paparan spip sosialisasi juknis rev

8/18/2019 Paparan SPIP Sosialisasi Juknis Rev

1/14

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

2015


2/14

2

DASAR HUKUMDASAR HUKUM


3/14

3

DASAR HUKUMDASAR HUKUM


4/14

INFRASTRUKTUR SPIP JATENGINFRASTRUKTUR SPIP JATENG


5/14

INFRASTRUKTUR SPIP JATENGINFRASTRUKTUR SPIP JATENG


6/14

PENYELENGGARAAN SPIP JATENGPENYELENGGARAAN SPIP JATENG


7/14

PENYELENGGARAAN SPIP JATENGPENYELENGGARAAN SPIP JATENG

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral padatindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui:

1.kegiatan yang efektif dan efisien;

2.keandalan pelaporan keuangan;

3.pengamanan aset negara; dan

4.Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.


8/14

Pedoman dalam melaksanakan pengendalian

intern atas kegiatan pemerintahan dilingkungan kerja masing-masing

Tujuan :

Menciptakan kesamaan persepsi dalampenyelenggaraan SPIP di seluruh unitkerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Panduan tentang proses dan tahapanpenyelenggaraan SPIP

JUKNIS PENYELENGGARAAN SPIP JUKNIS PENYELENGGARAAN SPIP


9/14

TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIPTAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP


10/14

1. PERSIAPAN1. PERSIAPAN

a. Pemahaman

• Sosialisasi• Pelatihan SPIP• Focus Group Discussion (!"#

b. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian• $%P merupakan assesment dari &'aluasi ingkungan

Pengendalian dan Penilaian $isiko• Pembentukan tim• Penentuan rencana dan )ad*al assesment• Pemahaman tu)uan dan kegiatan organisasi• Pengumpulan data umum

• Seleksi hasil assesment


11/14

2. PELAKSANAAN2. PELAKSANAAN


12/14

3. PELAPORAN3. PELAPORAN

Laporan penyelenggaraan SPIP disusun dan disajikan

oleh Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP

Disampaikan kepada Gubernur/Sekda setiap Triwulan

dan pada akhir tahun anggaran

Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan


13/14

JADWAL PENYELENGGARAAN SPIP JADWAL PENYELENGGARAAN SPIP

+o ,egiatan-ulan

an eb /ar 0pr /ei un ul 0gt Sept kt +o' "es

(1# (2# (3# (# (# (4# (5# (6# (7# (18# (11# (12# (13# (1#

1 Pementukan Satgas SPIP

S!P"

# Pementukan Satgas SPIP

Provinsi

$ Penyusunan Juknis SPIP% Sosialisasi SPIP dan Juknis

SPIP

& Penyusunan 'TP S!P"( Internalisasi 'TP( Penyusunan 'TP Provinsi

) SPIP *ward+ Pengemangan

,erkelanjutan

Tahun

erik

utnya

.aporan Triwulan Tahu

n

erik

utnya

Tahun

eriku

tnya

Tahu

n

erik

utnya

1/ .aporan Tahunan Tahu

n

erik

utny

a


14/14

paparan spip sosialisasi juknis rev

Documents