anggaran perbelanjaan persekutuan · pdf file2 anggaran perbelanjaan mengurus anggaran...

1

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2017

Buku Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2017 mengandungi penyata Anggaran

Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan yang merangkumi perbelanjaan Mengurus dan

Pembangunan bagi semua agensi Kerajaan Persekutuan untuk tahun 2017 serta laporan

program dan prestasi setiap agensi. Laporan tersebut mengandungi struktur program dan

aktiviti termasuk objektif, pelanggan, strategi agensi serta prestasi setiap aktiviti yang turut

dimuatkan bersama penyata Anggaran Perbelanjaan.

Buku ini juga mengandungi analisa Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan

bagi tahun 2017 mengikut agihan Butiran Perbelanjaan, Objek Am dan Sektor, arah aliran

perbelanjaan Kerajaan Persekutuan serta agihan mengikut Sektor dari tahun 2013 hingga

2017. Manakala bagi setiap Maksud Bekalan, turut ditunjukkan perbelanjaan sebenar dari

tahun 2013 hingga 2015, anggaran asal bagi tahun 2016 dan cadangan anggaran 2017.

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2017

Anggaran Perbelanjaan Persekutuan yang diperakukan bagi tahun 2017 berjumlah

RM262,800 juta. Perbelanjaan Mengurus diperuntukkan sebanyak RM214,800 juta yang

terdiri daripada perbelanjaan Bekalan sebanyak RM158,256 juta atau 60.2% dan perbelanjaan

Tanggungan sebanyak RM56,544 juta atau 21.5% dan Perbelanjaan Pembangunan disediakan

peruntukan sebanyak RM48,000 juta atau 18.3%. Rujuk Carta I.

Bekalan

RM158,256 juta

(60.2%)

Tanggungan

RM56,544 juta

(21.5%)

Pembangunan

RM48,000 juta

(18.3%)

RM262,800 juta

CARTA I

AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2017

2

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS

Anggaran Perbelanjaan Mengurus berjumlah RM214,800 juta diagihkan mengikut Objek-

objek Am merangkumi Emolumen sebanyak RM77,422 juta (36.0%), Perkhidmatan dan

Bekalan sebanyak RM32,020 juta (14.9%), Aset sebanyak RM691 juta (0.3%), Pemberian

dan Kenaan Bayaran Tetap sebanyak RM103,850 juta (48.4%) dan Perbelanjaan-

Perbelanjaan Lain sebanyak RM817 juta (0.4%). Rujuk Carta II.

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM48,000 juta iaitu Cara Langsung

sebanyak RM42,590 juta (88.7%), Pinjaman sebanyak RM3,410 juta (7.1%) dan Simpanan

Luar Jangka sebanyak RM2,000 juta (4.2%). Rujuk Carta III.

Emolumen

RM77,422 juta

(36.0%)

Perkhidmatan dan

Bekalan

RM32,020 juta(14.9%)

Aset

RM691 juta

(0.3%)

Pemberian dan

Kenaan Bayaran

TetapRM103,850 juta

(48.4%)

Perbelanjaan-

perbelanjaan Lain

RM817 juta(0.4%)

Cara Langsung

RM42,590 juta

(88.7%)

Pinjaman

RM3,410 juta

(7.1%)

Simpanan Luar

Jangka

RM2,000 juta(4.2%)

RM214,800 juta

RM48,000 juta

CARTA II

AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2017

MENGIKUT OBJEK AM

CARTA III

AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2017

3

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN MENGIKUT

SEKTOR

Anggaran Perbelanjaan Mengurus

Anggaran Perbelanjaan Mengurus sebanyak RM214,800 juta diagihkan kepada Sektor-sektor

Pentadbiran Am (RM11,288 juta atau 5.3%), Ekonomi (RM16,489 juta atau 7.7%), Sosial

(RM85,976 juta atau 40.0%), Keselamatan (RM24,615 juta atau 11.4%) serta untuk

Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan (RM76,432 juta atau 35.6%).

Sektor Pentadbiran Am

Sektor Pentadbiran Am disediakan peruntukan sebanyak RM11,288 juta. Daripada jumlah

tersebut, diagihkan kepada Perkhidmatan-Perkhidmatan Am (RM10,181 juta), Perkhidmatan

Luar Negeri (RM526 juta) serta Bayaran Balik dan Bayaran Ganti (RM581 juta). Sila rujuk

Carta IV.

Sektor Ekonomi

Anggaran Perbelanjaan Mengurus bagi Sektor Ekonomi berjumlah RM16,489 juta, diagih

kepada sembilan (9) sektor kecil, iaitu Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar

(RM3,823 juta), Pembangunan Sumber-Sumber Galian (RM100 juta), Perdagangan dan

Perindustrian (RM3,044 juta), Pengangkutan (RM6,516 juta), Perhubungan (RM98 juta),

Tenaga dan Kemudahan-Kemudahan Awam (RM99 juta), Penyelidikan dan Pembangunan

(RM268 juta), Kewangan (RM2,447 juta) serta Alam Sekitar (RM94 juta) . Sila rujuk

Carta V.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Perkhidmatan-

Perkhidmatan Am

Perkhidmatan Luar

Negeri

Bayaran Balik &

Bayaran Ganti

10,181

526 581

RM

juta

CARTA IV


SEKTOR PENTADBIRAN AM

Jumlah

RM11,288 juta

4

Sektor Sosial

Sektor Sosial disediakan peruntukan sebanyak RM85,976 juta di mana ia dipecahkan kepada

Pendidikan dan Latihan (RM52,890 juta), Kesihatan dan Kependudukan (RM23,700 juta),

Penerangan dan Penyiaran (RM1,125 juta), Perumahan (RM722 juta), Kebudayaan, Warisan,

Belia dan Sukan (RM1,053 juta), Majlis-majlis Tempatan, Perkhidmatan Kebajikan dan

Masyarakat (RM4,358 juta), Pembangunan Kampung dan Masyarakat (RM237 juta) serta

Kebajikan Masyarakat, Perpaduan Negara dan Orang Asli (RM1,891 juta). Sila rujuk

Carta VI.

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

3,823

100

3,044

6,516

98 99 268

2,447

94

RM

juta

Pertanian & Pembangunan Luar Bandar

Pembangunan Sumber-Sumber Galian

Perdagangan & Perindustrian

Pengangkutan

Perhubungan

Tenaga & Kemudahan-kemudahan Awam

Penyelidikan & Pembangunan

Kewangan

Alam Sekitar

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,00052,890

23,700

1,125 722 1,053

4,358

2371,891

RM

juta

Pendidikan & Latihan

Kesihatan & Kependudukan

Penerangan & Penyiaran

Perumahan

Kebudayaan, Warisan, Belia & Sukan

Majlis-majlis Tempatan, Perkhidmatan Kebajikan & Masyarakat

Pembangunan Kampung & Masyarakat

Kebajikan Masyarakat, Perpaduan Negara dan Orang Asli

CARTA V


SEKTOR EKONOMI

Jumlah

RM16,489 juta

CARTA VI


SEKTOR SOSIAL

Jumlah

RM85,976 juta

5

Sektor Keselamatan

Sektor Keselamatan disediakan peruntukan sebanyak RM24,615 juta di mana sebanyak

RM11,684 juta daripada jumlah tersebut untuk Pertahanan dan sebanyak RM12,931 juta

untuk Keselamatan Dalam Negeri seperti di Carta VII.

Sektor-sektor Lain

Baki Anggaran Perbelanjaan Mengurus disediakan untuk Tanggungan Tertentu dan Bayaran

Pindahan berjumlah RM76,432 juta. Tanggungan Tertentu diperuntukkan sebanyak

RM50,846 juta bagi tujuan pembayaran Pencen dan Ganjaran (RM21,870 juta),

Perkhidmatan Hutang Negara (RM28,866 juta) dan Tanggungan-tanggungan Lain

(RM110 juta). Lihat Carta VIII.

10,400

11,200

12,000

12,800

13,600

Pertahanan Keselamatan Dalam Negeri

11,684

12,931

RM

juta

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Pencen & Ganjaran Perkhidmatan Hutang

Negara

Tanggungan-

tanggungan Lain

21,870

28,866

110

RM

juta

Jumlah

RM24,615 juta

CARTA VII


SEKTOR KESELAMATAN

Jumlah

RM50,846 juta

CARTA VIII


TANGGUNGAN TERTENTU

6

Bayaran Pindahan diperuntukkan sejumlah RM25,586 juta di mana sebanyak RM3,047 juta

adalah untuk Pemberian dan Pinjaman Kepada Negeri, RM901 juta untuk peruntukan kepada

Kumpulan Wang Terkanun, RM118 juta untuk Caruman Lain dan RM21,520 juta bagi

Bayaran Pindahan Lain. Sila rujuk Carta IX.

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM48,000 juta diagihkan kepada beberapa

sektor utama, iaitu Sektor Pentadbiran Am (RM2,671 juta atau 5.5%), Sektor Ekonomi

(RM25,862 juta atau 53.9%), Sektor Sosial (RM12,180 juta atau 25.4%), Sektor Keselamatan

(RM5,286 juta atau 11%) dan Peruntukan Simpanan Luar Jangka (RM2,000 juta atau 4.2%).

Sektor Pentadbiran Am

Sektor Pentadbiran Am disediakan peruntukan sebanyak RM2,671 juta. Daripada jumlah

tersebut diagihkan kepada Perkhidmatan-perkhidmatan Am (RM2,528 juta) dan Pembaikan

dan Pengubahsuaian (RM143 juta). Sila rujuk Carta X.

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Pemberian &

PinjamanKepada Negeri

Kumpulan

Wang Terkanun

Caruman Lain Bayaran

Pindahan Lain

3,047

901 118

21,520

RM

juta

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Perkhidmatan-perkhidmatan Am Pembaikan & Pengubahsuaian

2,528

143

RM

juta

CARTA IX


BAYARAN PINDAHAN

CARTA X


SEKTOR PENTADBIRAN AM

Jumlah

RM25,586 juta

Jumlah

RM2,671 juta

7

Sektor Ekonomi

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan bagi Sektor Ekonomi berjumlah RM25,862 juta

diagihkan kepada 10 sektor kecil, iaitu Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar

(RM2,416 juta), Pembangunan Sumber-sumber Galian (RM178 juta), Perdagangan dan

Perindustrian (RM4,927 juta), Pengangkutan (RM10,599 juta), Perhubungan (RM148 juta),

Tenaga dan Kemudahan-kemudahan Awam (RM2,597 juta), Kajian Kemungkinan

(RM42 juta), Penyelidikan dan Pembangunan (RM723 juta), Kewangan (RM2,035 juta) dan

Alam Sekitar (RM2,197 juta). Sila rujuk Carta XI.

Sektor Sosial

Sektor Sosial disediakan peruntukan sebanyak RM12,180 juta, iaitu diagihkan kepada

Pendidikan dan Latihan (RM5,903 juta), Kesihatan dan Kependudukan (RM1,532 juta),

Penerangan dan Penyiaran (RM62 juta), Perumahan (RM870 juta), Kebudayaan, Warisan,

Belia dan Sukan (RM518 juta), Majlis-majlis Tempatan, Perkhidmatan Kebajikan dan

Masyarakat (RM723 juta), Pembangunan Kampung dan Masyarakat (RM2,045 juta) dan

Kebajikan Masyarakat, Perpaduan Negara dan Orang Asli (RM527 juta). Sila rujuk

Carta XII.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2,416

178

4,927

10,599

148

2,597

42723

2,035 2,197

RM

juta

Pertanian & Pembangunan Luar Bandar

Pembangunan & Sumber-sumber Galian

Perdagangan & Perindustrian

Pengangkutan

Perhubungan

Tenaga & Kemudahan-kemudahan Awam

Kajian Kemungkinan

Penyelidikan & Pembangunan

Kewangan

Alam Sekitar

CARTA XI


SEKTOR EKONOMI

Jumlah

RM25,862 juta

8

Sektor Keselamatan

Sektor Keselamatan disediakan peruntukan sebanyak RM5,286 juta, iaitu sebanyak

RM4,250 juta bagi Pertahanan dan sebanyak RM1,036 juta bagi Keselamatan Dalam Negeri

seperti di Carta XIII.

Simpanan Luar Jangka

Sejumlah RM2,000 juta disediakan di bawah peruntukan Simpanan Luar Jangka bagi

membiayai projek pembangunan yang memerlukan peruntukan tambahan di luar jangkaan.

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,0005,903

1,532

62

870

518723

2,045

527

RM

juta

Pendidikan & Latihan

Kesihatan & Kependudukan

Penerangan & Penyiaran

Perumahan

Kebudayaan, Warisan, Belia & Sukan

Majlis-majlis Tempatan, Perkhidmatan Kebajikan & Masyarakat

Pembangunan Kampung & Masyarakat

Kebajikan Masyarakat, Perpaduan Negara & Orang Asli

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Pertahanan Keselamatan Dalam Negeri

4,250

1,036

RM

juta

CARTA XII


SEKTOR SOSIAL

CARTA XIII


SEKTOR KESELAMATAN

Jumlah

RM12,180 juta

Jumlah

RM5,286 juta

9

ARAH ALIRAN PERBELANJAAN MENGURUS 2013 – 2017

Bagi tempoh 2013 – 2017, arah aliran Perbelanjaan Mengurus (termasuk pindahan lebihan

hasil ke Kumpulan Wang Pembangunan) meningkat dari RM213,370 juta pada tahun 2013

kepada RM214,800 juta pada tahun 2017. Rujuk Carta XIV.

ARAH ALIRAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2013 – 2017

Arah aliran Perbelanjaan Pembangunan bagi tempoh 2013 hingga 2017 menunjukkan trend

turun-naik seperti Carta XV. Ini kerana Perbelanjaan Pembangunan adalah berdasarkan

kepada trend pelaksanaan projek/program di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh

(RMKe-10) (2013 – 2015) dan (RMKe-11) bagi tahun 2016 dan 2017.

213.37

220.63219.09

215.2* 214.8

130135140145150155160165170175180185190195200205210215220225230

2013 2014 2015 2016 2017

RM

bilion

Tahun

Perbelanjaan

Sebenar

Anggaran

CARTA XV

ARAH ALIRAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2013-2017

42

4041

52*

48

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

2013 2014 2015 2016 2017

RM

bilion

Tahun

Perbelanjaan

Sebenar

Anggaran

CARTA XIV

ARAH ALIRAN PERBELANJAAN MENGURUS 2013-2017

* Peruntukan asal

* Peruntukan asal

10

PERBELANJAAN MENGURUS 2013 – 2017 MENGIKUT SEKTOR

Perbelanjaan Mengurus dibahagikan kepada Sektor Pentadbiran Am, Ekonomi, Sosial dan

Keselamatan serta Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan. Bagi tempoh 2013 – 2017,

perbelanjaan yang terbesar diagihkan kepada Sektor Sosial iaitu sebanyak 40% diikuti oleh

Tanggungan Tertentu sebanyak 23.7%. Sektor-sektor lain menerima peruntukan seperti di

Carta XVI.

PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2013 – 2017 MENGIKUT SEKTOR

Perbelanjaan Pembangunan dibahagikan kepada Sektor Pentadbiran Am, Ekonomi, Sosial

dan Keselamatan serta untuk Peruntukan Simpanan Luar Jangka. Bagi tempoh 2013 – 2017,

perbelanjaan yang terbesar diagihkan kepada dua (2) sektor iaitu Ekonomi dan Sosial yang

mencecah 82.7%. Sektor-sektor lain menerima peruntukan 17.3%. Sila rujuk Carta XVII.

20.1 16.7 13.1 14.2 11.9

16.6 18.419.6 18.3 23.7

11.2 11.7 12.4 12.511.5

34.9 37.0 38.1 37.640.0

8.9 8.7 9.2 9.57.7

8.3 7.3 7.6 7.9 5.2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tahun

Pentadbiran Am

Ekonomi

Sosial

Keselamatan

Tanggungan Tertentu

Bayaran Pindahan

3.8 4.211.1 10.9 11.5

10.0 11.0

25.8 26.6 27.5 25.2 25.4

58.3 59.0 57.1 57.9 53.9

4.7 3.5 3.9 3.1 5.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tahun

Pentadbiran Am

Ekonomi

Sosial

Keselamatan

Simpanan Luar Jangka

* Peruntukan asal

CARTA XVI

PERATUS PERBELANJAAN MENGURUS MENGIKUT SEKTOR 2013-2017

* Peruntukan asal

CARTA XVII

PERATUS PERBELANJAAN PEMBANGUNAN MENGIKUT SEKTOR 2013-2017

2013 20172016*20152014

2013 20172016*20152014

anggaran perbelanjaan persekutuan · pdf file2 anggaran perbelanjaan mengurus anggaran...

Documents