user guide software kasir inovapos
TRANSCRIPT
Panduan Pengguna
User Guide
Login
Pengguna diminta untuk memasukan Nama dan Password yang telah dibuat sebelumnya
Halaman Utama
File
File > Stock Awal
File > Pengaturan Harga Jual > Tentukan Harga > klik Save Icon
File > Gudang
File > Barang
Input Barang
Input Barang
=> File=> Barang => ikon Plus => barang yang sudah memiliki barcode dapat di scan menggunakan barcode reader dan kursor diarahkan ke kolom Barcode dan Kode Barang => ketikan Nama Barang, Group, Satuan, Stok Minimal, Harga Jual, Pemasok => klik icon simpan
Edit Barang
Edit Barang
=> File => klik sub menu Barang => pada Daftar Barang klik icon pilih => Edit Nama Barang, Group, Satuan, Stok Minimal, Harga Jual, Pemasok => klik icon save
Group Barang
Group Barang
Tambah Group BarangFile => Group Barang => icon tambah => Kode dan Nama Group akan aktif => isi Kode dan Nama Group => icon simpanEdit Group BarangFile => Group Barang => pilih Group Barang yang akan di edit => icon edit => edit Nama Group > ikon simpanHapus Group BarangFile => Group Barang => pilih Group Barang yang akan dihapus > ikon X warna merah > Muncul Notifikasi Hapus Data, Kode = xxx ? > Klik Yes untuk menghapus atau No untuk membatalkan penghapusan.
Satuan
Satuan
Tambah Satuan BarangFile => Satuan => klik icon tambah => isi Kode dan Nama Satuan > klik icon simpan.Edit Satuan BarangFile => Satuan => icon edit => edit Nama Group => ikon simpanHapus Satuan BarangFile => Satuan => pilih Satuan Barang yang akan dihapus => ikon hapus => muncul pemberitahuan Hapus Data, Kode = xxx ? => klik tombol Yes untuk menghapus atau No untuk membatalkan penghapusan.
Pemasok
Pemasok
Tambah PemasokFile => Pemasok => untuk Kode Pemasok akan otomatis terisi => input Nama Pemasok, Alamat, Kota Kode Pos, Propinsi, Telpon, Fax, Email, Web => icon simpan' .Daftar PemasokFile => Pemasok => icon DaftarEdit PemasokFile => Pemasok => ikon Daftar => pilih pemasok yang akan diedit => klik icon pilih => Edit Nama Pemasok, Alamat, Kota Kode Pos, Propinsi, Telpon, Fax, Email, Web > ikon simpanHapus PemasokFile => Pemasok => pilih Gudang yang akan dihapus => Klik icon hapus => muncul pemberitahuan Hapus Data, Kode = xxx ? > klik tombol Yes untuk menghapus atau No untuk membatalkan penghapusan.
Daftar Pelanggan
Daftar Pelanggan dapat difilter berdasarkan periode.
Input Pelanggan
Input Pelanggan
File => menu Pelanggan => pada Daftar Pelanggan klik icon tambah => ketik Kode, Terdaftar Mulai Tanggal DD/MM/YYYY, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat, RT-RW-Kelurahan, Kota-Kode Pos, Propinsi, HP, Telpon, Email, Keterangan => Klik icon simpan
Edit Pelanggan
Edit Pelanggan
File => Pelanggan => pilih Pelanggan yang datanya akan diedit => pada Daftar Pelanggan klik icon pilih => edit Terdaftar Mulai Tanggal DD/MM/YYYY, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat, RT-RW-Kelurahan, Kota-Kode Pos, Propinsi, HP, Telpon, Email, Keterangan => Klik icon simpan
Hapus Pelanggan
Hapus Pelanggan
File => Pelanggan => pilih Pelanggan yang akan dihapus => klik icon hapus => muncul pemberitahuan Hapus Data, Kode = xxxxxxx ? => Klik tombol Yes untuk menghapus atau No untuk membatalkan penghapusan.
Set Diskon pelanggan (Anggota)
Untuk mengeset diskon klik menu File => klik sub menu Set Diskon Pelanggan (Anggota) => klik icon edit => set persentase diskon => klik icon simpan.
Set Denominasi
Pembayaran
Daftar Metode PembayaranFile => Pembayaran => Tampil Daftar Metode Pembayaran
Tambah Metode Pembayaran
File => Pembayaran => pada Daftar Pembayaran klik icon tambah => ketik Kode dan Nama Pembayaran => klik icon simpan
Edit Metode Pembayaran
File => Pembayaran => pilih Metode Pembayaran yang akan diedit => klik icon edit => Edit Nama Group => Klik icon simpan'
Hapus Metode Pembayaran
File => Pembayaran => pilih Metode Pembayaran yang akan dihapus => ikon hapus => Muncul pemberitahuan Hapus Data, Kode = xxxxxxx ? => Klik tombol Yes untuk menghapus atau No untuk membatalkan penghapusan.
Karyawan
Tambah KaryawanFile => Karyawan => isi NIP, Nama Lengkap, Status Karyawan => klik icon simpan
Daftar Karyawan
File => Karyawan => klik icon Daftar
Edit Karyawan
Edit Karyawan
File => Karyawan => klik icon Daftar => pilih karyawan yang akan diedit => Klik icon pilih => pilih Metode Pembayaran yang akan diedit => Klik icon edit > edit Nama Group > klik icon simpan
Hapus Karyawan
Hapus Karyawan
File =>Karyawan => klik icon Daftar => pilih Karyawan yang akan dihapus => klik icon Pilih => ikon Hapus => Muncul pemberitahuan Hapus Data, Kode = xxx ? => Klik tombol Yes untuk menghapus atau No untuk membatalkan penghapusan.
Pengguna
File =>Keamanan => Klik sub sub menu Pengguna => Maka akan tampil Daftar Pengguna.
Tambah Pengguna
File =>Keamanan => klik sub sub menu Pengguna => icon tambah => Ketik Nama Login, Nama Lengkap, Group, ceklist status Aktif, Password, Konfirmasi Password => klik ikon simpan
Edit Pengguna
File => Keamanan => Klik Sub Sub menu Pengguna => pilih Pengguna yang akan diedit => Klik icon edit => Edit Nama Lengkap, Group, Password, Konfirmasi Password => Klik ikon simpan
Hapus Pengguna
File => klik sub menu Keamanan => Klik Sub Sub menu Pengguna => pilih Pengguna yang akan dihapus => Klik icon hapus => Muncul pemberitahuan Hapus Data, Kode = xxx ? => Klik tombol Yes untuk menghapus atau No untuk membatalkan penghapusan.
Group Pengguna
Daftar PenggunaFile => Keamanan => Klik Sub Sub menu Group Pengguna => Maka akan muncul Group Pengguna.Tambah Group PenggunaFile => Keamanan => Klik Sub Sub menu Group Pengguna => Klik icon tambah => ketik Kode dan Nama Group => ceklist System Administrator jika group termasuk superadmin > ceklist Akses/Kewenangan => klik icon simpanEdit Group PenggunaFile => Keamanan => Klik Sub Sub menu Group Pengguna => pilih Group Pengguna yang akan di edit => ikon edit => Edit Nama Group => Klik ikon simpanHapus Group PenggunaFile => Keamanan => Klik Sub Sub menu Group Pengguna => pilih Group Pengguna yang akan dihapus => klik ikon hapus => muncul pemberitahuan Hapus Data, Kode = xxx ? => klik tombol Yes untuk menghapus atau No untuk membatalkan penghapusan.
Keluar
File =>Keluar => muncul pemberitahuan Anda Akan Keluar Dari Program inovaPOS v.3.0 ? => Klik tombol Yes untuk keluar atau No untuk membatalkan keluar.
Pembelian
Pembelian => klik sub menu Pembelian => ketikan No. Faktur, Tanggal, pilih Pemasok, ketikan Keterangan => pada kolom Bacode tekan (F2) pada keyboard => pilih barang dari Daftar Barang => Klik icon pilih => Isikan Qty, Harga dan diskon => Klik ikon simpan
Daftar Pembelian
Pemebelian => Daftar Pembelian
Edit PembelianDaftar Pembelian juga dapat diedit dengan mengklik ikon pilih => > klik icon edit => Edit Kolom yang diinginkan => klik ikon simpanHapus PembelianPembelian => Daftar Pembelian => klik ikon pilih pada Daftar Pembelian => klik ikon edit => edit Kolom yang diinginkan => klik ikon simpan
Daftar Mutasi Masuk
Daftar Mutasi Masuk dapat difilter berdasarkan Periode dan Gudang.
Input Mutasi Keluar
Mutasi => Mutasi Keluar => pada daftar mutasi keluar klik icon tambah => input No. Faktur, Tanggal, Gudang, Keterangan => pada kolom Barcode tekan tombol (F2) untuk memilih barang dari daftar barang atau men-scen barcode menggunakan barcode scanner => klik icon simpan
Mutasi
Edit Mutasi MasukMutasi => Mutasi Keluar => pilih mutasi keluar yang akan diedit => klik ikon pilih => Klik icon edit => lakukan pengeditan => untuk menyelesaikan klik icon simpanHapus Mutasi MasukMutasi => Mutasi Keluar => pilih mutasi keluar yang akan diedit => klik icon pilih => klik ikon hapus => Muncul pemberitahuan Hapus Data, No. Faktur = xxx ? => Klik tombol Yes untuk menghapus atau No untuk membatalkan penghapusan.
Kasir
Kasir
Klik menu Kasir > tekan (F2) pada keyboard untuk mencari barang > tekan enter untuk memilih barang > tekan (+) untuk melakukan proses pembayaran > pada kolom bayar ketikan jumlah uang yang diberikan pelanggan dan secara otomatis akan tertera kembalian dari jumlah uang yang harus dibayarkan.
Kasir
pada proses recall, anda dapat memanggil penjualan berdasarkan periode dan kasir.
Laporan
Semua jenis laporan dapat di print dan di export ke dalam bentuk Excel, PDF dan Word.
Laporan Daftar Barang
Laporan => Daftar Barang => filter Laporan Daftar Barang berdasarkan Group Barang dan jenis barang => klik ikon refresh => maka akan muncul laporan daftar barang.
Laporan Pendapatan Kasir
Klik menu Laporan => klik sub menu Pendapatan Kasir => flter laporan pendapatan kasir berdasarkan tanggal dan nama kasir => klik icon refresh => maka akan muncul hasil pendapatan harian perkasir.
Laporan Penjualan
Klik menu laporan => klik sub menu penjualan => filter laporan penjualan berdasarkan Periode => klik icon refresh => maka akan muncul laporan penjualan perperiode.
Penjualan Top 10 Berdasarkan Jumlah
Klik menu laporan => klik sub menu Penjualan Top 10 => filter penjulan top 10 berdasarkan periode => pilih jenis laporan penjualan top 10 berdasarkan jumlah => klik icon refresh => maka akan muncul laporan penjualan top 10 berdasarkan jumlah item barang yang terjual.
Penjualan Top 10 Berdasarkan Nilai
Klik menu laporan > klik sub menu Penjualan Top 10 > filter penjulan top 10 berdasarkan periode > pilih jenis laporan penjualan top 10 berdasarkan jumlah > klik icon refresh > maka akan muncul laporan penjualan top 10 berdasarkan total nilai barang yang terjual.
Penjualan Per Anggota
Klik menu Laporan => klik sub menu Penjualan Per Anggota => filter penjulan peranggota berdasarkan periode => klik icon refresh => maka akan muncul laporan penjualan per anggota berdasarkan jumlah total nilai barang yang terjual.
Penjuakan Kredit
Klik menu Laporan => klik sub menu Penjualan Kredit => filter penjulan kredit berdasarkan periode => klik icon refresh => maka akan muncul laporan penjualan kredit.
Penjualan Kredit Per Anggota
Klik menu Laporan => klik sub menu Penjualan Kredit Per Anggota => filter penjulan kredit per anggota berdasarkan periode => klik icon refresh => maka akan muncul laporan penjualan kredit per anggota.
Mutasi Barang
Klik menu Laporan => klik sub menu Mutasi Barang => filter mutasi barang berdasarkan periode dan kode barang => klik icon refresh => maka akan muncul laporan mutasi barang.