rekapitulasi laporan pelaksanaan bulanan …ciptakarya.pu.go.id/dok/progress 090731 999.pdf4...
TRANSCRIPT
REKAPITULASI LAPORANPELAKSANAAN BULANAN ANGGARAN 999
PER DIREKTORAT DITJEN CIPTA KARYA
RUPIAH MURNI PLN TOTAL AU+SWAKELOLA KONTRAKTUAL BLM NONFISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Direktorat Air Minum (Insentif) 202,750,000 - 202,750,000 409,861 20,590,139 - 24 116 140 - - - - - 25 7 53 - 46 76,774,9362 Direktorat Air Minum (On-Top) 12,500,000 - 12,500,000 - - - - - - - - - - - - - - - - -3 Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman 107,639,760 - 107,639,760 2,639,760 - - 8 9 17 - 6 1 - - - - 10 - - -4 Direktorat Pengembangan Permukiman 13,461,476 107,261,269 120,722,745 103,998 12,396,002 33,261,269 16 29 45 - 36 - - - - - - - 8 439,300
- Pusat (On-Top) 13,461,476 74,000,000 87,461,476 103,998 12,396,002 - 16 29 45 - 36 - - - - - - - 8 439,300- Kabupaten/Kota (NUSSP) - 33,261,269 33,261,269 - - 33,261,269 - - - - - - - - - - - - - -
5 Direktorat Bina Program (Pembinaan) 13,944,878 - 13,944,878 11,124,878 2,820,000 - 4 - 4 - - - - - - - - - 4 2,646,062
TOTAL 350,296,114 107,261,269 457,557,383 14,278,497 35,806,141 33,261,269 52 154 206 - 42 1 - - 25 7 63 - 58 79,860,298
Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja
10 Penandatangan Kontrak
REKAP LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999TA 2009
NO NAMA SATUAN KERJAPAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK
(Rp. x 1.000)
RUPIAH MURNI PLN TOTAL AU+SWAKELOLA KONTRAKTUAL BLM NONFISIK FISIK TOTAL PERSIAPAN (1) PROSES (2-9) TERKONTRAK
(10)
1 Direktorat Air Minum (Insentif) 202,750,000 - 202,750,000 409,861 20,590,139 - 24 116 140 - 85 46 82,334,984 76,774,936 5,560,0482 Direktorat Air Minum (On-Top) 12,500,000 - 12,500,000 - - - - - - - - - - - -3 Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman 107,639,760 - 107,639,760 2,639,760 - - 8 9 17 - 17 - - - -4 Direktorat Pengembangan Permukiman 13,461,476 107,261,269 120,722,745 103,998 12,396,002 33,261,269 16 29 45 - 36 8 448,000 439,300 8,700
- Pusat (On-Top) 13,461,476 74,000,000 87,461,476 103,998 12,396,002 - 16 29 45 - 36 8 448,000 439,300 8,700- Kabupaten/Kota (NUSSP) - 33,261,269 33,261,269 - - 33,261,269 - - - - - - - - -
5 Direktorat Bina Program (Pembinaan) 13,944,878 - 13,944,878 11,124,878 2,820,000 - 4 - 4 - - 4 2,820,000 2,646,062 173,938
TOTAL 350,296,114 107,261,269 457,557,383 14,278,497 35,806,141 33,261,269 52 154 206 - 138 58 85,602,984 79,860,298 5,742,686
Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja
10 Penandatangan Kontrak
PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET NILAIKONTRAK
PAGUTERKONTRAK
SISA PAGUKONTRAK
REKAP LAPORAN SISA PAGU KONTRAK ANGGARAN 999TA 2009
NO NAMA SATUAN KERJAPAGU
KEU. FISIK% %
1 Direktorat Air Minum (Insentif) 202,750,000 - 202,750,000 84,584,763 - - - - - (84,584,763)2 Direktorat Air Minum (On-Top) 12,500,000 - 12,500,000 - - - - - - -3 Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman 107,639,760 - 107,639,760 12,520,480 42,632 - 42,632 0.04 1.18 (12,477,848)4 Direktorat Pengembangan Permukiman 13,461,476 107,261,269 120,722,745 11,862,882 454,398 2,284,523 2,738,921 6.87 6.27 (9,123,961)
- Pusat (On-Top) 13,461,476 74,000,000 87,461,476 581,665 454,398 - 454,398 0.52 0.52 (127,267)- Kabupaten/Kota (NUSSP) - 33,261,269 33,261,269 11,281,217 - 2,284,523 2,284,523 6.87 6.27 (8,996,694)
5 Direktorat Bina Program (Pembinaan) 13,944,878 - 13,944,878 4,475,418 652,806 - 652,806 4.68 5.00 (3,822,612)
350,296,114 107,261,269 457,557,383 113,443,543 1,149,836 2,284,523 3,434,359 0.75 0.98 (110,009,184)
PAGU REALISASI
RUPIAH MURNI PLN TOTAL RUPIAHMURNI
REKAP KEMAJUAN PELAKSANAAN ANGGARAN 999 TAHUN ANGGARAN 2009
PHLN TOTAL
TOTAL
RENCANAAKHIR BULAN
JULI 2009DEVIASINO NAMA SATUAN KERJA
RENCANA PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPANKEGIATAN ANGGARAN 999 TA 2009Total Anggaran 999 (x Rp. 1000)
JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER457,557,383
FISIK % 10.71 25.00 35.01 52.00 71.93 86.00 99.38KEUANGAN (KOMULATIF) 49,684,322 113,443,543 155,807,824 221,641,121 314,042,787 385,038,811 454,726,065KEUANGAN (ABSOLUTE) 49,684,322 63,759,222 42,364,281 65,833,296 92,401,667 70,996,023 69,687,254
PELAKSANAAN TOTAL PAGUBULAN
457,557,383457,557,383
0 - - - - - - - - - -24,842,161
49,684,322
81,563,932
113,443,543134,625,684
155,807,824
188,724,472
221,641,121
267,841,954
314,042,787
349,540,799
385,038,811
419,882,438
454,726,065
0 - - - - - - - - - - - - - 3,434,359-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
450,000,000
500,000,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
DALA
M RI
BUAN
RUP
IAH
BULAN
RENCANA PENYERAPAN DAN REALISASI KEUANGAN ANGGARAN 999TAHUN ANGGARAN 2009
PAGU
RENCANA
REALISASI
DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM
RUPIAH MURNI PLN TOTAL AU+SWAKELOLA KONTRAKTUAL BLM NONFISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 495596 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 30,000,000 - 30,000,000 3 9 12 - - 12 21,373,2472 495684 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 34,000,000 - 34,000,000 7 44 51 - - 51 -3 495817 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 96,000,000 - 96,000,000 8 41 49 - 19 7 23 42,062,8954 494993 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumatera Barat 2,000,000 - 2,000,000 11,519 1,988,481 - 1 1 2 - - 2 1,713,9525 495081 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 1,000,000 - 1,000,000 59,951 940,049 1 1 2 - - 2 -6 495163 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumatera Selatan 6,000,000 - 6,000,000 184,894 5,815,106 1 5 6 - 6 -7 495220 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 5,000,000 - 5,000,000 153,497 4,846,503 1 5 6 - - - 6 4,766,6398 496539 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 21,750,000 - 21,750,000 1 8 9 - - -9 496055 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 7,000,000 - 7,000,000 - 7,000,000 1 2 3 3 6,858,203
TOTAL 202,750,000 - 202,750,000 409,861 20,590,139 - 24 116 140 - - - - - 25 7 53 - 46 76,774,936
Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja
10 Penandatangan Kontrak
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 (Insentif) DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM TA 2009
NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA
PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK(Rp. x 1.000)
RUPIAH MURNI PLN TOTAL AU+SWAKELOLA KONTRAKTUAL BLM NONFISIK FISIK TOTAL PERSIAPAN (1) PROSES (2-9) TERKONTRAK
(10)
1 976199 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 30,000,000 - 30,000,000 - - - 3 9 12 - - 12 23,500,000 21,373,247 2,126,7532 975596 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 34,000,000 - 34,000,000 - - - 7 44 51 - 51 - - -3 975891 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 96,000,000 - 96,000,000 - - - 8 41 49 - 26 23 45,000,000 42,062,895 2,937,1054 977989 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumatera Barat 2,000,000 - 2,000,000 11,519 1,988,481 - 1 1 2 - - 2 1,988,481 1,713,952 274,5295 977989 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 1,000,000 - 1,000,000 59,951 940,049 - 1 1 2 - 2 - - -6 975291 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumatera Selatan 6,000,000 - 6,000,000 184,894 5,815,106 - 1 5 6 - 6 - - -7 975141 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 5,000,000 - 5,000,000 153,497 4,846,503 - 1 5 6 - - 6 4,846,503 4,766,639 79,8648 976049 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 21,750,000 - 21,750,000 - - - 1 8 9 - - - - -9 975446 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 7,000,000 - 7,000,000 - 7,000,000 - 1 2 3 - - 3 7,000,000 6,858,203 141,797
TOTAL 202,750,000 - 202,750,000 409,861 20,590,139 - 24 116 140 - 85 46 82,334,984 76,774,936 5,560,048
Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja
10 Penandatangan Kontrak
NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA
PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET NILAIKONTRAK
PAGUTERKONTRAK
SISA PAGUKONTRAK
LAPORAN SISA PAGU KONTRAK ANGGARAN 999 (Insentif) DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM TA 2009
KEU. FISIK% %
1 495596 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 30,000,000 - 30,000,000 14,866,813 (14,866,813)2 495684 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 34,000,000 - 34,000,000 16,674,424 (16,674,424)3 495817 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 96,000,000 - 96,000,000 46,900,000 (46,900,000)4 494993 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumatera Barat 2,000,000 - 2,000,000 407,619 (407,619)5 495081 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 1,000,000 - 1,000,000 206,301 (206,301)6 495163 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumatera Selatan 6,000,000 - 6,000,000 1,152,563 (1,152,563)7 495220 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 5,000,000 - 5,000,000 942,527 (942,527)9 496539 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 21,750,000 - 21,750,000 - -
10 496055 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 7,000,000 - 7,000,000 3,434,517 (3,434,517)
202,750,000 - 202,750,000 84,584,763 - - - (84,584,763)
REALISASI
RUPIAH MURNI PLN TOTAL RUPIAHMURNI PHLN TOTAL
TOTAL
NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA
PAGU
KEMAJUAN PELAKSANAAN ANGGARAN 999DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2009
DEVIASIRENCANA
AKHIR BULANJULI 2009
RENCANA PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPANKEGIATAN ANGGARAN 999 TA 2009AM Insentif (x Rp. 1000)
JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER202,750,000
FISIK % 20.21 41.72 44.61 48.45 73.62 77.88 99.70KEUANGAN (KOMULATIF) 40,970,632 84,584,763 90,443,962 98,226,627 149,261,722 157,909,129 202,149,950KEUANGAN (ABSOLUTE) 40,970,632 43,614,132 5,859,199 7,782,664 51,035,096 8,647,407 44,240,821
PELAKSANAAN TOTAL PAGUBULAN
202,750,000202,750,000
- - - - - - - - - -
20,485,316
40,970,632
62,777,697
84,584,76387,514,363
90,443,96294,335,294
98,226,627
123,744,175
149,261,722153,585,426
157,909,129
180,029,540
202,149,950
0
50000000
10000000
15000000
20000000
25000000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
DALA
M RI
BUAN
RUP
IAH
BULAN
RENCANA PENYERAPAN DAN REALISASI KEUANGAN ANGGARAN 999DIREKTORAT AIR MINUM (Insentif) TA 2009
PAGU
RENCANA
REALISASI
RUPIAH MURNI PLN TOTAL AU+SWAKELOLA KONTRAKTUAL BLM NONFISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 496240 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulawesi Selatan 12,500,000 - 12,500,000
TOTAL 12,500,000 - 12,500,000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja
10 Penandatangan Kontrak
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 (On-Top) DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM TA 2009
NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA
PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK(Rp. x 1.000)
RUPIAH MURNI PLN TOTAL AU+SWAKELOLA KONTRAKTUAL BLM NONFISIK FISIK TOTAL PERSIAPAN (1) PROSES (2-9) TERKONTRAK
(10)
1 976338 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulawesi Selatan 12,500,000 - 12,500,000 - - - - - - - - - - -
TOTAL 12,500,000 - 12,500,000 - - - - - - - - - - - -
Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja
10 Penandatangan Kontrak
PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET NILAIKONTRAK
PAGUTERKONTRAK
SISA PAGUKONTRAK
LAPORAN SISA PAGU KONTRAK ANGGARAN 999 (On-Top) DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM TA 2009
NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA
KEU. FISIK% %
1 496240 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulawesi Selatan 12,500,000 - 12,500,000 - -
12,500,000 - 12,500,000 - - - - -
KEMAJUAN PELAKSANAAN ANGGARAN 999DIREKTORAT AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2009
DEVIASIRENCANA
AKHIR BULANJULI 2009 PHLN TOTALRUPIAH
MURNI
TOTAL
NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA
PAGU REALISASI
RUPIAH MURNI PLN TOTAL
RENCANA PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPANKEGIATAN ANGGARAN 999 TA 2009AM On-Top (x Rp. 1000)
JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER12,500,000
FISIK % - - 20.00 45.00 70.00 95.00 100.00KEUANGAN (KOMULATIF) - - 2,500,000 5,625,000 8,750,000 11,875,000 12,500,000KEUANGAN (ABSOLUTE) - - 2,500,000 3,125,000 3,125,000 3,125,000 625,000
PELAKSANAAN TOTAL PAGUBULAN
12,500,000 12,500,000
- - - - - - - - - - - - - -
1,250,000
2,500,000
4,062,500
5,625,000
7,187,500
8,750,000
10,312,500
11,875,00012,187,50012,500,000
- - - - - - - - - - - - - -0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
DALA
M RI
BUAN
RUP
IAH
BULAN
RENCANA PENYERAPAN DAN REALISASI KEUANGAN ANGGARAN 999DIREKTORAT AIR MINUM (On-Top) TA 2009
PAGU
RENCANA
REALISASI
DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
RUPIAH MURNI PLN TOTAL AU+SWAKELOLA KONTRAKTUAL BLM NONFISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 448333 Pengembangan Infrastruktur Persampahan & Sanitasi Jabotabek 30,000,000 - 30,000,000 1 1 2 1 1 - - - - - - -2 495832 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Timur 70,000,000 - 70,000,000 1 4 5 5 - - - - - - - -3 496262 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi Selatan 5,000,000 - 5,000,000 6 4 10 - - - - - - 10 - -4 334496 Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan sarana dasar perdesaan 2,639,760 - 2,639,760 2,639,760 - - -
TOTAL 107,639,760 - 107,639,760 2,639,760 - - 8 9 17 - 6 1 - - - - 10 - - -
Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja
10 Penandatangan Kontrak
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN TA 2009
NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA
PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK(Rp. x 1.000)
RUPIAH MURNI PLN TOTAL AU+SWAKELOLA KONTRAKTUAL BLM NONFISIK FISIK TOTAL PERSIAPAN (1) PROSES (2-9) TERKONTRAK
(10)
1 975885 Pengembangan Infrastruktur Persampahan & Sanitasi Jabotabek 30,000,000 - 30,000,000 - - - 1 1 2 - 2 - - -2 976030 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Timur 70,000,000 - 70,000,000 - - - 1 4 5 - 5 - - -3 976488 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi Selatan 5,000,000 - 5,000,000 - - - 6 4 10 - 10 - - -4 334496 Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan sarana dasar perdesaan 2,639,760 - 2,639,760 2,639,760 - - - - - - - - - -
TOTAL 107,639,760 - 107,639,760 2,639,760 - - 8 9 17 - 17 - - - -
Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja
10 Penandatangan Kontrak
LAPORAN SISA PAGU KONTRAK ANGGARAN 999DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN TA 2009
NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA
PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET NILAIKONTRAK
PAGUTERKONTRAK
SISA PAGUKONTRAK
KEU. FISIK% %
1 448333 Pengembangan Infrastruktur Persampahan & Sanitasi Jabotabek 30,000,000 - 30,000,000 - - - -2 495832 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Timur 70,000,000 - 70,000,000 10,522,500 - - (10,522,500)3 496262 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi Selatan 5,000,000 - 5,000,000 1,661,980 - - (1,661,980)2 334496 Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan sarana dasar perdesaan 2,639,760 - 2,639,760 336,000 42,632 - 42,632 1.61 48.00 (293,368)
107,639,760 - 107,639,760 12,520,480 42,632 - 42,632 0.04 1.18 (12,477,848)TOTAL
NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA
PAGU
RUPIAH MURNI
KEMAJUAN PELAKSANAAN ANGGARAN 999DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2009
PLN TOTALDEVIASI
RENCANAAKHIR BULAN
JULI 2009 RUPIAHMURNI PHLN TOTAL
REALISASI
RENCANA PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPANKEGIATAN ANGGARAN 999 TA 2009PLP 999 (x Rp. 1000)
JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER107,639,760
FISIK % 0.78 11.63 29.52 70.15 89.62 98.85 99.94KEUANGAN (KOMULATIF) 842,000 12,520,480 31,771,715 75,513,545 96,470,696 106,397,397 107,576,240KEUANGAN (ABSOLUTE) 842,000 11,678,480 19,251,235 43,741,830 20,957,151 9,926,702 1,178,843
PELAKSANAAN TOTAL PAGUBULAN
107,639,760107,639,760
- - - - - - - - - -421,000
842,000
6,681,240 12,520,480
22,146,098
31,771,715
53,642,630
75,513,545
85,992,120
96,470,696101,434,047
106,397,397106,986,819 107,576,240
- - - - - - - - - - - - - 42,6320
20000000
40000000
60000000
80000000
10000000
12000000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
DALA
M RI
BUAN
RUP
IAH
BULAN
RENCANA PENYERAPAN DAN REALISASI KEUANGAN ANGGARAN 999DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PERMUKIMAN TA 2009
PAGU
RENCANA
REALISASI
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
RUPIAH MURNI PLN TOTAL AU+SWAKELOLA KONTRAKTUAL BLM NONFISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 969032 Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan dan Permukiman 961,476 74,000,000 74,961,4762 976180 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan 12,500,000 - 12,500,000 103,998 12,396,002 - 16 29 45 36 8 439,300
TOTAL 13,461,476 74,000,000 87,461,476 103,998 12,396,002 - 16 29 45 - 36 - - - - - - - 8 439,300
Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja
10 Penandatangan Kontrak
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TA 2009
NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA
PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK(Rp. x 1.000)
RUPIAH MURNI PLN TOTAL AU+SWAKELOLA KONTRAKTUAL BLM NONFISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 969032 Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan dan Permukiman 961,476 74,000,000 74,961,4762 976180 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan 12,500,000 - 12,500,000 103,998 12,396,002 - 16 29 45 36 8 439,300
TOTAL 13,461,476 74,000,000 87,461,476 103,998 12,396,002 - 16 29 45 - 36 - - - - - - - 8 439,300
Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja
10 Penandatangan Kontrak
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TA 2009
NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA
PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK(Rp. x 1.000)
KEU. FISIK% %
1 969032 Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan dan Permukiman 961,476 74,000,000 74,961,476 58,707 (58,707)2 976180 Pengembagan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan 12,500,000 - 12,500,000 522,958 454398.00 454,398 3.64 3.64 (68,560)
13,461,476 74,000,000 87,461,476 581,665 454,398 - 454,398 0.52 0.52 (127,267)
TOTAL RUPIAHMURNI PHLN TOTAL
TOTAL
PLN
KEMAJUAN PELAKSANAAN ANGGARAN 999 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TA 2009
NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA
PAGU REALISASI
RUPIAH MURNIDEVIASI
RENCANAAKHIR BULAN
JULI 2009
RENCANA PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPANKEGIATAN ANGGARAN 999 TA 2009
87,461,476 87,461,476
- - - - - - - - - -
227,199 518,032 3,419,1468,862,829
25,595,918
65,769,181
87,461,476
- - - - - - - - - - - - - 454,3980
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
90000000
10000000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
DALA
M RI
BUAN
RUP
IAH
BULAN
RENCANA PENYERAPAN DAN REALISASI KEUANGAN ANGGARAN 999 (On-Top)DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PERMUKIMAN TA 2009
PAGURENCANAREALISASI
Bangkim (Pusat On-Top) (x Rp. 1000)
JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER87,461,476
FISIK % 0.52 0.71 7.16 13.12 29.27 75.20 100.00KEUANGAN (KOMULATIF) 454,398 581,665 6,256,627 11,469,030 25,595,918 65,769,181 87,461,476KEUANGAN (ABSOLUTE) 454,398 127,267 5,674,962 5,212,403 14,126,888 40,173,263 21,692,295
PELAKSANAAN TOTAL PAGUBULAN
RUPIAH MURNI PLN TOTAL AU+SWAKELOLA KONTRAKTUAL BLM NONFISIK
FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 334836 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Palu - 9,116,681 9,116,681 9,116,6812 334930 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Kendari - 2,095,254 2,095,254 2,095,2543 334791 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Surabaya - 2,167,744 2,167,744 2,167,7444 955392 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Sukabumi - 2,294,505 2,294,505 2,294,5055 334811 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Mataram - 3,744,559 3,744,559 3,744,5596 334842 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Makassar - 651,005 651,005 651,0057 334672 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Tanjung Balai - 3,618,998 3,618,998 3,618,9988 334681 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Padang - 3,749,446 3,749,446 3,749,4469 334717 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Bengkulu - 3,277,089 3,277,089 3,277,08910 334723 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Bdr Lampung - 2,545,988 2,545,988 2,545,988
TOTAL - 33,261,269 33,261,269 - - 33,261,269 - - - - - - - - - - - - - -
Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja
10 Penandatangan Kontrak
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TA 2009
NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA
PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK(Rp. x 1.000)
RUPIAH MURNI PLN TOTAL AU+SWAKELOLA KONTRAKTUAL BLM NONFISIK
FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 334836 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Palu - 9,116,681 9,116,681 9,116,6812 334930 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Kendari - 2,095,254 2,095,254 2,095,2543 334791 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Surabaya - 2,167,744 2,167,744 2,167,7444 955392 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Sukabumi - 2,294,505 2,294,505 2,294,5055 334811 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Mataram - 3,744,559 3,744,559 3,744,5596 334842 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Makassar - 651,005 651,005 651,0057 334672 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Tanjung Balai - 3,618,998 3,618,998 3,618,9988 334681 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Padang - 3,749,446 3,749,446 3,749,4469 334717 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Bengkulu - 3,277,089 3,277,089 3,277,08910 334723 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Bdr Lampung - 2,545,988 2,545,988 2,545,988
TOTAL - 33,261,269 33,261,269 - - 33,261,269 - - - - - - - - - - - - - -
Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja
10 Penandatangan Kontrak
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TA 2009
NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA
PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK(Rp. x 1.000)
KEU. FISIK% %
1 334836 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Palu - 9,116,681 9,116,681 1,504,392 0.00 0.00 2.00 (1,504,392)2 334930 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Kendari - 2,095,254 2,095,254 628,576 0.00 0.00 (628,576)3 334791 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Surabaya - 2,167,744 2,167,744 - 0.00 0.00 -4 955392 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Sukabumi - 2,294,505 2,294,505 1,376,705 688,351 688,351 30.00 20.00 (688,354)5 334811 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Mataram - 3,744,559 3,744,559 1,123,368 0.00 0.00 (1,123,368)6 334842 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Makassar - 651,005 651,005 390,580 0.00 0.00 (390,580)7 334672 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Tanjung Balai - 3,618,998 3,618,998 2,171,396 1,298,511 1,298,511 35.88 25.00 (872,885)8 334681 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Padang - 3,749,446 3,749,446 2,249,666 297661.00 297661.00 7.94 10.00 (1,952,005)9 334717 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Bengkulu - 3,277,089 3,277,089 308,942 0.00 0.00 5.00 (308,942)10 334723 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Bdr Lampung - 2,545,988 2,545,988 1,527,592 0.00 0.00 (1,527,592)
- 33,261,269 33,261,269 11,281,217 - 2,284,523 2,284,523 6.87 6.27 (8,996,694)
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TA 2009KEMAJUAN PELAKSANAAN ANGGARAN 999
TOTALNO
TOTAL RUPIAHMURNI PHLN
TOTAL
DEVIASIRENCANA
AKHIR BULANJULI 2009
KODESATKER NAMA SATUAN KERJA
PAGU REALISASI
RUPIAH MURNI PLN
RENCANA PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPANKEGIATAN ANGGARAN 999 TA 2009
33,261,269 33,261,269
- - - - - - - - - -
2,305,083
4,610,165
7,945,691
11,281,217
15,127,514
18,973,811
20,843,36522,712,919
23,598,54024,484,160
27,788,841
31,093,52131,093,521 31,093,521
- - - - - - - - - - - - -
2,284,523
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
DALA
M RI
BUAN
RUP
IAH
BULAN
RENCANA PENYERAPAN DAN REALISASI KEUANGAN ANGGARAN 999 (NUSSP)DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PERMUKIMAN TA 2009
PAGURENCANAREALISASI
Bangkim (NUSSP) (x Rp. 1000)
JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER33,261,269
FISIK % 11.77 36.61 68.35 88.14 93.48 93.48 93.48KEUANGAN (KOMULATIF) 4,610,165 11,281,217 18,973,811 22,712,919 24,484,160 31,093,521 31,093,521KEUANGAN (ABSOLUTE) 4,610,165 6,671,052 7,692,594 3,739,108 1,771,241 6,609,361 -
PELAKSANAAN TOTAL PAGUBULAN
STATUS : 29 JULI 2009
NO SATKER KETERANGAN
1 NUSSP Kota Surabaya
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PROGRES KEGIATAN MA 999 TA 2009DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
TINDAK LANJUTPERMASALAHAN
Kota Surabaya tidak menyediakan dana APBD sehingga dana yang sudahteralokasi dalam DIPA tidak akan dilaksanakan.
DIREKTORAT BINA PROGRAM
RUPIAH MURNI PLN TOTAL AU+SWAKELOLA KONTRAKTUAL BLM NONFISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 318011 Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan sarana dasar perkotaan 13,944,878 - 13,944,878 11,124,878 2,820,000 - 4 0 4 - - - - - - - - - 4 2,646,062
TOTAL 13,944,878 - 13,944,878 11,124,878 2,820,000 - 4 - 4 - - - - - - - - - 4 2,646,062
Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja
10 Penandatangan Kontrak
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 DIREKTORAT BINA PROGRAM TA 2009
NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA
PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK(Rp. x 1.000)
RUPIAH MURNI PLN TOTAL AU+SWAKELOLA KONTRAKTUAL BLM NONFISIK FISIK TOTAL PERSIAPAN (1) PROSES (2-9) TERKONTRAK
(10)
1 318011 Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan sarana dasar perkotaan 13,944,878 - 13,944,878 11,124,878 2,820,000 - 4 - 4 - - 4 2,820,000 2,646,062 173,938
TOTAL 13,944,878 - 13,944,878 11,124,878 2,820,000 - 4 - 4 - - 4 2,820,000 2,646,062 173,938
Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja
10 Penandatangan Kontrak
LAPORAN SISA PAGU KONTRAK ANGGARAN 999 DIREKTORAT BINA PROGRAM TA 2009
NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA
PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET NILAIKONTRAK
PAGUTERKONTRAK
SISA PAGUKONTRAK
KEU. FISIK% %
1 318011 Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan sarana dasar perkotaan 13,944,878 - 13,944,878 4,475,418 652,806 - 652,806 4.68 5.00 (3,822,612)
13,944,878 - 13,944,878 4,475,418 652,806 - 652,806 4.68 5.00 (3,822,612)
KEMAJUAN PELAKSANAAN ANGGARAN 999 DIREKTORAT BINA PROGRAM TA 2009
NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA
PAGU REALISASI
RUPIAH MURNI PLN TOTAL RUPIAHMURNI PHLN TOTAL
TOTAL
DEVIASIRENCANA
AKHIR BULANJULI 2009
RENCANA PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPANKEGIATAN ANGGARAN 999 TA 2009BP 999 (x Rp. 1000)
JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER13,944,878
FISIK % 20.13 32.09 42.03 58.04 67.98 86.01 100.00KEUANGAN (KOMULATIF) 2,807,127 4,475,418 5,861,709 8,094,000 9,480,291 11,994,582 13,944,878KEUANGAN (ABSOLUTE) 2,807,127 1,668,291 1,386,291 2,232,291 1,386,291 2,514,291 1,950,296
PELAKSANAAN TOTAL PAGUBULAN
13,944,878 13,944,878
- - - - - - - - - -
1,403,564
2,807,1273,641,273
4,475,4185,168,564
5,861,709
6,977,855
8,094,0008,787,146
9,480,291
10,737,437
11,994,582
12,969,73013,944,878
- - - - - - - - - - - - -652,806
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
DALA
M RI
BUAN
RUP
IAH
BULAN
RENCANA PENYERAPAN DAN REALISASI KEUANGAN ANGGARAN 999DIREKTORAT BINA PROGRAM TA 2009
PAGU
RENCANA
REALISASI