pelaporan & penilaian pencapaian utm berasaskan … · pencapaian utm berasaskan balanced...
TRANSCRIPT
PELAPORAN & PENILAIAN PENCAPAIAN UTM
BERASASKAN BALANCED SCORECARD
Pejabat Timbalan Naib Canselor
(Pembangunan)
(Tahun 2016)
2
KAI OWNER
1. Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
2. Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
3. Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
4. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Mahasiswa & Alumni)
5. Pendaftar
6. Bendahari
7. Ketua Pustakawan
8. Canseleri
a) Pengarah Kanan, UTM International
b) Pengarah, Pejabat Hal Ehwal Korporat
c) Pengarah, UTM Technology Entrepreneurship Centre
Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard
(Januari-Disember 2016)
Pemunya KAI:
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
*Peratus pencapaian dikira menggunakan sasaran tahunan (2016) sebagai denominator.
Quarterly reporting = a
Biannual reporting = b
Annual reporting = c
Jumlah keseluruhan KAI = a + b + c
Tahap Pencapaian Bilangan KAI Peratusan (%)
≥ 100% 4 35
90% - 99% 2 20
60% - 89% 4 35
< 60% 1 10
Jumlah KAI Dilaporkan 11 100.00%
KAI Owner KEY AMAL INDICATOR TARGET 2016 Reporting Status Till Dec
*TNCP (OCS)
S5.1: UI GreenMetric World
University Ranking
90 Annually 85
TNCP (OCS)
S5.2: Sistem Penilaian Kampus
Rendah Karbon mengikut
penilaian Low Carbon Cities
Framework (LCCF)
10% Annually 15.64%
TNCP (CICT)
L2.3: Peratusan pencapaian
piawaian ICT
96% Annually 94.02%
TNCP (OCS)
L3.1: Peratusan Indeks
Kepuasan terhadap Persekitaran
Kerja
80% Annually 68.9%
TNCP
(CCIN)
S7.1: Bilangan projek komuniti
berimpak tinggi
40 Quarterly 63
Key Amal Indicators 2016 Laporan TNC(P)
KAI Owner KEY AMAL INDICATOR TARGET 2016 Reporting Status Till Dec
TNCP
(CCIN)
P4.1: Bilangan projek baharu
berasaskan industri
50 Quarterly 31
TNCP
(CCIN)
P4.2: Jumlah geran/dana yang
diterima untuk Projek Libat
Sama Komuniti (CBPR)
3 mil Quarterly 3.545
Pej.
Bendahari &
Pej. TNCP
F 2.1 Pendapatan dalaman yang
dijana daripada program/aktiviti
berasaskan perkhidmatan
akademik
RM150 mil Quarterly 118
Pej. TNCP &
Unit
Endowmen
F 2.2 Endowmen (kumulatif) RM90 mil Quarterly 82.4
Pej.
Bendahari &
Pej. TNCP
F 2.3 Sumbangan entiti
perniagaanRM4 mil Annually 1.874
Pej. TNCP &
Pej.
Bendahari
F 3.1 Pendapatan yang dijana
daripada aktiviti unlocking of
assets
RM40 mil Quarterly 31.914
Key Amal Indicators 2016 Laporan TNC(P)
Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard
(Januari-Disember 2016)
PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & UTM CS
Bil. Key Amal IndicatorPencapaian
2015
Sasaran
2016
(a)
Pencapaian
Jan- Dis 2016
(b)
Peratusan
Pencapaian
(%)
(b ÷ a ×100%)
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan
Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan)
1. S5.1 UI GreenMetricWorld University Ranking*
117 90 85 105% Kefahaman terhadapkehendak soalankurang difahami olehstaf terlibat.
Pengumpulan dansimpanan rekodberkenaan data daripada PTJ agaksukar dan lewatdiperolehi.
• Mengadakanbengkel/roadshow ke setiapPTJ yang terlibat bagimendapatkan maklumat dandata yang diperlukan.
• Menyediakan template khasbagi setiap kategori bagimemudahkan pengumpulandan simpanan data daripadaPTJ.
KAI 2016 –S5.1: UI GreenMetric World University Ranking
YearSetting And
Infrastructure
Energy and Climate Change
Waste Water Transportation EducationTotal Score
Ranking
20161366 /1500
821 /2100
798 /1800
690 /1000
820 /1800
1371 /1800
5866 /10000
85
7
Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard
(Januari-Disember 2016)
PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & UTM CS
Bil. Key Amal IndicatorPencapaian
2015
Sasaran
2016
(a)
Pencapaian
Jan- Dis 2016
(b)
Peratusan
Pencapaian (%)
(b ÷ a × 100%)
Isu Pelaksanaan (Jika
Ada)
Cadangan Tindakan
Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan)
2. S5.2
SistemPenilaianKampusRendah KarbonmengikutpenilaianMyCarbon
BP3 10% 15.64% 156.4%• Pengumpulan dan
simpanan rekodberkenaan data daripada PTJ agaksukar dan lewatdiperolehi.
• Terdapat kriteriayang tidak dapatdikumpulkanmaklumat dan data tersebut.
• Penglibatan pelajarindustri semasapengumpulan danmenganalisis data.
• Pengumpulan data danmaklumat akan dikumpulkansecara berperingkat iaitusecara kuarter tahunan.
• Pengambilan Pelajar Industribagi memudahkanpengumpulan dan penggiraandata bagi pengurangnapelepasan karbon.
KAI 2016 –S5.2: Sistem Penilaian Kampus Rendah Karbon Mengikut Penilaian MyCarbon
Year 2013 2014 2015
Scope 1: Direct Emissions (Mandatory)
Fleet Vehicle Diesel 0.011 0.007 0.0032
Fleet Vehicle Petrol 0.082 0.088 0.0036
Total Scope 1 0.09 0.10 0.01
Scope 2: Indirect Emissions (Mandatory)
Electricity 2.46 2.54 2.52
Water 0.070 0.079 0.074
Total Scope 2 2.53 2.62 2.60
Scope 3: All Indirect Emissions (Optional)
Staff Commuting (car) 2.46 3.12 3.05
Staff Commuting (motorbike) 0.47 0.51 0.54
Student Commuting (car) 0.043 0.063 0.068
Student Commuting (motorbike) 0.029 0.036 0.014
Staff Business Travelling (flight) 1.63 3.07 2.94
Student Business Travelling (flight) - 6.79 6.37
Waste 0.06 0.07 0.05
Maintenance (Contractors) 0.00050 0.0011 0.00074
Paper 0.0052 0.0039 0.0032
Total Scope 3 4.69 13.67 13.03
Grand total (MTCO2 eq/cap) 7.31 16.39 15.64
12
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
Fleet Vehicle
Electricity
Water
Staff Commuting
Student Commuting
Staff Business Travelling (flight)
Student Business Travelling (flight)
Waste
Maintenance (Contractors)
Paper
MTCO2 eq/cap
Cat
ego
rie
sUTM Annual Carbon Intensity (MTCO2 eq/cap) by Categories 2013-
2015
2013
2014
2015
13
0
5
10
15
20
2013 2014 2015
MTC
O2
eq
/cap
Year
UTM's Annual Carbon Intensity (MTCO2 eq/cap) for Year 2013-2015
Year Ave.
Num. of
capita
Total CO2 eq
Emission
(MT CO2 eq)
Total Carbon Intensity
(MT CO2 eq/cap)
Monthly average
Carbon Intensity
(MT CO2 eq/cap)
2013 17,253 126,117 7.31 0.61
2014 16,654 272,895 16.39 1.37
2015 16,893 264,134 15.64 1.30
Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard
(Januari-Disember 2016)
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & CICT
Bil. Key Amal IndicatorPencapaian
2015Sasaran 2016
(a)
Pencapaian Jan-Dis 2016
(b)
Peratusan Pencapaian
(%)(b ÷ a ×
100%)
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan Pembetulan/Pencegahan
(Jika Berkenaan)
3. L 2.3 Peratusan Pencapian piawaian ICT
91% 96% 94.2% 98.12%-Kekurangan bajetselenggara peralatankomputer
-Masalah bekalanperalatan ICT
-Kekerapan bekalanelektrik UTM terputus. Pemantauankeperluan janakuasaelektrik (genset) untuk memastikankesinambunganperkhidmatan IT di pusat data UTM.
-Bajet ICT diberi keutamaanuntuk memastikanperkhidmatan ICT tidakterganggu
-Pemantauan berterusandan efektif
CURRENT STATUS FOR 2016
(JAN – DIS) ANNUALLY
Bil Key Amal Indicator Pencapaian2015
Sasaran2016
Pencapaian2016
1 L 2.3 Peratusan Pencapaian Piawaian ICT* 91% 96% 94.02%
OD : Pencapian Piawaian ICT yang merangkumi tahapkeselamatan, keupayaan perkhidmatan, keupayaan penyediaansystem bersepadu, tahap integrity dan kebolehpercayaan sistemserta kualiti perkhidmatan global berdasarkan parameter dibawah
1. Security IncidentMemperkasa keselamatan ICT untuk mengelakkan sebarang ancaman
keselamatan. (% keselamatan Sistem)
98.75% 99.00% 98.75%
2. AvailabilityMemastikan ketersediaan Sistem ICT Universiti 24 x 7
99.70% 99.00% 99.80%
3. Customer SatisfactionMeningkatkan Indeks kepuasan pelanggan terhadap servis ICT yang disediakan
74.20% 90.00% 81.00%
4. Support Service (Penyelesaian Aduan ADUIT)Memantapkan perkhidmatan sokongan pengguna dengan meningkatkan penyelesaian aduan dan pematuhan kepada SLA yang ditetapkan
91.53% 96.00% 96.54%
16
LAPORAN DARI CCMC : SECURITY INCIDENT
Bilangan Server yang di godam – Perbandingan mengikut TAHUN
LAPORAN INSIDEN KESELAMATAN BAGI TAHUN 2016
No. Perkara Jumlah Catatan
1. Bilangan aktiviti pencerobohan yang berjaya dikesan
24 (insiden)
- Melibatkan 14(sistem aplikasi)
- Terdapat sistem aplikasi yang diceroboh berulang kali.
2. Bilangan yang berjaya diperbaiki 7 (aplikasi)
Tiada ulangan pencerobohan
3. Bilangan aplikasi yang masih gagal diperbaiki 6 (aplikasi)
- Hanya tindakan jangkamasa pendek yang dibuat.
- Masalah masih wujud.
4. Bilangan aplikasi yang ditamatkan perkhidmatan
1 (aplikasi)
- GSMS UMK telah ditamatkan
perkhidmatan menurut pihak pentadbir sistem.
18
SERVER AVAILABILITY STATUS
19
POWER DOWNTIME
TOTAL DOWNTIME : 2 Jam 8 Minit
20
21
22
STATUS KL JB% JUMLAH KESELURUHHAN UTM JB DAN KL
JUMLAH KESELURUHHAN UTM JB DAN KL
Belum Selesai 3 89 92 3.46%
Selesai 1135 1430 2565 96.54%
2657
Belum Selesai; 92; 3%
Selesai; 2565; 97%
ADUAN UTM TAHUN 2016 MENGIKUT STATUS
Belum Selesai Selesai
Peratus Keseluruhan Penyelesaian Aduan IT UTMJB dan UTMKL
23
24
25
26
Bil. Key Amal IndicatorPencapaian
2015
Sasaran 2016
(a)
Pencapaian Jan-Dis 2016
(b)
Peratusan Pencapaian (%)(b ÷ a × 100%)
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan Pembetulan/Pencegahan
(Jika Berkenaan)
4. L 3.1 Peratusan Indeks Kepuasan terhadap Persekitaran Kerja
68.7% 80% 68.9% 86.125% • Penglibatan pelajardan staf dalamsoalselidikpersekitarankondusif agakkurang mendapatmaklumbalas secaraonline.
• Ada staf dan pelajaryang menjawabsoalselidik hanyamenjawab separuhsoalan daripadakeseluruhan soalan.
• Kekerapan edaran soalselidik akan dilakukan setiap 2 kali seminggu agar mendapat responden yang lebih ramai.
• Kesedaran warga kampus terhadap aktiviti lestari melalui program yang berimpak.
Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard
(Januari-Disember 2016)
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & PHB
KAI 2016 –L3.1: Peratusan Indeks Kepuasan terhadap
Persekitaran Kerja
27
Factor Value Level of Conducive (%) Level of Conducive
Factor 1 : Indoor Environment for Class 70.2 Moderate Conducive
Factor 2 : Indoor Environment for Office 70.3 Moderate Conducive
Factor 3 : Ecosystem Environment in Campus 77.9 Moderate Conducive
Factor 4 : Food & Beverage Outlets 64.0 Moderate Conducive
Factor 5 : Transportation Facility in Campus 61.9 Moderate Conducive
Factor 6 : Environment of External Building 69.6 Moderate Conducive
Factor 7 : Sport Facility 68.2 Moderate Conducive
Level of Conducive (%) 68.9 Moderate Conducive
28
Value Level of Conducive (%) Level of Conduciveness
0 – 39 Not Conducive
40 – 59 Less Conducive
60 – 79 Moderate Conducive
80 – 100 Conducive
KAI 2016 –L3.1: Peratusan Indeks Kepuasan terhadap
Persekitaran Kerja
Pencapaian UTM berasaskan BSC
(Januari – Dis 2016)
PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & CCIN
Bil. Key Amal IndicatorPencapaian
2015
Sasaran
Tahun
2016
(a)
Pencapai
an Jan-
Dis 2016
(b)
Peratusan
Pencapaian
Tahunan
(%)
(b ÷ a ×
100%)
Success
Stories/
Impak/
Outcome
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan
Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan)
5.S7.1
Bilangan projekkomuniti berimpaktinggi
91 40 63 157.5% - 1.Ensuring CBPR and T&L projects achieving level 3 Impact Rating
2.Impact is still an unclear challenge and being prioritized by project leaders
3.CE Impact Rating Reporting form not submitted by the project leader
Conduct exposure / educational programs
with CE project leaders for every quarter on impact challenges.
KAIInisiatif Strategik
PihakBertanggung
jawab(PTJ/Unit)
Tarikh Akhir / Tempoh
Status Perlaksanaan
S7.1 Establish CE impact star rating with respective stakeholders.- Meeting with TNDPI
CCIN Jan - Jun 2016
Conduct community strategic engagements to establish CE & Impact Rating across research, teaching and learning and outreach.
CCIN Jun - Dis 2016
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan
* Pencapaian hanya mengambil kira Rating 3 bintang dan ke atas.
Star Rating Project Summary until Dec 2016
30
41 Projects
6 Projects
16 Projects
Total: 63 Projects
Pencapaian UTM berasaskan BSC
(Januari-Dis 2016)
PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & CCIN
Bil. Key Amal IndicatorPencapaian
2015
Sasaran
Tahun 2016
(a)
Pencapaian
Jan-Dis
2016
(b)
Peratusan
Pencapaian
Tahunan (%)
(b ÷ a × 100%)
Success
Stories/Impak
/Outcome
Isu
Pelaksanaan
(Jika Ada)
Cadangan
Tindakan
Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan)
6. P4.1 Bilangan projek baharu berasaskan industri
37 50 31 62% - Industrial projects at 1st
quarter are yet to be captured
on impact.
Develop a robust assessment on IL
impact
KAIInisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab
(PTJ/Unit)Tarikh Akhir / Tempoh
Status Perlaksanaan
P4.1 Conduct industry-based strategic engagements to increase IL across research, teaching and learning and outreach via prioritized economic clusters.
CCIN Dis 2016
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan
32
No. Project leader Fakulti/COE Project title Industry partner Amount
ApprovedStart Date End Date
1 Prof Ramlan Aziz IBDBioprocess development for semi-industrial production of protease for food industries application
Zymeratics Sdn Bhd 31,800.00 15/02/2016 19 bulan
2 Prof Ramlan Aziz IBD
Medium optimization for enhancement of biomass and polysaccharide production by Agaricus blazei
Bio-Science R&D Sdn Bhd 21,200.00 Januari 2016 Ogos 2016
3 Dr. Afnizanfaizal Abdullah Fakulti KomputeranIT Professional Certification for Final Year Students
Info Trek Sdn. Bhd. 150,000.00 Januari 2016 Dis 2016
4Dr. Syed Norris Hikmi Syed Abdullah
CICTIT Professional Certification in Mobile Computing, Cloud Computing and Data Science
Huawei (Melalui Iconix Sdn. Bhd) 1,100,000.00 Januari 2016 Dis 2016
5 Prof Dr. Amran bin Md. Rasli ICCPelesenan: Halal Smart Auditor (Modul: Premis Makanan & Hotel) Halal Informatics Lab Sdn. Bhd. 50,000.00 Mac 2016 Feb-21
6 Prof Ramlan Aziz IBDMetabolite Profiling and Pyrrolizidine Alkaloid Removal from a Specific Plant Extract Vitulen Sdn. Bhd. 78,000.00 Mac 2016 Ogos 2016
7 Mohd Rizal Mohd Said Fak PendidikanStudy on the development of a telecommunication tower at Gunung Lambak Kluang Johor Aqeeq Technologies 10,000.00 31 Mac 2016 30-Apr-16
8 Dr. Leny Yuliati Ibnu Sina Study on the optimization of molecular geometry for particle interaction and dispersion Marsini Sdn. Bhd. 20,000.00 1 Mac 2016 28-Feb-17
9 Dr. Afnizanfaizal Abdullah Fakulti Komputeran
Panel penilai GATES internship programme & perundingan pembangunan work based learning (WBL) aplikasi sistem (GATES Academy) GATES IT Solution Sdn. Bhd. 10,000.00 14 Mac 2016 13 Mac 2017
10Prof. Tharek bin Abd. Rahman
WCCHuawei-UTM MBB Whitepaper Research Project
Huawei Technologies (M) Sdn. Bhd. 120,000.00
18 Januari 2016 30-Apr-16
11Prof. Madya Dr. Haslenda bt. Hashim
Fak. Kej. Kimia & Kej. Tenaga
Enhancement of Biogas Production and Utilization for Bioxcell Malaysian Bioxcell Sdn. Bhd. 124,000.00 01-Jan-16 30-Nov-16
12Prof. Ir. Dr. Mohd. Hanim bin Osman FKA
Pembinaan Rumah Kos Rendah Menggunakan Struktur Keluli Ringan
Konsortium Kontraktor Melayu Johor Berhad 133,250.00 01-Mac-16 29 Feb 2018
13 Mohd Rizal Mohd SaidFak. Pendidikan
Kajian Pemasaran Pembangunan PTD94++ Mukim Pengerang (192 acres), Kota Tinggi Johor Aqeeq Technologies 30,000.00 04-Apr-16 04-Jun-16
P4.1 Bilangan Projek Baharu Berasaskan Industri
33
No. Project leader Fakulti/COE Project title Industry partner Amount
ApprovedStart Date End Date
14 Mohamad Salleh bin YassinFakulti Kejuruteraan Awam
Independent Checker untuk Cadangan Pembinaan Klinik Kesihatan Baharu Dengan Perkhidmatan Khas, Sungai Rengit, Pengerang, Kota Tinggi, Johor
Zainal & Din Construction Sdn. Bhd. 20,000.00
15Prof. Madya Dr. Johan Sohaili
OSHA
Environment Management Plan (EMP) for a Proposed Chemicals Process CCM Chemicals Sdn. Bhd. 30,000.00 09-Mei-19 15-Jul-16
16 Dr. Khamarrul Azahari RazakRazak School
Kajian Semula Pelan Induk Cerun Negara (RNSMP) 2016 Servis EDA Sdn. Bhd. 22,000.00 01-Mac-16 01-Dis-16
17 Dr. Corrienna Abdul TalibFakulti Pendidikan
Innovative Practices in Education and Industry Exhibition 2016 Statworks (M) Sdn. Bhd. 5,300.00 01-Feb-16 31-Mei-16
18Dr. Abdullah Hisam bin Omar
FGHT
Pembangunan Geospatial Translator untuk Jabatan Pengairan dan Saliran, Semenanjung Malaysia Triple Axis Sdn. Bhd. 30,000.00 01-Mei-16 31-Mei-17
19 Dr. Abd. Wahid bin RasibFGHT
Penyediaan Lima Titik Kawalan GPS di Pulau Kukup Anjung Technology Sdn. Bhd. 1,000.00 04-Jun-16
20 Prof. Dr. Azlan Adnan
FKA
Skim Bekalan Air Tawau Fasa II -Pembinaan Empangan Air dan Kerja-kerja Berkaitan Review and Update of Seismic Hazard Assessment Report for Tawau Dam
Angkasa Consulting Services Sdn. Bhd. 79,500.00 18-Apr-16 17-Mei-16
21Prof. Ir. Dr. Sharifah Rafidah Wan Alwi
FKKKT
Workshop on Energy Certification Under The AEMAS & Energy Commission
Optimal Systems Engineering Sdn. Bhd. 20,000.00 17-Apr-16 21-Apr-16
22 Dr. Khamarrul Azahari RazakRazak School
Projek Kajian Lanslide Causal Factor Maps for Hazard and Risk Analysis
Geomapping Technology Sdn. Bhd. 20,000.00 01-Jun-16 31-Ogos-16
23 Prof. Dr Ahmad Fauzi IsmailPusat Penyelidikan Teknologi Membran Termaju (AMTEC)
Smart Optical Fibre Sensing System for Tracking Migration of Oil Flow
Institut Teknologi Petronas SdnBhd (ITPSB) 4,000,680.00
24Dr. Mohd. Kamarudin Abd. Hamid IBD
industrial human capital development programme Eastman Chemical Sdn. Bhd, 18 July 2016
2 September 2016
P4.1 Bilangan Projek Baharu Berasaskan Industri
34
No. Project leader Fakulti/COE Project title Industry partner Amount Approved Start Date End Date
25Prof Dr Mohd Roji Sarmidi,
IBDProjek "Scalling up Studies on Microbial Srtain for Agriultural application"
Arif Efektif Sdn Bhd
1/4/2016 Apr-19
26Prof Dr Mohd Roji Sarmidi,
IBD
Scalling up Microbiall Fermentation for high cell mass and spore forming of Bacillus thuringiensis: A biocontrol agent for agriculture application
Harita Go Green Sdn Bhd
11/6/2016 10/6/2017
27 RMCCollaborative, Research in Enginering, Science and Technology Center
Techcare Innovation Sdn Bhd
RM481,080.00) 12-Jul-16 Jul-19
28 PROSPECT, FKKT
Research Project on Development of Online System Shipping Emmissions Accounting (SEA) and Emissions Improvement Measures (EIM) and Non-Shipping Emissions Analysisi Pasir Gudang Port
Johor Port Authority Pasir Gudang)
1 Apr. 2016 31-Mar-17
29 PROSPECT, FKKT
Emissions Improvement Measures (EIM) and Non-Shipping Emissions Analysisi Tanjung Pelepas Port
Johor Port Authority (Tanjung Pelepas)
1 Apr. 2016 31-Mar-17
30Centre For Biomedical Engineering (CBE)
Automatic Recovery Systems For Power Failure Detection
Iconergy Sdn Bhd 15-Aug-16 Aug-18
31 UTM AISCyber Security Agreement Invelated to Integrated, Cyber Evidence (ICE) Project
Cyber Security Malaysia
11-Feb-16 Feb-22
P4.1 Bilangan Projek Baharu Berasaskan Industri
Pencapaian UTM berasaskan BSC
(Januari-Dis 2016)
PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & CCIN
Bil. Key Amal IndicatorPencapaian
2015
Sasaran
Tahun 2016
(a)
Pencapaian
Jan-Dis
2016
(b)
Peratusan
Pencapaian
Tahunan (%)
(b ÷ a × 100%)
Success
Stories/Impak
/Outcome
Isu
Pelaksanaan
(Jika Ada)
Cadangan
Tindakan
Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan)
7.P4.2 Jumlah geran/dana yang
diterima untuk ProjekLibat Sama Komuniti
2.5 juta 3 juta 3.545 juta 118% - CE fund disbursement is delayed even if letter of offer is received
CE project leaders face challenges implementing
projects that are already approved
with an offer letter
KAIInisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab
(PTJ/Unit)Tarikh Akhir / Tempoh
Status Perlaksanaan
P4.2 Increase CSR engagement with industry partners which we have current linkages.
CCIN
Dis 2016
Develop cluster-based CE engagement council
with local authorities for Skudai Innovation
Valley (SIV).Mac 2016
Establishment of the CENi (Community
Engagement Innovation Network) across SIV
Focus AreasDis 2016
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan
36
P 4.2 Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek
Libat Sama Komuniti
Bil NAMA PROJEK/PROGRAM Fakulti TEMPAT PROGRAM TARIKH MULA TARIKH TAMATPERUNTUKAN
(RM)
1 Pembangunan Pusat Tapak Baja KomposFakulti Kejuruteraan
KimiaKongkong 06-Nov-2015 05-Nov-2016 RM 111,000.00
2Projek transformasi komuniti melalui keusahawanan sosial
Fakulti Pengurusan Mawai Baru, Kota Tinggi 10-Mac-2016 30-Sep-2016 RM 10,000.00
3Projek transformasi komuniti melalui keusahawanan sosial
Fakulti Pengurusan Layang-layang, Kluang 10-Mac-2016 30-Sep-2016 RM 10,000.00
4 Projek baja dan composting utm tech Melayu Raya, Pontian 10-Mac-2016 30-Sep-2016 RM 9,000.00
5Khidmat Masyarakat Kolej Matrikulasi Pontian
FKA Kolej Matrikulasi Pontian 08-Jan-2016 09-Jan-2016 RM 1,500.00
6 1 item, 1 personInternational
Student Centre (ISC)
Rumah Anak Yatim & Saudara Baru Shifa, Kl& Rumah Kebajikan & Pemulihan Nur Hati,
Ampang.
01-Apr-2016 21-Apr-2016 RM 6,375.00
7 Ziarah Ramadhan di bumi Kemboja FAB Kandal, Kemboja 16-Jun-2016 19-Jun-2016 RM 15,000.00
8 Program English Language Camp Fakulti Pendidikan SK Muzaffar Syah Felda Air Tawar 3, Kota Tinggi
Johor 10-Mar-2016 10-Mar-2016 RM 1,271.00
9Program Klinik Tanah Bersama Masyarakat Orang Asli
Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah
Dewan Kampung Bawong, Sungai Siput, Perak Darul
Ridzuan23-Apr-2016 24-Apr-2016 RM 5,000.00
10 Program Eksplorasi Alam SekitarFakulti Geoinformasi
dan Harta Tanah
Taman Negara Endau Rompin, Johor Darul
Takzim19-Mar-2016 20-Mar-2016 RM 2,000.00
11Membina Asas Matematik Murid Berkeperluan Khas Dengan Kit Pembelajaran Numicon
fakulti pendidikan Johor 27-Jun-2016 31-Dec-2016 RM 15,000.00
37
P 4.2 Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek
Libat Sama Komuniti
Bil NAMA PROJEK/PROGRAM FakultiTEMPAT
PROGRAMTARIKH MULA
TARIKH TAMAT
PERUNTUKAN(RM)
12Aplikasi Membaca Mudah Alih Untuk Kanak-Kanak Down Sindrom di Persatuan Sindrom Down Syndrome KL
ADVANCED INFORMATICS SCHOOL (AIS UTM)
Kuala Lumpur 27-Jun-2016 31-Dec-2016 RM 35,000.00
13Pembangunan Kelestarian Kesihatan dan Kecergasan Pusat Jagaan Orang Tua Nur Hasanah, Beranang, Selangor
PROFESSIONAL QUALIFICATION (ProQ),
RAZAK SCHOOL ,Beranang, Selangor 27-Jun-2016 31-Dec-2016 RM 15,000.00
14Membaik Pulih Projek Sistem Penuaian Air Hujan, Kg. Air Papan, Mersing, Johor
FKAKg. Air Papan, Mersing, Johor
27-Jun-2016 31-Dec-2016 RM 15,000.00
15Membangunkan Mikro Turbin Banki Secara Lestari Bagi Mempertingkatkan Taraf Hidup Serta Eko-Pelancongan di Kg. Sungai Tiang, Taman Negeri Royal Belum
SEKOLAH RAZAK UTM DALAM KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI
TERMAJU
Kg. Sungai Tiang, Taman Negeri Royal
Belum27-Jun-2016 31-Dec-2016 RM 100,000.00
16Water Supply For Underprivileged Community in Endau, Johor
MALAYSIA-JAPAN INTERNATIONAL INSTITUTE OF
TECHNOLOGYEndau, Johor 27-Jun-2016 31-Dec-2016 RM 100,000.00
17Program Penghasilan Pengisi (Filler) Daripada Sekan dan Jerami Padi di Kampung Semaloi, Endau, Mersing, Johor
BIOPOLYMER RESEARCH GROUP (BRG), UTM
Kampung Semaloi, Endau, Mersing,
Johor27-Jun-2016 31-Dec-2016 RM 40,000.00
18
Projek Membangun dan Melestarikan Teknologi Hijau melalui Sistem Pertanian Fertigasi bagi tujuan Peningkatan Kualiti Hidup Komuniti Setempat dan Taraf Eko-Pelancongan Ala Kampung di Bagan Datoh, Perak Darul Ridzuan
RAZAK School, UTMKL Bagan Dato, Perak 01-May-2016 31-Dec-2016 RM 35,000.00
19Projek Melaksana Pemindahan Teknologi melalui Latihan Kemahiran Praktikal bagi Kerja-Kerja Penghasilan Produk Berasaskan 'Fibreglass'
UPMU UTM Bagan Dato, Perak 02-May-2016 31-Dec-2016 RM 40,000.00
20
Projek Memperkasa Perniagaan dalam Kalangan UsahawanKecil/Belia di Bagan Datoh, Perak dan MembangunkanPlatform e-Niaga Berpusat bagi Produk Tempatan denganTujuan untuk Meningkatkan Potensi Pasaran.
RAZAK School, UTMKL Bagan Dato, Perak 01-Sep-2016 30-Nov-2016 RM 40,000.00
38
P 4.2 Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek
Libat Sama Komuniti
Bil NAMA PROJEK/PROGRAM FakultiTEMPAT
PROGRAMTARIKH MULA TARIKH TAMAT
PERUNTUKAN(RM)
21Integrated mobile RO water Purification System for flood disaster relief.
PEJABAT TNC(P&I)Tanah Merah,
Kuala Krai,Kota Baru, Kelantan
01-Mar-2016 01-Mar-2018RM
299,700.00
22IMPROVEMENT OF POVERTY ELEVATION AMONG ORANG SELETAR THROUGH EMERGING SUSTAINABLE FLOATING ISLAND FOR SEAWEED FARMING
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR
(PEMBANGUNAN)
PERBADANAN PENGURUSAN
PINGGIRAN SENIBONG
01-Mar-2016 31-Ogos-2017RM
114,700.00
23ADOPT A KAMPUNG : DEVELOPMENT OF FUN LEARNING TOY LIBRARY
UTM RAZAK SCHOOL OF ENGINEERING AND
ADVANCED TECHNOLOGY
SK KUALA GERIS, DABONG, KELANTAN
19-Feb-2016 21-Feb-2016RM
28,700.00
24
Development of web based johor electronic market network for effective trading of halal products and services
CANSELERIPara Usahawan di
kawasan Kulai15.07.2016 14.04.2017
RM 39,000.00
25Pembangunan polisi "Food Hub” di Johor. CANSELERI
Penduduk di kawasanTangkak
15.07.2016 14.04.2017RM
34,000.00
26
Polisi Pelancongan Muar termasuk kajian menjadikan Muar sebagai Heritage trail terutama bangunan – bangunan lama yang mempunyai rekabentuk menarik.
FAKULTI ALAM BINAPenduduk di kawasan
Muar15.07.2016 14.04.2017
RM 28,500.00
27
Projek Pemuliharaan dan Penjenamaan Semula Tapak EkoPelancongan Sekitar Segamat
FAKULTI ALAM BINAPenduduk di kawasan
Segamat15.07.2016 14.04.2017
RM 31,500.00
28
Inovasi makanan lembu dan penternakan yang lebih murah agar dapat mengekalkan kesinambungan perniagaan perladangan di Daerah Segamat
FAKULTI BIOSAINS DAN KEJURUTERAAN PERUBATAN
Penduduk di kawasanSegamat
15.07.2016 14.04.2017RM
39,300.00
29
Kulai sustainability awareness program: Improving waste separation behaviour among household in Kulai through Gamification method
FAKULTI GEOINFORMASI DAN HARTA TANAH
Penduduk di kawasanKulai
15.07.2016 14.04.2017RM
39,100.00
30
Pemantauan Keselamatan Makanan Melalui Pengumpulan Data Produktiviti Petani Setempat Menggunakan kerangka Platform Mobile GeoCrowdsourcing
FAKULTI GEOINFORMASI DAN HARTA TANAH
Para petani di kawasan Kulai
15.07.2016 14.04.2017RM
29,500.00
31Penghasilan Blok Konkrit Ringan untuk Rumah MampuMilik Menggunakan Abu Sekam Padi
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM
Penduduk di kawasan Kluang
15.07.2016 14.04.2017RM
35,000.00
32
Penilaian Semula Rekabentuk Turapan Jalan Luar Bandar (Jalan Kampung).
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM
Penduduk luar bandar di kawasan Mersing
15.07.2016 14.04.2017RM
39,500.00
33Kajian fisibiliti untuk membangunkan Kg. Permata, Pontian sebagai kawasan pelancongan (water front).
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM
Penduduk di kawasan Pontian
15.07.2016 14.04.2017RM
36,500.00
34Teknologi inovasi untuk memetik buah mata kucing yang selamat dan mudah.
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Penduduk di kawasan Segamat
15.07.2016 14.04.2017RM
30,900.00
35Kajian Pendedahan Dan Penyelenggaraan Sistem Solar Masyarakat Orang Asli Kahang, Kluang.
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Masyarakat orang asli di Kluang
15.07.2016 14.04.2017RM
35,800.00
36
Sistem Kompos Bokashi Untuk Rawatan Sisa Organik Domestik Di Kawasan Perbandaran
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA DAN KEJURUTERAAN TENAGA
Penduduk sekitar Batu Pahat
15.07.2016 14.04.2017RM
39,000.00
37
Infrastruktur luar bandar perancangan fasiliti pengurusan sisa ke arah kesejahteraan masyarakat
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA DAN KEJURUTERAAN TENAGA
Penduduk sekitar Batu Pahat
15.07.2016 14.04.2017RM
39,000.00
38Pengurusan sampah dan air sisa di kawasan setinggan.
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA DAN KEJURUTERAAN TENAGA
Penduduk sekitar Johor Bahru
15.07.2016 14.04.2017RM
31,500.00
39Implementation of Green Port
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA DAN KEJURUTERAAN TENAGA
Komuniti di Perlabuhan di Negeri Johor
15.07.2016 14.04.2017RM
35,500.00
40
Aquaponics For Income Generation For Felda Settlers In Kota Tinggi
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA DAN KEJURUTERAAN TENAGA
Penduduk di kawasan Kota Tinggi
15.07.2016 14.04.2017RM
40,000.00
41
Penjenamaan bagi produk pelancongan berasaskanlaut.
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA DAN KEJURUTERAAN TENAGA
Penduduk di kawasan Mersing
15.07.2016 14.04.2017RM
31,500.00
42Kajian Fisibiliti Pembangunan Lapangan Terbang di Mersing – connectivity Hab Pelancongan.
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
Penduduk di kawasan Mersing
15.07.2016 14.04.2017RM
40,000.00
43Sistem Kawalan dan Pemantauan Kilang-kilang tanpalesen menggunakan Kawasan Muar, Johor.
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
Penduduk di kawasan Muar
15.07.2016 14.04.2017RM
34,900.00
44Penjenamaan semula dan pemasaran tempat-tempatmenarik di Muar menggunakan Mobile Apps
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
Penduduk di kawasan Muar
15.07.2016 14.04.2017RM
34,500.00
45
Pembangunan Profilling pekerja asing di Pengerang, Kota Tinggi
FAKULTI KOMPUTERANPenduduk di kawasan Kota Tinggi
15.07.2016 14.04.2017RM
34,500.00
Bil NAMA PROJEK/PROGRAM FakultiTEMPAT
PROGRAMTARIKH MULA TARIKH TAMAT
PERUNTUKAN(RM)
46Projek konservasi dan penjanamaan durian Segamat FAKULTI KOMPUTERAN
Penduduk di kawasan Segamat
15.07.2016 14.04.2017RM
29,500.00
47
Implementasi latihan kemahiran dan latihan industripembiakan tanaman untuk kerjaya belia (Nursery tanaman hiasan dan buah-buahan).
FAKULTI PENDIDIKANBelia di sekitar Daerah Kota Tinggi
15.07.2016 14.04.2017RM
33,500.00
48Pemasaran dan penjenamaan produk makanan IKS Batu Pahat.
FAKULTI PENGURUSANPenduduk sekitar Batu Pahat
15.07.2016 14.04.2017RM
36,500.00
49Pembangunan Mobile App VISIT PONTIAN FAKULTI PENGURUSAN
Penduduk di kawasan Pontian
15.07.2016 14.04.2017RM
36,000.00
50Blueprint Development to promote Life-style Tourism in Tangkak
FAKULTI PENGURUSANPenduduk di kawasan Tangkak
15.07.2016 14.04.2017RM
39,000.00
51Impak pencemaran alam sekitar kepada kesihatan penduduk.
FAKULTI SAINSPenduduk sekitar Johor Bahru
15.07.2016 15.03.2017RM
27,500.00
52
Pembangunan kurikulum latihan bagi penghasilan dan pengkomersilan produk makanan halal daerah batu pahat johor
FAKULTI TAMADUN ISLAMPenduduk sekitar Batu Pahat
15.07.2016 14.04.2017RM
32,500.00
53e-dakwah untuk Negeri Johor FAKULTI TAMADUN ISLAM
Penduduk beragama Islam di Negeri Johor
15.07.2016 14.04.2017RM
39,500.00
54
Projek pemerkasaan jaringan kerjasama persaingan ''coopetation'' antara pengusaha produk halal dalam persijilan halal di daerah Pontian
FAKULTI TAMADUN ISLAMPenduduk di kawasan Pontian
15.07.2016 14.04.2017RM
35,760.00
55Waste management practices ascross Johor
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)
Penduduk di Negeri Johor
15.07.2016 14.04.2017RM
30,500.00
56Pembangunan koperasi bertemakan eko pelancongan desa.
PEJABAT TNC(P&I)Penduduk di sekitar Kluang
15.07.2016 14.04.2017RM
28,500.00
57Pembangunan dan pemuliharaan habitat gajah. PEJABAT TNC(P&I)
Penduduk di Sekitar Kota Tinggi
15.07.2016 14.01.2017RM
39,500.00
58Penglibatan belia di dalam penghasilan learning apps PEJABAT TNC(P&I)
Penduduk di kawasan Kulai
15.07.2016 14.04.2017RM
39,500.00
59Johor Talent Profile Database. PEJABAT TNC(P&I)
Para belia di kawasan Kulai
15.07.2016 14.04.2017RM
30,000.00
60Pengurusan airsisa dan sisa pepejal secara berkesan di kawasan peranginan Mersing
PEJABAT TNC(P&I)Penduduk di kawasan Mersing
15.07.2016 14.04.2017RM
34,000.00
61Program Pembangunan Spa dan Produk Berasaskan Herba bagi Melestarikan Industri Pelancongan Johor
PEJABAT TNC(P&I)Usahawan di kawasan Mersing
15.07.2016 14.04.2017RM
29,500.00
Bil NAMA PROJEK/PROGRAM FakultiTEMPAT
PROGRAMTARIKH MULA TARIKH TAMAT
PERUNTUKAN(RM)
62
Pemetaan dan pengawasan tumpahan minyak, sampah sarapserta bahan buangan dari kapal-kapal dagang
PEJABAT TNC(P&I)Penduduk di kawasan Pontian
15.07.2016 14.04.2017RM
38,600.00
63
Sistem Molluscure Untuk Penghasilan Kerang Yang Lebih Berkualiti Dan Berdaya Saing Di Pontian
PEJABAT TNC(P&I)Penduduk di kawasanPontian
15.07.2016 14.04.2017RM
39,500.00
64
Development of flood damage estimation model for flood risk management
PEJABAT TNC(P&I)Penduduk di kawasan Segamat
15.07.2016 14.04.2017RM
39,850.00
65
Pembangunan Mobile Apps untuk Pelancongan Tangkak. “Pembangunan Aplikasi Mobil untuk Perlancongan Tangkak”
PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI
Penduduk di kawasan Tangkak
15.07.2016 14.04.2017RM
33,800.00
66Polisi perladangan di Daerah Segamat UTM PERDANA SCHOOL
Penduduk di kawasan Segamat
15.07.2016 14.04.2017RM
24,300.00
67Program penggayaan Bahasa Ingfgeris negeri Johor Akademi Bahasa Negeri Johor
May-16 Dec-16RM
900,000
68Projek Komuniti Matching grant CCIN Negeri Johor 01.10.2016
Dec-16RM
100,000.00
Bil NAMA PROJEK/PROGRAM FakultiTEMPAT
PROGRAMTARIKH MULA TARIKH TAMAT
PERUNTUKAN(RM)
JUMLAH = RM 3,545,556
Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard
(Januari-Dis 2016)
PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & Bendahari
.
Bil. Key Amal IndicatorPencapaian
2015
Sasaran
Tahun 2016
(a)
Pencapaian
Jan-Dis
2016
(b)
Peratusan
Pencapaian
Tahunan (%)
(b ÷ a × 100%)
Success
Stories/Impak
/Outcome
Isu
Pelaksanaan
(Jika Ada)
Cadangan
Tindakan
Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan)
8. F2.1 Pendapatan dalaman yang dijana daripadaprogram/aktivitiberasaskan perkhidmatanakademik
145 juta 150 juta 118 juta 78.66% - Strategimeningkatkanenrolmenpelajarantarabangsa
-MenyediakanStruktur YuranPengajianPasca-Siswazah & Pra-Siswazah
- Sasaran Pelajar
Antarabangsa:-
Pra-Siswazah: 455
Pasca-Siswazah: 4275
(kelulusanmesyuarat JPU pada25/01/2016)
-Jangkaanpendapatanberdasarkan yuranpengajian
1) Yuran Pra-Siswazah
2) Yuran Pasca-Siswazah
3) Yuran PUPW
Nota: Pendapatanberdasarkanjumlahenrolmen
43
KAIInisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab
(PTJ/Unit)Tarikh Akhir / Tempoh
Status
Perlaksanaan
F2.1
New Fees Structure (private wing, offshore
campus)TNCAA
Disember 2016
Commercialisation (copyright on training
module, review of policy)ICC & PTJ
Monthly
Treasury Management (divers investment
instrument) PB Monthly
Revenue DiversificationPB & PTJ Monthly
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan
Inisiatif KAI F2.1 Pendapatan Dalaman Yang Dijana Daripada
Program/Aktiviti Berasaskan Perkhidmatan Akademik
44
RINGKASAN PENDAPATAN
BERASASKAN AKADEMIK JAN – DIS 2016
KOD PERIHAL HASIL JUMLAH (RM)
H72004 YURAN PELAJARAN 46,685,184.26
H72005 YURAN PENDAFTARAN 225,955.17
H72007 YURAN PENGAJIAN SEMESTER 3 950,001.31
H72008 YURAN PERKHIDMATAN 13,087,654.70
H72020 YURAN KOKURIKULUM 14,990.00
H72021 YURAN PEPERIKSAAN 51,162.49
H72022 YURAN ALUMNI 575,030.62
H89003 YURAN SEMINAR/KURSUS 3,257,281.89
E14081 SUMBANGAN UTM AIS 355,327.34
E14082 SUMBANGAN UTM RAZAK SCHOOL 1,933,244.75
E14083 SUMBANGAN UTM IBS 2,057,354.32
E14101 YURAN PERKHIDMATAN KOMPUTER 904,763.75
E14102 YURAN 'BENCH FEES' 524,661.63
E14103 YURAN INTENSIVE ENGLISH COURSE (SPACE) 330,925.17
E14104 YURAN KONVOKESYEN 1,183,004.00
E14105 YURAN UTM PROFESSIONAL COURSE 605,752.83
JUMLAH HASIL DARI PELBAGAI YURAN 72,742,294.23
KOD PERIHAL HASIL JUMLAH (RM)
H89001 YURAN PERUNDINGAN - KERAJAAN 304,849.70
H89002 YURAN PERUNDINGAN - AGENSI 5,825,658.20
H79006 HASIL YURAN PELESENAN TEKNOLOGI 172,896.22
H79007 HASIL ROYALTI PENGKOMERSILAN (402.50)
H79008 PELBAGAI HASIL PENGKOMERSILAN 228,164.85
H89005 HASIL PENGUJIAN 624,407.60
H83021 GERAN PENYELIDIKAN - AGENSI 8,963,537.62
H83023 GERAN PENYELIDIKAN - SWASTA 3,390,115.95
JUMLAH HASIL DARI PELBAGAI HASIL AKADEMIK YANG LAIN 19,509,227.64
JUMLAH KESELURUHAN 118,023,002.00
45
RINGKASAN PENDAPATAN
BERASASKAN AKADEMIK JAN – DIS 2016
Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard
(Januari-Dis 2016)
PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & Unit Endowmen
.
Bil. Key Amal IndicatorPencapaian
2015
Sasaran 2016(a)
PencapaianJan-Dis 2016
(b)
PeratusanPencapaian
(%)(c = b ÷ a × 100%)
Isu Pelaksanaan(Jika Ada)
Cadangan Tindakan Pembetulan/Pencegahan
(Jika Berkenaan)
9. F 2.2 Endowmen (Kumulatif) 80.4 juta 9.6 juta
(90 juta)
8,029,177
(82.4 juta)
91.55% -Kekurangan stafmenyebabkansukar untukmelaksanakaninisiatif yang dirancang.
-Endowmen UTM kekurangansumbangan yang bertujuan untukpenyelidikan dankerusi profesor. Sumbangan iniadalah salah satukriteriapermarkahanMyRa.
-Seorang staf kontrak akandiambil menggunakan dana Tabung Pengurusan Endowmen.
-Setiap fakulti dimintamembantu dalam pencariandana yang bertujuan untukpenyelidikan dan kerusi profesor.
KAIInisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab
(PTJ/Unit)Tarikh Akhir / Tempoh
Status Perlaksanaan
F2.2 Kempen Endowmen Alumni
Target : RM 30 juta
Unit Endowmen
November 2016RM434k
Sumbangan staf (Potongan gaji staf)
Target: RM 300, 000Disember 2016
RM 172k
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan
Inisiatif KAI F2.2 Endowmen (Kumulatif)
48
LAPORAN KEWANGAN TABUNG ENDOWMEN HINGGA DIS 2016
MERDEKAAINUDIN
WAHIDALUMNI KISWIRE
AZMAN
HASHIMJUMLAH
SUMBANGAN ( A )DEC 2016 1,346,993 0 363,917 0 5,000,000 6,710,910
KUMULATIF 33,099,764 5,420,000 2,547,065 3,000,000 5,000,000 49,066,829
PELABURAN ( B )DEC 2016 848,087 175,944 70,378 123,036 100,822 1,318,267
KUMULATIF 1,947,587 352,017 158,104 233,439 100,822 2,791,969
PENDAPATAN ( C ) =
(A) + (B)
DEC 2016 2,195,080 175,944 434,295 123,036 5,100,822 8,029,177
KUMULATIF 35,047,351 5,772,017 2,705,169 3,233,439 5,100,822 51,858,798
PERBELANJAAN ( D )DEC 2016 3,136,800 640,788 104,074 100,000 81,000 4,062,662
KUMULATIF 17,313,476 1,353,356 83,400 100,000 81,000 18,931,232
BAKI ( C ) - ( D )DEC 2016 (941,720) (464,844) 330,221 23,036 5,019,822 3,966,515
KUMULATIF 17,733,875 4,418,661 2,621,769 3,133,439 5,019,822 27,907,744
PLEDGE ( E ) 1,000,000 4,580,000 25,000,000 30,580,000
JUMLAH KUMULATIF ( C ) + ( E ) 82,438,798
Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard
(Januari-Dis 2016)
PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & Bendahari
Bil. Key Amal IndicatorPencapaian
2015
Sasaran
2016
(a)
Pencapaian
Jan-Dis 2016
(b)
Peratusan
Pencapaian
(%)
(b ÷ a ×100%)
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan
Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan)
10. F2.3 Sumbangan entiti perniagaan (RM juta)*
1 juta 4 juta 1.87juta 46.75% -Sumbangan dari pihak
UTMSPACE
Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard
(Januari-Dis 2016)
PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & Bendahari
Bil. Key Amal IndicatorPencapaian
2015
Sasaran
2016
(a)
Pencapaian
Jan-Dis 2016
(b)
Peratusan
Pencapaian
(%)
(b ÷ a ×100%)
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan
Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan)
11. F3.1 Pendapatanyang dijanadaripadaaktivitiunlocking of assets*
32.32 juta 40 juta 31.914 juta 79.78% - Tindakan RFP-
Penswastaan KTGB
- Menunggu kelulusan
Taskforce - Pajakan
102.74 ekar
- Tindakan undang-undang
- Mewujudkan OSSR (One Stop
Space Rental) yang
memusatkan seluruh sewaan
di Universiti dibawah satu
pengurusan (PHB)
51
F3.1 : PENDAPATAN YANG DIJANA DARI AKTIVITI
UNLOCKING OF ASSETS
KOD PERIHAL HASIL JUMLAH (RM)H74010 SEWAAN LADANG 223,712.51 H74011 SEWAAN TANAH PAJAKAN 45,000.00 H74012 SEWAAN PAJAKAN BANGUNAN 57,605.75 E14122 SEWA RUANG IKLAN 14,795.28 H74001 SEWA KENDERAAN 495,331.12 H74005 SEWA DEWAN KULIAH/MAKMAL 559,539.17 H74006 SEWA DEWAN & BANGUNAN UTAMA 458,493.85 E14111 SEWA LAIN-LAIN KEMUDAHAN 513,401.32 E14112 SEWA ARKED PELAJAR 554,205.26 E14113 SEWA KANTIN ASRAMA 68,391.12 E14114 SEWA PERUMAHAN UNIVERSITI 896,067.06 E14116 SEWA JANGKA PANJANG (CIMB/AFFIN/TAPAK SHELL) 215,384.76 E14117 SEWA KEMUDAHAN TELEKOMUNIKASI 1,092,605.29
E14119 SEWA RUANG UMUM 879,756.80 E14120 SEWA TEMPAT REKREASI 265,451.12 E14070 HASIL UTILITI 832,225.01 E14050 HASIL DUSUN UTM -
H74004 SEWA BANGUNAN/KONDOMINIUM - Scholar's Inn 2,733,839.28 E14108 HASIL KLINIK MAHASISWA 1,290,487.13
H72001 YURAN ASRAMA 19,908,343.22 E14118 SEWA VENDING MACHINE 112,227.80 E14121 SEWA KOLAM RENANG 69,682.72 E14115 SEWA DEWAN SERBAGUNA & KEMUDAHAN SUKAN 579,623.92 E14123 SEWAAN STADIUM 48,147.09
JUMLAH KESELURUHAN 31,914,316.58
52
KAIInisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab
(PTJ/Unit)Tarikh Akhir / Tempoh
Status Perlaksanaan
F3.1 Penjanaan hasil sewaan Ruang & kenderaan.
PHB/BDU Disember 2016
Penjanaan hasil dari aktiviti Eko-Pelancongan.
Penjanaan hasil sewaan jangka panjang,ruang arked, perumahan, telekomunikasi, dan lain-lain fasiliti.
Penjanaan hasil daripada Asset & Land Banks melalui sewaan dan pajakan tanah, perkongsian keuntungan bisnes.
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan
Inisiatif KAI F3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets