dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat tuhan buyat ... · berdasarkan rencana strategis untuk...

LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Ratatotok, 18 Januari 2019

Direktur

dr. Femi Langi, M.MKes

NIP 196509021996032001

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan

Yang Maha Kuasa, kami dapat menyelesaikan

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP

Ratatotok Buyat Tahun 2018. Laporan ini merupakan

bentuk pertanggungjawaban pimpinan RSUP Ratatotok

Buyat dalam pengelolaan sumber daya melalui berbagai

program dan kegiatan selama kurun waktu Tahun

Anggaran 2018.

Melalui laporan ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana keberhasilan dan

kegagalan serta upaya-upaya untuk mengatasinya dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi RSUP Ratatotok Buyat.

Semoga laporan ini bermanfaat untuk peningkatan kinerja pada tahun-tahun

mendatang.


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi

perjanjian kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2018.

Perjanjian Kinerja tahun 2018 mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta

Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015 – 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi utama yaitu :

1. Merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja

RSUP Ratatotok Buyat kepada Direktur Jenderal Pelayanan

Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung

maupun tidak langsung;

2. Merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

secara berkelanjutan.

Berdasarkan Rencana Strategis untuk Tahun 2018 RSUP Ratatotok Buyat

telah menetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Kegiatan. Adapun Sasaran Kegiatan

tersebut yaitu : Meningkatnya Kepuasan Stakeholder, Terwujudnya Pelayanan

yang Bermutu dan Profesional, Terwujudnya Jejaring dengan Institusi

Pendidikan dan Pemerintah Daerah, Terwujudnya Tata Kelola yang baik,

Terwujudnya Sistem Rujukan yang Efektif, Terwujudnya Budaya Kinerja,

Terpenuhinya Sarana Prasarana, Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM,

Terwujudnya Sistem Informasi yang Terintegrasi, Terwujudnya Peningkatan

Pendapatan dan Terwujudnya Efisiensi Anggaran, Peningkatan Mutu

Pelayanan dan Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan.

Adapun capaian indikator-indikator yang terdapat dalam 34 (tiga puluh empat)

indikator kinerja yaitu : Tingkat Kepuasan Pelanggan dengan capaian 86%,

Tingkat Kepuasan Pegawai dengan capaian 90%, Akreditasi Lanjutan 16

(enam belas) Standar dengan capaian diterimanya Sertifikat Akreditasi Utama

dari KARS, Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan

sebanyak 6 (enam), Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten 0% atau tidak mencapai target, Persentase

Implementasi Perjanjian Kerja Sama capaiannya sebesar 100%, Persentase

Unit Kerja yang mencapai target IKU capaiannya sebesar 80%, Persentase


rujuk balik ke Puskesmas capaiannya sebesar 80%, Indeks Budaya Kinerja

capaiannya sebesar 80%, Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana

capaiannya sebesar 100% atau telah melebihi target, Jumlah Dokter Spesialis

yakni 8 (delapan) dokter spesialis, Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi

capaiannya 10 (sepuluh) Dokter dan 1 (satu) Dokter Gigi, Persentase SDM

yang mengikuti pelatihan 20 Jam capaiannya 93,75% atau melebihi target,

Tingkat Kematangan IT sudah pada Level 3, Persentase Peningkatan

Pendapatan capaiannya sebesar 152,22%, Persentase Pembiayaan sesuai

kebutuhan capaiannya sebesar 35,92%, Persentase Kenaikan BOR capainnya

62,46%, Persentase Jumlah Kunjungan RS capaiannya sebesar 40%,

Persentase Kunjungan Jumlah Rawat Jalan capaiannya sebesar 33%,

Persentase Jumlah Kunjungan Rawat Inap capaiannya sebesar 65,03%

Persentase Jumlah Kunjungan IGD capaiannya sebesar 32,98%, Kepatuhan

terhadap Clinical Pathway capainnya sebesar 100%, Ketepatan Identifikasi

Pasien capaiannya sebesar 100%, Persentase Keselamatan Operasi

capaiannya sebesar 100%, Waktu Lapor Kritis Hasil Laboratorium capaiannya

6-7 Menit atau sesuai target, Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

capaiannya sebesar >86%, Persentase Kejadian Pasien Jatuh capaiannya 0%

atau tidak ada kejadian, Infeksi Daerah Operasi (IDO) capaiannya 0% atau

tidak ada kejadian, Cuci Tangan (hand hygiene) capaiannya sebesar 95% atau

telah melebihi target, Kecepatan Respon terhadap Komplain (KRK) capaiannya

1x24 Jam, Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) capaiannya sebesar 32 Menit,

Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ) capaiannya 25 Menit,

Pengembalian Berkas Rekam Medis lengkap dalam waktu 1x24 Jam (PRM)

capaiannya 1x24 Jam, Terlaksananya Asuhan Keperawatan capaiannya 100%.


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ………………………………………………………………….. 1

Ikhtisar Eksekutif ……………………………………………………………….. 2

Daftar Isi ………………………………………………………………….. 4

Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……………………………………………………... 5

B. Maksud dan Tujuan ………………………………………………… 6

C. Tugas Pokok dan Fungsi ………………………………………….. 6

D. Struktur Organisasi ………………………………………………… 7

E. Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas …………………… 9

Bab II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 …………………………… 10

B. Matriks Kinerja RSUP Ratatotok Buyat …………………………. 12

Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja ……………………………………………….. 16

B. Analisa Capaian Kinerja ………………………………………….. 20

C. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia …………………………………………. 48

2. Sumber Daya Anggaran dan Realisasi ……………………..... 50

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana ………………………… 54

Bab IV : PENUTUP ……………………………………………………………… 58

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 …………………………………….. 59

2. Foto Alat RSUP Ratatotok Buyat ………………………………….. 62

3. Foto Kegiatan Tahun 2018 ........................................................... 63


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

RSUP Ratatotok Buyat adalah UPT Vertikal milik Kementerian Kesehatan RI

yang terletak di Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara. Rumah

Sakit ini didirikan pasca penutupan operasi tambang PT. Newmont Minahasa Raya

(NMR). Pemerintah Republik Indonesia yang di wakili oleh Menteri Koordinator

Bidang Kesejahteraan Rakyat membuat perjanjian Niat Baik (Goodwill Agreement)

pada tanggal 16 Februari 2006 tentang Gagasan Pemantauan dan Pembangunan

pasca penutupan tambang yang pengelolaannya oleh Yayasan Pembangunan

Berkelanjutan Sulawesi Utara (YPBSU). Sebagai implementasi di bidang kesehatan

dari Perjanjian Niat Baik tersebut dan sesuai dengan usulan dari masyarakat lingkar

tambang yang di wakili oleh Forum Komunikasi (Forkom) Kecamatan Ratatotok

maka didirikanlah Rumah Sakit dengan nama RSU Ratatotok Buyat di Wilayah

Kabupaten Minahasa Tenggara yang berbatasan dengan Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur.

RSUP Ratatotok Buyat diresmikan pada tanggal 20 Agustus 2009 oleh

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Ir. Aburizal Bakrie dengan Luas

Bangunan 7292 M2 dan Luas Tanah 30.000 M2. Pengelolaannya diserahkan

kepada Kementerian Kesehatan RI melalui Tim Komisioner.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta sebagai wujud

pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka disusun laporan

akuntabilitas kinerja setiap tahun.

Untuk itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014

tentang SAKIP, Penyelenggaraan SAKIP untuk penyusunan laporan kinerja dan

dilaksanakan secara selaras dengan sistem akuntansi, tatacara pengendalian dan

evaluasi perencanaan pembangunan. Disamping itu juga ada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015

tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah .

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai bentuk

pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan RSUP Ratatotok

Buyat atas pencapaian indikator-indikator kinerja yang ditetapkan di dalam Rencana


Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015 - 2019 yang dilaksanakan selama

tahun 2018.

B. Maksud dan Tujuan

LAKIP RSUP Ratatotok Buyat tahun 2018 disusun dengan tujuan untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja RSUP

Ratatotok Buyat tahun 2018 dan juga untuk perbaikan kinerja RSUP Ratatotok Buyat

di tahun yang akan datang.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 647/Per/Menkes/V/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Ratatotok Buyat, RSUP Ratatotok Buyat

merupakan Unit pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kesehatan

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan

Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. RSUP Ratatotok Buyat di pimpin oleh

seorang kepala yang disebut Direktur.

1. Tugas Pokok

RSUP Ratatotok Buyat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya

penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian

dan pengembangan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya

peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas, RSUP Ratatotok Buyat

melaksanakan fungsi :

a. Pelayanan Medis

b. Pelayanan Asuhan Keperawatan

c. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis

d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

e. Pendidikan dan Pelatihan

f. Penelitian dan Pengembangan

g. Pelayanan Rujukan

h. Administrasi Umum dan Kepegawaian.


3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 647/Per/Menkes/V/2010

tentang Struktur Organisasi dan Tatalaksana RSUP Ratatotok Buyat, RSUP

Ratatotok Buyat dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Direktur dengan

susunan organisasi sebagai berikut :

1. Direktur

2. Kepala Bidang Pelayanan

3. Kepala Bagian Sekretariat

Kepala Bidang Pelayanan membawahi :

1. Kepala Seksi Pelayanan Medik

2. Kepala Seksi Keperawatan

3. Kepala Seksi Penunjang Medik

Kepala Bagian Sekretariat membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Kepala Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Selain itu dalam Permenkes terdapat pula Komite Medik yang memberikan

pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan

pengembangan rumah sakit.

Dalam melaksanakan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan

pengawasan pelaksanaan tugas-tugas rumah sakit, Direktur dibantu oleh

Satuan Pemeriksa Intern (SPI).


STRUKTUR ORGANISASI RSUP RATATOTOK BUYAT

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 647/MENKES/PER/V/2010

TANGGAL : 25 MEI 2010 DIREKTUR

dr. Femi Langi, M.MKes NIP. 196509021996032001

SATUAN PEMERIKSA

INTERN

KOMITE

MEDIK

KEPALA BIDANG PELAYANAN

dr. Merki Rundengan, MKM

NIP 197303262000121003

KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT

Chenly A. Rumagit, S.ST NIP. 196707271992032014

KASUBBAG HUKORMAS Tri Lestari Harini, SH

NIP. 197812222010122002

KASIE PELAYANAN KEPERAWATAN

Stefany J.J. Waani, S.Kep NIP. 198806132010121001

KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

Roy Ch. Senaen, SH

NIP 198109102010121002

KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

Rilly J. Roemokoy, SE NIP. 198407152010122003

KASIE PELAYANAN PENUNJANG MEDIK Reytha V. Rondonuwu, S.Kep.Ns

NIP. 196704211989032002

KASIE PELAYANAN MEDIK

dr. Emiliana S. Sumule NIP. 196601051989032002

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

INSTALASI

INSTALASI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

STAF MEDIK

FUNGSIONAL


4. Sistematika Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Ratatotok Buyat ini menjelaskan

pencapaian kinerja RSUP Ratatotok Buyat selama tahun 2018. Capaian

kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja dan target yang

ditetapkan tiap-tiap indikator di dalam Rencana Strategis RSUP Ratatotok

Buyat 2015 – 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan.

Dari analisis atas capaian kinerja diharapkan dapat di identifikasi berbagai

informasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan

demikian, sitematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP

Ratatotok Buyat di susun sebagai berikut :

a. Bab I, Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan

laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, kedudukan tugas pokok,

fungsi dan susunan organisasi RSUP Ratatotok Buyat serta sistematika

penulisan laporan.

b. Bab II, Perencanaan Kinerja, Dalam Bab ini di ikhtisarkan beberapa hal

penting dalam hal perencanaan dan perjanjian kerja, meliputi :

Gambaran singkat Rencana Strategis tahun 2015 - 2019 dan sasaran

program atau kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima)

tahun dan rencana kerja tahunan serta indikator dan target yang

ditetapkan dalam penetapan kinerja (perjanjian kinerja) yang

menggambarkan keterkaitan dengan Renstra/Rencana Lima Tahunan.

c. Bab III, Akuntabilitas Kinerja dalam Bab ini diuraikan pencapaian

sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil

pengukuran kinerja serta analisis capaian kinerja yang objektif

dideskripsikan mengenai keberhasilan dan kegagalan, permasalahan

serta usulan pemecahan masalah. Di bagian ini juga dilaporkan SDM,

Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Sarana Prasarana.

d. Bab IV, Penutup, mengemukakan secara umum tentang keberhasilan

dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama berkaitan dengan

kinerja RSUP Ratatotok Buyat serta strategi pemecahan masalah yang

akan dilaksanakan tahun 2018.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019

Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat periode Tahun 2015 - 2019

berisi tujuan, sasaran strategis dan target yang akan dicapai dalam kurun waktu

5 (lima) tahun sesuai tugas dan fungsinya. Secara singkat dapat digambarkan

Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat sebagai berikut :

VISI, MISI DAN TUJUAN

a). VISI :

Pusat Rujukan di Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019.

b). MISI :

1. Menyelenggarakan pelayanan yang profesional, akuntabel dan

terjangkau

2. Meningkatkan dan mengembangkan SDM yang berkualitas dan

beretika serta meningkatkan kesejahteraan.

c). TUJUAN :

1. Sebagai panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas

tindakan selama periode lima tahun sesuai dengan Rencana Aksi

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

2. Sebagai pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan

mutu RSUP Ratatotok Buyat.

3. Sebagai rujukan menilai keberhasilan pemenuhan misi RSUP

Ratatotok Buyat.

B. SASARAN STRATEGIS DAN IKU

Dalam Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat periode tahun 2015 - 2019,

sasaran strategis dibagi dalam 4 (empat) Perspektif yaitu Perspektif

Stakeholder, Perspektif Proses Bisnis Internal, Perspektif Pengembangan

Personil dan Organisasi, Perspektif Finansial. Indikator Kinerja Utama (IKU)


merupakan salah satu tolak ukur dalam menghitung tingkat keberhasilan atas

tercapainya sasaran strategis yang dibuat.

Sasaran Strategis di kelompokkan dalam 4 (empat) Perspektif :

a.. Perspektif Stakeholder

Meningkatnya Kepuasan Stakeholder

b. Perspektif Proses Bisnis Internal

1). Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional

2). Terwujudnya Jejaring dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah

Daerah

3). Terwujudnya Tata Kelola yang baik

4). Terwujudnya Sistem Rujukan yang Efektif

c. Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi

1). Terwujudnya Budaya Kinerja

2). Terpenuhinya Sarana Prasarana

3). Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM

4). Terwujudnya Sistem Informasi yang Terintegrasi

d. Perspektif Finansial

1). Terwujudnya Peningkatan Pendapatan

2). Terwujudnya Efisiensi Anggaran


Adapun gambaran singkat Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima)

tahun adalah sebagai berikut :

MATRIKS KINERJA

RSUP RATATOTOK BUYAT

TAHUN 2015 - 2019

Tabel 1

No Perspektif Sasaran Strategis IKU Target IKU (Per Tahun)

2015 2016 2017 2018 2019

1. Stakeholder Meningkatnya Kepuasan

Stakeholder

Prosentase Kepuasan

Pelanggan

60 % 70 % 80 % 85 % 90 %

Prosentase Kepuasan

Pegawai

60 % 70 % 80 % 85 % 90 %

2. Prose Bisnis Internal Terwujudnya Pelayanan yang

Bermutu dan Profesional

Akreditasi KARS 4 Standar

KARS

4 Standar

KARS

6 Standar

KARS

16

Standar

Versi

SNARS

15

Standar

Versi

SNARS

Terwujudnya Jejaring dengan

Institusi Pendidikan dan

Pemerintah Daerah

Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan

4 PKS 4 PKS 5 PKS 6 PKS 6 PKS

Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten


Prosentase Implementasi Perjanjian Kerja Sama

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Terwujudnya Tata Kelola yang baik

Prosentase Unit Kerja yang

mencapai Target IKU

60 % 65 % 70 % 75 % 80 %

Terwujudnya Sistem Rujukan yang Efektif

Prosentase Puskesmas yang melaksanakan Sistem Rujukan yang efektif

70 % 70 % 70 % 70 % 70 %


MATRIKS KINERJA

RSUP RATATOTOK BUYAT

TAHUN 2015 – 2019

No Perspektif Sasaran Strategis IKU Target IKU (Per Tahun)

2015 2016 2017 2018 2019

3. Pengembangan

Personil dan

Organisasi

Terwujudnya Budaya Kinerja Indeks Budaya Kinerja 60 % 65 % 70 % 80 % 85 %

Terpenuhinya Sarana

Prasarana

Prosentase Pemenuhan

Sarana Prasarana

70 % 75 % 85 % 90 % 95 %

Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM

Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga tetap

2 dr.Sp 3 dr.Sp 5 dr.Sp 6 dr.Sp 6 dr.Sp

Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap

7 dr 9 dr 11 dr 11 dr 11 dr

Prosentase SDM yang memiliki kompetensi

60 % 65 % 70 % 75 % 80 %

Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi

Tingkat kematangan IT Level 1 Level 1 Level 2 Level 2 Level 3

4. Finansial Terwujudnya Peningkatan

Pendapatan

Prosentase Peningkatan Pendapatan

10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

Terwujudnya Efiensi Anggaran

Prosentase Pembiayaan sesuai kebutuhan

10 % 10 % 10 % 10 % 10 %


Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2018 yang telah ditetapkan

adalah sebagai berikut :

Tabel 2 :

No Sasaran Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder 1. Persentase Kepuasan Pelanggan 85 %

2. Persentase Kepuasan Pegawai 85 %

2. Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional

3.

Akreditasi Lanjutan

16 Standar Versi SNARS

3.

Terwujudnya Jejaring Dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah Daerah

4.

Jumlah Perjanjian Kerjasama dengan Institusi Pendidikan

6 PKS

5. Jumlah Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

3 PKS

6. Persentase Implementasi Perjanjian Kerjasama 100 %

4. Terwujudnya Tata Kelola yang baik 7. Persentase Unit Kerja yang mencapai target IKU 75 %

5. Terwujudnya Sistem Rujukan yang efektif

8.

Persentase Puskesmas yang menerima rujuk balik dari RS

70 %

6. Terwujudnya Budaya Kinerja 9. Indeks Budaya Kinerja 75 %

7. Terpenuhinya Sarana Prasarana 10. Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana 90%

8. Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM

11. Jumlah Dokter Spesialis 6 dr.Sp

12. Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap

11 dokter

13. Persentasse SDM yang mengikuti pelatihan 20 Jam 75 %

9. Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi

14.

Tingkat Kematangan IT

Level 2

10. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan

15. Persentase Peningkatan Pendapatan 25 %

11. Terwujudnya Efiiensi Anggaran

16. Persentase Pembiayaan sesuai kebutuhan 10 %

12. Peningkatan Mutu Pelayanan 17. Persentase Kenaikan BOR 10 %

18. Persentase jumlah kunjungan RS 10 %

19. Persentase jumlah kunjungan Rawat Jalan 10 %

20. Persentase jumlah kunjungan Rawat Inap 10 %

21. Persentase jumlah kunjungan IGD 10 %

22. Kepatuhan terhadap clinical pathway 100 %

23. Ketepatan identifikasi pasien 100 %

24. Persentase keselamatan operasi 100 %

25. Waktu lapor hasil test kritis Laboratorium 15 Menit

26. Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional ≥75 %


Perjanjian Kinerja

Tahun 2018

No Sasaran Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1) (2) (3) (4)

27. Persentase kejadian pasien jatuh 0 %

28. Infeksi Daerah Operasi (IDO) 1-2 %

29. Cuci Tangan (hand hygiene) 100 %

30. Kecepatan respon terhadap komplain (KRK) 1x24 Jam

31. Waktu tunggu rawat jalan (WTRJ) ≤ 60 Menit

32. Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi (WTOJ) ≤ 30 Menit

33. Pengembalian Berkas Rekam Medis lengkap dalam waktu 1x24 jam (PRM)

1x24 Jam

13. Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan

34.

Terlaksananya Asuhan Keperawatan

100 %

Anggaran Indikator Kinerja Tahun 2018

1. Operasional dan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Rp. 20.968.659.000,-

2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rp. 16.087.698.000,-

3. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Rp. 10.946.841.000,-


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Guna mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang

dilakukan oleh RSUP Ratatotok Buyat dalam kurun waktu bulan Januari

sampai dengan Desember 2018 maka dilakukan pengukuran kinerja.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis

RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015 - 2019. Pengukuran kinerja dilakukan

dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian

(target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan

pencapaian masing-masing indikator.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi masing-

masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan

program/kegiatan dimasa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang

direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk memperoleh informasi mengenai masing-masing indikator,

pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja

RSUP Ratatotok Buyat tahun 2018 dibandingkan dengan target yang sudah

ditetapkan diawal tahun, serta untuk memberikan gambaran kepada pihak

internal dan eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh RSUP

Ratatotok Buyat dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu

1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran perlu ditinjau indikator-indikator

dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini disampaikan

rekap hasil capaian indikator kinerja RSUP Ratatotok Buyat dari Tahun 2015 -

2018 :


Tabel 3 :

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja RSUP Ratatotok Buyat

Tahun 2015 – 2018

No Sasaran Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja

2015 2016 2017 2018

Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian

1. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder

1. Persentase Kepuasan Pelanggan

60 % 60% 70 % 85 % 80 % 86 % 85 % 86 %

2. Persentase Kepuasan Pegawai 60 % 60 % 70 % 90 % 80 % 90 % 85 % 90 %


3.

Akreditasi Lanjutan

4 Standar KARS

Survey Akreditasi 4 Standar

4 Standar

Diterima-nya

Sertifikat Akreditasi Perdana

6 Standar Terlakana-nya Survei Verifikasi 6 Standar

16 Standar Versi

SNARS

Diterimanya Sertifikat

Akreditasi Utama

3.

Terwujudnya Jejaring Dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah Daerah

4.

Jumlah Perjanjian Kerjasama dengan Institusi Pendidikan

4 PKS

3 PKS 4 PKS

5 PKS 5 PKS

5 PKS 6 PKS 6 PKS

5. Jumlah Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

2 PKS 0 3 PKS 3 PKS 3 PKS 0 PKS 3 PKS 0 PKS

6. Persentase Implementasi Perjanjian Kerjasama

100 %

100 %

100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100%

4. Terwujudnya Tata Kelola yang baik

7. Persentase Pencapaian Target IKU

60 % 60 % 65 %

70 % 70 % 75 % 75 % 80 %


8.

Persentase Rujuk Balik ke Puskesmas

70 % 70 % 70 % 80 % 70 % 70 % 70 % 80 %

6. Terwujudnya Budaya Kinerja

9. Indeks Budaya Kinerja 60 %

40 % 65 % 70 % 70 %

80 % 75 % 80 %

7. Terpenuhinya Sarana Prasarana

10. Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana

70 % 70 % 75 %

75 %

85 %

90 % 90 % 100 %


11. Jumlah Dokter Spesialis 2 dr.Sp

3 dr.Sp 3 dr.Sp

3 dr.Sp

5 dr.Sp

6 dr.Sp

6 dr.Sp 8 dr. Sp



Tahun 2015 – 2018

No. Sasaran Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja

2015 2016 2017 2018


12. Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi

7 dokter 2 dokter 9 dokter 8 dokter 11 dokter 1 dokter 11 Dokter 10 dokter 1 drg

13. Persentase SDM yang mengikuti pelatihan 20 Jam

60 % 50 % 65 % 80 % 70 % 92.2 % 75 % 93.75 %

9. Terwujudya Sistem Informasi yang terintegrasi

14. Tingkat Kematangan IT Level 1 Level 1 Level 1 Level 1 Level 2 Level 2 Level 2 Level 3

10

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan

15.

Persentase Peningkatan Pendapatan

10 %

101.30 % 15 %

46.29 % 20 % 110.95 % 25 % 152,22 %

11. Terwujudnya Efiiensi Anggaran

16. Persentase Pembiayaan Sesuai Kebutuhan

10 % 14.27 %

10 %

5.04 %

10 % 6.3 % 10 % 35,92 %

12. Peningkatan Mutu Pelayanan

17 Persentase Kenaikan BOR 10 % 23.18 % 31.85 % 10 % 27.2 % 10 % 62,46 %

18. Persentase Jumlah Kunjungan RS

0

0 0 0 10 %

-9.38 % 10 %

40 %

19. Persentase Jumlah Kunjungan Rawat Jalan

0 0 0 0 10 %

-6.77 % 10 % 33 %

20. Persentase Jumlah Kunjungan Rawat Inap

0 0 0 0 10 % -9.51 % 10 % 65.03 %

21. Persentase Jumlah Kunjungan IGD

0

0 0 0 10 % -1.57 % 10 % 32.98 %

22. Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway

0 0 0 0 100 % 100 % 100 % 100 %

23. Ketepatan Identifikasi Pasien 0 0 0 0 100 % 100 % 100 % 100 %

24. Persentase Keselamatan Operasi

0 0 0 0 100 % 100 % 100 % 100 %

25. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium

0 0 0 0 15 Menit 15 Menit 15 Menit 6-7 Menit



Tahun 2015 – 2018

No Sasaran Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja

2015 2016 2017 2018


26. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

0 0 0 0 ≥ 75 % ≥ 85.2 % ≥ 75 % ≥ 86 %

27. Persentase Kejadian Pasien Jatuh

0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %

28. Infeksi Daerah Operasi (IDO) 0 0 0 0 1-2 % 0 % 1-2 % 0 %

29. Cuci Tangan (hand hygiene) 0 0 0 0 80 % 90 % 80 % 95 %

30. Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)

0 0 0 0 1x24 Jam 1x24 Jam 1x24 Jam 1x24 Jam

31. Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)

0 0 0 0 ≤ 60 Menit 25.25 Menit ≤ 60 Menit 32 Menit

32. Waktu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ)

0 0 0 0 ≤ 30 Menit ≤ 30 Menit ≤30 Menit 25 Menit

33. Pengembalian RM Lengkap Dalam Waktu 1x24 Jam (PRM)

0 0 0 0 2x24 Jam 1x24 Jam 1x24 Jam 1x24 Jam


34. Terlaksananya Asuhan Keperawatan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


B. Analisa Capaian Kinerja

Sasaran dan capaian indikator RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2018 dijelaskan

sebagai berikut :

Tabel 1 : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja RSUP Ratatotok Buyat

Tahun 2017 dan Tahun 2018

Sasara n Strategis Indikator Kinerja

2016 2017 2018

Target

Capaian Target Capaian Target Capaian

Meningkatnya kepuasan

Stakeholder

1 Prosentase Kepuasan

Pelanggan

70 % 85 % 80 % 86 % 85 % 86 %

2. Prosentase Kepuasan

Pegawai

70 % 90 % 80 % 90 % 85 % 90 %

a. Prosentase Kepuasan Pelanggan

Untuk mencapai sasaran ini, indikator kinerja yang digunakan yaitu

prosentase kepuasan pelanggan dimana dapat diuraikan kondisi capaian,

permasalahan dan usul pemecahan masalahnya sebagai berikut :

Kondisi yang dicapai :

Capaian indikator kinerja prosentase kepuasan pelanggan di tahun 2018

sebesar 86% atau melebihi target yang ditetapkan yakni 85%. Capaian

kepuasan pelanggan ini adalah hasil survey kepada pasien dan keluarga

melalui kuisioner yang dibagikan untuk menilai tingkat kepuasan terhadap

pelayanan di RSUP Ratatotok Buyat. Capaian kepuasan pelanggan tahun

2017 sebesar 85%.

Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan :

1. Petugas memberikan pelayanan yang baik kepada pasien dan keluarga

pasien sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

2. Ketepatan diagnosa dokter terhadap penyakit pasien.

3. Dokter mendengarkan keluhan penyakit yang diderita pasien serta

memberikan jalan keluar melalui konsultasi.

1. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder


4. Petugas memberikan informasi yang jelas kepada pasien atau keluarga

pasien sebelum pelayanan diberikan.

5. Rumah Sakit menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan pasien.

6. Tersedianya sarana prasarana yang lengkap di Rumah Sakit.

Permasalahan :

Unit kerja belum secara rutin menyampaikan laporan kepuasan pelanggan ke

Sub Bagian Hukormas.

Upaya pemecahan masalah :

1. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja terkait kepuasan pelanggan.

2. Staf Hukormas secara periodik aktif mengumpulkan kuisioner di semua

unit.

b. Prosentase Kepuasan Pegawai


prosentase kepuasan pegawai dimana dapat diuraikan kondisi, capaian,

permasalahan dan usulan pemecahan masalahnya sebagai berikut :


Capaian indikator kinerja prosentase kepuasan pegawai di tahun 2018

sebesar 90% atau melebihi target yang ditetapkan yakni 85%. Capaian

kepuasan pegawai ini adalah hasil survey kepada seluruh pegawai melalui

kuisioner yang dibagikan yang berhubungan dengan lingkungan kerja, beban

kerja, kepemimpinan, karir dan kesejahteraan. Capaian kepuasan pegawai di

tahun 2017 sebesar 90%.


1. Menyediakan peralatan yang lengkap dalam mendukung pekerjaan

pegawai.

2. Memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam

rangka pengembangan kompetensi.

3. Memperhatikan kesejahteraan pegawai melalui pemberian gaji dan

insentif sesuai dengan beban kerja dan anggaran yang tersedia.

4. Terjalinnya kerja sama antar pegawai yang ada di RSUP Ratatotok Buyat.


5. Menciptakan Lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi pegawai.

Permasalahan :

Unit kerja belum secara rutin menyampaikan laporan kepuasan pegawai ke

Sub Bagian Hukormas


1. Meningkatkan koordinasi antar bidang / bagian terkait kepuasan pegawai

2. Staf Hukormas secara periodik aktif mengumpulkan kuesioner disemua

Unit.



Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

2016 2017 2018

Target


Terwujudnya

Pelayanan

yang Bermutu

dan

Profesional

Akreditasi KARS

4

Standar

Diterimanya

Sertifikat

Akreditasi

Perdana

6

Standar

Terlaksananya Survei

Verifikasi 6 Standar Lanjutan

16

Standar

Diterimanya Sertifikat Akreditasi

Madya

Untuk mencapai sasaran ini, indikator kinerja yang digunakan yaitu Akreditasi

KARS dimana dapat diuraikan kondisi, capaian, permasalahan dan usulan

pemecahan masalahnya sebagai berikut :


1. Komitmen pimpinan

2. Tersedianya anggaran untuk kegiatan Akreditasi

3. Menyiapkan Sarana dan Prasana penunjang kegiatan Akreditasi yang

disesuaikan dengan anggaran yang tersedia

4. Menyiapkan dokumen dan SDM untuk menunjang pelaksanaan kegiatan

Akreditasi

5. Melaksanakan kegiatan In House Training



6. Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di

luar Rumah Sakit dalam rangka peningkatan kompetensi.

7. Terlaksananya Survey Akreditasi KARS Versi SNARS Edisi 1

Permasalahan :

1. Letak Geografis RSUP Ratatotok Buyat.

2. Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.


1. Membangun komitmen bersama secara terus menerus.

2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah



Sasaran Strategis Indikator Kinerja

2016 2017 2018

Target


Terwujudnya Pelayanan yang

Bermutu dan Profesional

Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan


6 PKS

Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

3 PKS 3 PKS 3 PKS 0 PKS 3 PKS 0 PKS

Prosentase Implementasi Perjanjian Kerja Sama

100% 100% 100% 100% 100% 100%

a. Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan

Untuk mencapai sasaran ini, indikator kinerja yang digunakan yaitu jumlah

perjanjian kerja sama dengan institusi pendidikan dimana dapat diuraikan

3. Terwujudnya Jejaring dengan Institusi Pendidikan dan

Pemerintah Daerah


kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalahnya sebagai

berikut :


Capaian indikator kinerja jumlah perjanjian kerja sama dengan institusi

pendidikan di tahun 2018 sebanyak 6 PKS atau telah mencapai target.

Capaian tahun ini melebihi capaian tahun 2017 yakni 5 PKS.


1. Menjalin Kerja Sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sam

Ratulangi Manado untuk tenaga Dokter Spesialis

2. Menjalin Kerja Sama dengan Politeknik Kesehatan Manado dan

Universitas Pembangunan Indonesia (UNPI) Manado untuk peningkatan

mutu SDM RS melalui pendidikan tingkat lanjut.

b. Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten


perjanjian kerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dimana

dapat diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan

masalahnya sebagai berikut :


Capaian indikator kinerja jumlah perjanjian kerja sama dengan pemerintah

Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi dan Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur di tahun 2018 dan tahun 2017 tidak tercapai.

Permasalahan :

Kurangnya dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten

Minahasa Tenggara dan Pemerintah Bolaang Mongondow Timur kepada

RSUP Ratatotok Buyat.


Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten Minahasa Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang


Mongondow Timur dalam hal pemenuhan SDM di RSUP Ratatotok Buyat

untuk peningkatan pelayanan RS.

c. Prosentase Implementasi Perjanjian Kerja Sama


implementasi perjanjian kerja sama dimana dapat diuraikan kondisi

capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalahnya sebagai

berikut :


Pada indikator ini capaian indikator kinerja implementasi perjanjian kerja

sama di tahun 2018 dan tahun 2017 yakni 100% atau telah mencapai target.


1. Adanya pelayanan dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis

kebidanan dan kandungan, dokter spesialis bedah, dokter spesialis

anak, dokter spesialis mata, dokter spesialis anestesi, dokter spesialis

patologi klinik, dokter spesialis radiologi dan dokter gigi dan Penata

Anestesi di RSUP Ratatotok Buyat.

2. Pelayanan Operasi dilaksanakan setiap hari kerja.

3. Adanya koordinasi antara RSUP Ratatotok Buyat dengan pihak terkait

yang telah melaksanakan perjanjian kerja sama.




2016 2017 2018

Target


Terwujudnya Tata Kelola

yang Baik

Prosentase Pencapaian

Target IKU

65 % 70 % 70 % 75 % 75 % 80 %

4. Terwujudnya Tata Kelola yang baik



prosentase unit kerja yang mencapai target IKU dimana dapat diuraikan

kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalahnya

sebagai berikut :


Pada indikator ini capaian indikator kinerja prosentase unit kerja yang

mencapai target IKU di Tahun 2018 yakni 80% atau melebihi target yang

ditetapkan sebesar 75%. Capaian di Tahun 2017 sebesar 75%.


1. Implementasi Standar Akreditasi dalam pelayanan

2. Membuat program kerja di masing-masing Bidang dan Bagian

3. Melakukan monitoring dan evaluai secara berkala terhadap program

kerja yang telah disusun

4. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan

kegiatan dan anggaran

5. Melaporkan harta kekayaan secara rutin kepada KPK yang dituangkan

dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN).

6. Melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) RSUP Ratatotok setiap

tahunnya dan mempublikasikan melalui Website Rumah Sakit.

Permasalahan :

Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM

Usulan pemecahan masalah :

Monitoring dan evaluasi program secara rutin oleh Pejabat terkait dan

peningkatan kapasitas SDM





2016 2017 2018

Target


Terwujudnya Sistem

Rujukan yang efektif

Prosentase Rujuk Balik

ke Puskemas

0 80 % 70 % 70 % 70 % 80 %


prosentase rujuk balik ke Puskesmas dimana dapat diuraikan kondisi


berikut :


Pada indikator ini capaian indikator kinerja prosentase rujuk balik ke

puskesmas di Tahun 2018 sebesar 80% atau telah melebihi target dan

capaian indikator kinerja tahun 2017 yakni 70%.


1. Kepatuhan dokter dalam melakukan rujuk balik terhadap pasien yang

tidak perlu dirawat lagi di RSUP Ratatotok Buyat.

2. Sosialisasi.

3. Pemahaman masyarakat atau pasien terkait prosedur perawatan.

Permasalahan :

1. Kurangnya sosialisasi dari BPJS Kesehatan tentang sistem rujukan

berjenjang kepada masyarakat

2. Kurangnya pemahaman petugas kesehatan yang ada di Puskesmas

yang masuk dalam wilayah rujukan RSUP Ratatotok Buyat tentang

sistem rujukan berjenjang.




Mengajukan permohonan ke BPJS Kesehatan Tondano untuk melakukan

sosialisasi di Puskesmas- Puskesmas dan masyarakat luas terkait proses

rujukan.




2016 2017 2018

Target


Terwujudnya Budaya Kinerja

Indeks Budaya Kinerja

65 % 70 % 70 % 80 % 75 % 80 %

Untuk mencapai sasaran ini, indikator kinerja yang digunakan yaitu indeks

budaya kinerja dimana dapat diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan

usulan pemecahan masalahnya sebagai berikut :


Capaian indikator kinerja indeks budaya kinerja di Tahun 2018 sebesar

80% atau telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian di Tahun 2017

sebesar 80%.


1. Bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

2. Mencatat semua kegiatan yang dilakukan ke dalam Buku Catatan

Pribadi (BCP)

3. Masuk kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan.

4. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dikerjakan

5. Bekerja sama dengan rekan kerja (kerja sama tim) dalam

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

6. Penerapan Reward and Punishment kepada pegawai sudah

dilaksanakan. Untuk Reward diberikan berdasarkan kedisiplinan dan

6. Terwujudnya Budaya Kinerja


prestasi kerja sedangkan untuk Punishment berdasarkan PP No.53

Tahun 2010 dan untuk pegawai kontrak berdasarkan aturan RS.

7. Penilaian kinerja pegawai melalui SKP dan kontrak kerja.

Upaya yang dilakukan :

Masing-masing unit menetapkan target indikator kinerja




2016 2017 2018

Target


Terpenuhinya Sarana

Prasarana

Prosentase Pemenuhan

Sarana Prasarana

75 % 75 % 85 % 90 % 90 % 100 %


prosentase pemenuhan sarana prasarana dimana dapat diuraikan kondisi


berikut :


Capaian indikator prosentase pemenuhan sarana prasarana di Tahun 2018

sebesar 100% atau telah melebihi target. Capaian di Tahun 2017 sebesar

90%.


1. Pembangunan Gedung Instalasi Gizi untuk menunjang pelayanan di RS

2. Renovasi Gedung Administrasi Lt. 2

3. Pembuatan Saluran Air di Lingkungan RS

4. Penambahan alat Steelco Washer Disinfector dan Steam Sterilizer di

CSSD

7. Terpenuhinya Sarana Prasarana


5. Penambahan alat Genset dan Automatic Transfer Switch (ATS) untuk

menunjang operasional di RS

6. Penambahan alat kesehatan di unit pelayanan seperti ICU Bed Elektrik,

Trolly Emergency, Infant Incubator, Tensimeter, Analogic Medical

Patient, EKG, Ventilator, Steam Sterilizer, Defribilator, Syringe Pump

dan Infusion Pump.

7. Penambahan alat Laboratorium seperti Swalab (Hematologi) dan

NaKCL.




2016 2017 2018

Target


Terpenuhinya Jumlah dan

Kompetensi SDM

Jumlah Dokter Spesialis

3

dr.Sp

3

dr.Sp

5

dr.Sp

7 dr.Sp

6 dr.Sp

8 dr.Sp

Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap

9 Dokter

8 Dokter

11 Dokter

7 Dokter Umum

11 Dokter

10 Dokter Umum dan 1 Dokter

Gigi

Prosentase SDM yang mengikuti Pelatihan 20 Jam

65 % 80 % 70 % 92,2 % 75 % 93,75 %

a. Jumlah Dokter Spesialis

Indikator jumlah dokter spesialis di Tahun 2018 sebanyak 8 (delapan) dokter

spesialis. Hal ini diperoleh dengan :

1. Pemenuhan tenaga dokter spesialis di RSUP Ratatotok Buyat melalui

tenaga kontrak dokter spesialis sama dengan institusi pendidikan

2. Program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) dari Kementerian

Kesehatan RI yang sangat membantu RSUP Ratatotok Buyat dalam

memberikan pelayanan dokter spesialis kepada pasien.



Permasalahan :

Tidak adanya Formasi Dokter Spesialis pada penerimaan CPNS tahun 2018


Mengajukan permohonan ke Kementerian Kesehatan untuk penempatan

dokter spesialis di RSUP Ratatotok Buyat.

b. Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap


Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap dimana dapat diuraikan

kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalahnya sebagai

berikut :


Capaian indikator jumlah dokter umum dan dokter gigi Tahun 2018 yakni 10

(sepuluh) dokter umum dan 1 (satu) dokter gigi.

Permasalahan :

1. Formasi CPNS untuk tenaga dokter umum hanya 1 (satu) orang

2. Tidak ada formasi dokter gigi pada penerimaan CPNS tahun 2018

3. Kurang diminatinya RSUP Ratatotok Buyat oleh dokter umum dan dokter

gigi


1. Menambah tenaga dokter umum melalui program Dokter Internship dari

BPPSDMK.

2. Merekrut tenaga dokter umum dan dokter gigi melalui tenaga kontrak

untuk memenuhi kebutuhan dokter umum dan dokter gigi di Rumah

Sakit.

3. Menyiapkan anggaran untuk pembiayaan dokter umum dan dokter

gigi kontrak.

c. Prosentase SDM yang mengikuti pelatihan 20 Jam


prosentase SDM yang mengikuti pelatihan 20 jam dimana dapat diuraikan


kondisi, capaian, permasalahan dan usulan pemecahan masalahnya

sebagai berikut :


Capaian indikator prosentase SDM yang memiliki kompetensi di Tahun 2018

sebesar 93,75% atau melebihi target yang ditetapkan. Capaian Tahun 2017

sebesar 92,2%.

Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan mengikutsertakan SDM RS

pada kegiatan :

1. Pelatihan dan Workshop oleh Kementerian Kesehatan dan Instansi

lainnya

2. In House Training dengan mendatangkan narasumber yang kompeten.


1. Menyusun kebutuhan pelatihan

2. Menambah anggaran pelatihan untuk peningkatan mutu SDM




2016 2017 2018

Target


Terwujudnya Sistem

Informasi yang

terintegrasi

Tingkat Kematangan

IT

Level 1 Level 1 Level 2 Level 2 Level 2 Level 3

Untuk mencapai sasaran ini, indikator kinerja yang digunakan yaitu tingkat

kematangan IT dimana dapat diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan

usulan pemecahan masalahnya sebagai berikut :

9. Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi



Tahun 2018 tingkat kematangan IT sudah pada Level 3. Hal ini diperoleh

dengan :

1. Sudah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh

Rumah Sakit sebagai dasar pelaksanaan kegiatan

2. Telah melaksanakan SIMRS Online seperti SIRS, SIRSUTE, SIRANAP,

E-Planning, SILK, SIMKA, Billing System, SIRAJAL, ASPAK dan Website

3. Melaksanakan sosialisasi implementasi sistem informasi terintegrasi.

Permasalan :

1. Jaringan Internet sering mengalami gangguan

2. Sistem yang ada di RSUP Ratatotok Buyat belum terintegrasi dengan

Kementerian Kesehatan (baru bersifat manual) seperti SIMRS yang

digunakan sekarang belum terintegrasi dengan SIRANAP.

Upaya Pemecahan Masalah :

Proses pengembangan sistem menggunakan SIMRSGOS2


Tabel 10 : Kondisi yang dicapai dari penerimaan PNBP Umum, BPJS dan In Health

URAIAN

TAHUN 2018

TARGET

PENDAPATAN

PENERIMAAN PENDAPATAN

AKRUAL Sep- TOTAL

PENDAPATAN

TOTAL

REALISASI UMUM BPJS IN HEALTH TOTAL

(PIUTANG

BPJS)

Pendapatan Jasa

dan Pendapatan

Lain-Lain

3.500.000.000 532.256.743 3.354.094.141 9.701.730 3.896.052.614 1.431.818.600 5.327.871.214 152.22 %

Jumlah 3.500.000.000 532.256.743 3.354.094.141 9.701.730 3.896.052.614 1.431.818.600 5.327.871.214 152.22 %

Realisasi pendapataan RSUP Ratatotok Buyat pada tahun 2018 adalah sebesar 5.3327.871.214,- atau sebesar 152.22 %

dari target Estimasi Pendapatan sebesar Rp. 3.500.000.000,-

Realisasi pendapatan ini dicapai karena adanya peningkatan jumlah kunjungan pasien rumah sakit dan adanya tambahan

kunjungan pelayanan Dokter Spesialis sehingga menambah peningkatan pendapatan.

10. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan


Untuk mengukur keberhasilan sasaran program / kegiatan diatas ditetapkan indikator “Persentase Pembiayaan Sesuai

Kebutuhan”.

Tabel 11

Uraian Tahun 2018

Anggaran

Realisasi %

Belanja Pegawai 11,767,502,000 10,918,603,402 92,79

Belanja Barang 25,719,197,000 25,426,879,763 98,86

Belanja Modal 16,087,698,000 15,711,147,129 97,66

Belanja Netto 53,574,397,000 52,056,630,294 97,17

Realisasi penyerapan anggaran di RSUP Ratatotok Buyat TA.2018 sebesar Rp. 52.056.630.294,- atau sebesar 97,17% dari

target anggaran APBN sebesar Rp. 53.574.397.000,-

11. Terwujudnya Efisiensi Anggaran


Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2018 dan Tahun 2017

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2018 Tahun 2017 ada kenaikan sebesar 18,74%

Terwujudnya Efisiensi Anggaran :

Dalam hal penggunaan anggaran, Efisiensi anggaran bisa terwujud dalam hal proses pengadaan belanja barang, sebagai

berikut :

Uraian Belanja Jenis Belanja Pagu Anggaran Pagu Realisasi % Realisasi Efisiensi Anggaran %

Efisiensi TTL%

Langganan Telepon Barang 9.000.000 3.730.853 41.45 % 5.269.147 58.55 % 100.00 %

Belanja Jasa Lainnya : Kalibrasi

Peralatan Alat Kesehatan

Barang 25.000.000 16.000.000 64.00 % 9.000.000 36.00 %

100.00 %

Belanja Pengiriman Surat Dinas

Post Pusat

Barang 6.000.000 139.000 2.32 % 5.861.000 97.68 %

100.00 %

Uraian

Realisasi

Tahun 2018

Realisasi

Tahun 2017

Naik

(Turun)

%

Belanja Pegawai 10,918,603,402 5,104,131,465 113,92

Belanja Barang 25,426,897,763 23,899,145,737 6,39

Belanja Modal 15,711,147,129 14,836,637,154 5,89

Jumlah 52,056,630,294 43,839,914,356 18,74


Efisiensi anggaran untuk kegiatan diatas bisa mencapai rata-rata 35.92%

dikarenakan :

1. Langganan telepon bisa diminimalisir dengan menggunakan Broadband

Internet.

2. Kalibrasi Peralatan Alat Kesehatan bisa diminamilisir karena ada

sebagian Alat Kesehatan yang dalam proses pemeliharaan dan ada yang

sudah rusak sehingga belum bisa dilakukan kalibrasi dan sebagian Alat

Kesehatan pengadaan tahun 2018.

3. Biaya pengiriman surat dinas post pusat bisa berkurang karena

umumnya proses surat menyurat menggunakan Email danWhatsapp

Penjelasan :

1. Organisasi sektor publik dalam hal ini pelayanan kesehatan dalam

pelaksanaan anggaran dituntut untuk memperhatikan “value for

money” yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumberdaya dalam

arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan serta

efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran dalam indikator kinerja

RSUP Ratatotok Buyat.

2. Pelaksanaan anggaran belanja Tahun Anggaran 2018, dapat dikatakan

efektif karena realisasi anggaran belanja dan target anggaran belanja

tercapai.

3. Kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan dapat terealisasi dan sesuai

dengan yang diharapkan.

4. Pelaksanaan anggaran belanja RSUP Ratatotok Buyat secara

keseluruhan sudah diolah secara efisien.


Tabel 12 : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2018 dan Tahun 2017

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

2016 2017 2018

Target


Peningkatan

Mutu Pelayanan

1. Persentase Kenaikan BOR

10 % 31,85% 10 % 27,20 % 10 % 29,92 % 44,19 % 62,46 %

2. Persentase jumlah kunjungan RS

0 0 10 % -9,38 % 10 % 6736 8574 40 %

3. Persentase jumlah kunjungan Rawat Jalan

0 0 10 % -6,77 % 10 % 4059 4909 33 %

4. Persentase jumlah kunjungan Rawat Inap

0 0 10 % -9,51 % 10 % 1433 1996 65,03 %

5. Persentase jumlah kunjungan IGD

0 0 10 % 1,57 % 10 % 3032 3665 32,98 %

6. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

0 0 100 % 100 % 100 % - - 100 %

7. Ketepatan Identifikasi Pasien

0 0 100% 100% 100% - - 100 %

8. Persentase Keselamatan Operasi

0 0 100% 100% 100% - - 100 %

9. Waktu lapor Hasil Test Kritis Lab

0 0 < 15 Menit

< 15 15 Menit

< 15 Menit

- -

6-7 Menit

10. Kepatuhan Penggunaan Fornas

0 0 > 75% > 85,2% > 75% - - > 86 %

11. Persentase kejadian pasien jatuh

0 0 0% 0 % 0 % - - 0 %

12. Infeksi Daerah Operasi (IDO)

0 0 1-2% 0 % 0 % - - 0 %

13. Cuci Tangan (Hand Hygiene)

0 0 100% 90 % 100% - - 95 %

14. Kecepatan Respon terhadap Komplain (KRK)

0 0 1x24 Jam

1x24 Jam 1x24 Jam - - 1x24 Jam

12. Peningkatan Mutu Pelayanan


Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

2016 2017 2018

Target


15. Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)

0 0 < 60 Menit 25,25 Menit < 60 Menit - - 32 Menit

16. Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ)

0 0 < 30 Menit 5,5 Menit < 30 Menit - - 25 Menit

17. Pengembalian Rekam Medik Lengkap Dalam Waktu 1x24 Jam

0 0 1x24 Jam 1x24 Jam 1x24 Jam - - 1x24 Jam

Untuk mencapai sasaran ini, ada beberapa indikator kinerja yang digunakan dimana masing-masing indikator dapat

diuraikan kondisi capaian, permasalahan dan upaya pemecahan masalahnya sebagai berikut :

a. Persentase Kenaikan BOR

Capaian indikator BOR Tahun 2018 sebesar 44,19 % atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar

62,46%. Capaian BOR Tahun 2017 sebesar 27,2%.

Hal ini diperoleh dengan :

1. Adanya dokter spesialis yang menetap di RSUP Ratatotok Buyat

2. Pelayanan operasi dilaksanakan hampir setiap hari

3. Sistem rujukan yang sudah berjalan sesuai aturan

4. Pemahaman masyarakat akan pentingnya kesehatan semakin meningkat


Permasalahan :

Letak RS yang kurang strategis dan belum adanya transportasi umum antar

kabupaten sehingga menyulitkan pasien untuk datang berobat ke RSUP

Ratatotok Buyat.


Meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

b. Persentase Jumlah Kunjungan RS

Capaian indikator jumlah kunjungan RS Tahun 2018 yakni 8.574 atau

mengalami peningkatan sebesar 40%. Tahun 2017 tidak mencapai target

dikarenakan adanya program rujukan BPJS Kesehatan terkait penegasan

kasus rujukan dari Puskesmas yang sebelumnya hanya berdasarkan

kapitasi.




3. Pemahaman masyarakat akan pentingnya kesehatan semakin

meningkat

Permasalahan :

Letak RS yang kurang strategis dan belum adanya transportasi umum

antar kabupaten sehingga menyulitkan pasien untuk datang berobat ke

RSUP Ratatotok Buyat


1. Meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

2. Meningkatkan Promosi Rumah Sakit.

c. Persentase Jumlah Kunjungan Rawat Jalan

Capaian indikator jumlah kunjungan Rawat Jalan tahun 2018 yakni 4.909

atau mengalami peningkatan sebesar 33%. Tahun 2017 tidak mencapai

target dikarenakan adanya program rujukan BPJS Kesehatan terkait


penegasan kasus rujukan dari Puskesmas yang sebelumnya hanya

berdasarkan kapitasi.





meningkat.

Permasalahan :


antar kabupaten sehingga menyulitkan pasien berobat ke RSUP

Ratatotok Buyat



d. Persentase Jumlah Kunjungan Rawat Inap

Capaian indikator jumlah kunjungan Rawat Inap Tahun 2018 yakni 1.996

atau mengalami peningkatan sebesar 65,03 % dari tahun sebelumnya.

Capaian di tahun 2017 yakni -9,51 %.





meningkat.

Permasalahan :



Ratatotok Buyat




e. Persentase Jumlah Kunjungan IGD

Capaian indikator jumlah kunjungan IGD Tahun 2018 yakni 3.665 atau

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 32,98 %. Capaian

tahun 2017 yakni -1,57 % dikarenakan masih kurangnya tenaga dokter

spesialis di RSUP Ratatotok Buyat.

Capaian indikator tahun 2018 diperoleh dengan :




meningkat.

Permasalahan :



Ratatotok Buyat


1. Meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

2. Meningkatkan Promosi Rumah Sakit.

f. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

Capaian indikator kinerja kepatuhan terhadap Clinical Pathway Tahun 2018

dan capaian tahun 2017 yakni 100% atau telah mencapai target.

Hal ini diperoleh dengan :

1. Meningkatkan monitoring terhadap kepatuhan Clinical Pathway seperti

pengisian pathway sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam

format dan tepat waktu.

2. Membuat regulasi dan SOP pelaksaan kegiatan identifikasi.

g. Ketepatan Identifikasi Pasien

Pada indikator kinerja diatas dapat dilihat capaian Ketepatan Identifikasi

Pasien Tahun 2018 dan capaian tahun 2017 yakni 100% atau telah


mencapai target. Hal ini diperoleh melalui penggunaan gelang sesuai jenis

kelamin pasien, nama pasien, nomor rekam medis dan tanggal lahir pasien.


1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

2. Membuat kebijakan dan SOP pelaksaan kegiatan identifikasi.

h. Persentase Keselamatan Operasi

Pada indikator kinerja diatas dapat dilihat capaian keselamatan operasi

Tahun 2018 dan tahun 2017 yakni 100% atau telah mencapai target. Hal ini

diperoleh dengan melakukan check list dan pemberian tanda operasi pada

daerah operasi (sign in, sign out, time out).


1. Membuat kebijakan dan SOP pelaksaan kegiatan identifikasi.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.

i. Waktu Lapor Hasil Test Kritis Laboratorium

Pada indikator kinerja diatas dapat dilihat capaian waktu lapor hasil test kritis

laboratorium Tahun 2018 yakni 6-7 menit atau lebih cepat dari waktu yang

ditentukan. Capaian tahun 2017 yakni 15 Menit.

Hal ini diperoleh melalui kecepatan pelaporan hasil tet kritis laboratorium

dari petugas kepada pasien atau keluarga pasien.


1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya

2. Membuat kebijakan dan SOP sesuai standar Akreditasi.

j. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Pada indikator kinerja diatas dapat dilihat capaian kepatuhan penggunaan

formularium nasional Tahun 2018 yakni > 86 % atau telah melebihi target.

Capaian tahun 2017 yakni 85,2 %.

Capaian diatas diperoleh dengan menyediakan obat-obatan yang masuk

dalam Formularium Nasional untuk diberikan kepada pasien sesuai dengan

resep yang diberikan dokter.


Permasalahan :

Jarak RSUP Ratatotok Buyat dengan PBF yang cukup jauh sehingga

seringkali menghambat pendistribusian obatt ke Rumah Sakit



2. Membuat kebijakan dalam pembelian obat-obat di luar Formularium

Nasional harus <25%.

k. Persentase Kejadian Pasien Jatuh

Capaian indikator persentase kejadian pasien jatuh pada tahun 2018 dan

capaian tahun 2017 yakni 0 % atau sesuai dengan target yang ditetapkan.

Hal ini dilakukan sesuai dengan prosedur.



2. Membuat sarana penunjang sesuai standar Akreditasi RS untuk

mencegah kejadian.

l. Infeksi Daerah Operasi (IDO)

Capaian indikator Infeksi Daerah Operasi yakni 0% atau sesuai dengan

target. Hal ini dilakukan sesuai dengan prosedur.



2. Membuat regulasi untuk meminimalisir adanya IDO.

m. Cuci Tangan (Hand Hygiene)

Capaian indikator cuci tangan (Hand Hygiene) Tahun 2018 yakni 95 % atau

telah melebihi target. Capaian tahun 2017 yakni 90 %. Hal ini diperoleh

dengan :

1. Melakukan sosialisasi dan implementasi Hand Hygiene

2. Wajib dilakukan untuk menunjang mutu pelayanan


Permasalahan :

1. Keluarga pasien yang sering bergantian jaga sehingga penerapan Hand

Hygiene tidak maksimal

2. Pengunjung atau keluarga pasien yang tidak patuh dengan aturan Hand

Hygiene.

3. Tuntutan Standar Akreditasi untuk melaksanakan Hand Hygiene.


Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap pelaksanaannya

dan dikumpulkan oleh petugas IPCN untuk dilakukan perhitungan.

n. Kecepatan Respon terhadap Komplain (KRK)

Capaian indikator kecepatan respon terhadap komplain (KRK) Tahun 2018

yakni 1x24 Jam atau sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian tahun

2017 sama dengan capaian tahun 2018.

Capaian tersebut diperoleh dengan :

1. Mencatat setiap komplain yang disampaikan pasien atau keluarga

pasien kedalam buku komplain

2. Menindaklanjuti setiap komplain yang disampaikan oleh pasien atau

keluarga pasien dan memproses secara internal dengan satuan kerja

terkait yang melibatkan Komite

3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja RS

4. Melakukan pertemuan rutin dengan Stakeholder.

Permasalahan :

Unit kerja belum secara rutin menyampaikan laporan komplain kepada Sub

Bagian Hukormas.


1. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja terkait komplain pasien,

keluarga pasien dan pengunjung.

2. Membuat SOP sesuai standar Akreditasi.


o. Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)

Capaian waktu tunggu rawat jalan Tahun 2018 yakni 32 menit atau lebih

cepat dari target yang ditentukan yakni <60 menit. Capaian tahun 2017 yakni

25,25 menit. Capaian tersebut diperoleh dengan adanya dokter spesialis

yang menetap di RSUP Ratatotok Buyat

Permasalahan :

1. Jaringan internet sering mangalami gangguan sehingga pasien tidak

dapat melakukan pendaftaran online yang dapat mempercepat

pelayanan dokter kepada pasien.

2. Kurangnya SDM di unit Rawat Jalan


Menambah SDM yang profesional untuk mempercepat proses pelayanan

di Rawat Jalan

p. Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ)

Capaian indikator waktu tunggu pelayanan resep obat jadi (WTOJ) Tahun

2018 yakni 25 menit. Hal dikarenakan sudah ada pembagian tugas kepada

petugas farmasi sehigga pelayanan di Apotik berjalan lancar.


1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya

2. Menambah jumlah staf pelaksana kegiatan.

q. Pengembalian Rekam Medis lengkap dalam waktu 1x24 jam (PRM)

Capaian indikator pengembalian rekam medis lengkap dalam waktu 1x24

jam (PRM) Tahun 2018 yakni sesuai dengan target yang ditetapkan yakni

1x24 jam. Hal diperoleh melalui pengisian lengkap berkas rekam medis

setelah pasien pulang dan berkas tersebut langsung diserahkan ke petugas

rekam medis untuk di olah datanya.





2016 2017 2018

Target


Peningkatan Mutu

Asuhan Keperawatan

Terlaksananya

Asuhan

Keperawatan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Capaian indikator kinerja peningkatan mutu asuhan keperawatan Tahun 2018

dan Tahun 2017 yakni 100% atau telah mencapai target.

Pencapaian tersebut diperoleh dengan :

1. Bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

2. Mendokumentasikan semua tindakan perawat ke dalam Buku Catatan

Pribadi (BCP).



C. Sumber Daya

Data Ketenagaan RSUP Ratatotok Buyat (Desember 2018)

No Jenis Tenaga Status Kepegawaian

Jumlah

Kemenkes Kontrak WKDS Sukarela

I Struktural 9 0 0 0 9

Dokter Spesialis 0 5 3 0 8

Dokter Umum 8 2 0 0 10

Apoteker 2 0 0 0 2

Asisten Apoteker 4 3 0 0 7

Perawat 58 8 0 1 66

Bidan 1 6 0 0 7

Pranata Laboratorium 1 4 0 0 5

Radiografer 4 0 0 0 4

Perekam Medis 1 0 0 0 1

Nutrisionis 2 1 0 0 3

Sanitarian 1 1 0 0 2

Non Medis 17 50 0 1 68

Total 107 81 3 1 192

II S2 2 5 3 - 5

Sarjana 57 22 17 0 49

Diploma 48 23 18 0 85

SMA 0 26 28 0 28

SMP 0 4 3 0 3

SD 0 1 1 0 192

Total 107 81 3 2 171

III Struktural

Eselon III 3 - - - 3

Eselon IV 5 1 - - 6

Total 8 1 - - 9


Data Ketenagaan RSUP Ratatotok Buyat (Desember 2017)

No Jenis Tenaga Status Kepegawaian

Jumlah

Kemenkes PTT Kontrak Sukarela

I Struktural 9 - - - 9

Dokter Spesialis - - 3 - 3

Dokter Umum 8 - 1 - 9

Apoteker 2 - - - 2

Asisten Apoteker 3 - 3 - 6

Perawat 52 - 8 1 61

Bidan 1 - 3 - 4

Pranata Laboratorium 1 - 4 - 5

Radiografer 2 - - - 2

Perekam Medis 1 - - - 1

Nutrisionis 2 - 1 0 3

Non Medis 18 - 47 1 66

Total 99 - 70 2 171

II S2 2 - 3 - 5

Sarjana 31 - 17 1 49

Diploma 66 - 18 1 85

SMA - - 28 - 28

SMP - - 3 - 3

SD - - 1 - 1

Total 99 - 70 2 171

III Struktural

Eselon III 3 - - - 3

Eselon IV 5 1 - - 6

Total 8 1 - - 9


D. Sumber Daya Anggaran dan Realisasi

Sumber Daya Anggaran dan Realisasi Tahun 2018

KODE

PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN ANGGARAN REALISASI %

1 2 3 4 5

Belanja Rupiah Murni 53,574,397,000 52,056,630,294 97,17

BELANJA PEGAWAI 11,767,502,000 10,918,603,402 92,79

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3,789,931,000 3,533,116,800 93,22

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 89,000 64,189 72,12

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 249,472,000 220,770,350 88,50

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 75,208,000 61,365,038 81,59

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 86,240,000 61,740,000 71,59

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 355,610,000 302,435,000 85,05

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 7,504,000 845,500 11,27

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 227,677,000 202,312,820 88,86

511129 Belanja Uang Makan PNS 1,099,920,000 843,838,000 76,72

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 74,550,000 49,000,000 65,73

512211 Belanja Uang Lembur 72,000,000 70,781,000 98,31

511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 41,400,000 23,000,000 55,56

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 5,687,901,000 5,549,334,705 97,56

BELANJA BARANG 25,719,197,000 25,426,879,763 98,86

5211 Belanja Barang Operasional 4,832,582,000 4,655,954,885 96,35

5212 Belanja Barang Non Operasional 1,632,508,000 1,581,974,546 96,90

5218 Belanja Barang Persediaan 5,565,440,000 5,538,733,754 99,52

5221 Belanja Jasa 5,121,900,000 5,085,621,031 99,29

5231 Belanja Pemeliharaan 4,607,502,000 4,604,357,128 99,93

5241 Belanja Perjalanan Dinas 3,962,265,000 3,960,231,719 99,95

BELANJA MODAL 16,087,698,000 15,711,147,129 97,66

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10,010,968,000 9,866,053,631 98,55

532111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6,076,730,000 5,845,093,498 96,19

532117 Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin

- - -


D. Realisasi Anggaran

Sumber Daya Anggaran dan Realisasi Tahun 2017

KODE

PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN ANGGARAN REALISASI %

1 2 3 4 5

Belanja Rupiah Murni 46,813,510,000 43,839,914,356 93,65

BELANJA PEGAWAI 5,245,230,000 5,104,131,465 97,31

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3,483,350,000 3,480,818,680 99,93

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 108,000 68,295

62,95 511119 Pengembalian Belanja Pembualatan Gaji PNS - 308

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 192,409,000 183,976,400 95,62

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 49,457,000 48,367,008 97,80

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 63,700,000 62,230,000 97,69

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 266,320,000 261,560,000

98,21 511124 Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS - -

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 5,819,000 529,350 9,10

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 200,932,000 184,736,040 91,94

511129 Belanja Uang Makan PNS 785,000,000 701,830,000 89,41

511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS - - -

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 58,135,000 53,515,000

109,60 511151 Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS - 10,200,000

512211 Belanja Uang Lembur 140,000,000 136,701,000 97,64

BELANJA BARANG 26,343,798,000 23,899,145,737 90,72

5211 Belanja Barang Operasional 1,364,103,000 1,361,724,851 99,83

5212 Belanja Barang Non Operasional 788,400,000 768,748,000 97,51

5218 Belanja Barang Persediaan 7,714,608,000 6,457,222,382 83,70

5221 Belanja Jasa 3,616,400,000 3,252,830,410 89,95

5231 Belanja Pemeliharaan 5,365,438,000 5,228,339,160 97,44

5241 Belanja Perjalanan Dinas 2,179,587,000 2,056,194,636 94,38

BELANJA MODAL 15,224,482,000 14,836,637,154 97,45

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10,125,832,000 9,889,203,094 97,66

532111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2,598,650,000 2,481,388,660 95,49

532117 Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin

- - -


REKAPITULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) UMUM - TAHUN 2018

SUMBER PNBP JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH

IGD 2,213,000 1,822,500 3,374,000 3,049,500 1,511,000 2,254,500 2,409,000 2,807,500 2,335,000 3,405,000 3,123,500 3,302,500 31,607,000

Rawat Inap Kelas III 2,881,500 1,240,000 1,497,500 1,584,500 1,976,500 1,426,500 1,504,500 2,439,000 2,738,000 5,341,500 3,025,300 3,013,600 28,668,400

Rawat Inap Kelas I, II 2,134,000 6,254,600 6,572,000 3,786,100 5,036,000 2,593,000 3,574,600 4,515,000 5,230,000 4,969,500 3,329,000 4,515,100 52,508,900

Rawat Jalan 8,890,000 6,847,000 10,717,500 9,239,500 8,736,600 5,417,500 5,797,500 5,362,500 8,044,000 10,020,500 10,329,500 7,435,000 96,837,100

Radiologi 1,050,000 1,190,000 1,060,000 1,030,000 440,000 1,600,000 2,100,000 1,540,000 1,475,500 980,000 1,340,000 1,120,000 14,925,500

Laboratorium 9,141,000 9,767,500 8,919,000 7,612,000 4,794,000 5,110,000 8,861,500 7,155,000 6,169,200 7,987,000 8,884,000 9,926,500 94,326,700

Kebidanan 894,000 45,000 411,000 656,000 195,000 639,000 361,500 22,500 693,500 844,500 122,500 1,650,500 6,535,000

Apotik 23,325,680 19,555,020 19,343,700 17,371,210 10,120,280 9,064,480 12,949,390 13,688,700 14,514,490 19,335,200 17,809,653 13,020,340 190,098,143

Ambulance 1,450,000 500,000 500,000 1,400,000 800,000 2,650,000 2,200,000 1,300,000 700,000 1,050,000 2,100,000 2,100,000 16,750,000

TOTAL 51,979,180 47,221,620 52,394,700 45,728,810 33,609,380 30,754,980 39,757,900 38,830,200 41,899,690 53,933,200 50,063,453 46,083,540 532,256,743


REKAPITULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) UMUM - TAHUN 2017

SUMBER PNBP JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH

IGD 2,097,500

2,952,500

2,907,500

2,282,500

1,995,000

2,680,000

1,827,000 1,627,500 1,860,000 2,510,000

1,514,500 1,543,000

25,797,000

Rawat Inap Kelas III

2,792,000

1,868,000

4,613,000

1,553,500 97,500 1,585,000 352,500 2,924,500 2,819,500

1,534,000

2,526,500

1,610,000

24,276,000

Rawat Inap Kelas I, II 2,145,000 3,118,300 6,044,000 3,719,000 3,308,000 3,221,000 6,527,500 2,984,100 9,837,800 2,511,000 1,263,500 2,396,000 47,074,300

Rawat Jalan 5,142,500

4,619,000

5,340,000

4,575,000 5,017,500 4,100,000 4,257,500

6,348,500 4,084,500

5,557,500

5,794,700

4,420,000

59,256,700

Radiologi 1,680,000 670,000 1,970,000

1,250,000

1,540,000 510,000

900,000 480,000 1,820,000

1,650,000 160,000 340,000

12,970,000

Laboratorium 7,647,000

6,855,500 9,707,000

6,854,800

6,805,000

7,730,000

9,188,000

9,412,000 6,625,000

6,842,500

8,528,000

5,664,000

91,858,550

Kebidanan 361,000 45,000

1,381,000

1,961,500

2,503,500

929,000

1,575,500

500,500 848,000

2,495,000 98,000 793,500

13,491,500

Apotik 18,284,200

15,851,750

18,633,150

13,001,390

13,989,750

16,301,270

14,917,210

15,902,240 12,640,520

16,892,030

16,837,400

15,756,076

189,006,986

Ambulance - 250,000

1,450,000 800,000

2,000,000

1,250,000 150,000 400,000 - 500,000

1,200,000 -

8,000,000

TOTAL 40,149,200

36,230,050

52,045,650

35,997,690 37,256,250

38,306,270

39,695,210

40,579,340 40,535,320

40,491,780

37,922,600

32,522,576

471,731,936


SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2018

Pengelolaan Barang Milik Negara selama periode 1 Januari sampai dengan

31 Desember 2018 dilaporkan dalam bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable,

Gabungan Intrakomtable dan Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi

dalam Pengerjaan.

Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah

sebagai berikut :

a. BMN INTRAKOMTABLE

Posisi Awal (1 Januari 2018) : Rp. 92.403.451.932,-

Penambahan : Rp. 23.937.846.402,-

Pengurangan : Rp. 9.811.874.187,-

Posisi akhir (31 Desember 2018) : Rp. 106.529.434.147,-

b. BMN EKSTRAKOMTABLE

Posisi Awal (1 Januari 2018) : Rp. 642.605.373,-

Penambahan : Rp. 0

Pengurangan : Rp. 0

Posisi Akhir (31 Desember 2018) : Rp. 642.605.373,-

c. BMN GABUNGAN INTRA & EKSTRA


Penambahan : Rp. 23.937.846.402,-

Pengurangan : Rp. 9.811.874.187,-

Posisi Akhir (31 Desember 2018) : Rp. 107.172.039.520,-

d. ASET TAK BERWUJUD

Posisi Awal (1 Januari 2018) : Rp. 0

Penambahan : Rp. 0

Pengurangan : Rp. 0

Posisi Akhir (31 Desember 2018) : Rp. 0


e. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN


Penambahan konstruksi dalam pengerjaan : Rp. 6.590.263.998,-

(KDP)

Menjadi Aset Definitif : Rp. 6.590.263.998,-



SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2017

Pengelolaan Barang Milik Negara selama periode 1 Januari sampai dengan

31 Desember 2017 dilaporkan dalam bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable,

Gabungan Intrakomtable dan Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi

dalam Pengerjaan.

Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah

sebagai berikut :

a. BMN INTRAKOMTABLE


Penambahan : Rp. 14.836.637.154,-

Pengurangan : Rp. 0

Posisi akhir (31 Desember 2017) : Rp. 92.403.461.932,-

b. BMN EKSTRAKOMTABLE

Posisi Awal (1 Januari 2017) : Rp. 642.605.373,-

Penambahan : Rp. 0

Pengurangan : Rp. 0

Posisi Akhir (31 Desember 2017) : Rp. 642.605.373,-

c. BMN GABUNGAN INTRA & EKSTRA


Penambahan : Rp. 14.836.637.154,-

Pengurangan : Rp. 0

Posisi Akhir (31 Desember 2017) : Rp. 93.046.067.305,-

d. ASET TAK BERWUJUD


Penambahan : Rp. 0

Pengurangan : Rp. 0



e. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN


Penambahan konstruksi dalam pengerjaan : Rp. 2.443.310.660,-

yang menjadi aset definitif

Pengurangan : Rp. 0



BAB IV

PENUTUP

Capaian kinerja RSUP Ratatotok Buyat tahun 2018 dalam meningkatkan

pelayanan dapat dilihat melalui hasil pengukuran pencapaian target tiap-tiap

indikator yang mendukung sasaran program sesuai Rencana Strategis RSUP

Ratatotok Buyat tahun 2015-2019 yang merupakan tugas pokok dan fungsi tiap-tiap

Bidang dan Bagian.

Pelaksanaan kegiatan yang mendukung program-program yang ada

khususnya pada bidang pelayanan masih banyak yang belum mencapai target yang

direncanakan. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain

diterapkannya sistem rujukan berjenjang yang berdampak pada menurunnya jumlah

kunjungan.

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2018 diharapkan dapat menjadi

ukuran agar kegiatan-kegiatan dimasa mendatang dapat dilaksanakan secara efektif

dan efisien. Sedangkan hal-hal yang menghambat target dan rencana pelaksanaan

kegiatan diharapkan dapat ditemukan solusi dan alternatif penyelesaiannya dengan

mengedepankan profesionalisme di lingkungan RSUP Ratatotok Buyat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Ratatotok Buyat ini selain merupakan

media pertanggungjawaban kinerja, juga diharapkan dapat digunakan sebagai alat

komunikasi dan bahan masukan bagi para pemangku jabatan baik di lingkungan

RSUP Ratatotok Buyat maupun di tingkat Kementerian Kesehatan RI dalam rangka

peningkatan kinerja di masa yang akan datang.


FOTO ALAT

Mobile X-Ray General X-Ray

Instrumen GIGI

Ultrasonografi

Hematologi


Dokumentasi Kegiatan

Tahun 2018

Peningkatan Kompetensi SDM RS

melalui kegiatan Workshop

Rapat Bidang Pelayanan bersama Direktur

Rapat Tim UPG/WBK Konsultasi pemantapan WBK

di Ditjen Yankes



Tahun 2018

Kunjungan dari Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI

dalam rangka pendampingan Renovasi Gedung Administrasi Lt. 2 dan

Pembangunan Gedung Instalasi Gizi

Rapat dengan Pihak Ketiga dalam

rangka persiapan Renovasi

Gedung Administrasi Lt.2

Rapat dengan Tim Peneliti

Kontrak Dinas PU Prov. Sulut

dan Pihak Ketiga dalam rangka

Renovasi Gedung Administrasi

Lt.2

Rapat Direktur bersama Panitia

Pengadaan Barang / Jasa dan

Panitia Penerima Hasil

Pengadaan Barang /Jasa

Sosialisasi Pengembangan

Website RSUP Ratatotok Buyat

dari Tim IT RSUP Kandou

Manado

Pemantauan di IGD Pemantauan Jaringan Listrik

Pemeriksaan Kas Bendahara

Pengeluaran oleh PPK



Tahun 2018

Upacara HUT RI Ke - 73 HUT RSUP Ratatotok Buyat Ke - 9

Panitia Akreditasi


Rapat Panitia Akreditasi

In House Training dalam rangka Akreditasi Versi SNARS Edisi 1



Tahun 2018

Expo Akreditasi dalam rangka

Survey Akreditasi SNARS Edisi 1



Tahun 2018

Sosialisasi Akreditasi dari Pokja PPI dan Pokja Program Nasional (PN)

dalam rangka Survey Akreditasi Versi SNARS Edisi 1

Survey Akreditasi SNARS Edisi 1

Kerja Bakti persiapan Survey

Akreditasi Versi SNARS Edisi 1

Studi Banding dari RSUD Kabupaten Minahasa Tenggara

di RSUP Ratatotok Buyat

Penyerahan Sertifikat Akreditasi Utama oleh Dirjen Yankes

kepada Direktur yang didampingi oleh Ketua Akreditasi


dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat tuhan buyat ... · berdasarkan rencana strategis untuk...

Documents