LAPORANAUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
AKADEMI FARMASI IKIFA
JAKARTA
2017
2
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Laporan Hasil
Audit Mutu Internal (AMI) Akademi Farmasi IKIFA Tahun 2017 ini dapat terselesaikan dengan baik.
Laporan Pertanggungjawaban AMI ini merupakan laporan hasil audit terhadap Program Studi, yang
dilaksanakan oleh Auditor dan Unit Penjaminan Mutu Internal Akademi Farmasi IKIFA.
Dalam laporan ini terdapat beberapa temuan yang secara keseluruhan telah mendapat tanggapan
dari pihak teraudit dan rekomendasi untuk mengoreksi beberapa temuan selama pelaksanaan audit.
Sehingga, dari temuan-temuan tersebut dapat segera dikoreksi oleh pihak teraudit yang nantinya akan
membantu dan memudahkan pihak teraudit untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan tinggi
Akademi Farmasi IKIFA.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta untuk
terwujudnya kegiatan ini.
Jakarta, 9 Oktober 2017
Kepala Unit Penjamin Mutu Internal
Alifa Sabrina, S.Pd., M.PdNIDN. 0306049101
3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ….…………………………………………………… 2
DAFTAR ISI ………………………………………………………………… 3
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………… 4
A. LATAR BELAKANG …………………………………………………... 4
B. TUJUAN …………………………………………………………………. 4
C. INSTRUMEN AUDIT …………………………………………………... 5
D. RUANG LINGKUP AUDIT ……………………………………………. 5
E. KETIDAKSESUAIAN ………………………………………………...... 9
F. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL ……………………….. 10
G. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL …………………………………… 10
H. ANALISA HASIL AUDIT MUTU INTERNAL ………………………. 10
I. RENCANA TINDAK LANJUT ………………………………………... 10
J. KESIMPULAN ………………………………………………………...... 10
K. PENUTUP ……………………………………………………………….. 11
LAMPIRAN …………………………………………………………………. 12
4
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Audit mutu internal (AMI) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh
Perguruan Tinggi sebagai bentuk revaluasi diri yang dilakukan oleh suatu institusi. Audit mutu
internal ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas penerapan Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penetapan strategi
dan sasaran mutu di Akademi Farmasi IKIFA yang ingin dicapai dan tertuang dalam Manual
Mutu. Direktur Akademi Farmasi IKIFA juga memastikan penetapan proses audit mutu
internal berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengakses kekuatan dan kelemahan Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh Akademi Farmasi IKIFA.
Proses Audit Internal berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk asesmen mandiri
terhadap semua proses atau kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Akademi Farmasi IKIFA
dan dilaksanakan dalam SPMI. Proses Audit Internal dengan menyediakan
perangkat/instrumen untuk memperoleh bukti objektif yang ada telah dipenuhi pada setiap
proses yang dilaksanakan oleh Akademi Farmasi IKIFA, karena audit internal menilai
keefektifan dan efisiensi implementasi SPMI Perguruan Tinggi.
Audit mutu internal ini, penting dan wajib dilakukan di Akademi Farmasi IKIFA, untuk
memastikan dilakukannya tindakan perbaikan sesuai hasil temuan audit mutu internal yang
telah dilaksanakan. Tanggapan Direktur Akademi Farmasi IKIFA dengan melibatkan Yayasan
Pendidikan IKIFA beserta Senat Akademik secara bersama akan membahas hasil temuan
kegiatan audit mutu internal dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Pada rapat tersebut
hasil temuan audit mutu internal akan ditanggapi dan ditindaklanjuti.
B. TUJUAN
Audit mutu internal merupakan bagian penting dari proses penjaminan mutu sebuah
perguruan tinggi. Akademi Farmasi IKIFA mencoba melakukan audit internal pada tahun 2017
dengan tujuan sebagai berikut :
1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar
yang telah ditentukan.
2. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.
5
3. Melakukan audit agar auditee memperbaiki sistem mutu yang memenuhi syarat-syarat
dan peraturan/perundangan.
C. INSTRUMEN AUDIT
Instrumen audit yang digunakan dalam Audit Mutu Internal Akademi Farmasi IKIFA
mengacu pada Standar Borang Audit Mutu Internal Akademi Farmasi IKIFA.
D. RUANG LINGKUP AUDIT
1. Standar Isi
a. Penyusunan dan pengembangan kurikulum
b. Pelibatan stakeholders dalam penyusunan kurikulum
c. Implementasi monev dalam pengembangan kurikulum
d. Rumusan visi dan misi
e. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi
f. Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS
g. Relevansi kompetensi professional dengan mata kuliah
h. Relevansi substansi mata kuliah
i. Beban SKS program diploma
2. Standar Proses
a. Keberadaan unit pengkajian dan pengembangan mutu pembelajaran
b. Kejelasan sistem pengendalian mutu pembelajaran
c. Kejelasan pedoman pelaksanaan tridharma
d. Kebijakan tentang penetapan konsep tridharma
e. Persentase penetapan metode pembelajaran SCL
f. Peran serta tenaga ahli sebagai pembicara
g. Pengenalan awal perkuliahan
h. Simulasi mengajar
i. Intensitas praktek
j. Pelaksanaan perkuliahan teori
k. Pelaksanaan perkuliahan praktek
l. Peran dosen sebagai model pembelajaran
m. Pemanfaatn ICT dalam pembelajaran
n. Review terhadap materi dan proses perkuliahan
6
o. Penggunaan perangkat pembelajaran
p. Kejelasan dokumen kebijakan formal
q. Kejelasan sistem pengembangan suasana akademik
r. Upaya program studi mengembangkan kegiatan mahasiswa
3. Standar Kompetensi Lulusan
a. Pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan SKL
b. Standar Kompetensi Lulusan Mata Kuliah
c. Standar Kompetensi Lulusan kelompok mata kuliah
d. Standar Kompetensi Lulusan program studi
e. Penyesuaian SKL dengan perkembangan IPTEKS
f. Program studi memantau kompetensi lulusan (tracer study)
g. Program studi melakukan tindak lanjut hasil pemantauan kompetensi lulusan (tracer
study)
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Kualifikasi dosen (untuk program studi Diploma-III)
b. Pengalaman Dosen Mengajar
c. Jumlah dosen dalam Jabatan fungsional
d. Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik
e. Jumlah dosen yang memiliki linieritas pendidikan
f. Kesesuaian Dosen pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian
g. Keikutsertaan Dosen dalam Forum Ilmiah Kependidikan
h. Rasio jumlah tenaga Praktek Latihan Profesi (PLP) dengan mahasiswa
i. Rata-rata beban kerja dosen persemester
j. Rasio jumlah tenaga kependidikan dengan mahasiswa
k. Kualifikasi Tenaga kependidikan
5. Relevansi Tenaga kependidikan Ketersediaan Sarana dan Prasarana
a. Kecukupan koleksi perpustakaan
b. Kemudahan akses perpustakaan untuk setiap bahan pustaka
c. Kemudahan akses menggunakan e-library
d. Kecukupan sarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran
e. Intensitas penggunaan sarana dalam proses pembelajaran
7
f. Kecukupan prasarana penunjang proses pembelajaran
g. Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK
h. Penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi
i. Ketersediaan Kapasitas Internet dengan Rasio Bandwidth
j. Aksesibilitas Data dalam Sistem Informasi
6. Pengelolaan Program Studi
a. Karakteristik kepemimpinan program studi yang efektif
b. Kejelasan Sistem Pengelolaan Fungsional dan Operasional Program Studi
c. Kejelasan Analisis Jabatan, Deskripsi Tugas, Program Peningkatan Kompetensi
Manajerial.
d. Diseminasi Hasil Kinerja Program Studi
e. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Menerapkan Prinsip-Prinsip Ekuitas.
f. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru yang Menerapkan Prinsip Pemerataan
Wilayah Asal Mahasiswa.
g. Kelengkapan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru
h. Rasio Jumlah Mahasiswa yang Diterima di Program Studi Terhadap Jumlah
Mahasiswa yang Ikut Seleksi
i. Jumlah Mahasiswa Baru yang Mendaftar di Program Studi pada Tahun Terakhir
j. Rasio Jumlah Mahasiswa yang Mendaftar Ulang terhadap Jumlah Mahasiswa
yang Lulus Seleksi.
k. Ketersediaan Layanan kepada Mahasiswa
l. Keberadaan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang Mengukur Kinerja Program
Studi
m. Keberadaan Dan Efektivitas Penjaminan Mutu Program Studi
n. Efektivitas penjaminan mutu program studi.
7. Standar Pembiayaan
a. Keterlibatan program studi dalam (a) analisis kebutuhan, (b) perencanaan, (c)
pelaksanaan, (d) pengawasan, (e) pelaporan, (f) monitoring dan evaluasi
akuntabilitas
b. Perolehan Dana penelitian per dosen tetap per tahun dalam Tiga Tahun Terakhir
c. Perolehan Dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat per dosen tetap per
tahun dalam tiga tahun terakhir
8
d. Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa
e. Kejelasan kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa.
f. Kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan
yang berlaku
g. Persentase dana LPTK yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan
pembiayaan pendidikan
h. Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada
masyarakat.
i. Kejelasan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal
j. Laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku
kepentingan.
8. Standar Penilaian
a. Tahapan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh Dosen
b. Pedoman penilaian oleh dosen kepada mahasiswa
c. Perencanaan penilaian
d. Penilaian berdasarkan ketuntasan kompetensi
e. Kesesuaian butir-butir soal dengan luaran pembelajaran yang ditetapkan dalam
pembelajaran dan silabus.
f. Pemanfaatan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran pada sebagian besar
matakuliah
g. Tingkat kejelasan mekanisme dan pedoman ujian Karya Tulis Ilmiah (KTI).
h. Ketersediaan pedoman tentang mekanisme perbaikan nilai.
9. Standar Penelitian
a. Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS
b. Peterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen
c. Proporsi dana penelitian yang dialokasikan olehprogram studi dari anggaran prodi
Dalam satu tahun terakhir
d. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang sesuai dengan bidang
keahliannya
e. Mahasiswa terlibat dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi, workshop,
lokakarya, dan sebagainya
9
f. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendesiminasikan hasil penelitian yang
diselenggarakan oleh program studi
g. Hasil penelitian dosen yang memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
10. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
a. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen
tetap
b. Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM)
c. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil
penelitian
d. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
e. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun
terakhir
f. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk
pendampingan kesulitan mengajar
g. Proporsi dana PkM yang dialokasikan oleh program studi dari anggaran prodi
dalam satu tahun terakhir
h. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditindak-lanjuti
E. KETIDAKSESUAIAN
Ketidaksesuaian ditemukan apabila:
1. Tidak terdapat elemen sistem
2. Suatu sistem gagal untuk memenuhi satu klausul dari persyaratan sistem mutu
3. Penerapan suatu klausul sangat tidak konsisten
4. Ketidaksempurnaan penerapan suatu sistem telah mengarah pada ketidakpuasan
pelanggan
5. Tindakan perbaikan yang tidak efektif dan terpantau dalam dua kali audit internal
secara berturut turut
6. Ada aspek yang disarankan dapat dikembangkan tetapi kondisi yang ada saat ini
bukan merupakan suatu ketidaksesuaian dalam sistem mutu.
10
F. PELAKSANAAN AMI
Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh Auditor Eksternal di bawah koordinasi Unit
Penjaminan Mutu Internal (UPMI). AMI periode Oktober 2017 dilakukan di semua unit/bidang
yang ada di Akademi Farmasi. Jumlah total Auditee sebanyak 8 unit. Audit terjadwal
dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2017 dengan ruang lingkup dan jadwal terlampir. Tema
AMI Periode Oktober 2017 adalah : Memaksimalkan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
G. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
Berdasarkan Hasil Audit Mutu Internal yang dilakukan pada bulan Oktober 2017, dengan
menggunakan Instrumen Audit Mutu Internal sebagai alat ukur kesesuaian/ketercapaian
indikator dari program yang telah dilaksanakan.
H. ANALISA HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
Berdasarkan hasil audit mutu internal periode 3 Oktober 2017 masih ditemukan temuan
yang sifatnya umum, dimana temuan tersebut muncul pada lebih dari satu unit kerja. Temuan
yang muncul pada masing-masing unit menunjukkan adanya sistem yang tidak berjalan, hal ini
merupakan temuan mayor bagi institusi yang harus segera ditindaklanjuti.
AMI pada bulan Oktober ini berfokus pada Sistem Penjaminan Mutu Internal terkait
dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Perguruan
Tinggi (SNPT).
I. RENCANA TINDAKLANJUT
Rencana tindaklanjut, diperlukan sebagai tindakan perbaikan dan strategi di level institusi
agar tidak menjadi temuan yang berulang. Temuan dari hasil Audit Internal akan dibawa ke
Rapat Tinjauan Manajemen untuk menentukan rencana tindaklanjut yang akan dilakukan
sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Akademi Farmasi IKIFA. Berdasarkan hasil
temuan AMI, maka rencana tindaklanjut yang harus dilakukan yaitu:
J. KESIMPULAN
AMI sudah dilaksanakan dan sudah mendapatkan hasil berupa temuan hal-hal yang tidak
memenuhi standar sesuai dengan ruang lingkup yang sudah ditentukan. Akan tetapi, diperlukan
konsistensi dari semua pihak di Akademi Farmasi IKIFA untuk melaksanakan upaya
tindaklanjut/perbaikkan disesuaikan dengan temuan AMI.
11
K. PENUTUP
Demikian Laporan Audit Mutu Internal ini kami buat, besar harapan kami untuk dapat menjadi
bahan acuan kegiatan audit selanjutnya sehingga dapat terselenggara lebih baik lagi. Terima kasih kami
ucapkan kepada seluruh pihak yang turut serta dalam menyukseskan kegiatan Audit Mutu Internal
Akademi Farmasi IKIFA Tahun 2017.
Jakarta, 9 Oktober 2017
Auditor Ka.UPMI Akademi Farmasi IKIFA
Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt Alifa Sabrina,S.Pd.,M.PdNIDN. 1122077404 NIDN. 0306049101
Mengetahui,Direktur
Leonov Rianto,S.Si.,M.Farm.,Apt.NIDN. 0323077504
12
LAMPIRAN
13
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AKADEMI FARMASI IKIFA
Deskripsi Kondisi Audit
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Akademi Farmasi IKIFA Standar Isi 3 Oktober 2017
Auditee Auditor
M Fathan NU, S.Si., Apt. Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.
Deskripsi Kondisi 1. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua
program studi dan beberapa pihak yaitu: 1) dosen, 2) mahasiswa, 3) alumni, 4)
asosiasi profesi, 5. pengguna lulusan.
2. Terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa kurikulum sesuai dengan
perkembangan IPTEKS bidang pendidikan dan kebutuhan masyarakat serta
mekanisme penyesuaian kurikulum secara berkala (Kurikulum, RPS dan RPP).
3. 48% - 50% relevansi substansi mata kuliah yang berkaitan dengan kompetensi
profesional sesuai dengan standar Isi.
4. Bukti Monitoring dan Evaluasi kurikulum
Kriteria 1. Pelibatan stake-holders (dosen, alumni, mahasiswa, dan pengguna) dalam
penyusunan kurikulum
2. Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS Bidang Pendidikan dan
kebutuhan masyarakat
3. Relevansi substansi matakuliah yang berkaitan dengan kompetensi profesional
dengan standar isi mata kuliah
Akar Penyebab 1. Belum melibatkan penentu kebijakan pendidikan
2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kurikulum belum terdokumentasi
Tanggapan Auditee Kurikulum berdasarkan KKNI level 5
Rencana Perbaikan Peninjauan kurikulum secara berkala
Jadwal Perbaikan September 2018 Penanggung Jawab Ka. Program Studi
Tempat PersetujuanAuditee M. Fathan NU,
S.Si., Apt.Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,
M.Pd., M.Farm.,Apt.
Tanda Tangan
Direview oleh :Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan
14
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AKADEMI FARMASI IKIFA
Deskripsi Kondisi Audit
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Akademi Farmasi IKIFA Standar Proses 3 Oktober 2017
Auditee Auditor
M Fathan NU, S.Si., Apt. Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.
Deskripsi Kondisi 1. 85% metode pembelajaran yang digunakandiprogram studi menerapkanpendidikan student centered learning (RPS dan RPP).
2. Peran serta tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan baiksecara terprogram setiap tahun.
3. ICT digunakan dalam bentuk media pembelajaran yang diunduh danpenyelesaian tugas perkuliahan
Kriteria 1. Terdapat unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji danmengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutupembelajaran
2. ICT digunakan dalam bentuk: (1) e-learning, (2) sumber belajar, (3) mediapembelajaran yang dibuat sendiri, (4) media pembelajaran yang di unduh, (5)media komunikasi interaktif antara dosen dan mahasiswa, (6) penyelesaian tugasperkuliahan
Akar Penyebab Belum terdapat unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji danmengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran
Tanggapan Auditee Pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran diperlukan untukmemaksimalkan proses pembelajaran
Rencana Perbaikan Melakukan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran
Jadwal Perbaikan Maret 2018 Penanggung Jawab Ka. Program Studi
Tempat PersetujuanAuditee M. Fathan NU,
S.Si., Apt.Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,
M.Pd., M.Farm.,Apt.
Tanda Tangan
Direview oleh :Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan
15
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AKADEMI FARMASI IKIFA
Deskripsi Kondisi Audit
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Akademi Farmasi IKIFA Standar Kompetensi Lulusan 3 Oktober 2017
Auditee Auditor
M Fathan NU, S.Si., Apt. Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.
Deskripsi Kondisi Keterlibatan Yayasan, Pimpinan, Senat Akademik, Dosen, stakeholders dan alumni
dalam penyusunan SKL dikebambangkan berdasarkan umpan balik dari pengguna
lulusan
Kriteria Semua pemangku kepentingan pendidikan terwakili, baik dari unsur internal (ketua
program studi, ahli bidang studi, unsur pimpinan fakultas, dan ahli pendidikan
bidang studi) maupun eksternal (guru senior, dunia usaha, kepala sekolah, pengawas
pendidikan, widyaiswara, organisasi profesi, guru muda, orang tua), dalam
penyusunan SKL professional
Akar Penyebab Belum semua pemangku kepentingan dilibatkan dalam penyusunan SKL
Tanggapan Auditee SKL berdasarkan KKNI dan umpan balik pengguna lulusan
Rencana Perbaikan Peninjauan kembali SKL dalam capaian pembelajaran
Jadwal Perbaikan Agustus 2018 Penanggung Jawab Ka. Program Studi
Tempat Persetujuan
Auditee M. Fathan NU,
S.Si., Apt.
Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,
M.Pd., M.Farm.,
Apt.
Tanda Tangan
Direview oleh :
Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan
16
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AKADEMI FARMASI IKIFA
Deskripsi Kondisi Audit
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Akademi Farmasi IKIFA Standar Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
3 Oktober 2017
Auditee Auditor
Yanthy Susanti, S.Si., M.Farm., Apt. Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.
Deskripsi Kondisi 1. Hanya 18% dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional2. Belum terdapat dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik3. Beberapa Dosen Tetap S-2 belum ber-NIDN.
Kriteria 1. Seluruh dosen tetap yang ber NIDN memiliki jabatan fungsional2. Seluruh dosen memiliki sertifikat pendidik3. Kualifikasi dosen minimal S-2
Akar Penyebab 1. Kesulitan dalam pemenuhan persyaratan pengajuan jabatan fungsional dansertifikat dosen.
2. Terdapat beberapa dosen yang sedang studi lanjut3. Lama proses pengajuan jabatan fungsional dan sertifikat dosen
Tanggapan Auditee Minim nya informasi tentang pengajuan sertifikat dosen
Rencana Perbaikan BAAK lebih aktif dalam menginformasikan pengajuan jabatan fungsional dansertifikat pendidik kepada dosen
Jadwal Perbaikan Januari 2018 Penanggung Jawab Wakil Direktur II
Tempat Persetujuan
Auditee Yanthy Susanti,
S.Si., M.Farm.,
Apt.
Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,
M.Pd., M.Farm.,
Apt.
Tanda Tangan
Direview oleh :
Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan
17
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AKADEMI FARMASI IKIFA
Deskripsi Kondisi Audit
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Akademi Farmasi IKIFA Ketersediaan Sarana dan
Prasarana Pendidikan
3 Oktober 2017
Auditee Auditor
Yanthy Susanti, S.Si., M.Farm., Apt. Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.
Deskripsi Kondisi 1. Perpustakaan belum memiliki jurnal internasional dan prosiding internasional2. Area parkir perlu diperluas3. Kebersihan lingkungan kampus lebih ditingkatkan
Kriteria 1. Tersedia koleksi perpustakaan untuk setiap bahan pustaka meliputi: a) Buku teksdan perlengkapannya, b) Karya Tulis Ilmiah, c) prosiding nasional, d) prosidinginternational e) jurnal nasional belum terakreditasi, f) jurnal nasionalterakreditasi, dan g) jurnal internasional
2. Setiap mahasiswa mendapat kesempatan memanfaatkan sarana sesuai jadwalperkuliahan mencakup: a) laboratorium dalam kampus, b) kelengkapan alatlaboratorium, c) bengkel/studio, d) kelengkapan alat bengkel/studio, e) Ruangsimulasi/micro teaching, f) green house/lab lapangan/lahan pertanian, g) Lab.School/kerjasama DUDI/Asosiasi Profesi/masyarakat.
Akar Penyebab Keterbatasan lahan
Tanggapan Auditee Prioritas sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkuliahan
Rencana Perbaikan Perluasan lahan atau penambahan bangunan
Jadwal Perbaikan Tahun 2020 Penanggung Jawab Wakil Direktur II
Tempat Persetujuan
Auditee Yanthy Susanti,
S.Si., M.Farm.,
Apt.
Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,
M.Pd., M.Farm.,
Apt.
Tanda Tangan
Direview oleh :
Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan
18
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AKADEMI FARMASI IKIFA
Deskripsi Kondisi Audit
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Akademi Farmasi IKIFA Pengelolaan Program Studi 3 Oktober 2017
Auditee Auditor
Yanthy Susanti, S.Si., M.Farm., Apt. Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.
Deskripsi Kondisi Kejelasan Analisis Jabatan, Deskripsi Tugas, Program Peningkatan KompetensiManajerial belum terlaksana dengan baik
Kriteria Memiliki 1) analisis jabatan, 2) uraian tugas, 3) prosedur kerja, 4) programpeningkatan kompetensi manajerial yang sistematis, dan 5) dokumen prosespengelolaan untuk pengelola program studi yang menggambarkan keefektifan danefisiensi manajemen operasi
Akar Penyebab Belum memiliki program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis, dandokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkankeefektifan dan efisiensi manajemen operasi.
Tanggapan Auditee Kompetensi manajerial belum dikembangkan secara maksimal
Rencana Perbaikan Dibuatkan program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis, dandokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkankeefektifan dan efisiensi manajemen operasi.
Jadwal Perbaikan Januari 2018 Penanggung Jawab Wakil Direktur II
Tempat Persetujuan
Auditee Yanthy Susanti,
S.Si., M.Farm.,
Apt.
Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,
M.Pd., M.Farm.,
Apt.
Tanda Tangan
Direview oleh :
Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan
19
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AKADEMI FARMASI IKIFA
Deskripsi Kondisi Audit
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Akademi Farmasi IKIFA Standar Pembiayaan 3 Oktober 2017
Auditee Auditor
Yanthy Susanti, S.Si., M.Farm., Apt. Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.
Deskripsi Kondisi 1. Keterlibatan Program Studi dalam melaksanakan analisis kebutuhan,perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan
2. Persentase penggunaan dana penelitian, pengabdian pada masyarakat hanya35% - 50%
3. Belum ada monev dan audit laporan keuangan
Kriteria 1. Keterlibatan program studi dalam (a) analisis kebutuhan, (b) perencanaan, (c)pelaksanaan, (d) pengawasan, (e) pelaporan, (f) monitoring dan evaluasiakuntabilitas
2. Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdianpada masyarakat lebih dari 75%
Akar Penyebab Rendahnya motivasi dosen untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat
Tanggapan Auditee Pengajuan anggaran untuk kegiatan penelitian dan PkM masih sedikit
Rencana Perbaikan Dibuatkan program penelitian dosen
Jadwal Perbaikan Agustus 2018 Penanggung Jawab Wakil Direktur II
Tempat Persetujuan
Auditee Yanthy Susanti,
S.Si., M.Farm.,
Apt.
Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,
M.Pd., M.Farm.,
Apt.
Tanda Tangan
Direview oleh :
Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan
20
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AKADEMI FARMASI IKIFA
Deskripsi Kondisi Audit
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Akademi Farmasi IKIFA Standar Penilaian 3 Oktober 2017
Auditee Auditor
M Fathan NU, S.Si., Apt. Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.
Deskripsi Kondisi 1. Perencanaan penilaian meliputi teknik penskoran dan format penilaian2. Penilaian Ketercapaian Kompetensi Minimal (KKM) diterapkan kurang dari
40% mata kuliahKriteria 1. Perencanaan penilaian meliputi analisis materi, kisi-kisi, instrumen penilaian,
teknik penskoran dan format penilaian yang dilengkapi dengan rubrik penilaian2. Penilaian Ketercapaian Kompetensi Minimal (KKM) diterapkan pada 91%-
100% mata kuliahAkar Penyebab Rendahnya motivasi dosen untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakatTanggapan Auditee Teknik penskoran dan format penilaian diberikan kepada tiap dosen
Rencana Perbaikan Pelatihan analisis materi, kisi-kisi, instrumen penilaian, teknik penskoran danformat penilaian yang dilengkapi dengan rubrik penilaian
Jadwal Perbaikan Februari 2018 Penanggung Jawab Ketua Program Studi
Tempat Persetujuan
Auditee M Fathan NU,
S.Si., Apt.
Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,
M.Pd., M.Farm.,
Apt.
Tanda Tangan
Direview oleh :
Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan
21
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AKADEMI FARMASI IKIFA
Deskripsi Kondisi Audit
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Akademi Farmasi IKIFA Standar Penelitian 3 Oktober 2017
Auditee Auditor
Tria Prayoga, S.Farm Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.
Deskripsi Kondisi 1. Penelitian dosen belum melibatkan mahasiswa2. Pengalokasian dana penelitian perlu ditingkatkan3. Belum ada pertemuan ilmiah untuk mendiseminasikan hasil penelitian4. Belum memiliki hasil penelitian dosen yang memperoleh Hak atas Kekayaan
Intelektual (HaKI)Kriteria 1. Penelitian dosen melibatkan mahasiswa
2. Proporsi dana penelitian lebih dari 10%3. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendesiminasikan hasil penelitian yang
diselenggarakan oleh program studi lebih dari 1 kali4. Lebih dari dua karya yang memperoleh HaKI
Akar Penyebab Rendahnya keinginan dosen untuk melaksanakan penelitian
Tanggapan Auditee Belum ada dosen yang mengajukan penelitian dosen
Rencana Perbaikan Membuat program/jadwal penelitian dosen yang diwajibkan bagi seluruh dosen
Jadwal Perbaikan Maret 2018 Penanggung Jawab Ka. UPPM
Tempat Persetujuan
Auditee Tria Prayoga,
S.Farm
Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,
M.Pd., M.Farm.,
Apt.
Tanda Tangan
Direview oleh :
Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan
22
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AKADEMI FARMASI IKIFA
Deskripsi Kondisi Audit
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Akademi Farmasi IKIFA Standar Pengabdian kepada
Masyarakat
3 Oktober 2017
Auditee Auditor
Tria Prayoga, S.Farm Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.
Deskripsi Kondisi 1. Belum ada kegiatan PkM berbasis hasil penelitian2. Belum ada kegiatan PkM berbasis hasil penelitian dalam bidang ilmu untuk
pendalaman materi3. Proporsi dana PkM kurang dari 2%
Kriteria 1. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasispada hasil penelitian pendidikan sebanyak lebih dari 50%
2. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasilpenelitian dalam bidang ilmu untuk pendalaman materi ajar sebanyak lebih dari50%
3. Proporsi dana PkM lebih dari 10%Akar Penyebab Tidak ada dosen yang mengajukan proposal kegiatan PkM
Tanggapan Auditee PkM belum dilaksanakan secara maksimal oleh seluruh Dosen
Rencana Perbaikan Memprogramkan kegiatan PkM secara rutin
Jadwal Perbaikan Maret 2018 Penanggung Jawab Ka. UPPM
Tempat Persetujuan
Auditee Tria Prayoga,
S.Farm
Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,
M.Pd., M.Farm.,
Apt.
Tanda Tangan
Direview oleh :
Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan
23
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AKADEMI FARMASI IKIFA
Deskripsi Kondisi Audit
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Akademi Farmasi IKIFA 3 Oktober 2017
Auditee Auditor
Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.
Deskripsi Kondisi
Kriteria
Akar Penyebab
Tanggapan Auditee
Rencana Perbaikan
Jadwal Perbaikan Penanggung Jawab
Tempat Persetujuan
Auditee Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,
M.Pd., M.Farm.,
Apt.
Tanda Tangan
Direview oleh :
Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan
24
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AKADEMI FARMASI IKIFA
Deskripsi Kondisi Audit
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Akademi Farmasi IKIFA 3 Oktober 2017
Auditee Auditor
Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.
Deskripsi Kondisi
Kriteria
Akar Penyebab
Tanggapan Auditee
Rencana Perbaikan
Jadwal Perbaikan Penanggung Jawab
Tempat Persetujuan
Auditee Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,
M.Pd., M.Farm.,
Apt.
Tanda Tangan
Direview oleh :
Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan
25
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AKADEMI FARMASI IKIFA
Deskripsi Kondisi Audit
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Akademi Farmasi IKIFA 3 Oktober 2017
Auditee Auditor
Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.
Deskripsi Kondisi
Kriteria
Akar Penyebab
Tanggapan Auditee
Rencana Perbaikan
Jadwal Perbaikan Penanggung Jawab
Tempat Persetujuan
Auditee Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,
M.Pd., M.Farm.,
Apt.
Tanda Tangan
Direview oleh :
Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan
26
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AKADEMI FARMASI IKIFA
Deskripsi Kondisi Audit
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Akademi Farmasi IKIFA 3 Oktober 2017
Auditee Auditor
Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.
Deskripsi Kondisi
Kriteria
Akar Penyebab
Tanggapan Auditee
Rencana Perbaikan
Jadwal Perbaikan Penanggung Jawab
Tempat Persetujuan
Auditee Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,
M.Pd., M.Farm.,
Apt.
Tanda Tangan
Direview oleh :
Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan
27
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AKADEMI FARMASI IKIFA
Deskripsi Kondisi Audit
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Akademi Farmasi IKIFA 3 Oktober 2017
Auditee Auditor
Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.
Deskripsi Kondisi
Kriteria
Akar Penyebab
Tanggapan Auditee
Rencana Perbaikan
Jadwal Perbaikan Penanggung Jawab
Tempat Persetujuan
Auditee Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,
M.Pd., M.Farm.,
Apt.
Tanda Tangan
Direview oleh :
Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan
28
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AKADEMI FARMASI IKIFA
Deskripsi Kondisi Audit
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Akademi Farmasi IKIFA 3 Oktober 2017
Auditee Auditor
Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.
Deskripsi Kondisi
Kriteria
Akar Penyebab
Tanggapan Auditee
Rencana Perbaikan
Jadwal Perbaikan Penanggung Jawab
Tempat Persetujuan
Auditee Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,
M.Pd., M.Farm.,
Apt.
Tanda Tangan
Direview oleh :
Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan
29
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AKADEMI FARMASI IKIFA
Deskripsi Kondisi Audit
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Akademi Farmasi IKIFA 3 Oktober 2017
Auditee Auditor
Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.
Deskripsi Kondisi
Kriteria
Akar Penyebab
Tanggapan Auditee
Rencana Perbaikan
Jadwal Perbaikan Penanggung Jawab
Tempat Persetujuan
Auditee Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,
M.Pd., M.Farm.,
Apt.
Tanda Tangan
Direview oleh :
Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan
30
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AKADEMI FARMASI IKIFA
Deskripsi Kondisi Audit
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Akademi Farmasi IKIFA 3 Oktober 2017
Auditee Auditor
Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.
Deskripsi Kondisi
Kriteria
Akar Penyebab
Tanggapan Auditee
Rencana Perbaikan
Jadwal Perbaikan Penanggung Jawab
Tempat Persetujuan
Auditee Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,
M.Pd., M.Farm.,
Apt.
Tanda Tangan
Direview oleh :
Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan
31
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AKADEMI FARMASI IKIFA
Deskripsi Kondisi Audit
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Akademi Farmasi IKIFA 3 Oktober 2017
Auditee Auditor
Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.
Deskripsi Kondisi
Kriteria
Akar Penyebab
Tanggapan Auditee
Rencana Perbaikan
Jadwal Perbaikan Penanggung Jawab
Tempat Persetujuan
Auditee Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,
M.Pd., M.Farm.,
Apt.
Tanda Tangan
Direview oleh :
Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan
32
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AKADEMI FARMASI IKIFA
Deskripsi Kondisi Audit
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Akademi Farmasi IKIFA 3 Oktober 2017
Auditee Auditor
Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.
Deskripsi Kondisi
Kriteria
Akar Penyebab
Tanggapan Auditee
Rencana Perbaikan
Jadwal Perbaikan Penanggung Jawab
Tempat Persetujuan
Auditee Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,
M.Pd., M.Farm.,
Apt.
Tanda Tangan
Direview oleh :
Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan