politeknik melaka kementerian pendidikan malaysia€¦ · pemuliharaan 8.5.4 peralatan dan makmal /...

13
POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROSES KERJA PPP-04-04 PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN AMALI SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : Mohd.Din bin Md Nor @ Abd.Latif Jawatan : Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam Tarikh : 08 September 2017 NAMA : HILMUN BINTI MOHAMED Jawatan : Timbalan Pengarah Akademik Tarikh : 08 September 2017

Upload: nguyenhuong

Post on 25-Aug-2019

241 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA€¦ · Pemuliharaan 8.5.4 Peralatan dan Makmal / Bengkel Data dan markah pelajar Khidmat selepas perkhidmatan 8.5.5 Pertemuan luar

POLITEKNIK MELAKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PROSES KERJA

PPP-04-04

PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN AMALI

SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015

Disediakan oleh: Diluluskan oleh:

NAMA : Mohd.Din bin Md Nor @ Abd.Latif Jawatan : Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam Tarikh : 08 September 2017

NAMA : HILMUN BINTI MOHAMED Jawatan : Timbalan Pengarah Akademik Tarikh : 08 September 2017

Page 2: POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA€¦ · Pemuliharaan 8.5.4 Peralatan dan Makmal / Bengkel Data dan markah pelajar Khidmat selepas perkhidmatan 8.5.5 Pertemuan luar

PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN

AMALI PPP-04-04

POLITEKNIK MELAKA

Keluaran 01

Mukasurat 1 /8

Tarikh 08-09-2017

MAKLUMAT TERKAWAL

KANDUNGAN HALAMAN

1. KRITERIA KECEMERLANGAN PROSES ...................................................................... 2

1.1 Maklumat Umum Proses ..................................................................................... 2

1.2 Rujukan .............................................................................................................. 2

1.3 Sumber-Sumber Yang Diperlukan 7 .................................................................... 2

1.4 Maklumat Yang Perlu Dikomunikasi 7.4 ................................................................ 3

1.5 Definisi ................................................................................................................ 3

1.6 Singkatan ............................................................................................................ 3

2. SIPOC DIAGRAM 4.4.1 .................................................................................................... 4

2.1 PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN AMALI ...................................................... 4

3. SWIMLANE 4.4.1 .............................................................................................................. 5

3.1 PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN AMALI ...................................................... 5

4. PROSES KERJA 4.4.1 ...................................................................................................... 6

4.1 PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN AMALI ...................................................... 6

5. P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) ........................................................................................ 6

6. RISIKO DAN PELUANG 6.1 ............................................................................................ 7

7. KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR 8.4 ............................................................................ 7

8. MAKLUMAT PERLU DISELENGGARA (REKOD) 7.5 ..................................................... 7

9. LAMPIRAN 8.5 ................................................................................................................ 7

10. KAWALAN DAN PINDAAN 7.5 ........................................................................................ 8

Page 3: POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA€¦ · Pemuliharaan 8.5.4 Peralatan dan Makmal / Bengkel Data dan markah pelajar Khidmat selepas perkhidmatan 8.5.5 Pertemuan luar

PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN

AMALI PPP-04-04

POLITEKNIK MELAKA

Keluaran 01

Mukasurat 2 /8

Tarikh 08-09-2017

MAKLUMAT TERKAWAL

1. KRITERIA KECEMERLANGAN PROSES

1.1 Maklumat Umum Proses

MAKLUMAT PENERANGAN

1) Objektif Memastikan Penyediaan dan Pelaksanaan Amali dijalankan secara terancang dan sistematik.

2) Skop (key activities) a. Perancangan amali b. Perlaksanaan amali

3) Indikator kecemerlangan proses 4.4.1 a. Pelaksanaan Amali mengikut yang dirancang. b. Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran sekali

setahun.

4) Pemilik proses a. Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam

5) Pelanggan proses 5.2 a. Pensyarah Kursus b. Penyelia Makmal / Bengkel c. Ketua Jabatan

6) Pihak berkepentingan 4.2 a. Ketua Program b. Ketua Jabatan c. Pengarah d. JPP

1.2 Rujukan

RUJUKAN MAKLUMAT

Rujukan 7.5 (external references) a. ISO 9001:2015

Rujukan dalaman 7.5 (internal references) a. Kurikulum Kursus

b. Rancangan Mengajar

c. Takwim P&P

d. Jadual Waktu

1.3 Sumber-Sumber Yang Diperlukan 7

SUMBER-SUMBER PENERANGAN

Manusia 7.1.2 Ketua Jabatan

Ketua program/Ketua kursus

Penyelaras Jadual Waktu Jabatan

Penyelaras Kualiti Jabatan

Pensyarah

Pemilik proses

Infrastruktur 7.1.3

Bangunan dan utility 7.1.3(a)

Makmal / Bengkel

Peralatan, perkakasan, perisian 7.1.3(b)

Alatan amali berkaitan

Pengangkutan 7.1.3 (c)

-

Teknologi maklumat dan komunikasi 7.1.3(d)

Internet

Peralatan perlu dikaliberasi 7.1.5 Ikut keperluan kursus

Bahan 7 Alat tulis

Persekitaran7.1.4 Selamat & kondusif

Pengetahuan 7.1.6 Kurikulum Kemahiran dalam bidang berkaitan

Page 4: POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA€¦ · Pemuliharaan 8.5.4 Peralatan dan Makmal / Bengkel Data dan markah pelajar Khidmat selepas perkhidmatan 8.5.5 Pertemuan luar

PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN

AMALI PPP-04-04

POLITEKNIK MELAKA

Keluaran 01

Mukasurat 3 /8

Tarikh 08-09-2017

MAKLUMAT TERKAWAL

Kompetensi kakitangan 7.2 Ijazah dalam bidang berkaitan Mengikuti kursus pedagogi atau yang setara

Lain-lain

1.4 Maklumat Yang Perlu Dikomunikasi 7.4

Maklumat Tanggungjawab Masa Kaedah Penerima

1. Jadual Waktu Penyelaras Jadual Waktu Jabatan

minggu sebelum Sesi Pengajian

Serahan Tangan Pensyarah Kursus

1.5 Definisi

PERKATAAN PENERANGAN

Amali Sesi ujikaji

Helaian Amali Helaian maklumat tentang ujikaji

Pensyarah Kursus Pensyarah yang bertanggungjawab untuk sesi amali

Penyelaras Amali Pensyarah yang menyelaras suatu amali

Penyelia Makmal/Bengkel Pegawai yang menyelia makmal/bengkel

1.6 Singkatan

SINGKATAN PENERANGAN

PPI Pensyarah Pelawat Industri

KJ Ketua Jabatan

RM Rancangan Mengajar

Page 5: POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA€¦ · Pemuliharaan 8.5.4 Peralatan dan Makmal / Bengkel Data dan markah pelajar Khidmat selepas perkhidmatan 8.5.5 Pertemuan luar

PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN

AMALI PPP-04-04

POLITEKNIK MELAKA

Keluaran 01

Mukasurat 4 /8

Tarikh 08-09-2017

MAKLUMAT TERKAWAL

2. SIPOC DIAGRAM 4.4.1

2.1 PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN AMALI

SOURCE OF

INPUTS

INPUTS PROCESS OUTPUTS RECEIVER OF

OUTPUTS

Pensyarah Kursus

Kurikulum

SEDIA HELAIAN

AMALI

Helaian amali

Pensyarah kursus

Penyelaras Amali

RM SEDIA JADUAL

KERJA AMALI

Jadual kerja amali

Pensyarah Kursus

Pelajar

Pensyarah Kursus

Borang tempahan peralatan

TEMPAHAN

PERALATAN

Peralatan Pensyarah Kursus

Penyelia Makmal / Bengkel

Pensyarah Kursus

Penyelia Makmal / Bengkel

Bahan Amali

Alatan Amali LAKSANA AMALI

Laporan amali

Pensyarah Kursus

Pelajar

Pelajar Laporan amali

SEMAK LAPORAN

AMALI

Markah amali

Pensyarah Kursus

Pelajar

Pensyarah Kursus

Markah Amali

REKOD MARKAH

AMALI

Markah kerja kursus

KJ

Pensyarah Kursus

Page 6: POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA€¦ · Pemuliharaan 8.5.4 Peralatan dan Makmal / Bengkel Data dan markah pelajar Khidmat selepas perkhidmatan 8.5.5 Pertemuan luar

PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN

AMALI PPP-04-04

POLITEKNIK MELAKA

Keluaran 01

Mukasurat 5 /8

Tarikh 08-09-2017

MAKLUMAT TERKAWAL

3. SWIMLANE 4.4.1

3.1 PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN AMALI

KETUA JABATAN PENSYARAH KURSUS PENYELARAS AMALI PELAJAR

SEDIA HELAIAN AMALI

SEDIA JADUAL KERJA AMALI

TEMPAH ALAT

LAKSANA AMALI

REKOD MARKAH

SEDIA LAPORAN

SEMAK LAPORAN

MULA

TAMAT

Page 7: POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA€¦ · Pemuliharaan 8.5.4 Peralatan dan Makmal / Bengkel Data dan markah pelajar Khidmat selepas perkhidmatan 8.5.5 Pertemuan luar

PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN

AMALI PPP-04-04

POLITEKNIK MELAKA

Keluaran 01

Mukasurat 6 /8

Tarikh 08-09-2017

MAKLUMAT TERKAWAL

4. PROSES KERJA 4.4.1

4.1 PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN AMALI

Bil Tanggung jawab Tindakan

1. Pensyarah Kursus

Menyediakan Helaian Amali.

2. Penyelaras Amali Menyediakan Jadual Kerja Amali

3. Pensyarah

Kursus Membuat tempahan alat amali.

4. Pensyarah

Kursus Memantau pelaksanaan amali pelajar.

5. Pelajar Melaksana amali.

6. Pelajar Menyediakan laporan amali.

7. Pensyarah Kursus

Menyemak laporan amali.

8. Pensyarah Kursus

Memberi dan merekod markah.

9. Ketua Jabatan Menyemak rekod markah.

5. P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act)

Perancangan 8.1 (P)

Output perancangan Markah Kerja Kursus

Kelulusan perancangan Ketua Jabatan

Perlaksanaan & Kawalan 8.5 (DO,CHECK & CONTROL)

Kaedah kawalan 8.5 Rujuk dan akur kepada kurikulum

Pemantauan Ketua Jabatan

Kawalan Proses yang

disumber luar 8.4

Audit luaran

Identifikasi dan

kemudahkesanan 8.5.2

Kod Kursus

No Pendaftaran Pelajar

Harta hak milik pelanggan 8.5.3 Data pelajar

Markah pelajar

Pemuliharaan 8.5.4 Peralatan dan Makmal / Bengkel

Data dan markah pelajar

Khidmat selepas

perkhidmatan 8.5.5

Pertemuan luar jadual waktu

Kawalan Perubahan 8.5.6 Jadual waktu

Kurikulum

Tindakan 10(ACTION)

Penilaian keberkesanan 9.1.3 Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran

Tindakan pembetulan 10.2 Rujuk proses kerja Tindakan Pembetulan

Penambahbaikan 10.3 Amali Ulangan (jika perlu)

Page 8: POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA€¦ · Pemuliharaan 8.5.4 Peralatan dan Makmal / Bengkel Data dan markah pelajar Khidmat selepas perkhidmatan 8.5.5 Pertemuan luar

PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN

AMALI PPP-04-04

POLITEKNIK MELAKA

Keluaran 01

Mukasurat 7 /8

Tarikh 08-09-2017

MAKLUMAT TERKAWAL

6. RISIKO DAN PELUANG 6.1

Sila rujuk perincian dan analisis dalam Pelan Pengurusan Risiko dan Peluang

7. KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR 8.4

BIL OUTPUT POTENSI OUTPUT TIDAK

AKUR TINDAKAN

PENCEGAHAN (sebelum berlaku)

TINDAKAN PEMBETULAN (jika berlaku)

1. Helaian amali tidak disediakan semakan KJ/KP sediakan

2. Jadual kerja amali tidak disediakan semakan KJ/KP sediakan

3. Peralatan tidak berfungsi selenggara berkala alternatif

4. Laporan amali tidak disediakan semakan Pensyarah Kursus

sediakan

5. Markah amali tidak disediakan semakan KJ/KP sediakan

6. Markah kerja kursus tidak disediakan semakan KJ/KP sediakan

8. MAKLUMAT PERLU DISELENGGARA (REKOD) 7.5

REKOD TEMPOH SIMPANAN

TEMPAT SIMPANAN

KATEGORI

tiada

9. LAMPIRAN 8.5

RUJUKAN NAMA LAMPIRAN

PPP-04 (2) (08-09-17) JADUAL KERJA BENGKEL/ MAKMAL/ KERJA LUAR

PPP-04 (3) (08-09-17) BORANG TEMPAHAN PERALATAN

PPP-04 (4) (08-09-17) MAKLUMAT PERALATAN YANG DIAMBIL / DIHANTAR UNTUK KERJA LUAR

Page 9: POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA€¦ · Pemuliharaan 8.5.4 Peralatan dan Makmal / Bengkel Data dan markah pelajar Khidmat selepas perkhidmatan 8.5.5 Pertemuan luar

PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN

AMALI PPP-04-04

POLITEKNIK MELAKA

Keluaran 01

Mukasurat 8 /8

Tarikh 08-09-2017

MAKLUMAT TERKAWAL

10. KAWALAN DAN PINDAAN 7.5

KAWALAN MAKLUMAT

i. Semua maklumat yang didokumenan merupakan ‘organizational knowledge’ organisasi. ii. Maklumat ini adalah terkawal dan tidak dibenarkan disebarluas kepada pihak luar tanpa

kebenaran ketua organisasi. iii. Dokumen ini hendaklah sentiasa dikaji semula dan ditambahbaik dari semasa ke semasa. iv. Rujuk Prosedur Kawalan Rekod dan Prosedur Kawalan Dokumen untuk sebarang proses

kajian semula pindaan, kajian semula dan edaran. v. Semua maklumat diedar melalui samada:

a. E-Document b. Hardcopy

vi. Sekiranya maklumat dari laman web dimuat turun dan dicetak; maklumat dikira sebagai salinan tidak terkawal.

vii. Keluaran: Perubahan besar melebihi 50% viii. Pindaan: Perubahan kecil kurang dari 50 %

KRONOLOGI PENAMBAHBAIKAN PROSES:

KELUARAN TARIKH KUATKUASA

01 15/8/2017

02

PINDAAN MAKLUMAT YANG DIPINDA M. SURAT TARIKH KELULUSAN

P01.

P02.

P03.

Page 10: POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA€¦ · Pemuliharaan 8.5.4 Peralatan dan Makmal / Bengkel Data dan markah pelajar Khidmat selepas perkhidmatan 8.5.5 Pertemuan luar

PPP-04 (2) (08-09-17)

JADUAL KERJA BENGKEL/ MAKMAL/ KERJA LUAR

Kelas :……………………………………….

Nama Pensyarah Kursus : 1 ……………………………………

2 …………………………………...

3 ……………………………………

4 ...................................................

5 ...................................................

6 ...................................................

Kursus ………………………………………………………………

A. KUMPULAN PELAJAR

Kumpulan A Kumpulan B

Bil. No. Pend Nama Bil. No. Pend Nama

Kumpulan C Kumpulan D

Bil. No. Pend Nama Bil. No. Pend Nama

Page 11: POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA€¦ · Pemuliharaan 8.5.4 Peralatan dan Makmal / Bengkel Data dan markah pelajar Khidmat selepas perkhidmatan 8.5.5 Pertemuan luar

PPP-04 (2) (08-09-17)

B. AGIHAN KUMPULAN

BIL TAJUK AMALI / BENGKEL MINGGU PELAKSANAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tandatangan Pensyarah Kursus…………………………………………….

( )

Tarikh :…………………

Page 12: POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA€¦ · Pemuliharaan 8.5.4 Peralatan dan Makmal / Bengkel Data dan markah pelajar Khidmat selepas perkhidmatan 8.5.5 Pertemuan luar

PPP-04 (3) (08-09-17)

BORANG TEMPAHAN PERALATAN

JABATAN : ……………………………………….

NAMA PENSYARAH KURSUS: …………………………………………

TARIKH AMBIL : ………………… TARIKH HANTAR : ………………

BIL

JENIS PERALATAN

BIL.

UNIT

CATATAN

Tandatangan Pensyarah Kursus Tandatangan Juruteknik/ Pembantu Makmal / Penyelia Makmal

…………………………… …………………………………............

( ) ( )

Page 13: POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA€¦ · Pemuliharaan 8.5.4 Peralatan dan Makmal / Bengkel Data dan markah pelajar Khidmat selepas perkhidmatan 8.5.5 Pertemuan luar

MAKLUMAT PERALATAN YANG DIAMBIL / DIHANTAR UNTUK KERJA LUAR

JABATAN : ………………………………………………………………………………..

NAMA PENSYARAH KURSUS / KETUA KUMPULAN : ………………………………

BIL

JENIS PERALATAN

TARIKH

AMBIL

BIL.

UNIT

TARIKH

HANTAR

BIL.

UNIT

CATATAN

Tandatangan Pensyarah Kursus / Ketua Kumpulan

…………………………… .

( )