standard operating procedure (sop) 1gov*net · objektif penyediaan standard operating procedure...

30
UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) JABATAN PERDANA MENTERI STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 1GOV*NET ISO/IEC 27001:2013 Disediakan Oleh: Nama : Cik Siti Hajar binti Sapuani Jawatan : PMO 1Gov*Net, GITN Sdn Bhd Tarikh : Disemak Oleh: Nama : Puan Safiah binti Ghani Jawatan : Ketua Penolong Pengarah, Seksyen Pembangunan Infrastruktur Rangkaian ICT Tarikh : Diluluskan Oleh: Nama : Encik Khairuddin bin Yahaya Jawatan : Timbalan Pengarah, Seksyen Pembangunan Infrastruktur Rangkaian ICT Tarikh :

Upload: nguyendan

Post on 04-May-2019

321 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA

(MAMPU) JABATAN PERDANA MENTERI

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 1GOV*NET

ISO/IEC 27001:2013

Disediakan Oleh:

Nama : Cik Siti Hajar binti

Sapuani

Jawatan : PMO 1Gov*Net,

GITN Sdn Bhd

Tarikh :

Disemak Oleh:

Nama : Puan Safiah binti

Ghani

Jawatan : Ketua Penolong

Pengarah,

Seksyen Pembangunan

Infrastruktur Rangkaian

ICT

Tarikh :

Diluluskan Oleh:

Nama : Encik Khairuddin

bin Yahaya

Jawatan : Timbalan

Pengarah,

Seksyen Pembangunan

Infrastruktur Rangkaian

ICT

Tarikh :

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 1

REKOD PINDAAN DOKUMEN

BIL. KELUARAN

/ PINDAAN TARIKH

KETERANGAN

PINDAAN

MUKA

SURAT

DILULUSKAN

OLEH

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 2

KANDUNGAN

TAJUK

MUKA

SURAT

1. PENGENALAN ............................................................................... 3

2. OBJEKTIF ...................................................................................... 3

3. SKOP ............................................................................................. 4

4. DEFINISI ........................................................................................ 5

5. SINGKATAN ................................................................................... 5

6. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN ........................................... 6

7. PROSEDUR KERJA PERKHIDMATAN 1GOV*NET ...................... 7

7.1 PROSEDUR PERMOHONAN ……………………………7-17

7.2 PROSEDUR PEMASANGAN ……………………………18-20

7.3 PROSEDUR OPERASI …………………………………...21-25

7.4 PROSEDUR PENGEBILAN ……………………………...26-29

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 3

1. PENGENALAN

1Gov*Net merupakan infrastruktur rangkaian yang disediakan

khusus untuk agensi-agensi Kerajaan dan diuruskan secara

berpusat bagi menyokong sistem penyampaian perkhidmatan

Kerajaan. Perkhidmatan Rangkaian 1Gov*Net merupakan satu

platform yang menyediakan perkhidmatan capaian kepada

aplikasi Kerajaan Elektronik, aplikasi dalaman agensi dan capaian

ke Internet.

Skop perkhidmatan 1Gov*Net adalah dibahagikan kepada dua (2)

iaitu Perkhidmatan Utama atau “Main Services” dan Perkhidmatan

Pilihan atau “Optional Services”. Perkhidmatan Utama ialah

Secured Wide Area Network Services manakala Perkhidmatan

Pilihan ialah Integration, Consolidation, Bandwidth Optimization,

Relocation, Application Performance Management, Firewall, Local

Area Network Services, Content Filtering, Remote Access,

Intrusion Prevention System dan High Service Level Guarantee,

Technical and Consultancy, Dedicated Internet Access,

International Connectivity, Class of Services, Bandwidth on

Demand, Point to Point dan Global Connectivity.

2. OBJEKTIF

Objektif penyediaan Standard Operating Procedure (SOP) ini

adalah untuk memastikan Perkhidmatan 1Gov*Net ini dapat

diuruskan dengan lebih berkesan. SOP ini merupakan panduan

bagi pengurusan Perkhidmatan Rangkaian 1Gov*Net meliputi

permohonan perkhidmatan, pemasangan talian, pelaporan

masalah atau kerosakan dan pengebilan bagi perkhidmatan

1Gov*Net.

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 4

3. SKOP

Skop SOP bagi Perkhidmatan 1Gov*Net ini terbahagi kepada

empat (4) bahagian utama iaitu :

i. Permohonan Perkhidmatan 1Gov*Net:

a) Proses permohonan perkhidmatan adalah berdasarkan

kepada dua (2) inisiatif iaitu inisiatif agensi (permohonan

dari agensi) dan inisiatif MAMPU (pelan pelaksanaan);

dan

b) Menyatakan proses-proses yang terlibat bagi

permohonan talian baru, pindah talian, integrasi talian,

naik/turun taraf talian, konsolidasi dan penamatan talian

1Gov*Net;

ii. Pelaksanaan/Pemasangan Talian 1Gov*Net:

a) Garis panduan bagi semakan permohonan pemasangan

talian 1Gov*Net di setiap agensi yang terlibat dan

menyediakan dokumen pra-pelaksanaan untuk proses

permohonan talian 1Gov*Net; dan

b) Menyediakan garis panduan bagi proses pemasangan

talian dan proses migrasi talian 1Gov*Net di setiap agensi

yang terlibat.

iii. Operasi dan Penyelenggaraan Perkhidmatan 1Gov*Net:

a) Menyediakan garis panduan bagi pengurusan

perkhidmatan rangkaian 1Gov*Net agar menepati

keperluan pihak pelanggan; dan

b) Menyediakan prosidur bagi proses pengurusan

kerosakan, laporan insiden dan bulanan mengenai

rangkaian 1Gov*Net.

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 5

iv. Pengebilan Perkhidmatan 1Gov*Net:

Menyediakan prosidur bagi proses pengebilan perkhidmatan

1Gov*Net yang telah dilaksanakan oleh pihak GSB.

4. DEFINISI

1GovServ

Sistem permohonan atas talian perkhidmatan 1Gov*Net

Borang B01

Borang Permohonan Talian Baru/Projek Baru

Borang B02 Borang Permohonan Naiktaraf/ Turuntaraf/ Perpindahan/ Penamatan

Projek Baru Kemasukan rangkaian Kementerian/Agensi daripada Network Service Provider (NSP) sedia ada ke rangkaian 1Gov*Net

Talian Baru

Talian bagi lokasi baru

Target Date Tarikh jangkaan siap pemasangan perkhidmatan 1Gov*Net

5. SINGKATAN

GSB

GITN Sdn. Berhad

LAN Local Area Network MAMPU Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan

Pengurusan Malaysia NTC Notice To Commence NSP Network Service Provider PIN Pre Implementation Notice PCN Putrajaya Campus Network WAN Wide Area Network

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 6

6. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

Tanggungjawab dan tindakan adalah seperti yang berikut :

i. Agensi

a) Memantau dan memastikan perkhidmatan yang

dibekalkan digunakan secara optimum untuk Aplikasi EG,

Aplikasi Intranet dan juga Internet;

b) Memaklumkan perancangan awal mengenai peluasan

rangkaian di agensi dan di cawangan yang terlibat;

c) Memaklumkan kepada MAMPU sekiranya terdapat

pertukaran alamat atau nama agensi.

ii. MAMPU

a) Menyemak permohonan yang telah dihantar oleh pihak

agensi;

b) Mengeluarkan surat arahan pemasangan bagi

pemasangan talian 1Gov*Net;

c) Menamatkan perkhidmatan 1Gov*Net yang dibekalkan

sekiranya agensi tidak menggunakan talian 3 bulan

berturut-turut.

iii. GSB

a) Memastikan agensi yang memohon bersedia untuk

menggunakan perkhidmatan 1Gov*Net;

b) Membuat perancangan awal mengenai perluasan

pelaksanaan projek 1Gov*Net dan memaklumkan kepada

MAMPU terlebih dahulu sebelum pelaksanaan dibuat.

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 7

7. PROSIDUR KERJA PERKHIDMATAN 1GOV*NET

7.1 Permohonan Perkhidmatan 1Gov*Net

(a) Kemasukan Rangkaian Agensi ke 1Gov*Net (Migrasi)

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 8

(b) Permohonan Talian Baru

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 9

(c) Permohonan Naik Taraf Talian

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 10

(d) Permohonan Turun Taraf Talian

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 11

(e) Permohonan Perpindahan Talian

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 12

(f) Permohonan Konsolidasi – Senario 1

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 13

(g) Permohonan Konsolidasi – Senario 2

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 14

(h) Permohonan Konsolidasi – Senario 3

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 15

(i) Permohonan Perkhidmatan Pilihan

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 16

(j) Permohonan Penamatan Pilihan

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 17

(k) Permohonan Pembatalan Perkhidmatan

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 18

7.2 Proses Pelaksanaan dan Pemasangan Perkhidmatan

(a) Pelaksanaan dan Pemasangan Talian

MODUL 2: SOP 1 – PROSES PELAKSANAAN PEMASANGAN TALIAN/PERKHIDMATAN 1GOV*NET

MAMPU AGENSI GSB PENERANGAN

(1)

(3)

Pemasangan talian/

perkhidmatan

(8)

Ada masalah

pemasangan?

Pemasangan &

konfigurasi CPE

Projek Baru?

(12)

Acceptance Test

Ujian berjaya?

Tidak

Tidak

Ya

Prosidur Borang

Pengesahan

Pelanggan (BPP)

Ya

(9)

(6)

1. Arahan pelaksanaan projek diterima pihak

GSB daripada ‘Proses Permohonan

Perkhidmatan 1Gov*Net’ iaitu selepas NTC

diterima.

2. Perincian pelan pelaksanaan projek akan

dibuat berdasarkan kepada Project Charter.

Perbincangan dengan pihak agensi akan

diadakan sekiranya perlu.

3. Proses pemasangan talian 1Gov*Net

melibatkan aktiviti seperti permohonan talian

kepada pihak ISP, kerja-kerja fizikal sivil

seperti penarikan kabel dan juga melibatkan

konfigurasi inventori rangkaian seperti

konfigurasi routing, IP address dan VPN.

4. Pihak MAMPU akan memantau kerja-kerja

pemasangan talian oleh pihak GSB mengikut

Target Date yang telah ditetapkan di dalam

NTC.

5. Talian yang telah lengkap-siap akan

dipasang peralatan rangkaian (CPE)

6. Sekiranya semasa proses pemasangan

talian terdapat masalah/halangan di bawah

skop agensi, pihak agensi perlu mengisi

‘borang Pengesahan Pelanggan’ (BPP).

Perlu dijelaskan sebab-sebab kenapa proses

pemasangan tidak dapat diteruskan dan

borang ini dimajukan kepada pihak GSB

untuk tujuan rekod.

7. Bagi pemasangan talian yang hendak

dibatalkan atau di KIV,pihak agensi perlu

melengkapkan Borang Pengesahan

Pelanggan (BPP)

8. Talian telah siap pemasangan dan

konfigurasi peralatan rangkaian akan

dilakukan pengujian seperti yang terdapat di

dalam borang Acceptance Test.

9. Pengujian yang berjaya akan disahkan

oleh pihak Agensi. Sekiranya gagal,

pengujian semula perlu dibuat.

10. Pihak Agensi menyemak Acceptance

Test untuk pengesahan dan penerimaan

perkhidmatan. Pengesahan agensi dibuat

dengan menandatangani dokumen

Acceptance Certificate.

11. Talian yang selesai dipasang Dan berjaya

dilakukan pengujian dan disahkan, diserah-

tugas kepada bahagian operasi untuk

pemantauan proaktif melalui kemaskini

sistem SAMS dan iSIM.

12. Bagi agensi yang perlu dilakukan migrasi

rangkaian, proses ‘Migrasi Rangkaian’ akan

dilakukan.

13. Semua borang Acceptance Test dan

Acceptance Certificate dikompilkan untuk

penyediaan dokumentasi projek dan juga

proses pengebilan.

14. Berdasarkan kepada pemantauan pihak

MAMPU, talian yang siap dipasang mengikut

jangkamasa Target Date akan diteruskan ke

proses pengebilan.

Pemasangan yang melebihi had Target Date

akan melalui proses LAD.

15. Project Handover Report akan

disediakan.

18. Project Handover Report diserahkan

kepada pihak MAMPU untuk semakan dan

pengesahan. Satu salinan diberikan kepada

pihak Agensi terlibat.

Ya

Penyediaan

dokumentasi

Penyediaan Project

Handover Report

Semakan/kemaskini

dan pengesahan

Project Handover

Report

Tamat

(13) (15)

(18)

Kemaskini sistem

pemantauan (SAMS /

iSIM)

Terima NTC

Tidak

Pengesahan

Acceptance Certificate

(5)

(7)

(10)

(11)

Proses Migrasi

Rangkaian ke

1Gov*Net

Pemantauan Target

Date pemasangan

talian/perkhidmatan

Di dalam

jangkamasa

Target Date?

Ya

(2)

Perincian pelan

pelaksanaan projek

Proses

Pengebilan

Proses LADTidak

(4)

(14)

(16)

(17)

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 19

(b) Proses Migrasi Rangkaian Agensi ke 1Gov*Net

MODUL 2: SOP 2 – PROSES MIGRASI RANGKAIAN KE 1GOV*NET

PENERANGANGSBAGENSIMAMPU

Ya

1. Pihak agensi perlu mengemaskini dan

melengkapkan borang Network Assesment

Checklist sekiranya perlu.

2. Pelan migrasi PILOT dimuktamadkan

berdasarkan maklumat daripada Network

Assesment Checklist dan Project Charter yang

disediakan di peringkat awal permohonan

projek.

Pelan migrasi PILOT adalah melibatkan Ibu

Pejabat, Pusat Data dan beberapa lokasi

terpilih (1 atau 2 lokasi).

3. Pelan migrasi PILOT yang telah dipersetujui

oleh pihak agensi akan diteruskan ke aktiviti

berikutnya. Jika tidak dipersetujui atau

memerlukan perubahan, pihak GSB akan

dimaklumkan dan perubahan kepada pelan

cadangan migrasi akan dilakukan.

4. Pihak GSB akan semak dan kemaskini

semua konfigurasi 1Gov*Net sebelum aktiviti

migrasi Ibu Pejabat / Pusat Data dilakukan.

5. Aktiviti migrasi Ibu Pejabat dan Pusat Data

agensi ke rangkaian 1Gov*Net dilbuat dan

pengujian capaian dijalankan.

6. Pihak GSB lakukan semakan dan kemaskini

semua konfigurasi 1Gov*Net untuk lokasi

PILOT terpilih.

7. Aktiviti migrasi lokasi PILOT terpilih dibuat

dan pengujian capaian dijalankan.

8. Ujian capaian rangkaian dan aplikasi secara

intranet dilakukan di antara Ibu Pejabat dan/

atau Pusat Data dengan lokasi PILOT terpilih.

Jika ujian capaian gagal, semakan dan

kemaskini konfigurasi 1Gov*Net akan dibuat.

9. Jika ujian capaian berjaya, keperluan

migrasi server dan aplikasi Access Public pula

akan dibuat sekiranya perlu.

10. Semakan dan kemaskini konfigurasi

1Gov*Net untuk keperluan server dan aplikasi

Public Access seperti konfigurasi server DNS,

domain di bawah MYNIC, MIS DNS dan MIS

firewall setting dilakukan oleh pihak GSB.

11. Agensi akan melakukan migrasi server dan

aplikasi serta melakukan pengujian capaian

Public Access.

12. Jika ujian capaian Public Access tidak

berjaya, semakan dan kemaskini konfigurasi

1Gov*Net untuk keperluan server dan aplikasi

Public Access akan dilihat semula.

13. Jika ujian capaian Public Access berjaya,

Migration Checklist disediakan berdasarkan

semakan dan kemaskini PILOT.

14. Aktiviti migrasi bagi keseluruhan projek

merangkumi semua agensi cawangan/

bahagian dilakukan.

15. Pihak MAMPU akan memantau status

migrasi bagi setiap agensi terlibat.

16. Laporan status migrasi disediakan pihak

GSB dari semasa ke semasa.

17. Laporan diserahkan kepada pihak MAMPU

untuk tujuan rekod dan pemantauan.

Muktamadkan pelan

cadangan migrasi

PILOT

Kemaskini Network

Assesment Checklist

Setuju pelan

migrasi

PILOT?

Tidak

Semakan & kemaskini

konfigurasi 1Gov*Net

untuk keperluan Ibu

Pejabat / Pusat Data

Semakan & kemaskini

konfigurasi 1Gov*Net

untuk keperluan lokasi

PILOT terpilih

Semakan & kemaskini

aktiviti migrasi

berdasarkan PILOT

Ujian capaian

intranet antara Ibu

Pejabat / Pusat Data &

lokasi terpilih berjaya?

Ya

(1)

(2)

(11)

(8)

(5) (4)

(3)

Perlu migrasi server dan

aplikasi Public Access?

Migrasi server dan aplikasi

Public Access dan pengujian

capaian melalui internet

1Gov*Net

Ya

(10)

Mula

Pemantauan status

migrasi agensi

Migrasi dan pengujian

capaian Ibu Pejabat /

Pusat Data dari

1Gov*Net

Migrasi dan pengujian

capaian lokasi terpilih

dari 1Gov*Net

Semakan & kemaskini

konfigurasi 1Gov*Net untuk

keperluan server dan aplikasi

Public Access

Ya

Ujian capaian server dan

aplikasi Public Access

berjaya?

Tidak

(14)

Penyediaan laporan

status migrasi

Migrasi keseluruhan

lokasi agensi

Tidak

Tidak

(6)(7)

(9)

(12)

(13)

(15)

(16)

Tamat

(17)

Terima laporan status

migrasi

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 20

(c) Penyelesaian Sementara Talian

PROSIDUR PENYELESAIAN SEMENTARA (TEMPORARY SOLUTION)

MAMPU GSB PENERANGANAGENSI

Mula

MAMPU

mengeluarkan NTC

IPVPN

Semakan infra

Cadangan teknologi

lain

Pemasangan

IPVPN melebihi 2

bulan?

Penyediaan dan

Pengeluaran NTCTerima NTC

Proses

Pemasangan

Ya

Tidak

(1) Permohonan pemasangan

talian diterima daripada pihak

agensi. Pihak agensi mohon

talian dipercepatkan untuk siap

pemasangan.

(2) MAMPU mengeluarkan

NTC IPVPN kepada pihak GSB

dan meminta GSB

mempercepatkan

pemasangan.

(3) Pihak GSB akan membuat

semakan infra bagi

penyelesaian sementara

(Temporary Solution).

(4) Pihak GSB akan menyemak

sekiranya pemasangan IPVPN

adalah melebihi 2 bulan.

(5) Sekiranya ya, pihak GSB

akan mengemukakan

cadangan penyelesaian

sementara(Temporary

Solution) kepada pihak

MAMPU sehingga talian IPVPN

disiapkan.

(6) Pihak MAMPU akan

menyemak cadangan teknologi

lain yang dikemukakan.

(7) Pihak MAMPU akan

maklumkan kepada pihak

agensi jika pemasangan tidak

dapat dipercepatkan.

(8) Jika cadangan teknologi

lain diluluskan, pihak MAMPU

akan menyediakan dan

mengeluarkan NTC

Penyelesaian Sementara

(Temporary Solution) kepada

pihak GSB.

(9) Pihak GSB akan menerima

NTC.

(10) Proses pemasangan akan

dilakukan.

Nota : Talian Penyelesaian

Sementara (Temporary

Solution) akan ditamatkan

secara automatik apabila talian

IPVPN telah disiapkan

sepenuhnya.

Permohonan

pemasangan talian

dan percepatkan

pemasangan

Semakan dan

kelulusan

Ya

Makluman kepada

agensiTidak

(1) (2) (3)

(4)

(5)(6)(7)

(8) (9)

(10)

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 21

7.3 Proses Pengurusan dan Penyelenggaraan Perkhidmatan

(a) Pengurusan Operasi dan Penyelenggaraan

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 22

(b) Penyediaan Laporan Insiden

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 23

(c) Penyediaan Laporan Bulanan

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 24

(d) Permohonan Perubahan Konfigurasi

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 25

(e) Penangguhan Perkhidmatan Talian

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 26

7.4 Prosidur Pengebilan

(a) Semakan Pengebilan Perkhidmatan Baru

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 27

(b) Semakan Pengebilan Perkhidmatan Sedia Ada

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 28

(c) Semakan Pengebilan Liquidated and Ascertained Damages (LAD)

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 29

(d) Semakan Pengebilan Rebat