powerpoint presentation - kkr.gov.my audit mampu/laporan audit mampu 2018... · mengemukakan...

19/6/2019

1

HASIL PENEMUAN AUDIT PENSIJILAN EKSA MAMPU

SEKTOR 116 APRIL 2018

PEJABAT NASIHAT UNDANG-UNDANG (PUU)

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Keadaan dinding yang kotor dan tidak

kemas

PENAMBAHBAIKAN:Dinding telah dibersihkan

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Keadaan siling yang kotor dan tidak kemas

PENAMBAHBAIKAN:Siling telah dibaiki dan dikemaskan

SEBELUM SELEPAS


PENAMBAHBAIKAN:Aduan telah dibuat kepada pihak KCJ

Engineering pada 20.04.2018

SEBELUM SELEPAS


PENAMBAHBAIKAN:Siling telah dibersihkan

19/6/2019

2

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Keadaan pendawaian berselerak dan tidak

kemas

PENAMBAHBAIKAN:Pendawaian telah diperbaiki dan

diperkemaskan

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Keadaan dinding yang kotor dan wayar

tidak kemas

PENAMBAHBAIKAN:Dinding telah dicat baru dan wayar telah

dikemaskan

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Keadaan pendawaian berselerak dan

tidak kemas

PENAMBAHBAIKAN:Pendawaian telah diperkemaskan dan

diperbaiki

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Keadaan kotak penggera kebakaran dalam

keadaan berhabuk

PENAMBAHBAIKAN:Kotak penggera kebakaran telah

dibersihkan

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Keadaan papan kenyataan dalam keadaan

berhabuk

PENAMBAHBAIKAN:Papan kenyataan telah dibersihkan

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Cermin yang dikotori dengan kesan

pelekat-pelekat lama

PENAMBAHBAIKAN:Cermin yang dikotori dengan kesan

pelekat-pelekat lama telah dibersihkan

19/6/2019

3

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Pintu yang dikotori dengan kesan pelekat-

pelekat lama

PENAMBAHBAIKAN:Pintu yang dikotori dengan kesan pelekat-

pelekat lama telah dibersihkan

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT (UKK)

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Susun atur gambar-gambar utama

yang tidak seragam

PENAMBAHBAIKAN:Susun atur gambar-gambar utama yang

telah diseragamkan

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Susun atur gambar-gambar utama

Yang tidak seragam

PENAMBAHBAIKAN:Susun atur gambar-gambar utama yang

telah diseragamkan

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Keadaan kubikel yang berdebu dan ada

kesan kotor

PENAMBAHBAIKAN:Kubikel telah dibersihkan. Manakala,

tampalan pelekat lama pada rak kaca telah dibuang.

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Keadaan berkulat pada cermin di bilik

mesyuarat

PENAMBAHBAIKAN:Kotoran kulat pada cermin di bilik

mesyuarat telah dibersihkan

19/6/2019

4

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Keadaan di dinding di bilik mesyuarat

kotor

PENAMBAHBAIKAN:Kotoran di dinding di bilik mesyuarat telah

dibersihkan

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Penyimpanan fail-fail dan dokumen kerja

yang tidak tersusun

PENAMBAHBAIKAN:Fail telah disimpan di dalam bilik fail. Manakala, ruang kerja pegawai telah

dikemaskan

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Kabel dalam keadaan berselerak dan tidak

kemas

PENAMBAHBAIKAN:Kabel telah diikat dengan kemas

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Pemilikan aset yang tidak

Dikemas kini

PENAMBAHBAIKAN:Aset di dalam Bilik Perbincangan ini

diterima daripada Bahagian Khidmat Pengurusan (Zon Melur) dan sedang

dalam proses pemindahan aset kepada Unit Komunikasi Korporat (Zon Melati).

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Pemilikan aset yang tidak

Dikemas kini

PENAMBAHBAIKAN:Aset di dalam Bilik Perbincangan ini

diterima daripada Bahagian Khidmat Pengurusan (Zon Melur) dan sedang

dalam proses pemindahan aset kepada Unit Komunikasi Korporat (Zon Melati) seperti memo bertarikh 18 April 2018

BAHAGIAN PERANCANG JALAN (BPJ)

19/6/2019

5

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Keadaan gambar dipamerkan di ruangan

yang tidak sesuai

PENAMBAHBAIKAN:Gambar telah dipamerkan di ruangan yang

lebih bersesuaian

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Keadaan dinding kotor

PENAMBAHBAIKAN:Dinding yang kotor telah dibersihkan

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Keadaan siling yang rosak

PENAMBAHBAIKAN:Siling telah dibaiki

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Keadaan partition yang berdebu dan ada

kesan kotor

PENAMBAHBAIKAN:Partition telah dibersihkan

SEBELUM SELEPAS


yang tidak tersusun

PENAMBAHBAIKAN:Ruang kerja telah dikemaskini dan

diseragamkan

SEBELUM SELEPAS


yang tidak tersusun

PENAMBAHBAIKAN:Ruang kerja telah dikemaskini

19/6/2019

6

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Terdapat barangan yang tidak sepatutnya

PENAMBAHBAIKAN:Barangan yang tidak sepatutnya telah

dialihkan

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Keadaan wayar berselerak dan tidak

kemas

PENAMBAHBAIKAN:Wayar telah dikemaskan

SEBELUM SELEPAS


kemas


SEBELUM SELEPAS


kemas


SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Keadaan plug tambahan yang tidak

selamat

PENAMBAHBAIKAN:Plug tambahan sudah dialihkan

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Keadaan jam dinding yang tidak berfungsi

PENAMBAHBAIKAN:Jam di kaunter pelanggan telah berfungsi

19/6/2019

7

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Tiada tatacara penggunaan alat pemadam

api dipamerkan

PENAMBAHBAIKAN:Tatacara penggunaan alat pemadam api

telah dipamerkan

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Keadaan stor yang tidak kemas

PENAMBAHBAIKAN:Stor dalam keadaan kemas dab tersusun

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Set kerusi yang tidak seragam

PENAMBAHBAIKAN:Set kerusi telah diseragamkan

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Kesan-kesan pita pelekat yang

menjejaskan imej korporat

PENAMBAHBAIKAN:Pintu telah dibersihkan dari kesan-kesan

pita pelekat yang menjejaskan imejkorporat

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Papan kenyataan mengandungi maklumat

yang telah luput

PENAMBAHBAIKAN:Papan kenyataan mengandungi maklumat

yang masih relevan

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Papan kenyataan mengandungi maklumat

yang telah luput

PENAMBAHBAIKAN:Papan kenyataan mengandungi maklumat

yang relevan

19/6/2019

8

UNIT AUDIT DALAM (UAD)SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Keadaan siling yang berdebu, kotor

(watermark) dan terkopak

PENAMBAHBAIKAN:Tetulang syiling telah diperbetulkan

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Keadaan siling yang berdebu, kotor

(watermark) dan terkopak

PENAMBAHBAIKAN:Tetulang syiling telah diperbetulkan

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:Keadaan wayar tidak kemas

PENAMBAHBAIKAN:Aduan telah dibuat kepada KCJ

Engineering 18 dan 19 April 2018 untuktujuan penambahbaikan. Pihak KCJ telahmembuat semakan dan memaklumkan

kerja-kerja pembaikan pemasangan casing akan bermula pada 23 April 2018 untuk

tujuan pembelian barangan

UNIT INTEGRITI (UI)SEBELUM SELEPAS


kemas

PENAMBAHBAIKAN:Tindakan awal telah diambil denganmeletakkan pelekat buat sementara

waktu. Penukaran wallpaper baru sedangdalam proses untuk dilaksanakan

19/6/2019

9

SEBELUM SELEPAS


kemas

PENAMBAHBAIKAN:Skru telah dikeluarkan dan dibersihkandaripada dinding dan keadaan papan

tanda telah dibetulkan

SEBELUM SELEPAS

PENEMUAN:KESAN-KESAN PITA PELEKAT YANG

MENJEJASKAN IMEJ KORPORAT

PENAMBAHBAIKAN:KESAN TAMPALAN PADA CERMIN BILIK

PEGAWAI TELAH DIBERSIHKAN

PUAN NOR KAMILA BINTI

KAMARUZAMAN

ZON PEMBANGUNAN DAN PENSWASTAAN

ZON PENGURUSAN FASILITI

ZON KHIDMAT PENGURUSAN

ZON PENGURUSAN MAKLUMAT

ZON KEWANGAN

AMALAN BAIK – Kemas danKreatif

AMALAN BAIK – Imej Korporat AMALAN BAIK

KemasPelabelan yang jelas dan

kemas

19/6/2019

10

AMALAN BAIK – KerjaBerpasukan

AMALAN BAIK – Imej Korporat

AMALAN BAIK – Kemas AMALAN BAIK – Kemas

AMALAN BAIK – Kemas AMALAN BAIK – Kemas

19/6/2019

11

AMALAN BAIK – Kemas Tersusun danSeragam

ZON PEMBANGUNAN DAN

PENSWASTAAN

HASIL PENEMUAN AUDIT

(Perlu Penambahbaikan)

Penemuan:Susunan tidak kemas

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Susunan telah dikemaskan dan diseragamkan

Penemuan:Susunan tidak kemas dan tiada keseragaman

SEBELUM SELEPAS



SEBELUM SELEPAS


19/6/2019

12


SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Susunan telah dikemaskan dan diseragamkan Penemuan:

Susunan tidak kemas dan tiada keseragaman

SEBELUM SELEPAS



SEBELUM SELEPAS



SEBELUM SELEPAS



SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Susunan telah dikemaskan


SEBELUM SELEPAS


19/6/2019

13


SEBELUM SELEPAS


Penemuan:Bilik fail tidak kemas

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Bilik fail telah dikemaskan

Penemuan:Kabinet menyimpan fail tidak mempunyai sistem untukmemudahkan pencarian

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Kabinet menyimpan fail telah ditampal no. pendaftaranaset dan diwujudkan sistem untuk memudahkanpencarian fail

Penemuan:Kabinet fail SULIT tidak dikunci

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Kabinet fail SULIT telah dikunci

SEBELUM SELEPAS

Penemuan:Susun atur dan pelabelan perlu ditambah baik

Penemuan:Kad petak tidak dikemas kini

Penambahbaikan:Susun atur dan pelabelan telah dikemaskini

Penambahbaikan:Kad petak telah dikemaskini

Penemuan:Kesan contengan

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Kesan contengan telah ditutup

Penemuan:Dinding rosak

Penambahbaikan:Wallpaper pada dinding telah dibaiki

19/6/2019

14

Penemuan:TV di ruang menunggu berhabuk

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:TV telah dbersihkan dan tiada lagi habuk Penemuan:

Peninggalan 5S iaitu parking dan label

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Parking dan label 5S telah dibuang

Penemuan:

Lampu keselamatan tidak berfungsi

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Lampu keselamatan telah dibaiki

Penemuan:Surau berbau

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Surau telah dikemas dan tiada lagi baukurang enak

Penemuan:Kesan tampalan

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Kesan tampalan telah dibersihkan


SEBELUM SELEPAS


19/6/2019

15

ZON PENGURUSAN FASILITIHASIL PENEMUAN AUDIT


Penemuan:Peninggalan 5S iaitu parking dan label

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Peninggalan 5S iaitu parking dan label telah dibuang

Penemuan:Nombor pendaftaran aset lama tidak ditanggalkan dankesan tampalan

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Nombor pendaftaran aset lama telah ditanggalkan dankesan tampalan telah dibersihkan

Penemuan:Bilik fail dilabelkan

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Label bilik fail telah ditanggalkan dantatacara penggunaan telah ditampal didalam bilik fail

Penemuan:Sawang dan berhabuk

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Kawasan ini telah dibersihkan. Tiada lagisawang dan habuk.

19/6/2019

16

Penemuan:Tiada pemulas sinki

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Pemulas sinki telah digantikan dengan yangbaru

Penemuan:Lantai dan dinding tidak bersih

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:

Lantai dan dinding telah dibersihkan sehabis baik.

Pada masa ini, zon masih lagi dalam usaha untuk

membuat pembersihan sepenuhnya.

Penemuan:Wayar tidak kemas

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Wayar telah dikemaskan

SEBELUM SELEPAS




SEBELUM SELEPAS


Penemuan:Permukaan partition tidak bersih

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Permukaan partition telah dibersihkan

19/6/2019

17

Penemuan:Dinding usang dan berlumut

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:

Kementerian Kerja Raya (KKR) sedang dalam perancangan untukmengecat keseluruhan bangunan Kompleks Kerja Raya. Hal iniberikutan keadaan Kompleks yang sudah kusam dan uzur serta usiabangunan yang telah melebihi 20 tahun. Perkara ini telahdipersetujui dalam Mesyuarat POSKAB Bil 6/2018 bertarikh 14 Mac

2018 yang dipengerusikan oleh YBhg. Menteri Kerja Raya.Sehubungan itu, Bahagian Pengurusan Fasiliti/Zon Kiambang telahmengemukakan cadangan kerja-kerja mengecat semula Kompleksuntuk dibentangkan dalam Lembaga Perolehan KKR.Selain itu, Mesyuarat Pengurusan Fasiliti bersama Cawangan

Pengurusan Fasiliti Bangunan, Jabatan Kerja Raya (JKR) pada 18April 2018 telah berbincang mengenai isu mengecat dalam ruangKompleks dan ruang pejabat. Ini kerana terdapat banyak ruangdalam Kompleks dan ruang pejabat yang sudah agak kusam danuzur. Oleh itu, pihak JKR sebagai Pegawai Penguasa Kontrak

Pengurusan Fasiliti Kompleks akan mengemukakan permohonankepada KKR dengan kadar segera untuk pertimbangan.

Penemuan:Puntung rokok pada kawasan landskap

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Puntung rokok telah dibuang

Penemuan:Gantungan banner tidak kemas

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Gantungan banner telah dikemaskan

SEBELUM SELEPAS



Penemuan:Pelabelan lusuh dan tidak seragam

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Pelabelan telah diganti baru dan pedestaltelah diseragamkan

ZON KHIDMAT PENGURUSAN

19/6/2019

18



Penemuan:Tiada tarikh kemas kini

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Tarikh kemaskini telah diletakkan padapenjuru bawah sebelah kanan

Penemuan:Kabinet rosak

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Aduan telah dimajukan kepada pihakSyarikat Penyelenggaraan Bangunan iaitu KCJEngineering melalui SISTEM PENGURUSANFASILITI BERPUSAT (e-SPFB) pada 19 April 201813:35:51 dengan nombor laporan R1800914dan tindakan pembaikan akan dilaksanakansegera.

Penemuan:Kesan tampalan dan dinding kotor

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Kesan tampalan dan kotoran telah cuba dibersihkansehabis baik


SEBELUM SELEPAS



SEBELUM SELEPAS


19/6/2019

19

Penemuan:Tiada keseragaman

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Aturan bilik telah diseragamkan

Penemuan:White board tidak bersih

SEBELUM SELEPAS

Penemuan:Kesan tampalan pada white board dan tiadatatacara penggunaan

Penambahbaikan:Kesan tampalan telah dibersihkan dantatacara penggunaan telah ditampal

Penambahbaikan:White board telah dibersihkan

SEBELUM SELEPAS

Penemuan:

Tiada KEWPA.7

Penemuan:Tiga jenis tumbuhan dalam satu pasu

Penemuan:

Wayar tidak kemas

Penambahbaikan:2 tumbuhan lain di pasu tersebut telah dikeluarkan

Penambahbaikan:Aset-aset tersebut dalam tindakan pelupusan dantelah dihantar ke stor pelupusan

Penemuan:Permukaan partition tidak bersih

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Kesan kotor pada partition telah cuba dibersihkannamun ianya memberikan kesan yang lebihmengotorkan pada permukaan akibat kesanpembersihan

Penemuan:Peti sejuk tidak bersih

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Peti sejuk telah dibersihkan

Penemuan:Tiada pelan lampu

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Pelan lampu telah disediakan (arrow)

19/6/2019

20

Penemuan:Dinding bersawang dan lumut

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Kementerian Kerja Raya (KKR) sedang dalamperancangan untuk mengecat keseluruhanbangunan Kompleks Kerja Raya. Hal iniberikutan keadaaan Kompleks yang sudahkusam dan uzur serta usia bangunan yangtelah melebihi 20 tahun. Perkara ini telahdipersetujui dalam Mesyuarat POSKAB Bil6/2018 bertarikh 14 Mac 2018 yangdipengerusikan oleh YBhg. Menteri Kerja Raya.Sehubungan itu, Bahagian PengurusanFasiliti/Zon Kiambang telah mengemukakancadangan kerja-kerja mengecat semulaKompleks untuk dibentangkan dalamLembaga Perolehan KKR.

Penambahbaikan:Aduan telah dimajukan kepada pihak BPFmelalui emel bertarikh 20 April 2018 dan pihakzon akan membuat tindakan follow updengan KCJ dalam masa terdekat (rujuklampiran B)

SEBELUM SELEPAS

Penemuan:Tiang gol berkarat

Penemuan:Lampu tidak menyala

Penambahbaikan:Aduan telah dimajukan kepada pihak BPFmelalui emel bertarikh 20 April 2018 dan pihakzon akan membuat tindakan follow updengan KCJ dalam masa terdekat (rujuklampiran B)

Penambahbaikan:Hal ini selaras dengan Program Jimat Tenaga2015/2016/2017/2018 di Kementerian KerjaRaya seperti di Lampiran A.

Penemuan:Lantai berlumut

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Aduan telah dimajukan kepada pihak BPFmelalui emel bertarikh 20 April 2018 dan pihakzon akan membuat tindakan follow updengan KCJ dalam masa terdekat (rujukLampiran B)

Penambahbaikan:Aduan telah dimajukan kepada pihak BPFmelalui emel bertarikh 20 April 2018 dan pihakzon akan membuat tindakan follow updengan KCJ dalam masa terdekat (rujukLampiran B)

Penemuan:Lantai tidak bersih

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Aduan telah dimajukan kepada pihak KCJmelalui sistem aduan eSPFB pada 19 April 2018(nombor aduan R1800922)

Penambahbaikan:Aduan telah dimajukan kepada pihak KCJmelalui sistem aduan eSPFB pada 19 April 2018(nombor aduan R1800922)

Penemuan:Peralatan tidak disusun dengan baik

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Peralatan telah disusun kemas

Penemuan:Lantai usang

Penambahbaikan:Pihak KKR melalui Bahagian Pengurusan Fasiliti (BPF)akan menjalanakn kerja-kerja pembaikan dewanpada pertengahan bulan Mei 2018.

Penemuan:Lampu tidak bernyala

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Dewan TS Mahfoz Khalid adalah terlibatdengan aktiviti Program Jimat Tenaga di KKRyang bermula sejak dari tahun 2015. Programdelamping lampu dewan ini adalah bagibertujuan untuk menjimatkan penggunaantenaga di bangunan KKR (rujuk Lampiran A).

Penambahbaikan:Dewan TS Mahfoz Khalid adalah terlibatdengan aktiviti Program Jimat Tenaga di KKRyang bermula sejak dari tahun 2015. Programdelamping lampu dewan ini adalah bagibertujuan untuk menjimatkan penggunaantenaga di bangunan KKR (rujuk Lampiran A).

19/6/2019

21

Penemuan:Tiada alat pemadam api dalam dewan

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Aduan telah dimajukan kepada pihak BPFmelalui emel bertarikh 20 April 2018 (rujukLampiran B)

Penemuan:Lampu tidak bernyala


Penemuan:Tiada tisu

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Sabun telah diisi

Penemuan:Tiada sabun

Penambahbaikan:Tisu telah diisi

Penemuan:Kesilapan ejaan

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Surat permohonan papan tanda baru telahdimohon pada 20/04/2018

Penemuan:Tiada pelan lampu

Penambahbaikan:Pelan lampu telah dibuat

Penemuan:Tahi cicak pada KEWPA.7

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Telah diganti dengan KEWPA.7 baru

Penemuan:Frame pintu uzur


Penemuan:Tiada sabun

Penemuan:Jam rosak

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Bateri jam telah diganti dan jam berfungsidengan baik

Penemuan:

Lantai tidak bersihPenemuan:Susun atur peralatan perluditambah baik

Penambahbaikan:Susun atur peralatan telahditambah baik

Penambahbaikan:Aduan telah dimajukankepada pihak BPF melaluiemel bertarikh 20 April2018 (rujuk Lampiran B)

ZON PENGURUSAN

MAKLUMAT

19/6/2019

22




SEBELUM SELEPAS



SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Tampalan telah dikemaskan

Penambahbaikan:Kesan tampalan telah dibersihkan danruangan berkenaan dimuatkan dengan infoyang bermanfaat

Penemuan:Kesan contengan

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Kesan contengan telah dibersihkan

Penemuan:

Kesan tampalan

Penambahbaikan:Kesan tampalan telah dibuang dan pintu telahdicat semula

Penemuan:Tiada KEWPA.7

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:KEWPA.7 telah diwujudkan

Penemuan:Susunan tidak mengikut nombor

Penambahbaikan:Kad perakam waktu telah disusun mengikutnombor

Penemuan:Tiada KEWPA.7

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:KEWPA.7 telah dikemaskini

19/6/2019

23

Penemuan:Nombor pendaftraan aset dalam KEWPA.7tidak selari dengan aset sebenar

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Nombor pendaftraan aset dalam KEWPA.7telah dikemaskini

Penemuan:Terdapat lebih daripada satu nomborpendaftaran aset

Penambahbaikan:No. pendaftaran aset yang tidak berkenaantelah dibuang

Penemuan:Dinding pintu tidak bersih

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Dinding pintu telah dibersihkan

Penemuan:Permukaan penutup tong sampah tidak bersih

Penambahbaikan:Permukaan penutup tong sampah telah dibersihkan

Penemuan:Tampalan tidak kemas

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Tampalan telah dibuang kerana kandunganposter sudah tidak relevan


Penambahbaikan:Kawasan berkenaan telah dikosongkan

Penemuan:Permukaan meja usang

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Meja kaunter telah dicat semula

Penemuan:Lampu mengeluarkan bunyi yang kuat/bising

Penambahbaikan:Lampu berkenaan telah dibaiki dan tiada lagibunyi kuat/bising


SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Ruangan berkenaan telah dikemaskan Penemuan:

Susunan tidak kemas

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Ruang partition telah disusun dengan kemas

Penemuan:Pelabelan tidak seragam/tinggalan 5S

Penambahbaikan:Pelabelan telah diseragamkan dan pelekat 5Stelah ditanggalkan

19/6/2019

24

Penemuan:Barang lusuh

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Barang lusuh telah dibuang

Penambahbaikan:Barang berkenaan telah dikemaskan ZON KEWANGAN




SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Ruangan partition telah dikemaskan dandiseragamkan


SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Rak Fail Terbuka telah dikemaskan

Penambahbaikan:Ruangan partition telah dikemaskan dandiseragamkan


SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Ruangan ini telah dikemaskan

19/6/2019

25

Penemuan:Peti ais kotor dan berbau

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Peti ais lama yang bukan harta modal/asetKerajaan telah ditukar kepada peti ais yangbaru

Penemuan:Pantri tidak kemas

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Kabinet dapur di dalam pantri telah dikemaskan

Penambahbaikan:Kesan karat lama telah dibersihkan dankawasan berkenaan diletakkan alas kaki


SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Rak telah dipindahkan, fail yang berkaitantelah dimasukkan bilik fail serta baranganyang tidak berkaitan telah disisih

Penambahbaikan:Ruangan partition telah dikemaskan

Penemuan:Susunan tidak kemas dan kaedah filing tidakbersistem/teratur

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Fail-fail yang tidak digunakan telah ditempatkandi bilik fail

Penambahbaikan:Senarai nama fail tidak lagi ditampal di bahagianluar laci tetapi direkodkan di dalam buku khusus

Penemuan:Susunan tidak kemas dan kaedah filing tidakbersistem/teratur

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Rak terbuka di kawasan ini telah dikeluarkan.Manakala, fail-fail pada rak terbuka berkenaantelah dipindahkan ke bilik fail

Penambahbaikan:Susunan telah dikemaskan dan fail-fail telahditempatkan di dalam bilik fail


SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Kesan pita pelekat telah dihilangkan

Penemuan:Kesan pita pelekat

Penambahbaikan:Kesan pita pelekat telah dibersihkan

19/6/2019

26

Penemuan:Kesan cat

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Kesan cat telah dbersihkan

ZON SERI PAGIZON GAMELAN

ZON JASMINZON RAFFLESIA

ZON JATI

PUAN CONSTANCE GERUNSIN

AMALAN BAIK EKSA

155

AMALAN BAIK – INISIATIF GO GREEN

Penggunaan barang terpakai menghasilkan susunan yang menarik

156

AMALAN BAIK – KONDUSIF, KREATIF DAN KEMAS

Persekitaran lobi utama/ruang hadapan yang bersih, kemas, ceria dan selaras dengan imej korporat.

157

Surau dan pantri yang bersih, kemas dan kondusif.

AMALAN BAIK – KEMAS DAN KONDUSIF

19/6/2019

27


(Perlu Penambahbaikan)ZON SERI PAGI

(BDA)

160

Penambahbaikan:Bingkai gambar telah dimuatkan dengan kata-kata motivasi

SEBELUM SELEPAS

Penemuan:Bingkai gambar yang digantung tanpa sebab.

161

SEBELUM SELEPAS

Penemuan:Terdapat toner serta kertas terpakai terbiar di

atas lantai pada sebelah partitionpegawai.

Penambahbaikan:Toner dan kertas terpakai telah disisihkan dan

tidak lagi dibiarkan di atas lantai.

162

SEBELUM SELEPAS

Penemuan:Label / tanda arah ke bilik sensitif perlu dibuang sepenuhnya ,

termasuk dalam pelan lantai. (gantikan denganwarna/abjad/nombor)

Penemuan:Senarai indeks fail dipapar di luar kabinet fail.

Penambahbaikan:Label / tanda arah ke bilik sensitif termasuk dalam pelan lantai

telah dibuang sepenuhnya dan digantikan dengan nama lain.

Penambahbaikan:Senarai indeks fail tidak lagi dipaparkan di luar kabinet fail.

163

SEBELUM SELEPAS

Penemuan:Keadaan pintu pegawai dan wallpaperdalam

keadaan kurang baik dan boleh ditambah baik.

Penambahbaikan:Keadaan pintu pegawai dan wallpaper telah

ditambahbaik.

19/6/2019

28

164

SEBELUM SELEPAS

Penemuan:Pendawaian kabel di bilik Pegawai yang kurang

kemas dan perlu ditambahbaik.

Penambahbaikan:Pendawaian kabel di bilik Pegawai telah

dikemas dan ditambahbaik.

165

SEBELUM SELEPAS

Penemuan:Pelabelan yang belebihan boleh

dikeluarkan sekiranya tidak perlu.

Penemuan:Pelabelan 5S yang masih ada dan patut

dikeluarkan.

Penambahbaikan:Zon telah mencabut pelabelan yang

berlebihan.

Penambahbaikan:Pelabelan 5S telah dikeluarkan dan

dipamerkan tatacara penggunaan mesin.

166

SEBELUM SELEPAS

Penemuan:Bilik Fail digunakan juga sebagai ruang

penyimpanan barang-barang Pegawai yangtelah berpindah.

Penambahbaikan:Bilik Fail tidak lagi digunakan untuk menyimpan

barang-barang yang tidak sepatutnya sepertibarang-barang pegawai yang telah berpindah.

ZON GAMELAN

(BA)

168

SEBELUM SELEPAS


dikeluarkan.

Penambahbaikan:Pelabelan 5S telah dikeluarkan.

169

SEBELUM SELEPAS

Penemuan:Kekemasan wayar di tempat umum perlu diberi

perhatian.

Penambahbaikan:Wayar telah dikemaskan.

19/6/2019

29

ZON JASMIN

(BPK)

171

SEBELUM SELEPAS

Penemuan:Pelan lantai tidak kemas dan kurang jelas.

Penambahbaikan:Pelan suis lampu telah dikemaskan.

CONTOH : MASJID SELAT

172

SEBELUM SELEPAS

Penemuan:Kekemasan wayar di bilik mesyuarat perlu diberi

perhatian dan dalam keadaan selamat.

Penambahbaikan:Wayar telah dikemaskan dan dalam keadaan

selamat.

173

SEBELUM SELEPAS

Penemuan:Ruangan KCJ yang perlu dibersihkan.

Penambahbaikan:Pembersihan telah dilakukan di ruangan KCJ.

ZON RAFFLESIA

(BPSM)

175

SEBELUM SELEPAS

Penemuan:Tiada tanda arah laluan dan pelan kecemasan

pada ruang latihan.

Penambahbaikan:Tanda arah laluan kecemasan ke pintu

kecemasan telah disediakan.

19/6/2019

30

176

SEBELUM SELEPAS

Penemuan:Tanda KELUAR yang tidak berfungsi.

Penambahbaikan:Lampu tanda arah KELUAR di tingkat 12 telah

dibaiki oleh pihak KCJ dan berfungsi denganbaik.

177

SEBELUM SELEPAS

Penemuan:Kew.Pa perlu sentiasa dikemaskini dan bertarikh

pada ruangan tandatangan.

Penambahbaikan:Kew.Pa 7 di Bilik Mawar 3 telah dikemaskini dan

ditandatangani.

178

SEBELUM SELEPAS

Penemuan:Pelan lantai yang kurang jelas dan boleh

ditambah baik.

Penambahbaikan:Pelan suis lampu di Bilik Mawar 1 dan 2 telah dikemaskini

dengan lebih jelas, teratur dan kemas.

179

SEBELUM SELEPAS


dikeluarkan.

Penambahbaikan:Tagging 5S telah dicabut dan tidak digunakan

lagi di Bilik Mesin.

ZON JATI

(BPKU, PUTRAJAYA)

181

SEBELUM SELEPAS

Penemuan:Sudut EKSA Zon tidak dikemaskini.

Tarikh akhir kemaskiniMei 2017.

Penambahbaikan:Sudut EKSA di zon telah dikemaskini sehingga

tahun 2018.

19/6/2019

31

182

SEBELUM SELEPAS

Penambahbaikan:Kew.Pa telah dipaparkan pada dinding.

Penemuan:Kew.Pa perlu dipaparkan pada dinding.

183

SEBELUM SELEPAS


dikeluarkan.

Penambahbaikan:Pelabelan 5S telah dicabut.

Penambahbaikan:Pelabelan 5S telah dicabut.

184

SEBELUM SELEPAS

Penemuan:Tanda KELUAR yang tidak berfungsi.

Penambahbaikan:Tanda KELUAR telah berfungsi.

185

SEBELUM SELEPAS

Penemuan:Kertas yang akan dilupuskan diletak di dalam

pantri.

Penambahbaikan:Kertas yang akan dilupus telah dibuang dan

dialihkan daripada pantri.

186

SEBELUM SELEPAS

Penemuan:Keadaan wallpaper dalam keadaan kurang

baik dan perlu ditambah baik.

Penambahbaikan:Keadaan wallpaper telah ditambah baik.

powerpoint presentation - kkr.gov.my audit mampu/laporan audit mampu 2018... · mengemukakan...

Documents