Ringkasan Laporan Pencapaian UTMRingkasan Laporan Pencapaian UTMberasaskan Balanced Scorecard

(S k K d T h 2014)(Suku Kedua Tahun 2014)

R2 : Financial Sustainability

Owner : Bendahari

Pencapaian UTM berasaskan BSC(Suku Kedua Tahun 2014)

KAI Owner : Bendahari

Tahap Pencapaian Bilangan KAI Peratusan (%)

≥ 100% 2 40%≥ 100% 2 40%95% - 99% - -60% - 94% 1 20%

60% 2 40%< 60% 2 40%Quarterly reporting 5Half-yearly reporting -

Yearly reporting 1Jumlah keseluruhan 6

Pencapaian UTM berasaskan BSC(Suku Kedua Tahun 2014)

KAI Owner : Bendahari

2 KPI

00%60% ≥ 100%< 60%

2 KPI

1 KPI

60% ‐ 94%

Pencapaian UTM berasaskan BSC (Suku Kedua Tahun 2014)

Sasaran Pencapaian Peratusan IsuCadanganTindakan

No. Key Amal Indicator Pencapaian2013

Sasaran 2014

SasaranQ2 2014

(Jan-Jun 2014)

PencapaianQ2 2014

(Jan-Jun 2014)

PeratusanPencapaian

(%)

IsuPelaksanaan

(Jika Ada)

TindakanPembetulan/Pencegahan

(Jika Berkenaan)

R1.1 Percentage reduction of operational expenditure 21.6% 5% Yearly Yearly Yearly - -operational expenditure

R2.1

Income generated from  training courses (non‐degree programme) / postgraduate fees (leading to higher degree / f hi

RM 50.92 mil RM35 mil RM17.5 mil RM17.74 mil 101% - -

/ franchise programmefees

R2.2 Income generated from consultancy  - RM15 mil RM7.5 mil RM4.29 mil 57% - -

R2 3Income generated from organizing conferencesR2.3 organizing conferences and seminars in the field of expertise

- RM1 mil RM0.5 mil RM0.51 mil 102% - -

R2.4

Gifts (money,equipments,research materials, etc.) worth ≥ RM5 000 h

- RM2 mil RM1 mil RM 0.07 mil 7%≥ RM5,000 each

R2.6 Endowment (RM mil) –cumulative  ** RM49.2 mil RM80 mil RM64.6 mil RM50.79 mil 79%

ISU PERLAKSANAAN DAN CADANGAN TINDAKAN PEMBETULAN

R2.4 :  Gifts (money,equipments,research materials, etc.) worth ≥ RM5,000 each

PEMBETULAN

Bil Isu Perlaksanaan Cadangan Tindakan Pembetulan/Pencegahan

each

1 Sumbangan yang diterima tidak di daftarkan ataudimaklumkan oleh penerima sumbangan

Pemakluman melalui Jawatankuasa PengurusanAset Alih Universiti (JKPAU) yang diwakili olehTimb. Dekan Pembangunan setiap fakulti untukmemastikan semua penerimaan sumbanganmemastikan semua penerimaan sumbangandidaftarkan.

ISU PERLAKSANAAN DAN CADANGAN TINDAKAN PEMBETULAN

R2.2 :  Income generated from consultancy

PEMBETULAN

Bil Isu Perlaksanaan Cadangan TindakanPembetulan/PencegahanPembetulan/Pencegahan

1 Staf akademik sepenuh masa di CoE Research & Innovation Thrust perlu mengutamakan KAI Research berbanding Consultancy danOrganizing Courses/Conference/Seminar kerana wajaran markah( i h ) KAI/KPI b i C E b d d i ff ik M RA(weightage) KAI/KPI bagi CoE based academic staff mengikut MyRAadalah lebih tinggi. 

Oleh yang demikian, majoriti CoE R&I Thrust terpaksa tidakt k KAI I G ti f C lt dmengutamakan KAI Income Generation from Consultancy dan

Organizing Courses/Conference/Seminar.

ISU PERLAKSANAAN DAN CADANGAN TINDAKAN PEMBETULAN

Bil Isu Perlaksanaan Cadangan Tindakan Pembetulan/Pencegahan

R2.6 :  Endowment 

PEMBETULAN

1 Inisiatif endowmen diperingkat fakulti masihkurang dilaksanakan

Mengadakan roadshow untuk menerangkandengan lebih lanjut kepada pihak fakultimengenai aktiviti endowmen dan kelebihanyae ge a a t t e do e da e eb a ya

2 Pelaburan dana endowmen terhad kepada Deposit Tetap sahaja

Pejabat Bendahari cuba untuk membuat rayuanbagi mendapatkan kelulusan untuk melabur di dalam Hwang Investment

3 Pengecualian cukai untuk penyumbang endowmentidak menarik (terhad kepada 7% daripadapendapatan agregat)

Permohonan double tax deduction daripadaMOF sedang diusahakan untuk syarikat Johor Port Sdn Bhd

4 Potongan gaji untuk tabung endowmen telah • Meningkat aktiviti kempen melalui emel dan4 Potongan gaji untuk tabung endowmen telahmenunjukkan peningkatan. Walaubagaimanapun, jumlah staf yang membuat potongan endowmenmasih sedikit iaitu hanya 10%

Meningkat aktiviti kempen melalui emel dansaluran lain.

• Meningkatkan kesedaran dengan menjemputwakil NTU untuk memberikan taklimat di dalamMesyuarat UMGdalamMesyuarat UMG

• Ceramah kesedaran oleh Pengarah PusatIslam

BIL NAMA FAKULTI/SEKOLAH/INSTITUT AS AT JUN 2014BIL RM

1 FAKULTI PENDIDIKAN 1,216  2,041,151 

2 FAKULTI KOMPUTERAN 620  1,789,234 

R2.1:

3 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 691  1,735,758 

4 FAKULTI KEJURUTERAN AWAM 646  1,501,896 

5 FAKULTI PENGURUSAN 514  1,200,760 

6 FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 517 1 197 319

Income generated from training courses (non-degree programme) / postgraduate fees (leading to higher degree /

6 FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 517  1,197,319 

7 FAKULTI SAINS  632  1,184,619 

8 SEKOLAH PERNIAGAAN ANTARABANGSA (IBS) 425  1,096,428 

9 FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 482  859,062 fees (leading to higher degree / franchise programme fees)

10 FAKULTI ALAM BINA 324  794,037 

11 UTM AIS 227  705,768 

12 FAKULTI KEJURUTERAAN BIO PERUBATAN 253  629,349 

13 FAKULTI GOEINFORMASI & HARTA TANAH 289  593,379 

14 UTM RAZAK 310  592,645 

15 INSTITUT TEKNOLOGI ANTARABANGSA MALAYSIA‐JEPUN 187  474,798 

16 FAKULTI KEJ PETROLEUM & KEJ SUMBER DIPERBAHARUI 191  422,845 

17 FAKULTI TAMADUN ISLAM 359 20117 FAKULTI TAMADUN ISLAM 161  359,201 

18 UTM PERDANA 33  89,162 

19 SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH 39  61,703 

20 AKADEMI BAHASA 13  33,045 

21 FAKULTI KEJ. KIMIA & KEJ SUMBER ASLI 2  8,000 

22 FAKULTI BIO SAINS & BIOPERUBATAN 2  2,469 

23 COE 364,240

JUMLAH KESELURUHAN 7,774 17,736,866

INCOME GENERATED FROM TRAINING COURSES (R2.1), CONSULTANCY (R2.2) &CONFERENCE/SEMINAR (R2.3)

INCOME GENERATED FROM TRAINING COURSES (R2.1), CONSULTANCY (R2.2) & CONFERENCE/SEMINAR (R2.3)

INCOME GENERATED FROM TRAINING COURSES (R2.1), CONSULTANCY (R2.2) & CONFERENCE/SEMINAR (R2.3)

R2.4 : Gift

R2.6 : Endowment 

2009 2010 2011 2012 2013 as of 2014 PleadgePEJABAT NAIB CANSELOR 63,845           55,430                 36,045                 43,029                    50,313                              11,928                      260,590               260,590          STAF / FAKULTI/PTJ / LPU/UTM ‐                  1,172,689           652,338               250,367                  707,198                           159,134                   2,941,727           2,941,727      SYARIKAT  ‐                  534,780               397,875               100,510                  1,065,182                        1,024,740                3,123,088           6,000,000         9,123,088      MAHASISWA UTM 1 400 41 641 15 000 58 041 58 041

JUMLAH w Accrual basis

A) TABUNG ENDOWMEN MERDEKATAHUN JUMLAH w/out 

Accrual basis

MAHASISWA UTM ‐                  1,400                  41,641               ‐                         ‐                                   15,000                    58,041               58,041          KEUNTUNGAN PELABURAN ‐                  4,650                    20,427                 21,176                    162,933                           139,571                   348,758               348,758          POTONGAN GAJI STAF                      ‐                       3,415                   16,498                      64,353  137,643                          108,465                 330,373             330,373        PINDAHAN DARI UTMSPACE ‐                  ‐                        3,000,000           20,000,000            300,700                           ‐                            23,300,700         23,300,700    SUMBANGAN (A) 63,845           1,772,365           4,164,825           20,479,436            2,423,968                        1,458,838                30,363,277         6,000,000         36,363,277    

BIASISWA PELAJAR ‐                  ‐                        (265,000)             (1,529,452)             (3,318,488)                      (1,547,600)              (6,660,540)          (6,660,540)    PEMBELIAN PERALATAN MAKMAL / PENYELIDIKAN (2,000,000)           ‐                                   (2,000,000)        (2,000,000)  PENAJAAN KERUSI PROFESOR (300,000)                ‐                                    (300,000)             (300,000)        PERBELANJAAN (B) ‐                  ‐                        (265,000)             (3,829,452)             (3,318,488)                      (1,547,600)              (8,960,540)          ‐                      (9,010,610)    

JUMLAH BERSIH (A‐B) 63,845           1,772,365           3,899,825           16,649,984            (894,520)                          (88,762)                    21,402,737         6,000,000         27,352,667    

JUMLAH w B) TABUNG AINUDDINWAHID

TAHUN JUMLAH w/out 2009 2010 2011 2012 2013 as of 2014 Pleadge

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI 3,420,000                        3,420,000           6,580,000         10,000,000    SUMBANGAN (A) ‐                  ‐                        ‐                        ‐                           3,420,000                        ‐                            3,420,000           6,580,000         10,000,000    

BIASISWA PELAJAR ‐                  ‐                        ‐                        ‐                           (48,080)                            (112,459)                  (160,539)             (160,539)        PERBELANJAAN (B) (48,080)                            (112,459)                  (160,539)             (160,539)        

Accrual basisB) TABUNG AINUDDIN WAHID

Accrual basis

JUMLAH BERSIH (A‐B) 3,371,920                        (112,459)                  3,259,461           9,839,461      

2009 2010 2011 2012 2013 as of 2014 PleadgeTABUNG ENDOWMEN ALUMNI (5800 08104) ‐                  292,468               399,689               583,215                  584,445                           562,667                   2,422,486           2,422,486      TABUNG AKTIVITI ALUMNI (5800 08103) ‐                  901,633               108,387               (184,686)                (450,614)                          (33,929)                    340,791               340,791          

JUMLAH w Accrual basis

C) TABUNG ALUMNITAHUN JUMLAH w/out 

Accrual basis

TABUNG YURAN PELAJAR (5800 08105) ‐                  650,629             354,557             136,057                494,845                          28,868                    1,664,956         1,664,956    SUMBANGAN ‐                  1,844,729           862,633               534,587                  628,676                           557,607                   4,428,232           ‐                      4,428,232      

Grand total (3 Tabung) 63,845          3,617,095           5,027,458           21,014,022           6,472,644                       2,016,445               38,211,509        12,580,000      50,791,509   

BILANGAN STAF MEMBUAT POTONGAN GAJI 

Sumbangan endowmen oleh Fakulti/PTJ/Kelab/ /