standard operating procedure pcn

47
UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) JABATAN PERDANA MENTERI Standard Operating Procedure (SOP) Rangkaian Kampus Putrajaya (PCN) ISO/IEC 27001:2013

Upload: ngocong

Post on 31-Dec-2016

272 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA

(MAMPU) JABATAN PERDANA MENTERI

Standard Operating Procedure (SOP) Rangkaian Kampus Putrajaya (PCN)

ISO/IEC 27001:2013

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 1

REKOD PINDAAN DOKUMEN

BIL. KELUARAN

/ PINDAAN TARIKH

KETERANGAN

PINDAAN

MUKA

SURAT

DILULUSKAN

OLEH

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 2

KANDUNGAN

TAJUK

MUKA

SURAT

1. OBJEKTIF ...................................................................................... 4

2. SKOP ............................................................................................. 4

3. REKABENTUK SOP ....................................................................... 5

4. RUJUKAN ...................................................................................... 6

5. DEFINISI ........................................................................................ 6

6. SINGKATAN ................................................................................... 8

7. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN ........................................... 8

8. CARTA ALIR PROSES KERJA .................................................... 10

7.1 Pengurusan Tahap Perkhidmatan ........................................... 10

7.2 Pengurusan Ketersediaan dan Kapasiti .................................. 13

7.3 Pengurusan Pelepasan ........................................................... 15

7.4 Pengurusan Perubahan .......................................................... 17

7.5 Pengurusan Konfigurasi .......................................................... 19

7.6 Penyelenggaraan Perisian ...................................................... 21

7.7 Pengurusan Insiden ................................................................ 23

7.8 Pengurusan Permohonan Perkhidmatan ................................ 27

7.9 Pengurusan Masalah .............................................................. 29

7.10 Pengurusan Kaveat ................................................................ 31

7.11 Pengurusan Pembekal ............................................................ 33

7.12 Pengurusan IP ........................................................................ 34

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 3

7.13 Pengurusan Keselamatan Rangkaian ..................................... 41

7.14 Penyelenggaraan Pencegahan ............................................... 43

7.15 Audit Rangkaian...................................................................... 45

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 4

1. OBJEKTIF

Objektif penyediaan SOP Rangkaian Kampus Putrajaya (PCN) adalah untuk

memastikan perkhidmatan PCN dapat diuruskan dengan berkesan dan sasaran

Jaminan Tahap Perkhidmatan (SLG) dapat dicapai.

2. SKOP

SOP PCN dibentuk berpandukan kepada proses perkhidmatan Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Skop SOP PCN terbahagi kepada empat bahagian utama seperti berikut:

i. Pemantauan Kualiti Perkhidmatan a. Memantau prestasi perkhidmatan PCN serta menambahbaik

perkhidmatan PCN b. Memastikan komponen ICT rangkaian PCN adalah mencukupi dan

dapat menampung keperluan perkhidmatan PCN

ii. Kawalan Perubahan a. Memastikan perubahan yang hendak dilaksanakan ke atas

perkhidmatan PCN dan komponen ICT rangkaian PCN adalah terancang dan terkawal

b. Memastikan rekod dan maklumat komponen ICT rangkaian PCN sentiasa disemak dan dikemaskini

iii. Operasi dan Penyelenggaraan a. Memastikan insiden dan permohonan perkhidmatan diselesaikan

dengan berkesan dalam tempoh sasaran SLG PCN b. Memastikan pengurusan vendor yang terurus c. Memastikan komponen ICT rangkaian PCN beroperasi dengan baik

dan optimum

iv. Penilaian Prestasi Perkhidmatan a. Menyemak dan menilai kualiti perkhidmatan PCN

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 5

3. REKABENTUK SOP

1. Pengurusan

Tahap

Perkhidmatan

2. Pengurusan

Ketersediaan dan

Kapasiti

3. Pengurusan

Pelepasan

4. Pengurusan

Perubahan

5. Pengurusan

Konfigurasi

6.

Penyelenggaraan

Perisian

7. Pengurusan

Insiden

8. Pengurusan

Permohonan

Perkhidmatan

9. Pengurusan

Masalah

10. Pengurusan

Kaveat

11. Pengurusan

Pembekal

12. Pengurusan IP

13. Pengurusan

Keselamatan

Rangkaian

14.

Penyelenggaraan

Pencegahan

15. Audit

Rangkaian

Pemantauan

Kualiti

Perkhidmatan

Kawalan

Perubahan

Operasi dan

Penyelenggaraan

Penilaian Prestasi

Perkhidmatan

Gambarajah 1: Rekabentuk SOP PCN

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 6

4. RUJUKAN

Nombor Rujukan Tajuk

PCN/SAPURA/MAMPU/001a/V3.0 Standard Operating Procedure PCN

5. DEFINISI

SOP Definisi

i. Pengurusan Tahap

Perkhidmatan

Pengurusan Tahap Perkhidmatan adalah proses

yang dilaksanakan untuk memastikan mutu

perkhidmatan PCN adalah mencapai sasaran SLG

PCN

ii. Pengurusan

Ketersediaan dan

Kapasiti

Pengurusan Ketersediaan dan Kapasiti bertujuan

untuk memastikan kapasiti dan keupayaan

komponen ICT rangkaian PCN adalah mencukupi

untuk menyokong perkhidmatan PCN

iii. Pengurusan

Pelepasan

Pengurusan Pelepasan adalah suatu proses

menyelaras dan mengurus pelepasan suatu

penyelesaian sebelum ia dilaksanakan pada situasi

atau peralatan sebenar. Proses ini memastikan

perlaksanaan penyelesaian di selia dengan teratur

dan terkawal.

iv. Pengurusan

Perubahan

Pengurusan perubahan adalah proses mengendali

perubahan yang dirancang ke atas komponen ICT

rangkaian PCN bagi memastikan perubahan dapat

dilaksanakan secara teratur dengan risiko yang

terkawal.

v. Pengurusan

Konfigurasi

Pengurusan Konfigurasi adalah proses mengurus

dan mengemaskini maklumat komponen ICT

rangkaian PCN.

vi. Penyelenggaraan

Perisian

Penyelengaraan Perisian adalah proses mengurus

penaiktafaran perisian perkakasan rangkaian.

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 7

vii. Pengurusan Insiden Pengurusan Insiden adalah proses mengurus

insiden berkaitan rangkaian PCN secara berkesan

dalam tempoh masa sasaran SLG.

viii. Pengurusan

Permohonan

Perkhidmatan

Pengurusan Permohonan Perkhidmatan adalah

proses mengurus permohonan perkhidmatan

berkaitan rangkaian PCN secara berkesan.

ix. Pengurusan Masalah

Rangkaian

Pengurusan masalah adalah proses mengurus

insiden berulang yang berlaku dalam rangkaian

PCN yang telah dikategori sebagai masalah

rangkaian. Insiden dikategori sebagai masalah

sekiranya menepati ciri-ciri berikut:

a) Insiden yang memiliki simptom yang sama

yang berlaku di lokasi yang sama dalam

tempoh masa sebulan atau;

b) Insiden yang memiliki simptom yang sama

yang berlaku di lokasi yang berlainan dalam

tempoh masa sebulan

x. Pengurusan Kaveat Pengurusan Kaveat adalah proses yang dijalankan

untuk mengurus insiden berkaitan rangkaian PCN

yang tidak berpunca dari kegagalan fungsi

peralatan rangkaian PCN atau disebabkan oleh

kegagalan fasiliti atau kegagalan akses kepada bilik

rangkaian yang diselenggara oleh penyelenggara

bangunan.

xi. Pengurusan

Pembekal

Pengurusan Pembekal ini adalah proses menentu

dan menyerahkan insiden kepada pihak pembekal

yang bertanggungjawab bagi memastikan insiden

dapat diselesaikan secara berkesan.

xii. Pengurusan IP Pengurusan IP adalah proses yang dijalankan bagi

mengurus permohonan dan perubahan kepada

alamat IP PCN

xiii. Pengurusan

Keselamatan

Rangkaian

Pengurusan Keselamatan adalah proses yang

dilaksanakan untuk memastikan tahap keselamatan

rangkaian adalah terkawal dan tidak menjejaskan

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 8

prestasi perkhidmatan rangkaian PCN

xiv. Penyelenggaraan

Pencegahan

Penyelenggaraan pencegahan adalah aktiviti

penyelenggaraan yang dijalankan secara berkala

untuk memastikan komponen rangkaian PCN

beroperasi dengan baik dan optimum.

xv. Audit Rangkaian Audit rangkaian adalah aktiviti yang dilaksanakan

untuk menyemak, mengukur dan menilai tahap

prestasi rangkaian PCN bagi memastikan kualiti

perkhidmatan PCN berada pada tahap yang

memuaskan.

6. SINGKATAN

MAMPU Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan

Malaysia

GITN GITN Sdn Bhd

PCN Rangkaian Kampus Putrajaya

SLG Jaminan Tahap Perkhidmatan

LAN Local Area Network

IP Internet Protocol

SLMS Service Level Management System

7. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

Fungsi Tanggungjawab

Agensi

Menyemak status perkakasan ICT agensi

sebelum melaporkan insiden kepada

MAMPU

Membuat permohonan perkhidmatan

kepada MAMPU

MAMPU

Menyemak dan mempertimbangkan

permohonan perkhidmatan dari Agensi

Menyemak dan mempertimbangkan

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 9

cadangan perubahan ke atas perkhidmatan

PCN

Menyemak dan mempertimbangkan

kelulusan laporan perkhidmatan PCN

Menguruskan pembayaran ke atas

perkhidmatan PCN yang telah

dilaksanakan oleh GITN

GITN

Memastikan perkhidmatan PCN mencapai

sasaran SLG

Memastikan kapasiti komponen ICT

rangkaian PCN mencukupi bagi

menampung keperluan perkhidmatan PCN

Memastikan perubahan ke atas

perkhidmatan PCN di laksanakan secara

teratur dan terkawal

Menyelesaikan insiden berkaitan rangkaian

PCN secara berkesan dalam tempoh

sasaran SLG

Menyediakan laporan perkhidmatan PCN

kepada MAMPU

Melantik pembekal untuk melaksanakan

audit ke atas perkhidmatan PCN

Pembekal

Pembekal adalah kontraktor yang dilantik

untuk memberikan khidmat sokongan

teknikal bagi menyelesaikan sesuatu

insiden.

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 10

8. CARTA ALIR PROSES KERJA

7.1 Pengurusan Tahap Perkhidmatan

Pengurusan Tahap Perkhidmatan

GITNMAMPU

2. Menganalisa

tahap

perkhidmatan

PCN

1(a).

Pengurusan

Insiden

1(b).

Pengurusan

Permohonan

Perkhidmatan

5. Penyediaan

laporan SLG

6. Menghantar

laporan SLG

7. Menyemak

laporan SLG

8. Sebarang

pindaan?

9. Mengemaskini

laporan SLG

10. Meluluskan

Laporan SLG

Ya

Tidak

1(d).

Laporan ketersedian

dan prestasi

rangkaian

1(e)

Laporan ketersedian

meja bantuan

1(c).

Audit

Rangkaian

3. Mencapai

sasaran SLG?

Ya

4.

Pengurusan

Ketersediaan

dan Kapasiti

Tidak

11. Menguruskan

Pembayaran

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 11

Penerangan carta alir kerja Pengurusan Tahap Perkhidmatan:

1. GITN menyemak laporan berikut:

a. GITN menyemak laporan insiden yang diselesaikan dalam Pengurusan

Insiden

b. GITN menyemak laporan Permohonan Perkhidmatan yang

diselesaikan dalam Pengurusan Permohonan Perkhidmatan

c. GITN menyemak laporan Audit Rangkaian yang disediakan selepas

perlaksanaan audit rangkaian

d. GITN menyemak laporan ketersediaan dan prestasi rangkaian yang

dihasilkan dari sistem SLMS

e. GITN menyemak laporan ketersediaan meja bantuan yang dihasilkan

dari sistem Servicedesk MAMPU

2. GITN menyemak dan menganalisa prestasi perkhidmatan PCN dari laporan

insiden, permohonan perkhidmatan, audit rangkaian, ketersediaan dan

prestasi rangkaian, dan ketersediaan meja bantuan

3. GITN menilai prestasi perkhidmatan PCN dan mengemukakan cadangan

penambahbaikan mutu perkhidmatan PCN

4. GITN melaksanakan Pengurusan Ketersediaan dan Kapasiti untuk

menyemak status ketersediaan komponen ICT rangkaian PCN bagi

menampung keperluan untuk penambahbaikan mutu perkhidmatan PCN

5. GITN menyediakan laporan SLG beserta dengan penemuan dan cadangan

penambaikan perkhidmatan PCN

6. GITN menyerahkan laporan SLG kepada MAMPU untuk disemak dan

dipertimbangkan kelulusan

7. MAMPU menyemak laporan SLG

8. MAMPU memaklumkan butiran pindaan yang perlu dibuat ke atas laporan

SLG

9. GITN membuat pindaan ke atas laporan SLG dan menyerahkan semula

laporan kepada MAMPU setelah laporan selesai dikemaskini

10. MAMPU meluluskan laporan SLG

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 12

11. MAMPU menguruskan pembayaran kepada GITN atas perkhidmatan yang

telah dilaksanakan.

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 13

7.2 Pengurusan Ketersediaan dan Kapasiti

Pengurusan Ketersediaan dan Kapasiti

GITNMAMPU

2. Analisa Keperluan

Komponen ICT Rangkaian

3. Komponan ICT

Rangkaian Tersedia

dan Mencukupi?

1.Pengurusan Tahap

Perkhidmatan

5. Perancangan

Peningkatan Kapasiti

Komponen ICT

Rangkaian

Tidak

6. Pengurusan

Pelepasan

Ya

4.Pengurusan Tahap

Perkhidmatan

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 14

Penerangan carta alir kerja Pengurusan Ketersediaan dan Kapasiti:

1. GITN menilai tahap prestasi perkhidmatan PCN dalam Pengurusan Tahap

Perkhidmatan dan mengemukakan cadangan penambahbaikan ke atas

perkhidmatan PCN

2. GITN menganalisa dan mengenalpasti komponen ICT rangkaian yang

diperlukan untuk menampung penambahbaikan yang dicadangkan

3. GITN menyemak status ketersediaan dan kapasiti komponen ICT rangkaian

PCN

4. Sekiranya kapasiti adalah mencukupi, GITN melengkapkan laporan SLG

dalam Pengurusan Tahap Perkhidmatan beserta dengan cadangan

penambahbaikan

5. Sekiranya kapasiti adalah tidak mencukupi, GITN akan menyediakan

perancangan peningkatan kapasiti komponen ICT rangkaian PCN.

6. Pengurusan Pelepasan akan dilaksanakan untuk menguji perancangan

penambahbaikan dan peningkatan kapasiti.

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 15

7.3 Pengurusan Pelepasan

3.

Melaksanakan

pengujian

4.

Berjaya?

Ya

Tidak

1(a).

Pengurusan

Masalah

11(a).

Penyelenggaraan

Perisian

2.

Perancangan

Pelepasan

7.

Melengkapkan

LaporanPelepasan

10.

Perancangan

Perlaksanaan

6.

Menyediakan

laporan pengujian

5.

Analisa dan

pengujian oleh

pembekal

9.

Laporan

dilluluskan?

11(b).

Pengurusan

Perubahan

Ya

Tidak

1(b).

Pengurusan

Ketersedian

dan Kapasiti

1(c).

Penyelenggaraan

Perisian

MAMPU GITN

8.

Semak Laporan

Pelepasan

PENGURUSAN PELEPASAN

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 16

Penerangan carta alir kerja Pengurusan Pelepasan:

1. GITN mengenalpasti penyelesaian yang perlu diuji melalui aktiviti berikut:

a. GITN mengenalpasti penyelesaian kepada punca masalah rangkaian

dalam Pengurusan Masalah

b. GITN mengenalpasti kapasiti komponen ICT rangkaian yang perlu diuji

dalam Pengurusan Ketersediaan dan Kapasiti

c. GITN mengenalpasti perisian yang perlu diuji dalam Penyelenggaraan

Perisian

2. GITN membuat perancangan untuk menjalankan pengujian ke atas

penyelesaian/cadangan/perisian yang telah dikenalpasti

3. GITN menjalankan pengujian dan merekodkan butiran-butiran yang diperolehi

semasa pengujian dilaksanakan

4. GITN menyemak status pengujian

5. GITN melaporkan masalah kepada pembekal yang berkaitan sekiranya

pengujian tidak berjaya. Pembekal akan menganalisa butiran masalah dan

menjalankan pengujian sehingga penyelesaian diperolehi

6. Pembekal merekodkan butiran pengujian dan menyerahkan laporan ujian

beserta cadangan penyelesaian kepada GITN

7. GITN menyediakan laporan pelepasan dan menyerahkan laporan pelepasan

kepada MAMPU untuk disemak dan dipertimbangkan kelulusan

8. MAMPU menyemak laporan pelepasan

9. MAMPU mempertimbangkan untuk meluluskan laporan pelepasan

10. GITN akan membuat perancangan perlaksanaan setelah laporan diluluskan

11. GITN akan membuat permohonan untuk melaksanakan perubahan:

a. Permohonan akan dibuat dalam Penyelenggaraan Perisian bagi

perubahan yang melibatkan perisian

b. Permohonan akan dibuat dalam Pengurusan Perubahan bagi

perubahan yang tidak melibatkan perisian

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 17

7.4 Pengurusan Perubahan

Proses Pengurusan Perubahan

GITNMAMPU

2. Membuat

permohonan

perubahan

8. Melaksanakan

perubahan

10. Melengkapkan

Laporan

Perubahan

9. Tutup tiket

Service Request

7. Buka tiket

Service Request

1.Pengurusan

Pelepasan

3. Melibatkan

kos?

4. Disemak oleh

Change Advisory

Board

(JKT, JKP)

5. Disemak

pasukan projek

PCN

6. Diluluskan?

11. Menyemak

laporan

perubahan

Tamat

YaTidak

Ya

Tidak

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 18

Penerangan carta alir proses kerja Pengurusan Perubahan:

1. Melalui proses Pengurusan Pelepasan, pihak GITN mengenalpasti dan

menguji penyelesaian masalah rangkaian

2. GITN membuat permohonan perubahan kepada MAMPU

3. MAMPU menyemak permohonan perubahan dan meneliti sekiranya

perubahan melibatkan tambahan kos

4. Permohonan yang tidak melibatkan kos akan disemak oleh pasukan projek

PCN

5. Permohonan yang melibatkan tambahan kos akan diusulkan kepada Badan

Penasihat Perubahan (Change Advisory Board) untuk semakan dan

kelulusan

6. MAMPU meneliti permohonan untuk dipertimbangkan kelulusan

7. GITN membuka tiket Service Request bagi permohonan yang telah diluluskan

8. GITN melaksanakan perubahan dan merekodkan butiran perubahan

9. GITN menutup tiket Service Request selepas perubahan berjaya

dilaksanakan

10. GITN melengkapkan laporan perubahan

11. MAMPU menyemak dan mengesahkan laporan perubahan

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 19

7.5 Pengurusan Konfigurasi

Proses Pengurusan Konfigurasi

GITNMAMPU

2. Menyediakan

laporan komponen

ICT PCN

1. Kemaskini

rekod komponen

ICT PCN

3. Menyemak

laporan komponen

ICT PCN

Pengurusan

Insiden

Permohonan

Perkhidmatan

Pengurusan

Perubahan

Penyelenggaran

Pencegahan

Penyelenggaran

Perisian

Pengurusan IP

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 20

Penerangan carta alir proses kerja Pengurusan Konfigurasi:

1. GITN mengemaskini rekod komponen ICT rangkaian PCN berdasarkan

butiran dari Pengurusan Insiden, Permohonan Perkhidmatan, Pengurusan

Perubahan, Penyelenggaraan Pencegahan, Penyelenggaraan Perisian, dan

Pengurusan IP

2. GITN menyediakan laporan status komponen ICT rangkaian PCN

3. MAMPU menyemak laporan status komponen ICT rangkaian PCN

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 21

7.6 Penyelenggaraan Perisian

Proses Penyelenggaraan Perisian

GITNMAMPU

1. Perancangan

Menaiktaraf

Perisian

3. Permohonan

Menaiktaraf

Perisian

4.Permohonan

diluluskan?

Ya

Tidak

6..Menaiktaraf

Perisian

7. Berjaya?Ya

8. Penyelesaian

Tiket Service

Request

11.. Penutupan

Tiket Service

Request

9. Pemulihan ke

versi asal

Tidak

12.

Pengurusan

Konfigurasi

Tamat

2.

Pengurusan

Pelepasan

Pengurusan

Insiden

Penyelenggaraan

Pencegahan

10. Pembekal

Analisa Masalah

5. Buka tiket

Service Request

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 22

Penerangan carta alir kerja Pengurusan Firmware:

1. GITN membuat perancangan menaiktaraf perisian perkakasan rangkaian

PCN. Perancangan dibuat hasil dari laporan insiden dan laporan

penyelenggaraan pencegahan

2. GITN menguji perisian yang dicadangkan dalam Pengurusan Pelepasan

3. GITN membuat permohonan kepada MAMPU untuk menaiktaraf perisian

setelah laporan pelepasan diluluskan oleh MAMPU

4. MAMPU menyemak dan meluluskan permohonan menaiktaraf perisian

5. GITN membuka tiket Service Request setelah permohonan diluluskan

6. GITN menaiktaraf perisian pada perkakasan rangkaian yang terlibat

7. GITN menyemak status menaiktaraf perisian

8. GITN menyelesaikan tiket service request setelah menaiktaraf perisian

berjaya

9. Sekiranya aktiviti menaiktaraf perisian tidak berjaya, GITN akan

menggunakan kembali perisian versi asal kepada perkakasan rangkaian yang

terlibat

10. GITN akan melaporkan kegagalan menaiktaraf perisian kepada pembekal

untuk dianalisa. Pembekal akan menjalankan ujian dan mengemukakan

cadangan penyelesaian

11. MAMPU menutup tiket Service Request yang telah diselesaikan

12. Rekod perkakasan rangkaian yang terlibat dikemaskini dalam Pengurusan

Konfigurasi

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 23

7.7 Pengurusan Insiden

a) Pengurusan Insiden Semasa Waktu Bekerja

Proses Pengurusan Insiden Semasa Waktu Bekerja

GITNMAMPUAgensi

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya

15(a).

Pengurusan

Tahap

Perkhidmatan

13. Menerima

makluman

penyelesaian

insiden

3. Tiket

berkaitan

PCN?

6. Membuat

semakan ke atas

insiden

12. Memaklumkan

status

penyelesaian

insiden

14. Menutup tiket

insiden

4. Menyerahkan

tiket kepada

pasukan yang

berkaitan

5. Menerima tiket

insiden2. Membuka tiket

insiden

11. Menyelesaikan

tiket insiden

10. Menyelesaikan

insiden

8.

Pengurusan

Kaveat

7. Kaveat?

1. Melaporkan

insiden

15(b).

Pengurusan

Konfigurasi

9.

Pengurusan

Pembekal

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 24

Penerangan carta alir kerja Pengurusan Insiden semasa waktu bekerja:

1. Agensi di PCN melaporkan insiden gangguan rangkaian kepada meja

bantuan MAMPU

2. Meja bantuan MAMPU menerima laporan insiden dan membuka tiket insiden

3. Meja bantuan MAMPU mengenalpasti kategori insiden dan menyerahkan

insiden berkaitan rangkaian PCN kepada GITN

4. Manakala bagi insiden bukan berkaitan rangkaian PCN, meja bantuan

MAMPU akan menyerahkan tiket insiden kepada pihak yang berkaitan

5. Meja bantuan GITN menerima tiket insiden dan melaporkan butiran insiden

kepada jurutera GITN yang bertugas di lokasi yang terlibat

6. Jurutera GITN membuat semakan ke atas insiden yang dilaporkan

7. Jurutera GITN mengenalpasti punca insiden dan mengkategori insiden

sebagai kaveat sekiranya punca insiden bukan disebabkan oleh perkakasan

PCN

8. Meja Bantuan GITN melaksanakan proses Pengurusan Kaveat bagi insiden

yang dikategorikan sebagai kaveat

9. Pengurusan Pembekal dilaksanakan bagi mengenalpasti pembekal yang

terlibat untuk penyelesaian insiden

10. Insiden diselesaikan oleh pihak yang terlibat

11. Meja bantuan GITN menerima butiran penyelesaian insiden dan

melengkapkan maklumat penyelesaian tiket insiden di dalam sistem meja

bantuan

12. Meja bantuan MAMPU menerima makluman penyelesaian tiket insiden dan

memaklumlan status penyelesaian insiden kepada agensi

13. Agensi menerima makluman penyelesaian insiden dan membuat pengesahan

insiden telah diselesaikan

14. Meja bantuan MAMPU menutup tiket insiden

15. GITN menyediakan laporan SLG dalam Pengurusan Tahap Perkhidmatan

dan mengemaskini rekod komponen ICT rangkaian dalam Pengurusan

Konfigurasi.

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 25

b) Pengurusan Insiden Selepas Waktu Bekerja

Proses Pengurusan Insiden Selepas Waktu Bekerja

GITNMAMPUAgensi

Ya

Tidak

11(a).

Pengurusan

Tahap

Perkhidmatan

3. Membuat

semakan ke atas

insiden

9. Menerima

makluman

penyelesaian

insiden

4. Kaveat?

10. Menutup tiket

insiden

5.

Pengurusan

Kaveat

8. Menyelesaikan

tiket insiden

1. Melaporkan

insiden

7. Menyelesaikan

insiden

2. Membuka tiket

insiden

11(b)

.Pengurusan

Konfigurasi

6..

Pengurusan

Pembekal

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 26

Penerangan carta alir kerja Pengurusan Insiden selepas waktu bekerja:

1. Agensi di PCN melaporkan insiden gangguan rangkaian kepada meja

bantuan MAMPU

2. Meja bantuan GITN menerima laporan insiden dan membuka tiket insiden

3. Jurutera GITN membuat semakan ke atas insiden yang dilaporkan

4. Jurutera GITN mengenalpasti punca insiden dan mengkategorikan insiden

sebagai kaveat sekiranya punca insiden bukan disebabkan oleh perkakasan

PCN

5. Meja Bantuan GITN melaksanakan proses pengurusan kaveat bagi insiden

yang dikategorikan sebagai kaveat

6. Pengurusan Pembekal dilaksanakan bagi mengenalpasti pembekal yang

terlibat untuk penyelesaian insiden

7. Insiden diselesaikan oleh pihak yang terlibat

8. Meja bantuan GITN menerima butiran penyelesaian insiden dari vendor dan

melengkapkan maklumat penyelesaian tiket insiden di dalam sistem meja

bantuan

9. Agensi menerima makluman penyelesaian insiden dan membuat pengesahan

insiden telah diselesaikan

10. Meja bantuan MAMPU menutup tiket insiden

11. GITN menyediakan laporan SLG dalam Pengurusan Tahap Perkhidmatan

dan mengemaskini rekod komponen ICT rangkaian dalam Pengurusan

Konfigurasi.

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 27

7.8 Pengurusan Permohonan Perkhidmatan

Proses Permohonan Perkhidmatan (Service Request)

GITNMAMPUAgensi

Tidak

Ya

4. Menyerahkan

tiket kepada

pasukan yang

berkaitan

3. Tiket

berkaitan

PCN?

12. Menerima

makluman status

permohonan

6. Melaporkan

butiran

permohonan

kepada MAMPU

2. Membuka tiket

Service Request

5. Mendapatkan

butiran

permohonan

dengan Agensi

11. Menutup tiket

Service Request

10. Menyelesaikan

tiket Service

Request

9. Melaksanakan

permohonan

1. Membuat

permohonan

7. Menyemak

butiran

permohonan

8. Permohonan

diluluskan?Ya

13(a).

Pengurusan

Tahap

Perkhidmatan

Tidak

13(b).

Pengurusan

Konfigurasi

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 28

Penerangan carta alir kerja Pengurusan Permohonan Perkhidmatan:

1. Agensi di PCN membuat permohonan perkhidmatan kepada meja bantuan

MAMPU

2. Meja bantuan MAMPU menerima permohonan dan membuka tiket service

request

3. Meja bantuan MAMPU mengenalpasti kategori service request dan

menyerahkan tiket service request berkaitan PCN kepada GITN

4. Meja bantuan MAMPU menyerahkan tiket service request bukan berkaitan

PCN kepada vendor yang berkaitan

5. GITN menerima tiket service request dan mendapatkan butiran permohonan

dari Agensi

6. GITN melaporkan butiran permohonan kepada MAMPU untuk proses

kelulusan

7. MAMPU menyemak butiran permohonan

8. MAMPU meluluskan tiket service request

9. GITN melaksanakan tiket service request yang telah diluluskan

10. GITN melengkapkan tiket service request selepas ia selesai dilaksanakan

11. Meja bantuan MAMPU menutup tiket service request.

12. Agensi menerima makluman status penyelesaian permohonan

13. GITN menyediakan laporan SLG dalam Pengurusan Tahap Perkhidmatan

dan mengemaskini rekod komponen ICT rangkaian dalam Pengurusan

Konfigurasi.

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 29

7.9 Pengurusan Masalah

Proses Pengurusan Masalah

MAMPU GITN

5.

Pengurusan

Pelepasan

3. Analisa

masalah

1.

Pengurusan

Insiden

2. Kenalpasti

masalah

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 30

Penerangan carta alir proses kerja Pengurusan Masalah:

1. GITN menguruskan insiden mengikut proses pengurusan insiden

2. GITN mengenalpasti masalah dari insiden yang berlaku. Insiden dikategori

sebagai masalah sekiranya menepati ciri-ciri berikut:

a. Insiden yang memiliki simptom yang sama yang berlaku di lokasi yang

sama dalam tempoh masa sebulan

b. Insiden yang memiliki simptom yang sama yang berlaku di lokasi yang

berlainan dalam tempoh masa sebulan

3. GITN menganalisa masalah dan mendapatkan cadangan penyelesaian

masalah

4. GITN menguji penyelesaian masalah dalam Pengurusan Pelepasan

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 31

7.10 Pengurusan Kaveat

Pengurusan Kaveat

MAMPU GITN

1. Kaveat yang

dipersetujui?

Ya

Tidak

Pengurusan

insiden

3.Pengurusan

insiden

2. Kaveat Insiden

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 32

Penerangan carta alir kerja Pengurusan Kaveat:

1. GITN menyemak insiden yang dilaporkan dengan senarai kaveat yang telah

dipersetujui

2. GITN kaveat insiden yang termasuk dalam senarai kaveat

3. Insiden yang tidak dikaveatkan akan diselesaikan dalam Pengurusan Insiden

dalam tempoh sasaran SLG. Manakala bagi insiden kaveat, tiket akan

diselesaikan dalam Pengurusan Insiden.

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 33

7.11 Pengurusan Pembekal

Proses Pengurusan Pembekal

PembekalGITNMampu Agensi

8.

Pengurusan

Insiden

2. Agensi Vendor?

1. Kenalpasti Vendor

Pengurusan Insiden

6.. Memberi

butiran

penyelesaian

4. Menerima

Notifiikasi

3. Menerima

notifikasi dan

menyerahkan

insiden kepada

pihak pembekal

Tidak

5. Memeriksa dan

menyelesaikan

insiden

7. Menganalisa

insiden

Ya

Penerangan carta alir kerja Pengurusan Pembekal:

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 34

1. MAMPU mengenalpasti insiden yang perlu dilaporkan kepada pembekal

2. Bagi insiden yang disebabkan oleh peralatan milik agensi pihak MAMPU akan

memaklumkan kepada pihak agensi untuk diserahkan kepada pembekal yang

berkaitan.

3. Agensi menerima notifikasi berkenaan insiden tersebut dari pihak MAMPU

dan menyerahkan insiden tersebut kepada pembekal agensi untuk

diselesaikan.

4. Pihak pembekal agensi menerima notifikasi insiden tersebut dari pihak

Agensi.

5. Pihak pembekal agensi memeriksa dan menyelesaikan insiden tersebut.

6. Pihak pembekal memberi butiran penyelesaian insiden yang berlaku kepada

Agensi dan MAMPU.

7. Sekiranya insiden tersebut bukan disebabkan oleh pembekal agensi maka

insiden tersebut akan diserahkan kepada pihak GITN untuk diambil tindakan.

8. Segala butiran insiden yang telah diselesaikan akan di kemaskini di dalam

Pengurusan Insiden.

7.12 Pengurusan IP

a) Proses Penambahan Alamat IP

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 35

Proses Penambahan Alamat IP

MAMPU GITNAgensi

4. Kelulusan?Tidak

Ya

2. Semak

Permohonan

6. Membuka tiket

service request

3.Semakan status

ketersediaan IP

7. Menerima tiket

dan menyerahkan

IP kepada Agensi

8. Menerima

maklumat IP

baharu

5. Menerima

makluman

permohonan gagal

1. Membuat

permohonan IP

baru

Tamat

10.

Pengurusan

Konfigurasi

9. Menutup Tiket

Service Request

Penerangan carta alir kerja Penambahan Alamat IP:

1. Agensi membuat permohonan penambahan IP baru kepada MAMPU.

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 36

2. MAMPU menyemak permohonan penambahan IP dari Agensi dan memberi

makluman kepada GITN untuk membuat semakan ketersediaan IP.

3. GITN menerima makluman permohonan dari MAMPU dan menyemak status

ketersediaan IP. GITN memberi butiran status ketersediaan IP kepada

MAMPU.

4. MAMPU meneliti status ketersediaan dan membuat kelulusan permohonan

tersebut.

5. Bagi permohonan yang tidak diluluskan, pihak MAMPU akan memberi

makluman permohonan gagal kepada Agensi

6. Bagi permohonan yang diluluskan, pihak MAMPU akan membuka tiket

service request untuk permohonan tersebut.

7. GITN menerima tiket service request dan menyerahkan alamat IP baru

kepada Agensi. GITN juga akan mengkonfigurasi penambahan IP tersebut

pada peralatan PCN yang berkaitan.

8. Agensi menerima maklumat alamat IP baru.

9. MAMPU menyelesaikan dan menutup tiket service request.

10. GITN mengemaskini rekod IP PCN dalam Pengurusan Konfigurasi.

b) Proses Pemadaman Alamat IP

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 37

Proses Pemadaman Alamat IP

MAMPU GITNAgensi

4. Kelulusan?Tidak

Ya

2. Semak

Permohonan

6. Membuka tiket

service request

3.Semakan status

ketersediaan IP

7. Menerima tiket

dan memadamkan

IP

8. Menerima

maklumat IP telah

dipadamkan

5. Menerima

makluman

permohonan gagal

1. Membuat

permohonan

padam IP

Tamat

10.

Pengurusan

Konfigurasi

9. Menutup Tiket

Service Request

Penerangan carta alir kerja Proses Pemadaman Alamat IP:

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 38

1. Agensi membuat permohonan padamkan IP kepada MAMPU.

2. MAMPU menyemak permohonan padamkan IP dari Agensi dan memberi

makluman kepada GITN untuk membuat semakan ketersediaan IP

3. GITN menerima makluman permohonan dari MAMPU dan menyemak status

ketersediaan IP. GITN memberi butiran status ketersediaan IP kepada

MAMPU.

4. MAMPU meneliti status ketersediaan dan membuat kelulusan permohonan

tersebut.

5. Bagi permohonan yang tidak diluluskan, pihak MAMPU akan memberi

makluman permohonan gagal kepada Agensi.

6. Bagi permohonan yang diluluskan, pihak MAMPU akan membuka tiket

service request untuk permohonan tersebut.

7. GITN menerima tiket service request. GITN membuat konfigurasi

memadamkan alamat IP tersebut pada peralatan PCN yang berkaitan.

8. Agensi menerima makluman status padamkan alamat IP tersebut.

9. MAMPU menyelesaikan dan menutup tiket service request.

10. GITN mengemaskini rekod IP PCN dalam Pengurusan Konfigurasi.

c) Proses Penstrukturan Alamat IP

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 39

Proses Penstrukturan Alamat IP

MAMPU GITNAgensi

4. Kelulusan?Tidak

Ya

2. Semak

Permohonan

6. Membuka tiket

service request

3.Semakan status

ketersediaan IP

7. Menerima tiket

dan membuat

penstrukturan

alamat IP

8. Menerima

makluman

penstrukturan IP

5. Menerima

makluman

permohonan gagal

1. Membuat

permohonan

penstrukturan IP

Tamat

10.

Pengurusan

Konfigurasi

9. Menutup tiket

service request

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 40

Penerangan carta alir kerja Proses Penstrukturan Alamat IP:

1. Agensi membuat permohonan penstrukturan IP kepada MAMPU.

2. MAMPU menyemak permohonan penstrukturan IP dari Agensi dan memberi

makluman kepada GITN untuk membuat semakan ketersediaan IP

3. GITN menerima makluman permohonan dari MAMPU dan menyemak status

ketersediaan IP. GITN memberi butiran status ketersediaan IP kepada

MAMPU.

4. MAMPU meneliti status ketersediaan dan membuat kelulusan permohonan

tersebut.

5. Bagi permohonan yang tidak diluluskan, pihak MAMPU akan memberi

makluman permohonan gagal kepada Agensi.

6. Bagi permohonan yang diluluskan, pihak MAMPU akan membuka tiket

service request untuk permohonan tersebut.

7. GITN menerima tiket service request. GITN membuat konfigurasi menstruktur

semula alamat IP tersebut pada peralatan PCN yang berkaitan.

8. Agensi menerima makluman status penstrukturan alamat IP tersebut.

9. MAMPU menyelesaikan dan menutup tiket service request.

10. GITN mengemaskini rekod IP PCN dalam Pengurusan Konfigurasi

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 41

7.13 Pengurusan Keselamatan Rangkaian

Proses Pengurusan Keselamatan

Agensi MAMPU GITN

3. Pemantauan Rangkaian.

2 .Konfigurasi dilaksanakan

9. Ancaman?

Ya

11. Agensi dimaklumkan melalui emel untuk semakan

7. Permohonan?

4. Membuat aduan berkenaan ancaman

5. Log aduan

1. Menetapkan polisi dan rule bagi

Firewall/CF/IPS

6. Membuat semakan dan

analisa

Ya

TIdak

Tidak

Ya

10. Pengurusan Insiden

8. Pengurusan Service Request

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 42

Penerangan carta alir kerja Pengurusan Keselamatan Rangkaian:

1. Pihak MAMPU menetapkan polisi dan rules bagi setiap peralatan

keselamatan di peringkat internet Gateway PCN

2. Pihak GITN akan melaksanakan konfigurasi polisi dan rules pada peralatan

keselamatan di peringkat Internet Gateway PCN

3. Pemantauan rangkaian dan trafik internet oleh pihak GITN di peringkat

Internet Gateway PCN

4. Pihak Kementerian atau agensi di PCN melaporkan insiden keselamatan

kepada pihak MAMPU

5. Pihak MAMPU menerima laporan insiden dan membuka tiket insiden

6. Dari semakan, pihak GITN akan mengenal pasti insiden keselamatan yang

dilaporkan.

7. Jika berkaitan Permohonan, insiden akan diselesaikan dalam Pengurusan

Permohonan Perkhidmatan

8. Pengurusan Permohonan akan dilaksanakan. Pihak MAMPU akan

meluluskan permohonan yang diminta oleh pihak Agensi.

9. Jika insiden tersebut adalah ancaman pada rangkaian, pihak GITN akan

memaklumkan kepada pihak MAMPU.

10. Pengurusan Insiden akan dilaksanakan.

11. Jika insiden tidak termasuk dalam kategori permohonan atau ancaman pihak

GITN akan memaklumkan kepada pihak Agensi berkenaan status

penyelesaian.

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 43

7.14 Penyelenggaraan Pencegahan

Proses Penyelenggaraan Pencegahan

MAMPU Penyelenggara BangunanGITN

2. Membuka tiket

Preventive

Maintenance

1. Permohonan

melaksanakan

Preventive

Maintenance

3. Menyemak

permohonan

4. Permohonan

diluluskan?

8. Menyediakan

laporan Preventive

Maintenance

5. Melaksanakan

Preventive

Maintenance

10. Menyemak

laporan Preventive

Maintenance

9. Menerima

laporan kerosakan

berkaitan fasiliti

11.

Pengurusan

Konfigurasi

Ya

6. Menyelesaikan

tiket Preventive

Maintenance

7. Menutup tiket

Preventive

Maintenance

Tidak

Tamat

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 44

Penerangan carta alir proses kerja Penyelenggaraan Pencegahan:

1. GITN membuat permohonan untuk melaksanakan kerja-kerja Preventive

Maintenance ke atas komponen ICT rangkaian PCN

2. GITN membuka tiket Preventive Maintenance

3. MAMPU menyemak permohonan Preventive Maintenance

4. MAMPU meluluskan permohonan Preventive Maintenance. Manakala bagi

permohonan yang tidak diluluskan akan terus kepada langkah 7.

5. GITN melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan

6. GITN menyelesaikan tiket Preventive Maintenance dengan melengkapkan

butiran kerja-kerja penyelenggaraan yang telah dilaksanakan

7. MAMPU menutup tiket Preventive Maintenance

8. GITN menyediakan laporan Preventive Maintenance dan menyerahkan

kepada MAMPU untuk disemak

9. GITN melaporkan kerosakan berkaitan fasiliti kepada penyelenggara

bangunan untuk diambil tindakan pembaikan

10. MAMPU menyemak dan mengesahkan laporan Preventive Maintenance

11. GITN mengemaskini rekod komponen ICT rangkaian PCN dalam Pengurusan

Konfigurasi

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 45

7.15 Audit Rangkaian

GITNMAMPU

Ya

Tidak

9. Pengurusan

Tahap

Perkhidmatan

2. Persiapan

perancangan

audit rangkaian

3. Pembentangan

perancangan audit

rangkaian

7. Penyediaan

Laporan Audit

4. Lulus?

Proses Audit Rangkaian

6. Melaksanakan audit

rangkaian

5. Mengemaskini

perancangan audit

8. Semak Laporan

Audit

1. Permohonan Audit

Rangkaian

MAMPU-ISMS-P3-001-PCN

SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA

Versi: 1.0 28 April 2015

Muka Surat: 46

Penerangan carta alir kerja Audit Rangkaian:

1. MAMPU akan memohon menjalankan audit ke atas rangkaian PCN.

2. GITN melantik juruadit luar yang akan menjalankan audit rangkaian PCN.

GITN dan juruaudit yang dilantik akan merangka perancangan audit

rangkaian PCN.

3. Perancangan audit rangkaian akan dibentangkan kepada MAMPU.

4. MAMPU meneliti perancangan audit rangkaian

5. Jika perancangan audit tidak meluluskan, GITN akan mengemaskini

perancangan audit.

6. Jika perancangan audit diluluskan, audit rangkaian akan dilaksanakan oleh

juruaudit yang telah dilantik oleh GITN.

7. Selesai audit rangkaian, GITN akan menyediakan laporan audit dan laporan

akan dibentangkan kepada MAMPU

8. MAMPU menyemak laporan audit

9. Penemuan dari hasil audit akan dianalisa dalam Pengurusan Tahap

Perkhidmatan.