laporan audit 2015

LAPORAN AUDIT PENCEGAHAN

LAM-PUP-02-02

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

JABATAN/UNIT TERLIBAT

JABATAN 9 - JIP, JPM, JAPIM, JSM, JTP,JPJK, JPSV,JB, JKS

UNIT 1- KoKurikulum

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

AUDITOR

1. Vasanthi a/p Subramaniam 2. Mohd Firdaus Abd. Salam 3. Vijayen a/l Gopal4. Donatus Justin 5. Yusop Said6. Raiti Naiman 7. Phyllis Lim @ Nur Ain Shahira8. Zainab Hj Nawab Khan 9. Saidah Khadijah Ahmad10. Noemi Linus11. Moktar Mokri 12. Ronald Yusri Batahong,Phd

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

Tarikh/ Masa Semakan

22 Mei 2015

8.30 pagi - 5.00 petang

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

Folio yang disemak

JABATAN/UNIT FOLIO KURSUS

ILMU PENDIDIKAN 15

PENGAJIAN MELAYU 10

SENI VISUAL 6

KAJI SOSIAL 6

BAHASA 9

TEKNOLOGI PENDIDIKAN 2

JAPIM 6

SAINS & MATEMATIK 2

PENDIDIKAN JASMANI & K 3

KOKUM 7

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

DAPATAN SEMAKAN

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHANPAR LAM-PUP-02-02

JABATAN/UNIT LAM-PUP-02-02

JIP 1

JPM 4

JAPIM 4

PJK 3

JKS 3

PSV 3

JB 2

JTP -

JSM 1

KOKUM 2

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

PENGHANTARAN Jabatan/unit Bilangan tidak menghantar

Folio Kursus untuk disemak

Ilmu Pendidikan 1 - EDU3063

Pengajian Melayu 6 - BMM3043, GWP1103, GWP1092, GWP1103, GWP1103, GWP1092

Kaji Sosial 6 - RBT3183E, RBT1044, RBT1064, SJH3083, SJH1064, WAJ3106

Seni Visual 4 - PSV3053, WAJ3073 (2 folio) ,WAJ3073,

KoKum 1 - WAJ3111 ( KRS)

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

PERANCANGAN

PERKARA BUKTI

2.1 Surat lantikan

2.1.1 Tiada surat lantikan – WAJ3091 (badminton) , PSV1064

2.2 Kalendar Akademik

2.2.1 Tiada dalam folio – PSV1064

2.2 LAM-PT-05-04 (Senarai Semak Ketua Jabatan)

2 .2.1 Kurang lengkap : GPM1083, PIM3063, PIM3053, GWP1092, PSV1054, PSV31332.2.2 Tiada dalam folio :WAJ3091 , GWP1103, BKD1054, PSV1064.WAJ3107, PRM3033E,PSV3133

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

JADUAL WAKTU

PERKARA BUKTI

3.1 Jadual Waktu Kelas 3.1.1 Tiada dalam folio –BKD1044 , WAJ3052 , GSA1072, SJH1044,PSV1064,WAJ3107

3.2 Jadual Waktu Individu

3.2.1 Tiada dalam folio – PSV1064

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

SUKATAN PELAJARAN

PERKARA BUKTI

4.1 Proforma/Ringkasan Maklumat Kursus

4.1.1Tiada dalam folio – WAJ31074.1.2 usang – WAJ3091 (badminton ), WAJ3121 (olahraga),BMM3072, PRM3033E4.1.3 Proforma tiada footer – BKD1044 4.1.4 Tiada cop terkawal – SJH1044

4.2 TLO 4.2.1 Tiada catatan interaksi bersemuka – WAJ30914.2.2 Tiada TLO – BMM3072, RBT3193E, PSV3053, SJH1044, SJH3073, SJH1054, GSA1072, BKD1044, PSV1054 4.2.3 Tidak dicatat amali dalam TLO- PIM3053

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

PERKARA BUKTI

5.1 Semester (LAM-PT-05-01)

5.1.1 Tidak selari interaksi jam dengan mingguan – TSL3103 ( kurang jam I nteraksi), PIM3053, BMM3093 (lebih jam interaksi ), PSV1054,GBM1103 GWP1092 (lebih jam interaksi ) ,GWP1103 ( tidak memenuhi jam interaksi sebenar ), PKE3013E, PRM3033E ( tidak memenuhi jam interaksi sebenar 60 jam )

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

PERKARA BUKTI

5.1 Semester (LAM-PT-05-01)

5.1.2 Merancang mengajar semasa cuti semester – TSL3103 ; Merancang PdP semasa praktikum – PRM3033E

5.1 Semester (LAM-PT-05-01)

5.1.3 Tiada tandatangan Ketua Jabatan- WAJ3091,GWP1103, PSV1054,PSV3133 5.1.4 Ubahsuai borang – GPP1063 5.1.5 Tiada rekod dalam folio – GPP1063 5.1.6 Dokumen usang – SJH1044 5.1.7 Tiada footer – TSL3033 5.1.8 Tiada tarikh – GWP1092

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

PERKARA BUKTI

5.2 Mingguan ( LAM-PT-05-02)

5.2.1 Tidak selari jam interaksi dalam LAM-PT-05-01 ( 60 jam) dan LAM-PT-05-02 ( 45 jam) – WAJ3017; PRM3033E –Pelaksanaan 90 jam 5.2.2 Tiada tandatangan Ketua Jabatan- GWP1092, GWP1103, BAM3023E, BAM3023E, PSV1054,PSV3133

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

PERKARA BUKTI

5.2 Mingguan (LAM-PT-05-02)

5.2.3 Silap Kod Kursus – GWP1103 5.2.4 Tidak disediakan mengikut kumpulan diajar– BMM3072 5.2.5 Catatan refleksi dicetak- GPM1083, 5.2.6 Tidak lengkap 15 minggu interaksi- PIM30635.2.7 Tiada footer- TSL30535.2.8 Tiada catatan refleksi –BKD1054 (M5),PIM3053 BAM3023E, GWP1103 (2 minggu akhir pdp), SJH10445.2.9 Silap tarikh – PSV10545.2.10 Silap mencatat maklumat dalam lajur – PSV10545.2.11 Tidak selari dengan Skema TLO – PSV1064 (M2,M3,M7,M8 )

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

PERKARA BUKTI

5.3 Instrumen Penilaian PdP (LAM-PT-05-03)

5.3.1 Tiada dalam folio – BKD1044,WAJ3052,GSA1072, GSA1072, WAJ3091, WAJ3121, WAJ3101, PKE3013E,GWP1103,RBT3193E/ PSV3053, BMM3083, WAJ3161, GWP1092, BMM3103, BMM3072,WAJ3107, PRM3033E,

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

PERKARA BUKTI

5.3 Instrumen Penilaian PdP (LAM-PT-05-03)

5.3.2 Dua pensyarah mengajar, tetapi hanya seorang sahaja yang dinilai oleh Ketua Jabatan (TSL3133)

5.3.3 Penilaian yang tidak sama tempoh – Opsyen Prasekolah dilaksanakan pada 12 Mei manakala Opsyen BM pada 2 Mac ;Analisis data pada 9 Mac dan pelaporan pada 6 Mei.

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

PERKARA BUKTI

5.4 Rumusan Penilaian PdP dari Ketua Jabatan

5.4.1 Tiada dalam folio –BKD1044,WAJ3052, GSA1072,GSA1072 , GWP1103 BMM3093

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

MAKLUMAT PELAJAR

PERKARA BUKTI

6.1 Senarai Nama 6.1.1 Tiada dalam folio – PSV1054, PSV1064,PRM3033E 

6.2 Rekod Kehadiran (LAM-PT-05-05)

6.2.1 Tiada dalam folio-BKD1044, WAJ3121,SJH1044,PSV10646.2.2 Tidak lengkap –TSL3093,PIM3053, PSV10546.2.3 Tiada tandatangan pensyarah – PKE3013E,PSV31336.2.4 Tiada tandatangan pelajar- GWP10926.2.5 Silap tafsir penggunaan lajur – GWP1092

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

MAKLUMAT PENGAJARAN

PERKARA BUKTI

6.2 Rekod Kehadiran (LAM-PT-05-05)

6.2.6 Tiada bukti dibuat kelas ganti – GWP10926.2.7 Kehadiran kurang dari interaksi sebenar – PJM3123E ( 2 kelas BM dan Prasekolah ; 57 jam dari 60 jam )6.2.8 Pertindihan tarikh - PJM3123E

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

KERJA KURSUS

PERKARA BUKTI

7.1 Projek 7.1.1 Tiada dalam folio –PSV1064, PRM3033E,PSV31337.1.2 Tiada skema pemarkahan –PSV1054

7.2 Tugasan -

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

KERJA KURSUS

7.3 Rekod Penilaian Pelajar

7.3.1 Tiada dalam folio – BMM3072,RBT3193E/ PSV3053,SJH1044, SJH3073, SJH1054,PSV1064

7.3.2 Menggunakan borang LAM-PT- 06-01 - TSL3033, GWP1103, BMM3083, WAJ3161, GWP1092, BMM3103, PSV1054,PJM3123

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

KERJA KURSUS

PERKARA BUKTI

7.3 Rekod Penilaian Pelajar

7.3.3 Menggunakan borang markah yang mempunyai lajur moderasi- LGA3023E,BAM3023E 7.3.4 Mempunyai footer – WAJ3052

7.3.5 Tiada pecahan markah – GWP1103

7.3.6 Tiada tandatangan pensyarah- PSV3133

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

KERJA KURSUS

PERKARA BUKTI

7.4 Borang Maklum Balas Kerja Kursus

7.4.1 Tiada dalam folio – TSL3043, TSL3033,TSL3053, TSL3023E, PKE3013E, GWP1103, BMM3093, SJH1044, SJH3073, SJH1054 , BMM3083, WAJ3161, GWP1092, BMM3103, WAJ3042, BMM3072,WAJ3107,PSV3133 7.4.2 Tidak mengikut format-GSA1072

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

PRAKTIKUM

PERKARA BUKTI

8.1 Jadual Bimbingan Praktikum

8.1.1 Tiada dalam folio – BMM3093

8.2 Jadual Waktu Pelajar

8.2.1 Tiada dalam folio – BMM3093,PSV1054

8.3 Rekod Bimbingan ( PR1)

8.3.1 Memasukkan borang PR2 – TSL3033,TSL3053,

8.3.2 Tiada dalam folio – PSV1054  8.3.3 Tiada kesemua rekod praktikum – BMM3072,WAJ3107, PRM3033E

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Bahan pengajaran & Pembelajaran

9.1 Maklumat tidak disusun iaitu Tutorial dan ISL-GPP1063

9.2 Tiada senarai rujukan- GSA1072,

9.3 Tiada senarai tugasan tutorial- PKE3013E,BAM3021E, PSV1054,PSV3133

9.4 Tiada bahan pdp – GWP1103,SJH1044, PSV1064, WAJ3107, PRM3033E

9.5 Bahan tidak berkaitan dalam folio kursus – SJH1044,WAJ3107,PRM3033E

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

ISU

BIL ISU

1. Tiada penambahbaikan dibuat oleh pensyarah setelah Folio Kursus disemak pada awal semester tahun ini.

2. Ramai pensyarah tidak dapat menghadiri Taklimat dan Bengkel Kurikulum yang dilaksanakan dari masa kesemasa menyebabkan terdapat perkara berkaitan yang tidak diambil tindakan.

3. Sejauhmana pensyarah boleh mengubahsuai borang prosedur yang disediakan (LAM)

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

BIL. CADANGAN

1 Surat lantikan perlu dikeluarkan kepada pensyarah yang mengambil alih tugas mengajar dari pensyarah yang berpindah / bertukar tanggungjawab.

2. Menyediakan Panduan Folio Kursus secara bercetak dan diedar kepada semua pensyarah sebagai rujukan.

3. Menggunakan muka depan Folio Kursus yang baharu berimej korporat

4. Mengadakan Bengkel Pengurusan Kurikulum bagi membimbing pensyarah menyediakan Folio Kursus