LAPORAN
PENAMBAHBAIKAN
PENGAUDITAN EKOSISTEM
KONDUSIF SEKTOR AWAM
(EKSA)
Bahagian Akaun
11/11/2019
JURUAUDIT
Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia :
1.Puan Noranizah
2.Puan Mona Ang
3. Tuan Mohd Fadlee
4 Puan Isma
5. Puan Rozita
KOMPONEN-KOMPONEN AUDIT
KOMPONEN PENILAIAN EKSA
KOMPONEN A -KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN
KOMPONEN B - RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT
KOMPONEN C - TEMPAT UMUM
KOMPONEN D - KESELAMATAN PERSEKITARAN
NAMA JURUAUDIT
NAMA ZON YANG DIAUDIT DAN BAHAGIAN
CONTOH:
1. ZON AKAUN
AMALAN BAIK EKSA
6
Amalan Baik – Kemas , Bersih dan Tersusun
Penyediaan Tata Etika Bilik dan juga Pelan lantai
7
Penyediaan Pelan Kecemasan
Amalan Baik – Kemas , Bersih dan Tersusun
8
Ruang guna sama yang tersusun dan kemas
dengan tata etika penggunaan barang guna sama
Amalan Baik – Kemas , Bersih dan Tersusun
9
Amalan Baik – Kemas , Bersih dan Tersusun
Penyediaan Tempat letak payung
10
Penggunaan Wallpaper EKSA di semua komputer
Amalan Baik – Kemas , Bersih dan Tersusun
HASIL PENEMUAN AUDIT (Perlu Penambahbaikan)
12
Penemuan: Semua Plak perlu dilabelSEBELUM
1 2
3
13
Penemuan: Semua Plak perlu dilabel
Makluman balas: Tindakan melabel semua plak telah dibuat.
SELEPAS
1
2
3
14
Memastikan laci alat tulis untuk penyimpanan alat tulisSEBELUM
15
Penemuan: Memastikan laci alat tulis untuk penyimpanan alat tulis.
Makluman balas: Tindakan telah diambil. Laci alatulis telah
dipastikan hanya untuk menyimpan alatulis
SELEPAS
16
Peralatan perlu dilabelSEBELUM
17
Penemuan :Peralatan perlu dilabel
Makluman balas: Peralatan di lokasi penemuan telah dikemas dan
dilabel “Dalam Tindakan”
SELEPAS
18
Semua Rak perlu dilabel dan yang rosak perlu
dibaikiSEBELUM
19
Penemuan :Semua Rak perlu dilabel dan yang rosak perlu dibaiki
Makluman balas: Tindakan melabel semua rak telah dilakukan dan pintu
yang rosak dalam proses pembaikan dan telah dilabel “ Dalam Tindakan”.
SELEPAS
20
Memastikan KEW PA dikemaskiniSEBELUM
21
Penemuan :Memastikan KEW PA dikemaskini
Makluman balas: Tindakan kemaskini KEW PA telah dibuat.
SELEPAS
22
Pengiktirafan EKSA hanya tahun 2018.
Tiada Pengiktirafan EKSA Tahun 2019 dipaparkan.SEBELUM
23
Penemuan :Pengiktirafan EKSA hanya tahun 2018.
Tiada Pengiktirafan EKSA Tahun 2019 dipaparkan.
Makluman balas:
EKSA Zon Akaun ambil maklum dan akan memastikan aktiviti
pengiktirafan EKSA dilaksana pada setiap tahun.
SELEPAS
24
Wayar berselirat. Memastikan
wayar perlu kemas
SEBELUM
1 2
3
25
Penemuan : Wayar berselirat. Memastikan wayar perlu kemas
Makluman balas: Tindakan kemas wayar yang berselirat telah dilakukan.
SELEPAS
1
3
2
26
Lampu rosak perlu
dibaiki dan direkodkan
SEBELUM
27
Penemuan : Lampu rosak perlu dibaiki dan direkodkan
Makluman balas: Tindakan pembaikan lampu rosak telah
dilaksanakan.
SELEPAS
28
Senarai Kunci perlu
dikemaskini
SEBELUM
29
Penemuan : Senarai Kunci perlu dikemaskini
Makluman balas: Tindakan kemaskini senarai kunci telah
dilaksanakan
SELEPAS
KESIMPULAN
KESIMPULAN
Secara umumnya, Zon Akaun telah berjaya melaksanakan EKSA danmematuhi kebanyakan keperluan penilaian kriteria EKSA. Diharapkanperkara yang dibangkitkan di atas diberi perhatian dan diambil tindakansewajarnya untuk tujuan penambahbaikan serta memantapkan amalanEKSA di Zon Akaun ke tahap yang lebih baik.
TINDAKAN SUSULAN
TINDAKAN SUSULAN
❖ Laporan penambahbaikan setiap zon (softcopy dan editable) perlu e-melkankepada Audit Induk EKSA dalam tempoh 7 hari bekerja selepas pembentangandalam Mesyuarat Penutupan (sebelum atau pada tarikh- hari).
TERIMA KASIH