senarai tugas ppt
Post on 03-Jul-2015
593 Views
Preview:
TRANSCRIPT
FAIL MEJA
ABD. GHANI BIN MANSOR
Jawatan: PEGAWAI TADBIR N44
***********************************************************************************
Nama agensi : UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISAlamat : Fakulti Seni dan Muzik,
35900 Tg. Malim, Perak Darul RidzuanNo. Tel : 05-4506000 No. Faks : 05-4583602E-mail : http://fsm.upsi.edu.my
1
MAKLUMAT PEGAWAI
NAMA ABD. GHANI BIN MANSOR
JAWATAN HAKIKI PEGAWAI TADBIR
GRED JAWATAN N44
BAHAGIAN/UNIT FAKULTI SENI DAN MUZIK
TARIKH MEMEGANG JAWATAN DI UPSI
25 JANUARI 2002
TARIKH MEMEGANG JAWATAN DI FAKULTI SENI DAN MUZIK
4 JANUARI 2010
TARIKH PENEMPATAN
4 JANUARI 2010
2
1.0 LATAR BELAKANG
PENGENALAN FAKULTI
Fakulti Seni dan Muzik ditubuhkan pada tahun 1997 bertujuan untuk mencapai matlamat dalam memperkasakan industri pendidikan dan menjadi pusat rujukan pendidikan dalam bidang seni, muzik dan pendidikan teknikal dan vokasional.
Fakullti Seni dan Muzik sentiasa komited dalam membangunkan ilmu pengetahuan menerusi pengajaran & pembelajaran, penerbitan, penyelidikan, perundingan dan khidmat masyarakat di dalam bidang Pendidikan Seni, Pendidikan Muzik dan Pendidikan Teknikal dan Vokasional bagi memenuhi keperluan pelanggan dan keperluan semasa.
Kepakaran dan pengalaman tenaga pengajar Fakulti Seni dan Muzik yang profesional dapat membantu siswa dan siswi dalam mempertingkatkan pengetahuan, meneroka idea sesuai dengan perubahan global semasa serta dapat bersaing dan berada di atas satu landasan yang sama dengan institusi pengajian tinggi lain.
VISI FAKULTI
Menjadi fakulti yang cemerlang dalam kepemimpinan Pendidikan Seni, Muzik dan Kemahiran Hidup untuk melahirkan generasi pendidik yang peka dan berwibawa dalam menerajui pendidikan masa depan
MISI FAKULTI
Menjana dan menatar ilmu seni, muzik dan kemahiran hidup, ekonomi rumah tangga dan sains pertanian menerusi pengajaran, penyelidikan, perundingan dan khidmat masyarakat dalam konteks pembangunan insan untuk mencapai visi universiti
3
2.0 OBJEKTIF FAKULTI
OBJEKTIF KUALITI
“FSM BERILTIZAM MEMAJUKAN ILMU MENERUSI PENGAJARAN, PENYELIAAN, PENYELIDIKAN, PENERBITAN, PERUNDINGAN DAN
KHIDMAT MASYARAKAT DALAM BIDANG KESENIAN, KEBUDAYAAN DAN KEMAHIRAN HIDUP BAGI MEMENUHI KEPERLUAN PELANGGAN
DAN PIHAK BERKEPENTINGAN SERTA MELAKSANAKAN PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN UNTUK MENINGKATKAN
KEBERKESANAN SISTEM PENGURUSAN BERKUALITI”
Dasar ini menjadi rangka kerja pembentukan dan penilaian objektif kualiti Bahagian/Jabatan serta panduan kepada staf untuk melaksanakan tugas dan
tanggungjawab dengan cekap, kreatif dan inovatif.
1. Melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang yang mampu mencipta kejayaan dan kecemerlangan dalam kehidupan melalui:
a. Penghasilan 95% pelajar mendapat PNGS sekurang-kurangnya 2.75;
b. Penghasilan sekurang-kurangnya 50% pelajar bergraduat dengan mendapat PNGK minimum 3.0;
c. Penilaian setiap pelajar dinilai sekurang-kurangnya dua kali bagi setiap kursus dalam satu semester;
a. Pendedahan secara teori dan amali terhadap kursus yang ditawarkan;
b. Menyediakan jadual waktu pengajaran bagi kursus teras fakulti selewat-lewatnya seminggu sebelum kuliah bermula;
d. Memaparkan markah kerja kursus pelajar sekurang-kurangnya tiga hari sebelum peperiksaan kursus berkenaan dijalankan.
2. Menawarkan pengurusan dan perkhidmatan akademik yang berkualiti menepati keperluan pelajar dengan cara:
a. Memastikan kurikulum bagi setiap program memenuhi keperluan sekolah dan mendapatkan kelulusan Kementerian Pengajian Tinggi serta mendapat pengiktirafan JPA;
b. Memastikan kemasukan semua pelajar memenuhi syarat-syarat dan garis panduan UPU dan Universiti;
c. Memastikan semua pelajar memenuhi syarat kehadiran kuliah minimum 80%.
3. Menguruskan sumber manusia dan pentadbiran FSM dengan efektif dan cekap, dengan memastikan:
a. Makmal Komputer, Bengkel Seni, Studio Grafik, Makmal Kemahiran Hidup, dan Studio Muzik yang lengkap berdasarkan standard yang ditetapkan dalam Jaminan Kualiti Kementerian Pengajian Tinggi;
4
b. Pendaftaran kursus pelajar dalam masa 10 minit bagi setiap pelajar (dalam keadaan maklumat yang dikemukak adalah lengkap);
c. Nisbah pensyarah-pelajar ialah 1:16 pada tahun 2010; d. Beban mengajar maksimum 9 jam kredit setiap semester;e. 95 % staf akademik dan sokongan diberi latihan formal sekurang-
kurangnya 42 jam setahun berdasarkan analisis keperluan latihan/pelan latihan;
f. Urusan permohonan peralatan pejabat di FSM disediakan selewat-lewatnya dalam masa 5 hari selepas tarikh permohonan dibuat.
4. Menjalankan aktiviti penyelidikan, perundingan, dan penerbitan yang berkualiti dengan:
a. Mengemukakan laporan akhir penyelidikan kepada Pusat Penyelidikan dan Perundingan sebulan selepas tempoh tamat penyelidikan;
b. Menawarkan khidmat perundingan kepada pihak luar mengikut permintaan;
c. Memastikan sekurang-sekurangnya 80% penyelidikan yang dijalankan mengikut halatuju penyelidikan universiti;
d. Memastikan staf akademik mencapai KPI tidak kurang daripada 80% KPI penerbitan.
3.0 PIAGAM PELANGGAN DAN CARTA ORGANISASI BAHAGIAN
Piagam Pelanggan Fakulti Seni dan Muzik
i) Menyediakan kemudahan dan program pendidikan berkualiti serta melaksanakan sistem pembelajaran yang berkesan untuk melahirkan pendidik yang berdaya saing, berketrampilan dan cemerlang dalam bidang Teknologi Maklumat.
ii) Memberikan perkhidmatan yang mesra pelanggan dan meningkatkan kualiti pengurusan dan pentadbiran yang cekap dan efisyen.
iii) Membantu ke arah pembangunan sahsiah pelajar yang menyeluruh dan seimbang melalui proses pembelajaran yang berterusan.
iv) Memastikan semua kakitangan akademik dan pentadbiran berdedikasi, berdisiplin, komited, bertanggungjawab dan proaktif.
v) Membina kecemerlangan dalam bidang penyelidikan, perundingan, penerbitan dan khidmat masyarakat terutama pendidikan ke arah perkembangan dan kemajuan ilmu.
SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN
5
BAHAGIAN: FAKULTI MUZIK DAN SENI PERSEMBAHANJAWATAN : PENOLONG PEGAWAI TADBIR N27NAMA : MASTURA BINTI MUSTAFA
Tugas PegawaiAtasan Yang
AdaHubungan
Tugas danTanggungjawab
Kuasa YangDi beri
Tugas PegawaiLain Yang Ada
Hubungan
TNC(AA), TNC(PSP), TNC(HEPA)- Mendapat
kelulusan/ persetujuan tertentu yang diperlukan.
Dekan - Semua perkara
mengenai pengurusan dan pentadbiran fakulti keseluruhannya.
Pendaftar/Timb. Pendaftar- Semua perkara
mengenai perkhidmatan, pengurusan pentadbiran dan akademik fakulti.
Bendahari- Semua perkara
mengenai peruntukan belanjawan dan pengurusan kewangan fakulti.
Bertanggungjawab secara langsung kepada Dekan, Timbalan Dekan dan Penolong Pendaftar Fakulti dalam semua urusan pentadbiran dan pengurusan fakulti seperti berikut:
1) PENGURUSAN PENTADBIRAN
a) Mengurus Fail Meja kakitangan.
b) Pengurusan Laporan Tahunan, fakulti.
c) Pengurusan penyediaan Prospektus Fakulti.
d) Pengurusan penyediaan Brosur Fakulti.
e) Pengurusan penyediaan KPI fakulti.
f) Pengurusan cuti kakitangan. (cuti tahunan/cuti tanpa rekod/cuti ganti/cuti kecemasan/) staf pentadbiran pejabat.
g) Pengurusan Kehadiran staf pentadbiran pejabat.
h) Rekod Pergerakan Staf pentadbiran pejabat.
i) Pengurusan aduan kerosakan untuk pembaikan/ penyelenggaraan fakulti.
j) Membantu pengurusan perancangan perjawatan fakulti.
k) Membantu Pengurusan penempatan kakitangan akademik dan bukan akademik.
l) Pengurusan mock teaching.m) Membantu mengurus
kemudahan bilik-bilik kakitangan dan kunci-kunci bilik.
n) Menyemak dan
- Menerima laporan prestasi dari semua pegawai
- Membuat penilaian prestasi tahunan kakitangan
- Menerima fail-fail sulit untuk tindakan
- Pemantauan staf pentadbiran
- Akses kepada system IMS Kewangan, Akademik & Pentadbiran.
Penolong Pendaftar dari PTJ yang lain.- semua perkara
mengenai pentadbiran, kewangan dan akademik yang berkaitan.
Penolong Bendahari-Urusan belanjawan dan kewangan
Pegawai Tekn. Maklumat
Penolong Pegawai Tadbir
Pembantu Tadbir (Perkeranian dan Operasi)
Pembantu Tadbir (S/U)
Pembantu Tadbir (Kewangan)
Juruteknik
Pembantu Am Pejabat
Pelanggan Luar- pelajar-pelajar,
pembekal dan Jabatan lain yang berkaitan.
6
memperakukan memo keluar daripada staf pejabat.
2) PENGURUSAN HAL EHWAL AKADEMIK PASCA SISWAZAH
a) Kemasukanb) Penawaran Kursusc) Pendaftaran Dan Rekodd) Pra-Pendaftarane) Pendaftaran Semesterf) Tambah-Gugur Kursusg) Tarik Diri Daripada Kursush) Peperiksaani) Pengijazahanj) Taklimat Bersama Fakulti
3) MEMBANTU PENGURUSAN HAL EHWAL AKADEMIK IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
a) Kemasukanb) Penawaran Kursusc) Pendaftaran Dan Rekodd) Pra-Pendaftarane) Pendaftaran Semesterf) Tambah-Gugur Kursusg) Tarik Diri Daripada Kursush) Peperiksaani) Pengijazahanj) Taklimat Bersama Fakulti
4) PENGURUSAN HAL EHWAL AKADEMIK PROGRAM JARAK JAUH
a) Kemasukanb) Penawaran Kursusc) Pendaftaran Dan Rekodd) Pra-Pendaftarane) Pendaftaran Semesterf) Tambah-Gugur Kursusg) Tarik Diri Daripada Kursush) Peperiksaani) Pengijazahanj) Taklimat Bersama Fakulti
5) PENGURUSAN KEWANGAN
7
a) Pengurusan aset/inventori fakulti.
b) Pengurusan stok bekalan pejabat (meluluskan stok bekalan pejabat dan memantau rekod stok)
c) Membantu Pengurusan belanjawan.
d) Membantu Pengurusan perolehan.
e) Mebantu Pengurusan pembayaran.
6) PENGURUSAN MS ISO 9001:2008
a) Membantu Pengurusan Fail P&P MS ISO 9001:2008.
b) Pengurusan senarai induk dokumen MS ISO 9001:2008.
7) PENGENDALIAN MESYUARAT PENGURUSAN FAKULTI
a) Mengeluarkan memo panggilan mesyuarat dan tindakan pengurusan fakulti.
b) Menyediakan minit mesyuarat pengurusan fakulti.
8) MENJALANKAN TUGAS YANG DI ARAHKAN DARI SEMASA KE SEMASA.
Aktiviti: Pengurusan Hal Ehwal Akademik Fakulti
8
Proses Kerja Pegawai Yang meluluskan/Dirujuk
Terima Takwim Pengurusan HEA universiti TPK(A) - Takwim Akademik dan Jadual Kerja Tahunan HEA.
Menyediakan dan memaklumkan kalender pengurusan HEA Fakulti/Pusat kepada kakitangan- Kalender Pengurusan HEA Fakulti/Pusat.
Proses Penawaran Kursus
Menerima memo dan format penawaran kursus daripada HEA.
Menyediakan dan menginput senarai maklumat Penawaran Kursus dalam sistem IMS.
Menghantar memo beserta senarai penawaran kursus yang telah disahkan kepada HEA
Dekan/Pengarah
Proses Pra-Pendaftaran
Menghadiri mesyuarat Pra-Pendaftaran Kursus-Memo mesyuarat
Menerima Jadual Pra-Pendaftaran Kursus On-line dan senarai kursus yang ditawarkan daripada HEA.-Jadual Pra-Pendaftaran Kursus On-line-Senarai kursus
Memaklumkan kepada pelajar :- Senarai kursus yang ditawarkan mengikut semester- Jadual pra-pendaftaran kursus-Jadual Pra-Pendaftaran Kursus On-line-Senarai kursus
Menjalankan proses pra-pendaftaran kursus on-line-Manual IMS
Mencetak dan merekod slip pendaftaran kursus- Slip cetakan berkomputer- Fail Pelajar
Proses Pendaftaran Semester
Timb. Pendaftar Kanan (Akademik)
Dekan Pen. Pendaftar
Ketua Jabatan (KJ)
KJ
Timbalan Dekan (Akademik)
Pen. Pendaftar / Pemb. Tadbir PO
Pen. Pendaftar
Pen. Pendaftar
Dekan/PengarahTDAKJ
Penasihat AkademikPen. Pendaftar
Pemb. Tadbir PO
Pemb. Tadbir PO
9
Menerima slip keputusan peperiksaan dan jadual kuliah daripada HEA.- slip keputusan peperiksaan- Jadual kuliah
Menjalankan proses pendaftaran semester di Fakulti- Nota: Edar slip keputusan dan jadual kuliah - slip keputusan peperiksaan- Jadual Kuliah
Mengaktifkan status pendaftaran semester pelajar di dalam sistem IMS- Data IMS
Mencetak laporan dan data pelajar mendaftar semester- Data IMS-DS
Memantau pendaftaran semester pelajar dalam tempoh 4 minggu dari tarikh pendaftaran semester
Mengeluarkan surat peringatan pada minggu ke 2 kepada pelajar yang tidak mendaftar semester.- Surat Peringatan
Mengeluarkan memo dan senarai pelajar tidak mendaftar semester selepas 4 minggu kepada HEA- Laporan IMS-DS
Proses Tambah/Gugur Kursus
Menerima jadual Tambah/Gugur kursus daripada HEA- Jadual Tambah Gugur Kursus
Menjalankan proses tambah/gugur kursus secara on-line- Manual IMS- Borang Tambah/gugur Kursus- Data IMS
Mencetak slip semakan pendaftaran kursus- slip semakan pendaftaran kursus
Proses Tarik Diri Kursus
Pemb. Tadbir PO
Pemb. Tadbir PO
Pemb. Tadbir PO
Pemb. Tadbir PO
Pen .PendaftarPemb. Tadbir PO
Dekan
Dekan
Pen. Pendaftar
Dekan/PengarahTDAKJ
Penasihat AkademikPen. Pendaftar
Pemb. Tadbir POJuruteknik
Pemb. Tadbir PO
Pensyarah
10
Menerima dan memperakukan permohonan Tarik Diri kursus daripada pelajar- Surat Permohonan TD
Meluluskan permohonan tarik diri- Surat Permohonan TD
Mengeluarkan memo kelulusan permohonan tarik diri pelajar kepada HEA- Memo kelulusan
Proses Peperiksaan
Menerima memo arahan penyediaan soalan peperiksaan akhir dari HEA Dekan/Pengarah- memo arahan penyediaan soalan peperiksaan akhir- Carta alir proses peperiksaan akhir
Menerima kertas soalan peperiksaan dan keperluan peperiksaan yang telah disahkan oleh Jawatankuasa Penaksir Soalan- Format Penyerahan /Penerimaan Kertas Soalan- Kertas Soalan Peperiksaan- Borang Keperluan Soalan
Mengeluarkan memo dan menghantar kertas soalan peperiksaan kepada HEA- Memo - Soalan Peperiksaan- Borang Keperluan Soalan
Menerima jadual peperiksaan akhir dari HEAjadual peperiksaan akhir
Memaparkan jadual peperiksaan akhir untuk makluman pelajar- jadual peperiksaan akhir
Menerima dan mengedar slip menduduki peperiksaan akhir kepada pelajar- slip menduduki peperiksaan akhir
Memperakukan markah peperiksaan akhir secara on-line- Manual IMS
Mengverifikasi dan menghantar markah peperiksaan akhir secara on-line kepada HEA- Manual IMS
Dekan
Dekan
TD(A)KJ
Pen. Pendaftar
TD(A)KJ
TD(A)Pen. Pendaftar
Dekan
Pemb. Tadbir POPemb. Am Pejabat
Pen. PendaftarPemb. Tadbir PO
KJ
Dekan
DekanPen. Pendaftar
11
Mencetak laporan keputusan peperiksaan akhir dan dibentangkan di dalam mesyuarat Peperiksaan Fakulti- Laporan Keputusan Peperiksaan
Proses Pengijazahan
Menerima, menyemak dan mengesahkan senarai nama pelajar layak bergraduat daripada HEA- senarai nama pelajar layak bergraduat
Menyediakan memo dan menghantar senarai nama pelajar bergraduat yang telah disahkan kepda HEA- Memo- senarai nama pelajar layak bergraduat
Pemb. Tadbir PO
DekanTD(A)
DekanPen. Pendaftar
Pemb. Tadbir PO
Carta Aliran Kerja : Pengurusan Hal Ehwal Akademik
Mula
12
Terima Takwim Pengurusan HEA universiti TPK(A)
Menyediakan dan memaklumkan kalender pengurusan HEA Fakulti/Pusat
kepada kakitangan)
13
Menerima memo dan format penawaran kursus daripada HEA.
Menghantar memo beserta senarai penawaran kursus yang telah disahkan
kepada HEA
Menyediakan dan menginput senarai maklumat
Menghadiri mesyuarat Pra-Pendaftaran Kursus
Mengaktifkan status pendaftaran semester pelajar di dalam sistem IMS
Menjalankan proses pra-pendaftaran kursus on-line
Menerima Jadual Pra-Pendaftaran Kursus On-line dan senarai kursus yang
ditawarkan daripada HEA.
Mencetak laporan dan data pelajar mendaftar semester
Memantau pendaftaran semester pelajar
Mengeluarkan surat peringatan pada minggu ke 2 kepada pelajar yang tidak mendaftar semester
Mengeluarkan memo dan senarai pelajar tidak mendaftar semester selepas 4 minggu kepada HEA
Menerima jadual Tambah/Gugur kursus daripada HEA
Menjalankan proses tambah/gugur kursus secara on-line
Mencetak slip semakan pendaftaran kursus
Menerima dan memperakukan permohonan Tarik Diri kursus daripada pelajar
A
A
A
14
Meluluskan permohonan tarik diri
Mengeluarkan memo kelulusan permohonan tarik diri pelajar kepada HEA
Menerima memo arahan penyediaan soalan peperiksaan akhir dari HEA
Dekan/Pengarah
Menerima kertas soalan peperiksaan dan keperluan peperiksaan yang telah disahkan oleh Jawatankuasa Penaksir Soalan
Mengeluarkan memo dan menghantar kertas soalan peperiksaan kepada HEA
Menerima jadual peperiksaan akhir dari HEA
Memaparkan jadual peperiksaan akhir untuk makluman pelajar
Menerima dan mengedar slip menduduki peperiksaan akhir kepada pelajar
Memperakukan markah peperiksaan akhir secara on-line
Mengverifikasi dan menghantar markah peperiksaan akhir secara on-line kepada HEA
Mencetak laporan keputusan peperiksaan akhir dan dibentangkan di dalam mesyuarat Peperiksaan Fakulti
Menerima, menyemak dan mengesahkan senarai nama pelajar layak bergraduat daripada HEA
Menyediakan memo dan menghantar senarai nama pelajar bergraduat yang telah disahkan kepda HEA
A
TAMAT
Senarai Borang-Borang Yang Digunakan Bagi Urusan Hal Ehwal Akademik
- Borang biodata peribadi pelajar- Borang Pra-Pendaftaran- Borang Tambah-Gugur Kursus- Borang keperluan peperiksaan
Senarai Semak Pengurusan Hal Ehwal Akademik Fakulti
Proses Kerja
Terima Takwim Pengurusan HEA universiti TPK(A) - Takwim Akademik dan Jadual Kerja Tahunan HEA.
Menyediakan dan memaklumkan kalender pengurusan HEA Fakulti/Pusat kepada kakitangan- Kalender Pengurusan HEA Fakulti/Pusat.
Proses Penawaran Kursus
Menerima memo dan format penawaran kursus daripada HEA.
15
Menyediakan dan menginput senarai maklumat Penawaran Kursus dalam sistem IMS.
Menghantar memo beserta senarai penawaran kursus yang telah disahkan kepada HEA
Dekan/Pengarah
Proses Pra-Pendaftaran
Menghadiri mesyuarat Pra-Pendaftaran Kursus-Memo mesyuarat
Menerima Jadual Pra-Pendaftaran Kursus On-line dan senarai kursus yang ditawarkan daripada HEA.-Jadual Pra-Pendaftaran Kursus On-line-Senarai kursus
Memaklumkan kepada pelajar :- Senarai kursus yang ditawarkan mengikut semester- Jadual pra-pendaftaran kursus-Jadual Pra-Pendaftaran Kursus On-line-Senarai kursus
Menjalankan proses pra-pendaftaran kursus on-line-Manual IMS
Mencetak dan merekod slip pendaftaran kursus- Slip cetakan berkomputer- Fail Pelajar
Proses Pendaftaran Semester
Menerima slip keputusan peperiksaan dan jadual kuliah daripada HEA.- slip keputusan peperiksaan- Jadual kuliah
Menjalankan proses pendaftaran semester di Fakulti- Nota: Edar slip keputusan dan jadual kuliah - slip keputusan peperiksaan- Jadual Kuliah
Mengaktifkan status pendaftaran semester pelajar di dalam sistem IMS- Data IMS
Mencetak laporan dan data pelajar mendaftar semester
16
- Data IMS-DS
Memantau pendaftaran semester pelajar dalam tempoh 4 minggu dari tarikh pendaftaran semester
Mengeluarkan surat peringatan pada minggu ke 2 kepada pelajar yang tidak mendaftar semester.- Surat Peringatan
Mengeluarkan memo dan senarai pelajar tidak mendaftar semester selepas 4 minggu kepada HEA- Laporan IMS-DS
Proses Tambah/Gugur Kursus
Menerima jadual Tambah/Gugur kursus daripada HEA- Jadual Tambah Gugur Kursus
Menjalankan proses tambah/gugur kursus secara on-line- Manual IMS- Borang Tambah/gugur Kursus- Data IMS
Mencetak slip semakan pendaftaran kursus- slip semakan pendaftaran kursus
Proses Tarik Diri Kursus
Menerima dan memperakukan permohonan Tarik Diri kursus daripada pelajar- Surat Permohonan TD
Meluluskan permohonan tarik diri- Surat Permohonan TD
Mengeluarkan memo kelulusan permohonan tarik diri pelajar kepada HEA- Memo kelulusan
Proses Peperiksaan
Menerima memo arahan penyediaan soalan peperiksaan akhir dari HEA Dekan/Pengarah- memo arahan penyediaan soalan peperiksaan akhir- Carta alir proses peperiksaan akhir
17
Menerima kertas soalan peperiksaan dan keperluan peperiksaan yang telah disahkan oleh Jawatankuasa Penaksir Soalan- Format Penyerahan /Penerimaan Kertas Soalan- Kertas Soalan Peperiksaan- Borang Keperluan Soalan
Mengeluarkan memo dan menghantar kertas soalan peperiksaan kepada HEA- Memo - Soalan Peperiksaan- Borang Keperluan Soalan
Menerima jadual peperiksaan akhir dari HEAjadual peperiksaan akhir
Memaparkan jadual peperiksaan akhir untuk makluman pelajar- jadual peperiksaan akhir
Menerima dan mengedar slip menduduki peperiksaan akhir kepada pelajar- slip menduduki peperiksaan akhir
Memperakukan markah peperiksaan akhir secara on-line- Manual IMS
Mengverifikasi dan menghantar markah peperiksaan akhir secara on-line kepada HEA- Manual IMS
Mencetak laporan keputusan peperiksaan akhir dan dibentangkan di dalam mesyuarat Peperiksaan Fakulti- Laporan Keputusan Peperiksaan
Proses Pengijazahan
Menerima, menyemak dan mengesahkan senarai nama pelajar layak bergraduat daripada HEA- senarai nama pelajar layak bergraduat
Menyediakan memo dan menghantar senarai nama pelajar bergraduat yang telah disahkan kepda HEA- Memo- senarai nama pelajar layak bergraduat
18
Aktiviti: Urusan Taklimat Bersama Fakulti
Proses Kerja Pegawai Yang meluluskan/Dirujuk
Terima Jadual Minggu Suaikenal Pelajar Baru (Ambilan Julai) daripada PP (HEP & A) untuk maklumat yang berkaitan, iaitu:-vTarikh Taklimat Bersama Fakulti dan Masa Taklimat Bersama Fakulti.- Jadual Minggu Suaikenal Pelajar Baru.
Terima data, maklumat dan statistik pelajar yang ditawarkan kemasukan bagi Ambilan Julai daripada TP(A), iaitu:- Jumlah pelajar yang ditawarkan kemasukan mengikut fakulti dan program pengajian;- Senarai Nama Pelajar Yang Ditawarkan Kemasukan bagi Ambilan Julai mengikut fakulti dan program pengajian. - Data dan Statistik Pelajar Ditawarkan Kemasukan Ke Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf (Ambilan Julai).
Pen. Pendaftar (HEPA)Pen. Pendaftar fakulti
Dekan
Pen. Pedaftar fakulti
19
Mesyuarat JK Taklimat Bersama Fakulti.- Minit Mesyuarat JK Taklimat Bersama Fakulti.
Mengurus TBF bagi Kemasukan Pelajar Baru, Ambilan Julai.
Taklimat bersama fakulti pelajar baru bagi Ambilan Julai diadakan. FP diedarkan kepad pelajar baru untuk dilengkapkan.
Kumpul dan semak FP selepas taklimat selesai diadakan.- Fail Pelajar
Simpan FP yang lengkap dalam Bilik Fail Pelajar Fakulti mengikut program pengajian dan nombor pendaftaran pelajar.- Fail Pelajar
Pen. Pedaftar fakulti
Semua kakitangan akademik fakultiPen pendaftar
Pemb. Tadbir PO
Pemb. Tadbir PO
Pemb. Tadbir PO
Carta Aliran Kerja : Urusan Taklimat Bersama Fakulti
Mula
20
Terima Jadual Minggu Suaikenal Pelajar Baru
Terima data, maklumat dan statistik pelajar
Mesyuarat JK Taklimat Bersama Fakulti.
Taklimat bersama fakulti pelajar baru
Mengurus TBF bagi Kemasukan Pelajar Baru, Ambilan Julai.
Kumpul dan semak FP selepas taklimat selesai diadakan.
Simpan FP yang lengkap dalam Bilik Fail
TAMAT
Senarai Borang-Borang Yang Digunakan Bagi Urusan Taklimat Bersama Fakulti
-Tiada-
Senarai Semak Urusan Taklimat Bersama Fakulti
Proses Kerja
Terima Jadual Minggu Suaikenal Pelajar Baru (Ambilan Julai) daripada PP (HEP & A) untuk maklumat yang berkaitan, iaitu:-vTarikh Taklimat Bersama Fakulti dan Masa Taklimat Bersama Fakulti.- Jadual Minggu Suaikenal Pelajar Baru.
Terima data, maklumat dan statistik pelajar yang ditawarkan kemasukan bagi Ambilan Julai daripada TP(A), iaitu:- Jumlah pelajar yang ditawarkan kemasukan mengikut fakulti dan program pengajian;- Senarai Nama Pelajar Yang Ditawarkan Kemasukan bagi Ambilan Julai mengikut fakulti dan program pengajian. - Data dan Statistik Pelajar Ditawarkan Kemasukan Ke Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf (Ambilan Julai).
Mesyuarat JK Taklimat Bersama Fakulti.- Minit Mesyuarat JK Taklimat Bersama Fakulti.
Mengurus TBF bagi Kemasukan Pelajar Baru, Ambilan Julai.
21
Taklimat bersama fakulti pelajar baru bagi Ambilan Julai diadakan. FP diedarkan kepad pelajar baru untuk dilengkapkan.
Kumpul dan semak FP selepas taklimat selesai diadakan.- Fail Pelajar
Simpan FP yang lengkap dalam Bilik Fail Pelajar Fakulti mengikut program pengajian dan nombor pendaftaran pelajar.- Fail Pelajar
Aktiviti: Pengurusan Belanjawan
Proses Kerja Pegawai Yang meluluskan/Dirujuk
Terima memo arahan penyediaan cadangan belanjawan PTj daripada Bendahari UPSI.- Memo arahan
Maklum kepada setiap jabatan di PTj untuk menyediakan keperluan dasar baru dan keperluan one-off bagi tahun seterusnya dengan mempertimbangkan perkara berikut;
a) bilangan pelajar dan kakitangan sedia ada,b) pertambahan bilangan pelajar dan kakitangan
baru,c) keperluan akademik bidang pengajian di
fakulti.- Memo makluman
Kenalpasti dan sedia spesifikasi peralatan dan logistik untuk permohonan projek one-off (sekiranya ada).- Spesifikasi peralatan
Rancang, rumus dan membuat keputusan keperluan belanjawan PTj berdasarkan dasar sedia ada bagi
Bendahari
Dekan Pen. Pendaftar
J/Kuasa Teknikal fakulti
J/Kuasa Teknikal fakulti
22
permohonan;- dasar baru - dasar one-off (sekiranya ada)Belanjawan yang akan dipohon diselaraskan.
Masukkan data ABM ke dalam sistem IMS/FIS kepada Jabatan Bendahari.- Manual Penggunaan IMS
Pen PendaftarKetua Jabatan
Dekan
Carta Aliran Kerja : Pengurusan Belanjawan
Mula
TAMAT
23
Terima memo arahan penyediaan cadangan belanjawan
Maklum kepada setiap jabatan di PTj untuk menyediakan keperluan
Rancang, rumus dan membuat keputusan keperluan belanjawan
Kenalpasti dan sedia spesifikasi peralatan dan logistik
Masukkan data ABM ke dalam sistem IMS/FIS kepada Jabatan Bendahari.
Senarai Borang-Borang Yang Digunakan Bagi Pengurusan Belanjawan
- Borang cadangan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) dalam sistem IMS- Penyata agihan peruntukan daripada Pejabat Bendahari
Senarai Semak Pengurusan Belanjawan
Proses Kerja
Terima memo arahan penyediaan cadangan belanjawan PTj daripada Bendahari UPSI.- Memo arahan
Maklum kepada setiap jabatan di PTj untuk menyediakan keperluan dasar baru dan keperluan one-off bagi tahun seterusnya dengan mempertimbangkan perkara berikut;
a) bilangan pelajar dan kakitangan sedia ada,b) pertambahan bilangan pelajar dan kakitangan
baru,c) keperluan akademik bidang pengajian di
fakulti.- Memo makluman
Kenalpasti dan sedia spesifikasi peralatan dan logistik untuk permohonan projek one-off (sekiranya ada).- Spesifikasi peralatan
Rancang, rumus dan membuat keputusan keperluan belanjawan PTj berdasarkan dasar sedia ada bagi permohonan;- dasar baru - dasar one-off (sekiranya ada)
Belanjawan yang akan dipohon diselaraskan.
24
Masukkan data ABM ke dalam sistem IMS/FIS kepada Jabatan Bendahari.- Manual Penggunaan IMS
Aktiviti: Pengurusan Perolehan
Proses Kerja Pegawai Yang meluluskan/Dirujuk
Kenalpasti keperluan barang/perkhidmatan yang hendak dibeli
Jawatankuasa Perolehan PTJ mengkaji kewajaran perolehan
Menyediakan spesifikasi dan membuat tinjauan harga pasaran
Menyediakan surat pelawaan sebutharga kepada sekurang-kurangnya 3 syarikat pembekal
Terima dan kumpul sebutharga yang diterima
Membuat penilaian sebutharga dan menyediakan laporan
Menyediakan Pesanan Belian (PO) melalui sistem IMS, mencetak dan mengemukakan PO kepada Dekan untuk kelulusan
Menyerahkan PO kepada pembekal yang dipilih
Terima barangan, invois dan nota hantaran barangan
J/Kuasa Teknikal Fakulti (JKTF)
JKTF
Pen. PendaftarPemb. Tadbir
Kewangan
Pemb. Tadbir Kewangan
Pemb. Tadbir Kewangan
Pen. PendaftarPemb. Tadbir
Kewangan
DekanPen. PendaftarPemb. Tadbir
Kewangan
Pemb. Tadbir Kewangan
Pemb. Tadbir
25
daripada pembekal
Mencatat (cop) tarikh terimaan dokumen-dokumen berkenaan
Mendaftar invois yang diterima ke dalam Buku Daftar Bil
Memeriksa barangan yang diterima mengikut skepsifikasi yang telah ditetapkan.
Menyediakan Nota Terimaan Barangan (GRN)
Menyediakan memo arahan bayaran kepada Jabatan Bendahari
Kemaskini fail dan rekod
Kewangan
Pembantu Am Pejabat
Pemb. Tadbir Kewangan
Pen. Pendaftar
Pemb. Tadbir Kewangan
Pemb. Tadbir Kewangan
Pemb. Tadbir Kewangan
26
Carta Aliran Kerja : Pengurusan Perolehan
Mula
27
Kenalpasti keperluan barang/perkhidmatan yang hendak dibeli
Jawatankuasa Perolehan PTJ mengkaji kewajaran perolehan
Menyediakan spesifikasi dan membuat tinjauan harga pasaran
Terima dan kumpul sebutharga yang diterima
Menyediakan surat pelawaan sebutharga
Membuat penilaian sebutharga dan menyediakan laporan
Terima barangan, invois dan nota hantaran
Menyerahkan PO kepada pembekal yang dipilih
Menyediakan Pesanan Belian (PO) melalui sistem IMS, mencetak dan mengemukakan PO kepada Dekan untuk kelulusan
cop tarikh terimaan dokumen-dokumen
Mendaftar invois yang diterima ke dalam Buku Daftar Bil
TAMAT
Senarai Borang-Borang Yang Digunakan Bagi Pengurusan Perolehan
- Pesanan Belian- Nota Terima Bekalan- Buku/Borang daftar bil
28
Memeriksa barangan yang diterima
Menyediakan Nota Terimaan Barangan (GRN)
Menyediakan memo arahan bayaran
Kemaskini fail dan rekod
A
A
Senarai Semak Pengurusan Perolehan
Proses Kerja
Kenalpasti keperluan barang/perkhidmatan yang hendak dibeli
Jawatankuasa Perolehan PTJ mengkaji kewajaran perolehan
Menyediakan spesifikasi dan membuat tinjauan harga pasaran
Menyediakan surat pelawaan sebutharga kepada sekurang-kurangnya 3 syarikat pembekal
Terima dan kumpul sebutharga yang diterima
Membuat penilaian sebutharga dan menyediakan laporan
Menyediakan Pesanan Belian (PO) melalui sistem IMS, mencetak dan mengemukakan PO kepada Dekan untuk kelulusan
Menyerahkan PO kepada pembekal yang dipilih
Terima barangan, invois dan nota hantaran barangan daripada pembekal
Mencatat (cop) tarikh terimaan dokumen-dokumen berkenaan
Mendaftar invois yang diterima ke dalam Buku Daftar Bil
Memeriksa barangan yang diterima mengikut skepsifikasi yang telah ditetapkan.
Menyediakan Nota Terimaan Barangan (GRN)
Menyediakan memo arahan bayaran kepada Jabatan Bendahari
29
Kemaskini fail dan rekod
Aktiviti: Pengurusan Aset/Inventori
Proses Kerja Pegawai Yang meluluskan/Dirujuk
Terima aset / inventori daripada syarikat pembekal- Pesanan Belian (Salinan Fail),- Nota Terima Bekalan (Salinan Fail).
Kemaskini rekod aset/inventori dalam sistem kewangan IMS
Cetak borang-borang seperti berikut:a) KEW312 – Daftar Harta Modal (Aset yang bernilai lebih daripada RM 3,000.00).b) KEW313 – Daftar Invenori (Aset yang bernilai kurang daripada RM 3,000.00).- Borang KEW312/ Borang KEW313
Dapatkan pengesahan pegawai yang bertanggungjawab.- Borang KEW312/ Borang KEW313
Cetak pelekat aset ID.
Lekatkan pelekat aset id (berbentuk kodbar) seperti berikut:a) Di aset/inventori b) Di borang rekod aset (KEW 312) & inventori (KEW
313).
Tempatkan Aset/Inventori di lokasi yang ditetapkan dan penyerahan penerima asset dan Inventori- Borang KEW 312- Borang KEW 313
Borang KEW 312 / Borang KEW 313 direkodkan ke dalam fail seperti berikut:
a) Rekod Daftar Harta Modal (Borang KEW312)b) Rekod Daftar Inventori (Borang KEW313)
Masukan butiran aset / inventori kedalam Senarai Aset & Inventori dan ditampalkan dilokasi dimana aset / inventori berkenaan ditempatkan.- Borang Daftar Aset dan Inventori
Pemb. Tadbir Kewangan
Pen. PendaftarPemb. Tadbir Kewangan
Pemb. Tadbir Kewangan
DekanPen. PendaftarPeg. Teknologi
Maklumat
Pemb. Tadbir Kewangan Bendahari
Pemb. Tadbir KewanganPemilik aset/inventori
Pemb. Tadbir Kewangan
Pemb. Tadbir Kewangan
Pemb. Tadbir Kewangan
30
Carta Aliran Kerja : Pengurusan Aset/Inventori
Mula
TAMAT
Senarai Borang-Borang Yang Digunakan Bagi Pengurusan Aset/Inventori
- Borang daftar harta modal (Kad KEW312)- Borang daftar inventori (Kad KEW313)- Borang Daftar Aset/Inventori
31
Terima Aset/Inventori
Kemaskini Rekod Sistem IMS-FIS
Cetak Borang Kew.312 dan Borang Kew.313
Dapatkan Pengesahan KPTj/PP(F) dan Pemilik
Aset/Inventori
Cetak Pelekat ID Aset
Lekat pelekat ID Aset
Rekodkan Borang Kew.312 dan Borang Kew.313 Dalam Rekod
Masukan Butiran Aset Dalam Senarai Daftar Aset/Inventori
Untuk Dipamerkan
Aktiviti: Pengurusan Penyelenggaraan Aset/Inventori
Proses Kerja Pegawai Yang meluluskan/Dirujuk
Terima aduan/laporan kerosakan aset/inventori daripada pemilik.- Borang Aduan Kerosakan/ Penyelenggaraan/ Pembaikan
Buat pemeriksaan keatas aduan kerosakan yang dilaporkan.
Baiki kerosakan yang dilaporkan dan sekiranya kerosakan tidak boleh dibaiki maklumkan kepada Pen. Pendaftar.- Buku Log Penyelenggaraan Aset/Inventori
Panggil pembekal yang berkaitan untuk tindakan pembaikan seperti berikut:a) Aset/inventori yang masih dalam tempoh jaminan pembekal yang bekal asset/inventori berkenaan.b) Aset/inventori yang tamat tempoh jaminan hantar ke syarikat yang mahir dan menawarkan perkhidmatan pembaikan asset/inventori berkenaan. *rujuk prosedur perolehan
Serah aset /inventori yang hendak dibaiki kepada syarikat yang dipilih.
Hubungi syarikat yang membuat pembaikan aset/inventori untuk mengetahui status aset/inventori tersebut.
Terima dan rekodkan maklumat aset/inventori yang telah selesai dibaiki dan memastikan asset/inventori yang dibaiki berfungsi.- Borang Kew. 312,- Buku Log Penyelenggaraan (Inventori)
Serahkan semula aset/inventori kepada pemilik aset/inventori.- Buku Log Penyelenggaraan
Juruteknik
Juruteknik
Juruteknik
Pen. PendaftarPeg. Teknologi
MaklumatPemb. Tadbir
Kewangan
Pen. PendaftarPemb. Tadbir
Kewangan
JuruteknikPemb. Tadbir
Kewangan
JuruteknikPemb. Tadbir
Kewangan
Juruteknik
Carta Aliran Kerja : Pengurusan Penyelenggaraan Aset/Inventori
32
Mula
Tamat
Senarai Borang-Borang Yang Digunakan Bagi Pengurusan Penyelenggaraan Aset/Inventori
- Buku Log Penyelenggaraan
Aktiviti: Pengurusan Pelupusan Aset/Inventori
Proses Kerja Pegawai Yang meluluskan/Dirujuk
33
Terima aduan/laporan kerosakan aset/inventori daripada pemilik.
Buat pemeriksaan keatas aduan kerosakan yang dilaporkan.
Baiki kerosakan dan sekiranya tidak boleh dibaiki maklumkan kepada Pen. Pendaftar
Serah aset /inventori yang hendak dibaiki kepada syarikat yang dipilih.
Panggil pembekal yang berkaitan untuk tindakan pembaikan
Hubungi syarikat untuk mengetahui status aset/inventori
Serahkan semula aset/inventori kepada pemilik aset/inventori
Terima dan rekod maklumat aset/inventori yang telah dibaiki
Semak aset/inventori yang tidak ekonomi untuk digunakan atau yang meleihi 5 tahun.
Sediakan laporan barangan atau perkakasan yang hendak dilupuskan dan maklumkan kepada pihak Bendahari bersama surat iringan. - Laporan Pelupusan Aset/Inventori
Lantik Jawatankuasa Lembaga Pemeriksa yang terdiri daripada:
a) Wakil PTjb) Bendaharic) Pihak yang mahir berhubung dengan aset/ inventori berkenaan.
Semak dan perakukan asset/ inventori yang tidak ekonomi digunakan untuk tujuan pelupusan.- Borang Kew 300-V
Kumpulkan barang yang ingin dilupuskan dan lupus mengikut syor-syor Lembaga Pemeriksa.6.6.1 Kaedah Tanaman - tentukan tempat untuk tanaman dengan melantik kontraktor untuk kerja mengangkut dan menanam.6.6.2 Kedah Jual – memangggil sekurang-kurangnya 3 sebutharga untuk hadir membuat penilaian harga terhadap asset/inventori yang ingin dilupuskan.6.6.3 Kaedah Derma – tentukan pihak-pihak yang dibenarkan untuk menerima asset/inventori pelupusan.- Borang Kew300-V
Tentukan tarikh dan masa pelupusan dan keluarkan surat panggilan kepada wakil Bendahari, Wakil Juruaudit, Wakil Fakulti dan PP(F) sebagai saksi pelupusan- Memo
Pen. PendaftarPeg. Teknologi
MaklumatJuruteknik
JuruteknikPeg. Teknologi
Maklumat
Bendahari
Jawatankuasa Lembaga Pemeriksa
JuruteknikJawatankuasa
Lembaga Pemeriksa
Pen. PendaftarPemb. Tabir Kewangan
34
Keluarkan Sijil Pelupusan Barang-Barang kepada Bendahari bersama Borang Saksi Pelupusan selepas aktiviti pelupusan selesai dilakukan.- Borang pelupusan
Dekan
Carta Aliran Kerja : Pengurusan Pelupusan Aset/Inventori
Mula
35
Semak aset/inventori
Sediakan laporan barangan atau perkakasan yang hendak dilupuskan
TAMAT
Senarai Borang-Borang Yang Digunakan Bagi Pengurusan Pelupusan Aset/Inventori
- Borang Pelupusan
Aktiviti: Pengurusan Stor Bekalan Pejabat
Proses Kerja Pegawai Yang meluluskan/Dirujuk
Terima bekalan dari syarikat pembekal
Rekod bekalan yang telah di semak ke dalam buku daftar bekalan stok mengikut jenis dan kuantiti- Buku daftar bekalan stok (Buku KEW 314)
Simpan dan susun secara teratur bekalan di dalam
Pemb. Tadbir Kewangan
Pemb. Tadbir Kewangan
Pemb. Tadbir
36
Lantik Jawatankuasa Lembaga Pemeriksa
Kumpulkan barang yang ingin dilupuskan dan lupus
-Kaedah Tanaman-Kaedah Jual
- Kaedah Derma
Semak dan memperakukan asset yang hendak di lupuskan
Tentukan tarikh dan masa pelupusan
Keluarkan Sijil Pelupusan Barang-Barang
setor mengikut jenis-jenis
Terima borang RQO 1 daripada pemohon dan dicop terimaan.- Borang RQO 1
Menyemak dan meluluskan permohonan pengeluaran barang di setor.- Borang RQO 1
Mengeluar barang di setor berdasarkan permohonan yang telah diluluskan.- Borang RQO 1
Serah barang yang diminta berdasarkan borang RQ01.
Dapatkan tandatangan pemohon untuk pengesahan terimaan barang.
Periksa dan kemaskini barangan di dalam setor dari masa ke semasa
Buat tempahan bekalan baru apabila bekalan diperlukan
Kewangan
Pemb. Tadbir Kewangan
Pen. Pendaftar
Pemb. Tadbir Kewangan
Pemb. Tadbir Kewangan
Pemb. Tadbir Kewangan
Pen .PendaftarPemb. Tadbir
Kewangan
Pen .PendaftarPemb. Tadbir
Kewangan
Carta Aliran Kerja : Pengurusan Stor bekalan Pejabat
Mula
37
Terima bekalan dari syarikat pembekal
Rekod bekalan yang telah di semak ke dalam buku daftar bekalan
Simpan dan susun secara teratur bekalan
TAMAT
Senarai Borang-Borang Yang Digunakan Bagi Pengurusan Stor bekalan Pejabat
- Borang RQO 1
Aktiviti: Pengurusan Panjar Wang Runcit
Proses Kerja Pegawai Yang meluluskan/Dirujuk
Memohon Panjar Wang Runcit (PWR) melalui portal ‘MyUPSI’
Pemohon akan mendapat nombor rujukan dan dicatat di sebelah kanan/atas resit tuntutan
Lengkapkan kod akaun di dalam modul PWR (IMS)
Serahkan kepada Penolong Pendaftar untuk diluluskan melalui Sistem IMS
Staf berkenaan
Pemohon
Pemb. Tadbir Kewangan
Pen. PendaftarPemb. Tadbir
Kewangan
38
Mengeluar barang di setor
Terima borang RQO 1 daripada pemohon
Serah barang
Buat tempahan bekalan baru
Periksa dan kemaskini barangan
Dapatkan tandatangan pemohon
Cetak borang PWR dan melampirkan dengan resit tuntutan untuk pengesahan Dekan
Pemohon menandatangani borang PWR setelah tunai diterima sebagai akuan penerimaan
Menandatangani borang PWR sebagai pengesahan pembayaran
Kemaskini pembayaran tunai tersebut di dalam Sistem IMS supaya baki PWR dikemaskini
Borang dan resit tuntutan disimpan untuk tujuan rekupan PWR
Membuat rekupan PWR apabila separuh daripada jumlah peruntukan PWR telah digunakan
Mencetak 2 salinan borang rekupan dan memohon kelulusan daripada Penolong Pendaftar dan Dekan
Membuat memo rekupan kepada Bendahari
Terima Cek Panjar dan ditunaikan oleh Pegawai bertanggungjawab
Pemb. Tadbir Kewangan
Dekan
Pemohon
Pemb. Tadbir Kewangan
Pemb. Tadbir Kewangan
Pemb. Tadbir Kewangan
Pen .PendaftarPemb. Tadbir
Kewangan
DekanPen .PendaftarPemb. Tadbir
Kewangan
Pemb. Tadbir Kewangan
Pen .PendaftarPemb. Tadbir
Kewangan
39
40
Mula
Permohonan Panjar Wang Runcit (PWR) melalui portal
‘Myupsi’
Pemohon akan mendapat nombor rujukan dan dicatat di
sebelah kanan/atas resit tuntutan
Lengkapkan kod akaun di dalam modul PWR (IMS)
Serahkan kepada Pen. Pendaftar untuk diluluskan
melalui Sistem IMS
Pemohon menandatangani borang PWR setelah tunai diterima sebagai akuan
penerimaan untuk disahkan
Menandatangani borang PWR sebagai pengesahan untuk
disahkan
Kemaskini pembayaran tunai tersebut di dalam Sistem IMS supaya baki PWR dikemaskini
Borang dan resit tuntutan mesti disimpan untuk tujuan rekupan
PWR
A
Cetak borang PWR dan melampirkan dengan resit
tuntutan untuk ditandatangan oleh Dekan untuk disahkan
41
Carta Aliran Kerja : Pengurusan Panjar Wang Runcit
Senarai Borang-Borang Yang Digunakan Bagi Pengurusan Panjar Wang Runcit
- Tiada -
Membuat rekupan PWR apabila separuh daripada jumlah
peruntukan PWR telah digunakan
mencetak 2 salinan borang rekupan
Membuat memo rekupan kepada Bendahari
Terima Cek Panjar dan ditunaikan oleh Pegawai
bertanggungjawab
Tamat
A
42
top related