r e n c a dinas n a perumahan rakyat dan k kawasan e ... · 4 sistematika penulisan rencana kerja ....
TRANSCRIPT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN
2019
R e n c a n a
Ker ja
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENAGNTAR …………………………………………………………………… i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………….. ii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………….. 1
1.1 Latar Belakang………….……………………………………………… 1
1.2 Landasan Hukum …………..……………………..…………………… 2
1.3 Maksud dan Tujuan ………….………………………………………… 3
1.4 Sistematika Penulisan ………………………………………………….. 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU……………… 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD …………………………………………………………… 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …………………………. 9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah … 10
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……….…………………….. 11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……………….. 13
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ………….…………………….. 13
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah …………………………… 14
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN ………………………………………………. 15
4.1 Program dan Kegiatan…………………………………………………… 15
BAB V PENUTUP ……………………..………………………………………………. 18
i
RENCANA KERJA DINAS PERKIM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli adalah
merupakan salah satu unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Gunungsitoli.
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 yaitu
mewujudkan Kota Gunungsitoli Yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing, maka sangat
dibutuhkan peningkatan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggungjawab.
Oleh karena itu, dalam pencapaian Visi dan Misi Kota Gunungsitoli dengan sendirinya
Visi Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli wajib
diwujudkan dan sangat dibutuhkan peran serta berbagai pihak dalam mendukung
kegiatannya mulai dari perencanaan, alokasi pembiayaan, pelaksanaan dan evaluasi
konprehensip dari semua pihak.
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu
penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel
dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih
dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian
Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui
dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup tahap
RENCANA KERJA DINAS PERKIM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
2
perumasan rancangan Renja Perangkat Daerah dan tahap penyajian rancangan Renja
Perangkat Daerah.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan menjadi bagian penting dari
sistem pemerintahan dan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah
merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi tingkat kesejahteraan
masyarakat pada tingkat daerah secara sistematik dan komprehensif. Perencanaan
pembangunan daerah juga sangat berperan didalam upaya untuk mempercepat laju
perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Melalui
perencanaan pembangunan daerah, maka tujuan pembangunan nasional dapat
disinergikan dengan tujuan dan kondisi spesifik masing-masing daerah. Aspirasi dan
partisipasi masyarakat setempat akan ditampung dan diakomodasikan. Kesemuanya itu
dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktivitas serta kemandirian yang dapat
mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Oleh karena itu
perencanaan pembangunan daerah sangat urgent dan menempati posisi strategis dalam
rangka pelaksanaan pembangunan daerah.
1.2 LANDASAN HUKUM
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Gunungsitoli tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 tahun yang mengacu pada :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Pemerintah Kota
Gunungsitoli;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Bangunan Gedung;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman;
RENCANA KERJA DINAS PERKIM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
3
9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud
Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 yaitu menterjemahkan dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli khususnya pada Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli.
Tujuan
Tujuan Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Gunungsitoli adalah :
Perencanaan pembangunan yang akan diusulkan pada Rencana Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
lingkungan Pemukiman Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan serta peningkatan Sarana
dan Prasarana Pemerintah serta terciptanya pelayanan Pemerintah yang baik.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
RENCANA KERJA DINAS PERKIM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
4
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1 Program dan Kegiatan
BAB V PENUTUP
RENCANA KERJA DINAS PERKIM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Berdarsarkan Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Gunungsitoli sebagaimana diatur dalam
rangka RPJM 2016-2021 yaitu mewujudkan Kota Gunungsitoli Yang Maju, Nyaman dan
Berdaya Saing, maka sangat dibutuhkan peningkatan pelaksanaan pemerintah yang lebih
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.
Dalam mencapai tujuan dimaksud, dibutuhkan suatu rencana yang akuntabel
berdasarkan pengembangan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli yang berguna dalam mendukung suatu
perumusan kebijakan yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Walikota Terpilih
periode 2016-2021 yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, dalam pencapaian Visi dan Misi Kota Gunungsitoli dengan Visi
dan Misi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli Pada
tahun 2017 melaksanakan 1 Urusan, 7 Program dan 39 Kegiatan dengan rincian sebagai
berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
RENCANA KERJA DINAS PERKIM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
6
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Monitoring/survey/pendataan/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
12. Penyediaan Jasa Administrasi Umum
13. Pengadaan Jasa Administrasi Kantor
14. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
15. Pengadaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat
16. Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
17. Penyediaan Jasa Pengelola dan Pelaksanaan Kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4. Sewa gedung kantor
5. Pembangunan Gedung Kantor
6. Pembangunan Pagar Kantor
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah/Gedung Kantor
8. Perencanaan Pembangunan
9. Sosialisasi Perda Bangunan Gedung
10. Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kota
Gunungsitoli
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan :
1. Mengikuti Kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus /Sosialisasi di Luar
Daerah
4. Program pengembangan perumahan, dengan kegiatan :
1. Pembangunan Rumah Layak Huni
2. Pendataan Rumah Kumuh di Kota Gunungsitoli
3. Pembangunan Infrastruktur Perumahan
4. Rehabilitasi Infrastruktur Perumahan
RENCANA KERJA DINAS PERKIM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
7
5. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan kegiatan :
1. Pembangunan Kawasan Perkampungan Nelayan
6. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan :
1. Pembangunan Prasarana Sanitasi
2. Biaya Pengawasan dan Pengendalian
3. Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar dan Air Bersih terutama bagi Masyarakat
Miskin
4. Penyediaan Sarana Air Bersih di Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dengan kegiatan :
1. Pengadaan Truck Skylift Walker (Tangga Mobile)
2. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Kec. Gunungsitoli
Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dimana
Dinas PERKIM Kota Gunungsitoli mendapat Anggaran APBD TA. 2017 sebesar Rp.
28.003.634.632,- dan Realisasi Anggaran sampai pada akhir tahun anggaran sebesar Rp.
25.529.169.940,- atau sebesar 91,61 %. (Tabel. I)
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli Lembar :
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
2 3 5 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
I.1 Penyediaan Jasa surat menyurat Tersedianya biaya materai
perangko dan benda pos lainnya dan jasa pengiriman surat (3 Jenis/thn)
60 bln 25.100.200 - 12 bln 5.000.000 12 bln 4.999.650 100,00 bln 99,99 5.000.000 9.999.650 39,84
2 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya biaya tagihan rekening telepon/internet, listrik dan air (3 rekening/thn)
60 bln 451.803.605 - 12 bln 75.000.000 12 bln 67.939.476 100,00 bln 90,59 82.143.360 150.082.836 33,22
3 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya biaya pengurusan pajak dan STNK Kendaraan Dinas/operasional (5 unit/thn)
25 Unit 25.100.200 - 5 Unit 5.000.000 5 Unit 1.828.600 100,00 Unit 36,57 3.300.000 5.128.600 20,43
4 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Tersedianya upah tenaga kebersihan kantor (2 org/thn)
60 bln 192.769.537 - 12 bln 20.400.000 12 bln 20.400.000 100,00 bln 100,00 38.400.000 58.800.000 30,50
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya biaya alat tulis kantor (50 jenis/thn)
60 bln 276.102.202 - 12 bln 30.690.000 12 bln 30.690.000 100,00 bln 100,00 36.339.960 67.029.960 24,28
6 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya biaya cetak, penggandaan/fotocopy buku-buku, petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat dinas, dll (3 jenis/thn)
60 bln 115.460.921 - 12 bln 13.850.000 12 bln 12.600.000 100,00 bln 90,97 22.564.060 35.164.060 30,46
7 Penyediaan Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
Tersedianya biaya pengadaan Komponen Instalasi Listrik (4 jenis/thn)
60 bln 23.594.188 - 12 bln 3.000.000 12 bln 3.000.000 100,00 bln 100,00 4.977.280 7.977.280 33,81
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
Tersedianya biaya tagihan rekening surat kabar/majalah (2 media/thn)
60 bln 100.400.800 - 12 bln 20.000.000 12 bln 19.345.000 100,00 bln 96,73 15.000.000 34.345.000 34,21
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya biaya makan/minum harian, tamu dan rapat-rapat (5 jenis/thn)
60 bln 251.002.002 - 12 bln 50.000.000 12 bln 49.220.000 100,00 bln 98,44 39.105.000 88.325.000 35,19
10 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk menghadiri rapat, konsultasi dan kegiatan ke luar daerah
60 bln 1.935.080.137 - 12 bln 175.000.000 12 bln 172.744.732 100,00 bln 98,71 299.248.200 471.992.932 24,39
11 Monitoring/survey/pendataan/pengawasan/evaluasi/rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk menghadiri rapat, konsultasi dan kegiatan ke dalam daerah
60 bln 301.202.402 - 12 bln 43.750.000 12 bln 43.750.000 100,00 bln 100,00 73.400.000 117.150.000 38,89
12 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Tersedianya honorarium pejabat pengelola administrasi keuangan
60 bln 1.290.150.290 - 12 bln 172.260.000 12 bln 171.985.000 100,00 bln 99,84 219.070.000 391.055.000 30,31
13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Tersedianya upah tenaga administrasi kantor (4 org/thn)
60 bln 409.635.267 - 12 bln 81.600.000 12 bln 79.900.000 100,00 bln 97,92 - 79.900.000 19,51
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya upah keamanan kantor (1 org/thn)
60 bln 102.408.817 - 12 bln 20.400.000 12 bln 20.400.000 100,00 bln 100,00 - 20.400.000 19,92
15 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Ala Tersedianya upah supir (1 org/thn)
60 bln 114.456.913 - 12 bln 22.800.000 11 bln 20.900.000 91,67 bln 91,67 22.800.000 43.700.000 38,18
16 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya biaya pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor (10 jenis/thn)
60 bln 12.550.100 - 12 bln 2.500.000 12 bln 2.500.000 100,00 bln 100,00 2.497.600 4.997.600 39,82
17 Penyediaan Jasa Pengelola dan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2017
Tersedianya honor pengelola dan pelaksanakegiatan : pejabat pengadaan,panitia/pejabat penerima pengadaanbarang/jasa, PPK, tim pelaksanakegiatan, admin RUP, dll
60 bln 1.204.809.610 - 12 bln 158.880.000 12 bln 152.110.000 100,00 bln 95,74 30.498.000 182.608.000 15,16
II Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)
75 %
Tabel - IRekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017Kota Gunungsitoli
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun (2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017Target Program
dan Kegiatan (Renja SKPD tahun
2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun (2017) Realisasi Renja SKPD tahun (2017) Tingkat Realisasi (%)
8=(7/6)URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 4 6 7
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
2 3 5 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun (2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017Target Program
dan Kegiatan (Renja SKPD tahun
2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun (2017) Realisasi Renja SKPD tahun (2017) Tingkat Realisasi (%)
8=(7/6)1 4 6 71 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya Kantor
Pemerintahan dikota Gunungsitoli
35 Unit 94.000.934.925 - 10 Unit 9.121.100.000 10 Unit 8.889.577.413 100,00 Unit 97,46 30.594.374.840 39.483.952.253 42,00
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas (5 unit/thn)
60 bln 242.480.000 - 12 bln 49.400.000 12 bln 47.946.579 100,00 bln 97,06 48.270.000 96.216.579 39,68
3 Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair Kantor 8 Jenis 78.302.000 19.434.000 19.434.000 24,82
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (12 jenis/thn)
60 bln 82.920.000 - 12 bln 10.000.000 12 bln 8.450.000 100,00 bln 84,50 12.105.000 20.555.000 24,79
5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan penunjang kegiatan kantor
24 Jenis 413.329.600 - 4 Jenis 36.500.000 4 Jenis 36.500.000 100,00 Jenis 100,00 63.430.300 99.930.300 24,18
6 Pembangunan Pagar Kantor Terbangunnya Pagar Perkantoran Pemerintah kota Gunungsitoli
22 Paket 6.600.000.000 - 6 Paket 1.320.000.000 6 Paket 1.290.872.000 100,00 Paket 97,79 - 1.290.872.000 19,56
7 Rehabilitasi sedang/berat rumah/gedung kantor
Tersedianya Biaya Rehabilitasi sedang/berat rumah/gedung kantor
22 Unit 3.162.600.000 - 10 Unit 1.911.791.060 10 Unit 1.868.977.000 100,00 Unit 97,76 299.951.090 2.168.928.090 68,58
8 Sewa Gedung Kantor Tersedianya biaya Sewa Gedung Kantor kantor (1 Unit/thn)
3 Unit 180.000.000 - 1 Unit 60.000.000 1 Unit 60.000.000 100,00 Unit 100,00 60.000.000 120.000.000 66,67
9 Perencanaan/Pengawasan Pembangunan Tersedianya Biaya Konsultansi Perencana dan Pengawasan Supervisi Pembangunan di Kota Gunungsitoli
19 Dok 6.130.000.000 - 8 Dok 1.330.000.000 7 Dok 906.029.700 87,50 Dok 68,12 400.000.000 1.306.029.700 21,31
10 Sosialisasi Peraturan Daerah Tersedianya Biaya Sosialisasi Peraturan Daerah di Kota Gunungsitoli
2 Keg 120.000.000 - 1 Keg 60.000.000 1 Keg 38.773.800 100,00 Keg 64,62 - 38.773.800 32,31
11 Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kota Gunungsitoli (Silpa Umum 2016)
Tersedianya biaya penyusunan harga satuan bangunan gedung negara
1 Dok 35.000.000 - 1 Dok 35.000.000 1 Dok 19.400.000 100,00 Dok 55,43 - 19.400.000 55,43
III Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)
1 Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/Pelatihan/ Kursus/Sosialisasi
Tersedianya biaya Mengikuti Diklat/ Bimtek/Workshop/ Pelatihan/Kursus/ Sosialisasi
54 Org 948.605.943 - 10 Org 100.000.000 10 Org 89.068.725 100,00 Org 89,07 49.000.000 138.068.725 14,55
IV Cakupan Pengembangan Infrastruktur Strategis Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada masyarakat (%)
30 %
1 Pembangunan Rumah Layak Huni Terbangunnya Rumah Layak Huni (60 unit/thn)
76 unit 1.910.000.000 - 60 unit 1.800.000.000 50 unit 1.611.348.100 83,33 unit 89,52 1.611.348.100 84,36
2 Pembangunan Infrastruktur Perumahan Terbangunnya Infrastruktur Perumahan
15 Paket 1.200.000.000 - 29 Paket 3.565.861.380 28 Paket 3.479.628.880 96,55 Paket 97,58 3.479.628.880 289,97
3 Pendataan Rumah Kumuh di Kota Gunungsitoli dhi. Lanjutan Pendataan TA. 2016
Terdatanya Rumah Kumuh di Kota Gunungsitoli (1 dok/thn)
5 dok 260.000.000 - 1 Dok 40.000.000 1 Dok 31.400.000 100,00 Dok 78,50 31.400.000 12,08
4 Rehabilitasi Infrastruktur Perumahan Terlaksananya Infrastruktur Perumahan (1 Paket/thn)
1 keg 150.000.000 - 1 Paket 150.000.000 1 Paket 148.550.000 100,00 Paket 99,03 148.550.000 99,03
V Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Kota Gunungsitoli (%)
90 %
1 Pembangunan Jalan Lingkungan Terbangunnya Jalan Lingkungan di Kota Gunungsitoli
41 Paket 4.040.000.000 1.399.149.540 1.399.149.540 34,63
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN Program Pengembangan Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
2 3 5 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun (2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017Target Program
dan Kegiatan (Renja SKPD tahun
2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun (2017) Realisasi Renja SKPD tahun (2017) Tingkat Realisasi (%)
8=(7/6)1 4 6 72 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Sehat
Perumahantersedianya Biaya Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Kota Gunungsitoli
8 Paket 800.000.000 99.999.900 99.999.900 12,50
3 Pembangunan Prasarana Sanitasi Terbangunnya prasarana Sanitasi di kota Gunungsito
25 Unit 1.000.000.000 - 37 Unit 5.126.852.192 23 Unit 3.818.212.200 62,16 Unit 74,47 3.818.212.200 381,82
4 Biaya Pengawasan dan Pengendalian Tersedianya Biaya Pengawasan dan pengendalian kegiatan sanitasi
5 Kegiatan 411.483.590 - 1 Kegiatan 202.000.000 1 Kegiatan 171038641 100,00 Kegiatan 84,67 171.038.641 41,57
5 Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar dan Air Bersih terutama bagi Masyarakat Miskin
Tersedianya biaya Penyediaan sarana air bersih untuk masyarakat miskin di kota gunungsitoli
5 Unit 708.904.233 - 1 Unit 165.000.000 1 Unit 163.125.000 100,00 Unit 98,86 163.125.000 23,01
6 Penyediaan Sarana Air Bersih di Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alooa
Tersedianya pembangunan sarana air bersih
1 Unit 700.000.000 - 1 Unit 70.000.000 1 Unit 69.645.000 100,00 Unit 99,49 69.645.000 9,95
VI Cakupan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Nelayan (%)
70 %
1 Pembangunan Kawasan Perkampungan Nelayan
Terbangunnya Kawasan Perkampungan Nelayan di Kota Gunungsitoli
5 Kawasan 2.571.325.000 - 1 Kawasan 700.000.000 1 Kawasan 677.049.000 100,00 Kawasan 96,72 299.999.860,00 977.048.860 38,00
2 Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Terdatanya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Gunungsitoli
6 Dokumen 607.500.000 47.658.500,00 47.658.500 7,85
VII Cakupan Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (%)
30 %
1 Pembangunan Prasarana Sanitasi Terbangunnya IPAL Komunal (1 unit/50 KK)
67 Unit 2.689.260.000 1.437.360.000,00 1.437.360.000 53,45
2 Biaya Penunjang Kegiatan DAK Sanitasi Tersedianya Biaya Pengawasan dan Pengendalian (TFL dan Petugas e-Mon)
4 Kegiatan 411.483.590 75.640.000,00 75.640.000 18,38
VII1 Pengadaan Truk Skylift Walker (Truk Tangga
Mobile)Tersedianya Truk Skylift Walker (Truk Tangga Mobile)
- 1 Unit 750.000.000 1 Unit 736.126.673 100,00 Unit 98,15 736.126.673 100,00
2 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Kec. Tersedianya Lampu Hias taman Yaahowu Kec. Gunungsitoli
- 1 Paket 500.000.000 1 Paket 493.138.771 100,00 Paket 98,63 493.138.771 100,00
Total dan Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program 136.285.756.072 28.003.634.632 25.529.169.940 95,53 91,16 35.800.716.490 60.100.620.986 47,64
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Program Pengelolaan Air Limbah Pemukiman
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA KERJA DINAS PERKIM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
8
Pada Tahun 2018 Dinas PERKIM mendapatkan Pagu Anggaran sesuai
Perjanjian Kerja Perangat Daerah sebesar Rp. 35.800.716.490,-
Tabel -II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1 Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 92%
2 Pengembangan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah
Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80%
3 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Daerah
Tersedianya lahan untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan
30%
Tertatanya kawasan pembangunan sarana dan prasarana pemerintah 30%
Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran pemerintah 30%
4 Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman yang ramah lingkungan
Tertatanya kawasan kumuh perkotaan 15% Tertatanya lingkungan kawasan
permukiman 36%
Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi lingkungan 20%
5 Pengembangan Kapasitas dan Kualitas Layanan Jaringan Infrastruktur Air Bersih, Sanitasi Lingkungan dan Air Limbah
Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih, sanitasi lingkungan, dan air limbah
36%
Meningkatnya sistem pengolahan air limbah perkotaan 31%
NO PROGRAM ANGGARAN KET.
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 894.343.460
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 31.497.565.230
3 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rp. 49.000.000
4 Pemberdayaan Komunitas Perumahan Rp. 347.658.360
5 Lingkungan Sehat Perumahan Rp. 1.499.149.440
6 Pengolaan Air Limbah Pemukiman Rp. 1.513.000.000
TOTAL ANGGARAN Rp. 35.800.716.490
RENCANA KERJA DINAS PERKIM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
9
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan Dokumen yang berisi informasi
tentang tingkat atau target kinerja yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu
tahun tertentu. Kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis dan
dibuat sebagai bagian dari proses perencanaan operasional dan penganggaran.
Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
menyelenggarakan 1 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Perumahan.
Pada tahun 2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah
melaksanakan 4 program dan 9 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai
Sebagaimana Tabel - III
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161. Persentase Rumah
Tinggal Bersanitasi1.
2. Rumah Tangga Bersaitasi
1.1. Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar dan Air Bersih terutama bagi Masyarakat Miskin
5 Paket 1 1 1 1 1 1 - 2 1 1 100%
1.2 Sosialisasi Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
2 Kegiatan - - 1 1 - - - 1 1 100%
1.1. Pembangunan Prasarana Sanitasi
25 Unit 25 - - - - 8 - 8 4 5 100%
1.3 Penyediaan Sarana Air Bersih
11 Unit 1 1 1 3 5 1 - 2 3 5 100%
2.2.1. Pembangunan
Prasarana Sanitasi67 Unit 32 35 - - - - - 32 35 100%
2.2 Pembangunan IPAL Komunal
3 Unit - - 1 1 1 - - 1 1 1 100%
2.1. Pembangunan Tangki Septic Komunal
90 Unit - - 26 30 34 - 36 25 15 14 100%
3. Rasio Rumah Layak Huni
3.
4. Rasio Permukiman Layak Huni
3.1 Pembangunan Jalan Lingkungan
41 Paket - 10 10 10 11 27 8 4 2 100%
5. Lingkungan Permukiman Kumuh
3.2 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Sehat Perumahan
8 Paket - 2 2 2 2 1 1 3 2 1 100%
Program Pengelolaan Air Limbah Pemukiman
Program Lingkungan Sehat Perumahan
TABEL IIIPENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAEASAN PERMUKIMAN
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
Program Lingkungan Sehat Perumahan3
Target Renstra SKPDSatuan
Realisasi Capaian ProyeksiCatatan Analisa
No Indikator IKKSPM/ Standar nasional
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 163
Target Renstra SKPDSatuan
Realisasi Capaian ProyeksiCatatan Analisa
No Indikator IKKSPM/ Standar nasional
6. Rumah Layak Huni 4.7. Persentase Luas
Permukiman yang Tertata
4.1 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Gunungsitoli
1 Dokumen - 1 - - - - - 1 100%
4.2 Pembangunan Rumah Layak Huni
76 Unit 10 5 18 20 23 54 - 15 7 100%
4.3 Pembangunan Rumah Khusus
15 Unit - - 4 5 6 - - 4 5 6 100%
4.4 Pembangunan Infrastruktur Perumahan
12 Paket 3 - 3 3 3 3 - 3 3 3 100%
4.5 Pendataan Rumah Kumuh di Kota Gunungsitoli
5 Dokumen 1 1 1 1 1 - - 3 1 1 100%
4.6 Rehabilitasi Infrastruktur Perumahan
1 Paket - 1 - - - - - 1 100%
5.5.1 Pembangunan Kawasan
Perkampungan Nelayan5 Kawasan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
5.2 Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 6 Dokumen 2 3 1 - - 4 1 1 100%
5.3 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni 140 Unit - 10 30 50 50 - - 40 50 50 100%
Program Pengembangan Perumahan
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
RENCANA KERJA DINAS PERKIM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
10
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi
pelaksanaan Perangkat Daerah menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan
program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra
SKPD.
Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan disemua jenjang dan tingkatan
yang meliputi semua aspek dan dimensi pembangunan berdasarkan prinsip
kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Terciptanya koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait yang sinergis secara
terarah, terpadu dan menyeluruh sesuai dengan Tupoksi kerja masing-masing bidang.
3. Terciptanya dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan kegiatan pembangunan
yang memiliki keterkaitan substantif antara kegiatan penganggaran dan pelaksanaan.
4. Meningkatkan peran serta dan rasa memiliki aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman yang profesionalisme untuk melaksanakan tugas dengan penuh
rasa tanggungjawab.
5. Ketersediaan infrastruktur strategis yang mendukung daya saing daerah.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana kantor pemerintahan.
Berdasarkan isu diatas, maka ditetapkan langkah-langkah strategis;
1. Aparatur dapat melaksanakan tugas dengan lebih profesional.
2. Perencanaan pembangunan gedung perkantoran yang lebih baik.
3. Perencanaan pembangunan perumahan yang berdaya guna bagi masyarakat.
4. Pembangunan kawasan permukiman.
5. Pembangunan sarana sanitasi lingkungan.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
SKPD antara lain :
RENCANA KERJA DINAS PERKIM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
11
a. Profesionalisme Sumber Daya Aparatur belum optimal sehingga kurang
mendukung kinerja pegawai;
b. Kapasitas sumber daya aparatur belum memadai;
c. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan masih sangat minim dan
belum memadai;
d. Masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan dalam APBD Pemerintah Kota
Gunungsitoli;
e. Keterbatasan produk regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah
untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada
RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang, Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 4 ayat
(1), menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), maupun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Pembanguna Daerah tersebut
merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Selanjutnya, bahwa
salah satu dokumen perencanaan yaitu dokomen RKPD mempunyai peran yang sangat
strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka
menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.
Fungsi RKPD mencakup sebagai berikut :
1. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional.
2. Memelihara konsistesis antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah
dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.
3. Mengarahkan proses penyusunan Renja dan RKA SKPD.
4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan ABPD.
RENCANA KERJA DINAS PERKIM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
12
5. Instrument bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi
dan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah.
6. Instrument bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program
pembangunan jangka menengah.
7. Instrument bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan
minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara
rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis
kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan
tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas
program/kegiatan dan pagu idikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan
rancangan awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program
dan kegiatan, idikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran
program/kegiatan, serta pagu idikatif yang dilokasikan setiap program/kegiatan untuk
SKPD yang bersangkutan.
RENCANA KERJA DINAS PERKIM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
13
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
3.1.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Nasional Tahun 2019
adalah “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk pertumbuhan dan
Pemerataan” dengan mempedomani Visi dan Misi Daerah dan arah Kebijakan
Pembangunan dalam hal ini untuk mendukung kebijakan Nasional sesuai dengan
misi 3 Walikota Gunungsitoli yaitu Membangun Infrastruktur Wilayah Serta
Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Lingkungan, maka Program
Pembangunan daerah untuk mendukung kebijakan Nasional ada 3 Program
Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permikiman Yaitu :
a. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
b. Program Lingkungan Sehat Perumahan
c. Program Pengelolaan Air Limbah Perumahan
3.1.2. Telaah Terhadap Kebijakan Daerah Kota Gunungsitoli
Berdasarkan Dokumen RPJMD Kota Gunungsitoli 2016-2021, Visi Kepala
Daerah adalah “Kota Gunungsitoli Yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing”
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 5 (lima) Misi Pembangunan
yaitu:
1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan bekeadilan;
3. Membangun infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yang
berwawasan lingkungan;
4. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan
melayani;
RENCANA KERJA DINAS PERKIM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
14
5. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius, dan
taat hokum.
Tema Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli 2019 adalah “Peningktatan
Pembangunan Infrastruktur Strategis untuk keseimbangan Pertumbuhan
dan Daya Saing Wilayah” Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan
prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD).
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Berdasarkan RKPD Kota Gunungsitoli, tema pembangunan tahun 2019 adalah
“Peningktatan Pembangunan Infrastruktur Strategis untuk keseimbangan
Pertumbuhan dan Daya Saing Wilayah”. Prioritas pembangunan tahun 2019 adalah
sebagai berikut:
1) Pengembangan Sistim Pendidikan Berkualitas;
2) Pengembangan Kapasitas Layanan Kesehatan yang Terintegrasi
3) Peningkatan nilai tambah Prodak-prodak pertanian, perkebunan, kelautan dan
perikanan, berbasis jasa, perdagangan, dan industri;
4) Pengembangan kapasitas infrastruktur dan prasarana wilayah;
5) Pengembangan kapasitas tata kelola pemeritahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk
untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan
di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli mendukung
prioritas ke-4 (Pengembangan Kapasitas Infrastruktur dan Prasarana Wilayah).
Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli, tujuan dan sasaran rencana kerja PERKIM
tahun 2019 adalah sebagai berikut :
RENCANA KERJA DINAS PERKIM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
15
Tabel VI. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PERKIM Tahun 2019
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN
(%) (1) (2) (3) (4) (5)
1 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan
Meningkatnya cakupan pelayanan kebutuhan air bersih, sanitasi lingkungan dan pengelolaan air limbah
Persentase rumah tangga bersanitasi
50,12%
Rumah tangga bersanitasi 6.840 unit
2 Menjadikan Kota dan
Permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kawasan permukiman
Rasio Rumah Layak Huni 77% Rasio Permukiman Layak Huni
77%
Lingkungan Permukiman 1.798,97 Ha Lingkungan Permukiman Kumuh
404,99 Ha
Rumah Layak Huni 21.784 Unit Persentase Luas Permukiman yang tertata
56%
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana kerja Dunas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Monitoring/survey/pendataan/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
12. Penyediaan Jasa Administrasi Umum
13. Pengadaan Jasa Administrasi Kantor
RENCANA KERJA DINAS PERKIM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
16
14. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
15. Pengadaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat
16. Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
17. Penyediaan Jasa Pengelola dan Pelaksanaan Kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4. Sewa gedung kantor
5. Pembangunan Gedung Kantor
6. Pembangunan Pagar Kantor
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah/Gedung Kantor
8. Perencanaan Pembangunan
9. Sosialisasi Perda Bangunan Gedung
10. Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kota
Gunungsitoli
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan :
1. Mengikuti Kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus /Sosialisasi di Luar
Daerah
4. Program pengembangan perumahan, dengan kegiatan :
1. Pembangunan Rumah Layak Huni
2. Pembangunan Rumah Khusus
3. Pendataan Rumah Kumuh di Kota Gunungsitoli
4. Pembangunan Infrastruktur Perumahan
5. Rehabiitasi Infrastruktur Perumahan
5. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan kegiatan :
1. Pembangunan Kawasan Perkampungan Nelayan
2. Pendataan Rumah Tidak Layak Huni
3. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
RENCANA KERJA DINAS PERKIM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
17
6. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan :
1. Pembangunan Jalan Lingkungan
2. Rehabilitasi Jalan Lingkungan Sehat Perumahan
3. Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar dan Air Bersih terutama bagi Masyarakat
Miskin
4. Sosialisasi Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
5. Pembangunan Prasarana Sanitasi
6. Penyediaan Sarana Air Bersih
7. Program Pengelolaan Air Limbah Permukiman :
1. Pembangunan Prasarana Sanitasi
2. Pembangunan IPAL Komunal
3. Pembangunan Tangki Septic Komunal
Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 Kota Gunungsitoli untuk sumber
dana APBD Kota, APBD Provinsi, dan APBN secara detail dapat dilihat pada lampiran
Tabel VII.
7
Nama Perangkat Daerah : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LokasiKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif2 3 4 6 7 8 10
I Cakupan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran (93%) 1.059.200.000 1.112.160.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Belanja materai perangko dan benda pos lainnya dan jasa pengiriman surat (3 Jenis/thn)
Kota Gunugsitoli
3 Jenis 5.000.000 APBD 3 Jenis 5.250.000
2 Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya Belanja tagihan rekening telepon/internet, listrik dan air (3 rekening/thn)
Kota Gunugsitoli
3 Jenis 120.000.000 APBD 3 Jenis 126.000.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Belanja pengurusan pajak dan STNK Kendaraan Dinas/operasional (5 unit/thn)
Kota Gunugsitoli
5 Unit 5.000.000 APBD 5 Unit 5.250.000
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya upah tenaga kebersihan kantor (2 org/thn)
Kota Gunugsitoli
2 Orang 38.400.000 APBD 2 Orang 40.320.000
5 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan kebersihan
Tersedianya Belanja pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor (10 jenis/thn)
Kota Gunugsitoli
10 Jenis 3.000.000 APBD 10 Jenis 3.150.000
TABEL - IV
1 5 9Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA GUNUNGSITOLI
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Target tahun 2019
Rencana Tahun 2019 Perkiraan Maju Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
7
Nama Perangkat Daerah : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LokasiKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif2 3 4 6 7 8 101 5 9
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Target tahun 2019
Rencana Tahun 2019 Perkiraan Maju Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Belanja alat tulis kantor (50 jenis/thn) Kota
Gunugsitoli50 Jenis 30.000.000 APBD 50 Jenis 31.500.000
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Belanja cetak, penggandaan/fotocopy buku-buku, petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat dinas, dll (3 jenis/thn)
Kota Gunugsitoli
3 Jenis 15.000.000 APBD 3 Jenis 15.750.000
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Belanja pengadaan Komponen Instalasi Listrik (4 jenis/thn)
Kota Gunugsitoli
4 Jenis 5.000.000 APBD 4 Jenis 5.250.000
9 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya Belanja makan/minum harian, tamu dan rapat-rapat (5 jenis/thn)
Kota Gunugsitoli
5 Jenis 50.000.000 APBD 5 Jenis 52.500.000
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya Belanja perjalanan dinas untuk menghadiri rapat, konsultasi dan kegiatan ke luar daerah
Kota Gunugsitoli
12 Bulan 300.000.000 APBD 12 Bulan 315.000.000
11 Monitoring/survey/pengawasan/ evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tersedianya Belanja perjalanan dinas untuk menghadiri rapat, konsultasi dan kegiatan ke dalam daerah
Kota Gunugsitoli
12 Bulan 100.000.000 APBD 12 Bulan 105.000.000
7
Nama Perangkat Daerah : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LokasiKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif2 3 4 6 7 8 101 5 9
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Target tahun 2019
Rencana Tahun 2019 Perkiraan Maju Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Belanja tagihan rekening surat kabar/majalah
Kota Gunugsitoli
3 Jenis 15.000.000 APBD 3 Jenis 15.750.000
13 Penyediaan Jasa Administrasi Umum
Tersedianya honorarium pejabat pengelola administrasi keuangan
Kota Gunugsitoli
12 Bulan 250.000.000 APBD 12 Bulan 262.500.000
14 Penyediaan Jasa Jasa Supir/Kernet/Operator Alat berat
Tersedianya upah supir (1 org/thn) Kota
Gunugsitoli1 Orang 22.800.000 APBD 1 Orang 23.940.000
15 Penyediaan Jasa Pengelola dan Pelaksanaan Kegiatan
Tersedianya honor pelaksana kegiatan : pejabatpengadaan, PPK, Tim Teknis dan Tenaga Fasilitator dll
Kota Gunugsitoli
12 Bulan 100.000.000 APBD 12 Bulan 105.000.000
II Cakupan Peningkatan Kualitas Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (43%)
96.560.000.000 65.036.000.000
1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Belanja pemeliharaan, suku cadang, bahanbakar minyak, jasa serviskendaraan dinas jabatan
Kota Gunugsitoli
3 Jenis 50.000.000 APBD 3 Jenis 52.500.000
2 Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair Kantor Dinas Perkim
Kota Gunugsitoli
3 Jenis 75.000.000 APBD 3 Jenis 78.750.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7
Nama Perangkat Daerah : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LokasiKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif2 3 4 6 7 8 101 5 9
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Target tahun 2019
Rencana Tahun 2019 Perkiraan Maju Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya Belanja pemeliharaan rutin/berkala peralatankantor
Kota Gunugsitoli
4 Jenis 75.000.000 APBD 4 Jenis 78.750.000
4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota Gunugsitoli
10 Jenis 100.000.000 APBD 5 Jenis 105.000.000
5 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan sebanyak 15 Paket
Kota Gunugsitoli
15 Paket 90.800.000.000 APBD 10 Paket 60.836.000.000
6 Pembangunan Pagar Kantor Tersedianya Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman kantor Pemerintah
Kota Gunugsitoli
4 Paket 3.000.000.000 APBD 4 Paket 3.150.000.000
7 Rehabilitasi sedang/berat rumah/gedung kantor
Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor sebanyak 3 Paket
Kota Gunugsitoli
2 Paket 700.000.000 APBD 2 Paket 735.000.000
8 Perencanaan/Pengawasan Pembangunan
Terlaksananya Perencanaan/Pengawasan Konsultan Pembangunan dan Lanjutan Penyusunan Dokumen AMDAL serta Pengurusan IMB Gedung Kantor Pemerintah sebanyak 4 Paket
Kota Gunugsitoli
4 Paket 1.760.000.000 APBD 0 0 0 -
7
Nama Perangkat Daerah : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LokasiKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif2 3 4 6 7 8 101 5 9
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Target tahun 2019
Rencana Tahun 2019 Perkiraan Maju Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
III Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (85%)
180.000.000 198.000.000
1 Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/Pelatihan/ Kursus/Sosialisasi
Tersedianya Belanja untuk mengikutiDiklat/Bimtek/Workshop/Kursus /Sosialisasi sebanyak 10 Orang
Kota Gunugsitoli
10 Org 180.000.000 APBD 12 Org 198.000.000
IV Cakupan Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman yang ramah lingkungan (20%)
4.000.000.000 3.400.000.000
1 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Gunungsitoli
Tersedianya Dokumen RP3KP Kota Gunungsitoli
Kota Gunugsitoli
1 Dokumen 500.000.000 APBD 0 - 0 -
2 Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Tersedianya Data Rumah Tidak Layak Huni di Kota Gunungsitoli
Kota Gunugsitoli
1 Dokumen 100.000.000 APBD 0 - 0 -
3 Pembangunan Rumah Layak Huni Tersedianya Pembangunan Rumah Layak Huni
Kota Gunugsitoli
20 Unit 3.400.000.000 APBD 20 Unit 3.400.000.000
V Cakupan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Nelayan (35%)
3.000.000.000 3.000.000.000
Program Pengembangan Perumahan
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7
Nama Perangkat Daerah : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LokasiKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif2 3 4 6 7 8 101 5 9
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Target tahun 2019
Rencana Tahun 2019 Perkiraan Maju Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
1 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
Tersedianya Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
Kota Gunugsitoli
100 Unit 3.000.000.000 APBD 100 Unit 3.000.000.000
VI Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman (52%)
8.660.000.000 8.660.000.000
1 Pembangunan Jalan Lingkungan Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan sebanyak 28 Paket
Kota Gunugsitoli
28 Paket 7.410.000.000 APBD 23 Paket 7.410.000.000
2 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Sehat Perumahan
Tersedianya Rehabilitasi Jalan Lingkungan Sehat Perumahan sebanyak 2 Paket
Kota Gunugsitoli
2 Paket 200.000.000 APBD 2 Paket 200.000.000
3 Sosialisasi Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
Tersedianya Belanja Sosialisasi Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kota Gunungsitoli
Kota Gunugsitoli
1 Kegiatan 150.000.000 APBD 1 Kegiatan 50.000.000
4 Penyediaan Sarana Air Bersih Terbangunnya Sarana Air Bersih Sebanyak 9 Paket
Kota Gunugsitoli
9 Paket 900.000.000 APBD 19 Unit 1.000.000.000
VII Cakupan Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (45%)
6.760.000.000 7.098.000.000
1 Pembangunan Prasarana Sanitasi Tersedianya Pembangunan MCK Sebanyak 21 Unit
Kota Gunugsitoli
12 Paket 3.200.000.000 APBD 12 Unit 3.360.000.000
2 Pembangunan Tangki Septic Komunal
Tersedianya Pembangunan Tangki Septik Komunal sebanyak 85 Unit
Kota Gunugsitoli
17 Paket 3.400.000.000 APBD 17 Unit 3.570.000.000
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Pengelolaan Air Limbah Permukiman
7
Nama Perangkat Daerah : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LokasiKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif2 3 4 6 7 8 101 5 9
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Target tahun 2019
Rencana Tahun 2019 Perkiraan Maju Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
3 Belanja Penunjang Kegiatan Tersedianya Honorarium TFL dan Petugas E-man DAK sebanyak 5 Orang
Kota Gunugsitoli
1 Keg. 160.000.000 APBD 1 Keg. 168.000.000
120.219.200.000 88.504.160.000 TOTAL………………………………………
1
URUSAN : PERUMAHANPERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13I Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran (%)
93% 1.059.200.000
1 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya tata kelola peemerintahan
Tersedianya Belanja materai perangko dan benda pos lainnya dan jasa pengiriman surat (3 Jenis/thn)
12 Bln Proses administrasi berjalan lancar dan baik
100% 5.000.000
2 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya tata kelola peemerintahan
Tersedianya Belanja tagihan rekening telepon/internet, listrik dan air (3 rekening/thn)
12 Bln Proses administrasi berjalan lancar dan baik
100% 120.000.000
3 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya tata kelola peemerintahan
Tersedianya Belanja pengurusan pajak dan STNK Kendaraan Dinas/operasional (5 unit/thn)
5 Unit Poses administrasi Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas berjalan lancar danbaik
100% 5.000.000
4 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya tata kelola peemerintahan
Tersedianya upah tenaga kebersihan kantor (2 org/thn)
12 Bulan Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor
2 Orang 38.400.000
5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya tata kelola peemerintahan
Tersedianya Belanja pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor (10 jenis/thn)
12 Bulan Proseses Kebersihan kantor berjalan lancar dan baik
100% 3.000.000
6 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya tata kelola peemerintahan
Tersedianya Belanja alat tulis kantor (50 jenis/thn)
12 Bulan Proses administrasi berjalan lancar dan baik
100% 30.000.000
7 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya tata kelola peemerintahan
Tersedianya Belanja cetak, penggandaan/fotocopy buku-buku, petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat dinas, dll (3 jenis/thn)
12 Bulan Proses administrasi berjalan lancar dan baik
100% 15.000.000
Penyediaan peralatan kebersihan kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
3
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
RENCANA AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
INDIKATIR KINERJAHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN PAGU NDIKATIF KET.
Penyediaan alat tulis kantor
SASARAN DAERAHPRIORITAS DARAHPROGRAMNO NAMA KEGIATAN
Penyediaan jasa surat menyurat
2
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133
INDIKATIR KINERJAHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN PAGU NDIKATIF KET.SASARAN DAERAHPRIORITAS DARAHPROGRAMNO NAMA KEGIATAN
8 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya tata kelola peemerintahan
Tersedianya Belanja pengadaan Komponen Instalasi Listrik (4 jenis/thn)
12 Bulan Proses administrasi berjalan lancar dan baik
100% 5.000.000
9 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya tata kelola peemerintahan
Tersedianya Belanja makan/minum harian, tamu dan rapat-rapat (5 jenis/thn)
12 Bulan Adanya Makan/Minum Tamu dan Rapat-Rapat di Dinas Perkim
100% 50.000.000
10 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya tata kelola peemerintahan
Tersedianya Belanja perjalanan dinas untuk menghadiri rapat, konsultasi dan kegiatan ke luar daerah
12 Bulan Proses Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah berjalan lancar dan baik
100% 300.000.000
11 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya tata kelola peemerintahan
Tersedianya Belanja perjalanan dinas untuk menghadiri rapat, konsultasi dan kegiatan ke dalam daerah
12 Bulan Proses administrasi berjalan lancar dan baik
100% 100.000.000
12 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya tata kelola peemerintahan
Tersedianya Belanja tagihan rekening surat kabar/majalah
12 Bulan Proses administrasi berjalan lancar dan baik
100% 15.000.000
13 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya tata kelola peemerintahan
Tersedianya honorarium pejabat pengelola administrasi keuangan
12 Bulan Proses administrasi berjalan lancar dan baik
100% 250.000.000
14 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya tata kelola peemerintahan
Tersedianya upah supir (1 org/thn)
12 Bulan Proses administrasi berjalan lancar dan baik
100% 22.800.000
15 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya tata kelola peemerintahan
Tersedianya honor pelaksana kegiatan : pejabatpengadaan, PPK, Tim Teknis dan Tenaga Fasilitator dll
12 Bulan Poses administrasi berjalan lancar dan baik
100% 100.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Jasa Pengelola dan Pelaksanaan Kegiatan
Penyediaan Jasa Jasa Supir/Kernet/Operator Alat berat
Penyediaan Jasa Administrasi Umum
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Monitoring/survey/pengawasan/ evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133
INDIKATIR KINERJAHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN PAGU NDIKATIF KET.SASARAN DAERAHPRIORITAS DARAHPROGRAMNO NAMA KEGIATAN
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Peningkatan Kualitas Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran
43% 96.560.000.000
1 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya tata kelola peemerintahan
Tersedianya Belanja pemeliharaan, suku cadang, bahanbakar minyak, jasa serviskendaraan dinas jabatan
12 Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional
100% 50.000.000
2 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya tata kelola peemerintahan
Tersedianya Meubelair Kantor Dinas Perkim
4 Jenis Poses administrasi berjalan lancar dan baik
100% 75.000.000
3 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya tata kelola peemerintahan
Tersedianya Belanja pemeliharaan rutin/berkala peralatankantor
5 Jenis Poses administrasi berjalan lancar dan baik
100% 75.000.000
4 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya tata kelola peemerintahan
Tersedianya Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10 Jenis Poses administrasi berjalan lancar dan baik
100% 100.000.000
5 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah
Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan sebanyak 15 Paket
15 Paket Proses Kegiatan Pemerintahan di Kota Gunungsitoliberjalan lancar dan baik
100% 90.800.000.000
5.1 Lanjutan Pembangunan Balai Benih Dinas Pertanian, Kec. Gunungsitoli Utara
Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Balai Benih Dinas Pertanian, Kec. Gunungsitoli Utara
1 Paket Terbangunnya Balai Benih Dinas Pertanian, Kec. Gunungsitoli Utara
100% 10.000.000.000
5.2 Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kota Gunungsitoli dhi. Lanjutan Pembangunan TA. 2018
Terbangunnya Gedung Kantor Pemerintah Kota Gunungsitoli dhi. Lanjutan Pembangunan TA. 2018
1 Paket Terbangunnya Gedung Kantor Pemerintah Kota Gunungsitoli dhi. Lanjutan Pembangunan TA. 2018
100% 3.500.000.000
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Meubelair
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133
INDIKATIR KINERJAHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN PAGU NDIKATIF KET.SASARAN DAERAHPRIORITAS DARAHPROGRAMNO NAMA KEGIATAN
5.3 Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Gedung Kantor Pemerintah Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Gedung Kantor Pemerintah Kota Gunungsitoli
1 Paket Terbangunnya Prasarana Sarana dan Utilitas Gedung Kantor Pemerintah Kota Gunungsitoli
100% 3.000.000.000
5.4 Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna Kantor Kelurahan Saombo Kec. Gunungsitoli
Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna Kantor Kelurahan Saombo Kec. Gunungsitoli
1 Paket Terbangunnya Gedung Serbaguna Kantor Kelurahan Saombo Kec. Gunungsitoli
100% 300.000.000
5.5 Pembangunan Gedung Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli
Pembangunan Gedung Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli
1 Paket Terbangunnya Gedung Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli
100% 8.000.000.000
5.6 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli dan Dinas Sosial Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli dan Dinas Sosial Kota Gunungsitoli
1 Paket Terbangunnya Gedung Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli dan Dinas Sosial Kota Gunungsitoli
100% 7.000.000.000
5.7 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli
1 Paket Terbangunnya Gedung Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli
100% 5.000.000.000
5.8 Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Gunungsitoli
1 Paket Terbangunnya Gedung Kantor DPRD Kota Gunungsitoli
100% 35.000.000.000
5.9 Pembangunan Gedung Kantor Jalan Supomo dhi. Ex. Lapangan Tenis Desa Mudik Kec. Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Jalan Supomo dhi. Ex. Lapangan Tenis Desa Mudik Kec. Gunungsitoli
1 Paket Terbangunnya Gedung Kantor Jalan Supomo dhi. Ex. Lapangan Tenis Desa Mudik Kec. Gunungsitoli
100% 2.500.000.000
5
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133
INDIKATIR KINERJAHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN PAGU NDIKATIF KET.SASARAN DAERAHPRIORITAS DARAHPROGRAMNO NAMA KEGIATAN
5.10 Pembangunan Gedung Kantor Jl. Pancasila dhi. Depan kantor Bappeda Nias
Terlaksananya Pembangunan Pembangunan Gedung Kantor Jl. Pancasila dhi. Depan kantor Bappeda Nias
1 Paket Terbangunnya Gedung Kantor Jl. Pancasila dhi. Depan kantor Bappeda Nias
100% 3.000.000.000
5.11 Penataan Prasarana Sarana dan Utilitas Gedung Kantor Satpol PP Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Penataan Prasarana Sarana dan Utilitas Gedung Kantor Satpol PP Kota Gunungsitoli
1 Paket Tertatanya Prasarana Sarana dan Utilitas Gedung Kantor Satpol PP Kota Gunungsitoli
100% 1.000.000.000
5.12 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
1 Paket Terbangunannya Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
100% 8.000.000.000
5.13 Pembangunan Gedung PUSDIKLATCAB Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Gedung PUSDIKLATCAB Kota Gunungsitoli
1 Paket Terbangunnya Gedung PUSDIKLATCAB Kota Gunungsitoli
100% 2.000.000.000
5.14 Pembangunan Gedung Arsip Pemerintah Kota Gunungsitoli
Pembangunan Gedung Arsip Pemerintah Kota Gunungsitoli
1 Paket Terbangunnya Gedung Arsip Pemerintah Kota Gunungsitoli
100% 2.500.000.000
6 Pembangunan Pagar Kantor Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah
Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
Tersedianya Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman kantor Pemerintah
2 Paket Terbangunnya Pagar dan Tertatanya Halaman kantor Pemerintah
100% 3.000.000.000
6.1 Penataan Halaman dan Pagar Kantor Camat Gunungsitoli Selatan
Penataan Halaman dan Pagar Kantor Camat Gunungsitoli Selatan
1 Paket Terbangunnya Penataan Halaman dan Pagar Kantor Camat Gunungsitoli Selatan
100% 1.000.000.000
6.2 Pembangunan Pagar Kawasan Kantor Pemerintah di Desa Saewe, Kec. Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Pembangunan Pagar Kawasan Kantor Pemerintah di Desa Saewe, Kec. Gunungsitoli
1 Paket Terbangunnya Pagar Kawasan Kantor Pemerintah di Desa Saewe, Kec. Gunungsitoli
100% 2.000.000.000
6
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133
INDIKATIR KINERJAHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN PAGU NDIKATIF KET.SASARAN DAERAHPRIORITAS DARAHPROGRAMNO NAMA KEGIATAN
7 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah
Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor sebanyak 3 Paket
3 Paket Adanya Pemeliharaan Gedung Kantor
100% 700.000.000
7.1 Rehabilitasi Aula Serba Guna Kantor Kecamatan Gunungsitoli Barat
Terlaksananya Rehabilitasi Aula Serba Guna Kantor Kecamatan Gunungsitoli Barat
1 Paket 100% 200.000.000
7.2 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Gunungsitoli Barat
Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Gunungsitoli Barat
1 Paket 100% 200.000.000
7.3 Renovasi Rumah Dinas Camat Gunungsitoli Selatan
Terlaksananya Renovasi Rumah Dinas Camat Gunungsitoli Selatan
1 Paket 100% 300.000.000
8 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah
Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
Terlaksananya Perencanaan/Pengawasan Konsultan Pembangunan dan Lanjutan Penyusunan Dokumen AMDAL serta Pengurusan IMB Gedung Kantor Pemerintah sebanyak 4 Paket
4 Paket Adanya Perencanaan/ Pengawasan Konsultan Pembangunan dan Dokumen AMDAL serta IMB Gedung Kantor Pemerintah
100% 1.760.000.000
8.1 Lanjutan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup terhadap Kawasan Pembangunan Gedung Perkantoran Terintegrasi Pemerintahan Kota Gunungsitoli
Tersusunnya Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) gedung kantor pemerintahan Kota Gunungsitoli
1 Dokumen Adanya Dokumen AMDAL Gedung Kantor Pemerintah
100% 500.000.000
8.2 Perencanaan Konsultan Gedung Kantor DPRD Kota Gunungsitoli
Tersedianya Belanja Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Gunungsitoli
1 Dokumen Adanya Dokumen Perencana Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Gunungsitoli
100% 840.000.000
Perencanaan/Pengawasan Pembangunan
Rehabilitasi sedang/berat rumah/gedung kantor
7
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133
INDIKATIR KINERJAHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN PAGU NDIKATIF KET.SASARAN DAERAHPRIORITAS DARAHPROGRAMNO NAMA KEGIATAN
8.3 Perencanaan Konsultan Gedung-Gedung Kantor Pemerintahan Kota Gunungsitoli
Tersedianya Belanja Konsultan Perencana Pembangunan Gedung-gedung Kantor Pemerintahan Kota Gunungsitoli
1 Dokumen Adanya Dokumen Perencana Pembangunan Gedung-gedung Kantor Pemerintahan Kota Gunungsitoli
100% 400.000.000
8.4 Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kantor-kantor Pemerintah di Kota Gunungsitoli TA. 2019
Tersedianya Belanja Pengurusan IMB Gedung Kantor Pemerintahan di Kota Gunungsitoli TA. 2019
Adanya IMB Gedung Kantor Pemerintahan di Kota Gunungsitoli TA. 2019
100% 20.000.000
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)
85% 180.000.000
1 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya tata kelola peemerintahan
Tersedianya Belanja untuk mengikutiDiklat/Bimtek/Workshop/Kursus /Sosialisasi sebanyak 10 Orang
12 Bulan Meningkatnya Sumber Daya Aparatur
100% 180.000.000
1.1 Mengikuti Diklat/Bimtek/ Workshop/ Pelatihan/ Kursus/ Sosialisasi
Tersedianya Belanja untuk mengikutiDiklat/Bimtek/Workshop/Kursus /Sosialisasi
10 Orang Meningkatnya Sumber Daya Aparatur
100% 180.000.000
IV Program Pengembangan Perumahan
Cakupan Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman yang ramah lingkungan (%)
20% 4.000.000.000
1 Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman yang ramah lingkungan
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Kawasan Permukiman
Tersedianya Dokumen RP3KP Kota Gunungsitoli
1 Dokumen Adanya Dokumen RP3KP Kota Gunungsitoli
100% 500.000.000
Mengikuti Diklat/Bimtek/ Workshop/ Pelatihan/ Kursus/ Sosialisasi
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Gunungsitoli
8
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133
INDIKATIR KINERJAHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN PAGU NDIKATIF KET.SASARAN DAERAHPRIORITAS DARAHPROGRAMNO NAMA KEGIATAN
1.1 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Gunungsitoli
Tersedianya Dokumen RP3KP Kota Gunungsitoli
1 Dokumen Adanya Dokumen RP3KP Kota Gunungsitoli
100% 500.000.000
2 Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman yang ramah lingkungan
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Kawasan Permukiman
Tersedianya Data Rumah Tidak Layak Huni di Kota Gunungsitoli
1 Dokumen Adanya Data Rumah Tidak Layak Huni di Kota Gunungsitoli
100% 100.000.000
3 Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman yang ramah lingkungan
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Kawasan Permukiman
Tersedianya Pembangunan Rumah Layak Huni
20 Unit Terbangunnya Rumah Layak Huni
100% 3.400.000.000
3.1 Pembangunan Baru Rumah Layak Huni di Kota Gununsitoli
Tersedianya Pembangunan Rumah Layak Huni
20 Unit Terbangunnya Rumah Layak Huni
100% 3.400.000.000
V Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Cakupan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Nelayan (%)
35% 3.000.000.000
1 Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman yang ramah lingkungan
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Kawasan Permukiman
Tersedianya Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
100 Unit Terlaksananya Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
100% 3.000.000.000
1.1 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kota Gunungsitoli
Tersedianya Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
100 Unit Terlaksananya Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
100% 3.000.000.000
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
Pembangunan Rumah Layak Huni
Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
9
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133
INDIKATIR KINERJAHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN PAGU NDIKATIF KET.SASARAN DAERAHPRIORITAS DARAHPROGRAMNO NAMA KEGIATAN
VI Program Lingkungan Sehat Perumahan
Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman (%)
52% 8.660.000.000
1 Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman yang terpadu dan terintegrasi
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Kawasan Permukiman
Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan sebanyak 28 Paket
28 Paket Tertatanya Lingkungan Kawasan Permukiman
100% 7.410.000.000
Kec. Gunungsitoli1.1 Pembangunan Jalan Lingkungan dan
Pembuatan Parit di Lingkungan II Kelurahan Ilir Kec. Gunungsitoli
1 Paket 400.000.000
1.2 Pembangunan Jalan Lingkungan di Gang Mesjid Lingkungan II Kel. Saombo Kec. Gunungsitoli
1 Paket 100.000.000
1.3 Pembangunan Jalan Lingkungan menuju Tanah Wakaf di Lingkungan II Kelurahan Saombo Kec. Gunungsitoli
1 Paket 100.000.000
1.4 Pembangunan Jalan Lingkungan dhi. Dari Gang Mesjid menuju Gang Rambutan Kel. Saombo Kec. Gunungsitoli
1 Paket 100.000.000
1.5 Pembangunan Jalan Lingkungan dhi. Dari Gang Dolok menuju Gang Jambu Kel. Saombo Kec. Gunungsitoli
1 Paket 100.000.000
1.6 Lanjutan Pembangunan jalan lingkungan di Desa Bawadesolo Dusun V Delafiga menuju Dusun III Hilinangea dhi. Dimulai dari Jalan lingkungan depan rumah Ama Lien Desa Bawadesolo Kec. Gunungsitoli
1 Paket 200.000.000
1.7 Pembangunan jalan lingkungan dalam hal ini mulai dari jalan karet menuju permukiman warga Lingkungan I Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli
1 Paket 130.000.000
1.8 Pembanguanan jalan lingkungan dari simpang mesjid ilir dalam hal ini mulai dari jalan diponegoro menuju kompleks santa maria Ling. II Kel Ilir Kec. Gunungsitoli
1 Paket 250.000.000
1.9 Pembangunan jalan lingkungan dalam hal ini mulai dari jalan diponegoro gang keluarga sampai dengan batas kuburan Ling. IV Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli
1 Paket 130.000.000
Pembangunan Jalan Lingkungan
10
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133
INDIKATIR KINERJAHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN PAGU NDIKATIF KET.SASARAN DAERAHPRIORITAS DARAHPROGRAMNO NAMA KEGIATAN
1.10 Pembangunan jalan lingkungan dalam hal ini mulai dari rumah A.Yanto Nduru berbatas dengan tanah wakaf Ling. VII Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli
1 Paket 200.000.000
1.11 Pembangunan Jalan Setapak disamping rumah Ina Amo Dawolo Dusun II Desa Hilinaa menuju Desa Sisarahili Daso Kec. Gunungsitoli
1 Paket 200.000.000
1.12 Pembangunan Jalan Setapak dhi. dari samping rumah I.siti zebua menuju rumah A.Ance Zai Dusun II Desa Hilinaa Kec. Gunungsitoli
1 Paket 100.000.000
1.13 Pembangunan jalan lingkungan di gang Nusantara Dusun III Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli
1 Paket 100.000.000
1.14 Pembangunan Jalan Lingkungan di Jalan Dolokmartimbang dhi. Dimulai dari Gang samping Pertapakan Rumah Dinas Pengadilan Negeri Gunungsitoli menuju Gang Solid Desa Hilinaa Kecamatan Gunungsitoli
1 Paket 200.000.000
1.15 Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan di Jalan Dolok Martimbang Gang Fahasaradodo menuju Gg. Orahua Desa Hilinaa Kecamatan Gunungsitoli
1 Paket 200.000.000
Kec. Gunungsitoli Alooa1.16 Pembangunan Jalan Lingkungan dan
bangunan pendukung dhi. Dimulai dari samping rumah A. Melana Zendrato Dusun I Desa Lololawa Kec. Gunungsitoli Alooa
1 Paket 150.000.000
Kec. Gunungsitoli Utara1.17 Lanjutan pembangunan Jalan Setapak
dhi. dari dusun III Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kec. Gunungsitoli Utara menuju Desa Niko'o Tano Dao Kec. Gusit Alo'oa
1 Paket 500.000.000
1.18 Pembangunan jalan Setapak dhi. dari jln. Prov. (samping rumah A.Wini Zega menuju lokasi pemakaman umum) Desa Teluk Belukar Kecamatan Gunungsitoli Utara
1 Paket 500.000.000
1.19 Lanjutan pembangunan jalan Setapak dhi. dari jalan Prov (Samping rumah A.Kharis M. Menuju teluk luaha talu - dusun II Desa Teluk Belukar Kecamatan Gunungsitoli Utara
1 Paket 500.000.000
11
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133
INDIKATIR KINERJAHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN PAGU NDIKATIF KET.SASARAN DAERAHPRIORITAS DARAHPROGRAMNO NAMA KEGIATAN
1.20 Pembangunan jalan Setapak dhi. dari jalan Prov. (pinggir sungai Boe menuju tangkahan perahu - Dusun IIDesa Teluk Belukar Kecamatan Gunungsitoli Utara
1 Paket 500.000.000
1.21 Pembuatan Jalan Setapak dipermukiman penduduk dusun I sirawi, mulai dari samping rumah A.Renu menuju depan rumah A.Joni Zega Desa Olora Kecamatan Gunungsitoli Utara
1 Paket 400.000.000
1.22 Pembangunan Jalan Setapak dari sisarahili (dekat rumah A.gamesi harefa) menuju desa Loloana'a / Lolomoyo (depan rumah A.rosi zega) Desa Olora Kecamatan Gunungsitoli Utara
1 Paket 100.000.000
1.23 Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun I, II, III Desa Olora Kecamatan Gunungsitoli Utara
1 Paket 500.000.000
1.24 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kawasan Kantor Kecamatan Gunungsitoli Utara menuju Jalan Bohoya Ex. STIE Pembnas Nias
1 Paket 500.000.000
1.25 Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun IV Desa Gawi-gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara
1 Paket 500.000.000
1.26 Peningkatan/Pelebaran Jalan Lingkungan Kantor Kecamatan Gunungsitoli Utara
1 Paket 500.000.000
Kec. Gunungsitoli Barat1.27 Lanjutan Pembangunan jalan lingkungan
dan bangunan pendukung di Desa Orahili Tumori menuju SMP N 2 Kec. Gunungsitoli Barat
1 Paket 100.000.000
1.28 Pembangunan Jalan Lingkungan dan Bangunan Pendukung di Desa Tumori Kec. Gunungsitoli Barat.
1 Paket 150.000.000
2 Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman yang terpadu dan terintegrasi
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Kawasan Permukiman
Tersedianya Rehabilitasi Jalan Lingkungan Sehat Perumahan sebanyak 2 Paket
2 Paket Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Lingkungan Sehat Perumahan
100% 200.000.000 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Sehat Perumahan
12
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133
INDIKATIR KINERJAHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN PAGU NDIKATIF KET.SASARAN DAERAHPRIORITAS DARAHPROGRAMNO NAMA KEGIATAN
Kec. Gunungsitoli 2.1 Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan
Pramuka II Desa Saewe Kec. GunungsitoliTersedianya Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan Pramuka II Desa Saewe Kec. Gunungsitoli
1 Paket Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan Pramuka II Desa Saewe Kec. Gunungsitoli
100.000.000
2.2 Rehabilitasi jalan lingkungan gang manggis Ling. I Kel. Saombo Kec. Gunungsitoli
Tersedianya Rehabilitasi jalan lingkungan gang manggis Ling. I Kel. Saombo Kec. Gunungsitoli
1 Paket Terlaksananya Rehabilitasi jalan lingkungan gang manggis Ling. I Kel. Saombo Kec. Gunungsitoli
100.000.000
3 Peningkatan Aksesbilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kebutuhan Sanitasi Lingkungan
Tersedianya Belanja Sosialisasi Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kota Gunungsitoli
1 Kegiatan Terlaksananya Sosialisasi Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kota Gunungsitoli
100% 150.000.000
4 Peningkatan Aksesbilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kebutuhan Sanitasi Lingkungan
Terbangunnya Sarana Air Bersih Sebanyak 9 Paket
9 Paket Terbangunnya Sarana Air Bersih
100% 900.000.000
Kec. Gunungsitoli4.1 Pembangunan bak penampung air bersih
di Dusun II Desa Onozitoli Olora Kec. Gunungsitoli
2 Unit 100.000.000
4.2 Pembangunan sarana air bersih (bak penampung air dan perpipaan) mata air depan rumah A.Mota Ndaha Dusun III Desa Sihareo II Tabaloho Kec. Gunungsitoli
1 Paket 100.000.000
Kec. Gunungsitoli Barat4.3 Pembangunan sarana air bersih disungai
simangani di Desa tumori balohili Kecamatan Gunungsitoli Barat
1 Unit 100.000.000
4.4 Pengadaan air bersih Desa tumori balohili Kecamatan Gunungsitoli Barat
6 Unit 100.000.000
4.5 Pembangunan sarana air bersih dan Perpipaan Desa Ononamolo II Lot Kecamatan Gunungsitoli Barat
1 Paket 100.000.000
4.6 Pemeliharaan air bersih Desa Ononamolo II Lot Kecamatan Gunungsitoli Barat
8 buah 100.000.000
Penyediaan Sarana Air Bersih
Sosialisasi Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
13
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133
INDIKATIR KINERJAHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN PAGU NDIKATIF KET.SASARAN DAERAHPRIORITAS DARAHPROGRAMNO NAMA KEGIATAN
4.7 Pembangunan Sumur BOR Dusun IV Desa Onozikho Kecamatan Gunungsitoli Barat
2 Unit 100.000.000
4.8 Pengadaan viber Penampung air Dusun IV Desa Onozikho Kecamatan Gunungsitoli Barat
18 Unit 100.000.000
Kec. Gunungsitoli Alooa4.9 Pembangunan sarana air bersih di Desa
Fadoro Hilimbowo Kec. Gunungsitoli Alooa
2 Unit 100.000.000
VII Program Pengelolaan Air Limbah Permukiman
Cakupan Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (%)
45% 6.760.000.000
1 Peningkatan Aksesbilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kebutuhan Sanitasi Lingkungan
Tersedianya Pembangunan MCK Sebanyak 21 Unit
12 Paket Terbangunnya MCK di Kota Gunungsitoli
100% 3.200.000.000
Kec. Gunungsitoli 1.1 Pembangunan MCK Di Desa Hilihao
Kecamatan Gunungsitoli1 Unit 150.000.000
1.2 Pembangunan MCK Di Desa Miga Kecamatan Gunungsitoli
1 Unit 150.000.000
1.3 Pembangunan MCK Di Desa Hilimbaruzo Kecamatan Gunungsitoli
1 Unit 150.000.000
1.4 pembangunan MCK Dusun IV Madula Kec. Gunungsitoli
1 Unit 200.000.000
1.5 Pembangunan MCK diantara rumah A.Pandu Tel dan SMP Negeri 2 Gunungsitoli Dusun II Desa Onowaembo Kec. Gunungsitoli
1 Unit 350.000.000
1.6 Pembangunan MCK di Desa Bawodesolo Kec. Gunungsitoli
1 Unit 200.000.000
Kec. Gunungsitoli Selatan1.7 Pembangunan MCK di Desa Lolomboli
Kec. Gunungsitoli Selatan3 Unit 450.000.000
1.8 Pembangunan MCK di Desa Lololakha Kec. Gunungsitoli Selatan
3 Unit 450.000.000
1.9 Pembangunan MCK di Desa Mazingo Tabaloho Kec. Gunungsitoli Selatan
3 Unit 450.000.000
Kec. Gunungsitoli Utara
Pembangunan Prasarana Sanitasi
14
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133
INDIKATIR KINERJAHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN PAGU NDIKATIF KET.SASARAN DAERAHPRIORITAS DARAHPROGRAMNO NAMA KEGIATAN
1.10 Pembangunan bak penangkap / MCK didusun II dan III Desa Hiligodu Ulu Kec. Gunungsitoli Utara
1 Unit 150.000.000
1.11 Pembangunan MCK di Desa Gawu-gawu Bouso Kec. Gunungsitoli Utara
4 Unit 400.000.000
Kec. Gunungsitoli Barat1.12 Lanjutan Pembangunan MCK kombinasi
IPAL Komunal di Desa Tumori Balohili Kec. Gunungsitoli Barat
1 Unit 300.000.000
2 Peningkatan Aksesbilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kebutuhan Sanitasi Lingkungan
Tersedianya Pembangunan Tangki Septik Komunal sebanyak 85 Unit
17 Paket Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Limbah
100% 3.400.000.000
Kec. Gunungsitoli2.1 Pembangunan Tangki Septik Komunal
Media Bakteri di Desa Onozitoli Sifaoroasi Kec. Gunungsitoli
Tersedianya Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Onozitoli Sifaoroasi Kec. Gunungsitoli
5 unit Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Limbah di Desa Onozitoli Sifaoroasi Kec. Gunungsitoli
100% 200.000.000
2.2 Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Kelurahan Pasar Kec. Gunungsitoli
Tersedianya Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Kelurahan Pasar Kec. Gunungsitoli
5 unit Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Limbah di Kelurahan Pasar Kec. Gunungsitoli
100% 200.000.000
2.3 Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Sisobahili Tabaloho Kec. Gunungsitoli
Tersedianya Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Sisobahili Tabaloho Kec. Gunungsitoli
5 unit Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Limbah
100% 200.000.000
Kec. Gunungsitoli Barat2.4 Pembangunan Tangki Septik Komunal
Media Bakteri di Desa Orahili Tumori Kec. Gunungsitoli Barat.
Tersedianya Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Orahili Tumori Kec. Gunungsitoli Barat.
5 unit Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Limbah di Desa Orahili Tumori Kec. Gunungsitoli Barat
100% 200.000.000
2.5 Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Ononamolo Kec. Gunungsitoli Barat
Tersedianya Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Ononamolo Kec. Gunungsitoli Barat
5 unit Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Limbah di Desa Ononamolo Kec. Gunungsitoli Barat
100% 200.000.000
Kec. Gunungsitoli Selatan2.6 Pembangunan Tangki Septik Komunal
Media Bakteri di Desa Mazingo Tabaloho Kec. Gunungsitoli Selatan
Tersedianya Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Mazingo Tabaloho Kec. Gunungsitoli Selatan
5 unit Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Limbah di Desa Mazingo Tabaloho Kec. Gunungsitoli Selatan
100% 200.000.000
Pembangunan Tangki Septic Komunal
15
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133
INDIKATIR KINERJAHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN PAGU NDIKATIF KET.SASARAN DAERAHPRIORITAS DARAHPROGRAMNO NAMA KEGIATAN
2.7 Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Fodo Kec. Gunungsitoli Selatan
Tersedianya Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Fodo Kec. Gunungsitoli Selatan
5 unit Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Limbah di Desa Fodo Kec. Gunungsitoli Selatan
100% 200.000.000
2.8 Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Faekhu Kec. Gunungsitoli Selatan
Tersedianya Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Faekhu Kec. Gunungsitoli Selatan
5 unit Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Limbah di Desa Faekhu Kec. Gunungsitoli Selatan
100% 200.000.000
2.9 Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Lolomboli Kec. Gunungsitoli Selatan
Tersedianya Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Lolomboli Kec. Gunungsitoli Selatan
5 unit Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Limbah di Desa Lolomboli Kec. Gunungsitoli Selatan
100% 200.000.000
Kec. Gunungsitoli Idanoi2.10 Pembangunan Tangki Septik Komunal
Media Bakteri di Desa Humene Kec. Gunungsitoli Idanoi
Tersedianya Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Humene Kec. Gunungsitoli Idanoi
5 unit Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Limbah di Desa Humene Kec. Gunungsitoli Idanoi
100% 200.000.000
2.11 Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Bawodesolo Kec. Gunungsitoli Idanoi
Tersedianya Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Bawodesolo Kec. Gunungsitoli Idanoi
5 unit Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Limbah di Desa Bawodesolo Kec. Gunungsitoli Idanoi
100% 200.000.000
Kec. Gunungsitoli Alooa2.12 Pembangunan Tangki Septik Komunal
Media Bakteri di Desa Tarakhaini Kec. Gunungsitoli Alo'oa
Tersedianya Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Tarakhaini Kec. Gunungsitoli Alo'oa
5 unit Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Limbah
100% 200.000.000
2.13 Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Orahili Tano Se'o Kec. Gunungsitoli Alo'oa
Tersedianya Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Orahili Tano Se'o Kec. Gunungsitoli Alo'oa
5 unit Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Limbah di Desa Orahili Tano Se'o Kec. Gunungsitoli Alo'oa
100% 200.000.000
Kec. Gunungsitoli Utara2.14 Pembangunan Tangki Septik Komunal
Media Bakteri di Desa Gawu-Gawu Bouso Kec. Gunungsitoli Utara
Tersedianya Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Gawu-Gawu Bouso Kec. Gunungsitoli Utara
5 unit Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Limbah di Desa Gawu-Gawu Bouso Kec. Gunungsitoli Utara
100% 200.000.000
2.15 Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Lolomoyo Kec. Gunungsitoli Utara
Tersedianya Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Lolomoyo Kec. Gunungsitoli Utara
5 unit Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Limbah di Desa Lolomoyo Kec. Gunungsitoli Utara
100% 200.000.000