu

kum

11

4,3

5

60

,55

7

34,9

9

-10

,64

-6

,23

-0,1

8

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

, ce

nd

eru

ng

san

gat

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

en

can

aan

an

gg

aran

, dan

m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

ele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

eta

pka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

.

2.

Pen

uru

nan

re

alis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a p

rese

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mem

pe

ng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r

2

Pem

bin

aan

dan

Pen

yele

ng

gar

aan

P

emas

yara

kata

n

118

,63

84

,80

7

29

,98

-7

,65

-4

7,8

0

-1,5

9

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

san

gat

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n

ang

gar

an (t

idak

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

ke

leb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

re

alis

tis,

m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

ers

ebu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

la

inn

ya.

2.

Pen

uru

nan

re

alis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a p

rese

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mem

pe

ng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r

3 P

emb

inaa

n H

uku

m N

asio

nal

9

2,3

7 51

,68

4

-1

5,2

1 -2

6,2

4

-22

,78

1,

50

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

pe

ren

can

aan

an

gg

aran

(ku

ran

g

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m

lain

nya

. 2

. P

enu

run

an c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya p

enu

run

an

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

pe

rsen

tase

mau

pu

n r

iil.

3. R

asio

1,5

0 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap p

enu

run

an r

eal

isas

i an

gg

aran

1

per

sen

men

uru

nka

n c

apai

an in

dik

ato

r 1,

50 p

erse

n.

KE

ME

NT

ER

IAN

HU

KU

M D

AN

HA

M

111,

52

89

,73

7

-1,5

5

-0,5

6

0,0

6

-25,

85

1.

S

ecar

a u

mu

m, P

rog

ram

Kem

hu

kha

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fekt

if d

alam

p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pe

sim

is),

ce

nd

eru

ng

san

gat

tid

ak e

fisi

en

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak r

ealis

tis)

, dan

men

un

jukk

an

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

ele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

d

ialo

kas

ikan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

pen

uru

nan

p

erse

nta

se r

ealis

asi a

ng

gar

an. P

enin

gka

tan

rea

lisas

i an

gg

aran

sec

ara

riil

tid

ak m

amp

u m

eng

ha

silk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or.

S

um

ber

: D

iola

h d

ari K

erta

s K

erja

EA

T R

KP

20

13 o

leh

20

Kem

ente

rian

70

E. Kementerian Keuangan

Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Keuangan (Kemkeu) melaksanakan 11 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan; (3) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan; (4) Program Pengelolaan Anggaran Negara; (5) Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (6) Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara; (7) Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang; (8) Program Perumusan Kebijakan Fiskal; (9) Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak; (10) Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai; dan (11) Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang.

Pencapaian program Kemkeu secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik (Gambar E.1). Dari 11 program RKP 2013 dengan total 56 indikator, 60,71 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 30,36 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 44,64 persen indikator meningkat dan 16,07 persen indikator menurun. Selebihnya, 8,93 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 30,36 persen indikator lagi tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.

Gambar E.1. Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program

Kementerian Keuangan, Tahun 2013


Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemkeu memiliki pertumbuhan positif, yaitu masing-masing 4,32 persen dan 2,35 persen (Gambar E.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 97,87 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 89,93 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 89,97 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 85,88 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemkeu berada pada Kondisi 3, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.

71

Gambar E.2. Kinerja Kementerian Keuangan, Tahun 2011-2013


Gambar E.3. Sebaran Program Kementerian Keuangan, Tahun 2013


1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan 3 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan 4 Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Non Bank 5 Program Pengelolaan Anggaran Negara 6 Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 7 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 8 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang 9 Program Perumusan Kebijakan Fiskal 10 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak 11 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Sebaran program Kemkeu berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar E.3. Dari 11 program yang dilaporkan, 63,64 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 18,18 persen pada Kondisi 2

89,93

94,66

97,87

85,88

90,88 89,97

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

2011 2012 2013


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

80

85

90

95

100

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140




2Program 18,18%

7 Program 63,64%

2 Program 18,18%

0 Program 0,00%

I II

III IV


72

(realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 18,18 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

Perbandingan antara capaian indikator (101,52 persen) dengan realisasi anggaran (89,97 persen) Kemkeu pada tahun 2013 dikategorikakan dalam Kombinasi 4. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemkeu cenderung efektif dalam perencanaan indikator target, namun cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis), terdapat kemungkinan kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.

Pertumbuhan capaian indikator program menunjukkan perkembangan yang negatif. Sementara itu pertumbuhan realisasi anggaran baik secara persentase maupun riil menunjukkan perkembangan yang positif (Tabel E.1). Peningkatan realisasi anggaran baik persentase maupun riil tidak mampu menghasilkan peningkatan capaian indikator.

Tabel E.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran

Kementerian Keuangan, Tahun 2011-2013




% Riil (miliar rupiah)

2011 124,10 85,88 14.724,27

2012 129,76 90,88 15.442,60

2013 101,52 89,97 16.564,03

Pertumbuhan -9,55 2,35 6,06


-1,58


Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemkeu dikelompokkan dalam lima jenis, yaitu lahan, infrastruktur, anggaran, SDM organisasi, dan regulasi. Permasalahan lahan antara lain: (1) Pengadaan tanah KP2KP Sengeti tidak memiliki sertifikat tanah; (2) Pengadaan tanah KP2KP Teminabuan tidak dilaksanakan; (3) Pengadaan tanah KP2KP Dobo tidak dilaksanakan. Permasalahan infrastruktur meliputi: (1) Launching website baru DJA masih belum bisa dilakukan karena masih dalam tahap Quality Assurance di Pusintek; (2) Penghentian sementara kegiatan pembangunan gedung DJP; (3) Rencana pembangunan gedung DJPU tidak jadi dilaksanakan. Permasalahan anggaran antara lain: (1) Terjadi gagal lelang untuk Data Center Infrastructure Management Specialist; (2) Belum ada realisasi untuk kegiatan Benchmarking Study on International Practices in The Organization of MoF; (3) Anggaran untuk geothermal belum bisa direalisasikan karena pengadaan konsultan geothermal masih dalam proses prakualifikasi; (4) Anggaran untuk kegiatan investasi pengambilalihan PT. Inalum tidak dapat direalisasikan; (5) Pagu anggaran penyaluran dana yang diperoleh LPDP baru dapat diusulkan kembali penambahannya melalui mekanisme APBN-P 2013 sehingga penyaluran dana mengalami keterlambatan hingga bulan September 2013; (6) Alokasi anggaran remunerasi LPDP sebesar Rp7.683.000.000 diblokir sampai dengan akhir tahun 2013; (7) Gagal lelang lisensi software pada KPDJP; (8) Gagal lelang pada kegiatan Renovasi Rumah Dinas pada KPDJP; (9) Gagal lelang dokumen hukum penerbitan SBSN; (10) Penghematan anggaran untuk biaya SPD diklat peserta dari DJP. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Terlambatnya

73

proses seleksi beasiswa dan riset hingga bulan Mei 2013; (2) Realisasi anggaran yang kurang optimal terutama pada Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan dikarenakan ada perubahan kebijakan pimpinan; (3) Pelaksanaan penyerahan DIPA di daerah (waktu dan teknis pelaksanaan) sangat bergantung kepada kebijakan daerah setempat; (4) Kendala waktu (pelaksanaan kegiatan tidak mengacu kepada jadwal yang telah disusun di awal tahun) karena perubahan jadwal kegiatan yang diakibatkan adanya revisi akun pada tengah tahun anggaran; (5) Pelaksanaan diklat Teknologi Informasi terkendala akibat adanya revisi akun perjalanan dinas (transport peserta diklat) pada tengah tahun; (6) Adanya Perubahan lokasi marketing penjualan ORI termasuk pengurangan lokasi marketing dari Indonesia Timur bergeser ke Indonesia tengah dan barat; (7) Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara di DJPB dan DJA untuk Hyperion masih dalam proses pelaksanaan piloting; (8) Rancangan Implementasi Strategi Transformasi masih dalam tahap integration test; (9) Adanya hambatan dalam proses revisi yang disebabkan kekurangan data dukung; (12) Jumlah peserta diklat kurang dari jumlah peserta hasil IKD dan kalender diklat yang mengalami perubahan akibat adanya perubahan kebijakan dari user; (13) Adanya kebijakan pembatasan majalah, satu eselon I hanya bisa menerbitkan satu majalah. Permasalahan regulasi antara lain: (1) Terdapat pembahasan peraturan yang dialihkan dari DJPB, 1 peraturan dialihkan ke BIRO Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 1 Peraturan diinisasi oleh Direktorat Pelaksanaan anggaran. Pembahasan terhadap 2 Peraturan belum terselesaikan yaitu RPMK tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan RPMK tentang penggunaan Kartu Kredit untuk perjalanan dinas bagi PNS/CPNS.

Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait infrastruktur adalah: (1) Akan mengajukan kembali permohonan perubahan komposisi pendanaannya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan mengingat terjadi perubahan kebutuhan dana untuk tahun anggaran 2014; (2) Mengoptimalkan ruangan yang tersedia dengan melakukan renovasi ruangan untuk ruang kerja. Tindak lanjut terkait anggaran antara lain: (1) Optimalisasi penyusunan dokumen pelelangan untuk mengurangi potensi gagal lelang di tahun selanjutnya; (2) Melakukan koordinasi terkait pembukaan blokir alokasi anggaran LPDP dengan unit terkait; (3) Perencanaan dan penganggaran yang lebih baik lagi di tahun anggaran berikutnya; (4) Koordinasi dengan pihak peserta lelang SBSN untuk memberikan informasi terkait lelang SBSN khususnya proses pembentukan harga; (5) Mensosialisasikan prosedur revisi kepada seluruh satker dan Direktorat terkait sehingga tidak terdapat lagi hambatan yang membuat proses revisi memakan waktu lama. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Meningkatkan koordinasi antara PIU dan Biro Organta pada TA 2014 terkait realisasi kegiatan Benchmarking study; (2) Melakukan koordinasi terkait pengusulan alokasi anggaran LPDP dengan unit terkait; (3) Koordinasi dengan lebih baik dengan mitra kerja pelaksanaan kegiatan penyerahan DIPA di daerah; (4) Koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait; (5) Berkoordinasi dengan agen penjual ORI; (5) Meningkatkan intensitas koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

74

Ta

be

l E.2

. K

ine

rja

Pro

gra

m K

em

en

teri

an

Ke

ua

ng

an

, T

ah

un

20

13

No

P

rog

ram

P

ag

u P

rog

ram

(R

p M

)

Re

ali

sasi

F

isik

(%

)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Jum

lah

In

dik

ato

r P

rog

ram

(R

KP

)

Kin

erj

a P

rog

ram

da

lam

K/L

Pe

nca

pa

ian

Ta

rge

t In

dik

ato

r (%

) P

erk

em

ba

ng

an

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

2011

- 2

013

(%

)

Te

rca

pa

i (T

) T

ida

k

Te

rca

pa

i (T

C)

Tid

ak

T

eru

ku

r S

am

a

Me

nin

gk

at

Me

nu

run

T

ida

k a

da

d

ata

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

rog

ram

Pen

did

ikan

dan

Pel

atih

an

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Keu

ang

an

542

,12

13

8,5

4

96

,97

3 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

33,3

3 6

6,6

7

2

Pro

gra

m P

eng

elo

laan

An

gg

aran

Neg

ara

13

4,1

9

9,9

3 9

4,3

3 1

100

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

3 P

rog

ram

Pen

gaw

asan

, Pe

laya

nan

, dan

P

ener

imaa

n d

i Bid

ang

Kep

abe

anan

dan

C

uka

i

255

8,7

6

99

,92

9

5,8

3

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

6

6,6

7 33

,33

0,0

0

4

Pro

gra

m P

eng

awas

an d

an P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an

Keu

ang

an

106

,47

101,

29

9

4,2

6

9

77,7

8

11,1

1 11

,11

0,0

0

11,1

1 0

,00

8

8,8

9

5 P

rog

ram

Pen

ge

lola

an P

erb

end

aha

raan

N

egar

a

1759

,38

9

9,0

3 9

2,9

3 8

75

,00

12

,50

12

,50

12

,50

6

2,5

0

12,5

0

12,5

0

6

Pro

gra

m P

enin

gka

tan

Pen

gel

ola

an

Per

imb

ang

an K

euan

gan

An

tara

P

emer

inta

h P

usa

t d

an P

em

erin

tah

an

Dae

rah

121,

74

98

,82

9

1,4

1 8

37

,50

0

,00

6

2,5

0

75,0

0

12,5

0

0,0

0

12,5

0

7 P

rog

ram

Pen

ge

lola

an D

an P

emb

iaya

an

Uta

ng

78

,88

10

3,39

9

4,5

7 4

2

5,0

0

75,0

0

0,0

0

0,0

0

75,0

0

25,

00

0

,00

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

rog

ram

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an

Pel

aksa

naa

n T

ug

as

Tek

nis

Lai

nn

ya

Kem

ente

rian

Keu

ang

an

7072

,56

10

4,9

5

85,

96

4

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

75,0

0

25,

00

0

,00

2

Pro

gra

m P

eru

mu

san

Keb

ijaka

n F

iska

l 15

7,59

11

0,8

6

88

,14

5

80

,00

2

0,0

0

0,0

0

20

,00

4

0,0

0

20

,00

2

0,0

0

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 P

rog

ram

Pen

ge

lola

an K

eka

yaan

N

egar

a, P

enye

lesa

ian

Pen

gu

rusa

n

Piu

tan

g N

egar

a d

an P

elay

anan

Lel

ang

674

,74

9

3,2

9

0

9

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

77

,78

2

2,2

2

0,0

0

2

Pro

gra

m P

enin

gka

tan

dan

Pen

gam

anan

P

ener

imaa

n P

ajak

52

03,

78

82

,6

90

,58

2

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

50,0

0

50,0

0

0,0

0

KE

ME

NT

ER

IAN

KE

UA

NG

AN

18

.410

,12

9

7,8

7

89

,97

56

6

0,7

1

30,3

6

8,9

3

8,9

3

44

,64

16

,07

30

,36

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

75

Ta

be

l E.3

. E

fisi

en

si d

an

Efe

kti

vita

s P

rog

ram

Ke

me

nte

ria

n K

eu

an

ga

n,

Ta

hu

n 2

013

No

P

rog

ram

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

2013

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

20

13 (

%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

Ra

sio

A

na

lisis

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(%

)

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (K

ON

DIS

I 1)

1 P

eng

awas

an d

an P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

eme

nte

rian

K

euan

gan

173,

41

94

,26

8

2

,50

1,

59

3,4

4

1,38

1.

P

rog

ram

ce

nd

eru

ng

tid

ak e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

ce

nd

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (t

idak

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

ke

mu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih

real

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya p

enin

gka

tan

re

alis

asi

ang

gar

an s

ecar

a p

erse

nta

se m

aup

un

riil

.

3.

Ras

io 1

,38

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

per

sen

aka

n

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 1,

31 p

erse

n.

2

Pen

did

ikan

dan

Pel

atih

an A

par

atu

r K

emen

teri

an K

euan

gan

10

9,4

7

96

,97

5 -1

1,6

5 3,

82

15

,22

-1

,31

1.

Pro

gra

m c

en

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r, c

en

der

un

g e

fisi

en d

alam

p

eren

can

aan

an

gg

aran

.

2.

Pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an b

aik

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

mam

pu

men

gh

asilk

an

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r.

3 P

eng

elo

laan

An

gg

aran

Neg

ara

79

,00

9

4,3

3 2

-1

1,12

0

,60

4

,99

-0

,45

1.

Pro

gra

m c

en

der

un

g t

idak

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(am

bis

ius)

, ce

nd

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (k

ura

ng

rea

listi

s), d

an

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eku

ran

gan

an

gg

aran

.

2.

Pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an b

aik

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

mam

pu

men

gh

asilk

an

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r.

4

Pen

ing

kata

n P

eng

elo

laan

Per

imb

ang

an

Keu

ang

an A

nta

ra P

emer

inta

h P

usa

t d

an

Pem

erin

tah

an D

aera

h

105,

33

91,

41

5 -4

,98

5,

38

-1,7

2

0,3

4

1.

Pro

gra

m c

en

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r, c

en

der

un

g e

fisi

en d

alam

p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

enu

run

an c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya p

enu

run

an r

ealis

asi a

ng

gar

an

seca

ra r

iil. P

enin

gka

tan

per

sen

tase

an

gg

aran

tid

ak m

amp

u m

eng

has

ilkan

pen

ing

kata

n

cap

aian

ind

ikat

or.

5 P

eng

elo

laan

Per

ben

dah

araa

n N

egar

a

112

,56

9

2,9

3 8

-2

,00

-0

,17

8,6

8

-4,3

5 1.

P

rog

ram

ce

nd

eru

ng

tid

ak e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

ce

nd

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (t

idak

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

ke

mu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih

real

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

.

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erki

raka

n k

aren

a ad

anya

pen

uru

nan

per

sen

tase

rea

lisas

i an

gg

aran

. Pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a ri

il ti

dak

mam

pu

me

ng

has

ilkan

p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or.

6

Pen

gaw

asan

, Pel

ayan

an, d

an P

ener

imaa

n

di B

idan

g K

epab

ean

an d

an C

uka

i 12

4,3

2

95,

8

8

-2,9

5 7,

32

19,1

9

-6,5

0

1.

Pro

gra

m c

en

der

un

g t

idak

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

),

cen

der

un

g t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak r

ealis

tis)

, dan

men

un

jukk

an

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an b

aik

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

mam

pu

men

gh

asilk

an

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r.

7 P

eng

elo

laan

dan

Pem

bia

yaan

Uta

ng

9

7,11

9

4,5

7 5

0,5

8

-0,6

3 -1

6,6

6

-28

,87

1.

Pro

gra

m c

en

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r, c

en

der

un

g e

fisi

en

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

enu

run

an r

ealis

asi a

ng

gar

an b

aik

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

mem

pen

gar

uh

i cap

aian

in

dik

ato

r

76

No

P

rog

ram

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

2013

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

20

13 (

%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

Ra

sio

A

na

lisis

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(%

)

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

alis

asi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (K

ON

DIS

I 4)

1 D

uku

ng

an M

anaj

emen

dan

Pel

aksa

naa

n

Tu

gas

Tek

nis

Lai

nn

ya K

emen

teri

an

Keu

ang

an

103,

40

8

5,9

6

4

7,71

-0

,20

0

,97

0

,13

1.

Pro

gra

m c

en

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n in

dik

ato

r ta

rget

, nam

un

ce

nd

eru

ng

tid

ak

efis

ien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(ku

ran

g r

ealis

tis)

, ter

dap

at k

emu

ng

kin

an k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an

ters

ebu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya p

enin

gka

tan

re

alis

asi

ang

gar

an s

ecar

a ri

il.

2

Per

um

usa

n K

ebija

kan

Fis

kal

112

,29

8

8,1

4

7 19

,27

9,3

2

1,6

2

0,0

8

1.

Pro

gra

m c

en

der

un

g t

idak

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

),

cen

der

un

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(ti

dak

rea

listi

s), d

an

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya p

enin

gka

tan

re

alis

asi

ang

gar

an s

ecar

a p

erse

nta

se m

aup

un

riil

.

3.

Ras

io 0

,08

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

per

sen

aka

n

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,08

per

sen

.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (K

ON

DIS

I 2)

1 P

eng

elo

laan

Kek

ayaa

n N

egar

a,

Pen

yele

saia

n P

eng

uru

san

Piu

tan

g N

egar

a d

an P

elay

anan

Lel

ang

168

,12

9

0,0

0

8

2,9

8

3,9

9

5,70

1,

91

1.

Pro

gra

m c

en

der

un

g t

idak

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

),

cen

der

un

g t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak r

ealis

tis)

, dan

men

un

jukk

an

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya p

enin

gka

tan

re

alis

asi

ang

gar

an s

ecar

a p

erse

nta

se m

aup

un

riil

.

3.

Ras

io 1

,91

me

nu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

aran

1 p

erse

n a

kan

m

enin

gka

tkan

cap

aian

ind

ikat

or

1,9

1 p

erse

n.

2

Pen

ing

kata

n d

an P

eng

aman

an

Pen

erim

aan

Paj

ak

49

,95

90

,58

2

-2

7,9

3 3,

70

6,6

3

-0,2

4

1.

Pro

gra

m c

en

der

un

g t

idak

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(am

bis

ius)

, ce

nd

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (k

ura

ng

rea

listi

s), d

an k

em

un

gki

nan

te

rdap

at k

eku

ran

gan

an

gg

aran

2.

Pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an b

aik

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

mam

pu

men

gh

asilk

an

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r.

KE

ME

NT

ER

IAN

KE

UA

NG

AN

10

1,52

8

9,9

7 4

-9

,55

2,35

6

,06

-1

,58

1.

S

ecar

a u

mu

m, P

rog

ram

Kem

keu

ce

nd

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

ind

ikat

or

targ

et,

nam

un

ce

nd

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (k

ura

ng

rea

listi

s), t

erd

apat

ke

mu

ng

kin

an k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

.

2.

Pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an b

aik

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

mam

pu

men

gh

asilk

an

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r.

S

um

ber

: D

iola

h d

ari K

erta

s K

erja

EA

T R

KP

20

13 o

leh

20

Kem

ente

rian

77

F. Kementerian Pertanian

Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Pertanian (Kemtan) melaksanakan 12 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian; (3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; (4) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan; (5) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan; (6) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal; (7) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian; (8) Program Penyediaan Dan Pengembaganan Prasarana dan Sarana Pertanian; (9) Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing; (10) Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian; (11) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; dan (12) Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan hayati.

Pencapaian program Kemtan secara umum telah menunjukkan hasil yang kurang baik (Gambar F.1). Dari 12 program RKP 2013 dengan total 147 indikator, hanya 45,58 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 52,38 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat hanya 48,30 persen indikator meningkat dan 37,41 persen indikator menurun. Selebihnya, 2,04 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 12,24 persen indikator lagi tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.

Gambar F.1

Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program Kementerian Pertanian, Tahun 2013


Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemtan memiliki pertumbuhan positif, masing-masing 12,20 persen dan 0,40 persen (Gambar F.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 97,34 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 77,32 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 90,11 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 89,39

79

persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemtan berada pada Kondisi 3, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.

Gambar F.2 Kinerja Kementerian Pertanian, Tahun 2011-2013


Gambar F.3

Sebaran Program Kementerian Pertanian, Tahun 2013


1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian 3 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan 4 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan 5 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 6 Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal 7 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian 8 Program Penyediaan Dan Pengembaganan Prasarana dan Sarana Pertanian 9 Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing

10 Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian 11 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 12 Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan hayati

77,32

101,25 97,34

89,39

101,14

90,11

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2011 2012 2013


1

2

3

4 5

6 7

8

9

10

11

12

60

65

70

75

80

85

90

95

100

70 80 90 100 110 120 130




2 Program 16,67%

5 Program 41,67%

2 Program 16,67%

3 Program 25,00%

I II


80

Sebaran program Kemtan berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar F.3. Dari 12 program yang dilaporkan, 41,67 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 16,67 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 25,00 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), dan 16,67 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

Perbandingan antara capaian indikator (101,34 persen) dengan realisasi anggaran (90,11 persen) Kemtan pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 5. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemtan cenderung efektif dalam perencanaan target indikator, cenderung efisien dalam perencanaan anggaran. Pertumbuhan capaian indikator dan realisasi anggaran secara riil menunjukkan perkembangan negatif (Tabel F.1). Hal tersebut mengindikasikan bahwa penurunan capaian indikator diperkirakan disebabkan oleh penurunan realisasi anggaran secara riil.

Tabel F.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran

Kementerian Pertanian, Tahun 2011-2013




% Riil

(miliar rupiah)

2011 586,05 89,39 49.633,55

2012 362,58 101,14 32.459,24

2013 101,34 90,11 29.777,78

Pertumbuhan -58,42 0,40 -22,54


2,59


Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemtan dikelompokkan dalam tujuh jenis, yaitu permasalahan lahan, sosial, infrastruktur, anggaran, SDM dan organisasi, regulasi dan lainnya. Permasalahan lahan meliputi lokasi kegiatan masuk kawasan Hutan Produksi Konversi atau menjadi lokasi untuk program lain, terjadinya alih fungsi lahan, dan belum ada kejelasan surat hibah lahan. Permasalahan sosial meliputi kelembagaan petani sangat lemah, terjadinya konflik lahan, permasalahan hak waris terkait ketidakjelasan surat hibah lahan. Permasalahan infrastruktur meliputi: (1) Keterbatasan alat berat untuk land clearing; (2) Minimnya dukungan infrastruktur pengembangan kawasan hortikultura; (3) Bangunan lumbung yang dibangun telah beralih fungsi, 2) Jalan jelek terkena banjir; dan (4) Masih banyaknya sarana gedung dan bangunan terutama di wilayah2 kerja lingkup Badan Karantina Pertanian yang kurang representatif sehingga berpengaruh thd kualitas pelayanan karantina. Permasalahan anggaran antara lain: (1) Serapan anggaran per triwulan tidak mencapai target/menumpuk pada akhir tahun; (2) Kebijakan revisi DIPA APBN-P penghematan berpengaruh terhadap lambatnya penyerapan anggaran dan kegiatan; (3) Belum memadainya dukungan anggaran terhadap pengembangan komoditas strategis; (6) Anggaran belanja modal terbatas; dan (9) Biaya untuk pembinaan dan pemantauan ke lokasi kabupaten sangat kurang/tidak sesuai dengan riil pengeluaran, misalnya untuk daerah kepulauan dan luar Jawa. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Terbatasnya jumlah SDM pengelola anggaran dan kegiatan dan sering mutasi pejabat pengelola anggaran

81

terutama di kabupaten/kota; (2) Terjadinya keterlambatan dan kegagalan lelang pengadaan barang dan jasa; (3) Kemampuan SDM pengelola satker belum memadai. Permasalahan regulasi antara lain: (1) Terjadinya perubahan MAK Perjalanan Dinas; (2) Perubahan Belanja Barang Sosial yang berupa transfer uang ke Belanja Barang yang diserahkan ke Pemda/masyarakat; (3) Belum banyak Daerah yang menerbitkan Perda untuk penetapan perlindungan lahan Pertanian pangan berkelanjutan. Permasalahan lainnya meliputi: (1) Pengembangan kawasan hortikultura belum didukung oleh kelengkapan dokumen konsep yang baik; (2) Pengadaan barang yang bersifat spesifik; (3) Keterlambatan penetapan pengelola keuangan oleh Gubernur; (4) Laporan realisasi output kegiatan (fisik) di setiap satker tidak dikirimkan tepat waktu.

Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait lahan meliputi: (1) Realokasi ke lahan lain / Kabupaten lain; (2) Meningkatkan koordinasi lebih lanjut antar penanggung-jawab kegiatan sejenis di daerah dan koordinasi lintas sektor; tindak lanjut terkait permasalahan sosial meliputi: (1) Pembinaan secara berkelanjutan baik dari aspek budidaya dan pasca panen; (2) Meningkatkan sosialisasi pelaksanaan kegiatan kepada petani pelaksana dan instansi terkait; (3) Pendekatan secara persuasif dan kekeluargaan, khususnya tentang hibah lahan dan arti pentingnya cadangan pangan. tindak lanjut terkait infrastruktur adalah: (1) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyediaan alat berat untuk membantu proses land clearing, seperti Dinas PU, Dinas Kehutanan dan Bappeda; (2) Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan kawasan hortikultura ( Ditjen PSP, Kementerian PU); dan (3) Koordinasi dengan Dinas PU dan Kementan/BKP. Tindak lanjut terkait anggaran antara lain: (1) Menyusun dan menetapkan rencana supervisi, monitoring dan pengendalian secara terpadu; (2) Pemantapan perencanaan kegiatan dan anggaran yang difokuskan pada kegiatan yang kinerjanya cukup berhasil dan memberikan dampak nyata dan meluas bagi petani dan masyarakat; (3) Bekerjasama dengan CSR dan perbankan melalui cluster; (4) Memacu penyelesaian secara administrasi dan mempercepat pelaksanaan kegiatan di pusat; (5) Membenahi perencanaan yang lebih baik sehingga meminimalisir terjadinya revisi anggaran. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Peningkatan kualitas kelembagaan penyuluhan, kelompok tani/gabungan kelompok tani, lembaga keuangan mikro, fasilitasi kemitraan kelompok tani dengan pengusaha dan lembaga permodalan, jaminan harga pasar, memperkuat hubungan kelembagaan antara instansi terkait; (2) Perlu adanya pengkaderan dan harmonisasi SDM pelatihan SDM dalam rangka pengelolaan satker; (3) Meningkatkan pembinaan kepada petugas untuk memahami pedoman teknis kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan baik, secara teknis dan administrasi. Tindak lanjut terkait regulasi antara lain: (1) Pelaksanaan proses kontraktual pengadaan barang dilakukan di awal tahun anggaran; (2) Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi ke daerah terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (3) menggali potensi sumber dana dan melakukan penghematan; (5) Menyusun metode pelatihan dan pendidikan yang berbasis elektronik. Tindak lanjut permasalahan lainnya, meliputi: (1) Perlu adanya penyempurnaan dan kelengkapan dokumen pendukung; (2) Proses penyelesaian dengan memasukkan sarana/prasarana tersebut ke dalam e-catalog, (3) Melakukan perencanaan yang lebih matang sebelum pelaksanaan kegiatan; (4) Meningkatkan kualitas pendampingan dan pembinaan kepada daerah dan kelompok yang mendapatkan fasilitasi untuk terwujudnya proses pelaksanaan dan output kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, target dan waktu yang telah ditetapkan; (5) Untuk menjamin diperolehnya laporan output kegiatan tepat waktu, dilakukan melalui pembentukan Tim Monev di Provinsi; (6) Secara konsekuen menerapkan reward and punishment merujuk kepada kinerja kegiatan.

82

Ta

be

l F.2

K

ine

rja

Pro

gra

m K

em

en

teri

an

Pe

rta

nia

n,

Ta

hu

n 2

013

No

P

rog

ram

P

ag

u P

rog

ram

(R

p M

) R

ea

lisa

si

Fis

ik (

%)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Jum

lah

In

dik

ato

r P

rog

ram

(R

KP

)

Kin

erj

a P

rog

ram

da

lam

K/L

Pe

nca

pa

ian

Ta

rge

t In

dik

ato

r (%

) P

erk

em

ba

ng

an

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

2011

- 2

013

(%

)

Te

rca

pa

i (T

) T

ida

k

Te

rca

pa

i (T

C)

Tid

ak

T

eru

ku

r S

am

a

Me

nin

gk

at

Me

nu

run

T

ida

k a

da

d

ata

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

rog

ram

Du

kun

gan

Man

ajem

en

dan

Pel

aksa

naa

n T

ug

as T

ekn

is

Lai

nn

ya K

emen

teri

an P

erta

nia

n

1216

,30

12

5,11

8

9,9

6

16

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

2

Pro

gra

m P

eng

awas

an d

an

Pen

ing

kata

n A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an P

erta

nia

n

67,

94

10

4,8

9

91,

28

3

100

,00

0

,00

0

,00

33

,33

66

,67

0,0

0

0,0

0

3 P

rog

ram

Pen

ing

kata

n K

ual

itas

P

erka

ran

tin

aan

Pe

rtan

ian

dan

P

eng

awas

an K

eam

anan

hay

ati

80

7,35

10

0,3

1 9

3,55

3

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

6

6,6

7 33

,33

0,0

0

4

Pro

gra

m P

enin

gka

tan

Pro

du

ksi,

Pro

du

ktiv

itas

dan

Mu

tu P

rod

uk

Tan

aman

Ho

rtik

ult

ura

B

erke

lan

juta

n

736

,96

9

7,19

79

,3

24

50

,00

4

5,8

3 4

,17

0,0

0

62

,50

37

,50

0

,00

5 P

rog

ram

Pen

ing

kata

n P

rod

uks

i, P

rod

ukt

ivit

as d

an M

utu

Tan

aman

P

erke

bu

nan

Be

rke

lan

juta

n

1772

,82

9

0,0

3 8

0,7

4

34

38,2

4

58,8

2

2,9

4

0,0

0

58,8

2

38,2

4

2,9

4

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

rog

ram

Pen

yed

iaan

Dan

P

eng

emb

agan

an P

rasa

ran

a d

an

Sar

ana

Pe

rtan

ian

18.4

90

,92

9

4,4

2

92

,80

11

54

,55

4

5,4

5 0

,00

0

,00

54

,55

4

5,4

5 0

,00

2

Pro

gra

m P

enca

pai

an

Sw

asem

bad

a D

agin

g S

api d

an

Pen

ing

kata

n P

enye

dia

an P

ang

an

Hew

ani y

ang

Am

an, S

ehat

, Utu

h

dan

Hal

al

273

9,9

6

103,

44

8

5,9

7 7

14,2

9

85,

71

0,0

0

0,0

0

85,

71

14,2

9

0,0

0

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 P

rog

ram

Pen

ing

kata

n N

ilai

Tam

bah

, Day

a S

ain

g, I

nd

ust

ri

Hili

r, P

em

asar

an d

an E

ksp

or

Has

il P

erta

nia

n

592

,88

10

1,2

5 9

0,7

3 4

50

,00

50

,00

0

,00

0

,00

50

,00

50

,00

0

,00

83

No

P

rog

ram

P

ag

u P

rog

ram

(R

p M

) R

ea

lisa

si

Fis

ik (

%)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Jum

lah

In

dik

ato

r P

rog

ram

(R

KP

)

Kin

erj

a P

rog

ram

da

lam

K/L

Pe

nca

pa

ian

Ta

rge

t In

dik

ato

r (%

) P

erk

em

ba

ng

an

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

2011

- 2

013

(%

)

Te

rca

pa

i (T

) T

ida

k

Te

rca

pa

i (T

C)

Tid

ak

T

eru

ku

r S

am

a

Me

nin

gk

at

Me

nu

run

T

ida

k a

da

d

ata

2

Pro

gra

m P

enin

gka

tan

Pro

du

ksi,

Pro

du

ktiv

itas

, dan

Mu

tu T

anam

an

Pan

gan

Un

tuk

Men

cap

ai

Sw

asem

bad

a d

an S

was

emb

ada

Ber

kela

nju

tan

28

87,

23

86

,18

8

1,0

3 33

9

,09

8

7,8

8

3,0

3 0

,00

4

5,4

5

51,5

2

3,0

3

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

rog

ram

Pen

cip

taan

Tek

no

log

i d

an V

arie

tas

Un

gg

ul B

erd

aya

Sai

ng

174

5,2

8

123,

05

9

2,9

5

4

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

2

Pro

gra

m P

enin

gka

tan

D

iver

sifi

kasi

dan

Ket

ahan

an

Pan

gan

Mas

yara

kat

64

7,16

9

2,1

1 9

2,9

3 4

75

,00

2

5,0

0

0,0

0

50,0

0

25,

00

2

5,0

0

0,0

0

3 P

rog

ram

Pen

yulu

han

dan

P

eng

emb

ang

an S

DM

Per

tan

ian

13

41,

65

9

8,8

5

92

4

2

5,0

0

75,0

0

0,0

0

0,0

0

50,0

0

50,0

0

0,0

0

KE

ME

NT

ER

IAN

PE

RT

AN

IAN

33

04

6,4

5

97,

34

90

,11

14

7 4

5,58

52

,38

2,

04

2,

04

4

8,3

0

37,4

1

12,2

4

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

84

Ta

be

l F.3

E

fisi

en

si d

an

Efe

kti

vita

s P

rog

ram

Ke

me

nte

ria

n P

ert

an

ian

, T

ah

un

20

13

No

P

rog

ram

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

2013

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-

Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI

1)

1 P

rog

ram

Du

kun

gan

Man

ajem

en

dan

Pel

aksa

naa

n T

ug

as T

ekn

is

Lai

nn

ya K

emen

teri

an P

erta

nia

n

168

,58

8

9,9

6

7 34

,86

4

,15

54

,16

0

,64

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

de

run

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak r

eal

isti

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

te

rdap

at

kele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

eal

isti

s,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rseb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

p

enin

gka

tan

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

R

asio

0,6

4 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

aran

1

per

sen

aka

n m

enin

gka

tkan

cap

aian

ind

ikat

or

0,6

4 p

erse

n.

2

Pro

gra

m P

eng

awas

an d

an

Pen

ing

kata

n A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an P

erta

nia

n

104

,51

91,

28

5

-3,3

6

0,2

8

0,6

0

-5,6

0

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an b

aik

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

m

amp

u m

eng

has

ilkan

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r

3 P

rog

ram

Pen

ing

kata

n K

ual

itas

P

erka

ran

tin

aan

Pe

rtan

ian

dan

P

eng

awas

an K

eam

anan

hay

ati

109

,58

9

3,55

5

-2,2

2

1,59

2

3,8

9

-0,0

9

1. P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mam

pu

men

gh

asilk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

4

Pro

gra

m P

enin

gka

tan

Pro

du

ksi,

Pro

du

ktiv

itas

dan

Mu

tu P

rod

uk

Tan

aman

Ho

rtik

ult

ura

B

erke

lan

juta

n

110

,45

79

,30

7

-79

,97

-2,2

5 7,

76

-10

,30

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

de

run

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak r

eal

isti

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

te

rdap

at

kele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

eal

isti

s,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rseb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m

lain

nya

. 2

. P

enu

run

an c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya p

enu

run

an

per

sen

tase

rea

lisas

i an

gg

aran

. Pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a ri

il ti

dak

mam

pu

men

gh

asi

lkan

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r.

5 P

rog

ram

Pen

ing

kata

n P

rod

uks

i, P

rod

ukt

ivit

as d

an M

utu

Tan

aman

P

erke

bu

nan

Be

rke

lan

juta

n

83,

94

8

0,7

4

1 3,

86

-1

,63

-6,8

0

-0,5

7 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (a

mb

isiu

s), c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2

. P

enu

run

an r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mem

pe

ng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r

85

No

P

rog

ram

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

2013

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-

Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

rog

ram

Pen

yed

iaan

Dan

P

eng

emb

agan

an P

rasa

ran

a d

an

Sar

ana

Pe

rtan

ian

94

,42

9

2,8

0

5 0

,99

5,

28

7,

62

0

,13

1. P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya

pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

riil

.

3.

Ras

io 0

,13

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,13

per

sen

.

2

Pro

gra

m P

enca

pai

an

Sw

asem

bad

a D

agin

g S

api d

an

Pen

ing

kata

n P

enye

dia

an P

ang

an

Hew

ani y

ang

Am

an, S

ehat

, Utu

h

dan

Hal

al

90

,63

85,

97

4

-2,5

0

-2,3

9

6,6

0

-0,3

8

1. P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g t

idak

efi

sien

dal

am p

ere

nca

naa

n a

ng

gar

an (

kura

ng

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an

ang

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

la

inn

ya

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

pen

uru

nan

p

erse

nta

se r

ealis

asi a

ng

gar

an. P

enin

gka

tan

rea

lisas

i an

gg

aran

sec

ara

riil

tid

ak m

amp

u m

eng

ha

silk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 P

rog

ram

Pen

ing

kata

n N

ilai

Tam

bah

, Day

a S

ain

g, I

nd

ust

ri

Hili

r, P

em

asar

an d

an E

ksp

or

Has

il P

ert

ania

n

100

,44

9

0,7

3 5

-19

,06

2

,59

2

4,2

7 -0

,79

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mam

pu

men

gh

asilk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

2

Pro

gra

m P

enin

gka

tan

Pro

du

ksi,

Pro

du

ktiv

itas

, dan

Mu

tu

Tan

aman

Pan

gan

Un

tuk

Men

cap

ai S

was

emb

ada

dan

S

was

emb

ada

Be

rke

lan

juta

n

81,

02

8

1,0

3 1

-6,1

2

-6,8

4

-70

,52

0

,09

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et

(am

bis

ius)

, cen

de

run

g t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(k

ura

ng

re

alis

tis)

. 2

. P

enu

run

an r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n s

eca

ra

riil

dip

erki

raka

n m

enye

bab

kan

pen

uru

nan

cap

aian

kin

erja

ind

ikat

or.

3.

R

asio

0,0

9 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

aran

1

per

sen

aka

n m

enu

run

kan

cap

aian

ind

ikat

or

0,0

9p

ers

en.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

rog

ram

Pen

cip

taan

Tek

no

log

i d

an V

arie

tas

Un

gg

ul B

erd

aya

Sai

ng

123,

05

9

2,9

5

8

-22

,71

0,8

8

24

,79

-0

,92

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an,

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

ele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an d

ite

tap

kan

se

cara

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t, d

apat

d

ialo

kas

ikan

un

tuk

pro

gra

m la

in.

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mam

pu

men

gh

asilk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

86

No

P

rog

ram

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

2013

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-

Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

2

Pro

gra

m P

enin

gka

tan

D

iver

sifi

kasi

dan

Ket

ahan

an

Pan

gan

Mas

yara

kat

99

,59

9

2,9

3 5

-3,1

0

2,0

8

197,

86

-0

,02

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an b

aik

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

m

amp

u m

eng

has

ilkan

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r

3 P

rog

ram

Pen

yulu

han

dan

P

eng

emb

ang

an S

DM

Per

tan

ian

9

6,4

0

92

,00

5

-6,6

7 0

,73

1,53

-4

,35

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an b

aik

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

m

amp

u m

eng

has

ilkan

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r

KE

ME

NT

ER

IAN

PE

RT

AN

IAN

10

1,3

4

90

,11

5

-58

,42

0

,40

-2

2,54

2,

59

1. S

ecar

a u

mu

m, p

rog

ram

Ke

mta

n c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

ta

rge

t in

dik

ato

r, c

end

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

enu

run

an c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

dis

eb

abka

n o

leh

ad

anya

p

enu

run

an r

eal

isas

i an

gg

aran

sec

ara

riil.

S

um

ber

: D

iola

h d

ari K

erta

s K

erja

EA

T R

KP

20

13 o

leh

20

Kem

ente

rian

87

G. Kementerian Perindustrian

Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Perindustrian (Kemperin) melaksanakan 10 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian; (4) Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur; (5) Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro; (6) Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; (7) Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah; (8) Program Pengembangan Perwilayahan Industri; (9) Program Kerjasama Industri Internasional; dan (10) Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.

Pencapaian program Kemperin secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik (Gambar G.1). Dari 10 program RKP 2013 dengan total 60 indikator, 55,00 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 41,67 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 53,33 persen indikator meningkat dan 25,00 persen indikator menurun. Selebihnya, 5,00 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 16,67 persen indikator lagi tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.

Gambar G.1

Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program Kementerian Perindustrian, Tahun 2013


Pada periode 2011-2013, Kemperin memiliki pertumbuhan rata-rata realisasi fisik negatif 0,09 persen dan pertumbuhan rata-rata realisasi anggaran positif 0,50 persen (Gambar G.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 91,28 persen, menurun dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 91,44 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 83,20 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 82,36 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemperin berada pada kondisi 3, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.

89

Gambar G.2. Kinerja Kementerian Perindustrian, Tahun 2011-2013


Gambar G.3. Sebaran Program Kementerian Perindustrian, Tahun 2013

Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian Keterangan

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian 4 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur 5 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro 6 Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 7 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah 8 Program Pengembangan Perwilayahan Industri 9 Program Kerjasama Industri Internasional

10 Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

91,44

95,14

91,28

82,36

90,14

83,20

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

2011 2012 2013


1 2

3

4

5

6

7 8

9 10

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-

rata




1 Program 10,00%

7 Program 70,00%

0 Program 0,00%

2 Program 20,00%

I II

III IV

90

Sebaran program Kemperin berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar G.3. Dari 10 program yang dilaporkan, 70,00 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 10,00 persen pada kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 20,00 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata).

Perbandingan antara capaian indikator (255,06 persen) dengan realisasi anggaran (83,20 persen) Kemperin pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 7. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemperin cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung sangat tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.

Pertumbuhan capaian indikator program dan realisasi anggaran baik secara persentase dan riil menunjukkan perkembangan yang positif yang menunjukkan peningkatan anggaran mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program (Tabel G.1). Rasio pertumbuhan rata-rata capaian indikator program/pertumbuhan realisasi anggaran riil sebesar 2,86 menunjukkan bahwa setiap tambahan realisasi anggaran 1 persen akan meningkatkan capaian indikator 2,96 persen.

Tabel G.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran

Kementerian Perindustrian, Tahun 2011-2013





2011 100,03 82,36 1.918,18

2012 129,00 90,14 2.203,12

2013 255,06 83,20 2.768,68

Pertumbuhan 59,68 0,50 20,14


2,96


Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemperin dikelompokkan dalam lima jenis, yaitu lahan, infrastruktur, SDM dan organisasi, regulasi, dan lainnya. Permasalahan lahan antara lain: (1) Belum adanya kepastian ketersediaan lahan untuk perkebunan tebu dan pembangunan pabrik gula baru; (2) Keterbatasan lahan penggaraman dimana sebagian besar lahan milik petani luasnya rata-rata 3-5 ha, yang menyebabkan rendahnya kualitas dan produktivitas, serta biaya produksi sangat tinggi; (3) Terdapat pembatasan luas lahan kawasan industri maksimal seluas 400 ha dalam 1 provinsi; (4) Peningkatan harga jual lahan peruntukan kawasan industri oleh spekulan tanah. Permasalahan infrastruktur meliputi: (1) Dalam rangka pengembangan kawasan industri, ketersediaan infrastruktur industri di daerah masih terbatas. Kondisi aksesibilitas infrastruktur di Koridor Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua saat ini belum mampu menampung arus barang yang melewatinya; (2) Infrastruktur pendukung kawasan/klaster industri antara lain jalan akses, jalan tol, angkutan kereta api, listrik, dan gas bumi belum memadai; (3) Dalam rangka konversi energi ke gas, permasalahan yang dihadapi antara lain infrastruktur SPBG masih belum memadai. Permasalahan SDM dan organisasi

91

antara lain: (1) Rendahnya kemampuan investasi PTPN/RNI, dimana bantuan keringanan pembiayaan yang semestinya digunakan untuk penggantian mesin/peralatan utama guna meningkatkan kapasitas giling, efiensi dan mutu gula, namun dalam kenyataannya pada umumnya digunakan untuk pemeliharaan rutin atau penggantian spare parts sehingga tidak memberikan dampak performa mesin/peralatan (off-farm) secara signifikan; (2) Banyaknya pemohon peserta restrukturisasi permesinan TPT dan alas kaki yang tidak tercukupi dengan anggaran yang tersedia sehingga masuk ke daftar tunggu (waiting list); (3) Masih banyaknya IKM yang menggunakan mesin tradisional sehingga kapitalisasi masih rendah serta legalitas perusahaan IKM masih banyak yang belum lengkap untuk diikutsertakan dalam Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan; (4) Tidak semua komoditi cocok dan berpotensi untuk dikembangkan dengan pendekatan klaster sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan, pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha; (5) Tidak ada pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan klaster sehingga terjadi kerancuan pelaksanaan pengembangan IKM dengan pendekatan lainnya; (6) Dalam hal penumbuhan wirausaha baru, kurangnya dukungan terhadap akses modal menyebabkan minat peserta untuk berwirausaha menjadi rendah. Permasalahan regulasi antara lain: (1) Belum terbentuknya Tim Forum Koordinasi (FKO) OVOP Pusat dan Tim Seleksi Pusat sehingga kegiatan Sertifikasi Sentra dan Produk OVOP belum dapat direalisasikan; (2) Dalam rangka penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan tentang PPnBM untuk kendaraan bermotor harus melalui konsultasi dengan DPR. Permasalahan lainnya adalah: (1) Industri barang modal belum tumbuh karena keterbatasan penguasaan teknologi dan keterbatasan pasokan bahan baku, khususnya yang memerlukan presisi tinggi; (2) Banyaknya impor produk industri dengan kualitas rendah, tidak memenuhi standar dan impor secara illegal; (3) Belum berkembangnya industri komponen di dalam negeri yang mampu menunjang industri barang modal; (4) Masih tingginya impor bahan baku dan bahan setengah jadi sementara masih banyaknya ekspor komoditi primer (gas, batu bara, mineral logam, minyak sawit, kakao, karet, kulit); (5) Produk industri dalam negeri belum mampu bersaing dengan produk impor; (6) Masih banyak industri dalam negeri yang menggunakan mesin dan teknologi yang sudah obsolete, berusia diatas 20 tahun; (7) Belum tersedianya pembiayaan industri yang kompetitif.

Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait lahan adalah: (1) Koordinasi dengan Kementerian terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dalam rangka penyediaan lahan serta intensifikasi lahan tebu untuk pembangunan pabrik gula baru maupun eksisting; (2) Melanjutkan program ekstensifikasi dan intensifikasi lahan penggaraman dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas lahan pegaraman; (3) Melakukan revisi pembatasan maksimum luas lahan kawasan industri pada PP No.24/2009; (4) Perlu adanya kebijakan/regulasi pemerintah terkait pembebasan lahan peruntukan kawasan industri. Tindak lanjut terkait infrastruktur antara lain: (1) Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah, antara lain dengan Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan terkait pengembangan infrastruktur dan Pemerintah Daerah terkait kewenangan untuk dapat memberikan insentif dan kemudahan dalam proses perizinan dan retribusi; (2) Penyiapan Peraturan Menteri tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk menyusun alternatif pola pendanaan bagi PTPN/RNI agar anggaran yang disediakan oleh Pemerintah melalui bantuan keringanan pembiayaan untuk restrukturisasi dan modernisasi M/P PG dapat dimanfaatkan secara maksimal; (2) Telah dilakukan pengaturan dalam Juknis terbaru mengenai pembatasan perusahaan yang telah mendapat bantuan lebih dari 3 kali, dan skala prioritas bagi perusahaan yang belum pernah mendapat dana bantuan atau pernah mendapat maksimum 3 kali; (3) Pemberian bantuan keringanan pembelian

92

mesin/peralatan IKM; (4) Perlunya dukungan Pemerintah Daerah dalam melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada IKM dengan menggunakan Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) dan memfasilitasi legalitas perijinan IKM; (5) Mengevaluasi komoditi mana yang layak dikembangkan melalui pendekatan klaster. Komoditi yang tidak direkomendasikan dapat dibina dengan pendekatan lain seperti sentra atau OVOP; (6) Membuat pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan klaster, serta rencana aksi yang terinci dan terukur, sebagai pedoman pelaksanaan tugas semua anggota Pokja Klaster Pusat dan Daerah; (7) Fasilitasi akses pembiayaan melalui Sosialisasi KUR. Tindak lanjut terkait regulasi antara lain: (1) Pembentukan Tim FKO OVOP Pusat dan Tim Seleksi Pusat; (2) Peraturan terkait pengembangan produksi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau telah disiapkan. Monitoring untuk memastikan bahwa program produksi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau berjalan sesuai kondisi ideal yang telah direncanakan. Tindak lanjut terkait permasalahan lainnya yaitu: (1) Peningkatan kapasitas dan kualitas produk industri permesinan melalui dukungan penyediaan bahan baku dan dukungan teknologi; (2) Meningkatkan penerapan dan pengawasan SNI wajib, penguatan infrastruktur standardisasi, penerapan standar manajemen mutu (ISO9000, ISO14000, dan ISO26000), dan industri hijau; (3) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) khususnya pengadaan barang dan jasa pemerintah; (4) Mendorong pengembangan industri komponen melalui promosi investasi dan revitalisasi serta modernisasi permesinan industri komponen; (5) Memfasilitasi pembangunan smelter pengolahan iron ore, nikel, bauksit, dan tembaga, serta pendirian pabrik petrokimia hulu dengan bahan baku gas, bahan baku CBM, bahan baku shale gas, dan bahan baku batubara; (6) Revitalisasi dan modernisasi permesinan industri TPT, alas kaki, gula dan furniture serta industri baja; (7) Peningkatan kualitas dan produktivitas SDM industri melalui pelatihan dan penyediaan infrastruktur dalam rangka sertifikasi SDM industri; (8) Menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pembiayaan Industri.

93

Ta

be

l G.2

.

Kin

erj

a P

rog

ram

Ke

me

nte

ria

n P

eri

nd

ust

ria

n,

Ta

hu

n 2

013

No

P

rog

ram

P

ag

u P

rog

ram

(R

p M

)

Re

ali

sasi

F

isik

(%

)

BA

B IV

.

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

BA

B V

.

Jum

lah

In

dik

ato

r P

rog

ram

(R

KP

)

Kin

erj

a P

rog

ram

da

lam

K/L

Pe

nca

pa

ian

Ta

rge

t In

dik

ato

r (%

) P

erk

em

ba

ng

an

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

2011

- 2

013

(%

)

Te

rca

pa

i (T

)

Tid

ak

T

erc

ap

ai

(TC

)

Tid

ak

T

eru

ku

r S

am

a

Me

nin

gk

at

Me

nu

run

T

ida

k

ad

a d

ata

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

enin

gka

tan

Sar

ana

dan

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Per

ind

ust

rian

19

,39

9

8,6

9

95,

8

2

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

2

Rev

ital

isas

i dan

Pen

um

bu

han

Bas

is

Ind

ust

ri M

anu

fakt

ur

430

,49

9

6,0

7 9

1,11

7

71,4

3 2

8,5

7 0

,00

0

,00

57

,14

14

,29

2

8,5

7

3 P

eng

kajia

n K

ebija

kan

, Ikl

im d

an M

utu

In

du

stri

55

2,8

8

98

,91

90

,14

6

6

6,6

7 33

,33

0,0

0

0,0

0

83,

33

16,6

7 0

,00

4

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

T

ug

as

Tek

nis

Lai

nn

ya K

em

ente

rian

P

erin

du

stri

an

1074

,39

9

7,11

8

7,8

2

8

50,0

0

25,

00

2

5,0

0

25,

00

2

5,0

0

12,5

0

37,5

0

5 R

evit

alis

asi d

an P

enu

mb

uh

an In

du

stri

K

ecil

Men

eng

ah

42

4,5

7 9

8,3

7 8

9,4

8

9

44

,44

55

,56

0

,00

0

,00

55

,56

33

,33

11,1

1

6

Pen

gaw

asan

dan

Pen

ing

kata

n

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

P

erin

du

stri

an

49

,46

9

6,3

5

88

,4

6

33,3

3 6

6,6

7 0

,00

0

,00

50

,00

16

,67

33,3

3

7 P

eng

emb

ang

an P

erw

ilaya

han

Ind

ust

ri

116

,65

9

8,3

6

87,

45

5 2

0,0

0

80

,00

0

,00

0

,00

6

0,0

0

20

,00

2

0,0

0

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 K

erja

sam

a In

du

stri

Inte

rnas

ion

al

58,5

9

89

,94

8

4,6

2

5 6

0,0

0

40

,00

0

,00

0

,00

2

0,0

0

60

,00

2

0,0

0

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 R

evit

alis

asi d

an P

enu

mb

uh

an In

du

stri

A

gro

31

6,1

7 8

0,4

5

72,9

3 7

71,4

3 2

8,5

7 0

,00

14

,29

57

,14

2

8,5

7 0

,00

2

Pen

um

bu

han

Ind

ust

ri U

ng

gu

lan

B

erb

asis

Tek

no

log

i Tin

gg

i 2

85,

32

44

,73

38,6

2

5 6

0,0

0

40

,00

0

,00

0

,00

6

0,0

0

40

,00

0

,00

KE

ME

NT

ER

IAN

PE

RIN

DU

ST

RIA

N

3.32

7,9

1

91,

28

83,

20

6

0

55,0

0

41,

67

3,

33

5,0

0

53,3

3

25,0

0

16,6

7

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

94

Ta

be

l G.3

. E

fisi

en

si d

an

Efe

kti

vita

s P

rog

ram

Ke

me

nte

ria

n P

eri

nd

ust

ria

n,

Ta

hu

n 2

013

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

enin

gka

tan

Sar

ana

dan

P

rasa

ran

a A

par

atu

r K

emen

teri

an

Per

ind

ust

rian

104

,68

9

5,8

0

5 1,

21

3,8

6

2,2

6

0,5

4

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

dan

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

pen

ing

kata

n

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

riil

. 3.

R

asio

0,5

4 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisa

si a

ng

gar

an 1

p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,54

per

sen

.

2

Rev

ital

isas

i dan

P

enu

mb

uh

an B

asis

In

du

stri

Man

ufa

ktu

r

80

9,8

2

91,

11

8

140

,28

0

,28

3,

11

45,

13

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (k

ura

ng

re

alis

tis)

dan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

ya

ng

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at

dia

lok

asik

an u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

pen

ing

kata

n

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

pe

rsen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

R

asio

45,

13 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

aran

1

per

sen

aka

n m

enin

gka

tkan

cap

aian

ind

ikat

or

45,

13 p

erse

n.

3 P

eng

kajia

n K

ebija

kan

, Ik

lim d

an M

utu

Ind

ust

ri

22

7,14

9

0,1

4

8

64

,32

-1

,83

17,4

6

3,6

8

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (k

ura

ng

re

alis

tis)

dan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

ya

ng

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at

dia

lok

asik

an u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

pen

ing

kata

n

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

riil

.

4

Du

kun

gan

Man

ajem

en

dan

Pel

aksa

naa

n T

ug

as

Tek

nis

Lai

nn

ya

Kem

ente

rian

P

erin

du

stri

an

101,

77

87,

82

4

2

,56

2

,06

6

2,6

2

0,0

4

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

C

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (k

ura

ng

rea

listi

s),

dan

Kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

ele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

d

ialo

kas

ikan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya p

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra p

ers

enta

se m

aup

un

riil

.

3.

Ras

io 0

,04

me

nu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

aran

1

per

sen

aka

n m

enin

gka

tkan

cap

aian

ind

ikat

or

0,0

4 p

erse

n.

5 R

evit

alis

asi d

an

Pen

um

bu

han

Ind

ust

ri

Kec

il M

enen

gah

84

,93

89

,48

1

-9,1

4

8,5

1 15

,13

-0,6

0

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(am

bis

ius)

, Cen

de

run

g t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(k

ura

ng

re

alis

tis)

, kem

un

gki

nan

te

rdap

at k

eku

ran

gan

an

gg

aran

.

95

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

m

amp

u m

eng

has

ilkan

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r.

6

Pen

gaw

asan

dan

P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an

Per

ind

ust

rian

87,

34

88

,40

1

-9,4

8

-3,2

8

0,8

4

-11,

29

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (a

mb

isiu

s), C

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an

(ku

ran

g r

eal

isti

s), k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

kek

ura

ng

an a

ng

gar

an.

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

riil

tid

ak m

amp

u m

eng

ha

silk

an

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r.

7 P

eng

emb

ang

an

Per

wila

yah

an In

du

stri

9

6,1

2

87,

45

4

3,2

4

7,4

5 56

,49

0

,06

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

Cen

der

un

g t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(ku

ran

g r

ealis

tis)

, d

an K

emu

ng

kin

an t

erd

apat

ke

leb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at

dia

lok

asik

an u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

pen

ing

kata

n

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

pe

rsen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

R

asio

0,0

6 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

aran

1

per

sen

aka

n m

enin

gka

tkan

cap

aian

ind

ikat

or

0,0

6 p

ers

en.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 K

erja

sam

a In

du

stri

In

tern

asio

nal

12

4,3

5

84

,62

7

6,2

0

6,3

2

16,7

8

0,3

7 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

Cen

der

un

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(k

ura

ng

re

alis

tis)

, dan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

ele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

eta

pka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

pen

ing

kata

n

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

pe

rsen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

R

asio

0,3

7 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

re

alis

asi a

ng

gar

an 1

p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,37

pe

rsen

.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 R

evit

alis

asi d

an

Pen

um

bu

han

Ind

ust

ri

Ag

ro

370

,29

72

,93

7 71

,76

-0

,99

-1

3,9

7 -5

,14

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

Cen

der

un

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(k

ura

ng

re

alis

tis)

, dan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

ele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

eta

pka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

2

. P

enu

run

an r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

rese

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mem

pe

ng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r.

2

Pen

um

bu

han

Ind

ust

ri

Un

gg

ula

n B

erb

asis

T

ekn

olo

gi T

ing

gi

327,

07

38,6

2

7 4

,19

-2

2,3

1 8

,09

0

,52

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

Cen

der

un

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(k

ura

ng

re

alis

tis)

, dan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

ele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

eta

pka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

96

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

ters

eb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

dis

ebab

kan

pen

ing

kata

n

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

riil

.

KE

ME

NT

ER

IAN

P

ER

IND

US

TR

IAN

2

55,0

6

83,

20

7

59,6

8

0,5

0

20

,14

2

,96

1.

S

ecar

a u

mu

m, P

rog

ram

Kem

pe

rin

cen

de

run

g t

idak

efe

kti

f d

alam

p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pe

sim

is),

Cen

der

un

g s

ang

at t

idak

efi

sien

d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (k

ura

ng

re

alis

tis)

, dan

kem

un

gki

nan

te

rdap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

p

rog

ram

lain

nya

.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya p

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra p

ers

enta

se m

aup

un

riil

.

3.

Ras

io 2

,86

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 2

,86

pe

rsen

.

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

97

H. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melaksanakan 12 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KESDM; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KESDM; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KESDM; (4) Program Penelitian dan Pengembangan KESDM; (5) Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM; (6) Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi; (7) Program Pengelolaan Ketenagalisterikan; (8) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara; (9) Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi; (10) Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; (11) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional; dan (12) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

Pencapaian program KESDM secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik (Gambar H.1). Dari 12 program RKP 2013 dengan total 179 indikator, 61,45 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 25,14 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 46,93 persen indikator meningkat dan 34,64 persen indikator menurun. Selebihnya, 2,79 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 15,64 persen indikator lagi data bersifat kualitatif sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.

Gambar H.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2013


Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik memiliki pertumbuhan positif, yaitu 16,51 persen sementara realisasi anggaran KESDM menunjukkan pertumbuhan negatif, yaitu -3,38 persen (Gambar H.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 103,76 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 76,43 persen. Sementara rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 60,24 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 64,53 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja KESDM berada pada Kondisi 4, yaitu rata-rata realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata 20 kementerian dan realisasi anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.

99

Gambar H.2 Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2011-2013


Gambar H.1 Sebaran Program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2013


1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM 4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM 5 Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM 6 Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi 7 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 8 Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Dan Batubara 9 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi

10 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 11 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional 12 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

76,43 68,73

103,76

64,53 61,31 60,24

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2011 2012 2013


1

2

3

4 5

6 7

8

9

10

11

12

0

20

40

60

80

100

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150




7 Program 58,33%

1 Program 8,33%

4 Program 33,33%

0 Program 0,00%

I II


100

Sebaran program KESDM berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar H.3. Dari 12 program yang dilaporkan, 8,33 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 58,33 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 33,33 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

Perbandingan antara capaian indikator (129,11 persen) dengan realisasi anggaran (60,24 persen) KESDM pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 7. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum Program KESDM cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung sangat tidak efisien dalam perencanaan anggaran (tidak realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.

Pertumbuhan capaian indikator program dan realisasi anggaran baik secara riil menunjukkan perkembangan yang positif yang mengindikasikan peningkatan anggaran mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program (Tabel H.1). Rasio pertumbuhan rata-rata capaian indikator program/pertumbuhan realisasi anggaran riil sebesar 0,10 menunjukkan bahwa setiap tambahan realisasi anggaran 1 persen akan meningkatkan capaian indikator 0,10 persen.

Tabel H.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2011-2013




% Riil (triliun rupiah)

2011 113,39 64,53 3.846,54

2012 120,05 61,31 4.316,93

2013 129,11 60,24 11.172,70

Pertumbuhan 6,71 -3,38 70,43


0,10


Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di KESDM dikelompokkan dalam jenis, yaitu lahan, anggaran, SDM organisasi, dan regulasi. Permasalahan lahan meliputi sulitnya pengadaan lahan. Permasalahan anggaran meliputi pengadaan barang yang gagal lelang dan adanya penghematan anggaran sehingga mengubah nilai lelang barang/jasa menjadi kecil. Permasalahan SDM, yaitu kurangnya sumber daya manusia. Permasalahan regulasi adalah adanya perubahan regulasi di tahun berjalan dan kurangnya kinerja dan koordinasi bersama instansi terkait.

Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait lahan adalah mengusulkan anggaran pemagaran dan pematangan lahan pada tahun 2014. Tindak lanjut terkait anggaran adalah melakukan perbaikan perencanaan penganggaran dan percepatan barang dan jasa. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi adalah menambah jumlah SDM. Tindak lanjut terkait regulasi antara lain mengantisipasi kemungkinan perubahan regulasi di tahun berjalan dan meningkatkan koordinasi bersama instansi terkait lainnya.

101

Ta

be

l H.2

K

ine

rja

Pro

gra

m K

em

en

teri

an

En

erg

i da

n S

um

be

r D

ay

a M

ine

ral,

Ta

hu

n 2

013

No

P

rog

ram

P

ag

u P

rog

ram

(R

p M

)

Re

ali

sasi

F

isik

(%

)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Jum

lah

In

dik

ato

r P

rog

ram

(R

KP

)

Kin

erj

a P

rog

ram

da

lam

K/L

Pe

nca

pa

ian

Ta

rge

t In

dik

ato

r (%

) P

erk

em

ba

ng

an

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

2011

- 2

013

(%

)

Te

rca

pa

i (T

) T

ida

k

Te

rca

pa

i (T

C)

Tid

ak

T

eru

ku

r S

am

a

Me

nin

gk

at

Me

nu

run

T

ida

k a

da

d

ata

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

end

idik

an d

an P

elat

ihan

ES

DM

6

67,

43

111,

3 9

2,1

9

14

92

,86

7,

14

0,0

0

0,0

0

64

,29

35

,71

0,0

0

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

enin

gka

tan

Sar

ana

dan

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Esd

m

24

0,4

2

142

,8

10,9

6

1 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

2

Pen

gel

ola

an K

eten

agal

istr

ikan

10

.29

8,6

6

110

,57

51,9

2

16

68

,75

31

,25

0

,00

0

,00

56

,25

4

3,75

0

,00

3 P

emb

inaa

n d

an P

eng

usa

haa

n

Min

eral

dan

Bat

ub

ara

4

47,

04

14

3,34

56

,41

15

66

,67

33,3

3 0

,00

0

,00

8

0,0

0

20

,00

0

,00

4

Pen

gat

ura

n d

an P

eng

awas

an

Pen

yed

iaan

Pen

dis

trib

usi

an B

ahan

B

akar

Min

yak

dan

Pen

gan

gku

tan

G

as B

um

i Me

lalu

i Pip

a

368

,82

10

6,7

8

43,

49

18

55

,56

5,

56

38,8

9

0,0

0

50,0

0

11,1

1 38

,89

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 D

uku

ng

an M

anaj

emen

dan

P

elak

san

aan

Tu

ga

s T

ekn

is L

ain

nya

D

ewan

En

erg

i Nas

ion

al

77,6

7 10

0

85,

74

11

90

,91

9,0

9

0,0

0

9,0

9

54,5

5

36,3

6

0,0

0

2

Pen

elit

ian

dan

Pen

gem

ban

gan

K

emen

teri

an E

SD

M

741,

69

8

5,2

5 8

3,58

7

85,

71

14,2

9

0,0

0

0,0

0

42

,86

57

,14

0

,00

3 P

eng

awas

an d

an P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

ES

DM

12

6,3

58

,86

74

,2

33

84

,85

15,1

5

0,0

0

3,0

3 39

,39

4

2,4

2

15,1

5

4

Pen

elit

ian

, Mit

igas

i dan

Pel

ayan

an

Geo

log

i 10

00

,11

97,

59

84

,23

9

66

,67

33,3

3 0

,00

0

,00

55

,56

4

4,4

4

0,0

0

5 D

uku

ng

an M

anaj

emen

dan

P

elak

san

aan

Tu

ga

s T

ekn

is L

ain

nya

K

emen

teri

an E

SD

M

973

,52

8

9,0

6

64

,16

30

6

0,0

0

20

,00

2

0,0

0

10,0

0

26

,67

40

,00

2

3,33

6

Pen

gel

ola

an E

ner

gi B

aru

T

erb

aru

kan

dan

Ko

nse

rvas

i En

erg

i 12

61,

68

9

6,3

9

69

,73

25

40

,00

32

,00

2

8,0

0

0,0

0

56,0

0

16,0

0

28

,00

7 P

eng

elo

laan

dan

Pen

yed

iaan

M

inya

k d

an G

as B

um

i 2

342

,81

80

,77

70,1

9

25

28

,00

56

,00

16

,00

0

,00

32

,00

6

0,0

0

8,0

0

KE

ME

NT

ER

IAN

ES

DM

18

.54

6,1

5

103,

76

60

,24

17

9

61

,45

25

,14

13

,41

2,

79

46

,93

34

,64

15

,64

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

102

Ta

be

l H.3

E

fisi

en

si d

an

Efe

kti

vita

s P

rog

ram

Ke

me

nte

ria

n E

ne

rgi d

an

Su

mb

er

Da

ya

Min

era

l, T

ah

un

20

13

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

end

idik

an d

an

Pel

atih

an E

SD

M

117,

16

64

,16

7

-6,7

3 -1

0,7

4

-2,9

3 2

,30

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

Cen

der

un

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(k

ura

ng

re

alis

tis)

, dan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

ele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

eta

pka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rseb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

pen

uru

nan

re

alis

asi

ang

gar

an.

3.

Ras

io 2

,30

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

pen

uru

nan

re

alis

asi a

ng

gar

an s

ebe

sar

1 p

erse

n a

kan

men

uru

nka

n c

apai

an in

dik

ato

r 2

,30

per

sen

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

enin

gka

tan

Sar

ana

dan

P

rasa

ran

a A

par

atu

r K

emen

teri

an E

sdm

101,

60

8

4,2

3 4

0

,86

3,

82

11

,09

0

,08

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

cen

de

run

g

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (k

ura

ng

rea

listi

s), d

an

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

ke

leb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

ya

ng

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

pen

ing

kata

n

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

pe

rsen

tase

mau

pu

n r

iil.

3. R

asio

0,0

8 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

aran

1 p

erse

n

akan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,08

per

sen

.

2

Pen

gel

ola

an

Ket

enag

alis

trik

an

170

,35

4

3,4

9

7 19

,27

-17,

84

5,

83

3,30

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

san

gat

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (

tid

ak

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

ite

tap

kan

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

ers

ebu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

pen

ing

kata

n

rea

lisa

si a

ng

gar

an s

eca

ra r

iil.

3. R

asio

3,3

0 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

re

alis

asi a

ng

gar

an 1

per

sen

ak

an m

enin

gka

tkan

cap

aian

ind

ikat

or

3,30

per

sen

3 P

emb

inaa

n d

an

Pen

gu

sah

aan

Min

eral

d

an B

atu

bar

a

98

,33

85,

74

4

-5,6

3 -0

,93

20

,73

-0,2

7 1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

cen

de

run

g

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (k

ura

ng

rea

listi

s), d

an

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

ke

leb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

ya

ng

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enu

run

an c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya p

enu

run

an

103

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

per

sen

tase

rea

lisas

i an

gg

aran

. Pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a ri

il ti

dak

mam

pu

men

gh

asi

lkan

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r.

4

Pen

gat

ura

n d

an

Pen

gaw

asan

Pen

yed

iaan

P

end

istr

ibu

sian

Bah

an

Bak

ar M

inya

k d

an

Pen

gan

gku

tan

Gas

Bu

mi

Mel

alu

i Pip

a

126

,97

69

,73

7 2

9,3

4

97,

48

12

6,2

6

0,2

3 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

de

run

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(ti

dak

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

eta

pka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rseb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya p

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra p

ers

enta

se m

aup

un

riil

. 3.

R

asio

0,2

3 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

aran

1 p

erse

n

akan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,23

per

sen

.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 D

uku

ng

an M

anaj

emen

d

an P

elak

san

aan

Tu

gas

T

ekn

is L

ain

nya

De

wan

E

ner

gi N

asio

nal

132

,76

10

,96

7

3,74

-5

9,0

9

-48

,06

-0

,08

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

Cen

der

un

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(k

ura

ng

re

alis

tis)

, dan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

ele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

eta

pka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rseb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya

2.

Pen

uru

nan

re

alis

asi a

ng

gar

an t

idak

me

mp

eng

aru

hi p

enca

pai

an in

dik

ato

r p

rog

ram

. 2

P

enel

itia

n d

an

Pen

gem

ban

gan

K

emen

teri

an E

sdm

122

,11

74,2

0

7 -6

1,0

8

-0,1

4

1,4

2

-42

,99

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

Cen

der

un

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(k

ura

ng

re

alis

tis)

, dan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

ele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

eta

pka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rseb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an d

ise

bab

kan

ole

h p

enu

run

an

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

pe

rsen

tase

3

Pen

gaw

asan

dan

P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an E

SD

M

153,

72

83,

58

7 15

,48

6

,05

6

,21

2,4

9

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), C

end

eru

ng

san

gat

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an

(ku

ran

g r

eal

isti

s), d

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

eb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

ite

tap

kan

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

ers

ebu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erki

raka

n k

aren

a ad

anya

pen

ing

kata

n r

ealis

asi

ang

gar

an s

ecar

a p

erse

nta

se m

aup

un

riil

. 3.

Ras

io 2

,49

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

per

sen

aka

n

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 2

,49

per

sen

.

4

Pen

elit

ian

, Mit

igas

i dan

P

elay

anan

Geo

log

i 12

1,54

9

2,1

9

8

5,74

10

,39

2

5,79

0

,22

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

de

run

g t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

, ke

mu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

eb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

dit

eta

pka

n s

eca

ra

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut,

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

104

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

pro

gra

m la

in.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya p

enin

gka

tan

rea

lisas

i an

gg

aran

sec

ara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

Ras

io 0

,22

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

per

sen

aka

n

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,22

per

sen

. 5

Du

kun

gan

Man

ajem

en

dan

Pel

aksa

naa

n T

ug

as

Tek

nis

Lai

nn

ya

Kem

ente

rian

ES

DM

55,5

2

70,1

9

1 -3

3,78

-3

,15

56

,03

-0,6

0

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(am

bis

ius)

, cen

de

run

g t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

, ke

mu

ng

kin

an t

erd

apat

kek

ura

ng

an a

ng

gar

an.

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erki

raka

n k

aren

a ad

anya

pen

uru

nan

p

erse

nta

se r

ealis

asi a

ng

gar

an.

6

Pen

gel

ola

an E

ner

gi B

aru

T

erb

aru

kan

dan

K

on

serv

asi E

ner

gi

87,

66

51

,92

1

-18

,24

-7

,38

59

2,3

8

-0,0

3 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (a

mb

isiu

s), c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an,

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eku

ran

gan

an

gg

aran

. 2

. P

enu

run

anca

pai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya p

enu

run

an r

eal

isas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

.

7 P

eng

elo

laan

dan

P

enye

dia

an M

inya

k d

an

Gas

Bu

mi

103,

55

56,4

1 4

-4

,08

1,

85

5,

58

-0,7

3 1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

cen

de

run

g

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (k

ura

ng

rea

listi

s), d

an

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

ke

leb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

ya

ng

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an b

aik

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

mam

pu

m

eng

has

ilkan

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r

KE

ME

NT

ER

IAN

ES

DM

12

9,1

1

60

,24

7

6,7

1

-3,3

8

70,4

3

0,1

0

1.

Sec

ara

um

um

, Pro

gra

m K

ES

DM

cen

de

run

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n

targ

et

ind

ikat

or

(pe

sim

is),

cen

de

run

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

, dan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

ele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an

dit

etap

kan

sec

ara

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t, d

apat

d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

in.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

dis

ebab

kan

ole

h a

dan

ya

pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra r

iil.

3.

Ras

io 0

,10

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

per

sen

ak

an m

enin

gka

tkan

cap

aian

ind

ikat

or

0,1

0 p

erse

n.

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

105

I. Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Perhubungan (Kemhub) melaksanakan 8 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan; (3) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan; (4) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; (5) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut; (6) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perkeretaapian; (7) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat; dan (8) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara.

Pencapaian program Kemhub secara umum menunjukkan hasil yang kurang baik (Gambar I.1). Dari 8 program RKP 2013 dengan total 85 indikator, 45,88 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, dan 45,88 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 35,29 persen indikator meningkat dan 31,76 persen indikator menurun. Selebihnya, 24,71 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 8,24 persen indikator lagi tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.

Gambar I.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program

Kementerian Perhubungan, Tahun 2013


Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik Kemhub memiliki pertumbuhan negatif (-4,89 persen), sedangkan rata-rata realisasi anggaran memiliki pertumbuhan positif (4,22 persen), seperti pada Gambar I.2. Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 90,46 persen, menurun dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 100,00 persen. Sementara rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 mencapai 88,12 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya 81,13 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemhub berada pada Kondisi 3, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.

8

85

Jumlah Program Jumlah Indikator

8,24

45,88

45,88

8,24

31,76

35,29

24,71

0 50

Tidak Terukur

Tidak Tercapai

Tercapai

PENCAPAIAN INDIKATOR (%)

Tidak Ada Data

Menurun

Meningkat

Sama

PERKEMBANGAN INDIKATOR (%)

107

Gambar I.2 Kinerja Kementerian Perhubungan, Tahun 2011-2013


Gambar I.3 Sebaran Program Kementerian Perhubungan, Tahun 2013


Keterangan 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan 3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan 4 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 5 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 6 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perkeretaapian 7 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat 8 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara

100,00 100,00

90,46

81,13 80,78

88,12

50,00

70,00

90,00

110,00

2011 2012 2013


1

2

345

6

78

70

75

80

85

90

95

100

70 75 80 85 90 95 100

Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rataRealisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata

Realisasi fisik di bawah rata-rataRealisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata


0Program0,00%

4 Program50,00%

2 Program25,00%

2Program25,00%

III

III IVRealisasi fisik di bawah rata-rataRealisasi anggaran di bawah rata-rata

108

Sebaran program Kemhub berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar I.3. Dari 8 program yang dilaporkan, 50,00 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 25,00 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), dan 25,00 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

Perbandingan antara capaian indikator (110,29 persen) dengan realisasi anggaran (88,12 persen) Kemhub pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 7. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemhub cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung sangat tidak efisien dalam perencanaan anggaran (tidak realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.

Pertumbuhan capaian indikator program dan realisasi anggaran baik secara persentase dan riil menunjukkan perkembangan yang positif yang menunjukkan peningkatan anggaran mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program (Tabel I.1). Rasio pertumbuhan rata-rata capaian indikator program/pertumbuhan realisasi anggaran riil sebesar 0,15 menunjukkan bahwa setiap tambahan realisasi anggaran 1 persen akan meningkatkan capaian indikator 0,15 persen.

Tabel I.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran

Kementerian Perhubungan, Tahun 2011-2013




% Riil

(miliar rupiah)

2011 101,05 81,13 18.322,88

2012 100,38 80,78 27.387,43

2013 110,29 88,12 30.661,70



0,15


Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemhub dikelompokkan dalam lima jenis, yaitu lahan, sosial, infrastruktur, anggaran, SDM dan organisasi. Permasalahan lahan antara lain: (1) Penyelesaian proses ganti kerugian untuk pengadaan lahan di Bali terkendala keterbatasan waktu; (2) Lahan yang akan dikembangkan untuk bandar udara terkendala legalitas. Permasalahan sosial terutama karena kurangnya dukungan masyarakat pada pengembangan bandar udara. Permasalahan infrastruktur adalah terbatasnya kontraktor besar di wilayah timur. Permasalahan anggaran adalah (1) Revisi DIPA yang memakan waktu lama; dan (2) Terjadi pemutusan kontrak di BPPPnb Palembang pada progres fisik 42,35 persen diakibatkan Kontrak Keadaan Kritis. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Kurangnya SDM bersertifikat sesuai pekerjaan; (2) Belum selesainya kurikulum diklat; (3) Tidak terlaksananya Diklat Orientasi Pegawai Baru karena moratorium; (4) Ketidakhadiran peserta Pelatihan Kesemaptaan yang cukup tinggi (hadir 687 orang dari 1000 orang); (5) Tingginya tingkat ketidaklulusan dalam tes masuk di S2 UI (target 21 orang, lulus 1 orang) dan S2 ITB (target 58 orang, lulus 28 orang).

109

Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait lahan adalah: (1) Menyiapkan tim kajian keberatan yang terkait dengan instansi pengadilan Kabupaten Tabanan untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah di Bali; (2) BPPTD Bali mengusulkan revisi DIPA 2014 untuk mengalokasikan kembali anggaran pengadaan tanah yang belum terealisasikan; dan (3) Bekerjasama dengan instansi terkait untuk mempermudah penyelesaian lahan untuk bandar udara. Tindak lanjut terkait sosial adalah memperbanyak sosialisasi ke tokoh masyarakat adat setempat. Tindak lanjut terkait anggaran adalah pengajuan permohonan realokasi anggaran tahun 2014 kepada Kepala BPSDM Perhubungan dan/atau mengajukan dalam Pagu Longlist RKA-KL tahun 2015 untuk penyelesaian renovasi BPPPnb. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi adalah memperbanyak dan meningkatkan kualitas diklat.

110

Ta

be

l I.2

K

ine

rja

Pro

gra

m K

em

en

teri

an

Pe

rhu

bu

ng

an

, T

ah

un

20

13

No

P

rog

ram

P

ag

u P

rog

ram

(R

p M

)

Re

ali

sasi

F

isik

(%

)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Jum

lah

In

dik

ato

r P

rog

ram

(R

KP

)

Kin

erj

a P

rog

ram

da

lam

K/L

Pe

nca

pa

ian

Ta

rge

t In

dik

ato

r (%

) P

erk

em

ba

ng

an

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

2011

- 2

013

(%

)

Te

rca

pa

i (T

)

Tid

ak

T

erc

ap

ai

(TC

)

Tid

ak

T

eru

ku

r S

am

a

Me

nin

gk

at

Me

nu

run

T

ida

k a

da

d

ata

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 D

uku

ng

an M

anaj

emen

dan

P

elak

san

aan

Tu

ga

s T

ekn

is L

ain

nya

K

emen

teri

an P

erh

ub

un

gan

554

,03

100

, 9

3,0

8

10

90

,00

10

,00

0

,00

9

0,0

0

0,0

0

10,0

0

0,0

0

2

Pen

gel

ola

an d

an P

enye

len

gg

araa

n

Per

kere

taap

ian

9

,38

5,7

8

91,

98

8

8,2

1 15

2

6,6

7 6

0,0

0

13,3

3 0

,00

4

6,6

7 4

0,0

0

13,3

3

3 P

eng

elo

laan

dan

Pen

yele

ng

gar

aan

T

ran

spo

rtas

i Dar

at

3,0

13,1

7 9

1,19

8

8,8

5 5

20

,00

8

0,0

0

0,0

0

0,0

0

20

,00

8

0,0

0

0,0

0

4

Pen

gel

ola

an d

an P

enye

len

gg

araa

n

Tra

nsp

ort

asi U

dar

a

6,8

88

,76

9

7,37

9

2,9

1 9

11

,11

88

,89

0

,00

0

,00

8

8,8

9

11,1

1 0

,00

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

eng

awas

an d

an P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an

Per

hu

bu

ng

an

87,

00

10

0

71,7

9

14

64

,29

35

,71

0,0

0

50,0

0

7,14

4

2,8

6

0,0

0

2

Pen

elit

ian

dan

Pen

gem

ban

gan

K

emen

teri

an P

erh

ub

un

gan

2

21,

29

10

0

82

,18

3

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

6

6,6

7 33

,33

0,0

0

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

eng

elo

laan

dan

Pen

yele

ng

gar

aan

T

ran

spo

rtas

i Lau

t 11

.62

2,2

4

84

,98

8

5,55

2

1 6

6,6

7 9

,52

2

3,8

1 2

3,8

1 38

,10

14

,29

2

3,8

1

2

Pen

gem

ban

gan

Su

mb

er D

aya

Man

usi

a P

erh

ub

un

gan

3.

02

3,6

2

87,

60

8

6,0

6

8

12,5

0

87,

50

0,0

0

0,0

0

37,5

0

62

,50

0

,00

KE

ME

NT

ER

IAN

PE

RH

UB

UN

GA

N

34.7

95,

89

9

0,4

6

88

,12

8

5

45,

88

4

5,8

8

8,2

4

24,7

1

35,2

9

31,7

6

8,2

4

S

um

ber

: D

iola

h d

ari K

erta

s K

erja

EA

T R

KP

20

13 o

leh

20

Kem

ente

rian

111

Ta

be

l I.3

E

fisi

en

si d

an

Efe

kti

vita

s P

rog

ram

Ke

me

nte

ria

n P

erh

ub

un

ga

n,

Ta

hu

n 2

013

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 D

uku

ng

an M

anaj

emen

dan

P

elak

san

aan

Tu

ga

s T

ekn

is

Lai

nn

ya K

emen

teri

an

Per

hu

bu

ng

an

98

,25

9

3,0

8

5 -0

,88

16

,41

33,7

7 -0

,03

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an b

aik

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

m

amp

u m

eng

has

ilkan

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r.

2

Pen

gel

ola

an d

an

Pen

yele

ng

gar

aan

P

erke

reta

apia

n

122

,18

8

8,2

1 7

1,8

8

7,9

0

58,8

8

0,0

3 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

de

run

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(t

idak

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

te

rdap

at k

ele

bih

an

ang

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an

ang

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

pen

ing

kata

n

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

pe

rsen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

Ras

io 0

,03

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,03

pe

rsen

.

3 P

eng

elo

laan

dan

P

enye

len

gg

araa

n

Tra

nsp

ort

asi D

arat

91,

18

88

,85

4

-2,8

6

-2,7

5

16,6

1 -0

,17

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

pe

ren

can

aan

an

gg

aran

(ku

ran

g r

eal

isti

s),

dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

eta

pka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enu

run

an c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya p

enu

run

an

per

sen

tase

rea

lisas

i an

gg

aran

.

4

Pen

gel

ola

an d

an

Pen

yele

ng

gar

aan

T

ran

spo

rtas

i Ud

ara

91,

11

92

,91

5 3,

76

0,5

4

13,9

7 0

,27

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an b

aik

seca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mam

pu

men

gh

asilk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or.

3.

R

asio

0,2

7 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

aran

1

per

sen

aka

n m

enin

gka

tkan

cap

aian

ind

ikat

or

0,2

7 p

erse

n.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

eng

awas

an d

an

Pen

ing

kata

n A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an

Per

hu

bu

ng

an

92

,25

71

,79

4

-3

,07

-5,7

5

6,8

3 -0

,45

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n in

dik

ato

r ta

rge

t, n

amu

n

cen

der

un

g t

idak

efi

sien

dal

am p

ere

nca

naa

n a

ng

gar

an (

kura

ng

re

alis

tis)

, te

rdap

at k

emu

ng

kin

an k

ele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

d

ialo

kas

ikan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

pen

uru

nan

p

erse

nta

se r

ealis

asi a

ng

gar

an.

112

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

2

Pen

elit

ian

dan

P

eng

emb

ang

an

Kem

ente

rian

Pe

rhu

bu

ng

an

90

,03

82

,18

4

-7

,98

52

,47

94

,38

-0

,08

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n in

dik

ato

r ta

rge

t, n

amu

n

cen

der

un

g t

idak

efi

sien

dal

am p

ere

nca

naa

n a

ng

gar

an (

kura

ng

re

alis

tis)

, te

rdap

at k

emu

ng

kin

an k

ele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

d

ialo

kas

ikan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

m

amp

u m

eng

has

ilkan

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

eng

elo

laan

dan

P

enye

len

gg

araa

n

Tra

nsp

ort

asi L

aut

151,

81

85,

55

7 2

1,54

5,

56

32,1

0

0,6

7 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

de

run

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(t

idak

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

te

rdap

at k

ele

bih

an

ang

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an

ang

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

pen

ing

kata

n

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

pe

rsen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

Ras

io 0

,67

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,67

per

sen

.

2

Pen

gem

ban

gan

Su

mb

er

Day

a M

anu

sia

Pe

rhu

bu

ng

an

95,

54

86

,06

4

-1

,07

7,30

12,4

6

-0,0

9

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

pe

ren

can

aan

an

gg

aran

(ku

ran

g

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an b

aik

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

m

amp

u m

eng

has

ilkan

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r.

KE

ME

NT

ER

IAN

PE

RH

UB

UN

GA

N

110

,29

8

8,1

2

7 4

,47

4

,22

29

,36

0

,15

1.

S

ecar

a u

mu

m, P

rog

ram

Kem

hu

b P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pe

sim

is),

ce

nd

eru

ng

san

gat

tid

ak e

fisi

en

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak r

ealis

tis)

, dan

men

un

jukk

an

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

ele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

d

ialo

kas

ikan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya..

2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

pen

ing

kata

n

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

pe

rsen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

R

asio

0,1

5 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

aran

1

per

sen

aka

n m

enin

gka

tkan

cap

aian

ind

ikat

or

0,1

5 p

erse

n.

S

um

ber

: D

iola

h d

ari K

erta

s K

erja

EA

T R

KP

20

13 o

leh

20

Kem

ente

rian

113

J. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melaksanakan melaksanakan 10 program, yaitu: (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal; (2) Program Pendidikan Dasar; (3) Program Pendidikan Menengah; (4) Program Pendidikan Tinggi; (5) Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan; (6) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (7) Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra; (8) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; (9) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur; dan (10) Program Pelestarian Budaya.

Pencapaian program Kemdikbud secara umum menunjukkan hasil yang kurang baik (Gambar J.1). Dari 10 program RKP 2013 dengan total 110 indikator, 58,16 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, dan 36,36 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 67,27 persen indikator meningkat dan 17,27 persen indikator menurun. Selebihnya, 7,27 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 8,18 persen indikator lagi tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.

Gambar J.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2013


Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik Kemdikbud memiliki pertumbuhan positif (3,59 persen), sedangkan rata-rata realisasi anggaran memiliki pertumbuhan negatif (-0,97 persen), seperti pada Gambar J.2. Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 99,45 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya 92,67 persen. Sementara rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 mencapai 87,82 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya 89,54 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemdikbud berada pada Kondisi 3, yaitu rata-rata realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.

10

110


5,45

36,36

58,16

8,18

17,27

67,27

7,27

0 50 100

Tidak Terukur

Tidak Tercapai

Tercapai


Tidak Ada Data

Menurun

Meningkat

Sama


115

Gambar J.2 Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2011-2013


Gambar J.3 Sebaran Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2013


Keterangan: 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal 2 Program Pendidikan Dasar 3 Program Pendidikan Menegah 4 Program Pendidikan Tinggi 5 Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 6 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional 7 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra 8 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 9 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

10 Program Pelestarian Budaya

Sebaran program Kemdikbud berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar J.3. Dari 10 program yang dilaporkan, 40,00 persen berada pada

92,67 92,48

99,45

89,54

86,27 87,82

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

105,00

2011 2012 2013


12

3

4

5

6 7

8

9, 10

70

75

80

85

90

95

100

70 75 80 85 90 95 100 105 110




1 Program10,00%

4 Program40,00%

1 Program10,00%

4 Program40,00%

III

III IV





1 Program10,00%

4 Program40,00%

1 Program10,00%

4 Program40,00%

III

III IV


116

Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 10,00 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 40,00 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), dan 10,00 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

Perbandingan antara capaian indikator (106,26 persen) dengan realisasi anggaran (87,82 persen) Kemdikbud pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 4. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemdikbud cenderung efektif dalam perencanaan target indikator, cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya. Pertumbuhan capaian indikator program dan persentase realisasi anggaran menunjukkan perkembangan negatif (Tabel J.1). Hal ini mengindikasikan penurunan capaian indikator disebabkan adanya penurunan persentase realisasi anggaran, walaupun secara riil pertumbuhan anggaran mengalami peningkatan.

Tabel J.1

Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2011-2013




% Riil

(miliar rupiah)

2011 106,80 89,54 61.209,52

2012 101,89 86,27 66.311,22

2013 106,26 87,82 70.536,18

Pertumbuhan -0,25 -0,97 7,35


-0,03


Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemdikbud dikelompokkan dalam lima jenis, yaitu sosial, infrastruktur, anggaran, SDM dan organisasi, dan regulasi. Permasalahan sosial meliputi: (1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya peran bahasa; (2) Banyak bahasa daerah yang punah dan terancam punah; dan (3) Rendahnya sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia yang berpengaruh terhadap kokohnya NKRI. Permasalahan infrastruktur adalah: (1) Masih rendahnya kualitas gedung PAUD; (2) Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya pengembangan dan pembinaan bahasa; (3) Revitalisasi Museum di kabupaten/kota yang kondisi fisiknya memprihatinkan; (4) Belum lengkapnya fasilitas sarana kesenian di sekolah; dan (5) Belum adanya laboratorium seni budaya dalam standar sarana prasarana sekolah. Permasalahan anggaran adalah: (1) Ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi untuk melatih 1,7 juta guru; (2) Perlunya penyederhanaan mekanisme penyusunan anggaran dan pelaksanaannya; (3) Kontradiksi SK pembayaran tunjangan profesi guru pada bulan Februari dengan revisinya yang terbit pada bulan Juli; dan (4) Kebijakan target satu desa satu PAUD belum didukung pendanaan yang cukup. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Belum adanya lembaga PAUD di 23 ribu desa; (2) Tingginya kebutuhan tenaga pendidik untuk pendampingan di daerah 3T; (3) Belum ada skema khusus pelatihan untuk daerah 3T; (4) Di dalam pelatihan dengan mekanisme Training of trainers terjadi reduksi kompetensi di ujung sasaran dalam hal ini guru sasaran; (5) Kurangnya kerja

117

sama Badan Bahasa dengan pihak terkait dalam penumbuhan sikap positif terhadap bahasa Indonesia; (6) Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas kompetensi pengelola kebudayaan; (7) Pengelolaan dan pembinaan tenaga pendidik tidak seragam antara masing-masing jenjang pendidikan; (8) Perbedaan pengelolaan guru antara Kemdikbud dengan Kemag; (9) Kesinambungan pembinaan kualitas PTN baru; dan (10) Perluasan akses informasi oleh masyarakat umum tentang profil dan kinerja PTN dan PTS. Permasalahan regulasi antara lain: (1) Penyelesaian RUU Kebudayaan sebagai sumber dari seluruh regulasi di bidang kebudayaan; (2) Penyelesaian RPP dari UU Cagar Budaya dan UU Perfilman; dan (3) Kekuatan hukum dalam penetapan cagar budaya dan warisan budaya tak benda.

Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait sosial adalah: (1) Sosialisasi program kebahasaan; (2) Kajian interdisipliner kebahasaan; (3) Registrasi, dokumentasi, dan revitalisasi bahasa dan sastra; dan (4) Peningkatan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dalam rangka penguatan NKRI. Tindak lanjut terkait infrastruktur antara lain: (1) Bantuan rehabilitasi ruang PAUD dari APBN dan APBD; (2) Mengusulkan unit sekolah baru dan ruang kelas baru, rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana PAUD Nonformal; (3) Penyediaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengembangan dan pembinaan bahasa; (4) Agar ada bantuan dari pusat ke kabupaten/kota untuk perbaikan museum bisa dilakukan dengan pendataan koleksi maupun perbaikan kecil; (5) Penambahan sarana dan prasarana kesenian di sekolah; dan (6) Dimasukkannya laboratorium seni budaya sebagai standar minimal pembakuan sarana dan prasarana di sekolah. Tindak lanjut terkait anggaran adalah: (1) Sharing dana antara pemerintah dan pemerintah daerah untuk pelatihan guru; (2) Perlu ada Surat Edaran dari Kemdikbud kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menegaskan bahwa Kurikulum 2013 adalah isu prioritas yang harus segera dituntaskan agar dapat mengalihkan dana untuk pelatihan; (3) Segera disusun SOP dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaannya; (4) Konsistensi kebijakan pembayaran tunjangan profesi guru; dan (5) Program satu desa satu PAUD harus dikaji kembali untuk pendanaannya. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Peningkatan anggaran penyelenggaraan PAUD tidak hanya dari APBN tetapi juga didukung dari APBD; (2) Penerbitan Perda, Pergub, Perko/Perwako untuk penyelenggaan PAUD di kabupaten/kota; (3) Pelibatan SM3T yang memiliki pengalaman mengajar di daerah 3T; (4) Penetapan kompetensi akhir yang diharapkan bagi guru sasaran; (5) Penambahan alokasi waktu untuk pelatihan Instruktur Nasional; (6) Perlu mendatangkan instruktur ke lokasi 3T untuk melatih guru atau model pelatihan regional; (7) Peningkatan kerja sama dengan pihak terkait dalam penumbuhan sikap positif terhadap bahasa Indonesia; (8) Peningkatan kesempatan S2/S3 pengelola kebudayaan; (9) Peningkatan kapasitas SDM pengelola melalui diklat/bimtek; (10) Evaluasi lebih lanjut struktur organisasi dan proses pengelolaan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan; (11) Koordinasi dan sinkronisasi antara Kemdikbud dan Kemag terkait perbedaan pengelolaan guru; (12) Pengembangan sistem insentif untuk mendorong peningkatan peran dosen dalam pembentukan atmosfer akademik; (13) Pembinaan kemampuan manajemen perguruan tinggi; (14) Validasi data PDPT tentang profil PTN dan PTS; dan (15) Tahapan penerapan kriteria PTS Sehat sebagai bagian dari pembinaan PTN dan PTS serta pengumuman profil PTN dan PTS sehat melalui Koran. Tindak lanjut terkait regulasi antara lain: (1) Pembahasan RUU Kebudayaan di DPR bersama dengan Pemerintah; (2) Penyelesaian dokumen RPP dari UU Cagar Budaya dan UU Perfilman sebelum KIB II berakhir; (3) Pembangunan dan Revitalisasi museum; (4) Percepatan penetapan cagar budaya dan warisan budaya tak benda; dan (5) Penyusunan SOP dalam penetapan cagar budaya dan warisan budaya tak benda.

118

Ta

be

l J.2

K

ine

rja

Pro

gra

m K

em

en

teri

an

Pe

nd

idik

an

da

n K

eb

ud

ay

aa

n,

Ta

hu

n 2

013

No

P

rog

ram

P

ag

u

Pro

gra

m

(Rp

M)

Re

ali

sasi

F

isik

(%

)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Jum

lah

In

dik

ato

r P

rog

ram

(R

KP

)

Kin

erj

a P

rog

ram

da

lam

K/L

Pe

nca

pa

ian

Ta

rge

t In

dik

ato

r (%

) P

erk

em

ba

ng

an

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

2011

- 2

013

(%

)

Te

rca

pa

i (T

)

Tid

ak

T

erc

ap

ai

(TC

)

Tid

ak

T

eru

ku

r S

am

a

Me

nin

gk

at

Me

nu

run

T

ida

k

ad

a

da

ta

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

end

idik

an M

enen

gah

12

.64

4,7

7 10

0,0

0

96

,25

4

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

2

Pen

did

ikan

An

ak U

sia

Din

i, N

on

F

orm

al d

an In

form

al

2.4

16,0

2

100

,00

9

4,7

7 12

75,0

0

25,

00

0

,00

0

,00

8

3,33

16

,67

0,0

0

3 P

eng

emb

ang

an S

DM

Pen

did

ikan

d

an P

enja

min

an M

utu

Pen

did

ikan

2

.618

,55

99

,94

9

3,8

5

7 57

,14

14

,29

2

8,5

7 0

,00

57

,14

0

,00

4

2,8

6

4

Pen

did

ikan

Das

ar

16.8

10,3

4

100

,00

9

5,2

2

24

4

5,8

3 4

1,6

7 12

,50

8

,33

58,3

3 2

0,8

3 12

,50

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

end

idik

an T

ing

gi

41.

303,

16

99

,80

8

1,56

16

31

,25

6

8,7

5

0,0

0

6,2

5

56,2

5

37,5

0

0,0

0

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 D

uku

ng

an M

anaj

emen

dan

P

elak

san

aan

Tu

ga

s T

ekn

is L

ain

nya

2

.439

,93

99

,02

9

3,56

2

2

81,

82

13

,64

4

,55

18

,18

77

,27

0,0

0

4,5

5

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

eng

emb

ang

an d

an P

emb

inaa

n

Bah

asa

dan

Sas

tra

37

9,5

1

BA

B V

I.

90

,86

78

,63

6

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

2

Pel

esta

rian

Bu

day

a

20

5,0

0

73,6

8

79,8

5

8

62

,50

37

,50

0

,00

0

,00

6

2,5

0

12,5

0

25,

00

3 P

eng

awas

an d

an P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r 2

05,

00

73

,86

79

,85

4

50

,00

50

,00

0

,00

2

5,0

0

75,0

0

0,0

0

0,0

0

4

Pen

elit

ian

dan

Pen

gem

ban

gan

K

emen

teri

an P

end

idik

an N

asio

nal

1.

29

5,4

6

BA

B V

II.

85,

39

78,4

4

7 0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

28

,57

71,4

3 0

,00

KE

ME

NT

ER

IAN

PE

ND

IDIK

AN

DA

N

KE

BU

DA

YA

AN

8

0.3

17,7

4

99

,45

8

7,8

2

110

58

,16

36

,36

5,

45

7,

27

6

7,2

7

17,2

7

8,1

8

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

119

T

ab

el J

.3

Efi

sie

nsi

da

n E

fek

tivi

tas

Pro

gra

m K

em

en

teri

an

Pe

nd

idik

an

da

n K

eb

ud

ay

aa

n,

Ta

hu

n 2

013

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

end

idik

an M

enen

gah

10

3,70

9

6,2

5 5

-2,9

8

5,6

4

29

,58

-0

,10

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mam

pu

men

gh

asilk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or.

2

Pen

did

ikan

An

ak U

sia

Din

i, N

on

Fo

rmal

dan

Info

rmal

115,

85

9

4,7

7 8

1,

61

3,13

-1

6,1

6

-0,1

0

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (t

idak

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an

ang

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya

pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra p

erse

nta

se.

3 P

eng

emb

ang

an S

DM

P

end

idik

an d

an P

enja

min

an

Mu

tu P

end

idik

an

137,

60

BA

B V

III.

93,

85

8

33

,80

2

,06

-1

1,9

4

-2,8

3 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

de

run

g t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

p

enin

gka

tan

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

.

4

Pen

did

ikan

Das

ar

97,

52

95,

22

5

-9,7

7 2

,01

0,8

4

-11,

62

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil

tid

ak m

amp

u m

eng

ha

silk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

end

idik

an T

ing

gi

105,

17

81,

56

4

0,1

9

-4,6

5

7,6

2

0,0

3 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g t

idak

efi

sien

dal

am p

ere

nca

naa

n a

ng

gar

an (

kura

ng

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an

ang

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya

pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra r

iil.

3.

Ras

io 0

,03

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,03

pe

rsen

.

120

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 D

uku

ng

an M

anaj

emen

dan

P

elak

san

aan

Tu

ga

s T

ekn

is

Lai

nn

ya

127,

83

93,

56

8

14,3

3 1,

29

4

0,6

4

0,3

5

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (

tid

ak

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

p

enin

gka

tan

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

Ras

io 0

,35

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,35

pe

rsen

.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

eng

emb

ang

an d

an

Pem

bin

aan

Bah

asa

dan

S

astr

a

100

,00

78

,63

4

-0,8

1 -6

,11

47,

57

-0,0

2

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

pe

ren

can

aan

an

gg

aran

(ku

ran

g

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m

lain

nya

. 2

. P

enu

run

an c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya p

enu

run

an

per

sen

tase

rea

lisas

i an

gg

aran

.

2

Pel

esta

rian

Bu

day

a

152

,02

79

,85

7

6,6

4

12,9

3 11

,34

0

,59

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

de

run

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak r

eal

isti

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

te

rdap

at

kele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

eal

isti

s,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rseb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

p

enin

gka

tan

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

Ras

io 0

,59

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,59

per

sen

.

3 P

eng

awas

an d

an

Pen

ing

kata

n A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r

148

,12

79

,85

7

10,1

4

12,9

3 11

,34

0

,89

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

de

run

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak r

eal

isti

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

te

rdap

at

kele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

eal

isti

s,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rseb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

p

enin

gka

tan

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

Ras

io 0

,89

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,89

per

sen

.

121

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

4

Pen

elit

ian

dan

P

eng

emb

ang

an

Kem

ente

rian

Pen

did

ikan

N

asio

nal

83,

33

78,4

4

1 -7

,52

-5

,59

-6

,18

1,

22

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (a

mb

isiu

s), c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an

(ku

ran

g r

eal

isti

s), d

an m

enu

nju

kkan

ke

mu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an

ang

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

la

inn

ya.

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

pen

uru

nan

re

alis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra p

ers

enta

se m

aup

un

riil

. 3.

R

asio

1,2

2 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap p

enu

run

an r

eal

isas

i an

gg

aran

1

per

sen

aka

n m

enu

run

kan

cap

aian

ind

ikat

or

1,2

2 p

erse

n.

KE

ME

NT

ER

IAN

PE

ND

IDIK

AN

D

AN

KE

BU

DA

YA

AN

10

6,2

6

87,

82

4

-0

,25

-0

,97

7,

35

-0,0

3

1.

Sec

ara

um

um

, Pro

gra

m K

emd

ikb

ud

cen

de

run

g e

fekt

if d

alam

p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

cen

der

un

g t

idak

efi

sien

dal

am

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (k

ura

ng

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

ele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

d

ialo

kas

ikan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

pen

uru

nan

p

erse

nta

se r

ealis

asi a

ng

gar

an.

S

um

ber

: D

iola

h d

ari K

erta

s K

erja

EA

T R

KP

20

13 o

leh

20

Kem

ente

rian

122

K. Kementerian Kesehatan

Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Kesehatan (Kemkes) melaksanakan melaksanakan 8 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan; (2) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan; (3) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan; (4) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; (5) Program Pembinaan Upaya Kesehatan; (6) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; (7) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan; (8) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK).

Pencapaian program Kemkes secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik (Gambar K.1). Dari 8 program RKP 2013 dengan total 21 indikator, 76,19 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, dan 23,81 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 85,71 persen indikator meningkat dan 9,52 persen indikator menurun. Selebihnya, 4,76 persen indikator tidak mengalami perubahan.

Gambar K.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program

Kementerian Kesehatan, Tahun 2013


Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik Kemkes memiliki pertumbuhan positif (17,15 persen), sedangkan rata-rata realisasi anggaran memiliki pertumbuhan positif (8,26 persen), seperti pada Gambar J.2. Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 105,70 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya 77,02 persen. Sementara rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 mencapai 91,37 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya 77,96 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemdikbud berada pada Kondisi 4, yaitu rata-rata realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.

8

21


0

23,81

76,19

0

9,52

85,71

4,76

0 50 100

Tidak Terukur

Tidak Tercapai

Tercapai


Tidak Ada Data

Menurun

Meningkat

Sama


123

Gambar K.2 Kinerja Kementerian Kesehatan, Tahun 2011-2013


Gambar K.3 Sebaran Program Kementerian Kesehatan, Tahun 2013


1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan 2 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan 3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan 4 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 5 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 6 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 7 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 8 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

77,02

107,57 105,70

77,96

90,85 91,37

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

2011 2012 2013


1

2

34

5

6

7

8

70

80

90

100

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180




3 Program37,50%

2 Program25,00%

3 Program37,50%

0 Program0,00%

III

III IV


124

Sebaran program Kemkes berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar K.3. Dari 8 program yang dilaporkan, 25,00 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 37,50 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 37,50 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

Perbandingan antara capaian indikator (113,06 persen) dengan realisasi anggaran (91,37 persen) Kemkes pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 8. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemkes cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (tidak realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.

Pertumbuhan capaian indikator program dan realisasi anggaran baik secara persentase dan riil menunjukkan perkembangan yang positif yang menunjukkan peningkatan anggaran mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program (Tabel K.1). Rasio pertumbuhan rata-rata capaian indikator program/pertumbuhan realisasi anggaran riil sebesar 0,03 menunjukkan bahwa setiap tambahan realisasi anggaran 1 persen akan meningkatkan capaian indikator 0,03 persen.

Tabel K.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran

Kementerian Kesehatan, Tahun 2011-2013




% Riil

(miliar rupiah)

2011 104,96 77,96 7.676,21

2012 116,16 90,85 26.683,32

2013 113,06 91,37 33.913,88

Pertumbuhan 3,79 8,26 110,19


0,03


Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemkes dikelompokkan dalam enam jenis, yaitu lahan, sosial, infrastruktur, anggaran, SDM dan organisasi. Permasalahan sosial adalah masih adanya hambatan kultur budaya pada daerah tertentu khususnya di perdesaan untuk berperilaku hidup sehat. Permasalahan infrastruktur terutama karena terbatasnya dan belum terdistribusinya secara merata sarana dan prasarana infrastruktur layanan kesehatan sehingga akses masyarakat masih terbatas. Permasalahan anggaran adalah adanya efisiensi anggaran untuk kompensasi BBM dan pemotongan anggaran untuk tunjangan kinerja, proses penganggaran APBN-P yang membutuhkan waktu lama, sehingga menghambat proses revisi dan realokasi anggaran. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) oleh karena pelaksanaan anggaran yang terhambat oleh terlambatnya penetapan pejabat pengelola anggaran, SDM yang terbatas, gagal lelang, dan lain-lain; (2) Keterbatasan sumber daya strategis untuk mendukung program kesehatan ibu dan reproduksi; (3) Masih adanya kelahiran tidak ditolong tenaga

125

kesehatan dan di fasilitas kesehatan. Permasalahan regulasi adalah belum selesainya aturan hukum /NSPK untuk acuan dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan. Permasalahan lainnya antara lain: (1) Belum optimalnya manajemen kesehatan ibu dan anak, seperti Pemantauan Wilayah Setempat (PWS), Audit Maternal Perinatal (AMP), District Team for Problem Solving (DTPS), dan supervisi fasilitatif; dan (2) Pemahaman yang masih rendah dari pemangku kepentingan bahwa masalah gizi adalah masalah lintas sektor yang membutuhkan penanganan komprehensif.

Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait sosial adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, diantaranya melalui Program Perilaku Hidup Bersih

dan Sehat, peningkatan peran serta masyarakat dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat promotif preventif. Tindak lanjut terkait infrastruktur adalah meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur layanan kesehatan. Tindak lanjut terkait anggaran adalah pemantauan dan percepatan proses penganggaran untuk efisiensi, APBN-P, revisi dan realokasi anggaran. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi adalah (1) Peningkatan pemantauan pelaksanaan anggaran melalui pemanfaatan e-Monev DJA, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan yang ditenderkan melalui TEPPA; (2) Melakukan feedback dan peningkatan pembinaan ke satker dan advokasi ke daerah serta peningkatan kualitas kinerja LPSE; (3) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan; (4) Meningkatkan cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, melalui: (a) Penguatan kemitraan bidan dan dukun, (b) Pemantapan Rumah Tunggu Kelahiran, (c) Penguatan supervisi fasilitatif bidan koordinator; dan (5) Masih adanya kelahiran tidak ditolong tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan.

126

Ta

be

l K.2

K

ine

rja

Pro

gra

m K

em

en

teri

an

Ke

seh

ata

n,

Ta

hu

n 2

013

No

P

rog

ram

P

ag

u P

rog

ram

(R

p M

)

Re

ali

sasi

F

isik

(%

)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Jum

lah

In

dik

ato

r P

rog

ram

(R

KP

)

Kin

erj

a P

rog

ram

da

lam

K/L

Pe

nca

pa

ian

Ta

rge

t In

dik

ato

r (%

) P

erk

em

ba

ng

an

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

2011

- 2

013

(%

)

Te

rca

pa

i (T

) T

ida

k

Te

rca

pa

i (T

C)

Tid

ak

T

eru

ku

r S

am

a

Me

nin

gk

at

Me

nu

run

T

ida

k

ad

a d

ata

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

enel

itia

n d

an P

eng

emb

ang

an

Kem

ente

rian

Ke

seh

atan

564

,31

109

,40

9

4,9

1 1

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

2

Pem

bin

aan

Up

aya

Ke

seh

atan

2

5.2

55,3

9

105,

91

91,

76

2

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

50

,00

50

,00

0

,00

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI

4)

1 P

enin

gka

tan

Pen

gaw

asan

dan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an K

ese

hat

an

96

,08

174

,11

79,6

6

1 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

2

Pen

gem

ban

gan

dan

P

emb

erd

ayaa

n S

um

ber

Day

a M

anu

sia

Ke

seh

atan

(PP

SD

MK

)

1.72

6,3

2

110

,41

78,7

5 1

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

3 P

eng

end

alia

n P

enya

kit

dan

P

enye

hat

an L

ing

kun

gan

2.3

38,5

1

114

,16

9

0,0

6

10

80

,00

2

0,0

0

0,0

0

10,0

0

80

,00

10

,00

0

,00

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 B

ina

Giz

i dan

Kes

ehat

an Ib

u d

an

An

ak

2.0

94

,11

10

3,6

4

94

,03

3 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

2

Kef

arm

asia

n d

an A

lat

Kes

ehat

an

1.6

95,

75

102

,92

9

2,5

4

1 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

3 D

uku

ng

an M

anaj

emen

dan

P

elak

san

aan

Tu

ga

s T

ekn

is

Lai

nn

ya K

emen

teri

an K

eseh

atan

3.34

8,2

0

9

5,8

7 9

3,2

9

2

50,0

0

50,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

KE

ME

NT

ER

IAN

KE

SE

HA

TA

N

37.1

18,6

7

105,

70

91,

37

21

76,1

9

23,8

1

0,0

0

4,7

6

85,

71

9,5

2

0,0

0

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

127

Ta

be

l K.3

E

fisi

en

si d

an

Efe

kti

vita

s P

rog

ram

Ke

me

nte

ria

n K

ese

ha

tan

, T

ah

un

20

13

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

enel

itia

n d

an P

eng

emb

ang

an

Kem

ente

rian

Ke

seh

atan

187,

50

94

,91

8

-20

,94

12

,78

14

,63

-1,4

3 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

de

run

g t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(t

idak

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

te

rdap

at k

ele

bih

an

ang

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil

tid

ak m

amp

u m

eng

ha

silk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or.

2

Pem

bin

aan

Up

aya

Ke

seh

atan

8

2,7

8

91,

76

2

-19

,02

5,

53

254

,80

-0

,07

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(am

bis

ius)

, cen

de

run

g t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(k

ura

ng

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

em

un

gki

nan

ter

dap

at

keku

ran

gan

an

gg

aran

. 2

. P

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an b

aik

seca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

riil

ti

dak

mam

pu

men

gh

asi

lkan

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

enin

gka

tan

Pen

gaw

asan

dan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an K

ese

hat

an

177,

77

79,6

6

7 10

,87

-0,2

1 4

,10

2

,65

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

de

run

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak r

eal

isti

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

te

rdap

at

kele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

eal

isti

s,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rseb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya

pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra r

iil.

3.

Ras

io 2

,65

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 2

,65

pe

rsen

.

2

Pen

gem

ban

gan

dan

P

emb

erd

ayaa

n S

um

ber

Day

a M

anu

sia

Ke

seh

atan

(PP

SD

MK

)

123,

28

78

,75

7 77

,48

-1

,99

-1

,19

-6

4,9

3 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

de

run

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak r

eal

isti

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

te

rdap

at

kele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

eal

isti

s,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rseb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m

lain

nya

. 2

. P

enu

run

an r

eal

isas

i an

gg

aran

sec

ara

pre

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

m

emp

en

gar

uh

i cap

aian

ind

ikat

or.

128

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

3 P

eng

end

alia

n P

enya

kit

dan

P

enye

hat

an L

ing

kun

gan

112

,30

9

0,0

6

8

13,8

2

36,3

8

87,

18

0,1

6

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an

(tid

ak r

ealis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

ke

leb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

p

enin

gka

tan

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

Ras

io 0

,16

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an

1 p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,16

per

sen

.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 B

ina

Giz

i dan

Kes

ehat

an Ib

u d

an

An

ak

102

,08

9

4,0

3 5

-0,2

4

16,1

5 10

3,2

5

-0,0

02

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an..

2

. P

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an b

aik

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

m

amp

u m

eng

has

ilkan

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r.

2

Kef

arm

asia

n d

an A

lat

Kes

ehat

an

102

,03

92

,54

5

-0,1

6

0,1

7 6

2,4

8

-0,0

03

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

..

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mam

pu

men

gh

asilk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or.

3 D

uku

ng

an M

anaj

emen

dan

P

elak

san

aan

Tu

ga

s T

ekn

is

Lai

nn

ya K

emen

teri

an K

eseh

atan

94

,38

9

3,2

9

5 -0

,61

5,0

0

16,7

3 -0

,04

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an..

2

. P

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an b

aik

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

m

amp

u m

eng

has

ilkan

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r.

KE

ME

NT

ER

IAN

KE

SE

HA

TA

N

113,

06

9

1,37

8

3,

79

8,2

6

110

,19

0

,03

1.

S

ecar

a u

mu

m, P

rog

ram

Kem

kes

cen

de

run

g t

idak

efe

kti

f d

alam

p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pe

sim

is),

ce

nd

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak r

eal

isti

s), d

an m

enu

nju

kkan

ke

mu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

eb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at

dia

lok

asik

an u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

p

enin

gka

tan

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

Ras

io 0

,03

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,03

pe

rsen

.

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

129

L. Kementerian Agama

Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Agama (Kemag) melaksanakan 11 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama; (2) Program Bimbingan Masyarakat Islam; (3) Program Pendidikan Islam; (4) Program Bimbingan Masyarakat Kristen; (5) Program Bimbingan Masyarakat Katolik; (6) Program Bimbingan Masyarakat Hindu; (7) Program Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah; (8) Program Bimbingan Masyarakat Budha; (9) Program Penelitian dan Pengembangan Serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama; (10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama; dan (11) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama.

Pencapaian program Kemag secara umum telah menunjukkan hasil yang baik (Gambar L.1). Dari 11 program RKP 2013 dengan total 203 indikator, 99,51 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 0,49 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 76,85 persen indikator meningkat dan 4,93 persen indikator menurun. Selebihnya, 17,73 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 0,49 persen indikator lagi tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.

Gambar L.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program

Kementerian Agama, Tahun 2013


Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemag memiliki pertumbuhan negatif, yaitu masing-masing -1,14 persen dan -1,09 persen (Gambar L.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 94,35 persen, menurun dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 96,54 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 91,49 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 93,52 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemag berada pada Kondisi 3, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.

11

203


0

0,49

99,51

0,49

4,93

76,85

17,73

0 50 100 150

Tidak Terukur

Tidak Tercapai

Tercapai


Tidak Ada Data

Menurun

Meningkat

Sama


131

Gambar L.2 Kinerja Kementerian Agama, Tahun 2011-2013


Gambar L.1 Sebaran Program Kementerian Agama, Tahun 2013


1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama 2 Program Bimbingan Masyarakat Islam 3 Program Pendidikan Islam 4 Program Bimbingan Masyarakat Kristen 5 Program Bimbingan Masyarakat Katolik 6 Program Bimbingan Masyarakat Hindu 7 Program Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah 8 Program Bimbingan Masyarakat Budha 9 Program Penelitian dan Pengembangan Serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama 10 Prgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama 11 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama

96,54 95,95

94,35

93,52 93,01

91,49

88,00

89,00

90,00

91,00

92,00

93,00

94,00

95,00

96,00

97,00

2011 2012 2013


1

23

4 5

6

7

8 910

11

70

75

80

85

90

95

100

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130



III

III



1 Program9,09%

3 Program27,27%

2 Program18,18%

5 Program45,45% IV

132

Sebaran program Kemag berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar L.3. Dari 11 program yang dilaporkan, 27,27 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 9,09 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 45,45 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), dan 18,18 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

Perbandingan antara capaian indikator (113,26 persen) dengan realisasi anggaran (91,49 persen) Kemag pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 8. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemag cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (tidak realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.

Pertumbuhan capaian indikator program dan realisasi anggaran baik secara riil menunjukkan perkembangan yang positif yang menunjukkan peningkatan anggaran mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program (Tabel L.1). Rasio pertumbuhan rata-rata capaian indikator program/pertumbuhan realisasi anggaran riil sebesar 0,15 menunjukkan bahwa setiap tambahan realisasi anggaran 1 persen akan meningkatkan capaian indikator 0,15 persen.

Tabel L.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran

Kementerian Agama, Tahun 2011-2013




% Riil

(miliar rupiah)

2011 109,26 93,52 33.186,04

2012 106,82 93,01 36.944,74

2013 113,26 91,49 41.955,91

Pertumbuhan 1,81 -1,09 12,44


0,15


Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemag dikelompokkan dalam tujuh jenis, yaitu lahan, sosial, infrastruktur, anggaran, SDM organisasi, regulasi, dan lainnya. Permasalahan lahan meliputi: (1) Masih banyak tanah wakaf yang perlu diinventarisasi dan disertifikatkan, dan (2) Proses pengadaan lahan untuk pembangunan kantor dan UPT memakan waktu lama sehingga menimbulkan potensi kegagalan pengadaan lahan. Permasalahan sosial adalah masih banyak lembaga sosial keagamaan masyarakat sebagai mitra kerja Kemag yang memiliki tata kelola yang lemah. Permasalahan infrastruktur adalah penyediaan fasilitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta fasilitas peribadatan yang kerap tidak disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Permasalahan anggaran antara lain: (1) Ketersediaan anggaran yang sangat minim bagi penyelenggaraan fungsi agama, khususnya dalam peningkatan pemahaman agama, pelayanan peribadatan umat, dan pemeliharaan kerukunan umat beragama; (2) Kebijakan perubahan anggaran (APBNP) yang menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaksana anggaran; (3) Terhambatnya pelaksanaan anggaran pada awal tahun

133

karena belum adanya persetujuan DPR; (4) DIPA Kemag baru mulai efektif pada TW 2 sehingga pelaksanaan program dan kegiatan hanya memiliki waktu efektif 7-8 bulan; (5) Masih ada perbedaan pemahaman antarinstansi terkait proses revisi anggaran, seperti pemahaman output, komponen dan penggunaan akun belanja; (6) Momentum APBN-P seringkali pada akhir TW III sehingga pelaksanaannya hanya bisa pada TW IV; (7) Keterbatasan anggaran fungsi agama sehingga banyak Pembimas pada Kanwil Kemag Provinsi dan Penyelenggara pada Kankemag Kab/Kota tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan tugas bimbingan keagamaan, pembinaan keumatan dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan; dan (8) Tatacara pelaksanaan anggaran hampir setiap tahun berubah, tanpa disertai dengan sosialisasi dan koordinasi memadai sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman pada tahapan operasional. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Mekanisme penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang diberlakukan secara umum untuk semua K/L tidak sepenuhnya selaras dengan struktur organisasi Kemag yang tidak didesentralisasi; (2) Restrukturisasi organisasi masih belum selesai dan pembenahan tata kelola SDM masih dalam proses; (3) Penyelenggaraan tugas Kemag masih banyak melibatkan SDM non aparatur dan SDM dari K/L lainnya karena minimnya alokasi tenaga aparatur; (4) Kurangnya pelatihan dan pendidikan; (5) Minimnya pejabat yang memiliki spesifikasi khusus, misalnya pejabat pengadaan barang dan jasa; (6) Struktur organisasi Kemag tidak cukup compatible dengan struktur program dan anggaran khususnya pada tingkat daerah; (7) Dalam melaksanakan program dan anggaran, beberapa satuan kerja pada tingkat Kanwil Provinsi, Kankemag Kab/Kota dan Madrasah tidak didukung dengan tersedianya unit penunjang sekretariat; (8) Satuan kerja Kemag jumlahnya sangat banyak, sehingga memerlukan sumber daya lebih; dan (9) Keterbatasan tingkat jabatan khususnya pada Kankemag Kab/Kota sehingga menghambat pelaksanaan tugas Kemag dengan mitra di daerah. Permasalahan regulasi antara lain: (1) Masih adanya perbedaan pemahaman pelaksanaan regulasi; (2) Kekurangcermatan dalam penyusunan keputusan tertentu, rawan untuk digugat dan berpotensi dikalahkan dalam proses litigasi di pengadilan; (3) Masih terdapat kebutuhan beberapa payung hukum untuk percepatan pembangunan bidang agama, seperti UU Kerukunan Umat Beragama, UU Pengelolaan Keuangan Haji, pernyempurnaan peraturan biaya pencatatan nikah di luar kantor; dan (4) Masih terbatasnya peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut UU Zakat, UU Wakaf, UU Haji, dan UU Perkawinan. Permasalahan lainnya, antara lain terkait dengan pengadaan, yaitu: (1) Jadwal penandatanganan kontrak lelang mendekati batas waktu pencairan anggaran; (2) Keterbatasan pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa; dan (3) Pengadaan yang tertunda dikarenakan pemblokiran anggaran. Terkait politik, antara lain: (1) Perbedaan persepsi tentang penyediaan anggaran untuk program dan kegiatan Kemag dengan tuntutan legislatif; (2) Potensi konflik antar dan inter umat beragama tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran untuk penguatan kerukunan umat beragama; dan (3) Persepsi sebagian masyarakat tentang urusan keagamaan yang tidak perlu diatur oleh negara, mengakibatkan ruang gerak Kemag dalam memberikan pelayanan keagamaan dapat terhambat. Terkait pelayanan haji dan umrah, antara lain: (1) Belum maksimalnya pemanfaatan Siskohat dan Sosialisasi SOP pelayanan haji dan umrah; (2) Belum tersosialisasikannya SOP pembinaan haji dan umrah; dan (3) Belum adanya sarana pengelolaan berbagai dokumen terkait pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang terintegrasi.

Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait lahan adalah: (1) Sosialisasi yang lebih aktif terkait prosedur wakaf, percepatan inventarisasi tanah wakaf, penguatan Badan Wakaf Indonesia serta peningkatan koordinasi dengan Pemda dan BPN; dan (2) Penyederhanaan proses dan penyusunan sistem jaminan pelaksanaan pengadaan lahan. Tindak lanjut terkait sosial adalah perumusan kebijakan yang lebih fokus dalam

134

pembinaan dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan, melalui peningkatan kemitraan, pendampingan dan stimulasi kepada lembaga sosial keagamaan. Tindak lanjut terkait infrastruktur adalah peningkatan koordinasi dengan Pemda, Kemkominfo, Kem PU dan PLN dalam penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan. Tindak lanjut terkait anggaran antara lain: (1) Peningkatan anggaran bagi penyelenggaraan fungsi agama yang pendanaannya masih bersifat sentralistik; (2) Kebijakan perubahan anggaran perlu didukung dengan mekanisme yang lebih memperhatikan kemampuan para pelaksana dalam melaksanakan anggaran; (3) Dukungan yang lebih solid dari pihak eksekutif dan peningkatan koordinasi dengan pihak legislatif; (4) Penyiapan RKA-K/L lebih cepat melalui pengajuan persetujuan DPR tanpa menunggu penyelesaian RKA-K/L untuk 4.501 satuan kerja Pusat dan Daerah; (5) Peningkatan koordinasi dengan Kemkeu dengan penyelesaian revisi anggaran; (6) Peningkatan konsultasi dan sosialisasi secara internal maupun eksternal dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan; dan (7) Mencari solusi alternatif terkait penyelesaian keterbatasan anggaran untuk mewujudkan capaian target kinerja yang optimal. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Penyusunan regulasi terkait mekanisme pelaksanaan tugas oleh K/L perlu lebih mempertimbangkan kondisi K/L terkait; (2) Percepatan restrukturisasi disertai dengan sosialisasinya serta percepatan perbaikan tata kelola SDM sesuai dengan target implementasi Reformasi Birokrasi di Kemag; (3) Perlu adanya dukungan yang kuat khususnya bagi pelaksana tugas non aparatur terkait kualitas, distribusi dan kesejahteraannya, serta peningkatan koordinasi dengan K/L lainnya menyangkut kewenangan dan kewajiban masing-masing K/L; (4) Perlunya penambahan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai yang berpotensi; (5) Penambahan pejabat yang memiliki spesifikasi khusus, misal pejabat pengadaan barang dan jasa; (6) Penempatan pejabat atau pelaksana harus memperhatikan kompetensi yang dibutuhkan; (7) penyempurnaan struktur organisasi instansi vertikal sehingga lebih sesuai dengan struktur program dan anggaran; (8) Optimalisasi pemanfaatan SDM Sekretariat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pembimas dan Penyelenggara; (9) Penyederhanaan jumlah satuan kerja dengan tetap mempertahankan percepatan pelayanan administrasi yang akuntabel; (10) Peningkatan eseloneering para pejabat di Kankemag Kab/Kota dalam rangka penyetaraan jabatan dengan mitra kerja Daerah. Tindak lanjut terkait regulasi antara lain: (1) Adanya kepastian kesamaan tafsir antara pelaksana, pengawas dan regulator; (2) Peningkatan kualitas perancang dan ketelitian dalam pengoreksian naskah keputusan melalui mekanisme berlapis; (3) Penyiapan dan percepatan penyediaan payung hukum untuk pembangunan agama; (4) Penyiapan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut UU Zakat, UU Wakaf, UU Haji, dan UU Perkawinan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan masyarakat; dan (5) Sosialisasi peraturan perundangan terkait peningkatan kinerja Kemag khususnya terkait pelayanan publik. Tindak lanjut lainnya terkait pengadaan antara lain: (1) Penyiapan berkas pencairan sehingga pada saat berita acara sudah terbit pencairan dapat segera diajukan; (2) Pengikutsertaan pegawai dalam ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa; dan (3) Koordinasi dengan pihak terkait untuk percepatan pembukaan anggaran dan pengadaan. Tindak lanjut lainnya terkait politik antara lain: (1) Peningkatan dialog antara Kemag dengan pihak legislatif terkait upaya penyediaan anggaran fungsi agama; (2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kerukunan umat beragama; dan (3) Pelaksanaan kajian mendalam tentang hubungan agama dan peran negara dalam memenuhi amanat konstitusi sehingga tercipta perlindungan kepada warga negara untuk melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya. Tindak lanjut lainnya terkait pelayanan haji dan umrah antara lain: (1) Memaksimalkan pemanfaatan Siskohat dan sosialisasi intensif SOP pelayanan haji dan umrah; (2) Pelatihan tenaga pembimbing manasik haji yang bersertifikasi; dan (3) Pembangunan sistem pengelolaan dokumen haji yang terintegrasi.

135

Ta

be

l L.2

K

ine

rja

Pro

gra

m K

em

en

teri

an

Ag

am

a,

Ta

hu

n 2

013

No

P

rog

ram

P

ag

u P

rog

ram

(R

p M

)

Re

ali

sasi

F

isik

(%

)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Jum

lah

In

dik

ato

r P

rog

ram

(R

KP

)

Kin

erj

a P

rog

ram

da

lam

K/L

Pe

nca

pa

ian

Ta

rge

t In

dik

ato

r (%

) P

erk

em

ba

ng

an

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

2011

- 2

013

(%

)

Te

rca

pa

i (T

)

Tid

ak

T

erc

ap

ai

(TC

)

Tid

ak

T

eru

ku

r S

am

a

Me

nin

gk

at

Me

nu

run

T

ida

k

ad

a d

ata

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 B

imb

ing

an M

asya

raka

t Is

lam

3.

02

9,3

8

97,

12

92

,04

9

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

2

Bim

bin

gan

Mas

yara

kat

Kat

olik

57

3,75

9

9,0

0

94

,42

18

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

5,56

9

4,4

4

0,0

0

0,0

0

3 P

end

idik

an Is

lam

37

.238

,44

9

4,4

6

91,

94

9

1 9

8,9

0

1,10

0

,00

1

14,2

9

83,

52

2,2

0

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 B

imb

ing

an M

asya

raka

t H

ind

u

617

,82

9

9,0

0

85,

89

2

2

100

,00

0

,00

0

,00

2

7,2

7 72

,73

0,0

0

0,0

0

2

Pen

elit

ian

dan

Pen

gem

ban

gan

S

erta

Pen

did

ikan

dan

Pel

atih

an

Kem

ente

rian

Ag

ama

48

2,7

8

94

,72

8

5,35

8

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

12,5

0

62

,50

2

5,0

0

0,0

0

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 B

imb

ing

an M

asya

raka

t K

rist

en

1.0

42

,63

92

,80

9

8,2

4

20

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

30,0

0

65,

00

0

,00

5,

00

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

enin

gka

tan

Sar

ana

dan

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Neg

ara

Kem

ente

rian

A

gam

a

144

,02

93,

00

8

8,0

2

1 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

2

Bim

bin

gan

Mas

yara

kat

Bu

dh

a

22

7,9

3 8

6,0

0

84

,91

13

100

,00

0

,00

0

,00

30

,77

69

,23

0,0

0

0,0

0

3 D

uku

ng

an M

anaj

emen

dan

P

elak

san

aan

Tu

ga

s T

ekn

is L

ain

nya

K

emen

teri

an A

gam

a

1.78

9,3

7

89

,68

8

4,5

8

5 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

40

,00

6

0,0

0

0,0

0

0,0

0

4

Pen

yele

ng

gar

aan

, Pem

bin

aan

dan

P

eng

elo

laan

Haj

i dan

Um

rah

56

5,2

5

84

,22

8

4,4

0

11

100

,00

0

,00

0

,00

18

,18

4

5,4

5

36,3

6

0,0

0

5 P

eng

awas

an d

an P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an A

gam

a

148

,54

91,

32

74,8

2

5 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

20

,00

4

0,0

0

40

,00

0

,00

KE

ME

NT

ER

IAN

AG

AM

A

45.

859

,91

9

4,3

5

91,

49

2

03

9

9,5

1

0,4

9

0

17,7

3

76,8

5

4,9

3

0,4

9

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

136

Ta

be

l L.3

E

fisi

en

si d

an

Efe

kti

vita

s P

rog

ram

Ke

me

nte

ria

n A

ga

ma

, T

ah

un

20

13

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 B

imb

ing

an M

asya

raka

t Is

lam

10

2,4

0

92

,04

5

-0,4

7 -5

,82

11

,36

-0

,04

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

p

enu

run

an p

erse

nta

se r

eal

isas

i an

gg

aran

.

2

Bim

bin

gan

Mas

yara

kat

Kat

olik

10

8,3

8

94

,42

5

1,2

1 4

,41

15,0

2

0,0

8

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

p

enin

gka

tan

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

Ras

io 0

,08

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi

ang

gar

an 1

per

sen

aka

n m

enin

gka

tkan

cap

aian

ind

ikat

or

0,0

8

per

sen

.

3 P

end

idik

an Is

lam

11

2,9

2

91,

94

8

-0

,15

-0

,67

12,6

4

-0,1

5

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

in

dik

ato

r (p

esi

mis

), c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak r

eal

isti

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

te

rdap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at

dia

lok

asik

an u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enu

run

an c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya

pen

uru

nan

per

sen

tase

re

alis

asi a

ng

gar

an.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 B

imb

ing

an M

asya

raka

t H

ind

u

143,

05

8

5,8

9

7 17

,08

-4

,44

17

,78

0

,96

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et

ind

ikat

or

(pe

sim

is),

cen

der

un

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (t

idak

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

ele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

p

enin

gka

tan

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

riil

. 3.

R

asio

0,9

6 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

aran

1 p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,96

p

erse

n.

137

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

2

Pen

elit

ian

dan

P

eng

emb

ang

an S

erta

P

end

idik

an d

an P

elat

ihan

K

emen

teri

an A

gam

a

119

,32

8

5,35

7

8,3

1 -1

,82

-6

,67

-1,2

5

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

in

dik

ato

r (p

esi

mis

), c

end

eru

ng

san

gat

tid

ak e

fisi

en d

alam

p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak r

eal

isti

s), d

an m

enu

nju

kkan

ke

mu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

eb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

uru

nan

re

alis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a p

rese

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mem

pe

ng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 B

imb

ing

an M

asya

raka

t K

rist

en

103,

28

9

8,2

4

5 1,

22

5,

62

17

,71

0,0

7 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya

pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

riil

. 3.

R

asio

0,0

7 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

aran

1 p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,07

per

sen

.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

enin

gka

tan

Sar

ana

dan

P

rasa

ran

a A

par

atu

r N

egar

a K

emen

teri

an A

gam

a

123,

18

88

,02

7

9,8

6

-3,4

3 -1

4,7

2

-0,6

7 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et

ind

ikat

or

(pe

sim

is),

cen

der

un

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (t

idak

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

ele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enu

run

an r

eal

isas

i an

gg

aran

sec

ara

pre

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

m

emp

en

gar

uh

i cap

aian

ind

ikat

or

2

Bim

bin

gan

Mas

yara

kat

Bu

dh

a

111,

40

8

4,9

1 7

0,8

7 2

,31

27,

67

0,0

3 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et

ind

ikat

or

(pe

sim

is),

cen

der

un

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (t

idak

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

ele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

p

enin

gka

tan

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

Ras

io 0

,03

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi

ang

gar

an 1

per

sen

aka

n m

enin

gka

tkan

cap

aian

ind

ikat

or

0,0

3 p

erse

n.

138

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

3 D

uku

ng

an M

anaj

emen

dan

P

elak

san

aan

Tu

ga

s T

ekn

is

Lai

nn

ya K

emen

teri

an A

gam

a

100

,00

8

4,5

8

4

0,0

0

-5,9

8

10,0

0

0,0

0

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

pe

ren

can

aan

an

gg

aran

(ku

ran

g

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

ata

u p

enu

run

an r

ealis

asi a

ng

gar

an t

idak

b

erp

eng

aru

h t

erh

adap

pen

ing

kata

n a

tau

pen

uru

nan

cap

aian

in

dik

ato

r.

4

Pen

yele

ng

gar

aan

, P

emb

inaa

n d

an P

eng

elo

laan

H

aji d

an U

mra

h

102

,36

8

4,4

0

4

-1,3

0

0,4

2

25,

26

-0

,05

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

pe

ren

can

aan

an

gg

aran

(ku

ran

g

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an b

aik

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

m

amp

u m

eng

has

ilkan

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r.

5 P

eng

awas

an d

an

Pen

ing

kata

n A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an

Ag

ama

100

,00

74

,82

4

0

,00

-1

0,2

8

4,7

7 0

,00

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g t

idak

efi

sien

dal

am p

ere

nca

naa

n a

ng

gar

an (

kura

ng

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an

ang

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

lok

asik

an u

ntu

k p

rog

ram

la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n a

tau

pen

uru

nan

rea

lisas

i an

gg

aran

tid

ak

ber

pen

gar

uh

ter

had

ap p

enin

gka

tan

ata

u p

enu

run

an c

apai

an

ind

ikat

or.

KE

ME

NT

ER

IAN

AG

AM

A

113,

26

91

,49

8

1,

81

-1

,09

12

,44

0

,15

1.

S

ecar

a u

mu

m, P

rog

ram

Kem

ag c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esi

mis

), c

en

der

un

g t

idak

efi

sien

d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (t

idak

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

ke

mu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

eb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya

pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra r

iil.

3.

Ras

io 0

,15

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi

ang

gar

an 1

per

sen

aka

n m

enin

gka

tkan

cap

aian

ind

ikat

or

0,1

5 p

erse

n.

S

um

ber

: D

iola

h d

ari K

erta

s K

erja

EA

T R

KP

20

13 o

leh

20

Kem

ente

rian

139

M. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) melaksanakan 6 program, yaitu: (1) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja; (2) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; (3) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; (4) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan; (5) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan (6) Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

Pencapaian program Kemnakertrans secara umum menunjukkan hasil yang kurang baik Gambar M.1). Dari 6 program RKP 2013 dengan total 75 indikator, 49,33 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 34,67 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 53,33 persen indikator meningkat dan 25,33 persen indikator menurun. Selebihnya, 5,33 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 16,00 persen indikator lagi tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.

Gambar M.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2013


Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemnakertrans memiliki pertumbuhan positif, yaitu masing-masing 12,49 persen dan 8,01 persen (Gambar M.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 104,82 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 82,48 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 89,88 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 77,04 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemnakertrans berada pada Kondisi 4, yaitu rata-rata realisasi fisik di atas rata-rata dan anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.

Gambar M.2

141

Kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2011-2013


Gambar M.3 Sebaran Program Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2013


1 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 2 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 3 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 4 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 5 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 6 Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

82,84

94,09

104,82

77,04

91,85 89,88

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

2011 2012 2013


1

2

3

6 5

4

70

80

90

100

70 90 110 130 150 170




4 Program 66,67%

0 Program 0,00%

2 Program 33,33%

0 Program 0,00%

I II


142

Sebaran program Kemnakertrans berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar M.3. Dari 6 program yang dilaporkan, program hanya tersebar pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) sebanyak 66,67 persen dan pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata) sebanyak 33,33 persen.

Perbandingan antara capaian indikator (118,24 persen) dengan realisasi anggaran (89,88 persen) Kemnakertrans pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 7. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemnakertrans cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung sangat tidak efisien dalam perencanaan anggaran (tidak realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.

Pertumbuhan capaian indikator program menunjukkan perkembangan negatif yang cukup besar, sementara itu realisasi anggaran secara persentase dan riil menunjukkan perkembangan yang positif (Tabel M.1). Hal ini menunjukkan peningkatan realisasi anggaran baik persentase maupun riil tidak mampu menghasilkan peningkatan capaian indikator.

Tabel M.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2011-2013




% Riil

(miliar rupiah)

2011 153,79 77,04 1.902,94

2012 194,25 91,85 1.665,86

2013 118,24 89,88 3.979,19

Pertumbuhan -12,31 8,01 44,61


-0,28


Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemnakertrans teridentifikasi pada Ditjen. Pengembangan Hubungan Industrial, dan dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu anggaran dan SDM organisasi. Permasalahan anggaran meliputi: (1) Alokasi anggaran pada setiap tahunnya selalu di bawah baseline, dan (2) Adanya anggaran yang diblokir karena belum ada persetujuan dari DJA. Sedangkan terkait dengan permasalahan SDM organisasi, saat ini dirasakan tidak sesuainya jumlah SDM dengan kebutuhan. Tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penambahan anggaran sesuai dengan baseline yang telah ditetapkan dalam RPJMN serta pemenuhan jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan.

143

Ta

be

l M.2

K

ine

rja

Pro

gra

m K

em

en

teri

an

Te

na

ga

Ke

rja

da

n T

ran

smig

rasi

, T

ah

un

20

13

No

P

rog

ram

P

ag

u P

rog

ram

(R

p M

)

Re

ali

sasi

F

isik

(%

)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Jum

lah

In

dik

ato

r P

rog

ram

(R

KP

)

Kin

erj

a P

rog

ram

da

lam

K/L

Pe

nca

pa

ian

Ta

rge

t In

dik

ato

r (%

) P

erk

em

ba

ng

an

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

2011

- 2

013

(%

)

Te

rca

pa

i (T

)

Tid

ak

T

erc

ap

ai

(TC

)

Tid

ak

T

eru

ku

r S

am

a

Me

nin

gk

at

Me

nu

run

T

ida

k a

da

d

ata

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

enin

gka

tan

Ko

mp

ete

nsi

Ten

aga

Ker

ja d

an P

rod

ukt

ivit

as

1.0

34,5

5

115,

01

88

,24

2

9

48

,28

2

4,1

4

27,

59

3,4

5

34,4

8

31,0

3 31

,03

2

Pen

gem

ban

gan

Hu

bu

ng

an In

du

stri

al

dan

Pen

ing

kata

n J

amin

an S

osi

al

Ten

aga

Ke

rja

322

,97

174

,43

74,2

3 8

37

,50

50

,00

12

,50

0

,00

37

,50

50

,00

12

,50

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 P

enem

pat

an d

an P

erlu

asan

K

esem

pat

an K

erja

8

54,9

7 8

4,3

4

90

,66

4

50

,00

50

,00

0

,00

50

,00

50

,00

0

,00

0

,00

2

Per

lind

un

gan

Ten

aga

Ke

rja

dan

P

eng

emb

ang

an S

iste

m P

eng

awas

an

Ket

enag

aker

jaan

44

5.6

0

99

,60

9

2,7

7 2

50

,00

50

,00

0

,00

50

,00

0

,00

0

,00

50

,00

3 P

emb

ang

un

an K

awas

an

Tra

nsm

igra

si

859

,16

9

6,7

3 9

2,2

1 2

50

,00

50

,00

0

,00

50

,00

50

,00

0

,00

0

,00

4

Pen

gem

ban

gan

Mas

yara

kat

dan

K

awas

an T

ran

smig

rasi

9

10,0

0

97,

99

9

2,9

4

30

53,3

3 36

,67

10,0

0

23,

33

36,6

7 30

,00

10

,00

KE

ME

NT

ER

IAN

T

EN

AG

A

KE

RJA

D

AN

T

RA

NS

MIG

RA

SI

4.4

27,

335

10

4,8

2

89

,88

75

4

9,3

3

34,6

7

16,0

0

5,33

53

,33

25

,33

16

,00

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

144

Ta

be

l M.3

E

fisi

en

si d

an

Efe

kti

vita

s P

rog

ram

Ke

me

nte

ria

n T

en

ag

a K

erj

a d

an

Tra

nsm

igra

si,

Ta

hu

n 2

013

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11

-20

13

Ra

sio

A

na

lisis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

alis

asi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

enin

gka

tan

Ko

mp

ete

nsi

T

enag

a K

erj

a d

an

Pro

du

ktiv

itas

136

,00

8

8,2

4

7 16

,62

7,

62

-4

,47

-3,7

1 1.

P

rog

ram

cen

de

run

g t

idak

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

san

gat

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an

(tid

ak r

ealis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an

ang

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya p

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a p

erse

nta

se.

2

Pen

gem

ban

gan

Hu

bu

ng

an

Ind

ust

rial

dan

Pen

ing

kata

n

Jam

inan

So

sial

Ten

aga

Ker

ja

131,

53

74,2

3 7

-37,

12

-2,4

6

32,7

1 -1

,13

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

de

run

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(t

idak

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an

ang

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enu

run

an c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya p

enu

run

an

per

sen

tase

rea

lisas

i an

gg

aran

. Pe

nin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a ri

il ti

dak

mam

pu

men

gh

asilk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 P

enem

pat

an d

an P

erlu

asan

K

esem

pat

an K

erja

20

4,2

1 9

0,6

6

8

24

,29

2

2,5

6

57,3

2

0,4

2

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

de

run

g t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak

real

isti

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Ji

ka a

ng

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rseb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya p

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a p

erse

nta

se m

aup

un

riil

.

3.

Ras

io 0

,42

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,42

per

sen

.

2

Per

lind

un

gan

Ten

aga

Ke

rja

dan

Pen

gem

ban

gan

Sis

tem

P

eng

awas

an

Ket

enag

aker

jaan

100

,00

9

2,7

7 5

-0,3

4

-3,6

8

19,5

2

-0,0

2

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

.

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erki

raka

n k

aren

a ad

anya

pen

uru

nan

p

erse

nta

se r

ealis

asi a

ng

gar

an. P

en

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

sec

ara

riil

tid

ak m

amp

u m

eng

has

ilkan

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r.

3 P

emb

ang

un

an K

awas

an

Tra

nsm

igra

si

95,

64

9

2,2

1 5

1,2

2

-1,4

6

123,

20

0

,01

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya p

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a ri

il.

3.

Ras

io 0

,01

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,01

per

sen

145

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11

-20

13

Ra

sio

A

na

lisis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

4

Pen

gem

ban

gan

Mas

yara

kat

dan

Kaw

asan

Tra

nsm

igra

si

117,

75

92

,94

8

7,

31

15,6

1 1.

234

,23

0,0

1 1.

P

rog

ram

cen

de

run

g t

idak

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (t

idak

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an a

ng

gar

an.

Jika

an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an

ters

ebu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya p

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a p

erse

nta

se m

aup

un

riil

.

3.

Ras

io 0

,01

men

un

juk

kan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

aran

1

per

sen

aka

n m

enin

gka

tkan

cap

aian

ind

ikat

or

0,0

1 p

erse

n.

KE

ME

NT

ER

IAN

TE

NA

GA

KE

RJA

DA

N

TR

AN

SM

IGR

AS

I 11

8,2

4

89

,88

7

-12,

31

8,0

1

44

,61

-0,2

8

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

de

run

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(t

idak

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an

ang

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

.

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak m

amp

u

men

gh

asilk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or.

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

146

N. Kementerian Sosial

Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Sosial (Kemsos) melaksanakan 6 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pembangunan Kesejahteraan Sosial; (3) Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; (4) Program Rehabilitasi Sosial; (5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan (6) Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

Pencapaian program Kemsos secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik (Gambar N.1). Dari 6 program RKP 2013 dengan 8 indikator, 75,00 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 25,00 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 25,00 persen indikator meningkat dan 12,25 persen indikator menurun. Selebihnya, 62,50 persen indikator tidak mengalami perubahan.

Gambar N.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program

Kementerian Sosial, Tahun 2013


Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemsos memiliki pertumbuhan positif, yaitu masing-masing 3,89 persen dan 1,76 persen (Gambar N.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 99,99 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 92,64 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 98,11 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 92,64 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemsos berada pada Kondisi 2, yaitu rata-rata realisasi fisik di bawah rata-rata dan anggaran di atas rata-rata 20 kementerian.

147

Gambar N.2 Kinerja Kementerian Sosial, Tahun 2011-2013


Gambar N.3

Sebaran Program Kementerian Sosial, Tahun 2013


1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial 2 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pembangunan Kesejahteraan Sosial 3 Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 4 Program Rehabilitasi Sosial 5 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 6 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Sebaran program Kemsos berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar N.3. Dari 6 program yang dilaporkan, 16,67 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 33,33 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), dan 50,00 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

Perbandingan antara capaian indikator (99,97 persen) dengan realisasi anggaran (98,11 persen) Kemsos pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 5. Kombinasi tersebut

92,64

84,21

99,99 94,73

97,33 98,11

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

105,00

2011 2012 2013


1 2

3

4

5

6

90

95

100

90 95 100 105 110 115 120




0 Program 0,00%

1 Program 16,67%

3 Program 50,00%

2 Program 33,33%

I II

IV Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata

III

148

mengindikasikan bahwa secara umum program Kemsos cenderung efektif dan efisien dalam perencanaan target indikator dan perencanaan anggaran.

Pertumbuhan capaian indikator program secara persentase menunjukkan perkembangan yang negatif sedangkan realisasi anggaran baik secara persentase dan riil menunjukkan perkembangan yang positif (Tabel N.1). Hal ini yang menunjukkan peningkatan anggaran tidak mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program.

Tabel N.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran

Kementerian Sosial, Tahun 2011-2013




% Riil

(miliar rupiah)

2011 137,48 94,73 3.905,99

2012 122,29 97,33 4.237,65

2013 99,97 98,11 15.967,35

Pertumbuhan -14,73 1,76 102,19


-0,14


Secara umum, permasalahan yang dihadapi Kemsos pada pelaksanaan program 2013 dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu infrastruktur dan anggaran. Permasalahan infrastruktur terkait dengan gedung perkantoran Kementerian Sosial yang telah berdiri selama 27 tahun belum pernah dilakukan uji kelayakan bangunan, khususnya terhadap keselamatan pegawai dalam mendukung melaksanakan kegiatan. Permasalahan anggaran, terkait dengan pemblokiran DIPA Kemsos yang baru dibuka pada Februari 2013 sehingga pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dan baru dapat dilaksanakan pada minggu kedua Maret 2013. Selain itu, adanya keterbatasan anggaran dalam melaksanakan berbagai regulasi, yaitu: (1) UU No.13/2011 tentang penanganan fakir miskin dan PP No.101/2013 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Kementerian Sosial diwajibkan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik; (2) UU No.11/2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak, Kementerian Sosial wajib menyiapkan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH); dan (3) UU No.35/2009 tentang Narkotika pasal 54 s/d 59 terkait Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza serta PP No.25/2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA. Berkenaan dengan hal tersebut Kemsos akan menerima limpahan Narapidana Korban NAPZA kategori pengguna dengan hukuman dibawah 3 tahun untuk diberikan rehabilitasi sosial pada panti sosial korban penyalahgunaan NAPZA Kementerian Sosial. Dengan demikian, pengembangan dan penguatan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi dan Institusi Wajib Lapor (IPWL) menjadi hal penting yang perlu diupayakan.

Menghadapi permasalahan tersebut, tindak lanjut terkait infrastruktur adalah mengusulkan agar dilakukan uji kelayanan bangunan dan pemugaran total bangunan. Tindak lanjut terkait anggaran antara lain melakukan penataan ulang jadwal kegiatan dan mengusulkan anggaran untuk: (1) melaksananan verifikasi dan validasi data fakir miskin dan penerima bantuan iuran; (2) Menyiapkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan (3) Menyiapkan Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Institusi Wajib Lapor.

149

Ta

be

l N.2

K

ine

rja

Pro

gra

m K

em

en

teri

an

So

sia

l, T

ah

un

20

13

No

P

rog

ram

P

ag

u

Pro

gra

m

(Rp

M)

Re

ali

sasi

F

isik

(%

)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Jum

lah

In

dik

ato

r P

rog

ram

(R

KP

)

Kin

erj

a P

rog

ram

da

lam

K/L

Pe

nca

pa

ian

Ta

rge

t In

dik

ato

r (%

) P

erk

em

ba

ng

an

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

2011

- 2

013

(%

)

Te

rca

pa

i (T

)

Tid

ak

T

erc

ap

ai

(TC

)

Tid

ak

T

eru

ku

r S

am

a

Me

nin

gk

at

Me

nu

run

T

ida

k a

da

d

ata

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

erlin

du

ng

an d

an J

amin

an S

osi

al

13.9

09

,50

10

0,0

0

98

,65

1

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

enin

gka

tan

Pen

gaw

asan

dan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r P

emb

ang

un

an

Kes

ejah

tera

an S

osi

al

26

,95

100

,00

9

3,2

7 1

100

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

2

Reh

abili

tasi

So

sial

9

44

,41

100

,00

9

6,7

2

1 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

3 P

end

idik

an, P

elat

ihan

, Pen

elit

ian

dan

P

eng

emb

ang

an K

esej

ahte

raan

So

sial

2

45,

64

100

,00

9

1,9

1 2

10

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

0

,00

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 D

uku

ng

an M

anaj

emen

dan

Pe

laks

anaa

n

Tu

ga

s T

ekn

is L

ain

nya

Ke

men

teri

an S

osi

al

194

,44

99

,98

9

3,0

7 2

50

,00

50

,00

0

,00

50

,00

0

,00

50

,00

0

,00

2

Pem

ber

day

aan

So

sial

dan

P

enan

gg

ula

ng

an K

emis

kin

an

954

,54

99

,77

94

,32

1

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

KE

ME

NT

ER

IAN

SO

SIA

L

16.2

75,4

8

99

,99

9

8,1

1

8

75,0

0

25,0

0

0,0

0

62,

50

25,0

0

12,5

0

0,0

0

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

150

Ta

be

l N.3

E

fisi

en

si d

an

Efe

kti

vita

s P

rog

ram

Ke

me

nte

ria

n S

osi

al,

Ta

hu

n 2

013

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

erlin

du

ng

an d

an J

amin

an

So

sial

10

0,0

0

98

,65

5

9,3

9

2,4

7 16

0,0

7 0

,06

1.

P

rog

ram

cen

de

run

g e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

ge

t in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya

pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

riil

. 3.

R

asio

0,0

6 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

aran

1 p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,06

p

erse

n.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

enin

gka

tan

Pen

gaw

asan

d

an A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r P

emb

ang

un

an K

eso

s

100

,00

9

3,2

7 5

-20

,63

2,1

1 9

,45

-2

,18

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mam

pu

men

gh

asilk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

2

Reh

abili

tasi

So

sial

10

0,0

0

96

,72

5

-20

,63

-0,5

6

9,0

0

-2,2

9

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

enu

run

an c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya

pen

uru

nan

per

sen

tase

re

alis

asi a

ng

gar

an. P

enin

gka

tan

re

alis

asi

an

gg

aran

se

cara

riil

tid

ak m

amp

u m

eng

ha

silk

an p

enin

gka

tan

ca

pai

an in

dik

ato

r.

3 P

end

idik

an, P

elat

ihan

, P

enel

itia

n d

an

Pen

gem

ban

gan

K

esej

ahte

raan

So

sial

100

,00

9

1,9

1 5

-20

,63

-0,7

8

12,6

9

-1,6

3 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erk

irak

an k

aren

a ad

anya

p

enu

run

an p

erse

nta

se r

eal

isas

i an

gg

aran

. Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

se

cara

riil

tid

ak m

amp

u m

eng

ha

silk

an p

enin

gka

tan

ca

pai

an in

dik

ato

r.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 D

uku

ng

an M

anaj

emen

dan

P

elak

san

aan

Tu

ga

s T

ekn

is

Lai

nn

ya K

emen

teri

an S

osi

al

100

,00

9

3,0

7 5

-5,6

6

0,5

9

-8,7

9

0,6

4

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

enu

run

an c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya

pen

uru

nan

re

alis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a p

erse

nta

se.

3.

Ras

io 0

,64

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

pen

uru

nan

re

alis

asi

ang

gar

an 1

per

sen

aka

n m

enu

run

kan

cap

aian

ind

ikat

or

0,6

4

per

sen

.

151

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

2

Pem

ber

day

aan

So

sial

dan

P

enan

gg

ula

ng

an

Kem

iski

nan

99

,77

94

,32

5

-20

,19

-0

,43

14,0

4

-1,4

4

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

enu

run

an c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya

pen

uru

nan

per

sen

tase

re

alis

asi a

ng

gar

an. P

enin

gka

tan

re

alis

asi

ang

gar

an s

eca

ra r

iil t

idak

ma

mp

u m

eng

ha

silk

an p

enin

gka

tan

ca

pai

an in

dik

ato

r.

KE

ME

NT

ER

IAN

SO

SIA

L

99

,97

9

8,1

1

5 -1

4,7

3

1,76

10

2,1

9

-0,1

4

1.

Sec

ara

um

um

, Pro

gra

m K

emso

s ce

nd

eru

ng

efe

ktif

dal

am

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r, c

end

eru

ng

efi

sien

dal

am

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mam

pu

men

gh

asilk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

152

O. Kementerian Kehutanan

Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Kehutanan (Kemhut) melaksanakan 8 program, yaitu: (1) Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan; (2) Program Peningkatan Usaha Kehutanan; (3) Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan; (4) Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat; (5) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan; (6) Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan; (7) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan; dan (8) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan.

Pencapaian program Kemhut secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik (Gambar O.1). Dari 8 program RKP 2013 dengan total 50 indikator, 72,00 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 26,00 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 88,00 persen indikator meningkat dan 6,00 persen indikator menurun. Selebihnya, 4,00 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 2,00 persen indikator lagi data bersifat kualitatif sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.

Gambar O.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program

Kementerian Kehutanan, Tahun 2013


Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemhut memiliki pertumbuhan positif, yaitu masing-masing 6,69 persen dan 5,50 persen (Gambar O.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 103,57 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 90,98 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 91,24 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 81,97 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemhut berada pada Kondisi 4, yaitu rata-rata realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata 20 kementerian dan realisasi anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.

153

Gambar O.2 Kinerja Kementerian Kehutanan, Tahun 2011-2013


Gambar O.3 Sebaran Program Kementerian Kehutanan, Tahun 2013


1 Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan 2 Peningkatan Usaha Kehutanan 3 Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan 4 Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 5 Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan 6 Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan 7 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan 8 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan

90,98 94,17 103,57

81,97 89,25 91,24

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2011 2012 2013


1

2

3 4

5 6 7 8

70

75

80

85

90

95

100

90 95 100 105 110 115 120 125 130


4 Program 50,00%

1 Program 12,50%

1 Program 12,50%

2 Program 25,00% III IV



I II


154

Sebaran program Kemhut berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar O.3. Dari 8 program yang dilaporkan, 12,50 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 50,00 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 25,00 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), dan 12,50 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

Perbandingan antara capaian indikator (171,77 persen) dengan realisasi anggaran (91,24 persen) Kemhut pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 8. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemhut cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran, dan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran ditetapkan secara lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut, dapat dialokasikan untuk program lain.

Pertumbuhan capaian indikator program dan realisasi anggaran baik secara persentase dan riil menunjukkan perkembangan yang positif yang menunjukkan peningkatan anggaran mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program (Tabel O.1). Rasio pertumbuhan rata-rata capaian indikator program/pertumbuhan realisasi anggaran riil sebesar 0,75 menunjukkan bahwa setiap tambahan realisasi anggaran 1 persen akan meningkatkan capaian indikator 0,75 persen.

Tabel O.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran

Kementerian Kehutanan, Tahun 2011-2013




% Riil

(miliar rupiah)

2011 118,08 81,97 3.703,05

2012 154,88 89,25 3.695,63

2013 171,77 91,24 6.026,76

Pertumbuhan 20,61 5,50 27,57


0,75


Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemhut dikelompokkan dalam lima jenis, yaitu lahan, infrastruktur, anggaran, SDM organisasi, dan regulasi. Permasalahan lahan adalah Lokasi kegiatan kadang belum clear and clean sehingga mengakibatkan target tidak terpenuhi. Permasalahan Sosial adalah terbitnya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat tidak termasuk dalam hutan negara. Putusan tersebut berpotensi menimbulkan konflik baru akibat perbedaan persepsi di tingkat tapak. Permasalahan infrastruktur meliputi akses yang terbatas ke lokasi kegiatan dan terlambatnya penyusunan data dan mekanisme arus data (SDM, database, verifikasi/validasi data, dan arus data). Permasalahan anggaran meliputi keterlambatan pencairan anggaran sumber dana pendapatan non pajak (PNP), batas maksimal pencairan PNP yang hanya 97,34 persen, menyebabkan beberapa kegiatan harus revisi, dan proses revisi DIPA/RKAKL yang lama untuk pengesahan. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain tidak sebandingnya jumlah tenaga pengamanan hutan, terutama PPNS dengan jumlah kasus yang terjadi, sangat lemahnya kompetensi penyuluh kehutanan sebagai pendamping

155

kemitraan Hutan Rakyat, dan terbatasnya tenaga teknis berkualifikasi di lapangan. Permasalahan regulasi antara lain belum samanya komitmen kepala daerah dalam pengembangan hutan kota, dan adanya perubahan kebijakan anggaran seperti saving dan revisi kegiatan untuk tunjangan kinerja. Permasalahan lainnya, meliputi adanya temuan hasil audit yang masih didominasi oleh kelemahan administrasi, beragamnya kebijakan kepala daerah dalam hal pembangunan HKm/HD bagi masyarakat dan lingkungan, dan masih rendahnya teknologi RHL.

Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait lahan adalah memastikan rancangan lokasi kegiatan. Tindak lanjut terkait sosial adalah menyelenggarakan kegiatan seminar fasilitasi penyelesaian permasalahan tenurial kawasan hutan di regional Sulawesi Maluku dan Papua untuk menyamakan pemahaman dan membangun komitmen konkret antar parapihak penyelesaian konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi terutama pasca terbitnya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Tindak lanjut terkait infrastruktur adalah melakukan kerjasama dengan TNI dan pengelolaan dan pengembangan database. Tindak lanjut terkait anggaran adalah melakukan pencairan anggaran PNP seawal mungkin dan memperbaiki perencanaan sehingga meminimalisir revisi kegiatan. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain meningkatkan kompetensi penyuluh melalui kegiatan magang, studi banding maupun pelatihan teknik fasilitasi, teknik komunikasi dan lainnya dan memaksimalkan pemenuhan tenaga teknis berkualifikasi melalui diklat-diklat tenaga teknis. Tindak lanjut terkait regulasi antara lain melakukan penyempurnaan peraturan perundangan, peningkatan andil biaya (cost sharing) seluruh stakeholder dalam pembangunan hutan kota dan mengoptimalkan anggaran yang tersedia. Tindak lanjut permasalahan lainnya adalah melakukan strategi pengawasan preventif untuk mencegah terjadinya kelemahan pengendalian pada satuan kerja auditan, dengan cara mendorong implementasi SPIP di setiap satuan kerja dalam rangka meningkatkan pengendalian internal, sosialisasi yang terus-menerus akan penyelenggaraan HKm dan HD termasuk tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatannya terus dilakukan, dan rehabilitasi hutan mangrove, pantai, rawa dan gambut dengan memperhitungkan kearifan lokal.

156

Ta

be

l O.2

K

ine

rja

Pro

gra

m K

em

en

teri

an

Ke

hu

tan

an

, T

ah

un

20

13

No

P

rog

ram

P

ag

u

Pro

gra

m

(Rp

M)

Re

ali

sasi

F

isik

(%

)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Jum

lah

In

dik

ato

r P

rog

ram

(R

KP

)

Kin

erj

a P

rog

ram

da

lam

K/L

Pe

nca

pa

ian

Ta

rge

t In

dik

ato

r (%

) P

erk

em

ba

ng

an

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

2011

- 2

013

(%

)

Te

rca

pa

i (T

)

Tid

ak

T

erc

ap

ai

(TC

)

Tid

ak

T

eru

ku

r S

am

a

Me

nin

gk

at

Me

nu

run

T

ida

k

ad

a d

ata

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

eng

awas

an d

an P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an

Keh

uta

nan

56,6

4

111,

48

9

7,4

6

4

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 K

on

serv

asi K

ean

ekar

agam

an H

aya

ti

dan

Per

lind

un

gan

Hu

tan

16

79,5

2

120

,41

89

,10

6

8

3,33

16

,67

0,0

0

0,0

0

83,

33

16,6

7 0

,00

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 P

enyu

luh

an d

an P

eng

emb

ang

an

SD

M K

ehu

tan

an

28

5,77

9

8,8

1 9

4,5

1 5

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

2

Pen

ing

kata

n U

sah

a K

eh

uta

nan

2

62

,50

9

2,8

6

96

,29

7

71,4

3 2

8,5

7 0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

3 D

uku

ng

an M

anaj

emen

dan

P

elak

san

aan

Tu

ga

s T

ekn

is la

inn

ya

Sek

reta

riat

Jen

der

al K

emen

teri

an

Keh

uta

nan

68

7,4

7 9

6,1

9

92

,60

12

6

6,6

7 2

5,0

0

8,3

3 8

,33

83,

33

0,0

0

8,3

3

4

Pen

elit

ian

dan

Pen

gem

ban

gan

K

emen

teri

an K

ehu

tan

an

274

,41

99

,19

9

5,2

5

4

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

50

,00

50

,00

0

,00

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

enin

gka

tan

Fu

ng

si d

an D

aya

Du

kun

g D

AS

Be

rbas

is

Pem

ber

day

aan

Mas

yara

kat

26

71,6

5

98

,56

9

1,0

5

6

83,

33

16,6

7 0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

2

Per

enca

naa

n M

akro

Bid

ang

K

ehu

tan

an d

an P

eman

tap

an

Kaw

asan

Hu

tan

68

7,78

9

6,4

6

90

,40

6

6

6,6

7 33

,33

0,0

0

16,6

7 8

3,33

0

,00

0

,00

KE

ME

NT

ER

IAN

KE

HU

TA

NA

N

6.6

05,

74

103,

57

91,

24

50

72,0

0

26,0

0

2,0

0

4,0

0

88

,00

6

,00

2,

00

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

157

Ta

be

l O.3

E

fisi

en

si d

an

Efe

kti

vita

s P

rog

ram

Ke

me

nte

ria

n K

eh

uta

na

n,

Ta

hu

n 2

013

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

eng

awas

an d

an

Pen

ing

kata

n A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an

Keh

uta

nan

215

,58

9

7,4

6

8

7,0

8

3,4

5

9,5

8

0,7

4

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an,

nam

un

kem

un

gki

nan

te

rdap

at k

ele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an

dit

etap

kan

sec

ara

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t,

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

in.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

dis

ebab

kan

ole

h a

dan

ya

pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra r

iil.

3.

R

asio

0,7

4 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

aran

1

per

sen

aka

n m

enin

gka

tkan

cap

aian

ind

ikat

or

0,7

4 p

erse

n.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 K

on

serv

asi

Kea

nek

arag

aman

Hay

ati

dan

Per

lind

un

gan

Hu

tan

506

,40

8

9,1

0

7 10

4,0

6

4,7

7 15

2,4

1 0

,68

1.

P

rog

ram

cen

de

run

g t

idak

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

san

gat

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an

(tid

ak r

ealis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an

ang

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

ang

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

. 2

. P

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erki

raka

n k

aren

a ad

anya

pen

ing

kata

n

real

isas

i an

gg

aran

sec

ara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

Ras

io 0

,68

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

per

sen

ak

an m

enin

gka

tkan

cap

aian

ind

ikat

or

0,6

8 p

erse

n.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 P

enyu

luh

an d

an

Pen

gem

ban

gan

SD

M

Keh

uta

nan

126

,60

9

4,5

1 8

-0

,18

11

,00

11

,51

-0,0

2

1. P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

de

run

g t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

, ke

mu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

eb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

dit

eta

pka

n

seca

ra le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut,

dap

at

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

. 2

. P

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an b

aik

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

m

amp

u m

eng

has

ilkan

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r

1 P

enin

gka

tan

Usa

ha

Keh

uta

nan

16

2,4

2

96

,29

8

33

,98

2

,83

134

,48

0

,25

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an,

nam

un

kem

un

gki

nan

te

rdap

at k

ele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an

dit

etap

kan

sec

ara

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t,

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

in.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

dis

ebab

kan

ole

h a

dan

ya

pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra r

iil.

3.

R

asio

0,2

5 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

aran

1

per

sen

aka

n m

enin

gka

tkan

cap

aian

ind

ikat

or

0,2

5 p

erse

n.

158

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

3 D

uku

ng

an M

anaj

emen

dan

P

elak

san

aan

Tu

ga

s T

ekn

is

lain

nya

Sek

reta

riat

Je

nd

eral

Kem

ente

rian

K

ehu

tan

an

101,

63

92

,60

5

-2,5

7 9

,88

71

,20

-0

,04

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mam

pu

men

gh

asilk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

4

Pen

elit

ian

dan

P

eng

emb

ang

an

Kem

ente

rian

Keh

uta

nan

78,5

5 9

5,2

5

2

-20

,75

1,9

6

10,8

2

-1,9

2

1. P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (a

mb

isiu

s), c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an

(ku

ran

g r

eal

isti

s), d

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

kek

ura

ng

an a

ng

gar

an

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mam

pu

men

gh

asilk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

enin

gka

tan

Fu

ng

si d

an

Day

a D

uku

ng

DA

S

Ber

bas

is P

emb

erd

aya

an

Mas

yara

kat

122

,81

91,

05

8

-1

,66

6

,11

0,6

4

-2,5

9

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an,

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

ele

bih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an d

ite

tap

kan

se

cara

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t, d

apat

d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

in.

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mam

pu

men

gh

asilk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

2

Per

enca

naa

n M

akro

B

idan

g K

ehu

tan

an d

an

Pem

anta

pan

Kaw

asan

H

uta

n

96

,15

9

0,4

0

5 -1

,60

-0

,49

37

,84

-0

,04

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

. 2

. P

enu

run

an c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

kar

ena

adan

ya p

enu

run

an

per

sen

tase

rea

lisas

i an

gg

aran

. Pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a ri

il ti

dak

mam

pu

men

gh

asi

lkan

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r.

KE

ME

NT

ER

IAN

KE

HU

TA

NA

N

171,

77

91

,24

8

20

,61

5,

50

27,5

7

0,7

5

1.

Sec

ara

um

um

, Pro

gra

m K

emh

ut

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pe

sim

is),

ce

nd

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

p

eren

can

aan

an

gg

aran

, dan

ke

mu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an

ang

gar

an. J

ika

ang

gar

an d

ite

tap

kan

se

cara

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut,

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

in.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

ipe

rkir

akan

dis

ebab

kan

ole

h a

dan

ya

pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

eca

ra r

iil.

3.

Ras

io 0

,75

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

eal

isas

i an

gg

aran

1

per

sen

aka

n m

enin

gka

tkan

cap

aian

ind

ikat

or

0,7

5 p

erse

n.

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

159

P. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan 10 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP; (3) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan; (4) Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan; (5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap; (6) Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya; (7) Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan; (8) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (9) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan (10) Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil.

Pencapaian program KKP secara umum telah menunjukkan hasil yang baik (Gambar P.1). Dari 10 program RKP 2013 dengan total 43 indikator, 90,70 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 9,30 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 83,72 persen indikator meningkat dan 9,30 persen indikator menurun. Selebihnya, 2,33 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 4,65 persen indikator lagi data tidak dapat ditentukan perkembangannya.

Gambar P.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2013


Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran KKP memiliki pertumbuhan positif, yaitu masing-masing 12,69 persen dan 2,41 persen (Gambar P.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 113,33 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 89,24 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 93,60 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 89,24 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja KKP berada pada Kondisi 1, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata 20 kementerian.

161

Gambar P.2 Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2011-2013


Gambar P.3 Sebaran Program Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2013


89,24

60,83

113,33

89,24

54,65

93,60

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2011 2012 2013


1

2

3 4

5 6

7

8 9

10

80

85

90

95

100

90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170




4 Program 40,00%

3 Program 30,00%

0 Program 0,00%

3 Program 30,00%

I II

III IV


1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP 2 Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP 3 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan 4 Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan 5 Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 6 Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 7 Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 8 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 9 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

10 Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

162

Sebaran program KKP berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar P.3. Dari 10 program yang dilaporkan, 30 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 40,00 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 30,00 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata).

Perbandingan antara capaian indikator (122,60 persen) dengan realisasi anggaran (93,60 persen) KKP pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 8. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program KKP cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (tidak realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.

Pertumbuhan capaian indikator program menunjukkan perkembangan yang negatif sementara realisasi anggaran baik secara persentase dan riil menunjukkan perkembangan yang positif yang mengindikasikan bahwa peningkatan anggaran tidak mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program (Tabel P.1).

Tabel P.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2011-2013




% Riil

(miliar rupiah)

2011 122,84 89,24 5005,52

2012 130,06 54,65 3486,42

2013 122,60 93,60 6564,21

Pertumbuhan -0,10 2,41 14,52


-0,01


Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di KKP dikelompokkan dalam lima jenis, yaitu lahan, infrastruktur, anggaran, SDM organisasi, dan regulasi. Permasalahan lahan adalah dalam pembangunan fasilitas fisik, permasalahan yang muncul adalah belum terakomodirnya lokasi dalam RUTR dan belum jelasnya status lahan. Permasalahan Sosial adalah: (1) Lemahnya kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dan (2) Kondisi masyarakat belum terbiasa menggunakan teknologi yang lebih tinggi menyulitkan pencapaian sasaran atau tujuan kegiatan. Permasalahan infrastruktur adalah dukungan infrastruktur di kawasan sentra produksi perikanan belum memadai (air bersih, listrik, saluran air tambak, akses jalan dll). Permasalahan anggaran meliputi: (1) Terkendalanya pencairan anggaran bersumber PHLN karena berbedanya sifat dan pola administrasi dari para donor, dan (2) Terbatasnya akses permodalan bagi para pelaku usaha perikanan. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Adanya dualisme pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional dengan Kementerian Kehutanan, dan (2) Terbatasnya SDM dan sarana prasarana pengawasan. Permasalahan regulasi adalah ketatnya regulasi persyaratan mutu produk ekspor hasil perikanan dari negara pengimpor. Permasalahan lainnya meliputi: (1) Biaya produksi perikanan masih cukup tinggi, seperti BBM untuk nelayan melaut, pakan untuk budidaya masih cukup tinggi (60-70 persen dari biaya produksi), (2)

163

Adanya hambatan ekspor produk perikanan; dan (3) Terjadinya kegiatan IUU Fishing dan kegiatan merusak sumber daya kelautan dan perikanan

Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait lahan adalah memastikan kelengkapan prasyarat pembangunan kelautan dan perikanan. Tindak lanjut terkait sosial meliputi: (1) Meningkatkan dan memperkuat kapasitas pelaku usaha dengan menggabungkan menjadi kelompok usaha mandiri, (2) Meningkatkan keterampilan dan keahlian serta pendampingan para pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Tindak lanjut terkait infrastruktur adalah meningkatkan koordinasi pusat dan daerah dan lintas sektor (antar K/L) berupa pembangunan jalan masuk produksi, fasilitas air bersih, listrik dll). Tindak lanjut terkait anggaran adalah: (1) Meningkatkan koordinasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber PHLN secara intensif dan berkelanjutan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik, dan (2) Melakukan pendampingan yang intensif kepada para pelaku usaha/pelaku utama perikanan dalam mengakses sumber pembiayaan dengan skim khusus/kredit program (KPPE/KUR/CSR). Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Pelimpahan kewenangan secara politis telah diselesaikan dengan disahkannya Perubahan UU No. 27/2007. Pada Pasal 78A disebutkan bahwa Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan; dan (2) Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana serta kapasitas SDM pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di tingkat UPT/Sakter/Pos pengawasan SDKP secara bertahap dan proporsional. Tindak lanjut terkait regulasi adalah menurunkan hambatan regulasi tarif melalui kegiatan perundingan reduksi hambatan tarif harmonisasi peraturan, analisis regulasi hambatan tarif dan peningkatan akses kelembagaan, serta diseminasi dan evaluasi hasil perundingan adapun tindak lanjut permasalahan lainnya adalah: (1) Terobosan pengembangan pakan alternatif yang murah dan terjangkau melalui bantuan peralatan dan pendampingan teknis serta subsidi pakan; (2) Meningkatkan NTN antara lain melalui program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan nelayan; (3) Meningkatkan akses pasar dan penanganan hambatan ekspor melalui perawatan pasar tradisional (produktif), diversifikasi pasar prospektif dan potensial, serta peningkatan market share produk unggulan, sosialisasi persyaratan ekspor, koordinasi penanganan hambatan dan pembinaan eksportir (seperti melalui focus group discussion komitmen pencapaian target dengan eksportir utama di beberapa lokasi tertentu), pengaturan ekspor untuk komoditas tertentu dalam rangka industrialisasi; dan (4) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan PPK dengan instansi terkait dan kelompok masyarakat pengawas

164

Ta

be

l P.2

K

ine

rja

Pro

gra

m K

em

en

teri

an

Ke

lau

tan

da

n P

eri

ka

na

n,

Ta

hu

n 2

013

No

P

rog

ram

P

ag

u P

rog

ram

(R

p M

)

Re

ali

sasi

F

isik

(%

)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Jum

lah

In

dik

ato

r P

rog

ram

(R

KP

)

Kin

erj

a P

rog

ram

da

lam

K/L

Pe

nca

pa

ian

Ta

rge

t In

dik

ato

r (%

) P

erk

em

ba

ng

an

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

2011

- 2

013

(%

)

Te

rca

pa

i (T

) T

ida

k

Te

rca

pa

i (T

C)

Tid

ak

T

eru

ku

r S

am

a

Me

nin

gk

at

Me

nu

run

T

ida

k a

da

d

ata

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

eng

emb

ang

an S

DM

Kel

auta

n

dan

Per

ikan

an

49

1,30

12

6,4

1 9

6,5

5

1 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

2

Pro

gra

m P

eng

elo

laan

Su

mb

er

Day

a L

aut,

Pes

isir

dan

Pu

lau

-P

ula

u K

ecil

706

,34

16

5,70

9

5,17

7

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

8

5,71

14

,29

0

,00

3 P

eng

awas

an S

um

be

r D

aya

Kel

auta

n d

an P

erik

anan

54

9,0

4

117,

74

96

,41

3 6

6,6

7 33

,33

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 P

enin

gka

tan

Day

a S

ain

g P

rod

uk

Per

ikan

an

564

,97

99

,77

96

,01

5 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

20

,00

6

0,0

0

20

,00

0

,00

2

Pen

gem

ban

gan

Kar

anti

na

Ikan

, P

eng

end

alia

n M

utu

dan

K

eam

anan

Has

il

303,

70

102

,87

97,

78

3 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

3 P

rog

ram

Pen

elit

ian

dan

P

eng

emb

ang

an IP

TE

K K

ela

uta

n

dan

Per

ikan

an

59,1

2

99

,90

9

8,9

8

5 8

0,0

0

20

,00

0

,00

0

,00

6

0,0

0

20

,00

2

0,0

0

4

Pen

gaw

asan

dan

pen

ing

kata

n

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

KK

P

653

,74

10

5,4

6

97,

03

5 8

0,0

0

20

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

enin

gka

tan

Pro

du

ksi

Per

ikan

an B

ud

iday

a

62

6,3

0

100

,00

8

9,9

5

5 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

80

,00

0

,00

2

0,0

0

2

Pen

gem

ban

gan

dan

P

eng

elo

laan

Pe

rika

nan

Tan

gka

p

124

7,6

6

105,

54

92

,10

4

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

3 D

uku

ng

an M

anaj

emen

dan

P

elak

san

aan

Tu

ga

s T

ekn

is

Lai

nn

ya K

KP

1810

,76

10

7,2

7 9

0,7

7 5

80

,00

2

0,0

0

0,0

0

0,0

0

80

,00

2

0,0

0

0,0

0

KE

ME

NT

ER

IAN

KE

LA

UT

AN

DA

N

PE

RIK

AN

AN

7.

01

2,9

3

113,

33

93,

60

4

3 9

0,7

0

9,3

0

0,0

0

2,33

8

3,72

9

,30

4

,65

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

165

Ta

be

l P.3

E

fisi

en

si d

an

Efe

kti

vita

s P

rog

ram

Ke

me

nte

ria

n K

ela

uta

n d

an

Pe

rik

an

an

, T

ah

un

20

13

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11

-20

13

Ra

sio

A

na

lisis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

eng

emb

ang

an S

DM

K

elau

tan

da

n P

erik

anan

11

7,6

8

96

,55

8

,00

-0

,38

1,

66

-3

2,0

5 0

,01

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

ce

nd

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (t

idak

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erki

raka

n k

aren

a ad

anya

pen

uru

nan

re

alis

asi a

ng

gar

an

seca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

riil

.

3.

Ras

io 0

,01

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

pen

uru

nan

rea

lisas

i an

gg

aran

1 p

erse

n a

kan

m

enu

run

kan

cap

aian

ind

ikat

or

0,0

1 p

erse

n.

2

Pro

gra

m P

eng

elo

laan

S

um

ber

Day

a L

aut,

Pes

isir

d

an P

ula

u-P

ula

u K

ecil

139

,37

95,

17

8,0

0

-5,1

2

3,53

2

5,9

5 -0

,20

1.

P

rog

ram

cen

de

run

g t

idak

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

ti

dak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak r

ealis

tis)

, dan

men

un

jukk

an

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak m

amp

u m

eng

has

ilkan

p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

3 P

eng

awas

an S

um

ber

Day

a K

elau

tan

da

n P

erik

anan

11

0,8

2

96

,41

8,0

0

0,7

6

2,4

0

14,3

9

0,0

5 1.

P

rog

ram

cen

de

run

g t

idak

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

ti

dak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak r

ealis

tis)

, dan

men

un

jukk

an

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya p

enin

gka

tan

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

Ras

io 0

,05

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an

re

alis

asi a

ng

gar

an 1

per

sen

aka

n

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,05

per

sen

.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 P

enin

gka

tan

Day

a S

ain

g

Pro

du

k P

erik

anan

10

4,5

5 9

7,0

3 5,

00

-5

,51

6,5

3 3,

22

-1

,71

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

p

eren

can

aan

an

gg

aran

.

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak m

amp

u m

eng

has

ilkan

p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

2

Pen

gem

ban

gan

Kar

anti

na

Ikan

, Pen

ge

nd

alia

n M

utu

d

an K

eam

anan

Has

il

104

,19

9

7,78

5,

00

2

3,6

2

-0,2

1 18

,34

1,

29

1.

P

rog

ram

cen

de

run

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r, c

end

eru

ng

efi

sien

dal

am

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya p

enin

gka

tan

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

riil

.

3.

Ras

io 1

,29

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

per

sen

aka

n

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 1,

29

per

sen

3 P

enel

itia

n d

an

Pen

gem

ban

gan

IPT

EK

K

elau

tan

da

n P

erik

anan

143,

28

9

6,0

1 8

,00

-4

,26

7,

06

-2

8,8

5 0

,15

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

der

un

g

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (t

idak

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

ke

mu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

eta

pka

n le

bih

rea

listi

s,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erki

raka

n k

aren

a ad

anya

pen

uru

nan

re

alis

asi a

ng

gar

an

166

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11

-20

13

Ra

sio

A

na

lisis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

seca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

riil

.

3.

Ras

io 0

,15

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

pen

uru

nan

rea

lisas

i an

gg

aran

1 p

erse

n a

kan

m

enu

run

kan

cap

aian

ind

ikat

or

0,1

5 p

erse

n.

4

Pen

gaw

asan

dan

p

enin

gka

tan

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

KK

P

99

,71

98

,98

5,

00

-8

,32

0

,08

-1

,59

5,

23

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

p

eren

can

aan

an

gg

aran

.

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erki

raka

n k

aren

a ad

anya

pen

uru

nan

re

alis

asi a

ng

gar

an

seca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

riil

.

3.

Ras

io 5

,23

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

pen

uru

nan

rea

lisas

i an

gg

aran

1 p

erse

n a

kan

m

enu

run

kan

cap

aian

ind

ikat

or

5,2

3 p

erse

n.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

enin

gka

tan

Pro

du

ksi

Per

ikan

an B

ud

iday

a

118

,52

8

9,9

5 7,

00

-2

0,1

1 2

,07

34,4

8

-0,5

8

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

ce

nd

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (t

idak

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya p

enin

gka

tan

rea

lisas

i an

gg

aran

sec

ara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

Ras

io 0

,11

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

per

sen

aka

n

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,11

per

sen

2

Pen

gem

ban

gan

dan

P

eng

elo

laan

Per

ikan

an

Tan

gka

p

125,

16

92

,10

8

,00

4

,80

0

,85

43,

53

0,1

1 1.

P

rog

ram

cen

de

run

g t

idak

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

ti

dak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak r

ealis

tis)

, dan

men

un

jukk

an

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya p

enin

gka

tan

rea

lisas

i an

gg

aran

se

cara

riil

.

3.

Ras

io 0

,15

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

per

sen

aka

n

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,15

per

sen

3 D

uku

ng

an M

anaj

eme

n

dan

Pel

aksa

naa

n T

ug

as

Tek

nis

Lai

nn

ya K

KP

140

,48

9

0,7

7 8

,00

17

,43

-1,7

5

119

,52

0

,15

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

der

un

g

san

gat

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (t

idak

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

tid

ak m

amp

u m

eng

has

ilkan

pen

ing

kata

n c

apai

an

ind

ikat

or.

KE

ME

NT

ER

IAN

KE

LA

UT

AN

D

AN

PE

RIK

AN

AN

12

2,6

0

93,

60

8

-0

,10

2,

41

14

,52

-0

,01

1.

S

ecar

a u

mu

m P

rog

ram

KK

P c

end

eru

ng

tid

ak e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

de

run

g t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak r

ealis

tis)

, dan

m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m

lain

nya

.

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak m

amp

u m

eng

has

ilkan

p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

S

um

ber

: D

iola

h d

ari K

erta

s K

erja

EA

T R

KP

20

13 o

leh

20

Kem

ente

rian

167

Q. Kementerian Pekerjaan Umum

Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2012, Kementerian Pekerjaan Umum (Kem PU) melaksanakan 9 program, yaitu: (1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air; (3) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum; (4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum; (5) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum; (6) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum; (7) Program Pembinaan Konstruksi; (8) Program Penyelenggaraan Jalan; dan (9) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman.

Pencapaian program Kem PU secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik (Tabel Q.1). Dari 9 program RKP 2013 dengan total 85 indikator, 78,82 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 21,18 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 58,82 persen indikator meningkat dan 31,76 persen indikator menurun. Selebihnya, 9,41 persen indikator tidak mengalami perubahan.

Gambar Q.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program

Kementerian Pekerjaan Umum, Tahun 2013


Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi anggaran Kem PU memiliki pertumbuhan 8,13 persen, sementara itu rata-rata realisasi fisik mengalami penurunan 8,89 persen (Gambar Q.2). Rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 mencapai 106,95 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 91,46 persen. Sedangkan rata-rata realisasi fisik tahun 2013 yang mencapai 114,83 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 138,33 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kem PU berada pada Kondisi 1, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di atas/sama rata-rata 20 kementerian.

169

Gambar Q.2 Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum, Tahun 2011-2013


Gambar Q.3 Sebaran Program Kementerian Pekerjaan Umum, Tahun 2013


1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 3 Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum 5 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum 6 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum 7 Program Pembinaan Konstruksi 8 Program Penyelenggaraan Jalan 9 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

138,33

118,39 114,83

91,46 92,22

106,95

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

2011 2012 2013


1

2 3

4

5

6

7

8

9

6065707580859095

100105110115120125130

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170




0 Program 0,00%

1 Program 22,22%

1 Program 11,11%

6 Program 66,67%

I II

III IV


170

Sebaran program Kem PU berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar Q.3. Dari 9 program yang dilaporkan, 22,22 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 66,67 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), dan 11,11 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

Perbandingan antara capaian indikator (125,74 persen) dengan realisasi anggaran (106,95 persen) Kem PU pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 8. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kem PU cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (tidak realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.

Pertumbuhan capaian indikator program menunjukkan perkembangan yang negatif. Sementara itu pertumbuhan realisasi anggaran baik secara persentase maupun riil menunjukkan perkembangan yang positif (Tabel Q.1). Peningkatan realisasi anggaran baik persentase maupun riil tidak mampu menghasilkan peningkatan capaian indikator.

Tabel Q.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran

Kementerian Pekerjaan Umum, Tahun 2011-2013





2011 139,19 91,46 40890,68

2012 137,81 92,22 46296,20

2013 125,74 106,95 67825,90

Pertumbuhan -4,95 7,05 27,51


-0,18


Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kem PU dikelompokkan dalam tujuh jenis, yaitu lahan, sosial, infrastruktur, anggaran, SDM organisasi, regulasi, dan lainnya. Permasalahan lahan antara lain: (1) Adanya lahan yang belum bebas di dalam ruas penanganan pekerjaan sehingga mengakibatkan pekerjaan terhambat; (2) Ijin prinsip penggunaan lahan yang menjadi aset/daerah kewenangan K/L lain; (3) Permintaan ganti rugi oleh warga melebihi pagu yang dianggarkan; (4) Penyampaian data yang tidak akurat dan berubah-ubah mengenai status bangunan lama/baru dan IMB untuk proses ganti rugi termasuk penanganan bangunan yang terpotong sebagian dan bangunan tambahan; (5) Status dan bukti kepemilikan tanah di calon lahan pengganti kehutanan masih rancu, batas kepemilikan bidang tanah untuk beberapa bidang masih terjadi sengketa; (6) Keterlambatan proses ganti rugi oleh Pemerintah Daerah, sehingga pekerjaan baru terlambat dimulai. Permasalahan sosial antara lain penolakan lokasi pekerjaan oleh warga. Permasalahan infrastruktur yaitu ketersediaan material/peralatan konstruksi yang tidak merata/seimbang. Permasalahan anggaran antara lain: (1) KPPN menolak pembayaran tunggakan paket pekerjaan tahun 2012 dikarenakan pada hal DIPA tidak tercantum pembayaran tunggakan; (2) Lambatnya pengesahan DIPA APBN-P; (3) Loan belum efektif; (4) Pagu blokir. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Kesulitan di dalam mencari

171

tenaga ahli konsultan perseorangan di daerah; (2) Performa rekanan/kontraktor kurang memadai; (3) Adanya tenaga ahli konsultan perorangan yang mengundurkan diri. Permasalahan regulasi antara lain: (1) Lambatnya penentuan lokasi oleh DPR; (2) Lamanya waktu pelelangan untuk kegiatan yang dibiayai dari loan. Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah: (1) Bencana alam; (2) Medan pekerjaan yang sangat berat sehingga membutuhan waktu mobilitasi alat lebih lama; (3) Cuaca ekstrim.

Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait lahan adalah: infrastruktur adalah: (1) Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembebasan lahan apabila sampai batas akhir kontrak tidak dapat dibebaskan maka akan dilaksanakan optimasi kontrak; (2) Berkoordinasi secara intensif untuk mendapatkan ijin penggunaan lahan dari L/K yang berwenang; (3) Berkoordinasi dengan Panitia 9/Aparat Pemerintah Daerah dan pendekatan dengan pemilik tanah; (4) Koordinasi dengan P2T dan Pemerintah Daerah; (5) Koordinasi dengan P2T dan instansi terkait; (6) Berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah dan percepatan pelaksanaan pekerjaan. Tindak lanjut terkait sosial yaitu mulai dari pendekatan persuasif kepada warga sampai pemindahan lokasi pekerjaan. Tindak lanjut terkait infrastruktur adalah melakukan inventarisasi dan sosialisasi kebutuhan material/peralatan konstruksi baik kepada rekanan/kontraktor maupun investor. Tindak lanjut terkait anggaran antara lain: (1) Menyurati Kanwil Pebendaharaan untuk meneruskan ke Direktorat Jenderal Anggaran I Perihal Pembayaran Tunggakan tahun 2012; (2) Mempercepat proses revisi DIPA sesuai APBN-P; (3) Mengupayakan agar loan segera efektif; (4) Mengusahakan pemenuhan persyaratan revisi DIPA untuk membuka pagu yang diblokir. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Memberdayakan SDM daerah yang ada; (2) Berkoordinasi dan mendorong/mengingatkan rekanan/kontraktor agar meningkatkan performanya dan menyusun jadual yang lebih realistis untuk dilaksanakan; (3) Segera dilakukan perekrutan kembali. Tindak lanjut terkait regulasi antara lain: (1) Berkoordinasi secara intensif dengan DPR; (2) Melakukan pendekatan kepada lender untuk menerapkan efektifitas waktu pelelangan. Sementara itu, tindak lanjut terkait permasalahan lainnya adalah (1) Melakukan percepatan pekerjaan pasca bencana dengan menambah sumber daya yang ada; (2) Mempercepat proses mobilisasi alat dan meningkatkan sumber daya serta menyusun jadual yang lebih realistis untuk dilaksanakan; (3) Mengupayakan penambahan jam kerja.

172

Ta

be

l Q.2

K

ine

rja

Pro

gra

m K

em

en

teri

an

Pe

ke

rja

an

Um

um

, T

ah

un

20

13

No

P

rog

ram

Pa

gu

P

rog

ram

(R

p M

)

Re

ali

sasi

F

isik

(%

)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Jum

lah

In

dik

ato

r P

rog

ram

(R

KP

)

Kin

erj

a P

rog

ram

da

lam

K/L

Pe

nca

pa

ian

Ta

rge

t In

dik

ato

r (%

) P

erk

em

ba

ng

an

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

2011

- 2

013

(%

)

Te

rca

pa

i (T

) T

ida

k

Te

rca

pa

i (T

C)

Tid

ak

T

eru

ku

r S

am

a

Me

nin

gk

at

Me

nu

run

T

ida

k a

da

d

ata

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

enye

len

gg

araa

n J

alan

2

9.3

80

,40

11

8,6

0

107,

21

9

55,5

6

44

,44

0

,00

0

,00

8

8,8

9

11,1

1 0

,00

2

Pem

bin

aan

dan

P

eng

emb

ang

an

Infr

astr

ukt

ur

Per

mu

kim

an

12.5

22

,64

14

7,8

4

128

,76

13

8

4,6

2

15,3

8

0,0

0

7,6

9

69

,23

23,

08

0

,00

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

emb

inaa

n K

on

stru

ksi

136

,05

16

4,9

2

92

,87

20

8

0,0

0

20

,00

0

,00

5,

00

4

5,0

0

50,0

0

0,0

0

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

enye

len

gg

araa

n P

enat

aan

R

uan

g

199

,2

96

,88

8

5,9

7 1

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

2

Pen

gel

ola

an S

um

ber

Day

a A

ir

20

.775

,99

8

9,7

4

94

,20

2

9

75,8

6

24

,14

0

,00

3,

45

6

8,9

7 2

7,59

0

,00

3 D

uku

ng

an m

anaj

emen

dan

P

elak

san

aan

Tu

ga

s T

ekn

is

Lai

nn

ya K

emen

teri

an

Pek

erja

an U

mu

m

136

,48

10

0,0

0

96

,38

5

100

,00

0

,00

0

,00

4

0,0

0

40

,00

2

0,0

0

0,0

0

4

Pen

ing

kata

n S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Pe

kerj

aan

U

mu

m

152

,27

100

,00

6

2,5

7 3

100

,00

0

,00

0

,00

6

6,6

7 33

,33

0,0

0

0,0

0

5 P

eng

awas

an d

an

Pen

ing

kata

n A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an

Pek

erja

an U

mu

m

35,2

0

100

,00

8

1,58

2

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

50,0

0

0,0

0

50,0

0

0,0

0

6

Pro

gra

m P

ene

litia

n d

an

Pen

gem

ban

gan

K

emen

teri

an P

eke

rjaa

n

Um

um

82

,87

100

,00

9

6,8

3 3

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

33

,33

66

,67

0,0

0

KE

ME

NT

ER

IAN

PE

KE

RJA

AN

U

MU

M

63.

421

,11

11

4,8

3

106

,95

8

5

78,8

2

21,1

9

0,0

0

9,4

1

58,8

2

31,7

6

0,0

0

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

173

Ta

be

l Q.3

E

fisi

en

si d

an

Efe

kti

vita

s P

rog

ram

Ke

me

nte

ria

n P

ek

erj

aa

n U

mu

m,

Ta

hu

n 2

013

No

P

rog

ram

Ra

ta-

Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

20

13 (

%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11

-20

13

Ra

sio

A

na

lisis

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(%

)

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

enye

len

gg

araa

n J

alan

12

6,7

7 10

7,2

1 8

-1

1,6

0

7,6

2

20

,97

-0,5

5 1.

P

rog

ram

cen

de

run

g t

idak

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (t

idak

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an a

ng

gar

an.

Jika

an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an

ters

ebu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

..

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mam

pu

men

gh

asilk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or.

2

Pem

bin

aan

dan

P

eng

emb

ang

an

Infr

astr

ukt

ur

Per

mu

kim

an

135,

57

128

,76

9

8

,73

17,1

6

33,1

9

0,2

6

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am m

enen

tuka

n t

arg

et

ind

ikat

or

(pe

sim

is),

cen

der

un

g t

idak

efi

sie

n d

alam

per

enca

naa

n,

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

ele

bih

an a

ng

gar

an.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya p

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a ri

il.

3.

Ras

io 0

,26

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,26

per

sen

.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

alis

asi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

emb

inaa

n K

on

stru

ksi

139

,64

9

2,8

7 8

0

,40

4

,13

4,0

7 0

,10

1.

P

rog

ram

cen

de

run

g t

idak

efe

ktif

dal

am p

ere

nca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

de

run

g t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak

real

isti

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Ji

ka a

ng

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rseb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya p

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a ri

il.

3.

Ras

io 0

,10

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,10

per

sen

.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

enye

len

gg

araa

n

Pen

ataa

n R

uan

g

96

,88

8

5,9

7 4

-0

,05

0,2

0

8,4

2

-0,0

1 1.

P

rog

ram

cen

de

run

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n in

dik

ato

r ta

rget

, nam

un

ce

nd

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (k

ura

ng

rea

listi

s),

terd

apat

kem

un

gki

nan

kel

ebih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak m

amp

u

men

gh

asilk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

2 P

eng

elo

laan

Su

mb

er

Day

a A

ir

123,

03

94

,20

8

-1

2,3

8

3,79

4

1,9

2

-0,3

0

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

de

run

g t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak

real

isti

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Ji

ka a

ng

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

174

No

P

rog

ram

Ra

ta-

Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

20

13 (

%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11

-20

13

Ra

sio

A

na

lisis

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(%

)

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

ters

ebu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

..

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak m

amp

u

men

gh

asilk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

3 D

uku

ng

an m

anaj

emen

d

an P

elak

san

aan

Tu

gas

T

ekn

is L

ain

nya

K

emen

teri

an P

eker

jaan

U

mu

m

100

,00

9

6,3

8

5 0

,00

2

,71

18,5

3 0

,00

1.

P

rog

ram

cen

de

run

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

de

run

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2

. P

ertu

mb

uh

an r

ealis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mem

pen

gar

uh

i cap

aian

ind

ikat

or.

4

Pen

ing

kata

n S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Pek

erja

an

Um

um

100

,00

6

2,5

7 4

0

,00

-1

8,9

5

70,4

3 0

,00

1.

P

rog

ram

cen

de

run

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n in

dik

ato

r ta

rget

, nam

un

ce

nd

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (k

ura

ng

rea

listi

s),

terd

apat

kem

un

gki

nan

kel

ebih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Per

tum

bu

han

rea

lisas

i an

gg

aran

sec

ara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

m

emp

eng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r.

5 P

eng

awas

an d

an

Pen

ing

kata

n

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Pek

erja

an

Um

um

100

,00

8

1,58

4

0

,00

32

,00

6

,03

0,0

0

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

ind

ikat

or

targ

et, n

amu

n

cen

de

run

g t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(ku

ran

g r

ealis

tis)

, te

rdap

at k

emu

ng

kin

an k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

.

2.

Per

tum

bu

han

rea

lisas

i an

gg

aran

sec

ara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

m

emp

eng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r.

6

Pen

elit

ian

dan

P

eng

emb

ang

an

Kem

ente

rian

Pek

erja

an

Um

um

100

,00

9

6,8

3 5

0,0

0

0,5

0

-26

,16

0

,00

1.

P

rog

ram

cen

de

run

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

de

run

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Per

tum

bu

han

rea

lisas

i an

gg

aran

sec

ara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

m

emp

eng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r.

KE

ME

NT

ER

IAN

PE

KE

RJA

AN

U

MU

M

125,

74

106

,95

8

-4,9

5 7,

05

27

,51

-0

,18

1.

S

ecar

a u

mu

m, P

rog

ram

Kem

PU

cen

der

un

g t

idak

efe

ktif

dal

am

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esim

is),

cen

der

un

g t

idak

efi

sien

dal

am

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (t

idak

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an

terd

apat

kel

ebih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih

real

isti

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

.

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak m

amp

u

men

gh

asilk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or.

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

175

R. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) melaksanakan 8 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (4); Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (5) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; (6) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (7) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan (8) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.

Pencapaian program Kemparekraf secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik (Gambar R.1). Dari 8 program RKP 2013 dengan total 16 indikator, 43,75 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 56,25 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 75,00 persen indikator meningkat dan 25,00 persen indikator menurun.

Gambar R.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tahun 2013


Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemparekraf memiliki pertumbuhan positif, yaitu masing-masing 6,13 persen dan -3,13 persen (Gambar R.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 97,58 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 86,63 persen. Sedangkan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 mencapai 81,31 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 86,65 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemparekraf berada pada Kondisi 3, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.

177

Gambar R.2 Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tahun 2011-2013


Gambar R.3 Sebaran Program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tahun 2013


Keterangan: 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2 Program Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 4 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 5 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 6 Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata 7 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya 8 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK

86,63 82,78

97,58

86,65 82,77 81,31

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2011 2012 2013


1

2

3 4

5

6

7

8

60

70

80

90

100

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170


rata



1 Program 7,69%

1 Program 12,50%

0 Program 0,00%

4 Program 30,77%

I II

III IV





3 Program 37,50%

1 Program 12,50%

3 Program 37,50%


178

Sebaran program Kemparekraf berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar R.3. Dari 8 program yang dilaporkan, 12,50 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 37,50 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 37,50 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), dan 12,50 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

Perbandingan antara capaian indikator (107,24 persen) dengan realisasi anggaran (81,31 persen) Kemparekraf pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 4. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemparekraf cenderung efektif dalam perencanaan target indikator, cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.

Pertumbuhan capaian indikator program dan realisasi anggaran baik secara persentase menunjukkan perkembangan negatif, sedangkan perkembangan realisasi anggaran secara riil menunjukkan perkembangan yang positif (Tabel R.1). Hal ini menunjukkan penurunan capaian indikator diperkirakan karena adanya penurunan persentase realisasi anggaran. Sementara peningkatan realisasi anggaran secara riil tidak mampu menghasilkan peningkatan capaian indikator.

Tabel R.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tahun 2011-2013




% Riil

(miliar rupiah)

2011 116,45 86,65 1.220,23

2012 107,87 82,77 1.695,68

2013 107,24 81,31 1.571,87

Pertumbuhan -4,04 -3,13 13,50


-0,30


Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemparekraf dikelompokkan dalam empat jenis, yaitu anggaran, SDM organisasi, regulasi, dan permalsalah lain. Permasalahan anggaran antara lain: (1) Penyerapan Anggaran Belanja Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya tidak memenuhi target yang telah ditentukan dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, (2) Adanya pemotongan anggaran, (3) Pencairan anggaran yang memakan waktu cukup lama, dan (4) Terjadinya pemblokiran DIPA. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Terjadinya pergeseran pimpinan menyebabkan konsistensi terhadap perencanaan awal tidak sesuai, (2) Tujuan dan sasaran organisasi belum dipahami oleh SDM, (3) Tidak terpenuhinya kuota jumlah peserta dalam pelaksanaan diklat, dan (4) Kurangnya SDM pada Ditjen. Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya. Permasalahan regulasi antara lain: (1) Perubahan terhadap target RKP terkait dengan pemotongan anggaran tidak tersosialisasi kepada Direktorat Teknis, dan (2) Adanya kebijakan akuntansi terkait penganggaran.

179

Permasalahan lainnya adalah jumlah penawar dari pihak ketiga (peserta lelang) jauh lebih

rendah dari pagu anggaran dalam DIPA.

Menghadapi permasalahan tersebut, tindak lanjut terkait anggaran adalah: (1) Percepatan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan untuk membantu penyerapan anggaran, (2) Melakukan pengurangan terhadap kegiatan yang dianggap yang tidak mendukung pencapaian organisasi, dan (3) Agar tidak terjadi pemblokiran DIPA perlu penjelasan yang tepat kepada DPR. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Melakukan koordinasi internal terutama kepada pimpinan, terkait dokumen perencanaan yang telah menjadi komitmen dari pimpinan sebelumnya; (2) Melakukan sosialisasi terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi terhadap pegawai di lingkungan Ditjen. Pemasaran Pariwisata; (3) Komitmen pimpinan terhadap peningkatan kompetensi SDM Kemenparekraf; dan (4) Pengajuan penambahan pegawai baru untuk mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi Ditjen. Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya. Tindak lanjut terkait regulasi antara lain: (1) Penyesuaian target kinerja sesuai dengan arahan pimpinan tertinggi kementerian, terkait capaian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan (2) Diusulkan agar dilakukan sosialisasi pada akhir tahun bila ada perubahan Permen Keuangan. Tindak lanjut terkait lainnya adalah peningkatan kualitas hasil dalam kegiatan lelang.

180

Ta

be

l R.2

K

ine

rja

Pro

gra

m K

em

en

teri

an

Pa

riw

isa

ta d

an

Ek

on

om

i Kre

ati

f, T

ah

un

20

13

No

P

rog

ram

P

ag

u P

rog

ram

(R

p M

)

Re

ali

sasi

F

isik

(%

)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Jum

lah

In

dik

ato

r P

rog

ram

(R

KP

)

Kin

erj

a P

rog

ram

da

lam

K/L

Pe

nca

pa

ian

Ta

rge

t In

dik

ato

r (%

) P

erk

em

ba

ng

an

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

2011

- 2

013

(%

)

Te

rca

pa

i (T

)

Tid

ak

T

erc

ap

ai

(TC

)

Tid

ak

T

eru

ku

r S

am

a

Me

nin

gk

at

Me

nu

run

T

ida

k

ad

a d

ata

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 D

uku

ng

an M

anaj

emen

dan

Pe

laks

anaa

n

Tu

ga

s T

ekn

is L

ain

nya

Ke

men

teri

an

Par

iwis

ata

dan

Ek

on

om

i Kre

ati

f

176

,49

9

9,5

6

89

,21

4

50,0

0

50,0

0

0,0

0

0,0

0

50,0

0

50,0

0

0,0

0

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

eng

emb

ang

an E

kon

om

i Kre

ati

f B

erb

asis

M

edia

, Des

ain

, dan

IPT

EK

13

4,2

5

166

,14

70

,98

1

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 S

aran

a d

an P

rasa

ran

a A

par

atu

r K

emen

teri

an P

ariw

isat

a d

an E

kon

om

i K

rea

tif

34,9

6

94

,00

9

4,9

2

1 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

2

Pen

gem

ban

gan

Pem

asar

an P

ariw

isat

a

566

,19

9

4,6

6

90

,26

2

50

,00

50

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

3 P

eng

emb

ang

an S

um

ber

Day

a P

ariw

isat

a d

an E

kon

om

i Kre

atif

31

8,6

5

95,

37

82

,77

2

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

eng

awas

an d

an P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an

Par

iwis

ata

dan

Ek

on

om

i Kre

ati

f

29

,87

83,

31

68

,90

1

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

2

Pen

gem

ban

gan

Des

tin

asi P

ariw

isat

a

387,

69

9

5,8

8

69

,75

2

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

3 P

eng

emb

ang

an E

kon

om

i Kre

ati

f B

erb

asis

S

eni d

an B

ud

aya

2

85,

01

76,5

8

77,2

5 3

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

KE

ME

NT

ER

IAN

PA

RIW

ISA

TA

DA

N E

KO

NO

MI

KR

EA

TIF

1.

22

0,2

3 9

7,58

8

1,31

16

4

3,75

56

,25

0

,00

0

,00

75

,00

25

,00

0

,00

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

181

Ta

be

l R.3

E

fisi

en

si d

an

Efe

kti

vita

s P

rog

ram

Ke

me

nte

ria

n P

ari

wis

ata

da

n E

ko

no

mi K

rea

tif,

Ta

hu

n 2

013

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11

-20

13

Ra

sio

A

na

lisis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 D

uku

ng

an M

anaj

emen

d

an P

elak

san

aan

Tu

gas

T

ekn

is L

ain

nya

K

emen

teri

an P

ariw

isat

a d

an E

kon

om

i Kre

atif

94

,29

8

9,2

1 4

-1

0,1

9

-0,7

3 5,

32

-1,9

1 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(ku

ran

g

real

isti

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

la

inn

ya.

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erki

raka

n k

aren

a ad

anya

p

enu

run

an p

erse

nta

se r

ealis

asi a

ng

gar

an. P

en

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

sec

ara

riil

tid

ak m

amp

u m

eng

has

ilkan

pen

ing

kata

n

cap

aian

ind

ikat

or.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

alis

asi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

eng

emb

ang

an E

kon

om

i K

rea

tif

Be

rbas

is M

edia

, D

esai

n, d

an IP

TE

K

74,6

8

70,9

8

1 0

,39

2

7,4

4

34,9

9

0,0

1 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

in

dik

ato

r (a

mb

isiu

s), c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n

ang

gar

an (

kura

ng

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

te

rdap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya

pen

ing

kata

n a

ng

gar

an s

ecar

a p

erse

nta

se d

an r

iil.

3.

Ras

io 0

,01

men

un

jukk

an s

etia

p t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

aran

1

per

sen

aka

n m

enin

gka

tkan

cap

aian

ind

ikat

or

0,0

1 p

erse

n.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 S

aran

a d

an P

rasa

ran

a A

par

atu

r K

emen

teri

an

Par

iwis

ata

dan

Eko

no

mi

Kre

ati

f

100

,00

9

4,9

2

5 0

,00

2

,45

42

,54

0

,00

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an.

2.

Per

tum

bu

han

rea

lisas

i an

gg

aran

sec

ara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil

tid

ak m

emp

eng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r

2

Pen

gem

ban

gan

P

emas

aran

Par

iwis

ata

10

0,7

6

90

,26

5

-1,5

4

3,79

1,

49

-1

,03

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

.

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mam

pu

men

gh

asilk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or

3 P

eng

emb

ang

an S

um

ber

D

aya

Par

iwis

ata

dan

9

7,2

9

82

,77

4

-22

,82

-2

,53

-2,1

7 10

,52

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

der

un

g t

idak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(ku

ran

g

182

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11

-20

13

Ra

sio

A

na

lisis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Eko

no

mi K

reat

if

real

isti

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

la

inn

ya.

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erki

raka

n k

aren

a ad

anya

p

enu

run

an r

eal

isas

i an

gg

aran

sec

ara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

Ras

io 1

0,5

2 m

enu

nju

kkan

set

iap

pen

uru

nan

1 p

erse

n a

ng

gar

an

men

gak

ibat

kan

pe

nu

run

an c

apai

an in

dik

ato

r 10

,52

per

sen

.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

eng

awas

an d

an

Pen

ing

kata

n

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Par

iwis

ata

dan

Eko

no

mi K

reat

if

75,0

0

68

,90

1

-7,1

3 -1

2,3

9

-20

,09

0

,35

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

in

dik

ato

r (a

mb

isiu

s), c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n

ang

gar

an (

kura

ng

rea

listi

s), d

an m

enu

nju

kkan

kem

un

gki

nan

te

rdap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

.

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erki

raka

n k

aren

a ad

anya

p

enu

run

an r

eal

isas

i an

gg

aran

sec

ara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil.

3.

Ras

io 0

,35

men

un

jukk

an s

etia

p p

enu

run

an r

eal

isas

i an

gg

aran

1

per

sen

men

gak

ibat

kan

pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

0,3

5 p

erse

n

.

2

Pen

gem

ban

gan

Des

tin

asi

Par

iwis

ata

9

9,4

2

69

,75

4

-2

,31

-11,

62

2

,37

-0,9

8

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (k

ura

ng

re

alis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an

ang

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

la

inn

ya.

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erki

raka

n k

aren

a ad

anya

p

enu

run

an p

erse

nta

se r

ealis

asi a

ng

gar

an. P

en

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

sec

ara

riil

tid

ak m

amp

u m

eng

has

ilkan

pen

ing

kata

n

cap

aian

ind

ikat

or.

3 P

eng

emb

ang

an E

kon

om

i K

rea

tif

Be

rbas

is S

eni d

an

Bu

day

a

164

,67

77,2

5 7

-0,2

6

27,

67

56,5

6

0,0

0

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

san

gat

tid

ak e

fisi

en d

alam

p

eren

can

aan

an

gg

aran

(tid

ak r

eal

isti

s), d

an m

enu

nju

kkan

ke

mu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

.

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak

mam

pu

men

gh

asilk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or.

183

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11

-20

13

Ra

sio

A

na

lisis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

KE

ME

NT

ER

IAN

PA

RIW

ISA

TA

D

AN

EK

ON

OM

I KR

EA

TIF

10

7,24

8

1,31

4

-4

,04

-3

,13

13

,50

-0

,30

1.

S

ecar

a u

mu

m, P

rog

ram

Kem

par

ekra

f ce

nd

eru

ng

efe

ktif

dal

am

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r, c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

p

eren

can

aan

an

gg

aran

(ku

ran

g r

ealis

tis)

, dan

men

un

jukk

an

kem

un

gki

nan

ter

dap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erki

raka

n k

aren

a ad

anya

p

enu

run

an p

erse

nta

se r

ealis

asi a

ng

gar

an. P

en

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

sec

ara

riil

tid

ak m

amp

u m

eng

has

ilkan

pen

ing

kata

n

cap

aian

ind

ikat

or.

S

um

ber

: D

iola

h d

ari K

erta

s K

erja

EA

T R

KP

20

13 o

leh

20

Kem

ente

rian

184

S. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melaksanakan 8 program, yaitu: (1) Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; (2) Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika; (3) Program Pengembangan Aplikasi Informatika; (4) Program Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo; (5) Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik; (6) Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika; (7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan (8) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pencapaian program Kemkominfo secara umum telah menunjukkan hasil yang baik (Gambar S.1). Dari 8 program RKP 2013 dengan total 24 indikator, 83,33 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 12,5 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 87,50 persen indikator meningkat dan 8,33 persen indikator menurun. Selebihnya, 4,17 persen indikator tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.

Gambar S.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2013


Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemkominfo memiliki pertumbuhan sedikit positif, yaitu masing-masing 0,08 persen dan 1,13 persen (Gambar S.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 95,34 persen, sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 95,19 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 80,16 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 78,38 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemkominfo berada pada Kondisi 3, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.

185

Gambar S.2 Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2011-2013


Gambar S.3

Sebaran Program Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2013


1 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 3 Program Pengembangan Aplikasi Informatika 4 Program Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo 5 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 6 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan

Informatika 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika 8 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika

95,19 96,45 95,34

78,38 86,08

80,16

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2011 2012 2013


1

2

3

4 5

6

7

8

60

65

70

75

80

85

90

95

100

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120


rata



1 Program 7,69%

1 Program 16,67%

2 Program 25,00%

I II



rata 1 Program

12,50% 5 Program

62,50%

0 Program 0,00%



186

Sebaran program Kemkominfo berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar S.3. Dari 13 program yang dilaporkan, 62,50 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 12,50 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 25,00 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata).

Perbandingan antara capaian indikator (105,68 persen) dengan realisasi anggaran (80,16 persen) Kemkominfo pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 4. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemkominfo cenderung efektif dalam perencanaan target indikator, tetapi cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.

Pertumbuhan capaian indikator program dan realisasi anggaran baik secara persentase dan riil menunjukkan perkembangan yang positif yang menunjukkan peningkatan anggaran mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program (Tabel S.1). Rasio pertumbuhan rata-rata capaian indikator program/pertumbuhan realisasi anggaran riil sebesar 0,39 menunjukkan bahwa setiap tambahan realisasi anggaran 1 persen akan meningkatkan capaian indikator 0,39 persen.

Tabel S.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2011-2013




% Riil

(miliar rupiah)

2011 99,22 78,38 2.749,42

2012 99,26 86,08 2.681,67

2013 105,68 80,16 3.224,20



0,39


Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemkominfo, yaitu terkait dengan pembangunan infrastruktur. Permasalahan pembangunan infrastruktur diakibatkan kondisi geografis, kesulitan mendapatkan IMB, kondisi keamanan, dan adanya desa yang nomaden. Tindak lanjut yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana

187

Ta

be

l S.2

K

ine

rja

Pro

gra

m K

em

en

teri

an

Ko

mu

nik

asi

da

n In

form

ati

ka

, T

ah

un

20

13

No

P

rog

ram

P

ag

u

Pro

gra

m

(Rp

M)

Re

ali

sasi

F

isik

(%

)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Jum

lah

In

dik

ato

r P

rog

ram

(R

KP

)

Kin

erj

a P

rog

ram

da

lam

K/L

Pe

nca

pa

ian

Ta

rge

t In

dik

ato

r (%

) P

erk

em

ba

ng

an

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

2011

- 2

013

(%

)

Te

rca

pa

i (T

)

Tid

ak

T

erc

ap

ai

(TC

)

Tid

ak

T

eru

ku

r S

am

a

Me

nin

gk

at

Me

nu

run

T

ida

k

ad

a d

ata

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

eng

elo

laan

Su

mb

er D

aya

dan

P

eran

gka

t P

os

dan

Info

rmat

ika

73

8,2

7 10

0,0

0

91,

57

2

50,0

0

50,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

2

Pen

elit

ian

dan

Pen

gem

ban

gan

SD

M

Ko

min

fo

184

,21

99

,93

95,

71

1 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

3 P

eng

emb

ang

an In

form

asi d

an

Ko

mu

nik

asi P

ub

lik

236

,81

99

,80

9

8,7

1 5

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

4

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an P

ela

ksan

aan

T

ug

as

Tek

nis

Lai

nn

ya K

em

ente

rian

K

om

un

ikas

i dan

Info

rmat

ika

26

4,4

2

99

,00

9

2,5

6

5 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

5 P

enin

gka

tan

Sar

ana

dan

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Ko

mu

nik

asi d

an

Info

rmat

ika

7,50

10

0,0

0

98

,64

1

100

,00

0

,00

0

,00

0

,00

0

,00

6

6,6

7 33

,33

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 P

eng

awas

an d

an P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an

Ko

mu

nik

asi d

an In

form

atik

a

27,

12

85,

00

9

7,8

1 3

66

,67

0,0

0

33,3

3 2

0,0

0

60

,00

10

,00

10

,00

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

enye

len

gg

araa

n P

os

dan

Info

rmat

ika

2

.39

5,2

8

94

,50

73

,25

4

75

,00

2

5,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

2

Pen

gem

ban

gan

Ap

likas

i In

form

atik

a

168

,77

71,3

3 6

2,1

4

3 6

6,6

7 33

,33

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

KE

ME

NT

ER

IAN

KO

MU

NIK

AS

I DA

N

INF

OR

MA

TIK

A

4.0

22,3

9

95,

34

80

,16

2

4

83,

33

12,5

0

4,1

7

0,0

0

87,

50

8,3

3

4,1

7

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

188

Ta

be

l S.3

E

fisi

en

si d

an

Efe

kti

vita

s P

rog

ram

Ke

me

nte

ria

n K

om

un

ika

si d

an

Info

rma

tik

a,

Ta

hu

n 2

013

No

P

rog

ram

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

2013

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11

-20

13

Ra

sio

A

na

lisis

BA

B IX

.

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

eng

elo

laan

Su

mb

er D

aya

dan

Per

ang

kat

Po

s d

an

Info

rmat

ika

99

,00

9

1,57

5

-0,5

0

8,5

1 4

,95

-0

,10

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

.

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak m

amp

u

men

gh

asilk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or.

2

Pen

elit

ian

dan

P

eng

emb

ang

an S

DM

K

om

info

100

,00

9

5,71

5

0,0

0

2,2

1 9

,98

0

,00

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

.

2.

Per

tum

bu

han

rea

lisas

i an

gg

aran

sec

ara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

m

emp

eng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r

3 P

eng

emb

ang

an In

form

asi

dan

Ko

mu

nik

asi P

ub

lik

100

,00

9

8,7

1 5

0,0

0

3,9

0

7,6

4

0,0

0

1. P

rog

ram

cen

de

run

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

de

run

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an

2.

Per

tum

bu

han

rea

lisas

i an

gg

aran

sec

ara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

m

emp

eng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r

4

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an

Pel

aksa

naa

n T

ug

as

Tek

nis

L

ain

nya

Kem

ente

rian

K

om

un

ikas

i dan

In

form

atik

a

100

,00

9

2,5

6

5 0

,00

3,

86

16

,81

0,0

0

1. P

rog

ram

cen

de

run

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

de

run

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an

2.

Per

tum

bu

han

rea

lisas

i an

gg

aran

sec

ara

per

sen

tase

mau

pu

n r

iil t

idak

m

emp

eng

aru

hi c

apai

an in

dik

ato

r

5 P

enin

gka

tan

Sar

ana

dan

P

rasa

ran

a A

par

atu

r K

emen

teri

an K

om

un

ikas

i d

an In

form

atik

a

100

,00

9

8,6

4

5 30

,79

9

,47

6,0

0

5,14

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

dis

ebab

kan

ole

h a

dan

ya

pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a ri

il.

3. R

asio

5,1

4 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

rea

lisas

i an

gg

aran

1

per

sen

aka

n m

enin

gka

tkan

cap

aian

ind

ikat

or

5,14

per

sen

.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 P

eng

awas

an d

an

Pen

ing

kata

n A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an

Ko

mu

nik

asi d

an

Info

rmat

ika

100

,00

9

7,8

1 5

-8,7

1 1,

01

18,1

2

-0,4

8

1. P

rog

ram

cen

de

run

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r,

cen

de

run

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an

2.

Pen

ing

kata

n r

eal

isas

i an

gg

aran

bai

k p

erse

nta

se m

aup

un

riil

tid

ak m

amp

u

mem

pen

gar

uh

i cap

aian

ind

ikat

or.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 P

enye

len

gg

araa

n P

os

dan

In

form

atik

a

137,

89

73

,25

7

17,4

3 -0

,67

11,0

0

1,58

1.

P

rog

ram

cen

de

run

g t

idak

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or

(pes

imis

), c

end

eru

ng

san

gat

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an

(tid

ak r

ealis

tis)

, dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an

ang

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya p

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a ri

il.

189

No

P

rog

ram

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

2013

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11

-20

13

Ra

sio

A

na

lisis

BA

B IX

.

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

alis

asi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

3.

Ras

io 1

,58

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 1,

58 p

erse

n.

2

Pen

gem

ban

gan

Ap

likas

i In

form

atik

a

93,

71

62

,14

4

-0

,71

-15,

30

-18

,83

0,0

4

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (k

ura

ng

rea

listi

s),

dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rseb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erki

raka

n k

aren

a ad

anya

pen

uru

nan

re

alis

asi a

ng

gar

an b

aik

seca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

riil

.

3.

Ras

io 0

,04

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

pen

uru

nan

rea

lisas

i an

gg

aran

1

per

sen

aka

n m

eng

akib

atka

n p

en

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

0,0

4 p

erse

n.

KE

ME

NT

ER

IAN

KO

MU

NIK

AS

I DA

N

INF

OR

MA

TIK

A

105,

68

8

0,1

6

4

3,20

1,

13

8,2

9

0,3

9

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

ind

ikat

or,

ce

nd

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (k

ura

ng

rea

listi

s),

dan

men

un

jukk

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

ebih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rseb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya..

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya p

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an b

aik

seca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

riil

.

3.

Ras

io 0

,39

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi a

ng

gar

an 1

p

erse

n a

kan

men

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 0

,39

per

sen

.

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

190

T. Kementerian Perdagangan

Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Perdagangan (Kemdag) melaksanakan 10 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan; (3) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan; (4) Program Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan; (5) Program Pengembangan Ekspor Nasional; (6) Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri; (7) Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional; (8) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; (9) Program Peningkatan Perlindungan Konsumen; dan (10) Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi.

Pencapaian program Kemdag secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik (Gambar T.1). Dari 10 program RKP 2013 dengan total 64 indikator, 76,56 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 21,88 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 46,88 persen indikator meningkat dan 35,94 persen indikator menurun. Selebihnya, 14,06 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 3,13 persen indikator lagi tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.

Gambar T.1

Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program Kementerian Perdagangan, Tahun 2013


Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemdag memiliki pertumbuhan positif, yaitu masing-masing 5,45 persen dan 0,77 persen (Gambar T.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 99,18 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 89,19 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 90,68 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 89,29 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemdag berada pada kondisi 3, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.

191

Gambar T.2 Kinerja Kementerian Perdagangan, Tahun 2011-2013


Gambar T.3 Sebaran Program Kementerian Perdagangan, Tahun 2013


1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan 4 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan 5 Program Pengembangan Ekspor Nasional 6 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri 7 Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional 8 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 9 Program Peningkatan Perlindungan Konsumen 10 Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi

89,19

97,28

99,18

89,29 87,65

90,68

80,00

82,00

84,00

86,00

88,00

90,00

92,00

94,00

96,00

98,00

100,00

102,00

2011 2012 2013


1

2

3 4

5

6

7

8

9 10

80

85

90

95

100

80 85 90 95 100 105 110 115 120




2 Program 20,00%

2 Program 20,00%

4 Program 40,00%

2 Program 20,00%

I II

III IV


192

Sebaran program Kemdag berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar T.3. Dari 11 program yang dilaporkan, 20,00 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 20,00 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 20,00 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata) dan 40,00 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).

Perbandingan antara capaian indikator (219,67 persen) dengan realisasi anggaran (90,68 persen) Kemdag pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 8. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemdag cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung sangat tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.

Pertumbuhan capaian indikator program menunjukkan perkembangan yang negatif. Sementara itu pertumbuhan realisasi anggaran baik secara persentase maupun riil menunjukkan perkembangan yang positif (Tabel T.1). Peningkatan realisasi anggaran baik persentase maupun riil tidak mampu menghasilkan peningkatan capaian indikator. Rasio 3,73 menunjukkan bahwa setiap tambahan realisasi anggaran 1 persen akan meningkatkan capaian indikator 3,73 persen.

Tabel T.1.

Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan, Tahun 2011-2013





2011 143,01 89,29 2.373,00

2012 230,56 87,65 2.180,10

2013 219,67 90,68 2.687,13



3,73


Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemdag dikelompokkan dalam enam jenis, yaitu sosial, infrastruktur, anggaran, SDM organisasi, regulasi, dan lainnya. Permasalahan sosial antara lain: (1) Tidak adanya kewenangan BPKN dalam UUPK untuk menyelesaikan sengketa konsumen; (2) Seringnya terjadi pergantian pejabat di daerah, serta penempatan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan; (3) Lambatnya tanggapan dari eksportir dan importir dalam menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penyelesaian kasus. Permasalahan infrastruktur meliputi: (1) Tertundanya pembangunan pasar percontohan di Kab. Belitung akibat kegagalan lelang; (2) Kurangnya dukungan dari sektor perhubungan dalam meningkatkan kelancaran arus barang. Permasalahan anggaran antara lain: (1) Terbatasnya anggaran yang berdampak pada pelaksanaan martel yang belum dapat dilakukan untuk semua negara dan produk. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Belum memadainya jumlah dan kompetensi SDM ahli komoditi pangan; (2) Banyak pemerintah daerah yang melakukan rotasi pegawai tidak sesuai kompetensi pegawainya; (3) Pada

193

kegiatan pengamanan dan perlindungan akses pasar sering terjadi keterlambatan dalam: (a) penerimaan dokumen tuduhan; (b) dokumen tuduhan bukan berbahasa Inggris; (c) SDM yang menguasai aturan trade remedy terbatas; (d) produsen/eksportir tidak bersikap kooperatif terhadap tuduhan; (4) Pada kegiatan kemetrologian tingkat pemahaman stakeholder di berbeda-beda sehingga membutuhkan waktu untuk mengharmonisasikan pemahaman; (5) Proses penerbitan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perdagangan yang cukup lama sehingga menjadi kendala dalam pencapaian kinerja; (6) Pada kegiatan tera ulang, sumber daya manusia yang sesuai dan infrastruktur belum menunjang.

Permasalahan regulasi antara lain: (1) Proses perijinan di Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis masih memerlukan adanya rekomendasi dari Dinas Propinsi yang membidangi perdagangan; (2) Sebagian besar pelaku usaha belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi (masih menerima perijinan semi-online, melakukan proses perijinan secara manual); (3) Permendag tentang Pendelegasian Kewenangan Perijinan kepada Administrator KEK belum dapat ditetapkan; (4) Kurangnya kesiapan sektor terkait dalam memastikan regulasi domestik sudah dapat diterapkan untuk implementasi ratifikasi terkait kerjasama perdagangan ASEAN dan ASEAN Mitra Dialog. Permasalahan lainnya adalah: (1) Kenaikan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas; (2) Anomali cuaca yang mengakibatkan banyak terjadi gagal panen di sentra produksi; (3) Disparitas harga di wilayah perbatasan; (4) Sulitnya peningkatan jumlah produksi komoditas pertanian dengan penambahan lahan baru; (5) Kurangnya sapi lokal dan penataan distribusi sapi potong dari sentra produksi ke sentra konsumsi.

Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait sosial adalah: (1) Telah diresmikannya Call Center 153 BPKN untuk memfasilitasi konsumen dalam menyampaikan pengaduan dan permasalahan lainnya terkait dengan perlindungan konsumen; (2) Kementerian Perdagangan telah menghimbau agar instansi yang berwenang di daerah agar tidak selalu melakukan pergantian pejabat dengan kompetensi yang tidak sesuai; (3) Perlu koordinasi dengan pelibatan tenaga ahli dan pendekatan dengan pihak importir dan eksportir dalam proses penanganan isu-isu. Tindak lanjut terkait infrastruktur adalah terus menerus melakukan koordinasi dengan instansi terkait terutama Kementerian Perhubungan dalam mengatasi hambatan kelancaran arus barang. Tindak lanjut terkait anggaran antara lain: (1) Penyelenggaraan martel dilakukan sangat selektif dan diprioritaskan hanya pada negara dan produk potensial, dan dilakukan secara bergiliran ke negara/produk lainnya; (2) Penyelenggaraan martel dilakukan seefisien mungkin sehingga secara kuantitas maupun kualitas dapat dipertanggungjawabkan. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Dibentuk Tim Komoditi Spesialis Pangan, namun masih diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan.; (2) Meningkatkan koordinasi dan menghimbau pemerintah daerah supaya aparaturnya, khususnya aparatur yang sudah dididik di bidang SIUP dan TDP, agar tidak dirotasi ke bidang yang tidak berhubungan; (3) Pelatihan SDM mengenai aturan trade remedy dan peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dan asing lainnya; (4) Diperlukan pemahaman trade remedy bagi perwakilan RI di luar negeri; (5) Diperlukan konsultan di bidang trade remedy; (6) Koordinasi intensif terkait penanganan hambatan-hambatan di bidang metrologi. Tindak lanjut terkait regulasi antara lain: (1) Koordinas intensif dengan instansi terkait; (2) Penetapan susunan kelembagaan KEK di daerahnya sehingga Kementerian Perdagangan dapat segera mendelegasikan kewenangan penerbitan perijinan yang dibutuhkan oleh KEK; (3) Terkait proses ratifikasi dilakukan peningkatan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Tindak lanjut terkait permasalahan lainnya yaitu Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dengan tujuan untuk mensinergikan pengambilan keputusan pemerintah dalam rangka menstabilkan harga komoditas tertentu.

194

Ta

be

l T2.

K

ine

rja

Pro

gra

m K

em

en

teri

an

Pe

rda

ga

ng

an

, T

ah

un

20

13

No

P

rog

ram

P

ag

u P

rog

ram

(R

p M

)

Re

ali

sasi

F

isik

(%

)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

)

Jum

lah

In

dik

ato

r P

rog

ram

(R

KP

)

Kin

erj

a P

rog

ram

da

lam

K/L

Pe

nca

pa

ian

Ta

rge

t In

dik

ato

r (%

) P

erk

em

ba

ng

an

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

2011

- 2

013

(%

)

Te

rca

pa

i (T

)

Tid

ak

T

erc

ap

ai

(TC

)

Tid

ak

T

eru

ku

r S

am

a

Me

nin

gk

at

Me

nu

run

T

ida

k

ad

a d

ata

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

enin

gka

tan

Per

dag

ang

an L

uar

Neg

eri

17

8,8

0

117,

15

94

,31

8

75,0

0

25,

00

0

,00

2

5,0

0

50,0

0

12,5

0

12,5

0

2

Pen

gem

ban

gan

Eks

po

r N

asio

nal

35

3,33

10

1,37

9

1,13

9

6

6,6

7 33

,33

0,0

0

0,0

0

44

,44

55

,56

0

,00

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

enin

gka

tan

Per

lind

un

gan

Ko

nsu

men

2

35,4

0

103,

95

8

5,19

10

10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

30,0

0

50,0

0

20

,00

0

,00

2

Pen

ing

kata

n E

fisi

ensi

Pas

ar K

om

od

iti

8

3,9

4

102

,00

8

4,5

9

6

83,

33

0,0

0

16,6

7 0

,00

33

,33

50,0

0

16,6

7

3 P

enin

gka

tan

Ker

ja S

ama

Pe

rdag

ang

an

Inte

rnas

ion

al

26

1,6

0

107,

04

9

0,4

3 7

71,4

3 2

8,5

7 0

,00

14

,29

57

,14

2

8,5

7 0

,00

4

Pen

gka

jian

dan

Pen

gem

ban

gan

K

ebija

kan

Per

dag

ang

an

6

3,73

10

0,2

6

89

,72

7

57,1

4

42

,86

0

,00

0

,00

4

2,8

6

57,1

4

0,0

0

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 P

enin

gka

tan

Sar

ana

dan

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Per

dag

ang

an

71,1

9

98

,42

9

6,7

2

1 10

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

100

,00

0

,00

0

,00

2

Pen

gem

ban

gan

Per

dag

ang

an D

alam

N

eger

i

120

9,4

5

96

,44

9

3,4

4

6

50,0

0

50,0

0

0,0

0

0,0

0

50,0

0

50,0

0

0,0

0

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 D

uku

ng

an M

anaj

em

en d

an

Pel

aksa

naa

n T

ug

as

Tek

nis

Lai

nn

ya

Kem

ente

rian

Pe

rdag

ang

an

471

,53

91,

38

85,

42

5

100

,00

0

,00

0

,00

4

0,0

0

20

,00

4

0,0

0

0,0

0

2

Pen

gaw

asan

dan

Pen

ing

kata

n

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

P

erd

agan

gan

34,4

9

86

,44

8

5,50

5

80

,00

2

0,0

0

0,0

0

20

,00

6

0,0

0

0,0

0

20

,00

KE

ME

NT

ER

IAN

PE

RD

AG

AN

GA

N

2.9

63,

45

9

9,1

8

90

,68

6

4

76,5

6

21,8

8

1,56

14

,06

4

6,8

8

35,9

4

3,13

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

195

Ta

be

l T3.

E

fisi

en

si d

an

Efe

kti

vita

s P

rog

ram

Ke

me

nte

ria

n P

ed

ag

an

ga

n,

Ta

hu

n 2

013

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 1

)

1 P

enin

gka

tan

Per

dag

ang

an

Lu

ar N

ege

ri

183,

65

9

4,3

1 8

7,

35

0,5

2

-0,0

4

-18

2,8

8

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

ta

rge

t in

dik

ato

r (p

esi

mis

), c

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

p

eren

can

aan

an

gg

aran

(ku

ran

g r

eal

isti

s) d

an k

emu

ng

kin

an

terd

apat

kel

ebih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an

ters

eb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya

pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a p

erse

nta

se.

2

Pen

gem

ban

gan

Eks

po

r N

asio

nal

10

8,3

9

91,

13

5 -1

9,5

3 4

,71

-2,5

2

7,76

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et

ind

ikat

or

dan

cen

der

un

g e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n

ang

gar

an

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erki

raka

n k

aren

a ad

anya

p

enu

run

an r

eal

isas

i an

gg

aran

sec

ara

riil.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta d

an

re

ali

sasi

an

gg

ara

n d

i ba

wa

h d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 4

)

1 P

enin

gka

tan

Per

lind

un

gan

K

on

sum

en

116

,93

85,

19

7 -0

,42

-2

,13

5,4

6

-0,0

8

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

tid

ak e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n

targ

et

ind

ikat

or

(pe

sim

is),

Cen

der

un

g s

ang

at t

idak

efi

sien

d

alam

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (k

ura

ng

re

alis

tis)

, dan

ke

mu

ng

kin

an t

erd

apat

kel

eb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

ya

ng

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a k

ele

bih

an a

ng

gar

an

ters

eb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erki

raka

n k

aren

a ad

anya

p

enu

run

an p

erse

nta

se r

ealis

asi a

ng

gar

an.

2

Pen

ing

kata

n E

fisi

ensi

P

asar

Ko

mo

dit

i

100

,00

8

4,5

9

4

-0,4

1 -1

,41

-2,9

6

0,1

4

1.

Pro

gra

m c

end

eru

ng

efe

ktif

dal

am p

eren

can

aan

tar

get

in

dik

ato

r, C

end

eru

ng

tid

ak e

fisi

en d

alam

per

enca

naa

n

ang

gar

an (k

ura

ng

rea

listi

s), d

an K

emu

ng

kin

an t

erd

apat

ke

leb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

itet

apka

n le

bih

re

alis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

ter

seb

ut

dap

at

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

2

. P

enu

run

an c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya

pen

uru

nan

re

alis

asi a

ng

gar

an b

aik

seca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

se

cara

riil

.

3 P

enin

gka

tan

Ker

ja S

ama

Per

dag

ang

an In

tern

asio

nal

10

5,33

9

0,4

3 5

-2,4

3 0

,41

60

,96

-0

,04

1.

P

rog

ram

cen

de

run

g e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

ge

t in

dik

ato

r d

an c

end

eru

ng

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

2

. P

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an b

aik

seca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

196

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

riil

tid

ak m

amp

u m

eng

has

ilkan

pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r.

4

Pen

gka

jian

dan

P

eng

emb

ang

an K

ebija

kan

P

erd

agan

gan

146

,20

8

9,7

2

7 -2

0,3

6

-1,2

4

3,4

3 -5

,94

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et

ind

ikat

or

(pe

sim

is),

Cen

der

un

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (k

ura

ng

re

alis

tis)

, dan

kem

un

gki

nan

te

rdap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

2

. P

enu

run

an c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya

pen

uru

nan

per

sen

tase

rea

lisas

i an

gg

aran

.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

di b

aw

ah

ra

ta-r

ata

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di a

tas/

sam

a d

en

ga

n r

ata

-ra

ta (

KO

ND

ISI 2

)

1 P

enin

gka

tan

Sar

ana

dan

P

rasa

ran

a A

par

atu

r K

emen

teri

an P

erd

agan

gan

139

,06

9

6,7

2

8

-7,1

8

5,35

-5

,41

1,33

1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et

ind

ikat

or

(pe

sim

is),

cen

der

un

g t

idak

efi

sie

n d

alam

p

eren

can

aan

an

gg

aran

(ku

ran

g r

eal

isti

s) d

an k

emu

ng

kin

an

terd

apat

kel

ebih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an

ters

eb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

uru

nan

cap

aian

ind

ikat

or

dip

erki

raka

n k

aren

a ad

anya

p

enu

run

an r

eal

isas

i an

gg

aran

sec

ara

riil.

2

Pen

gem

ban

gan

P

erd

agan

gan

Dal

am

Neg

eri

104

6,6

5

93,

44

8

2

45,

54

-1,0

3 4

,11

59,7

1 1.

P

rog

ram

cen

der

un

g t

idak

efe

kti

f d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et

ind

ikat

or

(pe

sim

is),

cen

der

un

g t

idak

efi

sie

n d

alam

p

eren

can

aan

an

gg

aran

(ku

ran

g r

eal

isti

s) d

an k

emu

ng

kin

an

terd

apat

kel

ebih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an

ters

eb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya

pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a ri

il.

3.

Ras

io 5

9,7

1 m

enu

nju

kkan

bah

wa

seti

ap t

amb

ahan

re

alis

asi

ang

gar

an 1

per

sen

aka

n m

en

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 59

,71

per

sen

.

Pro

gra

m d

en

ga

n r

ea

lisa

si f

isik

da

n r

ea

lisa

si a

ng

ga

ran

di b

aw

ah

/sa

ma

de

ng

an

ra

ta-r

ata

(K

ON

DIS

I 3)

1 D

uku

ng

an M

anaj

em

en

dan

Pel

aksa

naa

n T

ug

as

Tek

nis

Lai

nn

ya

Kem

ente

rian

Pe

rdag

ang

an

161,

05

8

5,4

2

7 -4

,38

4

,79

12

,42

-0

,35

1.

C

end

eru

ng

tid

ak e

fekt

if d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et

ind

ikat

or

(pe

sim

is),

Cen

der

un

g s

ang

at t

idak

efi

sien

dal

am

per

enca

naa

n a

ng

gar

an (k

ura

ng

re

alis

tis)

, dan

kem

un

gki

nan

te

rdap

at k

eleb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g

dit

etap

kan

leb

ih r

ealis

tis,

mak

a ke

leb

ihan

an

gg

aran

te

rse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

lain

nya

2

. P

enin

gka

tan

re

alis

asi a

ng

gar

an b

aik

seca

ra p

erse

nta

se m

aup

un

ri

il ti

dak

mam

pu

men

gh

asilk

an p

enin

gka

tan

cap

aian

ind

ikat

or.

197

No

P

rog

ram

R

ata

-Ra

ta

Ca

pa

ian

In

dik

ato

r 20

13

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

20

13

(%)

Ko

mb

ina

si

Pe

rtu

mb

uh

an

20

11-2

013

R

asi

o

An

ali

sis

Ra

ta-R

ata

C

ap

aia

n

Ind

ika

tor

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(%

l)

Re

ali

sasi

A

ng

ga

ran

(R

iil)

2

Pen

gaw

asan

dan

P

enin

gka

tan

Aku

nta

bili

tas

A

par

atu

r K

emen

teri

an

Per

dag

ang

an

152

,30

8

5,50

7

5,9

3 -4

,00

5,

11

1,16

1.

C

end

eru

ng

tid

ak e

fek

tif

dal

am p

eren

can

aan

tar

ge

t in

dik

ato

r (p

esi

mis

), C

end

eru

ng

san

gat

tid

ak e

fisi

en d

alam

p

eren

can

aan

an

gg

aran

(ku

ran

g r

eal

isti

s), d

an k

emu

ng

kin

an

terd

apat

kel

ebih

an a

ng

gar

an. J

ika

ang

gar

an y

ang

d

itet

apka

n le

bih

rea

listi

s, m

aka

kele

bih

an a

ng

gar

an

ters

eb

ut

dap

at d

ialo

kasi

kan

un

tuk

pro

gra

m la

inn

ya

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

dis

ebab

kan

ole

h

pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a ri

il.

KE

ME

NT

ER

IAN

PE

RD

AG

AN

GA

N

219

,67

9

0,6

8

8

23,9

4

0,7

7

6,4

1

3,73

1.

S

ecar

a u

mu

m, P

rog

ram

Kem

dag

cen

de

run

g t

idak

efe

ktif

d

alam

per

enca

naa

n t

arg

et in

dik

ato

r (p

esi

mis

), c

end

eru

ng

ti

dak

efi

sien

dal

am p

eren

can

aan

an

gg

aran

(ku

ran

g r

ealis

tis)

d

an k

emu

ng

kin

an t

erd

apat

ke

leb

ihan

an

gg

aran

. Jik

a an

gg

aran

yan

g d

ite

tap

kan

leb

ih r

eal

isti

s, m

aka

kele

bih

an

ang

gar

an t

erse

bu

t d

apat

dia

loka

sika

n u

ntu

k p

rog

ram

la

inn

ya.

2.

Pen

ing

kata

n c

apai

an in

dik

ato

r d

iper

kira

kan

kar

ena

adan

ya

pen

ing

kata

n r

ealis

asi a

ng

gar

an s

ecar

a p

erse

nta

se m

aup

un

riil

.

3.

Ras

io 3

,73

men

un

jukk

an b

ahw

a se

tiap

tam

bah

an r

ealis

asi

ang

gar

an 1

per

sen

aka

n m

en

ing

katk

an c

apai

an in

dik

ato

r 3

,73

per

sen

.

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

198

LAMPIRAN 2 MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR

RKP 2013

199

Ta

be

l 1.

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

Pro

gra

m R

KP

20

13 K

em

en

teri

an

Da

lam

Neg

eri

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

1 B

ina

Pe

mb

ang

un

an

Dae

rah

M

emp

erce

pat

pro

ses

per

ijin

an d

i d

aera

h d

an t

erla

ksan

nya

fa

silit

asi p

emd

a d

alam

p

enyu

sun

an p

erd

a p

eng

elo

laan

lin

gku

ng

an d

an m

itig

asi b

enca

na

Jum

lah

dae

rah

yan

g m

em

ben

tuk

PT

SP

K

ab/K

ota

31

8

474

T

M

enin

gka

t 2

,86

%

P

TS

P y

ang

sia

p m

ene

rap

kan

SP

IPIS

E

Pro

v/K

ab/ K

ota

2

65

197

TC

M

enin

gka

t 34

3,8

5%

Per

sen

tase

rek

om

end

asi p

emb

atal

an P

erd

a yg

te

rid

enti

fika

si b

erm

asal

ah t

erk

ait

TD

P d

an S

IUP

%

10

0

100

T

S

ama

Per

sen

tase

Dae

rah

yan

g m

amp

u m

ene

rap

kan

p

eng

ura

ng

an b

iaya

un

tuk

bis

nis

ber

usa

ha

%

6

0,0

0

50,0

0

TC

M

enin

gka

t 11

,80

%

Ju

mla

h K

ota

yan

g t

erfa

silit

asi d

alam

p

enyu

sun

an p

erd

a p

eng

elo

laan

lin

gku

ng

an,

mit

igas

i ben

can

a d

an a

nti

sip

asi d

amp

ak

per

ub

ahan

iklim

dal

am p

eng

elo

laan

per

kota

an

di k

ota

-ko

ta d

alam

kaw

asan

met

rop

olit

an

%

15,0

0

15,0

0

T

Sam

a

2

Pem

ber

day

aan

M

asya

raka

t d

an

Pem

erin

tah

an D

esa

Men

ing

katn

ya k

eber

day

aan

m

asya

raka

t d

an k

apas

itas

p

emer

inta

han

des

a/ke

lura

han

d

alam

me

mfa

silit

asi p

rose

s p

eng

elo

laan

pem

ban

gu

nan

yan

g

par

tisi

pat

if d

an d

emo

krat

is

Jum

lah

fas

ilita

si p

eng

elo

laan

keu

ang

an d

an

asse

t d

esa

se

rta

kelu

rah

an m

ela

lui B

inte

k,

Inve

nta

risa

si d

an p

end

ataa

n k

euan

gan

dan

as

set

Des

a, p

eng

emb

ang

an D

esa

wis

ata

seb

agai

su

mb

er P

AD

Pro

v, K

ab

26

,00

30

,00

T

M

enin

gka

t 16

,77%

Jum

lah

Pro

vin

si y

ang

dif

asili

tasi

dal

am

pen

ataa

n d

an p

eng

emb

ang

an le

mb

aga

kem

asya

raka

tan

di D

esa

Pro

v/K

ab/

Ko

ta

32,0

0

33,0

0

T

Men

ing

kat

28

,45%

P

erse

nta

se le

mb

aga

keu

ang

an m

ikro

p

edes

aan

/UE

D -

SP

yan

g b

erfu

ng

si

%

0,6

0

0,6

0

T

Men

ing

kat

9,5

4%

Ju

mla

h p

enye

dia

an s

aran

a d

an p

rasa

ran

a p

emas

aran

ha

sil p

rod

uks

i ha

sil m

asya

raka

t d

esa

Pas

ar

60

0

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

C

aku

pan

pen

erap

an P

NP

M-M

P

Kec

5.

02

0

4.6

64

T

C

Men

uru

n 3

,21%

Ju

mla

h f

asili

tasi

dal

am p

emb

inaa

n b

ud

aya

n

usa

nta

ra m

elal

ui p

ele

star

ian

ad

at d

an b

ud

aya

nu

san

tara

Kab

4

0

47

T

Sam

a

Ju

mla

h f

asili

tasi

dal

am p

emb

erd

ayaa

n d

an

kese

jah

tera

an k

elu

arg

a (P

KK

) me

lalu

i p

eng

uat

an k

ele

mb

agaa

n p

osy

and

u d

an

pel

aksa

naa

n B

ang

de

smad

u

Pro

v 33

33

T

S

ama

K

ab

314

4

68

T

M

enin

gka

t 2

2,0

8%

Ju

mla

h d

esa

man

dir

i en

erg

i (D

ME

) m

eman

faat

kan

tan

aman

jark

pag

ar (j

atro

ph

a cu

rcas

lin)

Des

a

17

29

T

M

enin

gka

t 39

,04

%

Ju

mla

h p

osy

ante

kde

s ya

ng

ber

fun

gsi

P

osy

ante

kde

s 8

0

118

T

M

enin

gka

t 4

0,2

4%

201

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

3 P

eng

elo

laan

D

esen

tral

isas

i dan

O

ton

om

i Dae

rah

Men

ing

katn

ya im

ple

men

tasi

b

idan

g u

rusa

n p

emer

inta

han

dan

S

PM

di d

aera

h, k

iner

ja

pen

yele

ng

gar

aan

pem

eri

nta

han

d

aera

h, t

ere

valu

asin

ya e

valu

asi

per

kem

ban

gan

dae

rah

oto

no

m

bar

u, p

enat

aan

dae

rah

dal

am

kera

ng

ka s

trat

egi d

asar

pen

a-ta

an d

aera

h, s

erta

ter

wu

jud

nya

ke

bija

kan

des

entr

alis

asi &

otd

a m

elal

ui r

evis

i UU

32

/20

04

, p

enye

lesa

ian

per

atu

ran

p

elak

san

aan

nya

UU

ttg

Pem

ilu

KD

H d

an W

KD

H, p

enye

len

g-

gar

aan

Pilk

ada

yan

g e

fisi

en d

an

har

mo

nis

asi p

erat

ura

n p

er U

U a

n

terk

ait

den

gan

Otd

a d

alam

ra

ng

ka r

efo

rmas

i reg

ula

si s

eca

ra

ber

tah

ap

Jum

lah

bid

ang

uru

san

yan

g t

ela

h d

isu

sun

NS

PK

o

leh

K/L

B

idan

g

26

2

6

T

Men

ing

kat

20

,19

%

Ju

mla

h S

PM

yan

g t

elah

dit

era

pka

n o

leh

dae

rah

S

PM

15

15

T

M

enin

gka

t 2

2,4

7%

Jum

lah

do

kum

en r

evis

i UU

32

/20

04

D

oku

men

1

1 T

S

ama

Per

sen

tase

pen

yusu

nan

per

atu

ran

p

eru

nd

ang

an p

emd

a

%

60

,00

9

0,0

0

T

Men

ing

kat

12,5

0%

Per

atu

ran

per

un

dan

gan

ttg

Pem

iluka

da

dan

w

kdh

P

ake

t 1

UU

(%

) 10

0,0

0

90

,00

T

C

Men

ing

kat

6,0

7%

Per

sen

tase

inve

nta

risa

si P

erU

Uan

sek

tor

yan

g

bel

um

sej

ala

n d

eng

an p

erat

ura

n p

erU

U O

tda

di

Pu

sat

dan

Dae

rah

%

100

,00

76

,40

T

C

Men

uru

n 1

2,5

9%

4

Pen

gu

atan

P

enye

len

gg

araa

n

Pem

erin

tah

an U

mu

m

Men

ing

katn

ya k

on

solid

asi

keb

ijaka

n d

an s

tan

dar

dis

asi

tekn

is d

i bid

ang

Pem

eri

nta

han

U

mu

m

Jum

lah

Kab

/Ko

ta y

ang

men

erap

kan

p

erm

end

agri

ten

tan

g p

edo

man

pel

ayan

an

adm

inis

tras

i te

rpad

u K

ecam

atan

te

rpad

u

Kab

/Ko

ta

25

31

T

M

enu

run

31,

47%

P

erse

nta

se f

asili

tasi

pu

sat

dan

dae

rah

bid

ang

tu

gas

pen

ataa

n w

ilaya

h a

dm

inis

tras

i dan

p

eneg

asan

bat

as d

aera

h, p

eng

emb

ang

an

wila

yah

per

bat

asan

, dan

to

po

nim

i

%

90

,00

9

0,0

0

T

Men

ing

kat

5,8

8%

5 D

uku

ng

an M

anaj

emen

d

an D

uku

ng

an

Pel

aksa

naa

n T

ug

as

Tek

nis

Lai

nn

ya

Kem

ente

rian

Dal

am

Neg

eri

Min

imal

60

% h

asil

pen

elit

ian

dan

p

eng

emb

ang

an k

ehu

tan

an

dap

at d

iman

faat

kan

dal

am

pen

gam

bila

n k

ebija

kan

, p

eng

elo

laan

tek

nis

keh

uta

nan

d

an p

eng

aya

an il

mu

p

eng

etah

uan

, ter

mas

uk

pen

gem

ban

gan

keb

ijaka

n d

an

tekn

is y

ang

ber

kait

an d

eng

an

isu

-isu

per

ub

ahan

iklim

Jum

lah

Per

da

yan

g d

ikaj

i P

erd

a

2.5

00

2

.50

0

T

Men

uru

n 4

7,30

%

Ju

mla

h P

P P

eng

gan

ti P

P N

om

or

41

Tah

un

20

07

yan

g d

isya

hk

an

1 P

P

---

D

raft

PP

P

eng

gan

ti

PP

N

o.4

1/2

00

7

D

ata

targ

et t

idak

te

rse

dia

6

Pen

ing

kata

n K

apas

itas

K

euan

gan

Pem

eri

nta

h

Dae

rah

Men

ing

katn

ya k

apas

itas

pel

aku

u

tam

a d

an p

elak

u u

sah

a se

rta

kual

itas

ap

arat

ur

Kem

enh

ut

dan

S

DM

Keh

uta

nan

lain

nya

Per

sen

tase

rat

a-r

ata

bel

anja

mo

dal

ter

had

ap

tota

l bel

anja

de

rah

pro

vin

si s

e-I

nd

on

esia

%

2

9

20

,20

T

C

Men

uru

n 1

,92

%

P

erse

nta

se r

ata

-rat

a p

ero

leh

an p

ajak

dae

rah

d

an r

etri

bu

si d

aera

h t

erh

adap

to

tal p

end

apat

an

dae

rah

Kab

/Ko

ta

%

0

6,5

9%

T

C

Men

ing

kat

4,8

0%

202

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

P

erse

nta

se d

aera

h y

ang

men

erap

kan

DA

K

sesu

ai p

etu

nju

k p

elak

san

aan

/te

knis

(j

ukl

ak/j

ukn

is)

%

85

92

T

M

enin

gka

t 0

,94

%

P

erse

nta

se d

aera

h y

ang

tel

ah O

pti

mal

(10

0%

) m

enye

rap

DA

K

%

85

92

T

M

enu

run

3,2

5%

Ju

mla

h P

erm

end

agri

P

erm

end

agri

3

1 T

C

Men

uru

n 2

9,2

9%

P

erse

nta

se d

erah

pro

vin

is y

ang

pro

po

rsi b

elan

ja

lan

gsu

ng

nya

leb

ih b

esar

dar

i bel

anja

tid

ak

lan

gsu

ng

%

55

58

T

Men

uru

n 0

,17%

P

erse

nta

se ju

mla

h A

PB

D y

ang

dis

ahka

n s

eca

ra

tep

at w

aktu

. %

8

5 79

T

C

Men

uru

n 3

,34

%

P

erse

nta

se d

aera

h p

rovi

nsi

yan

g b

er L

KP

D

sesu

ai d

eng

an in

dik

ato

r ke

dis

iplin

an

pen

gg

un

aan

an

gg

aran

dal

am A

PB

D s

ebag

ai

up

aya

pen

cap

aian

sta

tus

WT

P

%

75

75

T

Men

ing

kat

13,7

1%

P

erse

nta

se p

enet

apan

dan

pen

yam

pa

ian

R

ape

rda

pe

rtan

gg

un

gja

wab

an p

elak

san

aan

A

PB

D p

rovi

nsi

yan

g d

isah

kan

tep

at w

aktu

%

80

8

2

T

Men

ing

kat

13,3

9%

P

erse

nta

se r

ata

-rat

a p

ero

leh

an p

ajak

dae

rah

d

an r

etri

bu

si d

aera

h t

erh

adap

to

tal p

end

apat

an

dae

rah

Pro

vin

si

%

0

46

,42

%

T

Men

ing

kat

0,4

6%

P

erse

nta

se r

ata

-rat

a h

asil

pen

erim

aan

inve

stas

i d

an k

ekay

aan

dae

rah

te

rha

dap

PA

D

%

0

0

T

Men

uru

n 1

8,3

5%

P

erse

nta

se K

ab d

aera

h t

ert

ing

gal

yan

g

mem

pe

role

h f

asili

tasi

pen

ing

kata

n k

em

amp

uan

p

eng

elo

laan

%

0

54,6

4%

T

M

enin

gka

t 32

,76

%

7 P

end

idik

an d

an P

elat

ihan

A

par

atu

r K

emen

teri

an

Dal

am N

ege

ri

Men

ing

katn

ya ju

mla

h a

lum

ni,

kese

suai

an p

ese

rta

den

gan

p

ersy

arat

an d

ikla

t d

an

terl

aksa

nan

ya r

efo

rmas

i dik

lat

apar

atu

r d

i lin

gku

ng

an

kem

nen

dag

ri d

an P

emd

a

Jum

lah

Dae

rah

pel

aksa

na

Gra

nd

Str

ateg

y p

enye

len

gg

araa

n D

ikla

t P

rovi

nsi

33

4

T

C

Men

ing

kat

15,4

7%

Ju

mla

h a

ng

kata

n D

ikla

t C

amat

A

ng

kata

n

3 12

T

M

enin

gka

t 15

,47%

Ju

mla

h a

ng

kata

n D

ikla

t C

alo

n C

amat

A

ng

kata

n

1 2

T

S

ama

Jum

lah

an

gka

tan

dik

lat

pen

gu

atan

p

emer

inta

han

dan

po

litik

bag

i an

gg

ota

DP

RD

, P

ejab

at P

eme

rin

tah

Pro

vin

si, K

ab/K

ota

K

ecam

atan

, Ke

lura

han

dan

Des

a u

ntu

k m

end

uku

ng

pen

yele

ng

gar

an p

eme

rin

tah

an

, p

olit

ik d

an S

PM

An

gka

tan

2

5 30

T

M

enin

gka

t 2

5,6

6%

Ju

mla

h a

ng

kata

n o

rien

tasi

kep

emim

pin

an d

an

pen

yele

ng

gar

aan

Pem

da

bag

i Bu

pat

i/w

akil

dan

w

alik

ota

/wak

il w

alik

ota

An

gka

tan

6

6

T

M

enin

gka

t 9

,54

%

203

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

8

Pen

ataa

n A

dm

inis

tras

i K

epen

du

du

kan

T

erti

b d

ata

bas

e ke

pen

du

du

kan

b

erb

asis

NIK

Nas

ion

al d

an

pel

ayan

an d

oku

men

ke

pen

du

du

kan

, te

rwu

jud

nya

p

emb

eria

n N

IK p

ada

seti

ap

pen

du

du

k, k

on

eksi

tas

NIK

d

eng

an id

enti

tas

kep

end

ud

uka

n

dan

ter

sed

ian

ya r

egu

lasi

dae

rah

te

nta

ng

ad

min

du

k se

rta

terw

u-

jud

nya

Per

enca

naa

n d

an k

ese

-ra

sian

keb

ijaka

n k

epen

du

du

kan

Jum

lah

kab

/ko

ta y

ang

mem

be

rika

n N

IK k

ep

ada

seti

ap p

end

ud

uk

K

ab/K

ota

4

97

49

7 T

S

ama

Ju

mla

h K

/L y

ang

dap

at m

eng

akse

s d

ata

bas

e ke

pen

du

du

kan

ber

bas

is N

IK N

aio

nal

dan

ata

u

dig

un

akan

se

bag

ai d

asar

pen

erb

itan

do

kum

en,

info

rmas

i un

tuk

pel

ayan

an p

ub

lik

K/L

15

18

T

M

enin

gka

t 11

2,1

3%

Jum

lah

pen

du

du

k ya

ng

men

eri

ma

e-K

TP

b

erb

asis

NIK

den

gan

per

ekam

an s

idik

jari

Ju

ta J

iwa

17

2

145

TC

M

enin

gka

t 5.

514

,42

%

Jum

lah

dae

rah

yan

g t

ela

h m

enet

apka

n p

erd

a se

bag

ai a

man

at U

U N

o. 2

3 T

ahu

n 2

00

6 d

alam

p

enye

len

gg

araa

n a

dm

inis

tras

i kep

end

ud

uka

n

Kab

/Ko

ta

49

7 4

97

T

Men

ing

kat

82

,03%

9

Pem

bin

aan

Ke

satu

an

Ban

gsa

dan

Po

litik

M

enin

gka

tnya

ko

mit

men

dan

d

uku

ng

an p

eman

gku

ke

pen

tin

gan

te

rhad

ap

ber

jala

nn

ya p

rose

s d

emo

kra

tisa

si d

an d

alam

m

enja

ga

pe

rsat

uan

dan

ke

satu

an b

ang

sa

Jum

lah

pak

et r

evis

i Un

dan

g-u

nd

ang

Bid

ang

p

olit

ik k

hu

susn

ya r

evis

i te

rbat

as t

erh

adap

UU

N

o. 2

2/2

00

7 te

nta

ng

pen

yele

ng

gar

aan

Pe

milu

Do

kum

en

2

1 T

C

Men

uru

n 2

9,2

9%

Ind

eks

Kin

erja

Lem

bag

a D

emo

kras

i %

--

- --

-

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

Ind

eks

Mas

yara

kat

Sip

il

%

3 3,

1 T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Ind

eks

Ke

beb

asan

Sip

il

%

---

---

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Ind

eks

Hak

-Hak

Po

litik

%

--

- --

-

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

P

erse

nta

se k

ebija

kan

/ per

atu

ran

per

un

dan

gan

ya

ng

dila

ksan

akan

ole

h p

emd

a d

an p

ara

pem

ang

ku k

epen

tin

gan

%

80

72

,73

TC

M

enu

run

13,

85%

P

erse

nta

se f

oru

m d

ialo

g p

ub

lik y

ang

efe

ktif

%

8

0

76,5

1 T

C

Men

ing

kat

8,4

9%

10

Pen

ing

kata

n S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Dal

am

Neg

eri

Ter

pen

uh

inya

sar

ana

dan

p

rasa

ran

a se

suai

keb

utu

han

dan

te

rlak

san

anya

pen

gel

ola

an

sarp

ras

kem

ente

rian

.

Per

sen

tase

ket

ers

edia

an s

aran

a d

an p

rasa

ran

a p

end

idik

an k

edin

asan

IPD

N d

i 4 (e

mp

at) d

aera

h

(Su

mb

ar, R

iau

, Su

lse

l, d

an S

ulu

t) 3

14.2

23,

89

m2

%

100

10

0

T

Sam

a

11

Pen

elit

ian

dan

P

eng

emb

ang

an

Kem

dag

rii

Men

ing

katn

ya p

eman

faat

an

has

il p

enel

itia

n s

ebag

ai b

ahan

re

kom

pe

rum

usa

n k

ebija

kan

.

Per

sen

tase

ha

sil p

enel

itia

n d

an p

eng

emb

ang

an

yan

g d

itin

dak

lan

juti

%

6

0

90

T

M

enu

run

5,1

3%

12

Pen

gaw

asan

dan

P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an D

alam

N

eger

i

Men

ing

katn

ya k

iner

ja

pel

aksa

naa

n t

ug

as d

an f

un

gsi

ap

arat

ur

dal

am

pen

yele

ng

gar

aan

pem

eri

nta

han

d

an m

enin

gka

tnya

tra

nsp

aran

si

dan

aku

nta

bili

tas

keu

ang

an.

Per

sen

tase

tin

gka

t ke

taat

an a

par

atu

r te

rhad

ap

pel

aksa

naa

n t

ug

as d

an f

un

gsi

di u

nit

ke

rja

ling

kup

Ke

men

dag

ri.

%

90

9

0

T

Men

ing

kat

6,0

7%

P

erse

nta

se t

ing

kat

keta

atan

ap

arat

ur

terh

adap

p

elak

san

aan

tu

gas

dan

fu

ng

si p

enye

len

gg

araa

n

pem

erin

tah

an d

i pro

vin

si.

%

90

9

0

T

Men

ing

kat

6,0

7%

P

erse

nta

se t

ing

kat

pen

yele

saia

n k

asu

s-ka

sus

dan

pen

gad

uan

kh

usu

s at

as P

etu

nju

k M

ente

ri

di u

nit

ke

rja

ling

kup

Kem

end

agri

dan

pro

vin

si

sert

a ka

bu

pat

en/k

ota

te

rten

tu.

%

80

8

0

T

Sam

a

204

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

Ju

mla

h la

po

ran

ke

uan

gan

ko

mp

on

en

Kem

ente

rian

Dal

am N

ege

ri y

ang

ses

uai

de

ng

an

SA

P

lap

ora

n

1 1

T

Sam

a

P

enin

gka

tan

ku

alit

as L

AK

IP K

em

ente

rian

D

alam

Neg

eri

p

erin

gka

t 5

5 T

S

ama

13

Pen

did

ikan

K

epam

on

gp

raja

an

Ter

sed

ian

ya k

ade

r ap

arat

ur

Pem

erin

tah

an D

alam

Neg

eri

yan

g p

rofe

ssio

nal

dan

b

erku

alit

as p

ada

de

raja

t p

rog

ram

vo

kas

i, ak

adem

ik d

an

pro

fesi

.

Pen

ing

kata

n ju

mla

h lu

lusa

n p

end

idik

an k

ader

d

eng

an p

red

ikat

“D

en

gan

Pu

jian

” d

an a

tau

”C

um

lau

de

%

5 2

2,4

5 T

M

enin

gka

t 14

8,3

4%

Pen

ing

kata

n r

ata

-rat

a n

ilai p

end

idik

an

(pen

gaj

aran

, pel

atih

an, d

an p

eng

asu

han

) %

2

,5

1,17

T

C

Men

ing

kat

8,1

7%

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

205

Ta

be

l 2

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

Pro

gra

m R

KP

20

13 K

em

en

teri

an

Lu

ar

Ne

ge

ri

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

1 P

rog

ram

Pen

ing

kata

n

Hu

bu

ng

an d

an P

olit

ik L

uar

N

eger

i mel

alu

i Ke

rjas

ama

AS

EA

N

Men

ing

katn

ya p

eran

dan

kep

emim

pin

an

Ind

on

esia

dal

am p

emb

entu

kan

Ko

mu

nit

as

AS

EA

N d

i bid

ang

po

litik

dan

kea

man

an,

eko

no

mi,

dan

so

sial

bu

day

a.

% p

raka

rsa/

reko

men

das

i In

do

ne

sia

yan

g

dia

do

psi

%

8

0,0

0

1

25,

26

T

M

enin

gka

t 4

,37%

% d

uku

ng

an d

an p

arti

sip

asi m

asya

raka

t d

om

esti

k te

rhad

ap p

emb

entu

kan

ko

mu

nit

as

AS

EA

N 2

015

%

80

,00

12

1,35

T

M

enin

gka

t 8

,54

%

Per

sen

tase

Imp

lem

enta

si la

ng

kah

aks

i (ac

tio

n

line)

Ce

tak

Bir

u K

om

un

itas

AS

EA

N

%

60

,00

11

6,1

6

T

Men

ing

kat

312

,21%

2

Pro

gra

m P

enin

gka

tan

P

eran

dan

Dip

lom

asi

Ind

on

esia

di B

idan

g

Mu

ltila

tera

l

Men

ing

katn

ya p

eran

dan

dip

lom

asi

Ind

on

esia

dal

am p

enan

gan

an is

u

mu

ltila

tera

l

Per

sen

tase

po

sisi

Ind

on

esia

yan

g d

iter

ima

dal

am f

oru

m m

ult

ilate

ral

%

80

,00

11

5,17

T

M

enin

gka

t 12

,15%

Ju

mla

h im

ple

men

tasi

kes

epak

atan

mu

ltila

tera

l p

ada

tin

gka

t n

asio

nal

ke

sep

akat

an

13

18

T

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

Per

sen

tase

kep

emim

pin

an In

do

nes

ia d

alam

fo

rum

-fo

rum

mu

ltila

tera

l %

8

0,0

0

104

,76

T

M

enin

gka

t 0

,36

%

Per

sen

tase

keb

erh

asi

lan

pen

calo

nan

p

emer

inta

h/i

nd

ivid

u In

do

ne

sia

dal

am

kean

gg

ota

an/j

abat

an p

ada

Org

anis

asi

Inte

rnas

ion

al

%

70,0

0

94

,40

T

M

enin

gka

t 5,

88

%

3 P

rog

ram

Pe

man

tap

an

Hu

bu

ng

an d

an P

olit

ik L

uar

N

eger

i se

rta

Op

tim

alis

asi

Dip

lom

asi d

i Kaw

asan

Asi

a P

asif

ik d

an A

frik

a

Men

ing

katn

ya k

erja

sam

a R

I den

gan

n

egar

a-n

egar

a d

i kaw

asan

Asi

a P

asif

ik

dan

Afr

ika

Per

sen

tase

pra

kars

a/in

isia

tif/

reko

men

das

i In

do

nes

ia y

ang

dit

erim

a d

alam

fo

ra k

erj

a sa

ma

intr

akaw

asan

Asi

a P

asif

ik d

an A

frik

a

%

90

,00

10

9,1

3 T

M

enin

gka

t 15

,49

%

P

erse

nta

se n

egar

a ya

ng

men

du

kun

g N

KR

I

100

%

98

,88

%

TC

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Tin

gka

t ke

lan

cara

n h

ub

un

gan

dan

ke

rjas

ama

bila

tera

l di b

erb

agai

bid

ang

. %

N

/A

N/A

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

Jum

lah

ku

nju

ng

an/p

erte

mu

an K

epal

a N

egar

a/P

eme

rin

tah

an d

an p

ejab

at t

ing

gi

Ind

on

esia

den

gan

Kep

ala

Neg

ara/

Pem

eri

tah

an

dan

pej

abat

tin

gg

i neg

ara-

neg

ara

Asi

a P

asif

ik

dan

Afr

ika

kun

jun

gan

6

8,0

0

57,0

0

TC

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Jum

lah

do

kum

en k

erja

sam

a ya

ng

dis

epak

ati d

i b

idan

g p

olit

ik d

an k

eam

anan

, eko

no

mi,

keu

ang

an d

an p

emb

ang

un

an, s

ert

a so

sial

dan

b

ud

aya

dak

72

,00

10

8,0

0

T

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

206

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

4

Pro

gra

m O

pti

mal

isas

i D

iplo

mas

i Te

rkai

t d

eng

an

Pen

gel

ola

an H

uku

m d

an

Per

jan

jian

Inte

rnas

ion

al

Men

ing

katn

ya d

iplo

mas

i bid

ang

h

uku

m d

an p

erja

njia

n in

tern

asio

nal

T

ing

kat

kem

aju

an p

eru

nd

ing

an y

ang

te

rkai

t d

eng

an m

asal

ah p

erb

atas

an

(ku

alit

atif

)

%

N/A

N

/A

- D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Ju

mla

h p

eru

nd

ing

an d

alam

ran

gka

up

aya

p

enye

lesa

ian

pen

etap

an b

atas

wila

yah

nas

ion

al

di d

arat

dan

di l

aut

per

un

di

ng

an

12

41

T

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

Tin

gka

t ke

pas

tian

per

um

usa

n p

erja

njia

n

inte

rnas

ion

al y

ang

mel

ind

un

gi k

epen

tin

gan

n

asio

nal

%

N/A

N

/A

- D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

P

erse

nta

se p

rod

uk

hu

kum

yan

g d

isel

esa

ikan

60

%

100

%

T

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

Per

sen

tase

per

jan

jian

inte

rnas

ion

al d

i bid

ang

p

olit

ik, k

eam

anan

, kew

ilaya

han

, dan

kel

auta

n

sert

a ek

on

om

i dan

so

sial

bu

day

a ya

ng

dib

uat

10

0%

56

,64

%

TC

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

5 P

rog

ram

Pem

anta

pan

H

ub

un

gan

dan

Po

litik

Lu

ar

Neg

eri s

ert

a O

pti

mal

isas

i D

iplo

mas

i di k

awas

an

Am

eri

ka d

an E

rop

a

Men

ing

katn

ya k

erja

sam

a d

i be

rbag

ai

bid

ang

an

tara

RI d

eng

an n

egar

aneg

ara

d

an o

rgan

isas

i in

trak

awas

an d

i ka

was

an A

me

rop

Per

sen

tase

pra

kars

a/re

kom

end

asi I

nd

on

esi

a ya

ng

dit

eri

ma

dal

am s

etia

p p

erte

mu

an

%

100

,00

2

38,8

9

T

Men

ing

kat

54,5

6%

P

erse

nta

se n

egar

a ya

ng

men

du

kun

g N

KR

I

100

%

100

%

T

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

Tin

gka

t ke

lan

cara

n h

ub

un

gan

dan

ke

rjas

ama

bila

tera

l di b

erb

agai

bid

ang

. %

N

/A

N/A

-

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Jum

lah

ku

nju

ng

an/p

erte

mu

an K

epal

a N

egar

a/P

eme

rin

tah

an d

an p

ejab

at t

ing

gi

Ind

on

esia

den

gan

Kep

ala

Neg

ara/

Pem

eri

tah

an

dan

pej

abat

tin

gg

i neg

ara-

neg

ara

Am

eri

ka d

an

Ero

pa

kun

jun

gan

2

1,0

0

67

T

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

Jum

lah

do

kum

en k

erja

sam

a ya

ng

dis

epak

ati d

i b

idan

g p

olit

ik d

an k

eam

anan

, eko

no

mi,

keu

ang

an d

an p

emb

ang

un

an, s

ert

a so

sial

dan

b

ud

aya

Kes

epak

atan

2

0,0

0

82

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

6

Pro

gra

m P

eng

kajia

n d

an

Pen

gem

ban

gan

Keb

ijaka

n

Lu

ar N

ege

ri

Men

ing

katn

ya K

ual

itas

Pen

gka

jian

d

an P

eng

emb

ang

an K

ebija

kan

di

Bid

ang

Hu

bu

ng

an d

an P

olit

ik L

uar

N

eger

i RI

Per

sen

tase

rek

om

end

asi k

ebija

kan

luar

ne

ger

i ya

ng

dit

ind

akla

nju

ti

%

43,

00

14

9,1

9

T

Men

ing

kat

13,9

0%

7 P

rog

ram

Pen

ing

kata

n

Ku

alit

as P

elay

anan

K

epro

toko

lan

dan

K

eko

nsu

lera

n

Men

ing

katn

ya k

ual

itas

pel

ayan

an

kep

roto

kola

n d

an k

eko

nsu

lera

n

Tin

gka

t p

elay

anan

kep

roto

kola

n,

keko

nsu

lera

n, f

asili

tas

dip

lom

atik

dan

p

erlin

du

ng

an W

NI/

BH

I yan

g m

emad

ai d

an

tep

at w

aktu

%

N/A

N

/A

-

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

207

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

Per

sen

tase

Pen

yele

saia

n P

erm

asal

ahan

/ Kas

us

WN

I dan

BH

I di L

uar

Neg

eri

60

%

96

,55%

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Ser

tifi

kasi

ISO

ata

s re

pat

rias

i WN

I di L

uar

N

eger

i

1 10

0%

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Per

sen

tase

ken

aika

n ju

mla

h m

asu

kan

bag

i p

eru

mu

san

ke

bija

kan

di b

idan

g p

erlin

du

ng

an

WN

I

10

0%

16

5%

T

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

P

erse

nta

se p

ener

ima

jasa

yan

g m

enya

taka

n

pu

as a

tas

pel

ayan

an k

eko

nsu

lera

n

10

0%

8

3,33

%

TC

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

P

erse

nta

se p

elay

anan

kep

roto

kola

n y

ang

se

suai

den

gan

Pro

tap

yan

g b

erla

ku.

9

5%

103,

79%

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

P

erse

nta

se p

enye

lesa

ian

do

kum

en f

asili

tas

dip

lom

atik

yan

g d

ise

lesa

ikan

ses

uai

SO

P.

9

5%

97,

89

%

T

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

8

Pro

gra

m O

pti

mal

isas

i In

form

asi d

an D

iplo

mas

i P

ub

lik

Men

ing

katn

ya k

ual

itas

info

rmas

i dan

d

iplo

mas

i pu

blik

T

ing

kat

kean

dal

an k

on

ten

dan

met

od

e p

enye

bar

an in

form

asi t

enta

ng

Ind

on

esia

%

N

/A

N/A

-

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

P

erse

nta

se p

emb

erit

aan

po

siti

f te

nta

ng

In

do

nes

ia y

ang

dim

uat

med

ia a

sin

g d

i In

do

nes

ia.

8

0%

9

8,1

1%

T

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

T

ing

kat

per

sep

si p

osi

tif

mas

yara

kat

inte

rnas

ion

al t

erh

adap

Ind

on

esia

B

aik

N

/A

N/A

-

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

P

erse

nta

se d

uku

ng

an k

on

stit

uen

ter

had

ap a

set

dip

lom

asi p

ub

lik d

an p

olit

ik lu

ar n

eger

i In

do

nes

ia.

8

5%

117,

65%

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

T

ing

kat

pem

aham

an p

ub

lik In

do

ne

sia

ten

tan

g

pen

tin

gn

ya d

iplo

mas

i B

aik

N

/A

N/A

-

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

P

erse

nta

se p

ress

re

lea

se y

ang

dim

uat

di m

edia

n

asio

nal

mau

pu

n a

sin

g.

10

0%

6

8,8

9%

T

C

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

P

erse

nta

se p

enin

gka

tan

per

min

taan

ban

tuan

ke

rjas

ama

tekn

is d

ari I

nd

on

esia

yan

g d

iter

ima

10%

6

0%

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

P

erse

nta

se p

enin

gka

tan

keg

iata

n b

antu

an

kerj

asam

a te

knis

mel

alu

i me

kan

ism

e tr

ian

gu

lar.

10%

16

6,6

7%

T

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

P

erse

nta

se n

egar

a ya

ng

had

ir d

alam

ran

gka

ke

gia

tan

dip

lom

asi p

ub

lik

8

5%

93,

14%

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

9

Pro

gra

m P

eng

awas

an d

an

Pen

ing

kata

n A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an L

uar

N

eger

i

Men

ing

katn

ya K

ual

itas

Pen

gaw

asan

p

ada

Ke

men

teri

an L

uar

Neg

eri d

an

Per

wak

ilan

RI

Op

ini a

ud

it B

PK

N/A

N

/A

-

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

O

pin

i BP

K

W

TP

10

0%

-

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

208

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

%

pel

aksa

naa

n k

egia

tan

yan

g s

esu

ai

den

gan

ren

can

a

%

N/A

N

/A

-

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

Ju

mla

h S

atu

an K

erja

yan

g b

erh

asil

men

cap

ai

targ

et

kin

erj

a d

eng

an p

rin

sip

3E

100

%

78,8

5%

TC

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Ju

mla

h S

atu

an K

erja

yan

g b

erh

asil

men

erap

kan

S

PIP

den

gan

kat

ego

ri p

enila

ian

‘Bai

k’

30

%

100

%

T

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

P

erse

nta

se r

eko

men

das

i ten

tan

g a

kun

tab

ilita

s ki

ner

ja S

atke

r ya

ng

dit

ind

akla

nju

ti S

atke

r

90

%

83,

75%

T

C

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

10

Pro

gra

m D

uku

ng

an

Man

ajem

en d

an

Pel

aksa

naa

n T

ug

as

Tek

nis

L

ain

nya

Kem

ente

rian

Lu

ar

Neg

eri

Men

ing

katn

ya d

uku

ng

an m

anaj

em

en

dan

tek

nis

pel

aksa

naa

n d

iplo

mas

i In

do

nes

ia

% p

enye

len

gg

araa

n d

uku

ng

an m

anaj

em

en

ya

ng

pro

fesi

on

al, a

kun

tab

el (

sesu

ai p

erat

ura

n

per

un

dan

gan

), e

fisi

en (t

epat

sas

aran

) dan

ef

ekti

f (t

epat

gu

na)

%

N/A

N

/A

-

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

N

ilai k

emaj

uan

Ref

orm

asi B

iro

kras

i K

emen

teri

an L

uar

Neg

eri

8

0%

78

,75%

T

C

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

N

ilai h

asi

l eva

luas

i A

kun

tab

ilita

s K

iner

ja

Inst

ansi

Pe

mer

inta

h K

emlu

dar

i Kem

enP

AN

d

an R

B

B

9

6,8

0%

-

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

O

pin

i BP

K

W

TP

10

0%

-

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

P

erse

nta

se p

egaw

ai y

ang

dit

em

pat

kan

se

suai

d

eng

an k

om

pet

ensi

nya

.

95%

9

7,2

9%

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

P

erse

nta

se k

elan

cara

n k

ete

rsed

iaan

in

fras

tru

ktu

r ja

rin

gan

tek

no

log

i in

form

asi d

an

kom

un

ikas

i di K

emen

teri

an L

uar

Neg

eri

10

0%

10

0%

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

11

Pro

gra

m P

enin

gka

tan

S

aran

a d

an P

rasa

ran

a K

emen

teri

an L

uar

Neg

eri

Men

ing

katn

ya k

ual

itas

du

kun

gan

sa

ran

a d

an p

rasa

ran

a K

em

ente

rian

L

uar

Neg

eri

Per

sen

tase

pem

enu

han

keb

utu

han

sar

ana

dan

p

rasa

ran

a

%

100

,00

9

1,72

T

C

Men

uru

n -

4,2

3%

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

209

Ta

be

l 3

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

Pro

gra

m R

KP

20

13 K

em

en

teri

an

Pe

rta

ha

na

n

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

1 D

uku

ng

an M

anaj

em

en d

an

pel

aksa

naa

n t

ug

as t

ekn

is

lain

nya

Kem

han

Men

ing

katn

ya p

elak

san

aan

man

ajem

en

yan

g t

erin

teg

rasi

dan

aku

nta

bel

b

erd

asar

kan

dat

a ya

ng

up-

to-d

ate

dan

ak

ura

t d

i lin

gku

ng

an K

emen

teri

an

Per

tah

anan

Per

sen

tase

man

ajem

en y

ang

ter

inte

gra

si d

an

aku

nta

be

l ber

das

arka

n d

ata

yan

g u

p-t

o-d

ate

dan

aku

rat

di l

ing

kun

gan

Kem

ente

rian

P

erta

han

an

%

91,

00

9

1,0

0

T

Men

ing

kat,

0,5

5%

2

Pen

gaw

asan

dan

P

enin

gka

tan

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Kem

han

Men

ing

katn

ya k

iner

ja d

an a

kun

tab

ilita

s ap

arat

ur

Ke

men

teri

an P

ert

ahan

an

Per

sen

tase

sat

uan

ker

ja m

enca

pai

tar

get

ki

ner

jan

ya d

eng

an a

dm

inis

tras

i yg

aku

nta

bel

se

suai

SO

P

%

81,

00

8

1,0

0

T

Men

ing

kat,

0,6

2 %

3 P

enel

itia

n d

an

Pen

gem

ban

gan

K

emen

teri

an P

ert

ahan

an

Mew

uju

dka

n t

ekn

olo

gi d

an s

um

ber

day

a p

erta

han

an s

esu

ai k

em

aju

an IP

TE

K d

an

mam

pu

dik

em

ban

gka

n s

eca

ra m

and

iri

Per

sen

tase

sar

ana

dan

pra

sara

na

per

tah

anan

m

emen

uh

i ke

bu

tuh

an d

an s

tan

dar

mu

tu, s

esu

ai

kem

aju

an IP

TE

K s

ert

a d

ikem

ban

gka

n s

ecar

a m

and

iri

%

21,

00

2

1,0

0

T

Men

ing

kat,

2,4

7%

4

Pen

did

ikan

dan

Pel

atih

an

Kem

ente

rian

P

erta

han

an/T

NI

Ter

laks

anan

ya p

end

idik

an d

an p

elat

ihan

K

emh

an/T

NI m

em

enu

hi s

tan

dar

mu

tu,

men

erap

kan

kem

aju

an IP

TE

K s

ert

a m

amp

u

men

jaw

ab t

anta

ng

an t

ug

as u

ntu

k m

eng

has

ilkan

lulu

san

yan

g p

rofe

sio

nal

Per

sen

tase

lulu

san

yan

g p

rofe

sio

nal

mel

alu

i D

ikla

t ya

ng

mem

enu

hi s

tan

dar

mu

tu d

an

men

erap

kan

kem

aju

an IP

TE

K

%

81,

00

8

1,0

0

T

Men

ing

kat,

0,6

2 %

5 S

trat

egi P

ert

ahan

an

Ter

wu

jud

nya

keb

ijaka

n s

trat

egi p

erta

han

an

neg

ara

yan

g t

erin

teg

rasi

dal

am

men

gh

adap

i an

cam

an, g

ang

gu

an,

ham

bat

an, t

anta

ng

an d

an p

elu

ang

bai

k n

asio

nal

, reg

ion

al d

an g

lob

al

Per

sen

tase

ru

mu

san

keb

ijaka

n s

trat

egi

per

tah

anan

neg

ara

yan

g t

eri

nte

gra

si d

alam

m

eng

had

api a

nca

man

, gan

gg

uan

, ha

mb

atan

, ta

nta

ng

an d

an p

elu

ang

bai

k n

asio

nal

, reg

ion

al

dan

glo

bal

%

46

,00

4

6,0

0

T

Men

ing

kat,

1,1

1 %

6

Per

enca

naa

n U

mu

m d

an

Pen

gan

gg

aran

Per

tah

anan

T

erw

uju

dn

ya p

eren

can

aan

um

um

dan

p

eng

ang

gar

an p

erta

han

an y

ang

te

rin

teg

rasi

, aku

nta

bel

, tep

at w

aktu

dan

m

amp

u m

em

enu

hi k

eb

utu

han

Per

sen

tase

per

enca

naa

n u

mu

m d

an

pen

gan

gg

aran

per

tah

anan

yan

g t

eri

nte

gra

si,

aku

nta

be

l, te

pat

wak

tu d

an m

amp

u m

emen

uh

i ke

bu

tuh

an

%

46

,00

4

6,0

0

T

Men

ing

kat,

1,1

1 %

7 P

ote

nsi

Per

tah

anan

Men

ing

katn

ya m

asya

raka

t, s

um

be

r d

aya

alam

/ bu

atan

dan

sar

ana

pra

sara

na

nas

ion

al b

erd

aya

gu

na

seca

ra o

pti

mal

d

alam

ran

gka

pen

yele

ng

gar

aan

per

tah

anan

n

egar

a

Per

sen

tase

sel

uru

h m

asya

raka

t, s

um

be

r d

aya

alam

/bu

atan

dan

sar

ana

pra

sara

na

nas

ion

al

ber

day

a g

un

a se

cara

op

tim

al d

alam

ran

gka

p

enye

len

gg

araa

n p

erta

han

an n

egar

a

%

80

,00

8

0,0

0

T

Men

ing

kat,

41,

20

%

8

Kek

uat

an P

ert

ahan

an

Ter

wu

jud

nya

kek

uat

an p

erta

han

an n

egar

a ya

ng

mam

pu

men

gid

enti

fika

si, m

enan

gka

l, m

enin

dak

an

cam

an s

ecar

a te

rin

teg

rasi

dan

te

pat

wak

tu

Per

sen

tase

kek

uat

an p

erta

han

an n

egar

a ya

ng

m

amp

u m

eng

iden

tifi

kasi

, men

ang

kal,

men

ind

ak a

nca

man

sec

ara

teri

nte

gra

si d

an

tep

at w

aktu

%

65,

00

6

5,0

0

T

Men

ing

kat,

47,

20

%

210

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

9

Pen

ing

kata

n S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Pe

rtah

anan

Men

ing

katn

ya in

du

stri

, sar

ana

dan

p

rasa

ran

a p

erta

han

an y

ang

mem

enu

hi

keb

utu

han

dan

sta

nd

ar m

utu

, ses

uai

ke

maj

uan

IPT

EK

se

rta

dik

emb

ang

kan

se

cara

man

dir

i

Per

sen

tase

ind

ust

ri, s

aran

a d

an p

rasa

ran

a p

erta

han

an y

ang

mem

enu

hi k

ebu

tuh

an d

an

stan

dar

mu

tu, s

esu

ai k

emaj

uan

IPT

EK

ser

ta

dik

em

ban

gka

n s

eca

ra m

and

iri

%

31,0

0

31,0

0

T

Men

ing

kat,

1,6

5 %

10

Pen

gem

ban

gan

tek

no

log

i d

an in

du

stri

per

tah

anan

M

enin

gka

tnya

jum

lah

keb

utu

han

Alu

tsis

ta

pro

du

ksi d

alam

neg

eri t

erp

enu

hi s

eca

ra

ber

tah

ap

Per

sen

tase

pen

gg

un

aan

po

ten

si k

ebu

tuh

an

Alu

tsis

ta p

rod

uks

i dal

am n

eger

i te

rpen

uh

i se

cara

ber

tah

ap

%

21,

00

2

1,0

0

T

Men

ing

kat,

2,4

7 %

A.

MA

BE

S T

NI

11

Pen

yele

ng

gar

aan

M

anaj

emen

dan

O

per

asio

nal

Inte

gra

tif

Ter

laks

anan

ya f

un

gsi

du

kun

gan

m

anaj

em

en d

an t

ug

as t

ekn

is d

alam

ran

gka

p

enca

pai

an s

asar

an p

emb

inaa

n k

eku

atan

d

an k

emam

pu

an m

enu

ju M

inim

um

E

ssen

tial

Fo

rce

(ME

F).

Per

sen

tase

ku

alit

as d

an k

uan

tita

s p

enye

len

gg

araa

n a

dm

inis

tras

i dan

per

awat

an

per

son

el.

%

100

,00

Per

sen

tase

ku

alit

as d

an k

uan

tita

s p

enye

len

gg

araa

n f

un

gsi

. %

10

0,0

0

100

,00

T

S

ama

Per

sen

tase

ku

alit

as d

an k

uan

tita

s p

enye

len

gg

araa

n p

eme

lihar

a/p

eraw

atan

p

erka

nto

ran

inte

gra

tif.

%

41,

00

4

1,0

0

T

Men

ing

kat,

1,2

4 %

P

erse

nta

se k

ual

itas

dan

ku

anti

tas

op

eras

ion

al

per

kan

tora

n in

teg

rati

f.

%

52,0

0

52,0

0

T

Men

ing

kat,

1,9

8 %

P

erse

nta

se k

ual

itas

dan

ku

anti

tas

pen

gem

ban

gan

sis

tem

dan

eva

luas

i kin

erj

a in

teg

rati

f.

%

82

,00

8

2,0

0

T

Men

ing

kat,

1,2

4 %

12

Pen

gg

un

aan

Kek

uat

an

Per

tah

anan

Inte

gra

tif

Ter

cap

ain

ya t

ing

kat

kesi

apan

Alu

tsis

ta, n

on

A

luts

ista

, org

anis

asi,

do

ktri

n, f

asili

tas

dan

sa

ran

a p

rasa

ran

a se

rta

keku

atan

p

end

uku

ng

, teg

akn

ya h

uk

um

dan

te

rjag

anya

ke

aman

an w

ilaya

h la

ut

yuri

sdik

si n

asio

nal

Per

sen

tase

ku

alit

as d

an k

uan

tita

s p

enye

len

g-

gar

aan

Op

era

si M

ilite

r u

ntu

k P

era

ng

(O

MP

) %

9

2,0

0

92

,00

T

M

enin

gka

t, 1

,11

%

P

erse

nta

se k

ual

itas

dan

ku

anti

tas

pen

yele

ng

-g

araa

n O

pe

rasi

Mili

ter

Sel

ain

Per

ang

(O

MS

P)

%

32,0

0

32,0

0

T

Men

ing

kat,

3,2

8 %

Per

sen

tase

ku

alit

as d

an k

uan

tita

s p

enye

len

gg

araa

n o

per

asi G

akti

b Y

ust

isi

%

47,

00

4

7,0

0

T

Men

ing

kat,

2,2

0 %

P

erse

nta

se k

ual

itas

dat

a in

telij

en d

an

pel

aksa

naa

n p

eng

aman

an

%

47,

00

4

7,0

0

T

Men

ing

kat,

2,2

0 %

Per

sen

tase

ku

alit

as d

an k

uan

tita

s p

emb

erd

ayaa

n p

ote

nsi

nas

ion

al m

enja

di

keku

atan

wila

yah

per

tah

anan

%

47,

00

4

7,0

0

T

Men

ing

kat,

2,2

0 %

13

Mo

der

nis

asi A

luts

ista

/ No

n-

Alu

tsis

ta/S

arp

ras

Inte

gra

tif

Men

ing

katn

ya m

od

ern

isas

i dan

p

enin

gka

tan

Alu

tsis

ta d

an f

asili

tas/

Sar

pra

s d

alam

ran

gka

pen

cap

aian

sas

aran

p

emb

inaa

n k

eku

atan

ser

ta k

em

amp

uan

TN

I m

enu

ju M

EF

Pen

ing

kata

n k

emam

pu

an d

an p

enam

bah

an

jum

lah

Alu

tsis

ta

%

47,

00

4

7,0

0

T

Men

ing

kat,

2,2

0 %

P

enin

gka

tan

kem

amp

uan

dan

pen

amb

ahan

ju

mla

h N

on

-Alu

tsis

ta

%

47,

00

4

7,0

0

T

Men

ing

kat,

2,2

0 %

Pen

ing

kata

n k

emam

pu

an d

an p

enam

bah

an

jum

lah

Am

un

isi

%

22

,00

2

2,0

0

T

Men

ing

kat,

4,8

8 %

P

enin

gka

tan

kem

amp

uan

dan

pen

amb

ahan

ju

mla

h A

lat

Kh

usu

s/ F

un

gsi

on

al

%

37,0

0

37,0

0

T

Men

ing

kat,

1,3

8 %

211

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

P

enin

gka

tan

kem

amp

uan

dan

pen

amb

ahan

ju

mla

h A

lko

m/M

atsu

s K

om

lek

%

2

6,0

0

27,

00

T

M

enin

gka

t, 3

,92

%

P

enin

gka

tan

kem

amp

uan

dan

pen

amb

ahan

ju

mla

h F

asili

tas

dan

Sar

pra

s %

19

,00

19

,00

T

M

enin

gka

t, 5

,72

%

14

Pro

fesi

on

alis

me

Pra

juri

t In

teg

rati

f

Ter

wu

jud

nya

pro

fesi

on

alis

me

dan

sat

uan

d

alam

ran

gka

pen

cap

aian

sas

aran

p

emb

inaa

n k

eku

atan

dan

kem

amp

uan

m

enu

ju M

EF

Per

sen

tase

ku

alit

as d

an k

uan

tita

s la

tih

an

%

30,0

0

30,0

0

T

Men

ing

kat,

1,7

1 %

P

erse

nta

se k

ual

itas

dan

ku

anti

tas

ha

sil l

atih

an

ber

sam

a d

eng

an n

egar

a sa

ha

bat

%

4

7,0

0

47,

00

T

M

enin

gka

t, 2

,20

%

Per

sen

tase

ku

alit

as d

an k

uan

tita

s h

asi

l ke

rja

sam

a m

ilite

r in

tern

asio

nal

%

4

7,0

0

47,

00

T

M

enin

gka

t, 2

,20

%

P

erse

nta

se k

ual

itas

dan

ku

anti

tas

pen

daf

tara

n

dan

sel

eks

i %

P

erse

nta

se k

ual

itas

dan

ku

anti

tas

pen

did

ikan

p

erta

ma

%

77

,00

77

,00

T

M

enin

gka

t, 1

,32

%

P

erse

nta

se k

ual

itas

dan

ku

anti

tas

pen

did

ikan

p

eng

emb

ang

an u

mu

m

%

P

erse

nta

se k

ual

itas

dan

ku

anti

tas

pen

did

ikan

u

mu

m

%

P

erse

nta

se k

ual

itas

dan

ku

anti

tas

pen

did

ikan

sp

esia

lisas

i/pro

fesi

& la

tih

an

%

77,0

0

77,0

0

T

Men

ing

kat,

1,3

2 %

B.

TN

I AD

15

Pen

yele

ng

gar

aan

M

anaj

emen

dan

O

per

asio

nal

Mat

ra D

arat

Men

ing

katn

ya p

elak

san

aan

man

ajem

en

yan

g t

erin

teg

rasi

dan

aku

nta

bel

b

erd

asar

kan

dat

a ya

ng

up

-to

-dat

e d

an

aku

rat

di l

ing

kun

gan

TN

I AD

Per

sen

tase

pen

ing

kata

n k

iner

ja d

an

pro

fesi

on

alit

as p

erso

nel

Mat

ra D

arat

. %

6

1,0

0

61,

00

T

M

enin

gka

t, 0

,83

%

P

erse

nta

se p

enin

gka

tan

kem

amp

uan

o

per

asio

nal

pe

rkan

tora

n.

%

61,

00

6

1,0

0

T

Men

ing

kat,

0,8

3 %

P

erse

nta

sete

rwu

jud

nya

aku

nta

bili

tas

dan

o

pti

mal

isas

i kin

erja

se

rta

lap

ora

n k

euan

gan

%

4

8,0

0

48

,00

T

M

enin

gka

t, 3

,28

%

16

Du

kun

gan

Ke

siap

an M

atra

D

arat

T

erca

pai

nya

tin

gka

t ke

siap

an A

luts

ista

dan

F

asili

tas/

Sar

pra

s d

alam

ran

gka

pen

cap

aian

sa

sara

n p

emb

inaa

n k

eku

atan

dan

ke

mam

pu

an T

NI A

D m

enu

ju M

EF

Per

sen

tase

Kes

iap

an k

eku

atan

dan

ke

mam

pu

an M

atra

Dar

at

%

31,0

0

31,0

0

T

Men

ing

kat,

1,6

5 %

17

Mo

der

nis

asi A

luts

ista

dan

N

on

Alu

tsis

ta/S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Mat

ra D

arat

Ter

laks

anan

ya m

od

ern

isas

i dan

p

enin

gka

tan

Alu

tsis

ta d

an F

asili

tas/

Sar

pra

s d

alam

ran

gka

pen

cap

aian

sas

aran

p

emb

inaa

n k

eku

atan

ser

ta k

em

amp

uan

TN

I A

ng

kata

n D

arat

men

uju

ME

F

Per

sen

tase

Pen

ing

kata

n /

pen

amb

ahan

al

uts

ista

, no

n a

luts

ista

, fas

ilita

s se

rta

sarp

ras

Mat

ra D

arat

ter

had

ap M

EF

%

21,

00

2

1,0

0

T

Men

ing

kat,

2,4

7 %

18

Pen

ing

kata

n

Pro

fesi

on

alis

me

Pe

rso

ne

l M

atra

Dar

at

Ter

wu

jud

nya

pro

fesi

on

alis

me

per

son

el d

an

satu

an d

alam

ran

gka

pen

cap

aian

sas

aran

p

emb

inaa

n k

eku

atan

dan

kem

amp

uan

TN

I A

D m

enu

ju M

EF

Per

sen

tase

Pem

enu

han

keb

utu

han

per

son

el

sesu

ai T

OP

/DS

PP

/DS

P

%

33,0

0

33,0

0

T

Men

ing

kat,

4,8

8 %

212

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

C.

TN

I AL

19

Pen

yele

ng

gar

aan

M

anaj

emen

dan

O

per

asio

nal

Mat

ra L

aut

Men

ing

katn

ya k

edis

iplin

an d

an

pro

fesi

on

alit

as P

ers

on

el T

NI A

L, k

ela

nca

ran

p

enye

len

gg

araa

n o

per

asio

nal

per

kan

tora

n,

sert

a ak

un

tab

ilita

s d

an o

pti

mal

isas

i ki

ner

ja

Per

sen

tase

pem

enu

han

dan

pen

ing

kata

n

du

kun

gan

um

um

dan

pel

aksa

naa

n t

ug

as t

ekn

is

lain

nya

, me

lipu

ti :

%

100

,00

10

0,0

0

T

Sam

a

Ad

min

istr

asi p

eraw

atan

per

son

el.

Pel

ayan

an k

ese

hat

an.

Fun

gsi

Kep

olis

ian

Mili

ter.

Pem

bin

aan

dan

du

kun

gan

hu

ku

m.

Ad

min

istr

asi P

erso

nel

.

Fasi

litas

dan

sar

ana

pra

sara

na

Pan

gka

lan

.

Ad

min

istr

asi p

erb

ekal

an d

an d

uku

ng

an b

eka

l.

Pen

eran

gan

Pas

uka

n d

an P

ener

ang

an U

mu

m.

Ad

min

istr

asi U

mu

m.

Pen

gel

ola

an K

euan

gan

se

rta

Ad

min

is-t

rasi

P

eren

can

aan

dan

Pen

gan

gg

aran

.

Pen

gaw

asan

dan

Pem

eri

ksaa

n.

20

D

uku

ng

an K

esi

apan

Mat

ra

Lau

t

Kem

amp

uan

dan

kek

uat

an T

NI A

L

men

ing

kat

dan

sia

p o

pe

rasi

on

al

men

du

kun

g p

elak

san

aan

tu

gas

, ser

ta

men

ing

katn

ya d

aya

tan

gka

l dan

day

a g

enta

r p

erta

han

an n

egar

a d

i lau

t

Per

sen

tase

Kes

iap

an k

eku

atan

dan

ke

mam

pu

an M

atra

Lau

t %

51

,00

51

,00

T

M

enin

gka

t, 1

,00

%

21

Mo

der

nis

asi A

luts

ista

dan

n

on

Alu

tsis

ta s

ert

a P

eng

emb

. Fas

ilita

s d

an

Sar

pra

s P

erta

han

an N

egar

a M

atra

Lau

t

Kem

amp

uan

dan

kek

uat

an T

NI A

L

men

ing

kat

dan

sia

p o

pe

rasi

on

al

men

du

kun

g p

elak

san

aan

tu

gas

, ser

ta

men

ing

katn

ya d

aya

tan

gka

l dan

/ata

u d

aya

gen

tar

sist

em p

erta

han

an n

egar

a d

i lau

t

Per

sen

tase

kes

iap

an d

an p

enam

bah

an

mat

eri

al/b

ekal

alu

tsis

ta d

an n

on

alu

tsis

ta s

erta

fa

silit

as d

an s

aran

a p

rasa

ran

a p

erta

han

an

neg

ara

mat

ra la

ut.

%

11,0

0

11,0

0

T

Men

ing

kat,

4,8

8 %

22

P

enin

gka

tan

P

rofe

sio

nal

ism

e P

ers

on

el

Mat

ra L

aut

Kin

erja

org

anis

asi s

emak

in m

enin

gka

t d

an

dia

wak

i ole

h p

erso

nel

yan

g b

erku

alit

as,

pro

fesi

on

al s

esu

ai S

KP

dan

den

gan

jum

lah

ya

ng

men

cuku

pi s

esu

ai D

SP

Per

sen

tase

kes

iap

an p

erso

nel

dan

sat

uan

TN

I A

L d

alam

me

laks

anak

an t

ug

as

%

61,

00

6

0,0

0

TC

S

ama

D.

TN

I AU

23

Pen

yele

ng

gar

aan

M

anaj

emen

dan

O

per

asio

nal

Mat

ra U

dar

a

Men

ing

katn

ya p

elak

san

aan

man

ajem

en

yan

g t

erin

teg

rasi

dan

aku

nta

bel

b

erd

asar

kan

dat

a ya

ng

up-

to-d

ate

dan

ak

ura

t d

i lin

gku

ng

an T

NI A

U

Men

ing

katn

ya k

edis

iplin

an d

an s

ikap

p

rofe

sio

nal

itas

per

son

el m

atra

ud

ara

%

72

,00

72

,00

T

M

enin

gka

t, 1

,42

%

K

elan

cara

n p

enye

len

gg

araa

n o

per

asio

nal

p

erka

nto

ran

. %

72

,00

72

,00

T

M

enin

gka

t, 1

,42

%

A

kun

tab

ilita

s d

an o

pti

mal

isas

i kin

erja

se

rta

lap

ora

n k

euan

gan

%

53

,00

53

,00

T

M

enin

gka

t, 2

,96

%

24

D

uku

ng

an K

esi

apan

Mat

ra

Ud

ara

Ter

cap

ain

ya t

ing

kat

kesi

apan

alu

tsis

ta, n

on

al

uts

ista

, org

anis

asi,

do

ktri

n, f

asili

tas

dan

sa

ran

a p

resa

ran

a se

rta

keku

atan

p

end

uku

ng

mat

ra u

dar

a

Per

sen

tase

tin

gka

t ke

siap

an k

eku

atan

dan

ke

mam

pu

an T

NI a

ng

kata

n u

dar

a

%

31,0

0

31,0

0

T

Men

ing

kat,

1,6

5 %

M

enu

run

nya

an

gka

pel

ang

gar

an h

uku

m d

an

gan

gg

uan

kea

man

an d

i ud

ara

%

33

,00

33

,00

T

M

enin

gka

t, 3

,18

%

213

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

25

Mo

der

nis

asi A

luts

ista

dan

n

on

Alu

tsis

ta s

ert

a P

eng

emb

ang

an F

asili

tas

dan

Sar

pra

s M

atra

Ud

ara

Ter

laks

anan

ya m

od

ern

isas

i dan

p

enin

gka

tan

Alu

tsis

ta d

an F

asili

tas/

Sar

pra

s d

alam

ran

gka

pen

cap

aian

sas

aran

p

emb

inaa

n k

eku

atan

ser

ta k

em

amp

uan

TN

I A

U m

enu

ju M

EF

Per

sen

tase

pen

ing

kata

n/ p

enam

bah

an

alu

tsis

ta, n

on

alu

tsis

ta, f

asili

tas

sert

a sa

rpra

s m

atra

ud

ara

%

16,0

0

16,0

0

T

Men

ing

kat,

3,2

8 %

26

P

enin

gka

tan

P

rofe

sio

nal

ism

e P

ers

on

el

Mat

ra U

dar

a

Ter

pen

uh

inya

pro

fesi

on

alis

em p

erso

nel

m

atra

ud

ara

sesu

ai D

SP

, pen

ing

kata

n, d

an

kesi

apan

per

son

el

Per

sen

tase

ku

alit

as d

an k

uan

tita

s la

tih

an

tin

gka

t L

.U.M

.P-1

s.d

. L.U

.M.P

-4 M

atra

Ud

ara

%

31

,00

31

,00

T

M

enin

gka

t, 1

,65

%

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

214

Ta

be

l 4

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

Pro

gra

m R

KP

20

13 K

em

en

teri

an

Hu

ku

m d

an

HA

M

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/ T

C

1 D

uku

ng

an M

anaj

emen

d

an T

ug

as

Tek

nis

L

ain

nya

Sel

uru

h p

eren

can

aan

, pel

aksa

naa

n,

pen

gen

dal

ian

dan

pel

apo

ran

d

ilaku

kan

sec

ara

tep

at w

aktu

dan

te

rin

teg

rasi

ser

ta b

erd

asar

kan

dat

a ak

ura

t

Per

sen

tase

Pen

ing

kata

n K

ual

itas

Man

aje

men

U

nit

Ker

ja y

ang

ter

inte

gra

si, a

kura

t, t

epat

w

aktu

dan

be

rbas

is k

iner

ja

%

100

,00

9

1,2

7 T

C

Men

uru

n, 1

,98

%

2

Pen

ing

kata

n S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Kem

kum

ham

Ter

pen

uh

inya

sar

ana

dan

p

rasa

ran

a ya

ng

men

un

jan

g t

up

ok

si

Kem

kum

ha

m

Per

sen

tase

Pen

ing

kata

n K

ual

itas

Pen

gad

aan

B

aran

g d

an J

asa

di B

idan

g H

uku

m d

an H

AM

. %

10

0,0

0

88

,15

T

C

Men

uru

n, 4

,67%

3 P

eng

awas

an d

an

Pen

ing

kata

n

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Kem

enku

mh

am

selu

ruh

un

it k

erja

mem

enu

hi

stan

dar

pel

ayan

an p

rim

a d

an

men

cap

ai t

arg

et

kin

erj

anya

den

gan

ad

min

istr

asi y

ang

aku

nta

bel

Per

sen

tase

Pen

ing

kata

n K

ual

itas

Pen

gaw

asan

te

rha

dap

pel

aksa

naa

n t

ug

as d

an f

un

gsi

d

ilin

gku

ng

an k

em

ente

rian

.

%

100

,00

9

0,0

1 T

C

Men

uru

n, 4

,65%

4

Pen

elit

ian

dan

P

eng

emb

ang

an

Kem

ente

rian

Hu

kum

dan

H

AM

Pem

ben

tuka

n p

erat

ura

n

per

un

dan

g-u

nd

ang

an y

ang

mam

pu

m

enja

wab

keb

utu

han

mas

yara

kat

dan

per

kem

ban

gan

glo

bal

se

cara

te

pat

wak

tu.

Per

sen

tase

ha

sil p

enel

itia

n, p

eng

emb

ang

an d

an

eval

uas

i Hak

-hak

Sip

il d

an P

olit

ik, H

ak-h

ak

Eko

sob

, Hak

-hak

Ke

lom

po

k K

hu

sus

dan

T

ran

sfo

rmas

i Ko

nfl

ik y

ang

dig

un

akan

seb

agai

b

ahan

um

usa

n k

ebija

kan

.

%

100

,00

9

8,0

0

TC

M

enin

gka

t, 1

,04

%

P

erse

nta

se h

asi

l pen

elit

ian

,pen

gem

ban

gan

dan

ev

alu

asi H

ak-h

ak S

ipil

dan

Po

litik

, Hak

-hak

E

koso

b, H

ak-h

ak K

elo

mp

ok

Kh

usu

s d

an

Tra

nsf

orm

asi K

on

flik

yan

g d

igu

nak

an s

ebag

ai

bah

an p

erat

ura

n p

erU

Uan

%

60

,00

6

1,9

0

T

Men

ing

kat,

24

,40

%

Ju

mla

h h

asil

pen

elit

ian

, pen

gem

ban

gan

dan

ev

alu

asi H

ak-h

ak S

ipil

dan

Po

litik

, Hak

-hak

E

koso

b, H

ak-h

ak K

elo

mp

ok

Kh

usu

s d

an

Tra

nsf

orm

asi K

on

flik

yan

g d

ipu

blik

asik

an d

an

dis

osi

alis

asik

an k

epad

a m

asya

raka

t.

%

100

,00

10

0,0

0

T

Sam

a

5 P

end

idik

an d

an P

elat

ihan

A

par

atu

r N

egar

a

Sel

uru

h a

par

atu

r h

uku

m d

an h

ak

asas

i man

usi

a m

emili

ki k

om

pe

ten

si

sesu

ai b

idan

gn

ya d

an m

emp

ero

leh

p

eng

emb

ang

an k

arir

yan

g je

las

Per

sen

tase

lulu

san

yan

g m

enin

gka

t ki

ner

jan

ya

di b

idan

g k

epem

imp

inan

dan

man

ajem

en p

ada

un

it k

erja

nya

%

100

,00

10

0,0

0

T

Men

ing

kat,

2,4

4%

Per

sen

tase

Lu

lusa

n Y

ang

men

ing

kat

Kin

erja

nya

d

ibid

ang

Te

knis

pad

a u

nit

ker

jan

ya

%

100

,00

9

7,0

0

TC

M

enu

run

, 0,8

6%

P

erse

nta

se L

ulu

san

yan

g m

enin

gka

t d

i bid

ang

Fu

ng

sio

nal

dan

HA

M P

ada

Un

it k

erj

anya

%

10

0,0

0

98

,05

T

C

Men

ing

kat,

1,2

2%

P

erse

nta

se lu

lusa

n y

ang

men

gu

asi i

lmu

dan

ke

ahlia

n t

ekn

is P

emas

yara

kata

n

%

100

,00

10

0,0

0

T

Sam

a

P

erse

nta

se lu

lusa

n y

ang

men

gu

asi i

lmu

dan

ke

ahlia

n t

ekn

is K

eim

igra

sian

%

10

0,0

0

100

,00

T

M

enin

gka

t, 4

,09

%

215

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/ T

C

6

Pem

ben

tuka

n H

uku

m

Pem

ben

tuka

n p

erat

ura

n

per

un

dan

g-u

nd

ang

an y

ang

mam

pu

m

enja

wab

keb

utu

han

mas

yara

kat

dan

per

kem

ban

gan

glo

bal

se

cara

te

pat

wak

tu

Per

sen

tase

(%

) Pe

mb

entu

kan

Per

atu

ran

P

eru

nd

ang

-un

dan

gan

ses

uai

den

gan

ke

bu

tuh

an h

uku

m m

asya

raka

t, m

elin

du

ng

i ke

pen

tin

gan

nas

ion

al, d

an p

rog

ram

leg

isla

si

nas

ion

al

%

10,0

0

8,0

0

TC

M

enin

gka

t, 1

4,5

2%

Per

atu

ran

per

un

dan

g-u

nd

ang

an d

i ti

ng

kat

pu

sat

mau

pu

n d

aera

h y

ang

h

arm

on

is d

an m

elin

du

ng

i ke

pen

tin

gan

nas

ion

al.

Per

sen

tase

(%

) Pe

ratu

ran

Per

un

dan

g-u

nd

ang

an

yan

g d

iha

rmo

nis

asik

an d

i tin

gka

t p

usa

t d

an

dae

rah

%

100

,00

14

8,7

0

T

Men

ing

kat,

51,

84

%

7 A

dm

inis

tras

i Hu

kum

U

mu

m

Men

ing

katk

an p

elay

anan

ad

min

istr

asi j

asa

hu

kum

di b

idan

g

bad

an u

sah

a, h

uku

m p

ero

ran

gan

, d

an p

arta

i po

litik

Per

sen

tase

ad

min

istr

asi p

ela

yan

an ja

sa h

uku

m

bad

an h

uku

m P

ers

ero

an T

erb

atas

& B

adan

H

uku

m S

osi

al y

ang

se

suai

sta

nd

ar d

eng

an d

ata

len

gka

p

%

100

,00

10

0,0

0

T

Men

uru

n, 7

,81%

P

erse

nta

se m

asya

raka

t ya

ng

mem

iliki

sta

tus

Kew

arg

aneg

araa

n

%

90

,00

10

0,0

0

T

Men

uru

n, 3

,20

%

P

erse

nta

se p

emb

eria

n s

tatu

s b

adan

hu

kum

p

arta

i po

litik

%

10

0,0

0

111,

11

T

Men

uru

n, 1

7,4

5%

P

erse

nta

se p

emo

ho

n y

ang

mem

pe

role

h

pen

dap

at h

uku

m d

i bid

ang

gra

si

%

100

,00

9

1,0

0

TC

M

enu

run

, 17,

39%

P

erse

nta

se p

end

ud

uk

(TN

I, W

arg

a B

inaa

n,

Pem

oh

on

Pas

po

r, i

nst

ansi

inte

rnal

ke

men

teri

an H

uku

m d

an H

AM

, per

mo

ho

nan

p

ero

ran

gan

, se

rta

insi

den

til)

yan

g t

eru

mu

skan

d

an t

erid

enti

fika

si s

idik

jari

nya

%

90

,00

76

,10

T

C

Men

uru

n, 6

6,1

6%

P

erse

nta

se a

dm

inis

tras

i p

elay

anan

no

tari

at

%

90

,00

9

2,3

3 T

M

enu

run

, 14

,06

%

P

erse

nta

se p

elay

anan

su

rat

was

iat

dan

leg

alit

as

kura

tor/

pen

gu

rus

%

90

,00

9

5,4

9

T

Men

uru

n, 1

6,2

2%

8

Pem

bin

aan

dan

P

enye

len

gg

araa

n

Pem

asya

raka

tan

Sel

uru

h u

nit

ke

rja

me

men

uh

i st

and

ar p

elay

anan

pri

ma

dan

m

enca

pai

tar

ge

t ki

ne

rjan

ya d

eng

an

adm

inis

tras

i yan

g a

kun

tab

el

Per

sen

tase

(%) U

PT

Pem

asya

raka

tan

yan

g

aman

dan

ter

tib

un

tuk

men

jam

in k

epas

tian

h

uku

m m

asya

raka

t

%

100

,00

13

2,9

4

T

Men

ing

kat,

60

,01%

Per

sen

tase

ben

da

sita

an N

egar

a d

an b

aran

g

ram

pas

an N

egar

a ya

ng

dik

elo

la s

ecar

a te

pat

w

aktu

aku

nta

bel

.

%

100

,00

12

5,0

0

T

Men

ing

kat,

11,

80

%

P

erse

nta

se t

ahan

an d

an n

arap

idan

a ya

ng

m

emp

ero

leh

reg

istr

asi,

pel

ayan

an d

an

pem

bin

aan

se

cara

tep

at w

aktu

dan

aku

nta

bel

%

100

,00

8

7,0

0

TC

M

enin

gka

t, 2

2,8

5%

P

erse

nta

se a

nak

dan

klie

n p

emas

yara

kata

n

yan

g m

emp

ero

leh

reg

istr

asi,

pen

did

ikan

, p

end

amp

ing

an, p

emb

imb

ing

an, p

eng

awas

an

dan

rei

nte

gra

si s

ecar

a te

pat

wak

tu d

an

aku

nta

be

l.

%

100

,00

12

9,5

9

T

Men

ing

kat,

34

,81%

216

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/ T

C

9

Pem

bin

aan

dan

P

enye

len

gg

araa

n H

AK

I S

iste

m K

ekay

aan

Inte

lekt

ual

m

enja

di P

eno

pan

g P

emb

ang

un

an

Nas

ion

al

Per

sen

tase

per

lind

un

gan

dan

pen

egak

an

hu

kum

ata

s ke

kay

aan

inte

lekt

ual

mas

yara

kat

%

100

,00

9

5,0

0

TC

M

enin

gka

t, 1

8,2

0%

Per

sen

tase

per

mo

ho

nan

hak

ke

kaya

an

inte

lekt

ual

yan

g m

end

apat

kep

asti

an h

uku

m

%

100

,00

11

3,8

9

TC

M

enin

gka

t, 1

2,4

5%

10

Pen

ing

kata

n P

elay

anan

d

an P

eng

awas

an

Kei

mig

rasi

an

Per

sen

tase

pen

ing

kata

n ju

mla

h

pel

ayan

an iz

in k

eim

igra

sian

(P

asp

or,

Vis

a, Iz

in T

ing

gal

K

eim

igra

sian

)

Jum

lah

Pen

gen

dal

ian

pem

be

rian

per

setu

juan

vi

sa k

un

jan

gan

, vis

a ku

nju

ng

an s

aat

ked

atan

gan

, vis

a ti

ng

gal

te

rbat

as d

an v

isa

un

tuk

tan

da

tert

entu

yan

g m

emen

uh

i sta

nd

ar

den

gan

dat

a ak

ura

t

Vis

a

100

.00

0

122

.053

T

M

enin

gka

t, 4

,63%

P

erse

nta

se p

eng

end

alia

n p

emb

eri

an t

and

a m

asu

k, t

and

a b

erto

lak

dan

Te

mp

at

Pem

erik

saan

Imig

rasi

dan

Po

s L

inta

s B

atas

ya

ng

mem

enu

hi s

tan

dar

den

gan

dat

a ak

ura

t

UP

T

44

4

4

T

Sam

a

Ju

mla

h P

eng

end

alia

n p

emb

eri

an p

asp

or

bia

sa

yan

g m

emen

uh

i sta

nd

ar d

eng

an d

ata

aku

rat

Pas

po

r 4

.30

2.5

70

4.4

91.

653

T

M

enin

gka

t, 3

1,32

%

Ju

mla

h p

eng

end

alia

n p

emb

eria

n S

ura

t P

erja

lan

an K

hu

sus

TK

I yan

g m

emili

ki s

tan

dar

d

eng

an d

ata

aku

rat

Pas

po

r 2

.00

0

4.4

02

T

M

enu

run

, 90

,56

%

Ju

mla

h p

emb

eria

n p

erp

anja

ng

an iz

in t

ing

gal

ku

nju

ng

an, i

zin

tin

gg

al t

erb

atas

, izi

n t

ing

gal

te

tap

se

rta

izin

tin

gg

al k

hu

sus

dan

dar

ura

t ya

ng

d

ite

rbit

kan

yan

g m

emen

uh

i sta

nd

ard

aku

nta

be

l

Do

kum

en

46

.20

0

109

.99

8

T

Men

ing

kat,

31,

16%

Ju

mla

h p

emb

eria

n p

erse

tuju

an a

lih s

tatu

s iz

in

tin

gg

al t

erb

atas

dan

alih

sta

tus

izin

tin

gg

al

teta

p y

ang

dit

erb

itka

n s

esu

ai s

tan

dar

Do

kum

en

12.6

00

11

.98

3 T

C

Men

ing

kat,

42

,74

%

11

Per

lind

un

gan

dan

P

emen

uh

an H

AM

S

elu

ruh

mas

yara

kat,

te

ruta

ma

kelo

mp

ok

ren

tan

dan

min

ori

tas

mem

pe

role

h p

emen

uh

an d

an

per

lind

un

gan

ata

s h

ak a

sasi

nya

Jum

lah

Kem

ente

rian

/Lem

bag

a, P

eme

rin

tah

P

rovi

nsi

, Pem

eri

nta

h K

abu

pat

en d

an K

ota

yan

g

mem

aham

i dal

am m

enyu

sun

ke

bija

kan

, p

rog

ram

dan

keg

iata

n b

erp

ersp

ekti

f H

AM

Kab

/Ko

ta

131

131

T

Men

ing

kat,

15,

03%

Ju

mla

h r

eko

men

das

i ata

s d

ug

aan

pel

ang

gar

an

HA

M y

ang

dit

ind

akla

nju

ti o

leh

inst

ansi

ter

kait

%

35

,00

6

2,0

0

T

Men

ing

kat,

57,

48

%

Ju

mla

h a

par

atu

r p

eme

rin

tah

yan

g

men

get

ahu

i/men

gen

al n

ilai-

nila

i HA

M

ora

ng

Ju

mla

h p

eng

akse

s Im

ple

men

tasi

HA

M y

ang

b

ersu

mb

er

dar

i K/L

, Pem

pro

v d

an P

em

kab

/ko

ta

pen

gak

ses

Ju

mla

h im

ple

men

tasi

pem

aju

an H

AM

mel

alu

i ke

rja

sam

a H

AM

K

/L,

Pem

pro

v

P

erse

nta

se p

eren

can

aan

, pel

aksa

naa

n,

pen

gen

dal

ian

dan

pel

apo

ran

se

cara

tep

at

wak

tu d

an t

eri

nte

gra

si d

i lin

gku

ng

an D

itje

n

HA

M

%

100

,00

10

0,0

0

T

Men

ing

kat,

8,0

8%

217

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/ T

C

12

Pem

bin

aan

Hu

kum

N

asio

nal

S

elu

ruh

pem

ben

tuka

n p

erat

ura

n

per

un

dan

g-u

dan

gan

yan

g m

amp

u

men

jaw

ab k

ebu

tuh

an m

asya

rat

dan

per

kem

ban

gan

glo

bal

se

cara

te

pat

wak

tu

Per

sen

tase

pem

etaa

n k

ebu

tuh

an h

uku

m d

i ti

ng

kat

nas

ion

al m

aup

un

di d

aera

h s

eca

ra

teri

nte

gra

si, t

epat

wak

tu ja

ng

ka m

enen

gah

, d

an t

ahu

nan

%

17,7

0

15,0

0

TC

M

enu

run

, 52

,68

%

Has

il ka

jian

dan

pen

elit

ian

di b

idan

g s

ub

stan

si

hu

kum

, ke

lem

bag

aan

dan

pen

egak

an h

uk

um

se

rta

bu

day

a h

uku

m d

an m

asya

raka

t d

alam

m

enu

nja

ng

pem

ben

tuka

n n

aska

h a

kad

emik

p

erat

ura

n p

eru

nd

ang

-un

dan

gan

%

60

,00

6

0,0

0

T

Men

uru

n, 1

1,15

%

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

218

Ta

be

l 5

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

Pro

gra

m R

KP

20

13 K

em

en

teri

an

Ke

ua

ng

an

No

. P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r

Sa

tua

n

Pe

nca

pa

ian

P

erk

em

ba

ng

an

C

ap

aia

n 2

011

-20

13

Ta

rge

t R

ea

lisa

si

T/T

C

1 D

uku

ng

an M

anaj

emen

d

an P

elak

san

aan

Tu

gas

T

ekn

is L

ain

nya

K

emen

teri

an K

euan

gan

Ter

wu

jud

nya

tat

a ke

lola

yan

g

bai

k d

an k

ual

itas

laya

nan

dan

d

uku

ng

an y

ang

tin

gg

i pad

a se

mu

a E

selo

n I

di K

emen

teri

an

Keu

ang

an

Ras

io r

ealis

asi d

ari j

anji

laya

nan

qui

ck w

in k

e p

iha

k ek

ste

rnal

%

10

0

100

,0

T

Men

uru

n 6

,63%

Tin

gka

t ke

pe

rcay

aan

st

ake

hol

der

s (i

nte

rnal

dan

ek

ste

rnal

yan

g t

ing

gi)

Tin

gka

t ko

mp

ete

nsi

kar

yaw

an u

ntu

k ja

bat

an

tem

atik

%

8

2,5

0

90

,50

T

M

enin

gka

t 2

,70

%

Per

sen

tase

pen

yele

saia

n S

OP

%

10

0

100

,0

T

Men

ing

kat

74,0

8%

S

ervi

ce L

evel

Ag

reem

ent

(SL

A)

Ind

ex

%

96

9

9,7

6

T

Men

ing

kat

1,15

%

2

Pen

gaw

asan

dan

P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an K

euan

gan

Ter

wu

jud

nya

pen

gaw

asan

yan

g

mem

be

ri n

ilai t

amb

ah m

ela

lui

pen

ing

kata

n e

fekt

ivit

as p

rose

s m

anaj

em

en r

isik

o,

pen

gen

dal

ian

, dan

tat

a ke

lola

se

rta

pen

ing

kata

n a

kun

tab

ilita

s ap

arat

ur

di l

ing

kun

gan

K

emen

teri

an K

euan

gan

Ind

eks

op

ini B

PK

ata

s L

K B

A 1

5, L

K B

UN

, dan

L

K B

A 9

99

N/A

N

/A

--

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

P

erse

nta

se p

enye

lesa

ian

act

ion

pla

n

pem

ben

tuka

n U

nit

Ko

ntr

ol I

nte

rnal

%

N

/A

N/A

--

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Ju

mla

h p

olic

y re

com

men

dat

ion

has

il p

eng

awas

an

35

4

8

T

Men

ing

kat

8,2

0%

Ju

mla

h in

form

asi g

rati

fika

si, p

un

gu

tan

liar

, ko

lusi

, dan

per

bu

atan

ko

rup

tif

N

/A

N/A

--

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

P

erse

nta

se p

erm

inta

an p

eng

awas

an y

ang

d

ire

spo

n m

aksi

mal

dal

am 7

ha

ri k

erj

a

%

N/A

N

/A

--

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

T

ing

kat

efe

ktiv

itas

pen

dam

pin

gan

dan

ko

nsu

ltas

i ef

ekti

f N

/A

N/A

--

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

P

erse

nta

se p

emen

uh

an k

ebu

tuh

an in

ven

tari

s ka

nto

r %

8

0

90

,47

T

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

P

erse

nta

se ja

m p

ela

tih

an p

egaw

ai It

jen

te

rha

dap

jam

ke

rja

%

5

17,1

7 T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Ju

mla

h L

apo

ran

Kin

erja

, Keu

ang

an d

an S

IMA

K

BM

N

Lap

ora

n

10

10,0

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

3 P

end

idik

an d

an P

elat

ihan

A

par

atu

r K

emen

teri

an

Keu

ang

an

Men

ing

katk

an p

emah

aman

m

asya

raka

t d

an p

elak

u e

kon

om

i ak

an p

enye

len

gg

araa

n

pen

gel

ola

an K

euan

gan

Neg

ara

Pes

enta

se p

rog

ram

dik

lat

yan

g b

erko

ntr

ibu

si

terh

ad

ap p

enin

gka

tan

ko

mp

eten

si

%

90

9

8,3

1 T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Men

gem

ban

gka

n S

DM

yan

g

ber

inte

gri

tas

dan

be

rko

mp

ete

nsi

ti

ng

gi

Per

sen

tase

jam

pe

lati

han

te

rha

dap

jam

ke

rja

peg

awai

Kem

ente

rian

Keu

ang

an

%

3 3,

49

31

T

Men

uru

n 1

2,8

6%

P

erse

nta

se lu

lusa

n d

ikla

t ke

men

teri

an

keu

ang

an d

eng

an p

red

ikat

min

imal

bai

k

%

85

87,

33

T

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

219

No

. P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r

Sa

tua

n

Pe

nca

pa

ian

P

erk

em

ba

ng

an

C

ap

aia

n 2

011

-20

13

Ta

rge

t R

ea

lisa

si

T/T

C

4

Pen

gel

ola

an A

ng

gar

an

Neg

ara

T

erla

ksan

anya

fu

ng

si

pen

gan

gg

aran

ses

uai

den

gan

p

erat

ura

n p

eru

nd

ang

-un

dan

gan

d

an k

ebija

kan

pem

erin

tah

Ter

wu

jud

nya

pen

gel

ola

an a

ng

gar

an n

egar

a ya

ng

tep

at w

aktu

, tra

nsp

aran

dan

aku

nta

bel

%

10

0

100

T

S

ama

5 P

enin

gka

tan

Pen

gel

ola

an

Per

imb

ang

an K

euan

gan

A

nta

ra P

eme

rin

tah

Pu

sat

dan

Pem

erin

tah

an

Dae

rah

Pen

ing

kata

n e

fekt

ifit

as d

an

efis

ien

si p

eng

elo

laan

hu

bu

ng

an

keu

ang

an a

nta

ra P

em

erin

tah

P

usa

t d

an P

eme

rin

tah

an D

aera

h

Per

sen

tase

ket

epat

an ju

mla

h p

enya

lura

n d

ana

tran

sfe

r ke

dae

rah

%

10

0

100

T

S

ama

P

erse

nta

se P

erd

a P

DR

D y

ang

se

suai

den

gan

p

erat

ura

n p

eru

nd

ang

-un

dan

gan

%

10

0

116

T

M

enin

gka

t 13

,52

%

T

erci

pta

nya

tat

a ke

lola

yan

g

tert

ib s

esu

ai p

erat

ura

n

per

un

dan

g-u

nd

ang

an,

tran

spar

an, k

red

ibe

l, ak

un

tab

el,

dan

pro

fesi

on

al d

alam

p

elak

san

aan

hu

bu

ng

an

keu

ang

an a

nta

ra P

em

erin

tah

P

usa

t d

an P

eme

rin

tah

an D

aera

h

Per

sen

tase

pen

yajia

n in

form

asi k

euan

gan

d

aera

h t

epat

wak

tu

%

100

10

0

T

Sam

a

P

erse

nta

se k

ete

rsed

iaan

info

rmas

i keu

ang

an

dae

rah

se

suai

ren

can

a

%

N/A

N

/A

--

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

In

dek

s ke

pu

asan

pen

gg

un

a la

yan

an

N

/A

N/A

--

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

P

erse

nta

se ju

mla

h k

ebija

kan

yan

g

dir

eal

isas

ikan

%

N

/A

N/A

--

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

R

ata-

rata

per

sen

tase

rea

lisas

i jan

ji la

yan

an

un

gg

ula

n

%

N/A

N

/A

--

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

P

erse

nta

se e

valu

asi p

erd

a P

DR

D s

esu

ai r

en

can

a

%

N/A

N

/A

--

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

6

Pen

gel

ola

an

Per

ben

dah

ara

an N

egar

a

Men

ing

katk

an p

eng

elo

laan

ke

uan

gan

neg

ara

seca

ra

pro

fesi

on

al, t

ran

spar

an, d

an

aku

nta

be

l ses

uai

den

gan

ke

ten

tuan

Per

sen

tase

pen

yera

pan

bel

anja

neg

ara

dal

am

DIP

A K

/L

%

91

89

,61

TC

M

enin

gka

t 2

,27%

Jum

lah

pen

erim

aan

rem

un

eras

i ata

s p

enyi

mp

anan

, pen

emp

atan

, dan

inve

stas

i ja

ng

ka p

end

ek (

idle

cas

h K

UN

)

trili

un

4

,0

5,0

72

T

Men

uru

n 0

,43%

P

erse

nta

se k

etep

atan

pen

yed

iaan

dan

a u

ntu

k p

eng

elu

aran

neg

ara

%

9

9

99

,18

T

M

enin

gka

t 0

,10

%

P

erse

nta

se p

emen

uh

an t

arg

et p

ener

imaa

n

po

kok

dan

bu

ng

a p

inja

man

dar

i pen

eru

san

p

inja

man

dan

ha

sil r

est

rukt

uri

sasi

pen

eru

san

p

inja

man

%

85

103,

0

T

Men

ing

kat

258

,19

%

P

enye

lesa

ian

LK

PP

dan

Ran

can

gan

Un

dan

g-

Un

dan

g P

P A

PB

N S

ecar

a T

epat

Wak

tu

3

4

T

Sam

a

In

dek

s Ju

mla

h L

K-K

L d

an L

K B

UN

yan

g a

nd

al

den

gan

op

ini a

ud

it y

ang

bai

k

WT

P

LK

, WD

P

WT

P =

82

W

DP

= 2

W

TP

= 6

9

WD

P =

22

T

MP

= 2

In

dek

s =

3,

72 (

skal

a 4

)

--

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

In

dek

s ke

pu

asan

pen

gg

un

a la

yan

an

4

4

,09

T

M

enin

gka

t 0

,87%

P

erse

nta

se t

ing

kat

aku

rasi

per

enca

naa

n k

as

%

90

9

5,13

T

M

enin

gka

t 4

,26

%

220

No

. P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r

Sa

tua

n

Pe

nca

pa

ian

P

erk

em

ba

ng

an

C

ap

aia

n 2

011

-20

13

Ta

rge

t R

ea

lisa

si

T/T

C

7 P

eng

elo

laan

Ke

kaya

an

Neg

ara,

Pen

yele

saia

n

Pen

gu

rusa

n P

iuta

ng

N

egar

a d

an P

elay

anan

L

elan

g

Ter

sele

ng

gar

anya

pen

gel

ola

an

keka

yaan

neg

ara,

pen

yele

saia

n

pen

gu

rusa

n P

iuta

ng

Neg

ara

dan

p

elay

anan

Lel

ang

yan

g

pro

fesi

on

al, t

erti

b, t

epat

gu

na,

d

an o

pti

mal

ser

ta m

amp

u

mem

ban

gu

n c

itra

bai

k b

agi

sta

keh

old

er

Per

sen

tase

pen

yusu

nan

, pen

yem

pu

rnaa

n d

an

har

mo

nis

asi p

erat

ura

n d

i bid

ang

pen

gel

ola

an

keka

yaan

neg

ara,

piu

tan

g n

egar

a d

an le

lan

g

%

100

11

0

T

Men

ing

kat

134

,52

%

N

ilai k

ekay

aan

neg

ara

yan

g d

iuti

lisas

i tr

iliu

n

103

115,

72

T

Men

ing

kat

110

,44

%

Per

sen

tase

per

setu

juan

/pen

ola

kan

p

erm

oh

on

an p

eng

elo

laan

kek

aya

an n

egar

a d

an

keka

yaan

neg

ara

dip

isah

kan

tep

at w

aktu

%

90

11

6,9

6

T

Men

ing

kat

98

1,4

8%

Jum

lah

pen

erim

aan

kem

bal

i (re

cove

ry) y

ang

b

eras

al d

ari p

eng

elu

aran

AP

BN

a.

Bia

ya A

dm

inis

tras

i Pen

gu

rusa

n P

iuta

ng

N

egar

a

mili

ar

42

,50

56

,72

T

M

enu

run

12

,72

%

b

. Be

a L

elan

g

mili

ar

124

,00

2

21,

58

T

Men

ing

kat

46

,81%

c. P

emb

iaya

an A

PB

N

mili

ar

350

,00

14

98

,00

T

M

enin

gka

t 11

,73%

P

erse

nta

se p

enye

lesa

ian

per

mo

ho

nan

pen

ilaia

n

aset

%

10

0

116

,42

T

M

enin

gka

t 9

,15%

Ju

mla

h p

iuta

ng

neg

ara

yan

g d

apat

dis

ele

saik

an

dan

jum

lah

po

kok

lela

ng

:

-

Piu

tan

g N

egar

a ya

ng

Dap

at D

isel

esa

ikan

(P

ND

S)

mili

ar

42

5 6

55,0

0

T

Men

uru

n 1

1,35

-

Po

kok

Le

lan

g

trili

un

6

,27

9,4

1 T

M

enin

gka

t 12

,16

8

Per

um

usa

n K

ebija

kan

Fi

skal

T

erw

uju

dn

ya k

ebija

kan

fis

kal

yan

g s

ust

ain

able

den

gan

beb

an

risi

ko f

iska

l yan

g t

eru

kur

dal

am

ran

gka

sta

bili

sasi

dan

m

end

oro

ng

per

tum

bu

han

p

erek

on

om

ian

Dev

iasi

pro

yek

si d

efi

sit

AP

BN

%

5

6,5

6

M

enu

run

10

,12

%

Per

sen

tase

cad

ang

an a

ng

gar

an r

isik

o f

iska

l ya

ng

dig

un

akan

%

9

0

99

,06

T

M

enin

gka

t 2

4,7

6%

Dev

iasi

Pro

yek

si P

ert

um

bu

han

Eko

no

mi

%

5 3,

16

M

enin

gka

t 4

4,6

6%

Jum

lah

usu

lan

keb

ijaka

n In

do

nes

ia y

ang

d

iad

op

si d

alam

ker

ja s

ama

inte

rnas

ion

al

keb

ijaka

n

10

14,0

0

T

Sam

a

Per

sen

tase

Rek

om

end

asi K

eb

ijaka

n

dit

etap

kan

/dit

erim

a M

ente

ri K

eu

ang

an

%

100

11

7,0

0

T

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

9

Pen

ing

kata

n d

an

Pen

gam

anan

P

ener

imaa

n P

ajak

Pen

ing

kata

n p

ener

imaa

n p

ajak

n

egar

a ya

ng

op

tim

al

Per

sen

tase

rea

lisas

i pen

erim

aan

paj

ak t

erh

adap

ta

rge

t p

ener

imaa

n p

ajak

%

10

0

92

,57

TC

M

enu

run

90

,24

%

Rat

a-ra

ta p

erse

nta

se ja

nji

laya

nan

un

gg

ula

n

%

100

9

8,9

8

TC

M

enin

gka

t 2

,02

%

10

Pen

gaw

asan

, Pe

laya

nan

, d

an P

ener

imaa

n d

i B

idan

g K

epab

ean

an d

an

Cu

kai

Ter

cip

tan

ya a

dm

inis

trat

or

kep

abe

anan

dan

cu

kai y

ang

d

apat

mem

be

rika

n f

asili

tasi

te

rbai

k ke

pad

a in

du

stri

, p

erd

agan

gan

, dan

mas

yara

kat

sert

a o

pti

mal

isas

i pen

erim

aan

Per

sen

tase

Rea

lisas

i Pen

erim

aan

Be

a d

an C

uka

i te

rha

dap

tar

ge

t p

ener

imaa

n B

ea d

an C

uka

i %

10

0

101,

67

T

Men

uru

n 5

,56

%

Ter

wu

jud

nya

pro

fesi

on

alis

me

SD

M k

epab

ean

an d

an c

uka

i P

erse

nta

se h

asi

l pen

yid

ikan

yan

g d

inya

taka

n

len

gka

p o

leh

Kej

aksa

an P

21

%

52

81,

76

T

Men

ing

kat

1,51

%

221

No

. P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r

Sa

tua

n

Pe

nca

pa

ian

P

erk

em

ba

ng

an

C

ap

aia

n 2

011

-20

13

Ta

rge

t R

ea

lisa

si

T/T

C

Ter

wu

jud

nya

pel

ayan

an y

ang

ef

isie

n d

an p

eng

awas

an y

ang

ef

ekti

f

Ras

io r

ealis

asi d

ari j

anji

pel

ayan

an q

uick

win

ke

pih

ak

ekst

ern

al

%

100

11

4,0

7 T

M

enin

gka

t 6

,86

%

11

Pen

gel

ola

an d

an

Pem

bia

yaan

Uta

ng

M

eng

op

tim

alka

n p

eng

elo

laan

u

tan

g p

emer

inta

h,

bai

k ya

ng

b

eras

al d

ari S

ura

t B

erh

arg

a N

egar

a m

aup

un

pin

jam

an

den

gan

bia

ya d

an t

ing

kat

risi

ko

yan

g t

erke

lola

den

gan

bai

k u

ntu

k m

end

uku

ng

ke

sin

amb

un

gan

fis

kal

Per

sen

tase

pem

enu

han

tar

get

pem

bia

yaan

m

elal

ui u

tan

g y

ang

cu

kup

, efi

sien

dan

am

an

%

110

1

00

,04

T

M

enin

gka

t 0

,02

Per

sen

tase

pen

cap

aian

tar

get

bia

ya u

tan

g y

ang

ef

ekti

f (e

ffec

tive

cos

t)

%

100

9

2,5

9

TC

M

enin

gka

t 4

,99

Per

sen

tase

pem

enu

han

str

ukt

ur

po

rto

folio

u

tan

g s

esu

ai d

eng

an s

trat

egi

%

100

1

04

,91

T

M

enin

gka

t 2

,42

Per

sen

tase

pem

bay

aran

uta

ng

tep

at w

aktu

, te

pat

jum

lah

, dan

tep

at s

asar

an

%

100

9

9,9

9

TC

M

enu

run

0,0

1

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

222

Ta

be

l 6

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

Pro

gra

m R

KP

20

13 K

em

en

teri

an

Pe

rta

nia

n

No

. P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11 -

2013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

1 D

uku

ng

an M

anaj

emen

d

an P

elak

san

aan

Tu

gas

T

ekn

is L

ain

nya

K

emen

teri

an P

ert

ania

n

Men

ing

katn

ya p

elak

san

aan

ke

gia

tan

Kem

ente

rian

Per

tan

ian

m

elal

ui d

uku

ng

an k

oo

rdin

asi,

pem

bin

aan

, ke

rjas

ama

luar

n

eger

i dan

pel

ayan

an

adm

inis

tras

i

Do

kum

en p

erat

ura

n P

eru

nd

ang

-un

dan

gan

b

idan

g p

erta

nia

n y

ang

dap

at d

ilaks

anak

an

%

80

,00

10

0,0

0

T

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

In

dek

s la

yan

an in

form

asi p

ub

lik b

idan

g

per

tan

ian

%

8

0,0

0

100

,04

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

R

ealis

asi k

egia

tan

ke

rjas

ama

luar

neg

eri y

ang

d

itin

dak

lan

juti

%

8

0,0

0

125,

00

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

L

apo

ran

keu

ang

an K

emen

teri

an P

erta

nia

n

len

gka

p d

an t

epat

wak

tu

%

95,

00

10

5,2

6

T

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

K

eter

sed

iaan

ars

ip d

inam

is s

ebag

ai a

lat

bu

kti

yan

g s

ah

op

ini

90

,00

10

2,2

2

TC

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

In

dek

s P

ener

apan

Nila

i-n

ilai B

ud

aya

Ker

ja

%

72,0

0

81,

00

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

D

oku

men

di B

idan

g O

rgan

isas

i, K

etat

alak

san

aan

dan

Ref

orm

asi B

iro

kras

i ya

ng

dap

at d

ilaks

anak

an

%

80

,00

10

0,0

0

T

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

K

ual

itas

laya

nan

kep

egaw

aian

tep

at w

aktu

%

8

0,0

0

100

,00

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

D

oku

men

per

enca

naa

n y

ang

dap

at

dila

ksan

akan

%

9

0,0

0

111,

11

T

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

M

enin

gka

tnya

nila

i SA

KIP

Sek

jen

d

oku

men

70

,00

10

5,34

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

A

kse

s p

eng

gu

na

terh

adap

laya

nan

dat

a d

an

info

rmas

i per

tan

ian

se

ban

yak

60

0.0

00

hit

s %

9

0,0

0

107,

14

T

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

Men

ing

katn

ya p

elay

anan

tek

nis

p

erta

nia

n t

erka

it p

enye

dia

an

dat

a d

an s

iste

m in

form

asi

per

tan

ian

, pem

bia

yaan

p

erta

nia

n, p

eri

jinan

dan

inve

stas

i p

erta

nia

n, s

erta

per

lind

un

gan

va

riet

as t

anam

an.

Kep

uas

an p

eng

gu

na

laya

nan

Pu

sdat

in

lap

70

,00

10

7,14

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Men

ing

katn

ya p

emb

erit

aan

po

siti

f p

rog

ram

p

emb

ang

un

an p

erta

nia

n

%

10,0

0

51,2

0

T

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

Per

sen

tase

laya

nan

sar

ana

dan

pra

sara

na

kan

tor

pu

sat

yan

g t

erp

enu

hi

lap

75

,00

11

5,36

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Su

rat

per

izin

an p

erta

nia

n y

ang

dit

erb

itka

n

tep

at w

aktu

se

rtif

ikat

9

5,0

0

236

,84

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

P

emb

eria

n h

ak p

erlin

du

ng

an v

arie

tas

tan

aman

su

rat

ijin

8

0,0

0

194

,30

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

2

Pen

gaw

asan

dan

P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emta

n

Men

ing

katn

ya p

elak

san

aan

p

eng

awas

an in

tern

ter

had

ap

pel

aksa

naa

n t

ug

as d

i lin

gku

ng

an

Kem

ente

rian

Pe

rtan

ian

Pel

aksa

naa

n k

egia

tan

pen

gaw

asan

inte

rn

pad

a u

nsu

r K

em

ente

rian

Pe

rtan

ian

un

tuk

mew

uju

dka

n G

ood

Gov

ern

ance

dan

Cle

an

Gov

ern

men

t.

satk

er

40

8

458

T

M

enin

gka

t 0

,66

%

P

erse

nta

se p

enan

gan

an p

enye

lesa

ian

ad

min

istr

asi d

an d

uku

ng

an t

ekn

is It

jen

ya

ng

te

pat

wak

tu

%

100

,00

10

0,0

0

T

Men

ing

kat

0,0

0%

P

erse

nta

se t

emu

an la

po

ran

au

dit

in

tern

al

Kem

ente

rian

Pe

rtan

ian

dit

ind

akla

nju

ti

%

80

,00

8

1,0

3 T

M

enin

gka

t 5,

41%

223

No

. P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11 -

2013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

3 P

enin

gka

tan

Pro

du

ksi,

Pro

du

ktiv

itas

, dan

Mu

tu

Tan

aman

Pan

gan

Un

tuk

Men

cap

ai S

was

emb

ada

dan

Sw

ase

mb

ada

Ber

kela

nju

tan

Per

luas

an p

ener

apan

bu

did

aya

tan

aman

pan

gan

yan

g t

epat

ya

ng

did

uku

ng

ole

h s

iste

m

pen

ang

anan

pas

ca p

anen

dan

p

enye

dia

an b

enih

se

rta

pen

gam

anan

pro

du

ksi y

ang

ef

isie

n u

ntu

k m

ewu

jud

kan

p

rod

uks

i tan

aman

pan

gan

yan

g

cuku

p d

an b

erke

lan

juta

n

Lu

as a

rea

l pen

erap

an b

ud

iday

a ta

nam

an

pan

gan

yan

g t

epat

(ri

bu

ha

) ri

bu

ha

5.

032

,75

4

.26

0,7

4

TC

M

enin

gka

t 9

,29

%

Ju

mla

h k

elo

mp

okt

ani y

ang

men

era

pka

n

sist

em p

enan

gan

an p

asca

pan

en t

anam

an

pan

gan

ses

uai

GH

P (G

oo

d H

and

ling

Pra

ctic

e)

dan

sta

nd

ar m

utu

, se

rta

jum

lah

lem

bag

a p

erb

enih

an t

anam

an p

ang

an y

ang

dib

ina

di

loka

si p

ener

apan

bu

did

aya

tan

aman

pan

gan

ya

ng

tep

at :

-

Kel

om

po

ktan

i ke

lom

po

k

68

2

653

T

C

Men

ing

kat

13,8

3%

-

Lem

bag

a P

erb

enih

an

Bal

ai

Ju

mla

h s

ub

sid

i ben

ih

ton

15

2.0

00

,00

50

.98

1,0

0

TC

M

enin

gka

t 8

,23%

Ju

mla

h m

aksi

mal

luas

are

al t

anam

an p

ang

an

yan

g d

ito

lera

nsi

ter

sera

ng

OP

T d

an t

erke

na

DP

I (ri

bu

ha)

rib

u h

a

1.12

3,8

4

1.0

39,0

9

TC

M

enu

run

18

,38

%

P

rod

uks

i :

T

C

-

Pad

i (ri

bu

to

n)

rib

u t

on

72

.06

3,74

71

.29

1,4

9

TC

M

enin

gka

t 4

,12

%

-

Jag

un

g (r

ibu

to

n)

rib

u t

on

19

.831

,05

18

.50

6,2

9

TC

M

enin

gka

t 2

,42

%

-

Ked

elai

(ri

bu

to

n)

rib

u t

on

1.

500

,00

78

0,1

6

TC

M

enu

run

4,2

7%

-

Kac

ang

tan

ah (

rib

u t

on

)

rib

u t

on

1.

20

0,0

0

701,

59

TC

M

enin

gka

t 0

,74

%

-

Kac

ang

hija

u (r

ibu

to

n)

rib

u t

on

4

10,0

0

20

4,6

5

TC

M

enu

run

22

,57%

-

Ub

i kay

u (

rib

u t

on

) ri

bu

to

n

26

.30

0,0

0

23.

82

4,0

1 T

C

Men

uru

n 0

,46

%

-

Ub

i jal

ar (r

ibu

to

n)

rib

u t

on

2

.450

,00

2

.38

4,8

4

TC

M

enin

gka

t 4

,21%

P

rod

ukt

ivit

as :

-

Pad

i (ku

/ha)

ku

/ha

52

,00

51

,52

T

C

Men

ing

kat

1,71

%

-

Jag

un

g (k

u/h

a)

ku/h

a

48

,34

4

8,4

4

T

Men

ing

kat

3,0

1%

-

Ked

elai

(ku

/ha

) ku

/ha

15

,46

14

,16

T

C

Men

ing

kat

1,74

%

-

Kac

ang

tan

ah (

ku/h

a)

ku/h

a

14,5

0

13,5

2

TC

M

enin

gka

t 2

,73%

-

Kac

ang

hija

u (k

u/h

a)

ku/h

a

12,2

8

11,2

4

TC

M

enu

run

1,0

5%

-

Ub

i kay

u (

ku/h

a)

ku/h

a

195,

00

2

24

,49

T

M

enin

gka

t 5,

17%

-

Ub

i jal

ar (k

u/h

a)

ku/h

a

119

,51

147,

49

T

M

enin

gka

t 9

,37%

L

uas

Tan

am :

-

Pad

i (r

ibu

ha

) ri

bu

ha

14

.356

,07

13.8

96

,79

T

C

Men

ing

kat

2,4

4%

-

Jag

un

g (r

ibu

ha

) ri

bu

ha

4

.250

,81

3.9

39,4

7 T

C

Men

uru

n-8

,69

%

-

Ked

elai

(ri

bu

ha)

ri

bu

ha

1.

018

,50

58

7,4

9

TC

M

enu

run

-4,5

3%

-

Kac

ang

tan

ah (

rib

u h

a)

rib

u h

a

86

9,0

0

509

,30

T

C

Men

uru

n 4

,04

%

-

Kac

ang

hija

u (r

ibu

ha)

ri

bu

ha

35

0,9

0

183,

33

TC

M

enu

run

23,

76%

-

Ub

i kay

u (

rib

u h

a)

rib

u h

a

1.4

16,2

0

1.0

64

,53

TC

M

enu

run

2,3

5%

-

Ub

i jal

ar (r

ibu

ha)

ri

bu

ha

2

15,4

0

158

,57

TC

M

enu

run

5,1

8%

L

uas

Pan

en :

rib

u h

a

-

Pad

i (r

ibu

ha

) ri

bu

ha

13

.85

9,4

2

13.8

37,2

1 T

C

Men

ing

kat

2,3

7%

224

No

. P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11 -

2013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

-

Jag

un

g (r

ibu

ha

) ri

bu

ha

4

.10

2,0

4

3.8

20

,16

T

C

Men

uru

n 0

,58

%

-

Ked

elai

(ri

bu

ha)

ri

bu

ha

9

70,0

0

550

,80

T

C

Men

uru

n 5

,92

%

-

Kac

ang

tan

ah (

rib

u h

a)

rib

u h

a

82

7,6

0

518

,98

T

C

Men

uru

n 1

,92

%

-

Kac

ang

hija

u (r

ibu

ha)

ri

bu

ha

33

3,8

0

182

,06

T

C

Men

uru

n 2

1,75

%

-

Ub

i kay

u (

rib

u h

a)

rib

u h

a

1.34

8,7

0

1.0

61,

25

TC

M

enu

run

5,3

5%

-

Ub

i jal

ar (r

ibu

ha)

ri

bu

ha

2

05,

00

16

1,70

T

C

Men

uru

n 4

,72

%

4

Pen

ing

kata

n P

rod

uks

i, P

rod

ukt

ivit

as d

an M

utu

P

rod

uk

Tan

aman

H

ort

iku

ltu

ra

Ber

kela

nju

tan

Men

ing

katn

ya p

rod

uks

i, p

rod

ukt

ivit

as d

an m

utu

pro

du

k ta

nam

an h

ort

iku

ltu

ra y

ang

am

an

kon

sum

si b

erd

aya

sain

g d

an

ber

kela

nju

tan

Pro

du

ksi H

ort

iku

ltu

ra

-

Bu

ah T

ahu

nan

dan

Per

du

(to

n)

ton

-

Bu

ah S

emu

sim

dan

Mer

amb

at (t

on

) to

n

9.5

10.9

69

9

.62

8.1

73

T

Men

ing

kat

4,4

6%

-

Bu

ah T

ern

a (t

on

) to

n

799

.576

53

4.5

36

TC

M

enu

run

21,

08

%

T

ota

l Bu

ah (

ton

) to

n

9.2

81.

355

9

.12

3.30

0

TC

M

enin

gka

t 2

,81%

-

Say

ura

n U

mb

i (to

n)

ton

19.5

91.

90

0

19.2

86

.00

9

TC

M

enin

gka

t 2

,62

%

-

Say

ura

n D

aun

(to

n)

ton

2.8

52.3

00

2

.50

7.6

33

TC

M

enin

gka

t 1,

85%

-

Say

ura

n B

uah

(to

n)

ton

3.4

20

.90

0

3.0

80

.151

T

C

Men

uru

n 0

,34

%

T

ota

l Say

ura

n (t

on

) to

n

5.74

4.1

00

4

.90

7.9

32

TC

M

enu

run

3,8

3%

-

Tan

. Bun

ga/

Dau

n P

oton

g (t

ang

kai)

ta

ng

kai

12.0

17.3

00

10

.49

5.71

6

TC

M

enu

run

1,5

3%

-

Tan

. Pot

da

n T

an. L

an

seka

p (p

ohon

) p

oh

on

4

49

.69

8.0

87

598

.02

5.72

8

T

Men

ing

kat

8,0

4%

-

Tan

. Bun

ga

Ta

bur

(kg

) kg

16

.317

.374

33

.78

2.1

01

T

Men

ing

kat

61,

26

%

-

Tan

am

an O

bat

Rim

pan

g (k

g)

kg

25.

20

9.7

99

2

2.8

73.9

66

T

C

Men

ing

kat

0,7

4%

-

Tan

am

an O

bat

Non

Rim

pan

g (k

g)

kg

397.

85

4.0

00

50

2.5

84

.38

0

T

Men

ing

kat

26

,00

%

-

Jam

ur (k

g)

kg

76.9

46

.00

0

81.

49

8.6

30

T

Men

uru

n 0

,25%

T

otal

Tan

am

an O

bat

dan

Jam

ur

70

.30

0.0

00

39

.68

2.2

00

T

C

Men

uru

n 6

,97%

P

erb

aika

n m

utu

pen

gel

ola

an la

han

usa

ha/

ke

bu

n t

anam

an h

ort

iku

ltu

ra

54

5.10

0.0

00

6

23.

765.

210

T

M

enin

gka

t 18

,48

%

-

Per

bai

kan

mu

tu p

eng

elo

laan

keb

un

ta

nam

an b

uah

(K

ebu

n)

-

Per

bai

kan

mu

tu p

eng

elo

laan

lah

an

usa

ha

tan

aman

flo

riku

ltu

ra (

Lah

an

Usa

ha)

8

70,0

0

796

T

C

Men

uru

n 1

9,0

9%

-

Per

bai

kan

mu

tu p

eng

elo

laan

lah

an

usa

ha

tan

aman

say

ura

n d

an o

bat

(L

ahan

U

sah

a)

30

,00

2

9

TC

M

enu

run

-31,

61%

P

enin

gka

tan

ket

ers

ed

iaan

ben

ih b

erm

utu

92

5,0

0

1779

T

M

enin

gka

t 2

4,1

6%

-

Ben

ih b

uah

-

ben

ih s

ayu

r

4,0

0

4,7

5 T

M

enin

gka

t 18

,20

%

-

ben

ih t

anam

an o

bat

4,0

0

5,2

0

T

Men

ing

kat

21,

89

%

-

ben

ih f

lori

kult

ura

2,0

0

2,5

0

T

Men

ing

kat

21,

27%

Pro

po

rsi l

uas

se

ran

gan

OP

T u

tam

a h

ort

iku

ltu

ra t

erh

ad

ap t

ota

l lu

as p

anen

%

3,0

0

4,0

0

T

Men

ing

kat

13,5

9%

225

No

. P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11 -

2013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

5 P

enin

gka

tan

Pro

du

ksi,

Pro

du

ktiv

itas

dan

Mu

tu

Tan

aman

P

erke

bu

nan

B

erke

lan

juta

n

Pen

ing

kata

n p

rod

uks

i, p

rod

ukt

ivit

as d

an m

utu

tan

aman

p

erke

bu

nan

yan

g b

erke

lan

juta

n.

Pen

ing

kata

n p

rod

uks

i (ri

bu

to

n) k

om

od

iti

un

gg

ula

n p

erke

bu

nan

:

S

was

emba

da

gula

nas

ion

al

- T

ebu

(hab

lur)

2.8

17,0

0

2.5

50,9

9

TC

M

enin

gka

t 7,

00

%

Pen

gem

ban

gan

kom

odit

as

pem

enu

ha

n

kon

sum

si d

alam

neg

eri

-

Kap

as

57

,00

3,

04

T

C

Men

ing

kat

15,5

8%

-

Cen

gke

h

8

4,0

0

100

,73

T

Men

ing

kat

18,0

8%

P

eng

emba

nga

n k

omod

ita

s ek

spor

-

Tem

bak

au (

dau

n k

erin

g)

18

3,0

0

26

0,1

8

T

Men

ing

kat

10,1

3%

-

Nila

m (d

aun

ker

ing

)

116

,00

13

8,5

0

T

Men

ing

kat

595,

16%

-

Ko

pi (

biji

ker

ing

)

760

,00

6

98

,89

T

C

Men

ing

kat

4,6

1%

-

Teh

(dau

n k

erin

g)

16

0,0

0

146

,68

T

C

Men

uru

n 1

,37%

-

Kak

ao (b

iji k

erin

g)

10

92

,00

77

7,54

T

C

Men

uru

n 8

,87%

-

Lad

a (l

ada

keri

ng

)

89

,00

8

8,6

8

TC

M

enin

gka

t 0

,91%

-

Jam

bu

met

e (g

elo

nd

on

g k

eri

ng

)

156

,00

11

7,54

T

C

Men

ing

kat

1,19

%

-

Kar

et (

kare

t ke

rin

g)

2

.771

,00

3.

107,

54

T

Men

ing

kat

1,9

4%

-

Kel

apa

(se

tara

ko

pra

)

3.18

0,6

0

3.0

66

,70

T

C

Men

uru

n 1

,71%

-

Kel

apa

Saw

it (

CP

O)

2

6.0

20

,96

2

6.6

53,1

3 T

M

enin

gka

t 7,

42

%

P

enye

dia

an

ba

ha

n t

ana

man

sum

ber

bah

an

baka

r n

abat

i (bi

oen

erg

i)

-

Jara

k p

agar

(b

iji k

erin

g)

2

9,0

0

6,2

2

TC

M

enu

run

2,7

5%

-

Kel

apa

(set

ara

kop

ra)

16

7,4

0

161,

41

TC

M

enu

run

0,9

8%

-

Kel

apa

Saw

it (C

PO

)

1.0

25,

04

1.

09

3,0

0

T

Men

ing

kat

8,6

4%

-

Kem

iri s

un

an (b

iji k

erin

g)

5,

00

0

T

C

P

enin

gka

tan

pro

du

ktiv

itas

(kg

/ha)

tan

aman

u

ng

gu

lan

per

keb

un

an :

S

was

emba

da

gula

nas

ion

al

- T

ebu

62

00

,00

5.

473

,00

T

C

Men

ing

kat

2,6

8%

P

eng

emba

nga

n k

omod

ita

s pe

men

uh

an

ko

nsu

msi

dal

am n

eger

i

- K

apas

22

00

,00

30

9,0

0

TC

M

enu

run

6,8

3%

- C

eng

keh

28

8,0

0

327,

00

T

M

enin

gka

t 14

,83%

P

eng

emba

nga

n k

omod

ita

s ek

spor

-

Tem

bak

au (d

aun

ker

ing

)

89

2,0

0

975

,00

T

M

enin

gka

t 2

4,9

0%

-

Nila

m (d

aun

ker

ing

)

6.5

50,0

0

111,

00

T

C

Men

uru

n 8

,30

%

-

Ko

pi (

biji

ker

ing

)

750

,00

75

5,0

0

T

Men

uru

n 1

,43%

-

Teh

(dau

n k

erin

g)

1.

618

,00

1.

475

,00

T

C

Men

uru

n 2

,51%

-

Kak

ao (b

iji k

erin

g)

1.

00

0,0

0

879

,00

T

C

Men

ing

kat

14,7

1%

-

Lad

a (l

ada

keri

ng

)

737,

00

77

6,0

0

T

Men

ing

kat

5,14

%

226

No

. P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11 -

2013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

-

Jam

bu

met

e (g

elo

nd

on

g k

eri

ng

)

1.0

14,0

0

365,

00

T

C

Men

uru

n 3

,63%

-

Kar

et

(kar

et

keri

ng

)

616

,00

1.

071

,00

T

M

enu

run

1,5

9%

-

Kel

apa

(set

ara

kop

ra)

1.

151,

00

1.

170

,00

T

M

enin

gka

t 0

,09

%

-

Kel

apa

Saw

it (C

PO

)

4.2

25,

00

3.

855

,00

T

C

Men

ing

kat

5,71

%

P

enye

dia

an

ba

ha

n t

ana

man

sum

ber

bah

an

baka

r n

abat

i (bi

oen

erg

i)

-

Jara

k p

agar

(b

iji k

erin

g)

1.

750

,00

34

6,0

0

TC

M

enu

run

10

,71%

-

Kel

apa

(set

ara

kop

ra)

1.

151,

00

1.

170

,00

T

M

enin

gka

t 0

,09

%

-

Kel

apa

Saw

it (C

PO

)

4.2

25,

00

38

55,0

0

TC

M

enin

gka

t 5,

71%

-

Kem

iri s

un

an (b

iji k

eri

ng

)

160

00

,00

1

TC

M

enu

run

96

,13%

6

Pen

cap

aian

S

was

emb

ada

Dag

ing

S

api d

an P

enin

gka

tan

P

enye

dia

an P

ang

an

Hew

ani y

ang

Am

an,

Seh

at, U

tuh

dan

Hal

al

Men

ing

katn

ya k

eter

sed

iaan

p

ang

an h

ew

ani (

dag

ing

, te

lur,

su

su)

Pro

du

ksi d

agin

g m

enin

gka

t 4

,25%

per

tah

un

to

n

2.5

13.2

48

2

.82

7.8

26

T

M

enin

gka

t 5,

22

%

P

rod

uks

i tel

ur

men

ing

kat

4,4

2%

per

tah

un

to

n

1.72

0.8

33

1.71

8.9

17

TC

M

enin

gka

t 8

,64

%

P

rod

uks

i su

su m

enin

gka

t 9

,74

% p

er t

ahu

n

ton

1.

329

.472

9

81.

587

TC

M

enin

gka

t 0

,35%

M

enin

gka

tnya

ko

ntr

ibu

si t

ern

ak

do

mes

tik

dal

am p

enye

dia

an

pan

gan

he

wan

i (d

agin

g d

an

telu

r)

Ko

ntr

ibu

si d

agin

g s

api d

om

est

ik t

erh

ad

ap

tota

l pro

du

ksi d

agin

g s

api n

asio

nal

men

ing

kat

%

2

2,5

0

20

,72

T

C

Men

ing

kat

32,5

1%

K

on

trib

usi

dag

ing

aya

m b

ura

s te

rhad

ap t

ota

l p

rod

uks

i dag

ing

aya

m n

asio

nal

men

ing

kat

%

15,1

0

10,1

6

TC

M

enu

run

23,

89

%

Men

ing

katn

ya k

eter

sed

iaan

p

rote

in h

ew

ani a

sal t

ern

ak

Ket

erse

dia

an p

rote

in h

ew

ani a

sal t

ern

ak p

er

kap

ita

men

ing

kat

3,58

% p

er t

ahu

n

(g/k

apit

a/h

r)

6

,90

6

,72

T

C

Men

ing

kat

1,4

4%

Ter

sed

ian

ya d

agin

g s

api

do

mes

tik

seb

esa

r 9

0 p

erse

n

Pro

du

ksi d

agin

g s

api d

om

est

ik t

erh

adap

to

tal

pen

yed

iaan

dag

ing

sap

i nas

ion

al

%

86

,20

78

,82

T

C

Men

ing

kat

10,0

4%

7 P

enin

gka

tan

Nila

i T

amb

ah, D

aya

Sai

ng

, In

du

stri

Hili

r, P

emas

aran

d

an E

ksp

or

Has

il P

erta

nia

n

Men

ing

katn

ya u

sah

a p

eng

ola

han

dan

pem

asar

an h

asi

l p

erta

nia

n b

erke

lan

juta

n

Jum

lah

un

it u

sah

a p

eng

ola

han

has

il p

erta

nia

n

un

it

68

5

727

T

Men

ing

kat

30,0

3%

Ju

mla

h f

asili

tasi

pro

mo

si p

rod

uk

pe

rtan

ian

d

alam

neg

eri d

an lu

ar n

eger

i f

asili

tasi

19

0

183

TC

M

enin

gka

t 17

6,1

3%

Jum

lah

kel

em

bag

aan

pem

asar

an b

agi p

etan

i d

i sen

tra

pro

du

ksi

kele

mb

aga

an

143

142

T

C

Men

uru

n 1

9,6

6%

Ju

mla

h k

erja

sam

a b

ilate

ral,

reg

ion

al d

an

mu

ltila

tera

l pem

asar

an k

om

od

iti p

ert

ania

n

kerj

a sa

ma

36

36

T

M

enu

run

18

,35%

8

Pen

yed

iaan

Dan

P

eng

emb

agan

an

Pra

sara

na

dan

Sar

ana

Per

tan

ian

Ter

laks

anan

ya p

enye

dia

an d

an

pen

gem

ban

gan

pra

sara

na

dan

sa

ran

a p

erta

nia

n m

elal

ui k

eg

per

luas

an d

an p

eng

elo

laan

la

han

; pen

gel

ola

an a

ir ir

igas

i; fa

silit

asi p

emb

iaya

an p

erta

nia

n;

fasi

litas

i pu

pu

k d

an p

esti

sid

a;

sert

a fa

silit

asi a

lat

dan

mes

in

per

tan

ian

un

tuk

men

du

kun

g

pen

ing

kata

n p

rod

uks

i per

tan

ian

d

an m

ewu

jud

kan

per

tan

ian

yan

g

ber

kela

nju

tan

.

Per

luas

an A

real

Saw

ah

Ha

62

.275

55

.558

T

C

Men

ing

kat3

,99

%

P

erlu

asan

Are

al H

ort

iku

ltu

ra

Ha

2.0

20

2

.02

0

T

Men

uru

n 5

6,3

5%

P

erlu

asan

Are

al P

erk

eb

un

an

Ha

6.7

20

6

.72

0

T

Men

uru

n 4

7,30

%

P

erlu

asan

Are

al P

ete

rnak

an

Ha

3.0

49

3.

04

9

T

Men

uru

n 2

5,0

7%

Op

tim

alis

asi L

ahan

H

a 2

53.6

60

2

53.3

21

TC

M

enin

gka

t 2

28

,20

%

Pen

gem

ban

gan

Met

od

e S

RI

Pen

gem

ban

gan

Jar

ing

an Ir

igas

i

Ha

20

5.8

00

2

05.

450

T

C

Men

ing

kat

351,

02

%

Ha

550

.00

0

536

.610

T

C

Men

ing

kat

59,0

5%

Ala

t d

an M

esin

U

nit

6

.50

5

6.5

05

T

M

enin

gka

t 14

6,3

4%

UP

JA M

and

iri

Pak

et

20

10

T

C

Men

uru

n 9

6,2

3%

Pu

pu

k B

ers

ub

sid

i Ju

ta T

on

8

,61

8,7

9

T

Men

ing

kat

2,3

1%

PU

AP

G

apo

ktan

3.

300

3.

300

T

M

enu

run

39

,81%

227

No

. P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11 -

2013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

9

Pen

cip

taan

Tek

no

log

i d

an V

arie

tas

Un

gg

ul

Ber

day

a S

ain

g

Men

ing

katn

ya in

ova

si d

an

ado

psi

tek

no

log

i pe

rtan

ian

Ju

mla

h v

arie

tas

un

gg

ul b

aru

tan

aman

dan

g

alu

r u

ng

gu

l te

rnak

V

arie

tas/

G

alu

r 4

5 56

T

M

enu

run

24

,32

%

Jum

lah

ino

vasi

te

kno

log

i per

tan

ian

T

ekn

olo

gi

232

36

6

T

Men

uru

n 1

0,7

3%

Ju

mla

h r

eko

men

das

i ke

bija

kan

per

tan

ian

R

eko

men

d

20

2

2

T

Men

uru

n 4

2,1

1%

Ju

mla

h t

ekn

olo

gi p

erta

nia

n y

ang

te

rdis

em

inas

ikan

T

ekn

olo

gi

330

33

0

T

Men

uru

n 1

3,6

1%

10

Pen

yulu

han

dan

P

eng

emb

ang

an S

DM

P

erta

nia

n

Men

ing

katn

ya k

emam

pu

an,

kom

pet

ensi

, ke

man

dir

ian

dan

d

aya

sain

g S

DM

per

tan

ian

, m

elal

ui p

enyu

luh

an,

pen

gem

ban

gan

dan

p

emb

erd

ayaa

n S

DM

dan

ke

lem

bag

aan

pet

ani,

un

tuk

men

du

kun

g e

mp

at s

uks

es

pem

ban

gu

nan

per

tan

ian

, an

tisi

pat

if t

erh

adap

per

ub

ahan

ik

lim, k

ele

star

ian

lin

gku

ng

an

hid

up

, ser

ta r

esp

on

sif

gen

de

r

Ju

mla

h a

par

atu

r d

i sek

tor

per

tan

ian

yan

g

dit

ing

katk

an k

om

pe

ten

sin

ya m

ela

lui k

egia

tan

p

enyu

luh

an, p

end

idik

an d

an p

elat

ihan

, se

rta

sert

ifik

asi p

rofe

si S

DM

per

tan

ian

ora

ng

8

3.0

40

72

.89

4

TC

M

enu

run

2,6

6%

Jum

lah

no

n a

par

atu

r d

i se

kto

r p

ert

ania

n y

ang

d

ibe

rday

akan

dan

dik

emb

ang

kan

ka

pas

itas

nya

me

lalu

i keg

iata

n p

enyu

luh

an

dan

pel

atih

an, s

ert

a se

rtif

ikas

i pro

fesi

SD

M

per

tan

ian

ora

ng

2

1.9

90

14

.19

5 T

C

Men

uru

n 1

7,72

%

Jum

lah

kel

em

bag

aan

Pet

ani y

ang

d

itu

mb

uh

kem

ban

gka

n d

an d

ibe

rday

akan

ka

pas

itas

nya

me

lalu

i pen

yulu

han

dan

p

elat

ihan

per

tan

ian

un

it

63.

474

37

.88

4

TC

M

enin

gka

t 6

,14

%

Ju

mla

h g

ener

asi m

ud

a p

erta

nia

n y

ang

d

ifas

ilita

si m

ela

lui p

end

idik

an d

i SM

K-S

PP

o

ran

g

10.0

00

17

.357

T

M

enin

gka

t 2

7,9

9%

11

Pen

ing

kata

n

Div

ersi

fika

si d

an

Ket

ahan

an P

ang

an

Mas

yara

kat

Men

ing

katn

ya k

etah

anan

p

ang

an m

elal

ui p

emb

erd

aya

an

kete

rsed

iaan

, dis

trib

usi

, ko

nsu

msi

dan

kea

man

an p

ang

an

seg

ar, d

itin

gka

t m

asya

raka

t,

sert

a te

rko

ord

inas

inya

ke

bija

kan

ke

tah

anan

pan

gan

Per

sen

tase

rea

lisas

i ger

akan

per

cep

atan

p

eng

anek

arag

aman

ko

nsu

msi

dan

kea

man

an

pan

gan

dal

am p

enin

gka

tan

ko

nsu

msi

pan

gan

b

erag

am, b

erg

izi s

eim

ban

g d

an a

man

%

100

,00

10

0

T

Men

ing

kat

0,8

5%

Per

sen

tase

rea

lisas

i pen

gu

atan

kel

em

bag

aan

d

istr

ibu

si p

ang

an m

asya

raka

t d

alam

st

abili

sasi

har

ga

dan

cad

ang

an p

ang

an

%

100

,00

9

8,3

4

TC

M

enu

run

0,4

3%

P

erse

nta

se p

eng

emb

ang

an d

esa

man

dir

i p

ang

an d

alam

men

gu

ran

gi j

um

lah

pen

du

du

k ra

wan

pan

gan

%

100

,00

10

0

T

Sam

a

P

erse

nta

se r

ealis

asi k

oo

rdin

asi a

nal

isis

dan

p

eru

mu

san

ke

bija

kan

ket

ahan

an p

ang

an

%

100

,00

10

0

T

Sam

a

12

Pen

ing

kata

n K

ual

itas

P

erka

ran

tin

aan

P

erta

nia

n d

an

Pen

gaw

asan

Kea

man

an

hay

ati

Men

ing

katn

ya e

fekt

ifit

as

pel

ayan

an k

aran

tin

a d

an

pen

gaw

asan

kea

man

an h

ayat

i

Efe

ktif

itas

pen

gen

dal

ian

re

siko

mas

uk

dan

m

enye

bar

nya

HP

HK

dan

OP

TK

, se

rta

pan

gan

ya

ng

tid

ak s

esu

ai s

tan

dar

ke

aman

an p

ang

an

%

85,

00

9

0,8

3 T

M

enin

gka

t 2

,47%

Efe

ktif

itas

pe

laya

nan

ek

spo

r ko

mo

dit

as

per

tan

ian

dan

pro

du

k te

rten

tu.

%

90

,00

9

9,9

3 T

M

enin

gka

t 0

,02

%

T

ing

kat

kep

atu

han

dan

kep

uas

an p

eng

gu

na

jasa

kar

anti

na

pe

rtan

ian

%

9

0,0

0

99

,77

T

Men

ing

kat

0,0

7%

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

228

Ta

be

l 7

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

Pro

gra

m R

KP

20

13 K

em

en

teri

an

Pe

rin

du

stri

an

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

1 D

uku

ng

an M

anaj

emen

d

an P

elak

san

aan

Tu

gas

T

ekn

is L

ain

nya

K

emen

teri

an

Per

ind

ust

rian

Ter

wu

jud

nya

sis

tem

p

eren

can

aan

dan

pen

gen

dal

ian

in

du

stri

yan

g h

and

al

Tin

gka

t p

erse

tuju

an r

enca

na

keg

iata

n (y

ang

ti

dak

dib

loki

r)

Per

sen

9

0

89

,73

TC

M

enin

gka

t 8

,03%

T

ing

kat

kete

pat

an w

aktu

pel

aksa

naa

n k

egia

tan

P

erse

n

85

85,

90

T

T

idak

ad

a

K

ese

suai

an k

egia

tan

pri

ori

tas

kem

enp

erin

d

eng

an h

asil

trila

tera

l mee

tin

g

Per

sen

10

0

100

T

S

ama

Ter

wu

jud

nya

SD

M in

du

stri

dan

ap

arat

ur

yan

g p

rofe

sio

nal

T

erse

rap

nya

jum

lah

lulu

san

SD

M in

du

stri

yan

g

bek

erja

di s

ekto

r in

du

stri

P

erse

n

85

95

T

Men

ing

kat

5,72

%

Ju

mla

h p

ejab

at s

tru

ktu

ral K

emp

eri

n y

ang

tel

ah

mem

enu

hi p

ersy

arat

an ja

bat

an

Per

sen

N

/A

N/A

T

C

Tid

ak A

da

Dat

a

T

erse

dia

nya

SD

M a

par

atu

r ya

ng

ko

mp

ete

n

Per

sen

9

0

95

T

Tid

ak a

da

Mew

uju

dka

n p

eng

elo

laaa

n

keu

ang

an

Ku

alit

as la

po

ran

ke

uan

gan

di l

ing

kun

gan

K

emen

teri

an P

eri

nd

ust

rian

O

pin

i BP

K

WT

P

WT

P

TC

S

ama

T

ing

kat

pen

yera

pan

an

gg

aran

Kem

enp

eri

n

Per

sen

9

0

83,

29

T

C

Men

uru

n -

4,7

0%

2

Pen

ing

kata

n S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

P

erin

du

stri

an

Ter

wu

jud

nya

pen

gel

ola

an

sara

na

dan

pra

sara

na

yan

g b

aik

Jum

lah

peg

awai

yan

g p

uas

te

rha

dap

ke

ters

edia

an s

aran

a d

an p

rasa

ran

a g

edu

ng

K

emen

teri

an

Per

sen

8

2

83,

83

T

Men

ing

kat

2,0

5%

Ju

mla

h la

po

ran

ke

rusa

kan

fas

ilita

s g

edu

ng

yan

g

dit

ind

akla

nju

ti

Per

sen

8

0

85,

71

T

Men

ing

kat

1,6

2%

3 P

eng

awas

an d

an

Pen

ing

kata

n

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

P

erin

du

stri

an

Men

ing

katn

ya e

fekt

ifit

as

pel

aksa

naa

n p

eng

awas

an

Men

ing

katn

ya a

kun

tab

ilita

s ki

ner

ja k

emen

teri

an d

an u

nit

ke

rja

Tem

uan

au

dit

or

eks

tern

al d

an p

eng

adu

an

mas

yara

kat

be

rku

ran

g d

ari t

ahu

n s

ebel

um

nya

P

erse

n

3 2

,5

TC

T

idak

ad

a

M

enu

run

nya

jum

lah

tem

uan

ber

ula

ng

dar

i ta

hu

n s

ebe

lum

nya

P

erse

n

20

15

,59

T

C

Men

ing

kat

40

,12

%

N

ilai i

nd

eks

inte

gri

tas

dar

i KP

K

Ind

eks

6,7

7,

32

T

Men

ing

kat

4,8

4%

Has

il ev

alu

asi a

tas

aku

nta

bili

tas

kin

erja

K

emen

teri

an

Nila

i 6

5 72

,19

T

M

enin

gka

t 2

,13%

Per

sen

tase

sat

ker

yan

g a

kun

tab

ilita

s ki

ner

jan

ya

bai

k (n

ilai d

i ata

s 6

5)

Sat

ker

9

4

TC

M

enu

run

- 1

0,5

6%

Nila

i rat

a-r

ata

SA

KIP

Un

it E

selo

n I

Nila

i 6

5 6

3,6

8

TC

T

idak

ad

a

4

Rev

ital

isas

i dan

P

enu

mb

uh

an B

asis

In

du

stri

Man

ufa

ktu

r

Tin

gg

inya

nila

i tam

bah

bas

is

ind

ust

ri m

anu

fakt

ur

Laj

u p

ertu

mb

uh

an b

asis

ind

ust

ri m

anu

fakt

ur

Per

sen

7,

06

8

,18

T

M

enin

gka

t 3,

61%

K

on

trib

usi

ind

ust

ri m

anu

fakt

ur

terh

adap

PD

B

ind

ust

ri

Per

sen

2

9,2

1 2

6,6

4

TC

M

enin

gka

t 11

7,33

%

Tin

gg

inya

pen

gu

asaa

n p

asar

d

alam

dan

luar

neg

eri

Ko

ntr

ibu

si e

ksp

or

pro

du

k b

asis

ind

ust

ri

man

ufa

ktu

r te

rha

dap

ek

spo

r n

asio

nal

P

erse

n

18,1

8

31,3

T

M

enin

gka

t 17

,17%

P

ang

sa p

asar

pro

du

k b

asis

ind

ust

ri m

anu

fakt

ur

nas

ion

al t

erh

adap

to

tal p

erm

inta

an d

i pas

ar

dal

am n

eger

i

Per

sen

55

8

0,8

T

M

enu

run

-2

,55%

229

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

Men

ing

katn

ya p

rod

ukt

ivit

as

SD

M b

asis

ind

ust

ri m

anu

fakt

ur

Tin

gka

t p

rod

ukt

ivit

as d

an k

emam

pu

an S

DM

b

asis

ind

ust

ri m

anu

fakt

ur

Ru

pia

h/ T

enag

a K

erja

4

50.0

00

6

.26

0.0

00

T

M

enin

gka

t 31

1,8

8%

Ku

at, l

eng

kap

dan

dal

amn

ya

stru

ktu

r b

asis

ind

ust

ri

man

ufa

ktu

r

Jum

lah

inve

stas

i di i

nd

ust

ri h

ulu

dan

an

tara

P

roye

k

51

1875

T

T

idak

ad

a

Tin

gka

t ka

nd

un

gan

loka

l bas

is in

du

stri

m

anu

fakt

ur

Pro

du

k

80

0

60

0

TC

T

idak

ad

a

5 R

evit

alis

asi d

an

Pen

um

bu

han

Ind

ust

ri

Ag

ro

Tin

gg

inya

nila

i tam

bah

ind

ust

ri

agro

Laj

u p

ertu

mb

uh

an in

du

stri

ag

ro

Per

sen

5,

87

3,7

TC

M

enu

run

-15

,48

%

K

on

trib

usi

ind

ust

ri a

gro

te

rha

dap

PD

B n

asio

nal

P

erse

n

9,1

9

,27

T

Men

uru

n -

0,8

5%

Tin

gg

inya

pen

gu

asaa

n p

asar

d

alam

dan

luar

neg

eri

Ko

ntr

ibu

si e

ksp

or

pro

du

k in

du

stri

ag

ro

terh

ad

ap e

ksp

or

nas

ion

al

Per

sen

12

14

,59

T

M

enin

gka

t 10

,17%

P

ang

sa p

asar

pro

du

k in

du

stri

ag

ro n

asio

nal

te

rha

dap

to

tal p

erm

inta

an d

i pas

ar d

lm n

eger

i P

erse

n

13,5

19

,85

T

M

enin

gka

t 1,

81%

Men

ing

katn

ya P

rod

ukt

ivit

as

SD

M in

du

stri

ag

ro

Tin

gka

t p

rod

ukt

ivit

as d

an k

emam

pu

an S

DM

in

du

stri

R

up

iah

/ Ten

aga

Ker

ja

250

.00

0

2.4

51.0

81

T

Men

ing

kat

384

,08

%

Tin

gg

inya

kem

amp

uan

ino

vasi

d

an p

eng

uas

aan

te

kno

log

i In

du

stri

ag

ro

Jum

lah

has

il lit

ban

g y

ang

tel

ah

diim

ple

men

tasi

kan

Ju

mla

h

2

1 T

C

Sam

a

Ku

at, l

eng

kap

dan

dal

amn

ya

stru

ktu

r in

du

stri

ag

ro

Per

tum

bu

han

inve

stas

i di i

nd

ust

ri a

gro

hu

lu

dan

an

tara

Ju

mla

h

82

9

25

T

Men

ing

kat

101,

86

%

6

Pen

um

bu

han

Ind

ust

ri

Un

gg

ula

n B

erb

asis

T

ekn

olo

gi T

ing

gi

Tin

gg

inya

nila

i tam

bah

ind

ust

ri

un

gg

ula

n b

erb

asis

tek

no

log

i ti

ng

gi (

IUB

TT

)

Laj

u p

ertu

mb

uh

an IU

BT

T

Per

sen

7,

18

10,0

4

T

Men

ing

kat

24

,28

%

K

on

trib

usi

IUB

TT

ter

had

ap P

DB

ind

ust

ri

Per

sen

2

2,6

7 2

8,1

0

T

Men

ing

kat

1,8

5%

Tin

gg

inya

pen

gu

asaa

n p

asar

d

alam

dan

luar

neg

eri

Pan

gsa

pas

ar p

rod

uk

nas

ion

al IU

BT

T t

erh

adap

to

tal p

erm

inta

an d

i pas

ar d

alam

neg

eri

Per

sen

72

,5

70

TC

M

enu

run

-2

,94

%

Men

ing

katn

ya P

rod

ukt

ivit

as

SD

M IU

BT

T

Pen

amb

ahan

jum

lah

ten

aga

kerj

a IU

BT

T

Ten

aga

Ke

rja

8

.270

10

1.6

06

T

M

enin

gka

t 37

,64

%

Ku

at, l

eng

kap

dan

dal

amn

ya

stru

ktu

r IU

BT

T

Ber

tam

bah

nya

jum

lah

ind

ust

ri k

om

po

nen

P

eru

sah

aan

2

8

13

TC

M

enu

run

-31

,86

%

7 R

evit

alis

asi d

an

Pen

um

bu

han

Ind

ust

ri

Kec

il M

enen

gah

Men

ing

katn

ya p

eran

IKM

te

rha

dap

PD

B

Ko

ntr

ibu

si P

DB

IKM

ter

had

ap P

DB

sek

tor

ind

ust

ri

Per

sen

34

34

,28

T

M

enin

gka

t 0

,28

%

T

erse

bar

nya

pem

ban

gu

nan

IKM

d

i lu

ar ja

wa

R

asio

ind

ust

ri d

i Jaw

a

Ras

io

62

6

4,1

7 T

M

enu

run

-0

,10

%

R

asio

ind

ust

ri d

i Lu

ar J

awa

R

asio

38

35

,83

TC

M

enin

gka

t 0

,18

%

Tu

mb

uh

nya

wir

ausa

ha

bar

u IK

M

Jum

lah

wir

a u

sah

a b

aru

(W

UB

) yan

g d

ibin

a

WU

B

2.9

50

3.59

5 T

M

enin

gka

t 2

3,37

%

Men

ing

katn

ya p

eng

uas

aan

dan

p

ener

apan

te

kno

log

i mo

der

n

Per

sen

tase

pen

ing

kata

n n

ilai p

rod

uks

i IK

M

Per

sen

10

9

,99

T

C

Men

ing

kat

58,0

3%

Jum

lah

IKM

yan

g m

ener

ima

fasi

litas

i re

stru

ktu

risa

si m

esi

n/p

era

lata

n

IKM

10

0

120

T

M

enin

gka

t 6

,40

%

Men

ing

katn

ya p

erlu

asan

pas

ar

Per

sen

tase

pen

ing

kata

n p

ang

sa p

asar

dal

am

neg

eri

Per

sen

10

2

T

C

Men

uru

n -

46

,55%

P

erse

nta

se p

enin

gka

tan

pan

gsa

pas

ar lu

ar

neg

eri

Per

sen

2

1

TC

M

enu

run

-2

9,2

9%

230

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

M

enin

gka

tnya

ko

ntr

ibu

si e

ksp

or

pro

du

k IK

M

terh

ad

ap e

ksp

or

nas

ion

al

Per

sen

19

,2

10,3

6

TC

T

idak

ad

a

8

Pen

gem

ban

gan

P

erw

ilaya

han

Ind

ust

ri

Men

ing

katn

ya p

eran

an s

ekto

r in

du

stri

ter

had

ap P

DR

B

Ter

seb

arn

ya p

emb

ang

un

an

ind

ust

ri

Rat

a-ra

ta p

erse

nta

se k

on

trib

usi

se

kto

r in

du

stri

d

i Pu

lau

Jaw

a te

rhad

ap P

DB

nas

ion

al

Per

sen

18

,45

18,2

5 T

C

Men

ing

kat

3,76

%

R

ata-

rata

per

sen

tase

ko

ntr

ibu

si s

ekt

or

ind

ust

ri

di L

uar

Pu

lau

Jaw

a te

rhad

ap P

DB

nas

ion

al

Per

sen

6

,01

5,4

5 T

C

Men

ing

kat

4,3

0%

Ras

io P

DB

ind

ust

ri lu

ar ja

wa

terh

ad

ap P

DB

in

du

stri

jaw

a (a

tas

das

ar h

arg

a ko

nst

an)

Ras

io

0,3

2

0,3

0

TC

T

idak

ad

a

Ko

mp

osi

si n

ilai t

amb

ah s

ekto

r in

du

stri

di P

ula

u

Jaw

a

Per

sen

75

,77

76,8

7 T

M

enu

run

-0

,19

%

K

om

po

sisi

nila

i tam

bah

sek

tor

ind

ust

ri d

i Lu

ar

Pu

lau

Jaw

a

Per

sen

2

4,2

3 2

3,13

T

C

Men

ing

kat

0,6

5%

9

Ker

jasa

ma

Ind

ust

ri

Inte

rnas

ion

al

Tin

gg

inya

pen

gu

asaa

n p

asar

d

alam

dan

luar

neg

eri

Men

ing

katk

an a

kse

s p

asar

, su

mb

er

inve

stas

i dan

tek

no

log

i se

rta

kerj

asam

a in

du

stri

in

tern

asio

nal

Ko

ntr

ibu

si e

ksp

or

pro

du

k in

du

stri

ter

had

ap

eksp

or

nas

ion

al

Per

sen

6

4

61,

91

TC

M

enin

gka

t 1,

55%

Jum

lah

kes

epak

atan

inve

stas

i in

du

stri

K

esep

akat

an

Inve

stas

i 2

1

TC

M

enu

run

-2

9,2

9%

Jum

lah

ker

jasa

ma

ind

ust

ri d

eng

an m

itra

dal

am

men

gak

ses

sum

be

r d

aya

ind

ust

ri

Kes

epak

atan

2

5

T

Men

uru

n -

8,7

1%

Jum

lah

ker

jasa

ma

tekn

ik d

i bid

ang

ind

ust

ri

Kes

epak

atan

T

ekn

ik

7 7

T

Tid

ak a

da

Jum

lah

jeja

rin

g k

erja

inte

rnas

ion

al d

i bid

ang

in

du

stri

Je

jari

ng

Ker

ja

12

15

T

Men

uru

n -

17,4

3%

10

Pen

gka

jian

Keb

ijaka

n,

Iklim

dan

Mu

tu In

du

stri

M

enin

gka

tnya

has

il-h

asi

l L

itb

ang

yan

g d

iman

faat

kan

ole

h

ind

ust

ri

Jum

lah

has

il lit

ban

g y

ang

sia

p d

ite

rap

kan

Ju

mla

h

87

96

T

M

enin

gka

t 75

,98

%

Ju

mla

h h

asil

litb

ang

yan

g t

elah

d

iimp

lem

enta

sika

n

Jum

lah

4

5 4

2

TC

M

enin

gka

t 12

,82

%

Men

ing

katn

ya P

eng

emb

ang

an

Ind

ust

ri H

ijau

M

enin

gka

tnya

fas

ilita

s p

eng

emb

ang

an in

du

stri

h

ijau

K

ebija

kan

2

3

T

Men

ing

kat

73,2

1%

M

enin

gka

tnya

ind

ust

ri y

ang

men

erap

kan

in

du

stri

hija

u

Per

usa

haa

n

60

74

T

M

enin

gka

t 18

,16

%

Men

ing

katn

ya p

eran

st

and

ard

isas

i R

anca

ng

an S

NI 3

(fi

nal

) yan

g d

iusu

lkan

R

SN

I 15

0

92

T

C

Men

uru

n -

5,4

9%

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

231

Ta

be

l 8

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

Pro

gra

m R

KP

20

13 K

em

en

teri

an

En

erg

i da

n S

um

be

r D

ay

a M

ine

ral

No

. P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11 -

20

13

Ta

rge

t R

ea

lisa

si

T/T

C

1 D

uku

ng

an M

anaj

emen

d

an P

elak

san

aan

Tu

gas

T

ekn

is L

ain

nya

K

emen

teri

an E

SD

M

Men

ing

katn

ya k

ual

itas

p

eng

elo

laan

SD

M A

par

atu

r d

alam

ran

gka

pen

ing

kata

n

kom

pet

ensi

SD

M d

an

pen

gem

ban

gan

org

anis

asi

Jum

lah

fo

rmas

i be

rdas

arka

n k

eb

utu

han

org

n

ora

ng

4

00

4

95

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Ju

mla

h P

NS

yan

g d

ikem

ban

gka

n k

om

pe

ten

si

ora

ng

8

00

11

58

T

Men

ing

kat

6,5

5%

P

erse

nta

se p

emro

sesa

n p

emb

inaa

n p

egaw

ai

per

sen

9

5 10

2,1

9

T

Men

ing

kat

3,72

%

Ju

mla

h r

anca

ng

an s

usu

nan

sat

uan

org

anis

asi

KE

SD

M

Ran

can

gan

S

atu

an

Org

anis

asi

- -

D

ata

tid

ak t

erse

dia

Ju

mla

h S

OP

yan

g d

ikem

ban

gka

n

SO

P

- -

D

ata

tid

ak t

erse

dia

Ju

mla

h d

oku

men

peg

awai

yan

g d

iola

h d

alam

d

atab

ase

ora

ng

6

00

0

5555

T

C

Men

uru

n 4

,72

%)

Men

ing

katn

ya k

ual

itas

p

eren

can

aan

dan

ker

ja s

ama

sekt

or

ES

DM

yan

g e

fekt

if d

an

efis

ien

Jum

lah

do

kum

en p

eren

can

aan

yan

g s

iner

gis

d

oku

men

3

3 T

S

ama

Do

kum

en k

ese

pak

atan

ker

ja s

ama

yan

g

dila

ksan

akan

un

tuk

men

du

kun

g p

rio

rita

s re

nca

na

stra

teg

is

per

sen

5

5 T

S

ama

H

asil

(nila

i) E

valu

asi L

AK

IP K

ES

DM

ka

teg

ori

B

B

+

D

ata

tid

ak t

erse

dia

P

erse

nta

se a

ng

gar

an K

ES

DM

yan

g m

enu

nja

ng

P

rio

rita

s n

asio

nal

se

bes

ar 5

2%

p

erse

n

95

102

,19

T

M

enin

gka

t 1,

09

%

Ter

wu

jud

nya

pel

ayan

an

per

ben

dah

araa

n, a

dm

inis

tras

i p

eng

elo

laan

dan

info

rmas

i ke

uan

gan

yan

g c

epat

, tep

at,

tran

spar

an s

ert

a ak

un

tab

el d

i lin

gku

ng

an K

ES

DM

Per

sen

tase

pen

yajia

n la

po

ran

keu

ang

an

KE

SD

M t

epat

wak

tu

per

sen

10

0

100

T

S

ama

Per

sen

tase

bu

ka b

loki

r an

gg

aran

KE

SD

M

per

sen

75

9

8

T

Men

ing

kat

8,0

1%

Op

ini B

PK

te

rha

dap

Lap

ora

n K

euan

gan

KE

SD

M

op

ini

WT

P

NA

Per

sen

tase

efi

sien

si d

an e

fek

tifi

tas

pen

gel

ola

an

keu

ang

an

per

sen

8

0

80

T

M

enin

gka

t 12

,69

%

P

erse

nta

se p

enye

lesa

ian

ker

ug

ian

neg

ara

di

tah

un

ber

jala

n

per

sen

8

5 8

5 T

M

enu

run

2,2

7%

P

erse

nta

se k

esal

ahan

pen

erb

itan

SP

M

per

sen

5

3 T

C

Men

uru

n 3

8,7

6%

Ter

wu

jud

nya

kep

asti

an h

uku

m

sekt

or

ES

DM

dal

am r

ang

ka

men

do

ron

g p

enin

gka

tan

in

vest

asi d

an c

itra

KE

SD

M

Jum

lah

ran

can

gan

per

atu

ran

per

-UU

-an

se

kto

r E

SD

M y

ang

dis

ele

saik

an

ran

can

gan

54

56

T

M

enin

gka

t 6

7,33

%

Per

sen

tase

per

atu

ran

yan

g t

idak

sin

kro

n d

an

har

mo

nis

p

erse

n

- -

D

ata

tid

ak t

erse

dia

P

erse

nta

se b

antu

an h

uku

m d

an k

asu

s ya

ng

d

imen

ang

kan

dan

dis

ele

saik

an

kasu

s 3

5 T

M

enu

run

40

,24

%

R

asio

be

rita

neg

atif

, net

ral d

an p

osi

tif

per

sen

10

;85;

5

16;8

3;1

TC

M

enu

run

3,8

0%

Ter

wu

jud

nya

ter

tib

ad

m k

eru

-m

ahta

ng

gaa

n, k

epro

toko

lan

p

imp

inan

KE

SD

M d

an S

ekje

n

sert

a te

rtib

ad

m p

erl

eng

kap

an,

per

sura

tan

din

as d

an

kea

rsip

an K

ES

DM

Jum

lah

ars

ip p

erm

anen

dan

vit

al K

ES

DM

yan

g

ber

ha

sil d

ise

lam

atka

n

ber

kas

831

9

190

16

T

Men

ing

kat

48

,75%

Tin

gka

t p

eng

he

mat

an e

ner

gi d

an a

ir g

edu

ng

p

erka

nto

ran

di l

ing

kun

gan

KE

SD

M

per

sen

2

3,

52

T

Men

ing

kat

193,

33%

Per

sen

tase

keg

iata

n p

imp

inan

yan

g s

esu

ai S

OP

K

epro

toko

lan

p

erse

n

82

,5

85

T

Men

uru

n 9

,29

%

232

No

. P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11 -

20

13

Ta

rge

t R

ea

lisa

si

T/T

C

Men

ing

katn

ya k

ual

itas

dat

a d

an in

form

asi s

ekto

r E

SD

M

yan

g le

ng

kap

, aku

rat

dan

te

pat

wak

tu

Tin

gka

t p

ener

imaa

n d

an p

eman

faat

an d

ata

surv

ei u

mu

m, e

ksp

lora

si d

an e

ksp

loit

asi m

igas

p

erse

n

95

100

T

M

enu

run

1,9

4%

Tin

gka

t ko

mp

lain

dat

a E

SD

M y

ang

tid

ak a

kura

t p

erse

n

10

38,3

T

M

enu

run

12

,48

%

Rat

a-ra

ta w

aktu

pem

uta

khir

an d

ata

(sej

ak d

ata

dit

eri

ma

sam

pai

dat

abas

e te

rupd

ate)

p

erse

n

90

9

0

T

Men

uru

n 2

,67%

T

ing

kat

apre

sias

i pan

elis

te

rpili

h

nila

i 8

5 8

0,3

6

TC

M

enu

run

12

,93%

T

ing

kat

laya

nan

jari

ng

an k

om

un

ikas

i dat

a d

an

inte

rnet

(24

jam

/7h

ari)

p

erse

n

99

9

0,5

8

TC

M

enu

run

4,3

5%

Ter

wu

jud

nya

keg

iata

n

pen

gel

ola

an B

aran

g M

ilik

Neg

ara

(BM

N) y

ang

aku

rat

dan

aku

nta

be

l

Per

sen

tase

sel

uru

h k

lasi

fika

si d

an k

od

efik

asi

BM

N y

ang

te

rako

mo

dir

p

erse

n

D

ata

tid

ak t

erse

dia

Per

sen

tase

pen

gh

apu

san

BM

N y

ang

d

ipin

dah

tan

gan

kan

kep

ada

pih

ak k

eti

ga

p

erse

n

95

73,3

T

C

Men

uru

n 1

9,4

6%

2

Pen

ing

kata

n S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

ES

DM

Men

ing

katn

ya s

aran

a d

an

pra

sara

na

apar

atu

r ya

ng

ef

ekti

f d

an a

fisi

en

Per

sen

tase

sar

ana

dan

pra

sara

na

kerj

a ya

ng

se

suai

sta

nd

aris

asi s

aran

a d

an p

rasa

ran

a ke

rja

p

erse

n

91

142

,8

T

Men

ing

kat

18,0

9%

3 P

eng

awas

an d

an

Pen

ing

kata

n

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

ES

DM

Ter

sele

ng

gar

anya

p

elak

san

aan

tu

gas

dan

fu

ng

si

pem

erin

tah

dan

pem

ban

gu

nan

se

cara

lan

car

dan

tep

at

sasa

ran

Pre

sen

tase

sat

ker/

un

it u

tam

a d

i KE

SD

M y

ang

p

elak

san

aan

keg

iata

n d

alam

DIP

A s

ud

ah s

esu

ai

den

gan

tu

gas

dan

fu

ng

sin

ya

per

sen

10

0

111,

9

T

Men

uru

n 5

8,7

7%

Ter

wu

jud

nya

ket

erti

ban

ad

min

istr

asi d

an k

etaa

tan

p

ada

pe

ratu

ran

per

-UU

-an

(2

K) y

ang

be

rlak

u d

an

terc

apai

nya

efi

sien

si, e

fekt

ifi-

tas

dan

kee

kon

om

ian

(3E

) dlm

se

tiap

pel

aksa

naa

n t

ug

as d

an

pen

gel

ola

an s

um

ber

day

a

Jum

lah

sat

ker/

un

it y

ang

tel

ah t

ert

ib d

an t

aat

pad

a p

era

tura

n p

eru

nd

ang

an d

alam

set

iap

p

elak

san

aan

tu

gas

dan

pen

gel

ola

an s

um

ber

d

aya

jum

lah

50

50

T

M

enu

run

39

,22

%

Ter

wu

jud

nya

sis

tem

p

eng

end

alia

n in

tern

yan

g

dila

nd

asi o

leh

ras

a ta

ng

gu

ng

ja

wab

pad

a se

tiap

jen

jan

g

org

anis

asi

Jum

lah

un

it e

selo

n I

yan

g t

elah

mel

aksa

nak

an

Dia

gnos

tic

Ass

esm

ent

terh

adap

un

sur-

un

sur

SP

IP

un

it

4

7 T

D

ata

tid

ak t

erse

dia

Ter

sele

ng

gar

anya

sis

tem

p

eng

awas

an d

an s

iste

m

info

rmas

i pen

gaw

asan

yan

g

ber

day

agu

na

yan

g d

idu

kun

g

ole

h t

erse

dia

nya

sar

ana

dan

p

rasa

ran

a ya

ng

mem

adai

Ind

eks

kep

uas

an a

ud

ito

r te

rha

dap

sar

ana

dan

p

rasa

ran

a d

alam

men

du

kun

g p

elak

san

aan

tu

gas

3

3,6

T

D

ata

tid

ak t

erse

dia

Jum

lah

peg

awai

insp

ekto

rat

Jen

der

al y

ang

m

amp

u m

em

anfa

atka

n s

iste

m in

form

asi

pen

gaw

asan

seb

agai

sar

ana

dal

am

mel

aksa

nak

an t

ug

as

Ora

ng

30

30

T

D

ata

tid

ak t

erse

dia

In

dek

s ke

pu

asan

un

it e

selo

n I

atas

pel

aksa

naa

n

pen

dam

pin

gan

dan

ko

nsu

ltas

i in

dek

s 3

3,6

T

D

ata

tid

ak t

erse

dia

233

No

. P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11 -

20

13

Ta

rge

t R

ea

lisa

si

T/T

C

Ter

wu

jud

nya

sis

tem

p

eng

uku

ran

, mo

nit

ori

ng

dan

ev

alu

asi k

iner

ja s

amp

ai k

e ti

ng

kat

Ese

lon

I T

erci

pta

nya

ap

arat

ur

pem

erin

tah

an y

ang

aku

nta

be

l, p

rofe

sio

nal

, ju

jur,

kre

atif

dan

b

ebas

KK

N y

ang

men

du

kun

g

terw

uju

dn

ya g

ood

gov

ern

ance

d

an c

lea

n g

over

nm

ent.

Jum

lah

un

it e

selo

n I

yan

g a

kun

tab

ilita

s ki

ner

jan

ya m

enin

gka

t

un

it

2

3 T

D

ata

tid

ak t

erse

dia

Ju

mla

h u

nit

ese

lon

I ya

ng

men

dap

at s

core

bai

k d

alam

men

gim

ple

men

tasi

kan

PIA

K

un

it

3 3

T

Sam

a

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

234

Ta

be

l 9

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

Pro

gra

m R

KP

20

13 K

em

en

teri

an

Pe

rhu

bu

ng

an

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

1 D

uku

ng

an M

anaj

emen

d

an P

elak

san

aan

Tu

gas

T

ekn

is L

ain

nya

K

emen

teri

an

Per

hu

bu

ng

an

Pen

yusu

nan

Do

ku

men

Ren

can

a,

Pro

gra

m, E

valu

asi s

erta

P

ersi

apan

Keb

ijaka

n P

enta

rifa

n

di S

ekto

r P

erh

ub

un

gan

Ter

susu

nn

ya d

oku

men

Ren

can

a, P

rog

ram

, Eva

luas

i se

rta

Per

siap

an K

ebija

kan

Pen

tari

fan

di S

ekt

or

Per

hu

bu

ng

an

Pak

et

1 1

T

Sam

a

P

emb

inaa

n d

an P

eng

elo

laan

K

epeg

awai

an

Ter

laks

anan

ya P

em

bin

aan

dan

Pen

gel

ola

an

Kep

egaw

aian

P

ake

t 1

1 T

S

ama

Pem

bin

aan

dan

Pen

gel

ola

an

Ad

min

istr

asi K

euan

gan

dan

P

erle

ng

kap

an d

i Lin

gku

ng

an

Dep

arte

men

Per

hu

bu

ng

an

Ter

laks

anan

ya P

em

bin

aan

dan

Pen

gel

ola

an

Ad

min

istr

asi K

euan

gan

dan

Per

len

gka

pan

di

Lin

gku

ng

an D

epar

tem

en P

erh

ub

un

gan

Pak

et

1 1

T

Sam

a

Pem

bin

aan

dan

Ko

ord

inas

i P

enyu

sun

an P

rod

uk

dan

P

elay

anan

Hu

kum

se

rta

Ker

jasa

ma

Lu

ar N

ege

ri

Ter

laks

anan

ya P

emb

inaa

n d

an K

oo

rdin

asi

Pen

yusu

nan

Pro

du

k d

an P

elay

anan

Hu

kum

ser

ta

Ker

jasa

ma

Lu

ar N

ege

ri

Pak

et

1 1

T

Sam

a

Pem

bin

aan

Ad

min

istr

asi d

an

Pen

gel

ola

an P

ela

yan

an

Pen

un

jan

g P

elak

san

aan

Tu

ga

s

Ter

laks

anan

ya P

em

bin

aan

Ad

min

istr

asi d

an

Pen

gel

ola

an P

ela

yan

an P

enu

nja

ng

Pel

aksa

naa

n

Tu

ga

s

Pak

et

1 1

T

Sam

a

Pen

gel

ola

an D

ata

dan

Info

rmas

i P

erh

ub

un

gan

T

erla

ksan

anya

Pen

ge

lola

an D

ata

dan

Info

rmas

i P

erh

ub

un

gan

P

ake

t 1

1 T

S

ama

Pem

anfa

atan

Kaj

ian

Kem

itra

an

Pel

ayan

an J

asa

Tra

nsp

ort

asi

Ter

laks

anan

ya P

em

anfa

atan

Kaj

ian

Kem

itra

an

Pel

ayan

an J

asa

Tra

nsp

ort

asi

Pak

et

1 1

T

Sam

a

Pen

gel

ola

an K

om

un

ikas

i Pu

blik

d

an p

emb

eria

n In

form

asi d

i B

idan

g P

erh

ub

un

gan

Ter

laks

anan

ya P

eng

elo

laan

Ko

mu

nik

asi P

ub

lik d

an

pem

ber

ian

Info

rmas

i di B

idan

g P

erh

ub

un

gan

P

ake

t 1

1 T

S

ama

Pen

egak

an H

uku

m d

i Bid

ang

K

esel

amat

an P

elay

ara

n

Ter

laks

anan

ya P

eneg

akan

Hu

kum

di B

idan

g

Kes

elam

atan

Pel

aya

ran

P

ake

t 1

0,8

25

TC

M

enu

run

9,1

7%

Inve

stig

asi P

eme

riks

aan

K

ecel

akaa

n M

od

a T

ran

spo

rtas

i T

erla

ksan

anya

Inve

stig

asi P

eme

riks

aan

Kec

elak

aan

M

od

a T

ran

spo

rtas

i P

ake

t 1

1 T

S

ama

2

Pen

gaw

asan

dan

P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an

Per

hu

bu

ng

an

Ter

wu

jud

nya

Ap

arat

ur

Per

hu

bu

ng

an y

ang

ber

sih

dar

i K

oru

psi

, Ko

lusi

dan

Nep

oti

sme

(KK

N)

Ter

sele

ng

gar

anya

Keg

iata

n R

eviu

Lap

ora

n K

euan

gan

L

apo

ran

1

1 T

S

ama

T

erla

ksan

anya

Keg

iata

n P

eng

awas

an o

leh

In

spek

tora

t I

Lap

ora

n

147

107

TC

M

enu

run

7,4

8%

T

erse

len

gg

aran

ya K

egia

tan

Eva

Lap

ora

n S

PIP

L

apo

ran

1

1 T

S

ama

Ter

laks

anan

ya K

egia

tan

Pen

gaw

asan

ole

h

Insp

ekto

rat

II

Lap

ora

n

134

13

7 T

M

enu

run

1,7

8%

T

erse

len

gg

aran

ya K

egia

tan

KO

RM

ON

EV

AP

-KK

N

Kem

ente

rian

Pe

rhu

bu

ng

an

Lap

ora

n

1 1

T

Sam

a

T

erla

ksan

anya

Keg

iata

n P

eng

awas

an o

leh

In

spek

tora

t III

L

apo

ran

14

8

114

T

C

Men

uru

n 5

,99

%

235

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

T

erse

len

gg

aran

ya K

egia

tan

Eva

luas

i LA

KIP

ES

EL

ON

I K

emen

teri

an P

erh

ub

un

gan

L

apo

ran

1

1 T

S

ama

T

erla

ksan

anya

Keg

iata

n P

eng

awas

an o

leh

In

spek

tora

t IV

L

apo

ran

14

6

132

T

C

Men

uru

n 2

,20

%

T

erla

ksan

anya

Keg

iata

n A

P-K

KN

pad

a U

nit

Ker

ja

Insp

ekto

rat

Jen

der

al

Lap

ora

n

1 1

T

Sam

a

T

erla

ksan

anya

Keg

iata

n P

eng

awas

an o

leh

In

spek

tora

t V

L

apo

ran

10

4

103

TC

M

enu

run

9,1

3%

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an

Du

kun

gan

Tek

nis

Lai

nn

ya

Sek

reta

riat

ITJE

N K

emen

teri

an

Per

hu

bu

ng

an

Ter

sele

ng

gar

anya

Mo

nit

ori

ng

, Eva

luas

i dan

P

elap

ora

n

Lap

ora

n

4

4

T

Men

ing

kat

100

%

Ter

sele

ng

gar

anya

Keg

iata

n P

eng

emb

ang

an

Kap

asit

as/K

ual

itas

SD

M A

par

atu

r O

ran

g

1 1

T

Sam

a

T

erse

len

gg

aran

ya B

imb

ing

an T

ekn

is S

ekto

r P

erh

ub

un

gan

K

egia

tan

5

5 T

S

ama

P

ener

bit

an J

urn

al

Ed

isi

2

1 T

C

Men

uru

n 2

9,2

9%

3 P

enel

itia

n d

an

Pen

gem

ban

gan

K

emen

teri

an

Per

hu

bu

ng

an

Men

ing

katn

ya k

ual

itas

dan

ku

anti

tas

Pen

elit

ian

dan

P

eng

emb

ang

an

Jum

lah

pen

elit

ian

yan

g d

ijad

ikan

bah

an

reko

men

das

i/ke

bija

kan

bid

ang

per

hu

bu

ng

an

Lap

ora

n

47

42

T

C

Men

ing

kat

12,8

2%

Ju

mla

h p

enel

litia

n y

ang

dip

ub

likas

ikan

pad

a ju

rnal

/bu

leti

n t

era

kre

dit

asi

Lap

ora

n

163

137

TC

M

enu

run

13,

24

7%

Ju

mla

h k

ajia

n p

er p

enel

iti

Lap

ora

n

3 2

,9

TC

M

enin

gka

t 2

0,4

2%

4

Pen

gem

ban

gan

Su

mb

er

Day

a M

anu

sia

Per

hu

bu

ng

an

Pen

gem

ban

gan

Su

mb

er D

aya

Man

usi

a P

erh

ub

un

gan

Dar

at

Lu

lusa

n D

ikla

t P

erh

ub

un

gan

Dar

at (

Pem

ben

tuka

n,

pen

jen

jan

gan

dan

Ket

eram

pila

n T

ekn

is) y

ang

p

rofe

sio

nal

, ko

mp

eten

dan

ber

day

a sa

ing

nas

ion

al

dan

inte

rnas

ion

al

Per

sen

tase

(%

) 10

0,0

0

100

,00

T

M

enin

gka

t 0

,757

%

P

eng

emb

ang

an S

um

ber

Day

a M

anu

sia

Pe

rhu

bu

ng

an L

aut

Lu

lusa

n D

ikla

t P

erh

ub

un

gan

Lau

t (P

emb

en

tuka

n,

pen

jen

jan

gan

dan

Ket

eram

pila

n T

ekn

is) y

ang

p

rofe

sio

nal

, ko

mp

eten

dan

ber

day

a sa

ing

nas

ion

al

dan

inte

rnas

ion

al

Per

sen

tase

(%

) 10

0,0

0

97,

41

TC

M

enu

run

0,2

6%

Pen

gem

ban

gan

Su

mb

er D

aya

Man

usi

a P

erh

ub

un

gan

Ud

ara

L

ulu

san

Dik

lat

Pe

rhu

bu

ng

an U

dar

a (P

emb

entu

kan

, p

enje

nja

ng

an d

an K

eter

amp

ilan

Tek

nis

) yan

g

pro

fesi

on

al, k

om

pet

en d

an b

erd

aya

sain

g n

asio

nal

d

an in

tern

asio

nal

Per

sen

tase

(%

) 10

0,0

0

96

,83

TC

M

enu

run

1,5

2%

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an

Du

kun

gan

Tek

nis

Lai

nn

ya

Sek

reta

riat

Bad

an

Pen

gem

ban

gan

Su

mb

er D

aya

Man

usi

a P

erh

ub

un

gan

Per

atu

ran

, Sis

tem

Pro

sed

ur,

Ke

lem

bag

aan

dal

am

mew

uju

dka

n S

DM

Per

hu

bu

ng

an y

ang

me

mili

ki

kom

pet

ensi

, dis

iplin

, in

teg

rita

s ya

ng

tin

gg

i dan

p

rofe

sio

nal

ser

ta d

idu

kun

g o

leh

fis

ik d

an ja

sman

i ya

ng

pri

ma.

Per

sen

tase

(%

) 10

0,0

0

96

,44

T

C

Men

ing

kat

2,0

2%

Pen

gem

ban

gan

Su

mb

er D

aya

Man

usi

a A

par

atu

r P

erh

ub

un

gan

L

ulu

san

Dik

lat

Ap

arat

ur

Per

hu

bu

ng

an y

ang

p

rofe

sio

nal

, ko

mp

eten

dan

ber

day

a sa

ing

P

erse

nta

se

(%)

100

,00

8

7,2

1 T

C

Men

uru

n 6

,48

%

Pen

did

ikan

Per

hu

bu

ng

an D

arat

L

ulu

san

dik

lat

pe

rhu

bu

ng

an d

arat

(P

emb

en

tuka

n,

pen

jen

jan

gan

dan

ket

era

mp

ilan

tek

nis

) ya

ng

P

erse

nta

se

(%)

100

,00

9

3,4

2

TC

M

enu

run

2,6

8%

236

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

pro

fesi

on

al, k

om

pet

en d

an b

erd

aya

sain

g n

asio

nal

d

an in

tern

asio

nal

Pen

did

ikan

Per

hu

bu

ng

an L

aut

Lu

lusa

n d

ikla

t p

erh

ub

un

gan

lau

t (P

emb

entu

kan

, p

enje

nja

ng

an d

an k

ete

ram

pila

n t

ekn

is) y

an

g

pro

fesi

on

al, k

om

pet

en d

an b

erd

aya

sain

g n

asio

nal

d

an in

tern

asio

nal

Per

sen

tase

(%

) 10

0,0

0

94

,57

TC

M

enu

run

0,4

7%

Pen

did

ikan

Per

hu

bu

ng

an U

dar

a

Lu

lusa

n d

ikla

t p

erh

ub

un

gan

ud

ara

(Pem

be

ntu

kan

, p

enje

nja

ng

an d

an k

ete

ram

pila

n t

ekn

is) y

an

g

pro

fesi

on

al, k

om

pet

en d

an b

erd

aya

sain

g n

asio

nal

d

an in

tern

asio

nal

Per

sen

tase

(%

) 10

0,0

0

98

,43

TC

M

enin

gka

t 5,

24

%

5 P

rog

ram

Pen

ge

lola

an

dan

Pen

yele

ng

gar

aan

T

ran

spo

rtas

i Lau

t

Ter

ban

gu

nn

ya d

an

Men

ing

katn

ya S

BN

P d

i wila

yah

In

do

nes

ia

un

it (T

erb

ang

un

nya

sar

ana

ban

tu n

avig

asi p

elay

aran

te

rdir

i dar

i men

ara

suar

; ram

bu

su

ar; p

elam

pu

ng

su

ar)

Un

it

120

12

0

T

Men

ing

kat

49

,07%

T

erb

ang

un

nya

dan

M

enin

gka

tnya

SB

NP

di w

ilaya

h

Ind

on

esia

- P

HL

N

Un

it (t

erb

ang

un

nya

dan

men

ing

katn

ya S

BN

P d

i w

ilaya

h In

do

nes

ia t

erd

iri d

ari t

ow

er m

enar

a su

ar,

lam

pu

su

ar, b

uo

y) –

PH

LN

Ken

avig

asia

n

pak

et

- -

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Ter

sed

ian

ya s

uku

cad

ang

SB

NP

u

nit

su

ku c

adan

g S

BN

P

pak

et

2

2

T

Sam

a

Ter

ban

gu

nn

ya g

edu

ng

SR

OP

d

an s

iste

m t

elek

om

un

ikas

i p

elay

aran

seb

anya

k 1

46

SR

OP

m

elal

ui M

ari

tim

e T

elec

omun

i-ca

tion

Sys

tem

Dev

elop

men

t P

roje

ct (

Ph

ase

IV) I

P-5

20

Ma

riti

me

Tel

ecom

unic

atio

n S

yste

m D

evel

opm

ent

Pro

ject

(P

has

e IV

) IP

-52

0

pak

et

1 1

T

Sam

a

Ter

sed

ian

ya4

00

un

it p

eran

gka

t ra

dio

u

nit

per

ang

kat

rad

io S

SB

(u

nit

) p

aket

-

-

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

Ter

ban

gu

nn

ya 3

un

it r

ecei

vin

g st

ati

on, 1

8 r

epor

t su

b ce

nte

r; V

TS

st

ati

on in

Sun

da

and

Lo

mbo

k S

trai

ts m

elal

ui I

nd

ones

ian

Sh

ip

Rep

orti

ng

Sys

tem

Pro

ject

pak

et V

ess

el T

raff

ic S

erv

ices

di S

elat

Su

nd

a,

Lo

mb

ok,

Sel

at M

alak

a, A

LK

I lai

nn

ya

Un

it

5 1

TC

M

enu

run

42

,26

%

Ter

sed

ian

ya s

uku

cad

ang

SR

OP

S

uku

Cad

ang

SR

OP

p

aket

-

-

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

T

erse

dia

nya

AIS

u

nit

AIS

p

aket

-

-

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

T

erse

dia

nya

de

rmag

a ka

pal

ke

nav

igas

ian

der

mag

a ka

pal

ken

avig

asia

n (

loka

si)

Un

it

8

8

T

Sam

a

Ter

sed

ian

ya k

apal

insp

eks

i n

avig

asi

kap

al in

spek

si n

avig

asi

Un

it

- -

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Ter

sed

ian

ya 5

0 u

nit

kap

al p

atro

li K

PL

P

Jum

lah

kap

al p

atro

li K

PL

P y

ang

sel

esa

i dib

ang

un

U

nit

2

1 2

6

T

Men

ing

kat

4,0

8%

Jum

lah

per

alat

an d

alam

ran

gka

pen

ing

kata

n

kese

lam

atan

pel

ayar

an

pak

et

3 31

T

M

enin

gka

t 14

9%

237

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

Pem

ban

gu

nan

kap

al p

erin

tis

dan

p

enu

mp

ang

P

emb

ang

un

an k

apal

per

inti

s d

an p

enu

mp

ang

u

nit

2

2

10

TC

M

enin

gka

t 11

,80

%

Jum

lah

tra

yek

ang

kuta

n la

ut

per

inti

s Ju

mla

h t

raye

k an

gku

tan

lau

t p

eri

nti

s tr

aye

k

79

84

T

M

enin

gka

t 17

,35%

Ter

sed

ian

ya a

lur

pel

aya

ran

yan

g

aman

un

tuk

kap

al m

ela

lui

pen

ger

uka

n

Jum

lah

vo

lum

e p

eng

eru

kan

sed

imen

pad

a al

ur

pel

ayar

an d

an/a

tau

ko

lam

pel

abu

han

(ju

ta m

3)

pak

et

26

,4

26

,4

T

Men

ing

kat

21,

11%

Jum

lah

loka

si p

elab

uh

an p

erin

tis

yan

g

dib

ang

un

/dit

ing

katk

an/d

ireh

ab

loka

si

22

2

2

T

Men

ing

kat

Ju

mla

h lo

kasi

Pel

abu

han

str

ateg

is y

ang

dib

ang

un

/ d

itin

gka

tkan

/ dir

ehab

lo

kasi

4

4

T

M

enu

run

36

,75%

P

eng

emb

ang

an P

elab

uh

an B

ela

wan

-Med

an

pak

et

1 1

T

Sam

a

P

eng

emb

ang

an P

elab

uh

an T

anju

ng

Pri

ok

p

aket

1

1 T

S

ama

Ju

mla

h p

elab

uh

an n

on

per

inti

s ya

ng

d

iban

gu

n/d

itin

gka

tkan

/dir

ehab

lo

kasi

2

5 2

5 T

M

enu

run

74

,01%

T

ersu

sun

nya

ma

ster

pla

n p

elab

uh

an

loka

si

14

14

T

Men

ing

kat4

1,4

2%

6

Pro

gra

m P

eng

elo

laan

d

an P

enye

len

gg

araa

n

Per

kere

taap

ian

Men

ing

katn

ya K

iner

ja P

ela

yan

an

Tra

nsp

ort

asi P

erk

ere

taap

ian

P

anja

ng

km

jalu

r K

A b

aru

yan

g d

iban

gu

n t

erm

asu

k ja

lur

gan

da

K

m

103,

37

49

7,0

3 T

M

enin

gka

t 9

1,9

3%

Pan

jan

g k

m ja

lur

KA

yan

g d

itin

gka

tkan

ko

nd

isin

ya/k

ean

dal

ann

ya t

erm

asu

k re

akti

vasi

K

m

22

6,7

2

74,6

5

TC

M

enu

run

27,

01%

P

anja

ng

km

jalu

r K

A y

ang

dir

ehab

ilita

si

Km

53

,10

0

,00

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

Ju

mla

h k

m's

p p

eng

adaa

n r

el

Km

'sp

2

87,

34

155,

00

T

C

Men

ing

kat

24

,50

%

Ju

mla

h u

nit

pen

gad

aan

we

sel

Un

it

20

0

42

0

T

Men

ing

kat

58,2

6%

Ju

mla

h u

nit

jem

bat

an K

A y

ang

dit

ing

katk

an/

dir

ehab

ilita

si d

an d

iban

gu

n

Un

it

46

12

3 T

M

enin

gka

t 32

,56

%

Ju

mla

h p

aket

pek

erja

an p

enin

gka

tan

per

sin

yala

n &

te

leko

mu

nik

asi

Pak

et

43

65

T

Men

ing

kat

58,1

1%

Ju

mla

h p

aket

pek

erja

an p

enin

gka

tan

pel

istr

ikan

P

ake

t 18

13

T

C

Men

ing

kat

20

,19

%

Ju

mla

h p

aket

Pe

mb

ang

un

an/r

ehab

ilita

si

ban

gu

nan

op

eras

ion

al

Pak

et

13

10

TC

M

enu

run

8,7

1%

Ju

mla

h p

aket

pen

gad

aan

per

alat

an/f

asili

tas

pra

sara

na

per

kere

taap

ian

P

ake

t 19

5

TC

M

enu

run

15,

48

%

Ju

mla

h u

nit

pen

ing

kata

n f

asili

tas

pin

tu p

erlin

tasa

n

seb

idan

g

Un

it

8

0

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Ju

mla

h p

aket

pen

gad

aan

per

alat

an/f

asili

tas

sara

na

dan

ke

sela

mat

an p

erke

reta

apia

n

Pak

et

11

10

TC

M

enu

run

30

,49

%

Ju

mla

h k

eret

a ek

on

om

i yan

g d

iban

gu

n

Un

it

33

22

T

C

Men

ing

kat

41,

42

%

Ju

mla

h u

nit

pen

gad

aan

loko

mo

tif,

KR

DI,

K

RD

E, K

RL

, Tra

m, R

ailb

us

Un

it

51

11

TC

M

enu

run

57,

53%

Ju

mla

h u

nit

mo

dif

ikas

i sar

ana

KA

Un

it

8

3 T

C

Men

uru

n 6

9,8

5%

238

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

7 P

rog

ram

Pen

ge

lola

an

dan

Pen

yele

ng

gar

aan

T

ran

spo

rtas

i Dar

at

Pem

bin

aan

dan

Pen

gem

ban

gan

S

iste

m T

ran

spo

rtas

i Pe

rko

taan

Keg

iata

n

153

142

T

C

Men

uru

n 4

4,6

8%

M

anaj

emen

dan

Pen

ing

kata

n

Kes

elam

atan

Tra

nsp

ort

asi D

arat

Keg

iata

n

81

81

T

Men

ing

kat

29

,90

%

P

emb

ang

un

an d

an P

eng

elo

laan

P

rasa

ran

a d

an F

asili

tas

LL

AJ

K

egia

tan

19

9

184

T

C

Men

uru

n 8

8,2

1%

Pem

ban

gu

nan

Sar

ana

dan

P

rasa

ran

a T

ran

spo

rtas

i AS

DP

Keg

iata

n

559

51

7 T

C

Men

uru

n 9

4,7

9%

Du

kun

gan

Man

ajem

en d

an

Tek

nis

Lai

nn

ya P

erh

ub

un

gan

D

arat

K

egia

tan

16

0

125

TC

M

enu

run

98

,25%

8

Pro

gra

m P

eng

elo

laan

d

an P

enye

len

gg

araa

n

Tra

nsp

ort

asi U

dar

a

Ju

mla

h R

ute

Pe

rin

tis

yan

g T

erla

yan

i ru

te

132

9

2%

T

C

Men

ing

kat

12,2

6%

Jum

lah

BB

M y

ang

dis

ub

sid

i d

rum

59

12

92

%

TC

M

enin

gka

t 12

,26

%

Jum

lah

Ban

dar

Ud

ara

yan

g D

ikem

ban

gka

n,

Dir

ehab

ilita

si

pak

et

120

9

1%

TC

M

enin

gka

t 4

,08

%

Ju

mla

h B

and

ar U

dar

a ya

ng

Dik

emb

ang

kan

di D

aera

h

Per

bat

asan

dan

Raw

an B

enca

na

41

T

C

Men

ing

kat

4,0

8%

Ju

mla

h B

and

ar U

dar

a B

aru

yan

g D

iban

gu

n

15

TC

M

enin

gka

t 4

,08

%

Ju

mla

h F

asili

tas

Kea

man

an y

ang

Dib

ang

un

dan

yan

g

Dir

ehab

ilita

si

Pak

et/

Un

it/

Set

/ Kg

/ Lit

er

16/3

37/

0/2

500

/ 50

00

74,2

0%

T

C

Men

uru

n 8

,69

%

P

eng

awas

an d

an P

emb

inaa

n K

elai

kan

Ud

ara

dan

P

eng

op

eras

ian

Pes

awat

Ud

ara

(Ju

mla

h A

ud

it/ J

um

lah

S

urv

eilla

nce

/ Ju

mla

h In

spe

ctio

n/ J

um

lah

Pes

awat

U

dar

a K

alib

rasi

Te

rmas

uk

Co

nso

le (

Fis)

Kal

ibra

si y

ang

D

iban

gu

n)

pak

et

1 P

aket

(4

157

aud

it/1

05

surv

eill

ance

/18

15

insp

ecti

on

/2

pes

awat

)

95%

T

C

Men

ing

kat

6,9

8%

T

erse

len

gg

aran

ya P

emb

ang

un

an d

an R

eh

abili

tasi

Fa

silit

as N

avig

asi (

Pak

et, U

nit

, Se

t)

pak

et/ u

nit

/ set

18

7/70

/17

94

,67%

T

C

Men

ing

kat

2,0

0%

D

uku

ng

an M

anaj

emen

dan

Du

kun

gan

Tek

nis

Lai

nn

ya

Dit

jen

Per

hu

bu

ng

an U

dar

a

pak

et

1 10

0%

T

M

enin

gka

t 6

,00

%

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

239

Ta

be

l 10

C

ap

aia

n In

dik

ato

r P

rog

ram

RK

P 2

013

Ke

me

nte

ria

n P

en

did

ika

n d

an

Ke

bu

da

ya

an

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

1 P

end

idik

an A

nak

Usi

a D

ini,

No

n F

orm

al d

an

Info

rmal

Ter

cip

tan

ya k

elu

asan

dan

ke

mer

ataa

n a

kse

s P

AU

D n

on

fo

rmal

, pen

did

ikan

kes

eta

raan

, d

an o

ran

g d

ew

asa

be

rmu

tu d

an

ber

kese

tara

an je

nd

er d

i se

mu

a p

rovi

nsi

, kab

up

aten

dan

ko

ta

AP

K P

AU

D K

emen

dik

bu

d

%

69

,00

6

8,1

0

TC

M

enin

gka

t 6

,24

%

P

erse

nta

se K

ab/K

ota

yan

g t

elah

M

enye

len

gg

arak

an P

end

idik

an K

eora

ng

tuaa

n

(Pa

ren

tin

g E

du

cati

on)

%

40

,00

4

5,0

7 T

M

enin

gka

t 50

,12

%

Per

sen

tase

an

ak lu

lus

SM

P t

idak

me

lan

jutk

an,

pu

tus

dan

ata

u lu

lus

seko

lah

men

eng

ah t

idak

m

elan

jutk

an m

end

apat

kan

laya

nan

pen

did

ikan

ke

tera

mp

ilan

%

17,0

0

16,3

4

TC

M

enin

gka

t 4

1,4

2%

P

erse

nta

se le

mb

aga

kurs

us

dan

pel

atih

an

ber

kin

erja

A d

an B

%

15

,00

2

0,3

9

T

Men

ing

kat

92

,89

%

P

erse

nta

se p

end

ud

uk

tun

a ak

sara

usi

a d

ew

asa

%

4

,03

4,0

3 T

M

enu

run

4,6

2%

Ju

mla

h P

ese

rta

Did

ik K

urs

us

dan

Pel

atih

an

Mem

per

ole

h S

erti

fika

t K

om

pe

ten

si

pes

erta

50

.00

0

87.

613

T

M

enin

gka

t 75

,88

%

P

erse

nta

se P

KB

M b

er-N

om

or

Ind

uk

Lem

bag

a

%

70,0

0

83,

00

T

M

enin

gka

t 2

1,74

%

P

erse

nta

se k

ab/k

ota

yan

g m

emili

ki m

in 1

0 T

BM

%

59

,00

59

,00

T

M

enin

gka

t 2

8,0

2%

P

erse

nta

se P

TK

PA

UD

NI y

ang

Men

gik

uti

P

enin

gka

tan

Ko

mp

ete

nsi

%

0

,36

0

,18

T

C

Men

uru

n 5

,15%

P

erse

nta

se P

TK

PA

UD

NI M

emp

ero

leh

P

eng

har

gaa

n d

an P

enin

gka

tan

Kes

eja

hte

raan

%

19

,00

35

,00

T

M

enin

gka

t 8

,01%

Ju

mla

h M

od

el d

an P

rog

ram

PA

UD

NI y

ang

D

ikem

ban

gka

n d

i Tin

gka

t R

egio

nal

m

od

el d

an

pro

gra

m

106

12

5 T

M

enin

gka

t 6

4,8

5%

P

erse

nta

se L

emb

aga

dan

Pro

gra

m P

AU

DN

I ya

ng

Men

dap

atka

n P

eme

taan

Mu

tu

%

14,0

0

14,0

3 T

M

enin

gka

t 8

2,7

7%

2

Pen

did

ikan

Das

ar

Ter

cap

ain

ya k

elu

asan

dan

ke

mer

ataa

n a

kse

s S

D/S

DL

B d

an

SM

P/S

MP

LB

ber

mu

tu, d

an

rele

van

, den

gan

keb

utu

han

m

asya

raka

t, b

erke

seta

raan

je

nd

er, d

i sem

ua

pro

vin

si,

kab

up

aten

dan

ko

ta

AP

M S

D/S

DL

B/P

aket

A

%

83,

40

8

6,0

3 T

M

enin

gka

t 0

,26

%

Ras

io k

ese

tara

an g

end

er S

D/S

DL

B

%

97,

80

9

7,8

0

T

Men

ing

kat

0,1

5%

Per

sen

tase

pes

erta

did

ik S

D/S

DL

B p

utu

s se

kola

h

%

0,9

0

0,4

7 T

C

Men

uru

n 3

8,6

8%

Per

sen

tase

lulu

san

SD

/SD

LB

me

lan

jutk

an

pen

did

ikan

%

9

6,0

0

99

,48

T

M

enin

gka

t 12

,93%

Per

sen

tase

SD

men

erap

kan

e-p

emb

elaj

aran

%

34

,00

30

,58

T

C

Men

ing

kat

18,9

8%

P

erse

nta

se S

D m

emili

ki f

asili

tas

inte

rnet

%

2

5,0

0

24

,48

T

C

Men

ing

kat

5,0

1%

P

erse

nta

se S

D/S

DL

B b

erak

red

itas

i min

imal

B

%

75,0

0

56,2

5

TC

M

enin

gka

t 10

,58

%

P

erse

nta

se S

D/S

DL

B m

emen

uh

i SP

M

%

59,0

0

66

,50

T

M

enu

run

5,8

4%

A

PK

SM

P/S

MP

LB

/Pak

et

B

%

77,3

6

75,6

9

TC

M

enin

gka

t 0

,19

%

A

PM

SM

P/S

MP

LB

/Pak

et B

%

57

,66

57

,13

TC

M

enin

gka

t 0

,94

%

R

asio

ke

seta

raan

gen

der

SM

P/S

MP

LB

%

0

,98

-

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

240

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

P

erse

nta

se p

eser

ta d

idik

SM

P/S

MP

LB

pu

tus

seko

lah

%

1,

20

1,

40

T

M

enu

run

5,5

7%

P

erse

nta

se lu

lusa

n S

MP

/SM

PL

B y

ang

m

elan

jutk

an k

e se

kola

h m

enen

gah

%

9

2,0

0

93,

17

T

Men

uru

n 1

,58

%

P

erse

nta

se S

MP

yan

g m

ener

apka

n e

-p

emb

elaj

aran

%

50

,00

6

1,35

T

M

enin

gka

t 6

8,5

3%

P

erse

nta

se S

MP

mem

iliki

fas

ilita

s in

tern

et

%

50,0

0

61,

35

T

Men

ing

kat

66

,24

%

P

erse

nta

se S

MP

/SM

PL

B b

era

kred

itas

i min

imal

B

%

8

5,0

0

81,

30

TC

M

enin

gka

t 2

7,51

%

P

erse

nta

se S

MP

/SM

PL

B m

em

enu

hi S

PM

%

70

,00

-

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

P

erse

nta

se g

uru

SD

/SD

LB

dal

am ja

bat

an

ber

kual

ifik

asi

aka

dem

ik

S1/

D4

%

6

8,0

0

50,0

0

TC

M

enin

gka

t 4

,26

%

P

erse

nta

se S

D y

ang

mem

iliki

ras

io g

uru

te

rha

dap

sis

wa

sesu

ai S

PM

%

11

,00

11

,00

T

S

ama

P

erse

nta

se g

uru

SM

P/S

MP

LB

ber

kual

ifik

asi

ak

adem

ik

S1/

D4

%

9

2,0

0

80

,00

T

C

Men

ing

kat

31,8

8%

P

erse

nta

se S

MP

yan

g m

emili

ki r

asio

gu

ru

terh

ad

ap s

isw

a se

suai

SP

M

%

11,0

0

11,0

0

T

Men

uru

n 2

7,6

3%

R

asio

gu

ru t

erh

adap

sis

wa

SM

P

%

1:33

1

:32

T

C

Sam

a

P

erse

nta

se p

end

idik

dan

ten

aga

kep

end

idik

an

yan

g m

ener

ima

tun

jan

gan

%

10

0,0

0

100

,00

T

M

enin

gka

t 0

,01%

P

erse

nta

se k

ab/k

ota

yan

g m

emili

ki t

enag

a ke

pen

did

ikan

ses

uai

SP

M

%

67,

00

-

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

3 P

end

idik

an M

enen

gah

T

erca

pai

nya

kel

uas

an d

an

kem

erat

aan

aks

es

SM

A,S

MK

, S

ML

B,

be

rmu

tu, d

an r

elev

an

den

gan

keb

utu

han

mas

yara

kat,

b

erke

seta

raan

jen

der

di s

em

ua

pro

vin

si, k

abu

pat

en d

an k

ota

AP

K N

asio

nal

Kem

dik

bu

d S

MA

, SM

K, S

ML

B

dan

Pak

et C

men

cap

ai 7

7,10

%

%

72,0

0

82

,00

T

M

enin

gka

t 3,

60

%

P

erse

nta

se S

MA

, SM

K, S

ML

B d

an P

aket

C

yan

g t

elah

me

men

uh

i Sta

nd

ar N

asio

nal

P

end

idik

an (S

NP

) men

cap

ai 5

8%

pad

a 2

014

%

57,0

0

57,1

0

T

Men

ing

kat

1,6

1%

Per

sen

tase

PT

K S

MA

, SM

K, P

KL

K d

an P

aket

C

yan

g m

emen

uh

i SN

P m

enca

pai

75%

pad

a 2

014

%

70

,00

70

,30

T

M

enin

gka

t 6

,23%

S

elu

ruh

sat

ker

Dit

jen

Dik

men

men

dap

at

du

kun

gan

man

ajem

en d

an p

elak

san

aan

tu

gas

te

knis

%

96

,00

9

6,3

0

T

Men

ing

kat

1,76

%

4

Pen

did

ikan

Tin

gg

i T

erca

pai

nya

kel

uas

an d

an

kem

erat

aan

aks

es

pen

did

ikan

ti

ng

gi b

erm

utu

, ber

day

a sa

ing

in

tern

asio

nal

, ber

kese

tara

an

jen

der

dan

re

leva

n d

eng

an

keb

utu

han

ban

gsa

dan

neg

ara

AP

K P

T d

an P

TA

usi

a 19

-23

Th

n *

) %

30

,20

2

9,1

0

TC

M

enin

gka

t 3,

80

%

R

asio

ke

seta

raan

gen

der

PT

%

10

3,2

0

109

,60

T

M

enin

gka

t 2

,88

%

Per

sen

tase

pro

di P

T b

erak

red

itas

i min

imal

B

%

57,0

3 4

9,3

0

TC

M

enu

run

6,3

0%

Per

sen

tase

pro

di y

ang

ter

akre

dit

asi

%

100

,00

8

8,0

0

TC

M

enin

gka

t 2

1,8

8%

Jum

lah

per

gu

ruan

tin

gg

i mas

uk

top

50

0 d

un

ia

PT

8

2

T

C

Men

uru

n 1

8,3

5%

R

asio

mh

s vo

kasi

: to

tal m

hs

voka

si d

an S

1 %

2

7,0

0

16,6

0

TC

M

enu

run

4,2

6%

241

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

A

PK

pro

di s

ain

s n

atu

ral d

an t

ekn

olo

gi (

usi

a 19

-2

3 ta

hu

n)

%

9,0

0

7,4

2

TC

M

enu

run

4,0

5%

P

erse

nta

se d

ose

n b

erk

ual

ifik

asi

S2

%

6

5,50

6

0,6

7 T

C

Men

ing

kat

3,0

5%

P

erse

nta

se d

ose

n b

erk

ual

ifik

asi S

3 %

12

,50

11

,80

T

C

Men

ing

kat

16,4

6%

P

erse

nta

se d

ose

n b

ers

ert

ifik

at

%

62

,50

72

,28

T

M

enin

gka

t 4

4,7

4%

P

erse

nta

se d

ose

n d

g p

ub

likas

i nas

ion

al

%

5,50

10

,50

T

M

enu

run

37,

64

%

P

erse

nta

se d

ose

n d

eng

an p

ub

likas

i in

tern

asio

nal

%

0

,01

0,0

2

T

Men

ing

kat

73,2

1%

Ju

mla

h H

AK

I yan

g d

ihas

ilkan

H

AK

I 13

0

152

T

M

enin

gka

t 6

,50

%

P

erse

nta

se m

ahas

isw

a p

ener

ima

bea

sisw

a/b

antu

an b

iaya

pen

did

ikan

%

18

,00

11

,30

T

C

Men

uru

n 0

,70

%

Ju

mla

h P

K B

LU

/BL

U (B

HP

) P

K

35

33

TC

M

enin

gka

t 2

5,36

%

Ju

mla

h P

T b

ero

pin

i WT

P d

ari K

AP

P

T

26

18

T

C

Sam

a

5 P

eng

emb

ang

an S

DM

P

end

idik

an d

an

Keb

ud

aya

an d

an

Pen

jam

inan

Mu

tu

Pen

did

ikan

Men

ing

katn

ya p

rofe

sio

nal

ism

e p

end

idik

dan

ten

aga

kep

end

idik

an, s

ert

a te

rjam

inn

ya

mu

tu p

end

idik

an s

esu

ai S

NP

Per

sen

tase

gu

ru b

erse

rtif

ikat

pen

did

ik

%

66

,40

8

4,9

4

T

Men

ing

kat

56,1

4%

P

erse

nta

se P

end

idik

dan

Ten

aga

Kep

end

idik

an

Ber

kin

erja

Se

suai

Sta

nd

ar

%

65,

00

-

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

P

erse

nta

se P

end

idik

dan

Ten

aga

Kep

end

idik

an

yan

g P

rofe

sio

nal

%

4

7,0

0

78,1

2

T

Men

ing

kat

40

,30

%

P

erse

nta

se S

atu

an P

end

idik

an y

ang

tel

ah

Mem

enu

hi S

tan

dar

Nas

ion

al P

end

idik

an

%

50,0

0

92

,82

T

M

enin

gka

t

P

erse

nta

se S

DM

Ap

arat

ur

Kem

dik

bu

d y

ang

te

lah

Men

ing

kat

Kin

erja

nya

%

2

0,0

0

-

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

P

erse

nta

se S

DM

Ap

arat

ur

Kem

dik

bu

d y

ang

te

lah

Men

ing

kat

Ko

mp

ete

nsi

%

2

0,0

0

22

,06

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

P

erse

nta

se P

enin

gka

tan

Lay

anan

Man

aje

men

S

um

be

r D

aya

dan

Tat

a K

elo

la d

alam

P

elak

san

aan

Tu

ga

s d

an F

un

gsi

BP

SD

MP

K-P

MP

B

erd

asar

kan

Day

a S

era

p

%

95,

00

9

3,0

1 T

C

Men

ing

kat

0,4

8%

6

Pen

elit

ian

dan

P

eng

emb

ang

an

Kem

ente

rian

Pen

did

ikan

d

an K

ebu

day

aan

Ter

sed

ian

ya m

od

el

pem

bel

ajar

an, d

ata,

dan

in

form

asi,

sert

a st

and

ar m

utu

P

AU

D, p

end

idik

an d

asar

, m

enen

gah

, tin

gg

i dan

p

end

idik

an o

ran

g d

ewas

a d

an

akre

dit

asin

ya

Per

sen

tase

pen

yem

pu

rnaa

n k

uri

kulu

m, s

iste

m

pem

bel

ajar

an, d

an p

erb

uku

an

%

100

,00

9

0,8

1 T

C

Men

ing

kat

0,1

0%

P

erse

nta

se r

eko

men

das

i keb

ijaka

n p

end

idik

an

ber

bas

is p

enel

itia

n d

an p

eng

emb

ang

an

%

100

,00

9

8,9

7 T

C

Men

uru

n 0

,52

%

Per

sen

tase

pen

gem

ban

gan

so

al a

kad

emik

dan

n

on

aka

dem

ik, m

od

el p

enila

ian

pen

did

ikan

, an

alis

is h

asi

l pen

ilaia

n d

an s

urv

ei p

end

idik

an

sert

a p

enye

bar

an in

form

asi p

enila

ian

p

end

idik

an

%

100

,00

70

,47

TC

M

enu

run

16

,05%

P

erse

nta

se r

eko

men

das

i keb

ijaka

n k

ebu

day

aan

b

erb

asis

pen

elit

ian

dan

pen

gem

ban

gan

%

100

,00

72

,22

T

C

Men

uru

n 1

9,7

6%

242

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

P

erse

nta

se p

rog

ram

/sat

uan

pen

did

ikan

pn

f,

seko

lah

/mad

rasa

h, p

rod

i dan

inst

itu

si P

T, I

PT

K

yan

g d

i akr

edit

asi

%

100

,00

8

5,0

4

TC

M

enu

run

7,7

8%

P

enin

gka

tan

sta

nd

ar n

asio

nal

mu

tu p

end

idik

an

%

100

,00

9

7,59

T

C

Men

ing

kat

1,8

9%

P

erse

nta

se p

eng

emb

ang

an m

anaj

em

en

kelit

ban

gan

%

10

0,0

0

68

,21

TC

M

enu

run

17,

41%

7 P

eng

emb

ang

an d

an

Pem

bin

aan

Bah

asa

dan

S

astr

a

Ter

wu

jud

nya

Bah

asa

Ind

on

esi

a se

bag

ai b

ahas

a ilm

u d

an

tekn

olo

gi s

ert

a p

ilar

pem

erku

kuh

per

satu

an d

an

kesa

tuan

ban

gsa

Jum

lah

bah

asa

dae

rah

di I

nd

on

esia

te

rid

enti

fika

si

bah

asa

d

aera

h

619

6

19

T

Men

ing

kat

5,4

2%

Ju

mla

h g

uru

bah

asa

Ind

on

esia

mem

iliki

ke

mah

iran

ber

bah

asa

Ind

on

esia

ses

uai

sta

nd

ar

nas

ion

al

gu

ru

13.1

79

13.1

79

T

Men

ing

kat

51,9

9%

Jum

lah

TU

K (t

em

pa

t u

ji ke

mah

iran

) bah

asa

Ind

T

UK

7

7 T

M

enin

gka

t

Ju

mla

h p

rovi

nsi

te

rtib

dal

am p

eng

gu

naa

n

bah

asa

ind

on

esia

di r

uan

g p

ub

lik

pro

vin

si

20

2

0

T

Men

ing

kat

58,1

1%

Ju

mla

h m

ajal

ah b

ahas

a d

an s

astr

a n

asio

nal

d

ite

rbit

kan

sec

ara

ber

kala

m

ajal

ah

5 5,

00

T

M

enin

gka

t 58

,11%

Ju

mla

h f

asili

tasi

pem

bel

ajar

an B

IPA

di L

N

fasi

litas

i 4

6

46

T

M

enin

gka

t 10

,02

%

8

Du

kun

gan

Man

ajem

en

dan

Pel

aksa

naa

n T

ug

as

Tek

nis

Lai

nn

ya

Men

gu

atn

ya T

ata

Ke

lola

dan

S

iste

m P

eng

end

alia

n

Man

ajem

en K

emen

teri

an

Pen

did

ikan

Nas

ion

al

Per

sen

tase

sat

ker

di l

ing

kun

gan

un

it u

tam

a ya

ng

men

erap

kan

sta

nd

ar I

SO

90

01-

20

08

%

10

0,0

0

100

,00

T

S

ama

P

erse

nta

se r

ealis

asi p

rog

ram

dan

keg

iata

n

kem

ente

rian

%

9

7,0

0

97,

00

T

M

enin

gka

t 0

,78

%

P

erse

nta

se r

ealis

asi a

ng

gar

an k

em

ente

rian

%

9

7,0

0

96

,00

T

C

Men

ing

kat

0,2

6%

S

kor

LA

KIP

Ke

men

teri

an

78

P

red

ikat

“B

”

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

P

erse

nta

se s

atke

r te

rtib

pen

gel

ola

an S

AK

dan

si

mak

BM

N

%

95,

00

9

5,0

0

T

Men

ing

kat

5,72

L

apo

ran

keu

ang

an u

nit

-un

it u

tam

a te

rin

teg

rasi

/ te

rko

nso

lidas

i se

suai

den

gan

per

atu

ran

p

eru

nd

ang

-un

dan

gan

%

100

,00

10

0,0

0

T

Sam

a

H

uku

m, o

rgan

isas

i dan

tat

alak

san

a d

i lin

gku

ng

an k

emen

teri

an b

erja

lan

den

gan

ef

ekti

f d

an e

fisi

en

%

100

,00

10

0,0

0

T

Men

ing

kat

11,8

0%

P

erse

nta

se k

ete

rsed

iaan

laya

nan

kep

egaw

aian

%

10

0,0

0

100

,00

T

M

enin

gka

t 1,

02

%

P

erse

nta

se s

atu

an p

end

idik

an y

ang

ter

kon

eksi

se

cara

dar

ing

(on

line)

%

14

,30

14

,30

T

M

enin

gka

t 2

,92

%

P

erse

nta

se s

atke

r/u

nit

ker

ja d

i lin

gku

ng

an

kem

ente

rian

te

rko

nek

si s

ecar

a d

arin

g (

onlin

e)

%

100

,00

10

0,0

0

T

Men

ing

kat

2,8

1%

P

erse

nta

se s

atu

an k

erja

di l

ing

kun

gan

ke

men

dik

bu

d d

apat

pen

erap

an e

-ad

min

istr

asi

%

90

,00

9

0,0

0

T

Men

ing

kat

13,3

9%

P

erse

nta

se p

ener

apan

sis

tem

rem

un

era

si

ber

bas

is k

iner

ja d

i lin

gku

ng

an k

emen

teri

an

%

100

,00

10

0,0

0

T

Men

ing

kat

8,4

7%

243

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

P

erse

nta

se s

atu

an p

end

idik

an y

ang

m

ener

apka

n e

-pem

bel

ajar

an

%

25,

00

2

5,0

0

T

Men

ing

kat

29

,10

%

P

erse

nta

se a

ng

gar

an y

ang

tid

ak d

iblo

kir

%

98

,00

9

8,0

0

T

Sam

a

P

erse

nta

se k

erja

sam

a b

ilate

ral,

reg

ion

al, d

an

mu

ltila

tera

l bid

ang

pen

did

ikan

yan

g

dit

ind

akla

nju

ti

%

100

,00

10

0,0

0

T

Sam

a

P

erse

nta

se p

enye

len

gg

araa

n p

end

ataa

n

pen

did

ikan

%

50

,00

50

,00

T

M

enin

gka

t 58

,11%

Ju

mla

h n

aska

h s

tati

stik

dan

pen

day

agu

naa

n

dat

a

55

55

T

M

enin

gka

t 5,

95%

P

erse

nta

se u

nit

ke

rja

pu

sat

dan

SK

PD

yan

g

terg

abu

ng

dal

am ja

rin

gan

pen

dat

aan

%

70

,00

6

0,0

0

TC

M

enin

gka

t 17

,31%

P

erse

nta

se m

asya

raka

t ya

ng

men

get

ahu

i dan

m

emah

ami k

ebija

kan

ten

tan

g p

end

idik

an

ber

das

arka

n s

urv

ei l

emb

aga

ind

epen

den

dan

kr

edib

el

%

77,0

0

75,0

0

TC

M

enin

gka

t 3,

51%

H

asil

pen

elit

ian

dan

pen

gem

ban

gan

se

rta

pem

asya

raka

tan

ark

eolo

gi y

ang

dila

kuka

n

pen

elit

ian

15

1 15

1 T

M

enin

gka

t 4

1,12

%

Ju

mla

h k

arya

sen

i ru

pa

yan

g d

ilest

arik

an

kary

a

4.2

84

4

.28

4

T

Men

ing

kat

5,10

%

P

enye

lesa

ian

sen

sor

film

dan

ikla

n f

ilm t

epat

sa

sara

n d

an t

epat

wak

tu

pen

yele

saia

n

97

97

T

Men

ing

kat

1,0

4%

9

Pen

gaw

asan

dan

P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r

Men

gu

atn

ya S

iste

m

Pen

gen

dal

ian

Man

ajem

en d

an

Sis

tem

Pen

gaw

asan

Inte

rnal

K

emd

ikb

ud

Per

sen

tase

sat

ker

den

gan

tem

uan

au

dit

b

erko

nse

kuen

si p

enye

tora

n k

e ka

s n

egar

a >

500

ju

ta

%

9,0

0

6,7

0

TC

M

enin

gka

t 34

,57%

Per

sen

tase

sat

ker

di l

ing

kun

gan

kem

dik

bu

d

mem

iliki

SP

I %

10

0,0

0

95,

00

T

C

Men

ing

kat

9,0

4%

Per

sen

tase

pen

yele

saia

n t

emu

an a

ud

it

%

78,8

0

84

,65

T

M

enin

gka

t 15

,37%

Per

sen

tase

un

it y

ang

dia

ud

it m

anaj

em

en

ber

bas

is k

iner

jan

ya

%

100

,00

10

0,0

0

T

Sam

a

10

Pel

esta

rian

Bu

day

a

Ju

mla

h c

agar

bu

day

a ya

ng

dile

star

ikan

ca

gar

bu

d

8.4

70

10.2

35

T

Men

ing

kat

65,

03%

Ju

mla

h p

eng

un

jun

g p

ada

mu

seu

m y

ang

d

irev

ital

isas

i p

eng

un

jun

g

4.0

00

.00

0

8.6

29

.355

T

M

enin

gka

t

Ju

mla

h s

eko

lah

yan

g d

ifas

ilita

si s

aran

a b

ud

aya

se

kola

h

2.4

00

2

.273

T

C

Men

ing

kat

Ju

mla

h f

asili

tasi

film

yan

g b

erk

arak

ter

fasi

litas

i 35

36

T

M

enin

gka

t 8

0,0

0%

Ju

mla

h k

om

un

itas

bu

day

a ya

ng

dif

asili

tasi

ko

mu

nit

as

500

53

6

T

Men

ing

kat

Ju

mla

h o

ran

g y

ang

men

gap

resi

asi s

ejar

ah d

an

kary

a b

ud

aya

o

ran

g

15.0

00

.00

0

12.5

43.

02

9

TC

M

enu

run

4,3

8%

Ju

mla

h r

um

ah b

ud

aya

di l

uar

neg

eri

rum

ah b

ud

8

6

T

C

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

Ju

mla

h w

aris

an b

ud

aya

nas

ion

al y

ang

d

itet

apka

n

war

isan

b

ud

aya

2

0

77

T

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

244

Ta

be

l 11

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

Pro

gra

m R

KP

20

13 K

em

en

teri

an

Ke

seh

ata

n

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

1 D

uku

ng

an M

anaj

emen

d

an P

elak

san

aan

Tu

gas

T

ekn

is L

ain

nya

K

emen

teri

an K

ese

hat

an

Men

ing

katn

ya k

oo

rdin

asi

pel

aksa

naa

n t

ug

as, p

emb

inaa

n

dan

pem

ber

ian

du

kun

gan

m

anaj

em

en K

emke

s

Jum

lah

kab

/ko

ta y

ang

mem

pu

nya

i ke

mam

pu

an

tan

gg

ap d

aru

rat

dal

am p

enan

gan

an b

enca

na

K

ab/k

ota

2

50

250

T

M

enin

gka

t 2

9,1

0%

P

erse

nta

se r

um

ah t

ang

ga

yan

g m

elak

san

akan

P

erila

ku H

idu

p B

ersi

h d

an S

ehat

(PH

BS

) %

6

5 57

,7

TC

M

enin

gka

t 7,

32%

2

Pen

ing

kata

n

Pen

gaw

asan

dan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an K

ese

hat

an

Men

ing

katn

ya p

eng

awas

an d

an

aku

nta

bili

tas

apar

atu

r K

emen

teri

an K

ese

hat

an

Per

sen

tase

un

it k

erj

a ya

ng

men

erap

kan

ad

min

istr

asi y

ang

aku

nta

bel

%

75

13

3,33

T

M

enin

gka

t 19

,10

%

3 P

enel

itia

n d

an

Pen

gem

ban

gan

K

emen

teri

an K

ese

hat

an

Men

ing

katn

ya k

ual

itas

p

enel

itia

n, p

eng

emb

ang

an d

an

pem

anfa

atan

di b

idan

g k

es

Jum

lah

ku

mu

lati

f p

enel

itia

n y

ang

dip

rose

s d

alam

HA

KI

pen

elit

ian

8

15

T

M

enin

gka

t 58

,11%

4

Bin

a G

izi d

an K

eseh

atan

Ib

u d

an A

nak

M

enin

gka

tnya

ket

erse

dia

an d

an

kete

rjan

gka

uan

pel

ayan

an

kese

hat

an y

ang

be

rmu

tu b

agi

selu

ruh

mas

yara

kat

Per

sen

tase

ibu

be

rsal

in y

ang

dit

olo

ng

ole

h

ten

aga

kese

hat

an t

erl

atih

(ca

kup

an p

ersa

linan

o

leh

ten

aga

kese

hat

an (P

N))

%

89

9

0,8

8

T

Men

ing

kat

2,5

7%

C

aku

pan

ku

nju

ng

an n

eon

atal

pe

rtam

a (K

N1)

%

8

9

92

,33

T

Men

ing

kat

1,0

0%

Per

sen

tase

bal

ita

dit

imb

ang

be

rat

bad

ann

ya

(ju

mla

h b

alit

a d

itim

ban

g/s

elu

ruh

bal

ita

(D/S

))

%

80

8

0,3

T

M

enin

gka

t 6

,05%

5 P

emb

inaa

n U

pay

a K

eseh

atan

M

enin

gka

tnya

up

aya

kese

hat

an

das

ar, r

uju

kan

, kep

eraw

atan

dan

ke

tekn

isia

n m

edik

, pen

un

jan

g

med

ik d

an s

aran

a ke

seh

atan

, d

an k

eseh

atan

jiw

a

Jum

lah

ko

ta d

i In

do

ne

sia

yan

g m

emili

ki R

S

stan

dar

kel

as d

un

ia (

wor

ld c

lass

)

kota

3

2

TC

M

enu

run

18

,35%

Ju

mla

h p

usk

esm

as y

ang

men

jad

i pu

ske

smas

p

eraw

atan

di p

erb

atas

an d

an p

ula

u-p

ula

u k

ecil

terl

uar

ber

pen

du

du

k

pu

ske

smas

9

1 9

0

TC

M

enin

gka

t 4

,13%

6

Pen

gen

dal

ian

Pen

yaki

t d

an P

enye

hat

an

Lin

gku

ng

an

Men

uru

nn

ya a

ng

ka k

esak

itan

, ke

mat

ian

dan

kec

acat

an a

kib

at

pen

yaki

t

Per

sen

tase

bay

i usi

a 0

-11

bu

lan

yan

g m

end

apat

im

un

isas

i das

ar le

ng

kap

%

8

8

88

,3

T

Men

ing

kat

2,1

0%

A

ng

ka p

enem

uan

kas

us

Mal

aria

per

1.0

00

p

end

ud

uk

1,2

5 1,

38

TC

M

enin

gka

t 0

,19

%

Jum

lah

kas

us

TB

per

10

0.0

00

pen

du

du

k

kasu

s T

B

22

6

212

T

M

enin

gka

t 16

,83%

P

erse

nta

se k

asu

s b

aru

TB

Par

u (

BT

A p

osi

tif)

ya

ng

dit

emu

kan

%

8

5 77

,6

TC

M

enin

gka

t 1,

54%

P

erse

nta

se k

asu

s b

aru

TB

Par

u (

BT

A p

osi

tif)

ya

ng

dis

em

bu

hka

n

%

87

90

,3

T

Men

ing

kat

2,3

4%

A

ng

ka k

esak

itan

pen

der

ita

DB

D p

er 1

00

.00

0

pen

du

du

k

52

4

0,3

T

M

enu

run

12

,91%

P

reva

len

si k

asu

s H

IV

<

0,5

0

,43

T

Men

ing

kat

19,7

2%

Ju

mla

h k

asu

s D

iare

per

1.0

00

pen

du

du

k

kasu

s d

iare

31

5

214

T

S

ama

Ju

mla

h d

esa

yan

g m

elak

san

akan

San

itas

i To

tal

Ber

bas

is M

asya

raka

t (S

TB

M)

des

a

16.0

00

16

.22

8

T

Men

ing

kat

61,

33%

245

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

P

erse

nta

se p

rovi

nsi

yan

g m

elak

uka

n

pem

bin

aan

, pen

ceg

ahan

, dan

pen

ang

gu

lan

gan

p

enya

kit

tid

ak m

enu

lar

(su

rve

ilan

s ep

idem

iolo

gi,

det

eksi

din

i, K

IE, d

an t

ata

laks

ana)

%

90

,00

10

0

T

Men

ing

kat

9,8

9%

7 K

efar

mas

ian

dan

Ala

t K

eseh

atan

M

enin

gka

tnya

sed

iaan

far

mas

i d

an a

lat

kese

hat

an y

ang

m

emen

uh

i sta

nd

ar, d

an

terj

ang

kau

ole

h m

asya

raka

t

Per

sen

tase

ket

ers

edia

an o

bat

dan

vak

sin

%

9

5 9

6,9

3 T

M

enin

gka

t 5,

55%

8

Pen

gem

ban

gan

dan

P

emb

erd

ayaa

n S

um

ber

D

aya

Man

usi

a K

ese

hat

an

(PP

SD

MK

)

Men

ing

katn

ya k

eter

sed

iaan

dan

m

utu

su

mb

er

day

a m

anu

sia

kese

hat

an s

esu

ai d

eng

an

stan

dar

pel

ayan

an k

ese

hat

an

Per

sen

tase

ten

aga

kese

hat

an y

ang

pro

fesi

on

al

dan

mem

enu

hi s

tan

dar

ko

mp

ete

nsi

%

6

0,0

0

73,9

7 T

M

enin

gka

t 70

,52

%

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

246

Ta

be

l 12

C

ap

aia

n In

dik

ato

r P

rog

ram

RK

P 2

013

Ke

me

nte

ria

n A

ga

ma

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

1 D

uku

ng

an M

anaj

emen

d

an P

elak

san

aan

Tu

gas

T

ekn

is L

ain

nya

K

emen

teri

an A

gam

a

Men

ing

katn

ya k

eru

kun

an

um

at b

era

gam

a m

elal

ui

pem

ben

tuka

n d

an e

fek

tifi

tas

FKU

B

Pen

yed

iaan

bia

ya o

pe

rasi

on

al F

oru

m

Ko

mu

nik

asi K

UB

tin

gka

t p

rovi

nsi

L

oka

si

33

33

T

Sam

a

O

per

asio

nal

Fo

rum

Ko

mu

nik

asi K

UB

tk.

kab

L

oka

si

46

1 4

61

T

Men

ing

kat

2,3

6%

S

ekb

er K

eru

kun

an U

mat

Be

rag

ama

L

oka

si/u

nit

35

35

T

M

enin

gka

t 52

,75%

P

emb

inaa

n d

an p

eng

emb

ang

an K

UB

/ p

emu

lihan

pas

cako

nfl

ik

Keg

iata

n

15

15

T

Men

ing

kat

29

,10

%

K

ual

itas

pen

did

ikan

ag

ama

dan

ke

agam

aan

K

ho

ng

hu

cu

Keg

iata

n

1 1

T

Sam

a

2

Bim

bin

gan

Mas

yara

kat

Isla

m

Men

ing

katn

ya p

elay

anan

ag

ama

Isla

m

Jum

lah

per

isti

wa

nik

ah

per

isti

wa

5.

542

5.

636

T

M

enin

gka

t 2

,33%

P

emb

ang

un

an s

aran

a B

alai

Nik

ah/K

UA

u

nit

9

00

1.

00

0

T

Men

ing

kat

R

ehab

ilita

si s

aran

a B

alai

Nik

ah/K

UA

u

nit

8

20

8

58

T

Men

ing

kat

25,

82

%

O

per

asio

nal

KU

A u

ntu

k p

ela

yan

an n

ikah

dan

ru

juk

K

UA

5.

328

5.

382

T

M

enin

gka

t 0

,51%

B

antu

an p

emb

/reh

ab r

um

ah ib

adah

le

mb

aga

6

75

68

0

T

Men

ing

kat

3,0

8%

P

enye

dia

an k

itab

su

ci d

an b

uku

ke

agam

aan

ek

sem

pla

r 1.

24

5.0

00

1.

275

.00

0

T

Men

ing

kat

77,4

3%

P

enye

dia

an k

itab

su

ci b

agi t

un

a n

etra

ek

sem

pla

r 5.

00

0

5.0

00

T

M

enin

gka

t 4

1,4

2%

T

un

jan

gan

pen

yulu

h a

gam

a Is

lam

no

n P

NS

o

ran

g

75.3

00

75

.313

T

M

enin

gka

t 0

,46

%

B

antu

an le

mb

aga

sosi

al k

eag

amaa

n

lem

bag

a

450

4

50

T

Men

ing

kat

29

,10

%

3 P

end

idik

an Is

lam

T

erca

pai

nya

Aks

es

dan

Mu

tu

Pen

did

ikan

Isla

m

AP

M M

I %

13

,64

13

,64

T

M

enin

gka

t 0

,48

%

A

PK

MI

%

10,6

1 10

,61

T

Men

ing

kat

0,1

9%

A

PM

MT

s %

2

0,7

8

20

,78

T

M

enin

gka

t 2

,57%

A

PK

MT

s %

14

,88

12

,89

T

C

Men

uru

n 6

,29

%

A

PM

MA

%

8

,26

8

,77

T

Men

ing

kat

7,0

7%

A

PK

MA

%

6

,59

6

,59

T

M

enin

gka

t 3,

01%

A

PM

PT

A

%

2,7

5 2

,76

T

M

enu

run

2,4

4%

A

PK

PT

A

%

2,5

9

2,5

9

T

Men

ing

kat

10,0

1%

R

asio

AP

M p

ese

rta

did

ik p

erem

pu

an:la

ki la

ki

pad

a M

I

0,9

8

0,9

9

T

Men

ing

kat

0,5

1%

R

asio

AP

M p

ese

rta

did

ik p

erem

pu

an:la

ki la

ki

pad

a M

Ts

0

,98

0

,99

T

M

enin

gka

t 1,

03%

R

asio

AP

M p

ese

rta

did

ik p

erem

pu

an:la

ki la

ki

pad

a M

A

0

,9

0,9

1 T

M

enin

gka

t 3,

47%

R

asio

AP

M p

ese

rta

did

ik p

erem

pu

an:la

ki la

ki

pad

a P

TA

1,12

1,

13

T

Men

ing

kat

0,4

5%

Ju

mla

h g

edu

ng

Ml y

ang

dib

ang

un

g

edu

ng

6

50

652

T

M

enin

gka

t

247

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

Ju

mla

h g

edu

ng

Ml y

ang

dir

eh

ab m

ela

lui M

ED

P

Pak

et

1 1

T

Sam

a

P

erse

nta

se M

l yan

g m

emili

ki g

edu

ng

p

erp

ust

akaa

n

%

91,

00

9

2,0

0

T

Men

ing

kat

61,

99

%

P

erse

nta

se M

l yan

g m

emili

ki g

edu

ng

la

bo

rato

riu

m k

om

pu

ter

%

29

,00

30

,00

T

M

enin

gka

t 2

0,3

3%

P

erse

nta

se r

uan

g k

elas

MI k

on

dis

i bai

k

%

90

,00

9

5,0

0

T

Men

ing

kat

42

,57%

P

erse

nta

se r

uan

g k

elas

MI k

on

dis

i bai

k

%

90

,00

9

5,0

0

T

Men

ing

kat

42

,57%

R

ehab

ilita

si r

uan

g k

elas

Ml r

egu

ler.

fee

de

r d

an

pas

cab

enca

na

(Ru

sak

rin

gan

) ru

ang

1.

300

1.

325

T

M

enin

gka

t

B

antu

an P

enin

gka

tan

Mu

tu M

adra

sah

(B

PM

M)

Ml

loka

si

343

375

T

Men

ing

kat

53,0

9%

P

emb

ang

un

an p

erp

ust

akaa

n M

l ru

ang

2

70

29

0

T

Men

ing

kat

39,0

4%

P

erse

nta

se M

Ts

yan

g m

em

iliki

ged

un

g

lab

ora

tori

um

bah

asa

%

8

5,0

0

85,

00

T

M

enin

gka

t 37

,44

%

P

erse

nta

se M

Ts

yan

g m

em

iliki

ged

un

g

lab

ora

tori

um

IPA

%

6

0,0

0

65,

00

T

M

enin

gka

t 4

5,4

4%

P

erse

nta

se M

Ts

yan

g m

em

iliki

ged

un

g

lab

ora

tori

um

ko

mp

ute

r %

8

0,0

0

90

,00

T

M

enin

gka

t 9

1,51

%

P

erse

nta

se M

Ts

yan

g m

em

iliki

ged

un

g

lab

ora

tori

um

ko

mp

ute

r ru

ang

1.

00

0

1.0

00

T

M

enin

gka

t 5,

41%

P

erse

nta

se k

elu

lusa

n M

Ts

(ija

zah

) %

9

6,9

6

98

,96

T

M

enin

gka

t 1,

19%

P

erse

nta

se M

A y

ang

mem

iliki

ged

un

g

per

pu

stak

aan

%

9

0,0

0

95,

00

T

M

enin

gka

t 32

,22

%

P

erse

nta

se M

A y

ang

mem

iliki

ged

un

g

lab

ora

tori

um

ko

mp

ute

r

%

80

,00

10

0,0

0

T

Men

ing

kat

39,1

8%

P

erse

nta

se M

A y

ang

mem

iliki

ged

un

g

lab

ora

tori

um

bah

asa

%

6

5,0

0

70,0

0

T

Men

ing

kat

P

erse

nta

se M

A y

ang

mem

iliki

ged

un

g

lab

ora

tori

um

fis

ika

%

8

5,0

0

90

,00

T

M

enin

gka

t

P

erse

nta

se M

A y

ang

mem

iliki

ged

un

g

lab

ora

tori

um

bio

log

i %

8

5,0

0

90

,00

T

M

enin

gka

t

P

erse

nta

se M

A y

ang

mem

iliki

ged

un

g

lab

ora

tori

um

kim

ia

%

80

,00

9

0,0

0

T

Men

ing

kat

13,3

9%

Ju

mla

h M

A y

ang

men

ing

kat

mu

tun

ya m

ela

lui

BP

MM

u

nit

2

00

2

10

T

Men

ing

kat

27,

10%

Ju

mla

h M

A y

ang

dit

ing

katk

an m

utu

nya

Mel

alu

i K

on

trak

Pre

stas

i le

mb

aga

18

0

20

0

T

Men

ing

kat

Ju

mla

h M

A P

rog

ram

Ket

ram

pila

n

loka

si

46

4

6

T

Men

ing

kat

4,6

5%

P

erse

nta

se k

elu

lusa

n M

A (

ijaza

h d

an S

KH

UN

) %

9

8,0

0

99

,02

T

M

enin

gka

t 0

,92

%

P

erse

nta

se r

uan

g k

elas

MA

ko

nd

isi b

aik

%

9

5,0

0

96

,22

T

M

enin

gka

t 5,

03%

248

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

Ju

mla

h s

isw

a p

ener

ima

BO

S

sisw

a

6.4

98

.48

7 6

.49

8.4

87

T

Men

ing

kat

1,50

%

B

OS

Sis

wa

Ml

sisw

a

3.53

4.9

99

3.

534

.99

9

T

Men

ing

kat

5,15

%

B

OS

Sis

wa

MT

s si

swa

2

.96

3.39

6

2.9

63.

48

8

T

Men

ing

kat

1,6

4%

Ju

mla

h s

isw

a m

iski

n M

l yan

g m

emp

ero

leh

b

easi

swa

si

swa

6

40

.00

0

1.4

35.4

25

T

Men

ing

kat

38,3

4%

Ju

mla

h s

isw

a m

iski

n M

Ts

yan

g m

emp

ero

leh

b

easi

swa

si

swa

54

0.0

00

9

39.1

21

T

Men

ing

kat

25,

11%

Ju

mla

h s

isw

a m

iski

n M

A y

ang

mem

pe

role

h

Bea

sisw

a

sisw

a

320

.00

0

40

0.0

00

T

S

ama

B

easi

swa

gu

ru S

1 g

uru

4

.20

0

4.5

00

T

M

enin

gka

t 6

,07%

B

antu

an S

1 u

ntu

k g

uru

o

ran

g

11.8

00

11

.80

0

T

Men

ing

kat

4,5

3%

G

uru

dan

pen

gaw

as b

erku

alif

ikas

i S2

dan

m

emen

uh

i ko

mp

ete

nsi

g

uru

2

.50

0

2.5

00

T

M

enin

gka

t 11

,80

%

B

easi

swa

Ko

mp

ete

nsi

Gan

da

Gu

ru P

rog

S1

gu

ru

2.8

00

2

.80

0

T

Sam

a

K

ual

ifik

asi g

uru

mel

alu

i du

al m

od

e

ora

ng

11

11

T

M

enin

gka

t 4

,88

%

S

erti

fika

si g

uru

dal

am ja

bat

an m

ela

lui b

eas

isw

a

gu

ru

2,8

2

,9

T

Men

ing

kat

9,9

2%

Ju

mla

h g

uru

no

n P

NS

SI y

ang

mem

pe

role

h

tun

jan

gan

fu

ng

sio

nal

o

ran

g

324

.311

52

0.3

17

T

Men

ing

kat

7,2

5%

Ju

mla

h g

uru

no

n P

NS

yan

g b

elu

m S

1 m

emp

ero

leh

tu

nja

ng

an f

un

gsi

on

al

ora

ng

4

75.0

37

520

.317

T

M

enin

gka

t 2

1,54

%

Ju

mla

h g

uru

PN

S y

g m

emp

ero

leh

tu

nj.

pro

fesi

199

.69

1 2

00

.69

1 T

M

enin

gka

t 2

6,8

7%

Ju

mla

h g

uru

No

n P

NS

yan

g m

emp

ero

leh

tu

nja

nq

an p

rofe

si

ora

ng

15

0.1

44

16

0.5

53

T

Men

ing

kat

42

,43%

Ju

mla

h g

uru

yan

g m

emp

ero

leh

tu

nja

ng

an

khu

sus

(ped

alam

an/t

erp

enci

l/ p

erb

atas

an)

ora

ng

3,

5 3,

5 T

S

ama

J

um

lah

KK

G d

an M

GM

P y

ang

mem

pe

role

h

ban

tuan

op

eras

ion

al

loka

si

46

0

46

0

T

Sam

a

P

erse

nta

se P

TA

I yan

g m

emb

eri

kan

aks

es

inte

rnet

dan

hu

mas

%

50

,00

50

,00

T

M

enin

gka

t 2

9,1

0%

P

erse

nta

se H

AK

I/P

aten

yan

g d

ihas

ilkan

PT

AI

%

25,

00

2

5,0

0

T

Men

ing

kat

29

,10

%

P

erse

nta

selu

lusa

n p

rog

ram

sar

jan

a ya

ng

b

eker

ja d

alam

wak

tu 1

tah

un

%

1

1 T

M

enin

gka

t 4

1,4

2%

J

um

lah

UIN

den

gan

bas

is u

niv

ers

itas

ris

et

(res

earc

h u

niv

ersi

ty)

lem

bag

a

6

6

T

Sam

a

Ju

mla

h P

TA

I yan

g m

em

pu

nya

i ker

iasa

ma

den

gan

du

nia

ind

ust

ri b

erb

asis

pen

elit

ian

dan

p

eng

emb

ang

an

lem

bag

a

6

6

T

Men

ing

kat

41,

42

%

Ju

mla

h P

TA

I yan

g m

em

pu

nya

i ker

jasa

ma

den

gan

Pem

erin

tah

ata

u P

eme

rin

tah

Dae

rah

b

erb

asis

pen

elit

ian

dan

ke

bija

kan

lem

bag

a

12

12

T

Men

ing

kat

41,

42

%

249

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

Ju

mla

h P

TA

IN m

enja

di B

HP

P

lem

bag

a

11

11

T

Men

ing

kat

48

,32

%

Ju

mla

h P

TA

IS m

enja

di B

HP

M

lem

bag

a

20

0

20

0

T

Men

ing

kat

41,

42

%

P

erse

nta

se P

TA

I yan

g b

erse

rtif

ikat

lS

O9

00

1;2

00

8

%

60

,00

6

5,0

0

T

Men

ing

kat

14,0

2%

P

erse

nta

se p

rod

i yan

g m

emili

ki ij

in o

per

asio

nal

d

an b

erak

red

itas

i %

8

0,0

0

85,

00

T

M

enin

gka

t 37

,44

%

P

erse

nta

se P

TA

IN y

ang

lap

ora

n k

euan

gan

nya

m

end

apat

Op

ini W

ajar

Tan

pa

Pen

gec

ual

ian

(W

TP

)

%

100

,00

10

0,0

0

T

Sam

a

P

erse

nta

se P

TA

I yan

g m

eng

emb

ang

kan

ke

rjas

ama

kele

mb

agaa

n d

alam

dan

luar

neg

eri

%

100

,00

12

5,0

0

T

Men

ing

kat

11,8

0%

N

ilai t

ota

l te

rtim

ban

g m

edal

i dan

ko

mp

etis

i In

tern

asio

nal

3 4

T

M

enin

gka

t 4

1,4

2%

P

enin

gka

tan

sar

ana

pra

sara

na

pen

did

ikan

ti

ng

gi t

erm

asu

k p

asca

ben

can

a

lem

bag

a

53

53

T

Sam

a

Ju

mla

h le

mb

aga

pen

elit

i pad

a P

TA

N

lem

bag

a

53

53

T

Sam

a

P

emb

ang

un

an g

edu

ng

PT

AN

le

mb

aga

4

4

T

S

ama

P

eng

abd

ian

mas

yara

kat

be

rbas

is p

rog

ram

le

mb

aga

53

53

T

S

ama

B

easi

swa

un

tuk

mah

asis

wa

mis

kin

&

mah

asis

wa

be

rpre

stas

i un

tuk

PT

AN

dan

PT

AS

o

ran

g

59.5

38

64

.00

0

T

Men

ing

kat

9,0

1%

P

erse

nta

se d

ose

n y

g m

elak

uka

n p

ub

likas

i nas

%

13

,00

13

,75

T

M

enin

gka

t 10

,55%

P

erse

nta

se d

ose

n y

ang

me

laku

kan

pu

blik

asi

inte

rnas

ion

al

%

2,2

5 2

,50

T

M

enin

gka

t 2

9,1

0%

D

ose

n P

TA

I yan

g t

erse

rtit

lkat

i o

ran

g

1.6

50

1.70

0

T

Men

ing

kat

3,0

8%

D

ose

n p

rog

ram

S2

/S3

ora

ng

2

.10

0

2.1

18

T

Men

ing

kat

P

erse

nta

se d

ose

n y

ang

me

laks

anak

an

Aca

dem

ic R

ech

arg

ing

(dal

am d

an lu

ar n

ege

ri)

%

1,50

2

,00

T

M

enin

gka

t 6

3,30

%

T

un

jan

gan

pro

fesi

do

sen

No

n P

NS

o

ran

g

1.50

0

1.8

53

T

Men

ing

kat

A

PK

Pes

antr

en S

alaf

iyah

Ula

%

0

,80

0

,90

T

M

enin

gka

t 4

3,0

2%

A

PK

Pes

antr

en S

alaf

iyah

Wu

sth

a

%

2,5

0

2,7

5 T

M

enin

gka

t 2

7,19

%

A

PK

Kel

om

po

k B

ela

jar

Pak

et A

%

0

,10

0

,27

T

Men

ing

kat

73,2

1%

A

PK

Kel

om

po

k B

ela

jar

Pak

et B

%

1,

50

1,8

9

T

Men

ing

kat

A

PK

Kel

om

po

k B

ela

lar

Pak

et C

%

1,

50

2,0

4

T

Men

ing

kat

A

PM

Pes

antr

en S

slaf

iyah

Ula

%

0

,61

0,8

5 T

M

enin

gka

t 53

,66

%

A

PM

Pes

antr

en S

alaf

iyah

Wu

slh

a

%

1,75

1,

85

T

M

enin

gka

t 2

4,6

8%

A

PM

Kel

om

po

k B

ela

jar

Pak

et

A

%

0,0

9

0,1

0

T

Men

ing

kat

11,8

0%

A

PM

Kel

om

po

k B

elaj

ar P

aket

B

%

0,2

6

0,7

6

T

Men

ing

kat

162

,85

A

PM

Kel

om

po

k B

ela

jar

Pak

et

C

%

0,5

1 0

,87

T

Men

ing

kat

76,2

7%

250

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

P

erse

nta

se p

enye

len

gg

ara

Pak

et C

pad

a p

on

tren

dan

lem

bag

a ke

agam

aan

(bia

ya

op

eras

ion

al, b

uku

pak

et c

, pel

atih

an)

loka

si

275

30

0

T

Sam

a

P

end

idik

an li

fe s

kill

dan

sh

ort

cour

se p

end

idik

an

no

nfo

rmal

le

mb

aga

10

0

150

T

S

ama

4

Bim

bin

gan

Mas

yara

kat

Kri

sten

T

erse

len

gg

aran

ya

Pen

gel

ola

an d

an P

emb

inaa

n

Uru

san

Ag

ama

Kri

sten

Tu

nja

ng

an p

enyu

luh

ag

ama

Kri

sten

no

n P

NS

O

ran

g

6.5

75

6.5

77

T

Men

ing

kat

0,9

2%

P

emb

inaa

n d

an p

emb

eria

n b

antu

an t

emp

at

ibad

ah/l

emb

aga/

yaya

san

kea

gam

aan

L

emb

aga

36

36

T

M

enin

gka

t 2

,90

%

B

antu

an p

emb

ang

un

an/r

ehab

tem

pat

ibad

ah

Un

it

120

12

5 T

M

enin

gka

t 58

,11%

P

eng

adaa

n k

itab

su

ci d

an b

uku

ke

agam

aan

p

aket

1

1 T

S

ama

B

antu

an P

esp

araw

i Nas

ion

al

Eve

nt

1 1

T

Sam

a

Ter

sele

ng

gar

anya

P

eng

elo

laan

dan

Pem

bin

aan

P

end

idik

an A

gam

a K

rist

en

Tu

nja

ng

an p

rofe

si g

uru

no

n P

NS

O

ran

g

650

6

58

T

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

Su

bsi

di t

un

jan

gan

fu

ng

sio

nal

gu

ru n

on

PN

S

Kri

sten

O

ran

g

570

57

4

T

Men

ing

kat

7,6

8%

G

uru

yan

g t

erse

rtif

ikas

i O

ran

g

1.0

00

1.

00

0

T

Sam

a

K

ual

ifik

asi g

uru

pro

gra

m S

1 O

ran

g

1.0

00

1.

00

0

T

Men

ing

kat

82

,57%

M

aha

sisw

a m

iski

n p

ener

ima

be

asis

wa

O

ran

g

1.0

00

1.

00

0

T

Sam

a

S

erti

fika

si d

ose

n

Ora

ng

2

45

250

T

M

enin

gka

t 11

,52

%

T

un

jan

gan

pro

fesi

do

sen

no

n P

NS

O

ran

g

570

57

3 T

M

enin

gka

t 14

,77%

S

aran

a p

rasa

na

pen

did

ikan

tin

gg

i L

oka

si

6

7 T

M

enin

gka

t 8

,01%

P

enin

gka

tan

ku

alit

as g

uru

ag

ama

Kri

sten

O

ran

g

375

40

0

T

Men

ing

kat

6,9

0%

B

easi

swa

s1 t

enag

a ke

pen

did

ikan

dan

peg

awai

O

ran

g

125

150

T

S

ama

K

ual

ifik

asi g

uru

Pro

gra

m S

2

Ora

ng

2

75

28

0

T

Men

ing

kat

18,3

2%

B

easi

swa

do

sen

Pro

gra

m S

2

Ora

ng

4

5 50

T

M

enin

gka

t 4

1,4

2%

B

easi

swa

do

sen

Pro

gra

m S

3 O

ran

g

12

12

T

Sam

a

B

O P

TN

O

ran

g

12.4

00

12

.48

6

T

Men

ing

kat

5,30

%

K

ual

itas

pen

did

ikan

ag

ama

dan

ke

agam

aan

lo

kasi

34

34

T

M

enin

gka

t 1,

50%

5 B

imb

ing

an M

asya

raka

t K

ato

lik

Pen

gel

ola

aan

dan

Pem

bin

aan

P

end

idik

an A

gam

a K

ato

lik

Ku

alif

ikas

i gu

ru P

rog

ram

S1

ora

ng

35

0

375

T

Men

ing

kat

13,7

1%

K

ual

ifik

asi p

end

. ag

ama

& k

eag

amaa

n

ora

ng

33

34

T

M

enin

gka

t 3,

08

%

T

un

jan

gan

pro

fesi

gu

ru n

on

PN

S

ora

ng

8

80

8

84

T

M

enin

gka

t 3,

20

%

T

un

jan

gan

fu

ng

. gu

ru n

on

PN

S K

ato

lik

ora

ng

9

5 10

0

T

Men

ing

kat

49

,07%

G

uru

yan

g t

erse

rtif

ikas

i o

ran

g

1.2

00

1.

570

T

M

enin

gka

t 35

,11%

G

uru

yan

g m

end

apat

be

asis

wa

S1

ora

ng

12

0

125

T

Men

ing

kat

14,7

1%

G

uru

yan

g S

2 la

nju

tan

o

ran

g

235

2

45

T

Men

ing

kat

16,6

7%

G

uru

yan

g m

end

apat

ban

tuan

pen

ing

kata

n

kual

ifik

asi S

1 o

ran

g

1.15

0

1.2

00

T

M

enin

gka

t 11

9,0

9%

D

ose

n P

rog

ram

S2

dan

S3

ora

ng

52

55

T

M

enin

gka

t 4

2,7

2%

251

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

M

aha

sisw

a m

iski

n p

ener

ima

be

asis

wa

o

ran

g

1.50

0

2.0

00

T

M

enin

gka

t 6

3,30

%

S

aran

a p

rasa

ran

a p

end

ikan

tin

gg

i p

aket

1

1 T

S

ama

Pen

gel

ola

an d

an P

emb

inaa

n

Uru

san

Ag

ama

Kat

olik

K

iner

ja p

enyu

luh

ag

ama

Kat

olik

no

n P

NS

o

ran

g

950

1.

00

0

T

Men

ing

kat

6,9

0%

Ku

alit

as p

end

idik

an a

gam

a d

an k

eag

amaa

n

loka

si

35

35

T

Men

ing

kat

2,9

9%

L

emb

aga

sosi

al k

eag

amaa

n

lem

bag

a

70

75

T

Men

ing

kat

40

,49

%

K

ual

itas

ru

mah

ibad

ah

Un

it

90

10

0

T

Men

ing

kat

15,4

7%

K

itab

su

ci

ekse

mp

lar

9.5

00

10

.00

0

T

Men

ing

kat

21,

72%

B

antu

an o

rgan

isas

i kat

ego

rial

ke

agam

aan

K

ato

lik

pak

et

35

40

T

M

enin

gka

t 15

,47%

B

antu

an L

emb

aga

Ko

mis

i KW

I dan

Keu

sku

pan

le

mb

aga

55

6

0

T

Men

ing

kat

41,

42

%

6

Bim

bin

gan

Mas

yara

kat

Hin

du

T

erse

len

gg

aran

ya u

rusa

n d

an

pen

did

ikan

ag

ama

Hin

du

P

enyu

luh

ag

ama

Hin

du

no

n P

NS

o

ran

g

3.0

00

3.

110

T

0

,36

%

K

ual

itas

pen

did

ikan

ag

ama

dan

ke

agam

aan

lo

kasi

35

35

T

1,

46

%

P

eng

emb

ang

an d

an p

emb

inaa

n p

end

idik

an

agam

a d

an k

eag

amaa

n H

ind

u

loka

si

33

33

T

0,0

0

T

un

jan

gan

pro

fesi

gu

ru n

on

PN

S

ora

ng

6

0

60

T

M

enin

gka

t 54

,92

%

T

un

jan

gan

fu

ng

sio

nal

gu

ru n

on

PN

S

ora

ng

2

20

2

20

T

M

enin

gka

t 2

2,3

4%

G

uru

yan

g t

erse

rtif

ikas

i o

ran

g

1.50

0

1.50

0

T

Men

ing

kat

29

,10

%

M

aha

sisw

a m

iski

n p

ener

ima

be

asis

wa

o

ran

g

2.5

00

2

.50

0

T

Men

ing

kat

11,3

3%

T

un

jan

gan

pro

fesi

do

sen

no

n P

NS

o

ran

g

14

14

T

Men

ing

kat

24

,72

%

S

aran

a p

rasa

ran

a p

end

idik

an t

ing

gi

lem

bag

a

12

12

T

Men

ing

kat

73,2

1%

P

enel

itia

n u

ntu

k p

eng

uat

an p

rod

i ke

dlm

neg

eri

ora

ng

10

0

100

T

M

enin

gka

t 19

,52

%

P

enel

itia

n u

ntu

k p

eng

uat

an p

rod

i ke

luar

neg

eri

ora

ng

18

2

0

T

Men

ing

kat

34,8

4%

P

eng

abd

ian

mas

yara

kat

be

rbas

is p

rog

ram

lo

kasi

13

13

T

M

enin

gka

t 2

0,1

9%

B

OP

TN

o

ran

g

7.75

7 7.

84

7 T

M

enin

gka

t 11

,16

%

K

iner

ja p

enyu

luh

ag

ama

Hin

du

No

n P

NS

o

ran

g

2.8

50

3.0

05

T

M

enin

gka

t 6

,49

%

L

emb

aga

sosi

al k

eag

amaa

n

lem

bag

a

50

50

T

Men

ing

kat

41,

42

%

K

ual

itas

ru

mah

ibad

ah

un

it

20

0

20

0

T

Men

ing

kat

90

,69

%

K

itab

su

ci

ekse

mp

lar

1.9

50

20

.00

0

T

Men

ing

kat

S

aran

a d

an p

rasa

ran

a ke

agam

aan

Hin

du

p

aket

1

1 T

S

ama

P

eng

emb

ang

an p

erp

ust

akaa

n

Lem

bag

a

3 3

T

Sam

a

IC

T

Lem

bag

a

3 3

T

Sam

a

P

enin

gka

tan

mu

tu p

enel

itia

n

Lem

bag

a

3 3

T

Sam

a

P

eng

abd

ian

mas

yara

kat

be

rbas

is p

rog

ram

L

emb

aga

3

3 T

S

ama

7 P

enye

len

gg

araa

n,

Pem

bin

aan

dan

P

eng

elo

laan

Haj

i dan

U

mra

h

Ter

laks

anan

ya

Pen

yele

ng

gar

aan

Ibad

ah H

aji

dan

Um

rah

yan

g t

erti

b d

an

lan

car

Pem

bin

aan

, pe

laya

nan

dan

per

lind

un

gan

te

rha

dap

jam

aah

haj

i

jem

aah

16

0.0

00

16

8.8

00

T

(1

0,3

4%

P

emb

ang

un

an/r

ehab

ilita

si a

sram

a h

aji

asra

ma

4

5 T

M

enin

gka

t 2

9,1

0%

In

dek

s ke

pu

asan

jam

aah

%

8

2,5

0

82

,69

T

M

enu

run

0,3

7%

252

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

B

iaya

Pen

yele

ng

gar

aan

Ibad

ah H

aji (

BP

IH)

US

D

3.50

0

3.52

7 T

M

enu

run

0,0

8%

Ju

mla

h p

end

afta

r ja

maa

h h

aji

ora

ng

76

5.0

00

76

7.0

00

T

M

enin

gka

t 4

,15%

N

ilai m

anfa

at d

ana

haj

i R

p. (

00

0.0

00

) 2

.74

3.0

00

2

.74

3.0

28

T

M

enin

gka

t 2

9,9

1%

O

pin

i lap

ora

n k

euan

gan

haj

i o

pin

i (W

DP

) 1

1 T

S

ama

S

isko

hat

on

-lin

e (K

abu

pat

en)

loka

si

60

6

1 T

M

enin

gka

t 13

,92

%

P

etu

ga

s P

enye

len

gg

ara

Ibad

ah H

aji(

PP

IH) A

rab

S

aud

i o

ran

g

530

53

0

T

Sam

a

Ju

mla

h t

enag

a m

usi

man

PP

IH d

i Ara

b S

aud

i o

ran

g

590

59

1 T

M

enin

gka

t 2

,28

%

P

etu

ga

s P

enye

len

gg

ara

Ibad

ah H

aji(

PP

IH) A

rab

S

aud

i o

ran

g

3.0

22

3.

04

1 T

M

enu

run

8,3

5%

-

No

n K

lote

r o

ran

g

527

530

-

TP

HI

ora

ng

38

0

384

-

TP

IHI

ora

ng

38

0

384

-

TK

HI

ora

ng

1.

145

1.

152

-

Ten

aga

Mu

sim

an

ora

ng

59

0

591

8

Bim

bin

gan

Mas

yara

kat

Bu

dh

a

Ter

sele

ng

gar

anya

uru

san

dan

p

end

idik

an a

gam

a B

ud

ha

T

un

jan

gan

pen

yulu

h a

gam

a B

ud

dh

a N

on

PN

S

ora

ng

1.

500

1.

513

T

Men

ing

kat

0,5

0%

B

antu

an r

ehab

ru

mah

ibad

ah

loka

si

70

75

T

Men

ing

kat

29

,10

%

P

eng

adaa

n k

itab

su

ci a

gam

a B

ud

dh

a

Exe

mp

lar

19.5

00

2

0.0

00

T

M

enin

gka

t

B

antu

an le

mb

aga

sosi

al k

eag

amaa

n B

ud

dh

a

Lo

kasi

4

0

42

T

M

enin

gka

t 6

2,0

2%

S

erti

fika

si g

uru

ag

ama

Bu

dd

ha

O

ran

g

100

12

0

T

Men

ing

kat

67,

05%

T

un

jan

gan

pro

fesi

gu

ru n

on

PN

S

Ora

ng

2

70

276

T

M

enin

gka

t 3,

83%

P

enin

gka

tan

ku

alif

ikas

i gu

ru S

1. a

gam

a B

ud

dh

a

Ora

ng

10

0

100

T

S

ama

P

enin

gka

tan

ku

alif

ikas

i gu

ru S

2. a

gam

a B

ud

dh

a

Ora

ng

35

0

40

0

T

Men

ing

kat

B

antu

an b

easi

swa

mah

asi

swa

mis

kin

O

ran

g

500

50

0

T

Sam

a

E

ven

t N

asio

nal

Sip

pa

Dh

amm

a S

amaj

ja

Eve

nt

1 1

T

Sam

a

E

ven

t N

asio

nal

Mah

anit

iloka

Dh

amm

a

Eve

nt

1 1

T

Sam

a

B

antu

an p

emb

ang

un

an S

eko

lah

Dh

amm

asek

ha

lo

kasi

2

5 2

8

T

Men

ing

kat

K

ual

itas

pen

did

ikan

ag

ama

dan

ke

agam

aan

lo

kasi

34

34

T

M

enin

gka

t 1,

50%

9

Pen

elit

ian

dan

P

eng

emb

ang

an S

erta

P

end

idik

an d

an P

elat

ihan

K

emen

teri

an A

gam

a

Ter

laks

anan

ya

pen

yele

ng

gar

aan

Pen

elit

ian

d

an P

eng

emb

ang

an s

erta

P

end

idik

an d

an P

elat

ihan

K

emen

teri

an A

gam

a

Ter

sed

ian

ya h

asil

pen

elit

ian

dan

p

eng

emb

ang

an k

ehid

up

an k

eag

amaa

n

do

kum

en

32

33

T

Men

ing

kat

53,5

3%

T

erse

dia

nya

has

il p

enel

itia

n d

an

pen

gem

ban

gan

pen

did

ikan

ag

ama

dan

ke

agam

aan

do

kum

en

32

33

T

Men

ing

kat

53,5

3%

T

erse

dia

nya

has

il p

enel

itia

n &

pen

gem

ban

gan

le

ktu

r d

an k

haz

anah

kea

gam

aan

d

oku

men

35

39

T

M

enin

gka

t 7,

10%

T

erse

dia

nya

dik

lat

bag

i ten

aga

adm

inis

tras

i

ora

ng

12

.250

12

.572

T

M

enu

run

32

,63%

253

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

T

erse

dia

nya

dik

lat

bag

i ten

aga

tek

nis

p

end

idik

an d

an k

eag

amaa

n

ora

ng

35

.52

5

40

.573

T

M

enu

run

18

,49

%

T

erse

dia

nya

laya

nan

pen

tash

ihan

Al-

Qu

r’an

d

oku

men

19

2

1 T

M

enin

gka

t 11

,14

%

T

erse

dia

nya

has

il p

eng

kajia

n M

ush

af

Al-

Qu

r’an

d

oku

men

4

0

44

T

M

enin

gka

t 6

0,8

8%

D

ikla

t S

tru

ktu

ral d

an D

ikla

t Fu

ng

sio

nal

p

aket

4

4

T

S

ama

10

Pen

ing

kata

n S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Ag

ama

Ter

laks

anan

ya P

enye

dia

an

Sar

ana

Ap

arat

ur

Neg

ara

Kem

ente

rian

Ag

ama

Sar

ana

Ap

arat

ur

p

aket

9

6

96

T

M

enin

gka

t 1,

60

%

11

Pen

gaw

asan

dan

P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an A

gam

a

Men

gu

atn

ya s

iste

m

pen

gen

dal

ian

man

ajem

en d

an

sist

em p

eng

awas

an in

tern

al

Kem

ente

rian

Ag

ama

Lap

ora

n h

asi

l au

dit

kin

erja

A

ud

iti

85

97

T

Men

uru

n 5

7,50

%

L

apo

ran

kin

erj

a d

an la

po

ran

keu

ang

an

pro

vin

si

33

33

T

Sam

a

L

apo

ran

ha

sil a

ud

it in

vest

igas

i A

ud

iti

56

71

T

Men

ing

kat

62

,16

%

L

apo

ran

tin

dak

lan

jut

has

il au

dit

T

im

20

35

T

M

enin

gka

t 2

9,1

0%

L

apo

ran

So

sial

isas

i Pen

gaw

asan

den

gan

P

end

ekat

an A

gam

a (P

PA

) L

oka

si

3 3

T

Men

uru

n 3

4,5

3%

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

254

Ta

be

l 13

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

Pro

gra

m R

KP

20

13 K

em

en

teri

an

Te

na

ga

Ke

rja

da

n T

ran

smig

rasi

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

1 P

enin

gka

tan

K

om

pe

ten

si T

enag

a K

erja

dan

P

rod

ukt

ivit

as

Ter

susu

nn

ya s

tan

dar

ko

mp

eten

si k

erj

a n

asio

nal

yan

g

sesu

ai d

eng

an k

ebu

tuh

an

pen

gg

un

a se

kto

r in

du

stri

m

anu

fakt

ur

dan

sek

tor

no

n-

ind

ust

ri m

anu

fakt

ur.

Pet

a ko

mp

ete

nsi

ind

ust

ri s

esu

ai k

eb

utu

han

p

eng

gu

na;

P

ake

t -

- -

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Ju

mla

h A

sosi

asi p

rofe

si y

ang

ter

libat

p

enyu

sun

an S

KK

NI

Lem

bag

a

20

aso

sias

i p

rofe

si

20

Ass

osi

asi

Pro

fesi

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Jum

lah

pen

etap

an S

KK

NI s

esu

ai p

eta

kom

pet

ensi

ind

ust

ri

SK

KN

I 50

8

6

T

Men

ing

kat

56,7

5%

Ju

mla

h k

etet

apan

SK

KN

I yan

g d

ite

rap

kan

ole

h

dik

lat

pro

fesi

; S

KK

NI

12

12

T

Men

uru

n 2

2,5

4%

T

ersu

sun

nya

har

mo

nis

asi p

era

tura

n t

enta

ng

se

rtif

ikas

i ko

mp

ete

nsi

ten

aga

kerj

a.

SK

KN

I -

- -

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Ju

mla

h p

enet

apan

sta

nd

ar k

om

pet

ensi

dal

am

kera

ng

ka M

RA

S

KK

NI

- -

-

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

Ju

mla

h p

rog

ram

pel

atih

an b

erb

asis

ko

mp

eten

si

Pro

gra

m

30

26

T

C

Men

uru

n 6

0,7

8%

Ter

laks

anan

ya p

elat

ihan

b

erb

asis

ko

mp

eten

si

Jum

lah

ten

aga

kerj

a ya

ng

men

dap

at p

elat

ihan

b

erb

asis

ko

mp

eten

si

Ora

ng

13

0.3

48

12

7.0

40

T

C

Men

ing

kat

37,9

6%

Ter

laks

anan

ya p

elat

ihan

cal

on

w

irau

sah

a b

aru

Ju

mla

h c

alo

n w

irau

sah

a b

aru

yan

g d

ilati

h

Ora

ng

10

.96

0

10.9

85

T

M

enu

run

0,8

8%

Dit

erap

kan

nya

tat

a ke

lola

m

anaj

em

en y

ang

bai

k o

leh

le

mb

aga

pel

atih

an b

erb

asis

ko

mp

eten

si

Ter

susu

nn

ya s

tan

dar

bak

u y

ang

mem

enu

hi

krit

eria

seb

agai

lem

bag

a p

ela

tih

an b

erb

asis

ko

mp

eten

si

Bid

ang

-

- -

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

T

ersu

sun

nya

pan

du

an t

ata

pen

gel

ola

an d

an

pen

gem

ban

gan

man

ajem

en le

mb

aga

pel

atih

an

Pan

du

an

29

39

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Ju

mla

h le

mb

aga

pe

lati

han

ker

ja y

ang

m

ener

apka

n p

edo

man

tat

a p

eng

elo

laan

dan

p

eng

emb

ang

an m

anaj

emen

lem

bag

a p

elat

ihan

lem

bag

a

29

2

9

T

Men

ing

kat

70,2

9%

Ju

mla

h p

emer

inta

h d

aera

h y

ang

mel

aksa

nak

an

kom

itm

en k

esep

akat

an d

an k

ese

pah

aman

u

ntu

k p

eng

emb

ang

an le

mb

aga

pe

lati

han

b

erb

asis

ko

mp

eten

si

Din

as

22

5 2

25

T

Mn

ein

gka

t 2

4,1

4%

Ju

mla

h B

LK

yan

g m

enye

len

gg

arak

an p

elat

ihan

b

erb

asis

ko

mp

eten

si;

2

25

22

5 T

M

enin

gka

t 14

,37%

Ju

mla

h B

LK

yan

g m

ener

apka

n IS

O

BL

K

8

8

T

Men

ing

kat

41,

42

%

Ju

mla

h B

LK

yan

g d

iakr

ed

itas

i se

bag

ai T

UK

B

LK

30

30

T

M

enin

gka

t 6

5,14

%

Ju

mla

h B

LK

yan

g d

iakr

ed

itas

i se

bag

ai B

LU

B

LK

-

- -

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

Ju

mla

h le

mb

aga

pe

lati

han

yan

g t

erak

red

itas

i le

mb

aga

2

50

313

T

Men

ing

kat

104

,29

%

Ju

mla

h B

LK

yan

g d

itin

gka

tkan

ku

alit

asn

ya

BL

K

511

88

8

T

Men

ing

kat

169

,79

%

255

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

Ter

sele

ng

gar

anya

pel

atih

an

mel

alu

i pem

agan

gan

b

erse

rtif

ikat

ko

mp

ete

nsi

yan

g

ber

bas

is p

eng

gu

na

di d

alam

dan

lu

ar n

eger

i

Jum

lah

pes

erta

yan

g m

eng

iku

ti p

emag

ang

an d

i p

eru

sah

aan

O

ran

g

12.0

40

12

.04

0

T

Men

ing

kat

6,4

3%

Jum

lah

pes

erta

pem

agan

gan

yan

g m

end

apat

se

rtif

ikat

ko

mp

ete

nsi

O

ran

g

12.0

40

12

.04

0

T

Men

ing

kat

6,4

3%

Men

ing

katn

ya k

om

pet

ensi

in

stru

ktu

r d

an t

enag

a ke

pel

atih

an

Jum

lah

inst

rukt

ur

pe

lati

han

ber

bas

is

kom

pet

ensi

yan

g m

emili

ki s

ert

ifik

at

Ora

ng

1.

98

0

1.74

5

TC

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Jum

lah

man

ajer

BL

K b

erb

asis

ko

mp

ete

nsi

yan

g

dila

tih

O

ran

g

610

6

00

T

C

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

Men

ing

katn

ya p

rod

ukt

ivit

as

ten

aga

kerj

a d

an p

eru

sah

aan

Ju

mla

h T

enag

a ke

rja

yan

g d

itin

gka

tkan

p

rod

ukt

ivit

asn

ya

4

.270

4

.270

T

M

enu

run

33,

56%

Ju

mla

h K

abu

pat

en/k

ota

yan

g m

elak

san

akan

p

eng

uku

ran

pro

du

ktiv

itas

ka

b/k

ota

13

2

120

T

C

Men

ing

kat

54,9

2%

Ter

ban

gu

nn

ya L

SP

, TU

K, s

kem

a se

rtif

ikas

i yan

g d

iaku

i in

du

stri

n

asio

nal

mau

pu

n in

tern

asio

nal

Jum

lah

LS

P y

ang

dib

eri l

isen

si

LS

P

150

11

8

TC

M

enin

gka

t 2

4,6

0%

Ter

laya

nin

ya t

enag

a ke

rja

agar

b

erse

rtif

ikat

ko

mp

ete

nsi

un

tuk

mem

asti

kan

dan

mem

elih

ara

kom

pet

ensi

ten

aga

kerj

a

Jum

lah

ten

aga

kerj

a ya

ng

dis

erti

fika

si

Ora

ng

4

0.0

00

15

.00

0

TC

M

enin

gka

t 32

,15%

Jum

lah

ase

sor

un

tuk

pel

aksa

naa

n u

ji ko

mp

eten

si y

ang

dit

ing

katk

an k

apas

itas

snya

A

sse

sor

972

9

72

T

Men

uru

n 3

8,4

8%

Jum

lah

ske

ma

sert

ifik

asi k

om

pe

ten

si y

ang

d

isu

sun

se

suai

den

gan

per

min

taan

ind

ust

ri

Ske

ma

30

0

277

T

C

Men

ing

kat

92

,18

%

2

Pen

emp

atan

dan

P

erlu

asan

Ke

sem

pat

an

Ker

ja

Men

ing

katn

ya p

elay

anan

p

enem

pat

an t

enag

a ke

rja

dan

p

erlu

asan

kes

em

pa

tan

ke

rja

Jum

lah

pen

emp

atan

ten

aga

kerj

a m

elal

ui A

nta

r K

erja

An

tar

Dae

rah

(A

KA

D)/

An

tar

Ke

rja

Lo

kal

(AK

L) d

an k

ele

mb

agaa

n t

enag

a ke

rja

o

ran

g /p

rop

insi

8

0.0

00

355

.30

4

T

Men

ing

kat

80

,02

%

Ju

mla

h P

eng

ang

gu

r ya

ng

me

mp

ero

leh

p

eker

jaan

se

men

tara

o

ran

g

9

0.0

00

8

9.2

98

T

C

Men

uru

n 0

,48

%

Jum

lah

Kab

up

aten

/Ko

ta y

ang

m

enye

len

gg

arak

an p

rog

ram

pen

gu

ran

gan

p

eng

ang

gu

ran

se

men

tara

kab

/ko

ta

29

0

28

5

TC

M

enu

run

11,

02

%

Ju

mla

h w

irau

sah

a b

aru

yan

g t

erci

pta

o

ran

g

10

.00

0

17.5

20

T

M

enin

gka

t 9

,62

%

3 P

eng

emb

ang

an

Hu

bu

ng

an In

du

stri

al

dan

Pen

ing

kata

n

Jam

inan

So

sial

Ten

aga

Ter

cap

ain

ya t

ata

kelo

la

kele

mb

agaa

n d

an

pem

asya

raka

tan

hu

bu

ng

an

ind

ust

rial

pen

yele

saia

n

hu

bu

ng

an in

du

stri

al

Jum

lah

pem

ben

tuka

n L

KS

Bip

arti

t d

i p

eru

sah

aan

le

mb

aga

4

00

1.

037

T

M

enin

gka

t 2

4,7

8%

Ju

mla

h p

emb

entu

kan

LK

S T

rip

arti

t P

rovi

nsi

le

mb

aga

-

- -

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

Ju

mla

h p

emb

entu

kan

LK

S T

rip

arti

t K

ab/k

ota

le

mb

aga

4

9

40

T

C

Men

uru

n 3

,55%

Ter

cap

ain

ya p

ener

apan

sya

rat-

sya

rat

kerj

a d

alam

hu

bu

ng

an

kerj

a

Jum

lah

Per

atu

ran

Per

usa

ha

an (P

P) y

g d

isah

kan

P

P

2.0

00

3.

92

6

T

Men

ing

kat

57,2

8%

Jum

lah

Per

jan

jian

Ker

ja B

ersa

ma

yan

g

did

afta

rkan

P

KB

2

50

678

,00

T

M

enin

gka

t 8

6,4

7%

Dit

erap

kan

nya

pen

gu

pah

an d

an

jam

inan

so

sial

ten

aga

kerj

a ya

ng

le

bih

bai

k

Jum

lah

ten

aga

kerj

a d

alam

hu

bu

ng

an k

erj

a ya

ng

men

jad

i pes

erta

jam

sost

ek

p

eser

ta

350

.00

0

22

7,2

9

TC

M

enu

run

98

,43%

256

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

Men

uru

nn

ya t

ing

kat

pes

elis

ihan

H

I ju

mla

h t

enag

a ke

rja

luar

hu

bu

ng

an k

erja

yan

g

men

jad

i pes

erta

Jam

sost

ek

p

eser

ta

10.0

00

2

.053

,00

T

C

Men

uru

n 8

8,1

0%

R

asio

pen

yele

saia

n p

erse

lisih

an h

ub

un

gan

in

du

stri

al d

i lu

ar p

eng

adila

n h

ub

un

gan

in

du

stri

al t

erh

adap

jum

lah

kas

us

dal

am b

en

tuk

pen

jan

jian

be

rsam

a

per

sen

8

5%

78%

T

C

Men

uru

n 4

,21%

4

Per

lind

un

gan

Ten

aga

Ker

ja d

an

Pen

gem

ban

gan

S

iste

m P

eng

awas

an

Ket

enag

aker

jaan

Men

ing

katn

ya p

ener

apan

p

elak

san

aan

per

atu

ran

p

eru

nd

ang

-un

dan

gan

ke

ten

agak

erj

aan

di t

emp

at k

erj

a

Jum

lah

per

usa

haa

n y

ang

men

erap

kan

Sis

tem

M

anaj

emen

Ke

sela

mat

an d

an K

eseh

atan

Ker

ja

(SM

K3)

Per

usa

haa

n

nai

k 10

%

77.0

00

-

Men

ing

kat

25,

81%

M

enu

run

nya

jum

lah

an

ak y

ang

b

eker

ja p

ada

Ben

tuk

Pek

erj

aan

T

erb

uru

k u

ntu

k A

nak

Jum

lah

pek

erja

an

ak y

ang

dik

emb

alik

an k

e d

un

ia p

end

idik

an

An

ak

11.0

00

11

.00

0

T

Men

ing

kat

80

,94

%

5 P

emb

ang

un

an

Kaw

asan

Tra

nsm

igra

si

Ter

wu

jud

nya

per

mu

kim

an

dal

am k

awas

n t

ran

smig

rasi

se

bag

ai t

em

pa

t ti

ng

gal

dan

te

mp

at b

eru

sah

a ya

ng

laya

k

Jum

lah

Per

mu

kim

an T

ran

smig

rasi

yan

g

dib

ang

un

L

oka

si

7

0

70

T

M

enin

gka

t 4

,58

%

Jum

lah

Tra

nsm

igra

n y

ang

dit

em

pa

tkan

K

K

7

,10

7

6

,48

7

TC

M

enu

run

97,

01%

6

Pen

gem

ban

gan

M

asya

raka

t d

an

Kaw

asan

Tra

nsm

igra

si

Ber

kem

ban

gn

ya s

aran

a d

an

pra

sara

na

di p

erm

uki

man

tr

ansm

igra

si d

an k

awas

an

tran

smig

rasi

Jum

lah

kim

tran

s/ka

was

an y

ang

dik

emb

ang

kan

p

rasa

ran

anya

K

imtr

ans

50

110

T

M

enin

gka

t 6

3,8

0%

Kaw

asan

2

2

18

TC

M

enin

gka

t 2

2,4

7%

Jum

lah

kim

tran

s/ka

was

an y

ang

dik

emb

ang

kan

sa

ran

anya

K

imtr

ans

40

12

2

T

Men

ing

kat

26

8,1

8%

Kaw

asan

2

2

19

TC

M

enin

gka

t 54

,11%

Men

ing

katn

ya p

rod

ukt

ivit

as

lah

an d

an p

ener

apan

tek

no

log

i te

pat

gu

na,

ber

kem

ban

gn

ya

jeja

rin

g p

ema

ran

, ke

lem

bag

aan

ek

on

om

i yan

g f

un

gsi

on

al d

an

tum

bu

hn

ya w

irau

sah

a m

and

iri

Jum

lah

luas

an la

han

pro

du

ktif

dan

pro

du

ktiv

itas

la

han

di P

erm

uki

man

Tra

nsm

igra

si

Ha

11.3

13

20

.955

T

M

enu

run

1,7

3%

To

n

30.3

93

62

.86

5

T

Men

ing

kat

33,3

5%

Jum

lah

kim

tran

s/ka

was

an y

ang

men

era

pka

n

tekn

olo

gi p

eng

ola

han

ha

sil p

erta

nia

n

Kim

tran

s 12

9

129

T

M

enu

run

10

,76

%

Kaw

asan

10

0

110

T

M

enin

gka

t 8

,18

%

Jum

lah

kel

em

bag

aan

eko

no

mi y

ang

fu

ng

sio

nal

d

i kaw

asan

tra

nsm

igra

si

Lem

bag

a

2.0

00

2

.210

T

M

enin

gka

t 17

,53%

Ju

mla

h k

ewir

ausa

haa

n y

ang

be

rkem

ban

g d

i K

awas

an T

ran

smig

rasi

O

ran

g

0

3

Ju

mla

h k

awas

an y

ang

dip

ersi

apka

n/

dik

em

ban

gka

n /

terw

uju

d s

ebag

ai A

gro

ind

ust

ri

Kaw

asan

18

.713

18

.09

3 T

C

Men

uru

n 3

4,7

8%

Men

ing

katn

ya k

apas

itas

m

asya

raka

t tr

ansm

igra

si y

ang

p

rod

ukt

if, s

eh

at, t

erd

idik

dan

ke

lem

bag

aan

yan

g b

erfu

ng

si d

i ki

mtr

ans/

kaw

asan

tra

nsm

igra

si

Jum

lah

tra

nsm

igra

n y

ang

men

dap

at b

antu

an

pan

gan

dan

ke

seh

atan

di K

imtr

ans

K

K

40

.70

4

40

.479

T

C

Men

ing

kat

1.51

6,0

3%

Jum

lah

Kim

tran

s/K

awas

an y

ang

men

dap

at

laya

nan

So

sial

Bu

day

a/P

end

idik

an, M

enta

l S

pir

itu

al

Kim

tran

s 18

18

T

S

ama

Kaw

asan

2

13

211

T

C

Men

ing

kat

101,

44

%

Ju

mla

h k

ele

mb

agaa

n /

Pen

gel

ola

yan

g

terb

entu

k d

an b

erfu

ng

si d

i Kim

tran

s/ K

awas

an

Kim

tran

s 18

18

T

S

ama

K

awas

an

40

.70

4

40

.479

T

C

Men

uru

n 2

,45%

Ju

mla

h K

K y

ang

men

dap

at b

antu

an

pen

dam

pin

gan

/ p

emb

erd

aya

an d

i Kim

tran

s K

K

14

7 T

C

Men

uru

n 3

9,3

0%

257

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

Ber

kem

ban

gn

ya p

erm

uki

man

tr

ansm

igra

si y

ang

man

dir

i dan

p

usa

t p

ertu

mb

uh

an k

awas

an

yan

g b

erke

lan

juta

n

Jum

lah

do

kum

en li

ng

kun

gan

hid

up

di

per

mu

kim

an t

ran

smig

rasi

/Kaw

asan

tr

ansm

igra

si

Kim

tran

s 5

4

TC

M

enu

run

10

,56

%

Kaw

asan

2

9

24

T

C

Men

ing

kat

26

,49

%

Jum

lah

mit

igas

i lin

gku

ng

an d

i per

mu

kim

an

tran

smig

rasi

/Kaw

asan

tra

nsm

igra

si

Kim

tran

s 4

6

T

M

enu

run

18

,35%

K

awas

an

17

24

T

M

enu

run

51,

96

%

Ju

mla

h K

imtr

ans

yan

g m

and

iri

Kim

tran

s 4

6

T

M

enin

gka

t 73

,21%

Ju

mla

h H

asil

Eva

luas

i Pe

rkem

ban

gan

Pu

sat

Per

tum

bu

han

K

awas

an

32

32

T

Men

ing

kat

20

,60

%

Ter

sed

ian

ya d

oku

men

p

eren

can

aan

pen

gem

ban

gan

m

asya

raka

t d

an k

awas

an

tran

smig

rasi

Jum

lah

do

kum

en r

enca

na

pen

gem

ban

gan

m

asya

raka

t tr

ansm

igra

si y

ang

dap

at

diim

ple

men

tasi

kan

Kim

tran

s 8

6

T

C

Men

ing

kat

73,2

1%

Jum

lah

do

kum

en r

enca

na

pen

gem

ban

gan

K

awas

an T

ran

smig

rasi

yan

g d

apat

d

iimp

lem

enta

sika

n

Kaw

asan

8

4

T

C

Men

ing

kat

41,

42

%

Ju

mla

h d

oku

men

ren

can

a p

eng

emb

ang

an

pu

sat

per

tum

bu

han

yan

g d

apat

d

iimp

lem

enta

sika

n

PP

18

6

186

T

M

enu

run

2,3

3%

D

ata

dan

Info

rmas

i pen

gem

ban

gan

mas

yara

kat

dan

kaw

asan

tra

nsm

igra

si y

ang

mas

yara

kat

dan

kaw

asan

tra

nsm

igra

si

Kim

tran

s 14

14

T

M

enin

gka

t 18

,32

%

K

awas

an

12

12

T

Sam

a

Ter

laks

anan

ya p

elay

anan

tek

nis

te

knis

dan

ad

min

istr

atif

Dit

jen

P

2M

KT

Ter

laks

anan

ya p

elay

anan

tek

nis

dan

ad

min

istr

atif

Dit

jen

P2

MK

T

Bu

lan

17

0

162

T

C

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

Sat

ker

170

9

8

TC

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

258

Ta

be

l 14

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

Pro

gra

m R

KP

20

13 K

em

en

teri

an

So

sia

l

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

1 D

uku

ng

an M

anaj

emen

d

an P

elak

san

aan

Tu

gas

T

ekn

is L

ain

nya

K

emen

teri

an S

osi

al

Pen

ing

kata

n k

ece

pat

an d

an

kete

pat

an p

elay

anan

man

aje

men

ya

ng

efi

sien

, efe

ktif

dan

aku

nta

be

l

Per

sen

tase

do

kum

en p

eren

can

aan

dan

p

eng

ang

gar

an, d

oku

men

kep

egaw

aian

dan

ad

min

istr

asi t

ata

laks

ana,

do

kum

en k

euan

gan

, d

an d

oku

men

per

un

dan

gan

yan

g t

epat

wak

tu d

an

tep

at g

un

a

%

100

10

0

T

Sam

a

P

erse

nta

se p

enin

gka

tan

efe

ktiv

itas

dan

efi

sien

si

pel

ayan

an u

mu

m, h

um

as d

an p

enyu

luh

an s

osi

al

%

100

9

9,9

9

TC

M

enu

run

0,0

1%

2

Pen

ing

kata

n

Pen

gaw

asan

dan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r P

emb

ang

un

an

Kes

ejah

tera

an S

osi

al

Men

uru

nn

ya p

enyi

mp

ang

an d

alam

p

elak

san

aan

pro

gra

m d

an k

egia

tan

P

erse

nta

se t

emu

an p

enyi

mp

ang

an d

alam

p

elak

san

aan

pro

gra

m d

an k

egia

tan

yan

g

dit

ind

akla

nju

ti

%

100

10

0

T

Sam

a

3 P

emb

erd

ayaa

n S

osi

al

dan

Pen

ang

gu

lan

gan

K

emis

kin

an

Men

ing

katn

ya f

un

gsi

so

sial

PM

KS

p

ener

ima

man

faat

me

lalu

i p

emb

erd

ayaa

n d

an p

emen

uh

an

keb

utu

han

das

ar

Per

sen

tase

PM

KS

pen

erim

a m

anfa

at y

ang

m

amp

u b

erp

eran

dal

am p

enye

len

gg

araa

n

kese

jah

tera

an s

osi

al m

ela

lui m

ela

lui p

elak

san

aan

p

emb

erd

ayaa

n s

osi

al

%

100

9

9,7

7 T

C

Men

ing

kat

0,5

6%

4

Reh

abili

tasi

So

sial

M

enin

gka

tnya

fu

ng

si s

osi

al

pen

yan

dan

g m

asal

ah

kese

jah

tera

an s

osi

al (P

MK

S)

pen

erim

a m

anfa

at m

ela

lui

pel

aksa

naa

n p

elay

anan

, p

erlin

du

ng

an d

an r

ehab

ilita

si s

osi

al

Per

sen

tase

PM

KS

pen

erim

a m

anfa

at y

ang

m

amp

u m

ela

ksan

akan

per

anan

dan

fu

ng

si s

osi

al

mel

alu

i pel

aksa

naa

n p

elay

anan

, per

lind

un

gan

dan

re

hab

ilita

si s

osi

al

%

100

10

0

T

Sam

a

5 P

erlin

du

ng

an d

an

Jam

inan

So

sial

M

enin

gka

tnya

fu

ng

si s

osi

al P

MK

S

pen

erim

a m

anfa

at m

ela

lui

pel

aksa

naa

n p

elay

anan

, p

erlin

du

ng

an d

an ja

min

an s

osi

al

Per

sen

tase

PM

KS

pen

erim

a m

anfa

at y

ang

m

amp

u m

ela

ksan

akan

per

anan

dan

fu

ng

si s

osi

al

mel

alu

i pel

aksa

naa

n p

elay

anan

, per

lind

un

gan

dan

ja

min

an s

osi

al

%

100

10

0

T

Men

ing

kat

37,8

5%

6

Pen

did

ikan

, Pel

atih

an,

Pen

elit

ian

dan

P

eng

emb

ang

an

Kes

ejah

tera

an S

osi

al

Pen

ing

kata

n ju

mla

h p

eke

rja

sosi

al

dan

ten

aga

kerj

a ke

seja

hte

raan

so

sial

yan

g k

om

pe

ten

erse

nta

se p

eke

rja

sosi

al d

an t

enag

a ke

rja

kese

jah

tera

an s

osi

al y

ang

ko

mp

ete

n/ t

erla

tih

se

cara

pro

fesi

on

al

%

100

10

0

T

Sam

a

Pen

ing

kata

n p

eman

faat

an d

ata,

in

form

asi,

ha

sil k

ajia

n, h

asi

l p

enel

itia

n s

ebag

ai d

asar

p

enyu

sun

an k

ebija

kan

dan

pro

gra

m

Per

sen

tase

pem

anfa

atan

dat

a, in

form

asi,

has

il ka

jian

, has

il p

enel

itia

n s

ebag

ai d

asar

pen

yusu

nan

ke

bija

kan

dan

pro

gra

m

%

100

10

0

T

Sam

a

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

259

Ta

be

l 15

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

Pro

gra

m R

KP

20

13 K

em

en

teri

an

Ke

hu

tan

an

No

. P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

1 P

eren

can

aan

Mak

ro

Bid

ang

Keh

uta

nan

dan

P

eman

tap

an K

awas

an

Hu

tan

Ter

jam

inn

ya k

epas

tian

ka

was

an h

uta

n s

ehin

gg

a p

eng

elo

laan

su

mb

erd

aya

hu

tan

dap

at d

ilaks

anak

an

seca

ra le

bih

op

tim

al

Dat

a d

an in

form

asi g

eosp

asia

l das

ar d

an t

emat

ik

keh

uta

nan

ter

kin

i tin

gka

t n

asio

nal

seb

anya

k 5

jud

ul

Jud

ul

4

4

T

Men

ing

kat

41,

42

%

Iji

n p

inja

m p

akai

kaw

asan

hu

tan

ter

laya

ni 1

00

%

seca

ra t

epat

wak

tu (

seti

ap t

ahu

n)

%

100

,00

10

0,0

0

T

Sam

a

Ren

can

a m

akro

pen

yele

ng

gar

aan

keh

uta

nan

se

ban

yak

4 ju

du

l Ju

du

l 4

4

T

M

enin

gka

t 4

1,4

2%

T

ata

bat

as k

awas

an h

uta

n s

epan

jan

g 6

3.0

00

Km

, te

rdir

i dar

i bat

as lu

ar d

an b

atas

fu

ng

si k

awas

an h

uta

n

Km

4

3.51

4,0

0

43.

49

5,79

T

Men

ing

kat

126

,01%

P

enu

nju

kan

kaw

asan

hu

tan

pro

vin

si s

ele

sai 1

00

%

%

100

,00

76

,92

T

C

Men

ing

kat

1,2

7%

K

epu

tusa

n M

ente

ri K

ehu

tan

an t

enta

ng

Pe

net

apan

W

ilaya

h K

esat

uan

Pen

gel

ola

an H

uta

n s

elu

ruh

In

do

nes

ia d

an b

ero

per

asin

ya 1

20

KP

H (

20

% w

ilaya

h

KP

H y

ang

tel

ah d

ite

tap

kan

)

KP

H

90

9

0

T

Men

ing

kat

97,

81%

2

Pen

ing

kata

n U

sah

a K

ehu

tan

an

Pen

ing

kata

n in

vest

asi

usa

ha

pem

anfa

atan

hu

tan

p

rod

uks

i dan

ind

ust

ri

pri

me

r h

asi

l hu

tan

, se

rta

pen

ing

kata

n p

rod

uks

i dan

d

iver

sifi

kasi

has

il h

uta

n.

Are

al h

uta

n p

rod

uks

i te

rtat

a d

alam

un

it-u

nit

p

eng

elo

laan

ber

up

a K

PH

P d

i 18

pro

vin

si d

an u

sah

a p

eman

faat

an (

izin

usa

ha

pem

anfa

atan

ha

sil h

uta

n

kayu

-hu

tan

ala

m/h

uta

n t

anam

an/ I

UP

HH

K-H

A/H

T,

IUP

HH

bu

kan

kay

u/ I

UP

HH

res

tora

si

eko

sist

em/I

UP

HH

jasa

lin

gku

ng

an/ p

eman

faat

an

kaw

asan

) di 2

6 p

rovi

nsi

% K

PH

P

80

,00

15

0,0

0

T

Men

ing

kat

93,

65%

% U

nit

U

sah

a

80

,00

15

0,0

0

T

Men

ing

kat

93,

65%

P

rod

uks

i dan

div

ersi

fika

si u

sah

a p

eman

faat

an p

ada

hu

tan

ala

m p

rod

uks

i men

ing

kat

seb

esar

5 %

, ter

dir

i d

ari h

asi

l hu

tan

kay

u, b

uka

n k

ayu

, jas

a lin

gku

ng

an

dan

res

tora

si e

kosi

ste

m

% P

rod

uks

i K

ayu

4

,00

6

,19

T

M

enin

gka

t 75

,05%

P

ener

bit

an Iz

in U

sah

a P

eman

faat

an H

asil

Hu

tan

K

ayu

, Hu

tan

Ala

m d

an a

tau

Res

tora

si E

kosi

ste

m

(IU

PH

HK

-HA

/RE

) pad

a ar

eal b

ekas

te

ban

gan

(lo

gged

ov

er a

rea/

LO

A) s

elu

as 2

,5 ju

ta H

a

Rib

u H

a

1.75

0

1.74

1,4

T

C

Men

ing

kat

81,

58%

K

iner

ja u

sah

a p

eman

faat

an h

uta

n t

anam

an d

an

inte

sita

s p

eman

faat

an h

uta

n p

rod

uks

i me

nin

gka

t (p

enam

bah

an t

anam

an p

ada

hu

tan

tan

aman

sel

uas

2

.650

.00

0 H

a)

Rib

u H

a

2.1

00

1.

503,

76

TC

M

enin

gka

t 34

,02

%

P

enat

ausa

ha

an h

asi

l hu

tan

dan

iura

n k

ehu

tan

an

ber

jala

n s

ecar

a te

rtib

ses

uai

ket

entu

an y

an

g b

erla

ku

dan

pen

erim

aan

neg

ara

bu

kan

paj

ak (P

NB

P)

men

ing

kat

10%

%

8,0

0

9,2

5

T

Men

ing

kat

39,7

0%

K

iner

ja in

du

stri

pen

go

lah

an h

asi

l hu

tan

men

ing

kat

(50

% p

rod

uk

ber

sert

ifik

at le

gal

itas

kay

u)

%

40

,00

12

8,1

8

T

Men

ing

kat

26

2,0

3%

260

No

. P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

3 K

on

serv

asi

Kea

nek

arag

aman

H

ayat

i dan

P

erlin

du

ng

an H

uta

n

Bio

div

ersi

ty d

an

eko

sist

emn

ya b

erp

eran

si

gn

ifik

an s

eb

agai

p

enya

ng

ga

keta

han

an

eko

log

is d

an p

eng

ger

ak

eko

no

mi r

iil s

ert

a p

eng

un

gki

t m

arta

bat

b

ang

sa d

alam

per

gau

lan

g

lob

al

Ter

ban

gu

nn

ya s

iste

m p

eng

elo

laan

BL

U d

i 4 U

PT

P

HK

A

Un

it U

PT

P

HK

A

10

9

TC

M

enin

gka

t 50

,00

%

K

on

flik

dan

tek

anan

ter

ha

dap

kaw

asan

tam

an

nas

ion

al d

an k

awas

an k

on

serv

asi l

ain

nya

(C

A, S

M, T

B,

dan

HL

) men

uru

n s

eban

yak

5%

%

60

,00

6

9,1

8

T

Men

uru

n 2

,36

%

Po

pu

lasi

sp

esi

es

pri

ori

tas

uta

ma

yan

g t

eran

cam

p

un

ah m

enin

gka

t se

be

sar

3% d

ari k

on

dis

i tah

un

20

08

se

suai

ket

erse

dia

an h

abit

at

%

2,0

0

46

,62

T

M

enin

gka

t 58

2,7

9%

Kas

us

bar

u t

ind

ak p

idan

a ke

hu

tan

an (

illeg

al lo

ggin

g,

per

amb

ahan

, per

dag

ang

an t

um

bu

han

dan

sat

wa

liar

(TS

L) i

leg

al, p

enam

ban

gan

ileg

al d

an k

ebak

aran

h

uta

n )

pen

ang

anan

nya

ter

sele

saik

an m

inim

al 7

5%

%

60

,00

6

9,1

8

T

Men

uru

n 2

,36

%

H

otsp

ot (t

itik

ap

i) d

i pu

lau

Kal

iman

tan

, pu

lau

S

um

ater

a, &

pu

lau

Su

law

esi b

erku

ran

g 2

0%

tia

p t

hn

%

59

,20

6

8,1

0

T

Men

uru

n 1

4,4

4%

M

enin

gka

tnya

pen

gu

sah

aan

par

iwis

ata

alam

sb

sr

60

% d

iban

din

g t

h2

00

9

Un

it

12

31

T

Men

ing

kat

456

,78

%

4

Pen

ing

kata

n F

un

gsi

d

an D

aya

Du

kun

g D

AS

B

erb

asis

P

emb

erd

ayaa

n

Mas

yara

kat

Ber

kura

ng

nya

lah

an k

riti

s p

ada

DA

S P

rio

rita

s T

anam

an r

ehab

ilita

si h

uta

n d

an la

han

kri

tis

term

asu

k h

uta

n m

ang

rove

, pan

tai,

gam

bu

t d

an r

awa

pad

a D

AS

P

rio

rita

s se

luas

2,5

juta

Ha

Rib

u H

a

1.6

02

,00

1.

80

1,9

2

T

Men

ing

kat

71,1

3%

Ter

ban

gu

nn

ya H

uta

n K

em

asya

raka

tan

(HK

m) s

elu

as

2 ju

ta H

a

Rib

u H

a

1.6

00

,00

1.

130

,82

T

C

Men

ing

kat

37,2

3%

T

erb

ang

un

nya

Hu

tan

Rak

yat

kem

itra

an s

elu

as

250

.00

0 H

a R

ibu

Ha

2

00

,00

2

15,7

5 T

M

enin

gka

t 4

5,16

%

T

erb

ang

un

nya

su

mb

er b

enih

bar

u s

e-l

uas

6

.00

0H

a,&

pen

gel

ola

an a

real

su

m-b

er

ben

ih y

g t

elah

ad

a se

luas

4.5

00

Ha

Ha

4

.150

,00

5.

526

,05

T

M

enin

gka

t 2

6,3

3%

R

enca

na

pen

gel

ola

an D

AS

ter

pad

u s

eban

yak

108

un

it

DA

S p

rio

rita

s U

nit

10

5 10

5 T

M

enin

gka

t 33

,40

%

T

erb

ang

un

nya

Hu

tan

De

sa s

elu

as 5

00

.00

0 H

a

Rib

u H

a

40

0,0

0

851

,71

T

Men

ing

kat

39,9

0%

5 P

enel

itia

n d

an

Pen

gem

ban

gan

K

emen

teri

an

Keh

uta

nan

Min

imal

60

% h

asil

pen

elit

ian

dan

p

eng

emb

ang

an k

ehu

tan

an

dap

at d

iman

faat

kan

dl

pen

gam

bila

n k

ebija

kan

, p

eng

elo

laan

tek

nis

ke

hu

tan

an &

pen

gay

aan

ilm

up

en

get

ahu

an,

term

asu

k p

eng

emb

ang

an

keb

ijaka

n d

an t

ekn

is y

ang

b

erka

itan

den

gan

isu

-is

u

per

ub

ahan

iklim

Ipte

k d

asar

dan

ter

apan

yan

g d

iman

faat

kan

ole

h

pen

gg

un

a d

i bid

ang

ko

nse

rvas

i dan

reh

abili

tasi

se

ban

yak

7 ju

du

l

%

60

,00

4

8,6

9

TC

M

enin

gka

t 1,

28

%

Ip

tek

das

ar d

an t

erap

an y

ang

dim

anfa

atka

n o

leh

p

eng

gu

na

di b

idan

g p

rod

ukt

ifit

as h

uta

n s

eb

anya

k 6

ju

du

l

%

60

,00

4

8,5

3 T

C

Men

uru

n 3

,54

%

Ipte

k d

asar

dan

ter

apan

yan

g d

iman

faat

kan

ole

h

pen

gg

un

a d

i bid

ang

ket

ekn

ikan

keh

uta

nan

dan

p

eng

ola

han

has

il h

uta

n s

eban

yak

5 ju

du

l

%

60

,00

4

3,2

0

TC

M

enin

gka

t 3,

92

%

Ipte

k d

asar

dan

ter

apan

yan

g d

iman

faat

kan

ole

h

pen

gg

un

a d

i bid

ang

per

ub

ahan

iklim

dan

keb

ijaka

n

keh

uta

nan

seb

anya

k 7

jud

ul

%

60

,00

4

8,1

0

TC

M

enu

run

10

,83%

261

No

. P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

6

Pen

yulu

han

dan

P

eng

emb

ang

an S

DM

K

ehu

tan

an

Men

ing

katn

ya k

apas

itas

p

elak

u u

tam

a d

an p

elak

u

usa

ha

sert

a ku

alit

as

apar

atu

r K

em

enh

ut

dan

S

DM

Keh

uta

nan

lain

nya

Ter

ben

tukn

ya 5

0 k

erja

sam

a ke

mit

raan

me

lalu

i p

enin

gka

tan

per

an s

ert

a p

elak

u u

tam

a d

an p

elak

u

usa

ha

dal

am p

emb

erd

aya

an m

asya

raka

t

kerj

asam

a

43

46

T

M

enin

gka

t 51

,66

%

Ter

ben

tukn

ya 5

00

kel

om

po

k m

asya

raka

t p

rod

ukt

if

man

dir

i ke

lom

po

k

40

0

452

T

M

enin

gka

t 55

,89

%

S

erti

fika

si p

enyu

luh

keh

uta

nan

seb

anya

k 1.

500

ora

ng

p

enyu

luh

1.

00

0

1.0

56

T

Men

ing

kat

136

,37%

P

end

idik

an d

an p

elat

ihan

ap

arat

ur

Ke

men

hu

t d

an

SD

M k

ehu

tan

an la

inn

ya m

inim

al 1

5.0

00

ora

ng

o

ran

g

12.0

00

2

2.1

24

T

M

enin

gka

t 2

3,8

6%

P

end

idik

an m

enen

gah

keh

uta

nan

1.4

40

ora

ng

o

ran

g

1.14

0

1.4

03

T

Men

ing

kat

50,5

5%

7 P

eng

awas

an d

an

Pen

ing

kata

n

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

K

ehu

tan

an

Ter

wu

jud

nya

pen

gaw

asan

d

an p

enin

gka

tan

ak

un

tab

ilita

s ap

arat

ur

Kem

hu

t, s

erta

men

do

ron

g

per

wu

jud

an r

efo

rmas

i b

iro

kras

i dan

tat

a ke

lola

K

emen

teri

an K

ehu

tan

an

Kel

emah

an a

dm

inis

tras

i dit

ekan

hg

a 50

% d

r th

20

09

%

4

0,0

0

53,9

4

T

Men

ing

kat

4,9

7%

P

elan

gg

aran

ter

had

ap p

era

tura

n p

eru

nd

ang

an

ber

kura

ng

hin

gg

a 50

% d

ari t

ahu

n 2

00

9

%

40

,00

76

,11

T

Men

ing

kat

14,2

2%

H

amb

atan

ke

lan

cara

n p

elak

san

aan

tu

gas

ber

kura

ng

h

ing

ga

50%

dar

i tah

un

20

09

%

4

0,0

0

40

,11

T

Men

ing

kat

25,

94

%

Po

ten

si k

eru

gia

n n

egar

a d

apat

dit

uru

nka

n h

ing

ga

25%

dar

i te

mu

an t

ahu

n 2

00

5-2

00

9

%

20

,00

8

7,38

T

M

enin

gka

t 2

12,9

9%

8

Du

kun

gan

Man

ajem

en

dan

Pel

aksa

naa

n

Tu

ga

s T

ekn

is la

inn

ya

Sek

reta

riat

Jen

der

al

Kem

ente

rian

K

ehu

tan

an

Men

ing

katn

ya t

ata

kelo

la

adm

inis

tras

i pem

eri

nta

han

K

emen

hu

t se

cara

efe

ktif

d

an e

fisi

en s

erta

m

ewu

jud

kan

ref

orm

asi

bir

okr

asi

Op

ini l

apo

ran

keu

ang

an K

emen

teri

an K

ehu

tan

an

tah

un

an "

waj

ar t

anp

a p

eng

ecu

alia

n"

mu

lai l

apo

ran

ke

uan

gan

tah

un

20

11 s

eban

yak

1 ju

du

l per

tah

un

Op

ini

WT

P

pm

Dat

a ti

dak

dap

at

dib

and

ing

kan

P

eng

emb

alia

n p

inja

man

/piu

tan

g s

eb

anya

k 6

9 u

nit

p

eru

sah

aan

ter

sele

saik

an s

ebe

sar

80

%

%

60

,00

6

4,0

0

T

Men

ing

kat

46

,06

%

P

enca

pai

an s

asar

an s

trat

egis

min

90

% d

i akh

ir t

h 2

014

%

72

,00

8

7,59

T

M

enin

gka

t 17

,91%

T

erse

lesa

ikan

nya

sta

tus

pen

cata

tan

BM

N e

ks K

anto

r W

ilaya

h K

emen

teri

an K

ehu

tan

an d

i 15

pro

vin

si

Pro

vin

si

15

15

T

Men

ing

kat

22

,47%

P

enan

gan

an p

erka

ra, p

emu

lihan

hak

-hak

neg

ara

bid

ang

keh

uta

nan

min

men

ang

80

% d

i akh

ir t

h 2

014

%

6

4,0

0

80

,50

T

M

enin

gka

t 33

,39

%

P

rasy

arat

pen

gem

ban

gan

kap

asit

as d

an k

arir

peg

awai

m

inim

al t

erp

enu

hi 9

5%

%

92

,00

9

0,0

4

TC

M

enin

gka

t 0

,02

%

M

enin

gka

tnya

cit

ra p

osi

tif

Kem

enh

ut

seb

esa

r 10

% p

er

tah

un

(Dar

i bas

is d

ata

20

09

seb

esar

55%

) %

4

0,0

0

26

,00

T

C

Men

ing

kat

43,

03%

R

anca

ng

an s

tan

dar

d p

rod

uk

dan

jasa

keh

uta

nan

, p

edo

man

pen

gel

ola

an li

ng

kun

gan

dan

per

ub

ahan

ik

lim 3

5 ju

du

l

Jud

ul

26

4

5 T

M

enin

gka

t 6

2,7

0%

K

erja

sam

a b

aru

bila

tera

l seb

anya

k 5

neg

ara

dan

m

ult

ipih

ak s

eban

yak

3 le

mb

aga

n

egar

a

4

5 T

M

enin

gka

t 2

9,1

0%

le

mb

aga

4

4

T

M

enin

gka

t 4

1,4

2%

Ter

susu

nn

ya r

enca

na

kaw

asan

dan

pem

ban

gu

nan

ke

hu

tan

an 4

reg

ion

al

reg

ion

al

4

4

T

Sam

a

P

enya

lura

n k

red

it p

emb

ang

un

an h

uta

n t

anam

an

ind

ust

ri (H

TI)

, hu

tan

tan

aman

rak

yat

(HT

R)d

an h

uta

n

raky

at s

elu

as 4

00

.00

0 H

a

Ha

320

.00

0,0

0

9.3

95,

12

TC

M

enin

gka

t 51

,06

%

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

262

Ta

be

l 16

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

Pro

gra

m R

KP

20

13 K

em

en

teri

an

Ke

lau

tan

da

n P

eri

ka

na

n

No

Pro

gra

m

Sa

sara

n

Ind

ika

tor

Sa

tua

n

Pe

nca

pa

ian

P

erk

em

ba

ng

an

C

ap

aia

n 2

011

- 20

13

Ta

rge

t R

ea

lisa

si

T/T

C

1.

Du

kun

gan

Man

ajem

en

dan

Pel

aksa

naa

n

Tu

ga

s T

ekn

is L

ain

nya

K

KP

Men

ing

katn

ya d

uku

ng

an

man

aje

men

dan

pel

aksa

naa

n

tug

as

tekn

is la

inn

ya li

ng

kup

K

KP

Jum

lah

pro

du

k p

erat

ura

n p

eru

nd

ang

-un

dan

gan

b

idan

g K

elau

tan

dan

Per

ikan

an y

ang

tel

ah

dit

erb

itka

n

pro

du

k

54

68

T

M

enin

gka

t 12

8,7

1%

T

ing

kat

kual

itas

aku

nta

bili

tas

kin

erja

KK

P

Nila

i AK

IP

A

A

T

Sam

a

Op

ini B

PK

ata

s la

po

ran

keu

ang

an

- W

TP

W

TP

T

S

ama

Ju

mla

h p

erja

njia

n y

ang

te

lah

diim

ple

men

tasi

kan

D

oku

men

2

7 4

5 T

M

enin

gka

t 4

0,6

3%

P

erse

nta

se r

enca

na

aksi

RB

di K

KP

yan

g t

ela

h

terp

enu

hi

Per

sen

tase

10

0

100

T

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

2.

Pen

gaw

asan

dan

P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

KP

Pen

gel

ola

an d

an p

erta

ng

gu

ng

-ja

wab

an k

euan

gan

yan

g e

fekt

if

dan

efi

sien

; T

erw

uju

dn

ya A

KIP

ya

ng

efe

ktif

di K

KP

; P

enin

gka

tan

ku

alit

as p

elay

anan

p

ub

lik k

epad

a m

asya

raka

t

Op

ini B

PK

-RI a

tas

Lap

ora

n K

euan

gan

KK

P

- W

TP

W

TP

T

D

ata

kual

itat

if

N

ilai A

KIP

KK

P

Nila

i AK

IP

A

A

T

Dat

a ku

alit

atif

N

ilai I

nte

gri

tas

KK

P

- 7,

12

7,12

T

M

enu

run

2,3

1

N

ilai I

nis

iati

f A

nti

Ko

rup

si K

KP

-

7,6

7,

6

T

Men

ing

kat

6,1

1

Nila

i Pen

erap

an R

B K

KP

(%)

Per

sen

tase

75

73

,93

TC

D

ata

tid

ak t

ers

ed

ia

3.

Pen

elit

ian

dan

P

eng

emb

ang

an IP

TE

K

Kel

auta

n d

an

Per

ikan

an

Ter

man

faat

kan

nya

has

il d

an

ino

vasi

ipte

k ke

lau

tan

dan

p

erik

anan

Jum

lah

rek

om

end

asi l

itb

ang

yan

g d

ijad

ikan

b

ahan

ke

bija

kan

pem

ban

gu

nan

pu

sat

&d

aera

h

Rek

om

end

asi

5 6

T

M

enin

gka

t 2

2,4

7%

Ju

mla

h h

asil

litb

ang

ke

lau

tan

dan

per

ikan

an

yan

g d

iad

op

si o

leh

mas

yara

kat

kela

uta

n d

an

per

ikan

an

bu

ah

8

9

T

Men

uru

n 1

6,7

9%

Ju

mla

h p

eng

gu

na

has

il lit

ban

g k

ela

uta

n d

an

per

ikan

an

ora

ng

/ ke

lom

po

k

90

13

7 T

S

ama

4.

Pen

gem

ban

gan

SD

M

KP

S

DM

KP

mem

iliki

ko

mp

eten

si

sesu

ai k

ebu

tuh

an

Jum

lah

SD

M k

elau

tan

dan

per

ikan

an y

ang

ko

mp

eten

o

ran

g

57.3

00

6

7.4

32

T

Men

ing

kat

51,7

4%

5.

Pen

gem

ban

gan

dan

P

eng

elo

laan

P

erik

anan

Tan

gka

p

Men

ing

katn

ya p

rod

ukt

ivit

as

per

ikan

an t

ang

kap

dan

ke

seja

hte

raan

nel

ayan

Vo

lum

e P

rod

uks

i per

ikan

an t

ang

kap

to

n

5.8

62

.170

5.

86

3.17

0

T

Men

ing

kat

1,2

9%

N

ilai P

rod

uks

i pe

rika

nan

tan

gka

p

Rp

.tri

liun

8

5,10

8

5,12

T

M

enin

gka

t 14

,56

%

N

ilai T

uka

r N

elay

an

Ind

eks

110

10

5,32

T

C

Men

uru

n 0

,44

%

Ju

mla

h P

end

apat

an N

elay

an: P

end

apat

an

Nel

ayan

Pem

ilik/

Bu

lan

R

p

2.2

35.9

00

6

.76

7.57

8

T

Men

ing

kat

28

,76

%

Ju

mla

h P

end

apat

an N

elay

an: P

end

apat

an

Nel

ayan

Bu

ruh

/Bu

lan

R

p

1.37

0.6

30

1.4

24

.32

2

T

Men

ing

kat

0,2

1%

6.

Pen

ing

kata

n P

rod

uks

i P

erik

anan

Bu

did

aya

M

enin

gka

tnya

pro

du

ksi,

pro

du

ktiv

itas

dan

mu

tu h

asi

l p

erik

anan

bu

did

aya

un

tuk

mem

enu

hi k

eb

utu

han

ko

nsu

msi

dal

am n

eger

i dan

ek

spo

r, s

ert

a m

enye

rap

ten

aga

kerj

a

Pro

du

ksi p

erik

anan

bu

did

aya

(to

n)

ton

11

.632

.12

2

13.7

03.

369

T

M

enin

gka

t 31

,46

%

-

Pro

du

ksi p

erik

anan

bu

did

aya

air

lau

t (t

on

) to

n

6.8

36.6

73

7.74

9.3

37

T

Men

ing

kat

29

,71%

-

Pro

du

ksi p

erik

anan

bu

did

aya

air

pay

au (

ton

) to

n

1.4

40

.78

1 2

.32

3.6

25

T

M

enin

gka

t 2

0,4

1%

- P

rod

uks

i per

ikan

an b

ud

iday

a ta

war

(to

n)

ton

3.

354

.66

8

3.6

30.4

06

T

M

enin

gka

t 4

5,2

7%

263

No

Pro

gra

m

Sa

sara

n

Ind

ika

tor

Sa

tua

n

Pe

nca

pa

ian

P

erk

em

ba

ng

an

C

ap

aia

n 2

011

- 20

13

Ta

rge

t R

ea

lisa

si

T/T

C

7.

Pro

gra

m P

enin

gka

tan

D

aya

Sai

ng

Pro

du

k P

erik

anan

Men

ing

katn

ya p

rod

uk

per

ikan

an p

rim

a ya

ng

ber

day

a sa

ing

di p

asar

do

me

stik

dan

in

tern

asio

nal

Nila

i eks

po

r h

asi

l per

ikan

an

(US

$ m

iliar

) 4

,5

4,1

6

TC

M

enin

gka

t 8

,71%

R

ata-

rata

ko

nsu

msi

ikan

per

kap

ita

nas

ion

al

(Kg

/kap

) 35

,14

35

,62

T

M

enin

gka

t 6

,10

%

V

olu

me

Pro

du

k O

lah

an H

asil

Per

ikan

an

(Ju

ta T

on

) 5

5,

16

T

Men

ing

kat

6,1

4%

Nila

i Pro

du

k N

on

kon

sum

si p

ada

Tin

gka

t P

edag

ang

Bes

ar

(Rp

Tri

liun

) 1,

5 1,

79

T

Men

ing

kat

77,2

1%

N

ilai I

nve

stas

i Bid

ang

P2

HP

(R

p T

riliu

n)

2,5

2

,66

T

M

enin

gka

t 31

,00

%

8.

Pro

gra

m P

eng

elo

laan

S

um

be

r D

aya

Lau

t,

Pes

isir

dan

Pu

lau

-P

ula

u K

ecil

Men

ing

katn

ya p

enat

aan

dan

p

eman

faat

an s

um

be

rday

a ke

lau

tan

, pes

isir

, dan

pu

lau

-p

ula

u k

ecil

seca

ra

ber

kela

nju

tan

dan

m

ense

jah

tera

-kan

mas

yara

kat

Jum

lah

pes

isir

yan

g t

erfa

silli

tasi

ket

ahan

ann

ya

terh

ad

ap a

nca

man

ke

rusa

kan

ka

was

an

25

25

T

Men

ing

kat

38,6

8%

Ju

mla

h r

agam

pro

du

k ke

lau

tan

yan

g t

erfa

silit

asi

pen

gem

ban

gan

nya

p

rod

uk

3

3 T

M

enin

gka

t 73

,21%

Ju

mla

h lo

kasi

lau

t, p

esis

ir d

an p

ula

u-p

ula

u k

ecil

yan

g m

emili

ki p

eren

can

aan

pen

gel

ola

an

loka

si

60

71

T

M

enu

run

1,3

8%

L

uas

ko

nse

rvas

i per

aira

n y

ang

dik

elo

la s

eca

ra

ber

kela

nju

tan

h

a 3.

60

0.0

00

3.

64

7.51

7

T

Men

ing

kat

19,7

8%

Ju

mla

h p

ula

u-p

ula

u k

ecil

term

asu

k p

ula

u k

ecil

terl

uar

yan

g d

ike

lola

p

ula

u

60

6

2

T

Men

ing

kat

29

,45%

Ju

mla

h p

elak

u u

sah

a m

ikro

yan

g m

and

iri s

erta

ju

mla

h u

sah

a m

ikro

di

pes

isir

dan

pu

lau

-pu

lau

ke

cil

kelo

mp

ok

/ u

nit

3,

140

ke

lp /

5,6

08

org

/ 8

5 u

nit

3,14

0 k

el /

32

.78

3 o

rg /

85

un

it

T

Men

ing

kat

67,

01%

9.

Pen

gaw

asan

Su

mb

er

Day

a K

ela

uta

n d

an

Per

ikan

an

Per

aira

n In

do

nes

ia b

eb

as il

leg

al

fish

ing

dan

keg

iata

n y

ang

m

eru

sak

sum

ber

day

a ke

lau

tan

d

an p

erik

anan

Per

sen

tase

cak

up

an W

ilaya

h P

eng

elo

laan

P

erik

anan

[W

PP

-NR

I] y

ang

ter

awas

i dar

i ille

gal

fish

ing

%

31,0

0

36

,21

T

M

enin

gka

t 10

,14

%

Per

sen

tase

cak

up

an W

ilaya

h P

eng

elo

laan

P

erik

anan

[W

PP

-NR

I] y

ang

ter

awas

i dar

i ke

gia

tan

yan

g m

eru

sak

sum

be

r d

aya

kela

uta

n

dan

Per

ikan

an

%

25,

00

2

3,0

8

TC

M

enin

gka

t 15

,27%

P

erse

nta

se p

enye

lesa

ian

pen

yid

ikan

tin

dak

p

idan

a p

erik

anan

sec

ara

aku

nta

bel

dan

tep

at

wak

tu

%

78,0

0

96

,20

T

M

enin

gka

t 6

,48

%

10.

Pen

gem

ban

gan

K

aran

tin

a Ik

an,

Pen

gen

dal

ian

Mu

tu

dan

Kea

man

an H

asil

Men

ing

katn

ya j

amin

an

kese

hat

an ik

an, m

utu

dan

ke

aman

an h

asi

l per

ikan

an

Per

sen

tase

med

ia p

emb

awa

ha

ma

dan

pen

yaki

t ik

an im

po

r, e

ksp

or

dan

an

tar

area

yan

g b

eb

as

pen

yaki

t ik

an k

aran

tin

a d

an H

ama

Pen

yaki

t Ik

an y

ang

dip

ers

yara

tkan

%

96

,00

00

9

9,1

2

T

Men

ing

kat

Ju

mla

h k

asu

s p

eno

laka

n e

ksp

or

has

il p

erik

anan

p

er n

egar

a m

itra

ka

sus

≤ 1

0

5 T

M

enin

gka

t 18

,32

%

Ju

mla

h s

erti

fika

si p

ener

apan

sis

tem

jam

inan

m

utu

(se

rtif

ikat

HA

CC

P) d

i Un

it P

eng

ola

han

Ik

an s

eb

agai

per

syar

atan

eks

po

r

sert

ifik

at

1.11

5

1.2

19

T

Men

ing

kat

3,73

%

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

264

Ta

be

l 17

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

Pro

gra

m R

KP

20

13 K

em

en

teri

an

Pe

ke

rja

an

Um

um

No

. P

rog

ram

S

asa

ran

Pro

gra

m

Ind

ika

tor

S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

1 P

enye

len

gg

araa

n

Pen

ataa

n R

uan

g

Kes

eras

ian

dan

kes

ela

rasa

n

pro

gra

m p

emb

ang

un

an d

eng

an

RT

RW

Jum

lah

ren

can

a ta

ta r

uan

g y

ang

te

lah

d

isin

kro

nka

n p

rog

ram

pem

ban

gu

nan

nya

P

rovi

nsi

32

,00

31

,00

T

C

Men

uru

n 1

,57%

2

Pen

gel

ola

an S

um

ber

D

aya

Air

T

erja

gan

ya k

ual

itas

dan

cak

up

an

laya

nan

pad

a d

aera

h ir

igas

i dan

d

aera

h r

awa

Lu

as la

yan

an ja

rin

gan

irig

asi y

ang

dit

ing

katk

an

Ha

107.

302

,00

78

.54

1,0

0

TC

M

enin

gka

t 8

,88

%

L

uas

laya

nan

jari

ng

an ir

igas

i yan

g d

ireh

abili

tasi

H

a 37

0.6

29

,00

2

40

.18

8,0

0

TC

M

enu

run

8,0

6%

Lu

as ja

rin

gan

irig

asi y

ang

dio

per

asik

an d

an

dip

elih

ara

H

a 2

.336

.00

0,0

0

2.6

55.8

01,

00

T

M

enin

gka

t 11

,31%

L

uas

laya

nan

jari

ng

an r

awa

yan

g d

itin

gka

tkan

H

a 50

.10

0,0

0

32.0

43,

00

T

C

Men

uru

n 3

2,5

9%

L

uas

laya

nan

jari

ng

an r

awa

yan

g d

ire

hab

ilita

si

Ha

123.

48

2,0

0

123.

48

2,0

0

T

Men

ing

kat

1,10

%

L

uas

jari

ng

an r

awa

yan

g d

iop

eras

ikan

dan

d

ipel

iha

ra

Ha

950

.10

2,0

0

1.0

14.9

10,0

0

T

Men

uru

n 1

,21%

Ju

mla

h s

um

ur

air

tan

ah y

ang

dib

ang

un

su

mu

r 4

4,0

0

44

,00

T

M

enu

run

46

,08

%

Ju

mla

h s

um

ur

air

tan

ah y

ang

dir

ehab

ilita

si

sum

ur

303,

00

30

3,0

0

T

Men

uru

n 2

5,0

6%

Ju

mla

h s

um

ur

air

tan

ah y

ang

dio

per

asik

an d

an

dip

elih

ara

S

um

ur

549

,00

54

9,0

0

T

Men

ing

kat

5,4

2%

L

uas

laya

nan

jari

ng

an t

ata

air

tam

bak

yan

g

dib

ang

un

/dit

ing

katk

an

Ha

12.7

79,0

0

6.2

79,0

0

TC

M

enu

run

23,

42

%

L

uas

laya

nan

jari

ng

an t

ata

air

tam

bak

yan

g

dir

ehab

ilita

si

Ha

12.0

00

,00

10

.118

,00

T

C

Men

ing

kat

17,7

5%

L

uas

laya

nan

jari

ng

an t

ata

air

tam

bak

yan

g

dio

per

asik

an d

an d

ipel

iha

ra

Ha

21.

86

3,0

0

100

.68

2,0

0

T

Men

ing

kat

24

,46

%

Men

ing

katn

ya k

eter

sed

iaan

dan

te

rjag

anya

ke

lest

aria

n a

ir

Jum

lah

wad

uk

dan

em

bu

ng

/sit

u y

ang

dib

ang

un

W

adu

k

10,0

0

8,0

0

TC

S

ama

E

mb

un

g

164

,00

16

4,0

0

T

Men

ing

kat

24

,98

%

Ju

mla

h w

adu

k, e

mb

un

g/s

itu

yan

g d

ireh

abili

tasi

W

adu

k

69

,00

6

9,0

0

T

Men

ing

kat

95,

79%

E

mb

un

g

76,0

0

76,0

0

T

Men

ing

kat

36,1

5%

Ju

mla

h k

awas

an s

um

be

r ai

r ya

ng

di k

on

serv

asi

Kaw

asan

35

,00

2

9,0

0

TC

M

enin

gka

t 79

,51%

Ter

lind

un

gin

ya k

awas

an d

ari

bah

aya

ban

jir d

an t

erlin

du

ng

inya

ka

was

an p

anta

i dar

i ab

rasi

p

anta

i ser

ta t

erk

end

alin

ya la

har

g

un

un

g b

erap

i/se

dim

en

Pan

jan

g s

aran

a/p

rasa

ran

a p

eng

end

ali b

anjir

ya

ng

dib

ang

un

K

m

142

,18

14

2,1

8

T

Men

ing

kat

81,

71%

Pan

jan

g s

aran

a/p

rasa

ran

a p

eng

end

ali b

anjir

ya

ng

dir

ehab

ilita

si

Km

2

69

,36

2

69

,36

T

M

enin

gka

t 55

,08

%

Pan

jan

g s

aran

a/p

rasa

ran

a p

eng

end

ali b

anjir

ya

ng

dio

per

asik

an d

an d

ipel

iha

ra

Km

1.

02

9,0

5

1.0

29

,05

T

M

enu

run

11,

88

%

Ju

mla

h S

aran

a/p

rasa

ran

a p

eng

end

alia

n la

har

/ se

dim

en y

ang

dib

ang

un

B

uah

2

1,0

0

21,

00

T

M

enu

run

34

,53%

265

No

. P

rog

ram

S

asa

ran

Pro

gra

m

Ind

ika

tor

S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

Ju

mla

h S

aran

a/p

rasa

ran

a p

eng

end

ali

lah

ar/s

edim

en y

ang

dir

ehab

ilita

si

Bu

ah

38,0

0

38,0

0

T

Men

ing

kat

59,1

6%

Ju

mla

h s

aran

a/p

rasa

ran

a p

eng

end

ali

lah

ar/s

edim

en y

ang

dio

pe

rasi

kan

dan

dip

elih

ara

B

uah

8

5,0

0

85,

00

T

M

enin

gka

t 31

2,3

1%

P

anja

ng

Sar

ana/

pra

sara

na

pen

gam

an p

anta

i ya

ng

dib

ang

un

K

m

22

,90

8

7,19

T

M

enin

gka

t 30

,65%

P

anja

ng

Sar

ana/

pra

sara

na

pen

gam

an p

anta

i ya

ng

dir

ehab

ilita

si

Km

11

,47

11,4

7 T

M

enin

gka

t 13

9,4

8%

P

anja

ng

sar

ana/

pra

sara

na

pen

gam

an p

anta

i ya

ng

dip

elih

ara

K

m

47,

47

47,

47

T

Men

ing

kat

83,

33%

Men

ing

katn

ya la

yan

an

pra

sara

na

air

bak

u d

an

terj

agan

ya la

yan

an a

ir b

aku

Kap

asit

as p

rasa

ran

a ai

r b

aku

yan

g d

ijag

a

m3/

det

9

,00

2

3,6

1 T

M

enin

gka

t 33

,89

%

Kap

asit

as a

ir b

aku

yan

g d

itin

gka

tkan

m

3/d

et

12,1

7 13

,39

T

M

enin

gka

t 2

4,7

9%

Kap

asit

as p

rasa

ran

a ai

r b

aku

yan

g d

ireh

abili

tasi

m

3/d

et

11,4

9

15,5

6

T

Men

ing

kat

81,

18%

3 D

uku

ng

an m

anaj

emen

d

an P

elak

san

aan

Tu

gas

T

ekn

is L

ain

nya

K

emen

teri

an P

eke

rjaa

n

Um

um

Men

ing

katn

ya k

oo

rdin

asi

adm

inis

tras

i dan

ku

alit

as

per

enca

naa

n, p

eng

atu

ran

, p

eng

elo

laan

keu

ang

an d

an

Bar

ang

Mili

k N

egar

a (B

MN

)

Jum

lah

do

kum

en p

eren

can

aan

dan

p

emro

gra

man

(jan

gka

men

eng

ah d

an t

ahu

nan

) D

oku

men

2

6,0

0

26

,00

T

M

enin

gka

t 6

,32

%

Jum

lah

do

kum

en p

elap

ora

n a

kun

tan

si k

iner

ja,

keu

ang

an d

an B

aran

g M

ilik

Neg

ara

(BM

N) d

an

Lap

ora

n T

riw

ula

nan

Lap

ora

n

32,0

0

32,0

0

T

Men

ing

kat

5,0

5%

Jum

lah

per

atu

ran

per

un

dan

g-u

nd

ang

an b

idan

g

PU

dan

per

mu

kim

an

Do

kum

en

20

,00

2

0,0

0

T

Sam

a

Men

ing

katn

ya k

ual

itas

ke

lem

bag

aan

dan

Su

mb

er D

aya

Man

usi

a (S

DM

)

Jum

lah

An

gka

tan

Pen

did

ikan

dan

Pel

atih

an

P

raja

bat

an ,

Kep

emin

pin

an, T

ekn

is d

an

Fun

gsi

on

al d

i bid

ang

PU

dan

Pe

rmu

kim

an

An

gka

tan

2

49

,00

2

49

,00

T

M

enu

run

9,3

5%

Peg

awai

1.

20

0,0

0

1.2

00

,00

T

S

ama

4

Pen

ing

kata

n S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Pe

kerj

aan

U

mu

m

Men

ing

katn

ya k

ual

itas

p

rasa

ran

a, p

eng

elo

laan

dat

a,

info

rmas

i dan

ko

mu

nik

asi p

ub

lik

Jum

lah

pet

a te

mat

ik b

idan

g P

U d

an

per

mu

kim

an

Pet

a te

mat

ik

588

,00

58

8,0

0

T

Sam

a

Ju

mla

h B

ula

n L

ayan

an In

form

asi k

epad

a m

asya

raka

t B

ula

n

Lay

anan

12

,00

12

,00

T

S

ama

Ju

mla

h p

erb

aika

n in

fras

tru

ktu

r m

end

esak

u

nit

15

7,0

0

157,

00

T

M

enin

gka

t 6

23,

42

%

5.

Pen

gaw

asan

dan

P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an P

eke

rjaa

n

Um

um

Ter

wu

jud

nya

pen

ing

kata

n

kep

atu

han

dan

aku

nta

bili

tas

kin

erja

pen

yele

ng

gar

aan

in

fras

tru

ktu

r ya

ng

beb

as K

olu

si,

Ko

rup

si d

an N

epo

tism

e (K

KN

)

Jum

lah

lap

ora

n p

eme

riks

aan

ru

tin

(ki

ne

rja,

se

ren

tak,

ket

ekn

ikan

) L

HP

4

78,0

0

478

,00

T

M

enu

run

5,7

4%

P

eng

adu

an m

asya

raka

t L

apo

ran

33

,00

33

,00

T

S

ama

6.

Pen

elit

ian

dan

P

eng

emb

ang

an

Kem

ente

rian

Pe

kerj

aan

U

mu

m

Men

ing

katn

ya IP

TE

K d

an

NS

PM

(K)

siap

pak

ai

Jum

lah

tek

no

log

i ha

sil l

itb

ang

yan

g m

asu

k b

urs

a IP

TE

K

Do

kum

en

35,0

0

35,0

0

T

Men

ing

kat

64

,08

%

Jum

lah

mo

del

fis

ik h

asi

l lit

ban

g y

ang

mas

uk

bu

rsa

IPT

EK

U

nit

6

,00

6

,00

T

M

enu

run

36

,75%

Ju

mla

h m

od

el s

iste

m h

asil

litb

ang

yan

g m

asu

k b

urs

a IP

TE

K

Nas

kah

14

,00

14

,00

T

M

enu

run

45,

42

%

266

No

. P

rog

ram

S

asa

ran

Pro

gra

m

Ind

ika

tor

S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

7 P

rog

ram

Pe

mb

inaa

n

Ko

nst

ruks

i M

enin

gka

tnya

kap

asit

as d

an

kin

erja

pem

bin

a ja

sa k

on

stru

ksi

pu

sat

dan

dae

rah

Jum

lah

pem

bin

aan

Pem

bin

a ja

sa k

on

stru

ksi

dae

rah

L

apo

ran

4

,00

4

,00

T

M

enu

run

29

,29

%

Jum

lah

pem

bin

aan

Lem

bag

a d

an A

sosi

asi j

asa

kon

stru

ksi p

usa

t L

apo

ran

53

,00

53

,00

T

M

enin

gka

t 6

28

,01%

Ju

mla

h p

emb

inaa

n L

emb

aga

dan

Aso

sias

i jas

a ko

nst

ruks

i dae

rah

L

apo

ran

57

,00

57

,00

T

M

enin

gka

t 31

,43%

Ju

mla

h p

emb

inaa

n S

iste

m M

anaj

em

en M

utu

K

on

stru

ksi (

SM

MK

) L

apo

ran

7,

00

7,

00

T

M

enu

run

6,4

6%

Ju

mla

h p

emb

inaa

n S

tan

dar

Ko

mp

ete

nsi

Ker

ja

Nas

ion

al In

do

ne

sia

(SK

KN

I) k

eah

lian

ko

nst

ruks

i;

Lap

ora

n

16,0

0

13,0

0

TC

M

enu

run

26

,40

%

Ju

mla

h p

enye

len

gg

araa

n p

elat

ihan

ke

ahlia

n

kon

stru

ksi.

A

ng

kata

n

20

,00

34

,00

T

M

enin

gka

t 6

,46

%

Ju

mla

h p

enyu

sun

an p

rog

ram

pel

atih

an d

an

kerj

asam

a ke

ahlia

n k

on

stru

ksi (

MR

A);

L

apo

ran

3,

00

3,

00

T

S

ama

Ju

mla

h p

enyu

sun

an k

uri

kulu

m d

an s

ilab

us

pel

atih

an k

eah

lian

ko

nst

ruks

i;

Ku

riku

lum

/ sila

bu

s 10

,00

6

,00

T

C

Men

ing

kat

22

,47%

Ju

mla

h p

enye

len

gg

araa

n p

elat

ihan

un

tuk

calo

n

pel

atih

(T

OT

) dan

ase

sor

ten

aga

ahli

kon

stru

ksi.

A

ng

kata

n

19,0

0

54,0

0

T

Men

ing

kat

159

,81%

Ju

mla

h p

rod

uk

pen

gat

ura

n p

emb

inaa

n

kom

pet

ensi

dan

pel

atih

an k

on

stru

ksi;

N

SP

K

2,0

0

3,0

0

T

Men

uru

n 2

9,2

9%

Ju

mla

h p

emb

inaa

n S

tan

dar

Ko

mp

ete

nsi

Ker

ja

Nas

ion

al In

do

ne

sia

(SK

KN

I) k

ete

ram

pila

n

kon

stru

ksi;

Pak

et

16,0

0

14,0

0

TC

M

enu

run

45,

42

%

Ju

mla

h k

egia

tan

pel

atih

an k

ete

ram

pila

n

tuka

ng

, tek

nis

i pe

rala

tan

dan

per

ben

gke

lan

jasa

ko

nst

ruks

i;

An

gka

tan

15

2,0

0

306

,00

T

M

enin

gka

t 53

,42

%

Ju

mla

h p

enyu

sun

an p

rog

ram

pel

atih

an

man

aje

men

tek

nik

(tek

nis

i) k

on

stru

ksi,

per

alat

an d

an p

erb

eng

kela

n, s

ert

a p

rog

ram

p

elat

ihan

ke

tera

mp

ilan

ko

nst

ruks

i;

Lap

ora

n

3,0

0

3,0

0

T

Men

uru

n 2

9,2

9%

Ju

mla

h p

enyu

sun

an k

uri

kulu

m d

an s

ilab

us

pel

atih

an m

anaj

em

en t

ekn

ik (

tekn

isi)

ko

nst

ruks

i dan

pel

atih

an k

eter

amp

ilan

ko

nst

ruks

i

Lap

ora

n

10,0

0

6,0

0

TC

M

enu

run

38

,76

%

Ju

mla

h p

emb

inaa

n k

apas

itas

lem

bag

a d

ikla

t d

aera

h/p

rovi

nsi

. L

apo

ran

2

,00

8

,00

T

M

enu

run

18

,35%

267

No

. P

rog

ram

S

asa

ran

Pro

gra

m

Ind

ika

tor

S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

Ju

mla

h k

erja

sam

a p

elat

ihan

/se

rtif

ikas

i ke

tera

mp

ilan

ko

nst

ruks

i den

gan

SM

K d

an

inst

itu

si p

end

idik

an v

oka

sio

nal

(dip

lom

a)

Lap

ora

n

53,0

0

77,0

0

T

Men

ing

kat

44

,26

%

Ju

mla

h k

erja

sam

a p

elat

ihan

/se

rtif

ikas

i ke

tera

mp

ilan

ko

nst

ruks

i den

gan

inst

itu

si d

ikla

t sw

asta

/mas

yara

kat

jasa

ko

nst

ruks

i.

Lap

ora

n

15,0

0

18,0

0

T

Men

uru

n 9

,55%

Ju

mla

h r

evit

alis

asi b

alai

pen

ing

kata

n

kem

amp

uan

dan

ko

mp

eten

si k

on

stru

ksi

Bal

ai

9,0

0

12,0

0

T

Men

ing

kat

30,9

3%

Ju

mla

h p

eman

tau

an, e

valu

asi,

dan

pel

apo

ran

p

emb

inaa

n k

om

pe

ten

si d

an p

elat

ihan

ko

nst

ruks

i;

Lap

ora

n

3,0

0

6,0

0

T

Men

uru

n 1

8,3

5%

Ju

mla

h p

rod

uk

kajia

n p

emb

inaa

n k

om

pet

ensi

d

an p

elat

ihan

ko

nst

ruks

i.

Rek

om

end

asi

7,0

0

7,0

0

T

Men

ing

kat

52,7

5%

8

Pen

yele

ng

gar

aan

Jal

an

Ter

jag

anya

ku

alit

as ja

lan

dan

je

mb

atan

Ju

mla

h ja

lan

yan

g d

ipre

serv

asi

Km

35

071

34

.617

,76

T

C

Men

uru

n 1

,05%

Jum

lah

jem

bat

an y

ang

dip

rese

rvas

i M

2

47.

69

2,0

0

339

.272

,25

T

M

enin

gka

t 2

3,14

%

Men

ing

katn

ya k

apas

itas

dan

ku

alit

as ja

lan

nas

ion

al d

an

jem

bat

an

Jum

lah

jala

n t

ol y

ang

dib

ang

un

K

m

28

,00

8

,40

T

C

Men

ing

kat

22

,07%

Jum

lah

jala

n y

ang

dit

ing

katk

an

kap

asit

asn

ya/p

ele

bar

an

Km

4

277

,6

413

4,1

9

TC

M

enin

gka

t 12

,06

%

Ju

mla

h ja

lan

yan

g d

iban

gu

n

Km

2

18,4

0

435

,49

T

M

enin

gka

t 14

3,2

6%

Ju

mla

h je

mb

atan

yan

g d

iban

gu

n

M

7.16

4,0

0

11.1

66

,90

T

M

enin

gka

t 10

,89

%

Ju

mla

h f

lyov

er/u

nd

erp

ass

yan

g d

iban

gu

n

M

3.51

0,0

0

3.8

37,6

0

T

Men

ing

kat

5,2

4%

Ju

mla

h ja

lan

str

ateg

is d

i lin

tas

Se

lata

n J

awa,

p

erb

atas

an, t

erp

enci

l dan

ter

luar

yan

g

dib

ang

un

Km

19

5,2

58

6,8

2

T

Men

ing

kat

39,3

3%

Ter

laks

anan

ya p

eng

atu

ran

, p

eng

usa

haa

n d

an p

eng

awas

an

Jum

lah

jala

n t

ol y

ang

ter

ban

gu

n o

leh

sw

asta

K

m

118

15

,8

TC

M

enin

gka

t 10

,71%

9

Pem

bin

aan

dan

P

eng

emb

ang

an

Infr

astr

ukt

ur

Per

mu

kim

an

Pem

ber

day

aan

mas

yara

kat

dan

p

erce

pat

an p

enan

gg

ula

ng

an

kem

iski

nan

dan

pen

gan

gg

ura

n

di K

elu

rah

an/K

eca

mat

an (P

NP

M

Per

kota

an)

Kes

wad

aya

an M

asya

raka

t K

elu

rah

an

10.9

50,0

0

11.0

66

,00

T

M

enin

gka

t 0

,62

%

Ter

ban

gu

nn

ya K

ecam

atan

yan

g

did

uku

ng

ole

h In

fras

tru

ktu

r E

kon

om

i dan

So

sial

Wila

yah

se

rta

Kaw

asan

Str

ateg

is

Kab

up

aten

Infr

astr

ukt

ur

Pen

du

kun

g K

egia

tan

Eko

no

mi d

an

So

sial

K

ecam

ata

n

237

,00

2

37,0

0

T

Sam

a

268

No

. P

rog

ram

S

asa

ran

Pro

gra

m

Ind

ika

tor

S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

Per

cep

atan

Pen

ang

gu

lan

gan

K

emis

kin

an m

elal

ui

Pem

ban

gu

nan

Infr

astr

ukt

ur

&

Pem

ber

day

aan

Mas

yara

kat

(RIS

P

NP

M -

PP

IP)

Infr

astr

ukt

ur

Per

des

aan

(PP

IP)

Des

a

6.6

40

,00

16

.50

3,0

0

T

Men

ing

kat

67,

79%

Pen

ing

kata

n P

elay

anan

In

fras

tru

ktu

r A

ir L

imb

ah,

Per

sam

pah

an d

an D

rain

ase

Infr

astr

ukt

ur

Air

Lim

bah

K

awas

an

635

,00

8

59,0

0

T

Men

ing

kat

158

,05%

Pem

ban

gu

nan

dra

inas

e p

erko

taan

K

ab/K

ota

55

,00

56

,00

T

M

enu

run

1,7

4%

Men

ing

katn

ya T

PA

di k

ab/k

ota

K

ab/K

ota

74

,00

73

,00

T

C

Men

uru

n 1

3,6

9%

T

erse

dia

nya

pra

sara

na

per

sam

pah

an t

erp

adu

3R

K

awas

an

105,

00

9

6,0

0

TC

M

enin

gka

t 13

,90

%

Pen

ing

kata

n P

elay

anan

Air

M

inu

m u

ntu

k D

aera

h P

erko

taan

d

an P

erd

esa

an

Des

a Y

ang

ter

fasi

litas

i Air

Min

um

(PA

MS

IMA

S

+ D

esa

Reg

ule

r)

Des

a

1.6

87,

00

2

.49

4,0

0

T

Men

ing

kat

17,3

5%

SP

AM

di K

awas

an M

BR

K

awas

an

322

,00

72

8,0

0

T

Men

ing

kat

43,

20

%

S

PA

M d

i Ib

uko

ta K

ecam

atan

IK

K

24

3,0

0

331,

00

T

M

enin

gka

t 36

,37%

S

PA

M K

awas

an K

hu

sus

Kaw

asan

2

21,

00

38

8,0

0

T

Men

ing

kat

144

,32

%

S

PA

M R

egio

nal

K

awas

an

6,0

0

6,0

0

T

Men

ing

kat

41,

42

%

270

TB

Ju

mla

h S

atu

an U

nit

Hu

nia

n R

um

ah S

usu

n y

ang

T

erb

ang

un

dan

Infr

astr

ukt

ur

Pen

du

kun

gn

ya

Tw

in B

lock

6

7,0

0

67,

00

T

M

enu

run

2,1

7%

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

269

Ta

be

l 18

C

ap

aia

n In

dik

ato

r P

rog

ram

RK

P 2

013

Ke

me

nte

ria

n P

ari

wis

ata

da

n E

ko

no

mi K

rea

tif

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

1 D

uku

ng

an M

anaj

emen

dan

P

elak

san

aan

Tu

ga

s T

ekn

is

Lai

nn

ya K

emen

teri

an

Keb

ud

aya

an d

an P

ariw

isat

a

Men

ing

katn

ya k

ual

itas

p

elay

anan

, pen

gel

ola

an,

per

enca

naa

n d

an p

elak

san

aan

ya

ng

dit

un

jan

g o

leh

pem

bin

aan

ad

min

stra

si d

an k

euan

gan

K

emp

are

kra

f

Jum

lah

par

tisi

pas

i pad

a ke

gia

tan

ker

jasa

ma

inte

rnas

ion

al b

idan

g p

ariw

isat

a d

an e

kon

om

i kre

atif

P

arti

sip

asi

45

40

T

C

Men

ing

kat

1,2

7%

Ju

mla

h p

end

uku

ng

an k

egia

tan

pem

ban

gu

nan

p

ariw

isat

a d

an e

kon

om

i kre

atif

pu

sat

dan

dae

rah

K

egia

tan

5

5 T

M

enu

run

20

,94

%

Ju

mla

h d

oku

men

sta

tist

ik p

ariw

isat

a d

an e

kon

om

i kr

eat

if

Do

kum

en

5 5

T

Men

ing

kat

11,8

0%

Ju

mla

h p

eser

ta p

end

idik

an d

an p

elat

ihan

ap

arat

ur

neg

ara

O

ran

g

341

301

TC

M

enu

run

31,

42

%

2

Sar

ana

dan

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

K

ebu

day

aan

dan

Par

iwis

ata

Men

ing

katn

ya k

ual

itas

sar

ana

dan

pra

sara

na

apar

atu

r Ju

mla

h p

enin

gka

tan

laya

nan

sar

ana

dan

pra

sara

na

U

nit

13

1 13

1 T

M

enin

gka

t 50

,29

%

3 P

eng

awas

an d

an

Pen

ing

kata

n A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an

Keb

ud

aya

an d

an P

ariw

isat

a

Men

ing

katn

ya a

kun

tab

ilita

s ki

ner

ja s

atu

an k

erja

/un

it k

erja

di

ling

kun

gan

Kem

ente

rian

P

ariw

isat

a d

an E

ko

no

mi K

rea

tif

Per

sen

tase

men

uru

nn

ya t

ing

kat

pen

yim

pan

gan

dan

p

elan

gg

aran

ole

h s

atu

an k

erj

a (p

erse

n)

%

20

15

T

C

Men

uru

n 3

8,7

6%

4

Pen

gem

ban

gan

Des

tin

asi

Par

iwis

ata

T

erci

pta

nya

de

stin

asi p

ariw

isat

a ya

ng

ber

day

a sa

ing

P

eng

elu

aran

wis

ataw

an p

er k

un

jun

gan

:

a.

man

can

egar

a (U

SD

) U

SD

1.

150

,00

1.

142

,24

T

C

Men

ing

kat

1,0

7%

b

. nu

san

tara

(R

p. R

ibu

) R

p. R

ibu

71

4,5

0

711,

00

T

C

Men

ing

kat

3,6

3%

5 P

eng

emb

ang

an P

emas

aran

P

ariw

isat

a

Men

ing

katn

ya ju

mla

h w

isat

awan

m

anca

neg

ara

dan

wis

ataw

an

nu

san

tara

Jum

lah

ku

nju

ng

an w

isat

awan

man

can

egar

a

Ora

ng

(J

uta

) 8

,6

8,8

T

M

enin

gka

t 7,

61%

Ju

mla

h p

erg

erak

an w

isat

awan

nu

san

tara

P

erja

lan

an

(Ju

ta)

250

2

48

T

C

Men

ing

kat

1,8

7%

6

Pen

gem

ban

gan

Su

mb

er

Day

a P

ariw

isat

a d

an

Eko

no

mi K

reat

if

Men

ing

katn

ya k

on

trib

usi

ek

on

om

i sek

tor

eko

no

mi k

reat

if

ber

bas

is s

eni d

an b

ud

aya

Ko

ntr

ibu

si P

DB

eko

no

mi k

reat

if b

erb

asis

sen

i dan

b

ud

aya

%

2

,52

3,

51

T

Men

ing

kat

1,0

1%

T

ing

kat

par

tisi

pas

i ten

aga

kerj

a ek

on

om

i kre

atif

b

erb

asis

sen

i dan

bu

day

a

%

2,8

3 6

,36

T

M

enin

gka

t 0

,16

%

Ju

mla

h p

eng

emb

ang

an r

uan

g k

reat

if (

tam

an

bu

day

a)

Bu

ah

10

13

T

Men

ing

kat

80

,28

%

7 P

eng

emb

ang

an E

kon

om

i K

rea

tif

Be

rbas

is S

eni d

an

Bu

day

a

Men

ing

katn

ya k

on

trib

usi

ek

on

om

i kre

ati

f b

erb

asis

med

ia,

des

ain

, dan

ipte

k

Ko

ntr

ibu

si P

DB

eko

no

mi k

reat

if b

erb

asis

med

ia,

des

ain

, dan

ipte

k

%

4,7

4

3,54

T

C

Men

ing

kat

1,0

3%

8

Pen

gem

ban

gan

Eko

no

mi

Kre

ati

f B

erb

asis

Med

ia,

Des

ain

, dan

IPT

EK

Men

ing

katn

ya k

apas

itas

su

mb

er

day

a p

emb

ang

un

an k

eb

ud

aya

an

dan

par

iwis

ata

Jum

lah

lulu

san

pen

did

ikan

tin

gg

i kep

ariw

isat

aan

ya

ng

ter

sera

p d

i pas

ar k

erja

O

ran

g

1.4

43

1.4

37

TC

M

enin

gka

t 7,

74%

Ju

mla

h h

asil

litb

ang

par

iwis

ata

dan

eko

no

mi k

reat

if

Nas

kah

2

0

19

TC

M

enu

run

9,1

1%

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

270

Ta

be

l 19

Ca

pa

ian

Ind

ika

tor

Pro

gra

m R

KP

20

13 K

em

en

teri

an

Ko

mu

nik

asi

da

n In

form

ati

ka

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

1 P

eng

elo

laan

Su

mb

er

Day

a d

an P

eran

gka

t P

os

dan

Info

rmat

ika

Pen

gel

ola

an s

um

be

r d

aya

info

rmat

ika

yan

g o

pti

mal

un

tuk

men

du

kun

g p

enca

pai

an t

ing

kat

pen

etra

si in

tern

et d

an l

ayan

an

broa

dba

nd

Per

sen

tase

pem

anfa

atan

su

mb

er

day

a sp

ektr

um

fre

ku

ensi

rad

io u

ntu

k m

end

uku

ng

p

enca

pai

an t

ing

kat

pen

etra

si in

tern

et d

an

laya

nan

bro

adb

and

%

100

9

8,0

0

TC

M

enin

gka

t 2

7,8

0%

Tu

mb

uh

ke

mb

ang

nya

ind

ust

ri

info

rmat

ika

yan

g la

yak

seca

ra

tekn

is

Pen

gg

un

aan

ala

t d

an p

eran

gka

t te

leko

mu

nik

asi

dal

am n

eger

i %

30

,00

30

,00

T

M

enin

gka

t 4

1,4

2%

2

Pen

yele

ng

gar

aan

Po

s d

an In

form

atik

a

Ket

erse

dia

an la

yan

an p

os

dan

in

form

atik

a

Per

sen

tase

wila

yah

Ind

on

esi

a ya

ng

dap

at

dila

yan

i po

s d

an in

form

atik

a

%

100

9

8

TC

M

enin

gka

t 2

1,8

5%

Tin

gka

t e

-lit

era

si

Per

sen

tase

e-l

ite

rasi

mas

yara

kat

dal

am

men

gg

un

akan

sar

ana

dan

pra

sara

na

kom

un

ikas

i dan

info

rmat

ika

%

45

45

T

Men

ing

kat

13,3

9%

Kea

man

an ja

rin

gan

inte

rnet

n

asio

nal

P

erse

nta

se k

eam

anan

tra

fik

nas

ion

al t

erm

asu

k ti

tik

akse

s ke

lem

bag

a p

emer

inta

han

dan

cr

itic

al in

fras

tru

ctu

re

%

65

95

T

Men

ing

kat

31,4

3%

Tin

gka

t p

enet

rasi

sia

ran

TV

d

igit

al

Per

sen

tase

pen

etra

si s

iara

n T

V d

igit

al t

erh

adap

p

op

ula

si

%

27

56

T

Men

ing

kat

44

,02

%

3 P

eng

emb

ang

an A

plik

asi

Info

rmat

ika

P

erlu

asan

pen

erap

an d

an

pen

ing

kata

n k

ual

itas

laya

nan

ap

likas

i e-g

over

nm

ent

Nila

i rat

a-r

ata

e-G

over

nm

ent

nas

ion

al

2

,7

2,7

0

T

Men

ing

kat

8,3

5%

L

ayan

an e

-bis

nis

un

tuk

UK

M

Per

sen

tase

pen

erap

an a

plik

asi e

-bis

nis

di

kom

un

itas

UK

M

%

80

8

0

T

Men

ing

kat

41,

42

%

Sis

tem

pen

gam

anan

ele

ktro

nik

Ju

mla

h p

enye

len

gg

ara

sist

em p

eng

aman

an

elek

tro

nik

yan

g m

emen

uh

i keb

utu

han

m

asya

raka

t

Inst

itu

si/

lem

bag

a

175

142

T

C

Men

ing

kat

88

,41%

4

Pen

elit

ian

dan

P

eng

emb

ang

an S

DM

K

om

info

Kar

ya r

ise

t m

enja

di a

cuan

p

enyu

sun

an k

ebija

kan

pu

blik

b

idan

g k

om

un

ikas

i dan

in

form

atik

a

Per

sen

tase

jum

lah

keb

ijaka

n p

ub

lik b

idan

g

kom

un

ikas

i dan

info

rmat

ika

yan

g b

erb

asis

pad

a h

asil

pen

elit

ian

litb

ang

%

90

9

0

T

Men

ing

kat

22

,47%

5 P

eng

emb

ang

an

Info

rmas

i dan

K

om

un

ikas

i Pu

blik

Men

ing

katn

ya p

enye

bar

an,

pem

erat

aan

, dan

pem

anfa

atan

in

form

asi p

ub

lik

Per

sen

tase

ko

nte

n in

form

asi y

ang

dit

eri

ma,

d

iman

faat

kan

dan

dik

em

ban

gka

n o

leh

pe

md

a d

an le

mb

aga

sosi

al

%

80

8

0

T

Men

ing

kat

6,9

0%

P

erse

nta

se a

kses

ap

arat

ur

pem

da

dan

m

asya

raka

t te

rha

dap

me

dia

cen

ter

%

60

6

0

T

Men

ing

kat

22

,47%

P

erse

nta

se p

enin

gka

tan

pem

anfa

atan

me

dia

p

ub

lik o

leh

mas

yara

kat

%

35

35

T

M

enin

gka

t 18

,32

%

271

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

20

11-2

013

T

arg

et

Re

ali

sasi

T

/TC

P

erse

nta

se k

on

ten

yan

g d

ised

iaka

n o

leh

p

emer

inta

h y

ang

se

suai

den

gan

ke

arif

an lo

kal

%

85

85

T

Men

ing

kat

3,0

8%

P

erse

nta

se k

erja

sam

a d

eng

an le

mb

aga

kem

asya

raka

tan

yan

g d

ilaks

anak

an s

ecar

a ef

ekti

f d

an e

fisi

en

%

85

85

T

Men

ing

kat

6,4

6%

6

Du

kun

gan

Man

ajem

en

dan

Pel

aksa

naa

n T

ug

as

Tek

nis

Lai

nn

ya

Kem

ente

rian

Ko

mu

nik

asi

dan

Info

rmat

ika

Men

ing

katn

ya k

ual

itas

p

elay

anan

tek

nis

dan

ad

min

istr

asi

Per

sen

tase

ru

mu

san

ren

stra

dan

ren

can

a ke

rja

yan

g m

emili

ki s

asar

an d

an t

arg

et

yan

g je

las

dan

te

ruku

r

%

90

9

0

T

Men

ing

kat

2,9

0%

P

erse

nta

se r

ealis

asi r

enca

na

pro

gra

m/k

egia

tan

ya

ng

dap

at d

ilaks

anak

an t

epat

wak

tu d

an

sesu

ai r

enca

na

%

90

9

0

T

Men

ing

kat

2,9

0%

Tin

gka

t ke

pu

asan

laya

nan

tek

nis

dan

ad

min

stra

si

%

75

75

T

Men

ing

kat

7,4

2%

P

erse

nta

se s

tan

dar

ko

mp

eten

si

jab

atan

/in

div

idu

yan

g d

ilaks

anak

an

%

75

75

T

Men

ing

kat

7,4

2%

P

erse

nta

se p

ola

kar

ier

peg

awai

yan

g

dila

ksan

akan

%

75

75

T

M

enin

gka

t 7,

42

%

7 P

enin

gka

tan

Sar

ana

dan

P

rasa

ran

a A

par

atu

r K

emen

teri

an K

om

un

ikas

i d

an In

form

atik

a

Mem

adai

nya

sar

ana

dan

p

rasa

ran

a ap

arat

ur

Tin

gka

t ke

ters

ed

iaan

sar

ana

dan

pra

sara

na

apar

atu

r %

8

0

80

T

M

enin

gka

t 4

5,0

0%

8

Pen

gaw

asan

dan

P

enin

gka

tan

A

kun

tab

ilita

s A

par

atu

r K

emen

teri

an K

om

un

ikas

i d

an In

form

atik

a

Men

ing

katn

ya a

kun

tab

ilita

s ap

arat

ur

Ko

min

fo

Op

ini h

asil

aud

it B

PK

WT

P

-

Dat

a ti

dak

te

rse

dia

P

erse

nta

se L

apo

ran

yan

g t

epat

wak

tu

%

85

85

T

Men

uru

n 2

,82

%

Per

sen

tase

rek

om

end

asi h

asil

pen

gaw

asan

ya

ng

dit

ind

akla

nju

ti

%

85

85

T

Men

uru

n 2

,82

%

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

272

Ta

be

l 20

C

ap

aia

n In

dik

ato

r P

rog

ram

RK

P 2

013

Ke

me

nte

ria

n P

erd

ag

an

ga

n

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

2011

-20

13

Ta

rge

t R

ea

lisa

si

T/

TC

1 D

uku

ng

an M

anaj

em

en

dan

Pel

aksa

naa

n T

ug

as

Tek

nis

Lai

nn

ya

Kem

ente

rian

P

erd

agan

gan

Ter

wu

jud

nya

tat

ake

lola

yan

g

bai

k d

an k

ual

itas

laya

nan

se

rta

du

kun

gan

yan

g t

ing

gi t

erh

adap

u

nit

ker

ja d

ilin

gku

ng

an

Kem

ente

rian

Pe

rdag

ang

an

Per

sen

tase

pen

yele

saia

n S

OP

%

10

0,0

0

100

,00

T

M

enu

run

-4

8,9

0%

T

erca

pai

nya

imp

lem

enta

si p

eng

adaa

n b

aran

g

jasa

se

cara

ele

ktro

nik

(per

sen

) %

50

,00

2

00

,00

T

M

enin

gka

t 4

7,4

4%

P

erse

nta

se p

enye

lesa

ian

Per

atu

ran

Men

teri

P

erd

agan

gan

/ Kep

utu

san

Men

teri

Per

dag

ang

an

%

95,

00

10

0,0

0

T

Sam

a

T

ing

kat

kep

erc

aya

an

sta

keh

old

ers

(in

tern

al m

aup

un

ek

ste

rnal

) yan

g t

ing

gi

Per

sen

tase

pen

yele

saia

n p

enat

aan

/mo

der

nis

asi

org

anis

asi d

ilin

gku

ng

an K

emen

teri

an

Per

dag

ang

an

%

100

,00

10

0,0

0

T

Men

uru

n -

7,71

%

K

ual

itas

lap

ora

n P

edag

ang

an K

emen

teri

an

Per

dag

ang

an (

op

ini)

dar

i BP

K (

WT

P=

100

%)

10

0,0

0

100

,00

T

S

ama

2

Pen

ing

kata

n S

aran

a d

an

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

P

erd

agan

gan

Men

ing

katn

ya k

eter

sed

iaan

sa

ran

a d

an p

rasa

ran

a ap

arat

ur

Kem

ente

rian

Pe

rdag

ang

an

Per

sen

tase

Ju

mla

h U

nit

Ese

lon

I d

i lin

gku

ng

an

Kem

ente

rian

Pe

rdag

ang

an y

ang

men

erim

a m

anfa

at b

eru

pa

fasi

litas

sar

ana

dan

pra

sara

na

kan

tor

gu

na

men

un

jan

g k

egia

tan

kel

anca

ran

o

per

asio

nal

pe

rkan

tora

n.

%

91,

00

10

7,0

0

T

Men

ing

kat

7,2

3%

3 P

eng

awas

an d

an

Pen

ing

kata

n

Aku

nta

bili

tas

Ap

arat

ur

Kem

ente

rian

P

erd

agan

gan

Ter

wu

jud

nya

pen

gaw

asan

yan

g

mem

be

ri n

ilai t

amb

ah t

erh

ad

ap

pen

ing

kata

n k

ine

rja

un

it,

aku

nta

bili

tas

Lap

ora

n

Ped

agan

gan

dan

ter

tib

ad

min

istr

asi

di l

ing

kun

gan

K

emen

teri

an P

erd

agan

gan

.

Pen

uru

nan

jum

lah

tem

uan

ber

ula

ng

ata

s p

enyi

mp

ang

an p

erat

ura

n p

eru

nd

ang

-un

dan

gan

%

6

5,0

0

76,8

0

T

Men

ing

kat

48

,47%

M

enin

gka

tnya

jum

lah

pel

aksa

naa

n

reko

men

das

i h

asi

l pen

gaw

asan

Insp

ekt

ora

t Je

nd

eral

%

65,

00

10

0,0

0

T

Men

ing

kat

4,8

8%

Jum

lah

sat

ker

yan

g m

enya

jikan

lap

ora

n

Ped

agan

gan

se

suai

den

gan

Sta

nd

ar A

kun

tan

si

Pem

erin

tah

an (S

AP

) ber

das

arka

n h

asi

l rev

iu.

satk

er

36,0

0

60

,00

T

S

ama

Jum

lah

un

it y

ang

mem

pe

role

h s

kor

min

imal

65

ber

das

arka

n h

asi

l eva

luas

i AK

IP.

un

it

14,0

0

34,0

0

T

Men

uru

n -

38,1

8%

Jum

lah

un

it y

ang

mem

pe

role

h W

TA

(W

ilaya

h

Ter

tib

Ad

min

istr

asi)

u

nit

2

0,0

0

16,0

0

TC

M

enin

gka

t 2

0,6

0%

4

Pen

gka

jian

dan

P

eng

emb

ang

an

Keb

ijaka

n P

erd

agan

gan

Ter

sed

ian

ya h

asil

kajia

n d

an

anal

isis

keb

ijaka

n y

ang

b

erku

alit

as d

ibid

ang

p

erd

agan

gan

Jum

lah

lap

ora

n k

ajia

n d

an a

nal

isis

keb

ijaka

n

per

dag

ang

an

lap

ora

n

115,

00

11

0,0

0

TC

M

enin

gka

t 9

4,7

6%

Ju

mla

h r

ing

kasa

n h

asi

l kaj

ian

dal

am p

ub

likas

i ilm

iah

p

ub

likas

i 16

,00

8

,00

T

C

Men

uru

n -

18,3

5%

Ter

sed

ian

ya r

eko

men

das

i ke

bija

kan

dib

idan

g p

erd

agan

gan

Ju

mla

h r

eko

men

das

i yan

g d

igu

nak

an u

ntu

k ke

bija

kan

re

kom

end

2

4,0

0

38,0

0

T

Men

ing

kat

25,

83%

Ter

sed

ian

ya d

ata

dan

info

rmas

i ya

ng

aku

rat

dan

ter

kin

i Ju

mla

h p

eng

gu

na

yan

g m

eng

gu

nak

an

pro

gra

m/a

plik

asi

ora

ng

/tah

un

9

936

,00

9

48

1,0

0

TC

M

enu

run

-2

6,9

4%

Ju

mla

h p

eng

gu

na

dat

a/in

form

asi

ora

ng

/tah

un

2

06

65,

00

6

84

87,

00

T

M

enu

run

-32

,79

%

273

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

2011

-20

13

Ta

rge

t R

ea

lisa

si

T/

TC

Ter

sed

ian

ya s

iste

m ja

rin

gan

TIK

ya

ng

han

dal

Ju

mla

h p

eng

un

jun

g w

ebsi

te (

tid

ak t

erka

it d

gn

d

ata/

info

rmas

i)

ora

ng

/ ta

hu

n

479

160

,00

9

198

66

,00

T

M

enin

gka

t 16

,47%

P

erse

nta

se k

esin

amb

un

gan

laya

nan

(con

tin

uity

of

ser

vice

) Jar

ing

an d

ata/

info

rmas

i %

9

9,0

0

99

,60

T

M

enu

run

-0

,20

%

5 P

eng

emb

ang

an E

ksp

or

Nas

ion

al

Mem

per

tah

anka

n p

asar

tr

adis

ion

al d

an m

enin

gka

tnya

p

enet

rasi

pas

ar e

ksp

or

teru

tam

a ke

neg

ara

pas

ar n

on

tra

dis

ion

al

Ket

erse

dia

an in

form

asi

mar

ket

inte

llig

ent/

ma

rket

bri

ef

bu

ku

24

,00

2

4,0

0

T

Men

uru

n -

67,

41%

K

eter

sed

iaan

info

rmas

i pro

du

k ek

spo

r b

uku

9

,00

9

,00

T

M

enu

run

-38

,76

%

Jum

lah

pel

aku

eko

no

mi k

reat

if y

ang

men

dap

at

fasi

litas

i p

elak

u u

sah

a

120

,00

15

4,0

0

T

Men

uru

n -

20

,56

%

P

rod

uk

yan

g m

end

apat

fas

pen

daf

tara

n H

KI

pro

du

k

85,

00

10

0,0

0

T

Men

ing

kat

15,4

7%

Ju

mla

h p

rom

osi

dag

ang

di D

N d

an L

N

keg

iata

n

32,0

0

35,0

0

T

Men

uru

n -

71,9

9%

N

ilai t

ran

saks

i dag

ang

U

SD

juta

2

00

0,0

0

189

2,9

0

TC

M

enin

gka

t 4

6,9

1%

Ju

mla

h p

elay

anan

Inqu

iry

per

usa

haa

n

80

00

,00

10

331,

00

T

M

enu

run

-2

2,0

8%

Ju

mla

h p

elat

ihan

SD

M E

ksp

or

ang

kata

n

135,

00

13

4,0

0

TC

M

enin

gka

t 6

,56

Ju

mla

h e

ksp

ort

ir/c

alo

n e

ksp

ort

ir y

ang

m

eng

iku

ti p

elat

ihan

p

eser

ta

458

6,0

0

44

53,0

0

TC

M

enin

gka

t 17

,63%

6

Pen

ing

kata

n

Per

dag

ang

an L

uar

N

eger

i

Men

ing

katk

an n

ilai t

amb

ah

pro

du

k e

ksp

or

Ju

mla

h b

aran

g m

enta

h (

raw

mat

eria

l) y

ang

d

iatu

r d

an d

ike

lola

tat

ania

ga

eksp

orn

ya

(KO

MO

DIT

I)

kom

od

iti

8,0

0

9,0

0

T

Men

ing

kat

22

,47%

Men

ing

katk

an p

eran

sek

tor

per

dag

ang

an d

i KE

K

Per

sen

tase

cap

aian

keb

ijaka

n t

enta

ng

p

end

eleg

asia

n p

ener

bit

an p

eriz

inan

sek

tor

per

dag

ang

an k

e K

EK

%

100

,00

8

0,0

0

TC

S

ama

Men

ing

katk

an p

eman

faat

an

fasi

litas

i ek

spo

r o

leh

pel

aku

u

sah

a

Per

sen

tase

pen

gg

un

aan

SK

A p

refe

ren

si

%

15,0

0

74,0

8

T

Men

ing

kat

5,2

8%

Per

sen

tase

pen

gg

un

a S

iste

m P

eri

jinan

On

lin

e (I

nat

rad

e)

%

10,0

0

48

,00

T

M

enin

gka

t 10

4,3

0%

Men

ing

katk

an k

ual

itas

p

eng

elo

laan

imp

or

bar

ang

m

od

al/ b

ahan

bak

u d

an

pen

olo

ng

Per

sen

tase

pen

ing

kata

n n

ilai i

mp

or

bar

ang

m

od

al/ b

ahan

bak

u d

an p

eno

lon

g u

ntu

k in

du

stri

tu

juan

ek

spo

r

%

15,0

0

-2,8

4

TC

T

idak

dap

at

dit

entu

kan

Men

ing

katk

an p

eng

aman

an

akse

s p

asar

ek

spo

r P

erse

nta

se p

enan

gan

an k

asu

s

%

90

,00

10

0,0

0

T

Sam

a

Men

ing

katk

an p

eriz

inan

ek

spo

r d

an im

po

r se

cara

on

line

P

eriz

inan

ek

spo

r d

an im

po

r ya

ng

dap

at d

ilaya

ni

seca

ra o

nlin

e (p

eriz

inan

) p

eriji

nan

75

,00

8

3,0

0

T

Men

ing

kat

22

,85%

Men

uru

nn

ya w

aktu

pen

yele

saia

n

per

izin

an e

ksp

or

dan

imp

or

Rat

a-ra

ta w

aktu

pen

yele

saia

n p

eriz

inan

ek

spo

r d

an im

po

r (h

ari

) h

ari

2,0

0

2,0

0

T

Men

uru

n -

18,3

5%

7 P

enin

gka

tan

Ker

ja S

ama

Per

dag

ang

an

Inte

rnas

ion

al

Men

ing

katn

ya k

erja

sam

a p

erd

agan

gan

inte

rnas

ion

al

dal

am r

ang

ka p

enin

gka

tan

aks

es

pas

ar e

ksp

or

Pem

enu

han

AS

EA

N E

con

omy

Com

mun

ity

Sco

reca

rd

per

sen

53

,00

4

8,0

0

TC

M

enu

run

-2

8,5

4%

274

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

2011

-20

13

Ta

rge

t R

ea

lisa

si

T/

TC

Has

il-h

asi

l per

un

din

gan

Per

dag

ang

an

Inte

rnas

ion

al (

Ag

reem

ent,

MR

A, M

oU

, Agr

eed

M

inut

es, D

ecla

rati

on, C

ha

ir R

epor

t, r

esp

on

te

rha

dap

pen

gam

anan

ke

bija

kan

per

dag

ang

an,

guid

ance

of

prin

cipa

l, d

an s

umm

ary

of

dis

cuss

ion

, pro

toco

l)

has

il 2

48

,00

32

3,0

0

T

Men

ing

kat

11,6

7%

Par

tisi

pas

i akt

if p

ada

per

un

din

gan

p

erd

agan

gan

inte

rnas

ion

al

per

un

din

gan

2

95,

00

36

5,0

0

T

Men

ing

kat

8,6

8%

Kes

epak

atan

ker

ja s

ama

per

dag

ang

an y

an

g

dir

atif

ikas

i h

asil

7,0

0

6,0

0

TC

M

enin

gka

t 9

,54

%

Men

ing

katn

ya k

erja

sam

a p

erd

agan

gan

inte

rnas

ion

al

dal

am r

ang

ka p

eng

aman

an

keb

ijaka

n p

erd

agan

gan

nas

ion

al

di f

oru

m in

tern

asio

nal

Per

sen

tase

isu

keb

ijaka

n p

erd

agan

gan

RI y

ang

d

apat

dik

lari

fika

si d

i be

rbag

ai f

ora

inte

rnas

ion

al

%

100

,00

10

0,0

0

T

Sam

a

Men

ing

katn

ya k

ual

itas

laya

nan

In

form

asi h

asil

dan

pro

ses

dip

lom

asi p

erd

agan

gan

in

tern

asio

nal

Per

sen

tase

pem

aham

an t

erh

adap

has

il ke

rja

sam

a d

an k

esep

akat

an p

erd

agan

gan

in

tern

asio

nal

(sam

ple

du

nia

usa

ha

pad

a so

sial

isas

i Dit

jen

KP

I)

%

60

,00

6

1,37

T

M

enu

run

-5,

00

%

Ju

mla

h p

eng

un

jun

g w

ebsi

te D

itje

n K

PI

pen

gu

nju

ng

2

.10

0.0

00

2

20

0,0

0

T

Men

ing

kat

19,9

1%

8

Pen

gem

ban

gan

P

erd

agan

gan

Dal

am

Neg

eri

Men

ing

katn

ya e

fekt

ifit

as

keb

ijaka

n y

ang

men

un

jan

g

pen

gem

ban

gan

per

dag

ang

an

dal

am n

eger

i

Rat

a-ra

ta k

oe

fisi

en v

aria

si h

arg

a b

ahan

po

kok

uta

ma

p

erse

n

0,0

65

3,

80

T

M

enin

gka

t 9

41,

98

%

R

asio

var

iasi

har

ga

kom

od

iti t

erte

ntu

di d

alam

d

an d

i lu

ar n

eger

i yan

g s

em

akin

ke

cil

rasi

o

<1

0,4

0

T

Men

ing

kat

15,4

7%

Ras

io v

aria

si h

arg

a h

arg

a p

rovi

nsi

dib

and

ing

kan

va

rias

i har

ga

nas

ion

al y

ang

sem

akin

kec

il ra

sio

2

,2

1,70

T

C

Men

uru

n -

5,4

1%

Pen

ing

kata

n p

ertu

mb

uh

an P

DB

sek

tor

per

dag

ang

an b

esar

dan

ece

ran

p

erse

n

6,5

0

6,3

3 T

C

Men

ing

kat

24

,25%

P

eriz

inan

dib

idan

g P

erd

agan

gan

Dal

am N

eger

i ya

ng

dila

yan

i se

cara

on

line

je

nis

11

,00

12

,00

T

M

enu

run

-10

,56

%

W

aktu

pen

yele

saia

n p

eriz

inan

dan

no

n

per

izin

an d

ibid

ang

per

dag

ang

an d

alam

neg

eri

har

i 4

,00

2

,00

T

C

Men

uru

n -

36,7

5%

9

Pen

ing

kata

n

Per

lind

un

gan

Ko

nsu

men

M

enin

gka

tnya

efe

ktif

itas

ke

bija

kan

yan

g m

enu

nja

ng

p

eng

emb

ang

an s

tan

dar

dis

asi

dan

per

lind

un

gan

ko

nsu

men

Jum

lah

Sta

nd

ar U

kura

n y

ang

ter

telu

sur

seca

ra

nas

ion

al d

an In

tern

asio

nal

st

and

ar

20

,00

31

,00

T

M

enin

gka

t 16

,10

%

Aku

mu

lasi

Ju

mla

h r

um

usa

n h

arm

on

isas

i st

and

ar b

aran

g d

an ja

sa p

erd

agan

gan

ru

mu

san

2

,00

2

,00

T

S

ama

Aku

mu

lasi

Ju

mla

h B

adan

Pen

yele

saia

n

Sen

gke

ta K

on

sum

en (

BP

SK

) yan

g t

erb

entu

k

un

it

65,

00

11

1,0

0

T

Men

ing

kat

30,6

8%

Aku

mu

lasi

Ju

mla

h S

DM

Per

lind

un

gan

Ko

ns

ora

ng

34

25,

00

36

93,

00

T

M

enin

gka

t 11

,62

%

275

No

P

rog

ram

S

asa

ran

In

dik

ato

r S

atu

an

P

en

cap

aia

n

Pe

rke

mb

an

ga

n

Ca

pa

ian

2011

-20

13

Ta

rge

t R

ea

lisa

si

T/

TC

K

ebija

kan

Sta

nd

ard

isas

i & P

erl

ind

un

gan

K

on

sum

en

keb

ijaka

n

22

,00

2

5,0

0

T

Sam

a

P

erse

nta

se U

PT

/UP

TD

yan

g d

ibin

a d

an d

inila

i %

4

9,0

0

51,0

0

T

Men

uru

n -

28

,59

%

A

kum

ula

si je

nis

bar

ang

ber

edar

be

r-S

NI W

ajib

ya

ng

dia

was

i (n

oti

fika

si W

TO

) je

nis

36

,00

4

2,0

0

T

Men

ing

kat

44

,91%

P

erse

nta

se t

ind

akla

nju

t h

asil

tem

uan

%

6

0,0

0

60

,00

T

M

enin

gka

t 2

0,9

7%

Ju

mla

h U

TT

P y

ang

dit

era

dan

ter

a u

lan

g

un

it

815

20

00

,00

8

258

164

,00

T

M

enu

run

-15

,32

%

W

aktu

pen

yele

saia

n la

yan

an

pen

daf

tara

n/p

eriz

inan

di B

idan

g S

PK

h

ari

5,0

0

5,0

0

T

Sam

a

10

Pen

ing

kata

n E

fisi

ensi

P

asar

Ko

mo

dit

i

Men

ing

katn

ya p

emb

inaa

n,

pen

gat

ura

n d

an p

eng

awas

an

bid

ang

per

dag

ang

an b

erja

ng

ka

kom

od

it ,

sist

im r

esi g

ud

ang

, dan

p

asar

lela

ng

Jum

lah

keb

ijaka

n t

ekn

is d

alam

ben

tuk

per

atu

ran

-per

atu

ran

di b

idan

g p

erd

agan

gan

b

erja

ng

ka k

om

od

iti,

sist

em

re

si g

ud

ang

dan

p

asar

lela

ng

yan

g d

iha

silk

an

per

at P

BK

p

erat

SR

G

per

at P

L

6 p

erat

P

BK

;2 p

erat

S

RG

;1 p

era

t P

L

8 p

erat

P

BK

;0 p

erat

S

RG

;0 p

erat

P

L

T

idak

dap

at

dip

erb

and

ing

kan

Jum

lah

har

i pen

yele

saia

n p

eriz

inan

pel

aku

u

sah

a P

erd

agan

gan

Be

rjan

gka

Ko

mo

dit

i (P

BK

) d

an S

iste

m R

esi

Gu

dan

g (S

RG

) se

tela

h

do

kum

en le

ng

kap

har

i 2

2,0

0

22

,00

T

M

enu

run

-11

,36

Ju

mla

h p

enan

gan

an k

asu

s d

i bid

ang

PB

K, S

RG

d

an P

L

prs

h

22

,00

2

2,0

0

T

Men

uru

n -

18,3

5%

Ju

mla

h h

ari p

emro

sesa

n p

erse

tuju

an k

on

trak

ko

mo

dit

i yan

g d

iaju

kan

ole

h b

urs

a

har

i 2

2,0

0

22

,00

T

M

enu

run

-11,

36%

Ju

mla

h je

nis

pu

blik

asi d

an in

form

asi d

i bid

ang

P

BK

, SR

G d

an P

L

jen

is

6,0

0

6,0

0

T

Men

ing

kat

41,

42

%

Ju

mla

h p

elak

san

aan

so

sial

isas

i dan

ed

uka

si d

i b

idan

g P

BK

, SR

G d

an P

L

kali

18,0

0

18,0

0

T

Men

ing

kat

34,1

6%

Su

mb

er:

Dio

lah

dar

i Ker

tas

Ker

ja E

AT

RK

P 2

013

ole

h 2

0 K

emen

teri

an

276

evaluasi akhir tahun

Documents