panti sosial rehabilitasi sosial orang dengan ......panti sosial rehabilitasi sosial orang dengan...

LKJ PSRSOD HIV “Bahagia” Medan Tahun 2018 1

Laporan Kinerja (LKj)

Tahun 2018

PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN

HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS “BAHAGIA” di MEDAN

DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA


KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi

pemerintah atas penggunaan anggaran, terutama dalam pengukuran kinerja

dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja. Tujuan Laporan Kinerja (LKj) adalah untuk

memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat

kinerja atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya

perbaikan secara berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) juga dimaksudkan sebagai sebuah

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi dan pencapaian visi dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV

“Bahagia” di Medan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Strategis

(Renstra) PSROD HIV “Bahagia” di Medan Tahun 2017-2019.

Diharapkan melalui Laporan Kinerja (LKj) PSROD HIV “Bahagia” di

Medan ini memudahkan untuk Perencanaan, Pengendalian dan

Pengawasan Pencapaian target kinerja PSROD HIV “Bahagia” di Medan yang

dalam pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-

undangan.

Medan, Januari 2019

Kepala,

Sumarno Sriwibowo


DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR .................................................................................. 2

DAFTAR ISI ................................................................................................. 3

DAFTAR BAGAN

1.1 Bagan Organisasi ................................................................................

8

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel SDM PSRSOD HIV “Bahagia” Medan ..................................

10

2.1 Tabel Rencana Kerja Tahunan (RKT) .............................................. 19

3.1 Tabel Capaian Kinerja PSRSOD HIV Bahagia Medan Tahun 2018 19

3.2 Tabel Sasaran strategis, target dan capaian indikator kinerja utama .... 22

3.3 Tabel Realisasi Anggaran Berdasarkan Akuntabilitas Keuangan 22

3.4 Tabel Realisasi Anggaran Berdasarkan Komponen/Akun .............. 23

3.5 Tabel Alokasi Anggaran Kegiatan .................................................... 24

3.6 Tabel Alokasi Anggaran Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial ............ 29-30

3.7 Tabel Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan ......................................... 32

3.8 Tabel Kegiatan Asesmen ................................................................... 33

3.9 Tabel Rencana Intervensi .................................................................. 33

3.10 Tabel Kegiatan Pendataan dan Seleksi .............................................. 34

3.11 Tabel Kegiatan Pencetakan Form Isian Calon PM .........................

35

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................... 4

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi PSRSOD HIV “Bahagia” Medan ..... 6

C. Struktur Organisasi dan SDM 8

D. Sarana dan Prasarana ......................................................................... 11 E. Gambaran Kegiatan di PSRSOD HIV “Bahagia” Medan ......................... 12

F. Sistematika penulisan ................................................................................ 16

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan ....................................................................................... 18

B. Perjanjian Kinerja (PK) ..................................................................... 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja .................................................................................. 21

B. Realisasi Anggaran ............................................................................. 22

C. Program dan capaian Rehabsos PSRSOD HIV “Bahagia” Medan .... 23

BAB IV PENUTUP 36


A. Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang diikuti dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 Tentang Pedoman Penyusunan

Pelaporan Kinerja dan selanjutnya disempurnakan dengan Keputusan Kepala

Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja menegaskan tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) untuk mewujudkan

akuntabilitas kinerja melalui perbaikan manajemen kepemerintahan,

termasuk sistem perencanaan kinerja, pengukuran, dan pelaporannya.

Selain Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, peraturan perundang-undangan lain yang

terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja adalah Peraturan Presiden

Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yang

mewajibkan setiap kementerian untuk menerapkan sistem akuntabilitas

kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; serta Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi yang antara lain mewajibkan Pejabat Pemerintah

untuk membuat penetapan kinerja. Selanjutnya Peraturan Pemerintah

Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah memberikan ketegasan untuk mengintegrasikan sistem AKIP

dengan sistem perencanaan, perbendaharaan, akuntansi pemerintah dan

sistem lainnya dengan harapan adanya keselarasan antara norma

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Pergeseran paradigma menuju “good governance” serta tumbuhnya

kesadaran masyarakat terhadap hak untuk tahu (right to know), hak untuk

diberi informasi (right to be informed) dan hak untuk didengar aspirasinya

(right to be heard and to be listened to) mengharuskan instansi pemerintah

untuk menyampaikan informasi kinerjanya kepada masyarakat luas (public

accountability). Demikian pula reformasi birokrasi yang dicanangkan

pemerintah untuk perbaikan pelayanan publik yang mengarah pada sistem

BAB I PENDAHULUAN


pelayanan prima serta berorientasi pada kepuasan penerima pelayanan dan

masyarakat pada umumnya mengharuskan seluruh instansi pemerintah

terutama penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan

akuntabilitasnya. Dalam konteks ini, Laporan Kinerja (LKJ) Panti Sosial

Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV “Bahagia” di Medan tahun 2018 yang

berisikan informasi tentang 1) keberhasilan atau kegagalan pencapaian

output/outcome sebagaimana ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2018;

2) kinerja dan hasil-hasil yang dicapai sesuai ukuran indikator kinerja non

keuangan; 3) hubungan kinerja dengan sumber daya; serta 4) faktor-faktor

kunci untuk perbaikan kinerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan

HIV “Bahagia” di Medan akan memungkinkan berbagai pihak dapat menilai

kinerja atas semua aktivitas yang dilakukan yang bukan hanya terbatas pada

aktivitas finansial semata.

Reformasi birokrasi termasuk reformasi di Panti Sosial Rehabilitasi

Sosial Orang Dengan HIV “Bahagia” di Medan secara perlahan namun pasti

telah dimulai, sedang dan terus berlangsung. Hal ini ditandai dengan adanya

penyempurnaan standar pelayanan, restrukturisasi program bimbingan,

penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan, penyederhanaan prosedur

pendaftaran, kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat. Yang mana

semuanya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan yang berorientasi

pada kepuasan penerima pelayanan. Namun demikian juga disadari bahwa

dalam aspek pelayanan sebagai ujung tombak suksesnya pelayanan kepada

masyarakat masih dijumpai beberapa kendala yang menghambat capaian

kinerja.

Dalam rangka mendorong terwujudnya result oriented goverment

tersebut, maka perlu dibangun dan dikembangkan sistem evaluasi/penilaian

kinerja. Evaluasi/penilaian kinerja bertujuan untuk menegakkan prinsip-

prinsip pengorganisasian yang baik dalam rangka mencapai tujuan Panti

Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV “Bahagia” di Medan. Salah satu

cara untuk mengevaluasi dan menilai kinerja adalah dengan menerapkan

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diimplementasikan

melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKJ).


B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi PSRSOD HIV “Bahagia” di Medan

Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang dengan Human

Immunodeficiency Virus “Bahagia” di Medan selanjutnya dalam

Peraturan Menteri ini disebut PSRSOD HIV “Bahagia” merupakan unit

pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial untuk penanganan orang

dengan HIV yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan pembinaan secara

teknis fungsional dilaksanakan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna

Sosial dan Korban Perdagangan Orang. PSRSOD HIV “Bahagia”

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

PSRSOD HIV “Bahagia” mempunyai tugas melaksanakan

rehabilitasi sosial kepada orang dengan HIV.

2. Fungsi

a) penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;

b) pelaksanaan registrasi dan asesmen orang dengan HIV;

c) pelaksanaan rehabilitasi sosial orang dengan HIV;

d) pelaksanaan advokasi sosial;

e) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan terminasi orang dengan

HIV;

f) pemetaan data dan informasi orang dengan HIV; dan

g) pelaksanaan urusan tata usaha.

Berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi sebagaimana dikemukakan

di atas terlihat bahwa PSRSOD HIV “Bahagia” memegang peran penting

dalam mewujudkan kesejahteraan sosial khususnya bagi Orang Dengan HIV-

AIDS. PSRSOD HIV “Bahagia” melaksanakan rehabilitasi sosial

kepada orang dengan HIV sebagai respon dari Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka memperluas

jangkauan pelayanan terhadap HIV/AIDS dan penanggulangan penyebaran

HIV/AIDS maka PSBD Bahagia SUMUT beralih fungsi menjadi Panti yang

memberikan rehabilitasi sosial bagi Orang Dengan HIV melalui Peraturan


Menteri Sosial R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus

Bahagia Medan. PSROD HIV Bahagia Medan mempunyai jangkauan wilayah

kerja meliputi 15 provinsi yaitu Provinsi DI Aceh, Sumatera Utara, Sumatera

Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi,

Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan

Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.

Pelaksanaan tugas dan fungsi, PSROD HIV Bahagia Medan secara lebih

kongkret dijabarkan melalui Renstra yang didalamnya tertuang visi, misi,

tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dan diukur dengan indikator

kinerja berupa output dan outcome beserta target tahunan yang jelas. Fokus

dari Renstra PSROD HIV Bahagia Medan, adalah :

1. Terwujudnya Centre of Excellence of Social Rehabilitation bagi ODHA

Regional Sumatera dan Kalimantan.

2. Misi :

a. Penyelenggaraan program rehabilitasi sosial bagi ODHA wilayah

Regional Sumatera dan Kalimantan;

b. Penyelenggaraan penjangkauan, respon kasus dan kedaruratan

bagi ODHA;

c. Penyelenggaraan Time Bound Shelter berupa Rumah Aman dan

Rumah Bahagia serta rujukan rehabilitasi sosial bagi ODHA;

d. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan dan kapasitas

pelayanan rehabilitasi sosial;

e. Penyelenggaraan pengembangan model layanan sosial.

3. Motto : “Melayani dengan prima dan inklusif bagi ODHA”.

4. Kedudukan : Merupakan UPT dibidang rehabilitasi sosial

untuk penanganan orang dengan HIV yang

berada dibawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi

Sosial dan pembinaan secara fungsional

dilaksanakan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial

Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.


5. Tugas : Melaksanakan rehabilitasi sosial kepada orang

dengan HIV.

C. Struktur Organisasi dan SDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial

Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus

“Bahagia” di Medan terdiri dari:

1. Struktur Organisasi terdiri dari:

a. Kepala Balai

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

c. Kepala Seksi Asesmen

d. Kepala Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial

e. Kepala Seksi Advokasi Sosial

f. Kelompok Jabatan Fungsional, dan

g. Instalasi Produksi.

Bagan. 1.1 Bagan Organisasi

KEPALA

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SEKSI ASESMEN

SEKSI LAYANAN REHSOS

SEKSI ADVOKASI

SOSIAL

KELOMPOK JABFUNG

INSTALASI


Uraian tugas dan fungsi masing-masing sub struktur terdiri dari:

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan

penyusunan rencana program dan anggaran, urusan surat

menyurat, kepegawaian, keuangan, kehumasan, perlengkapan

dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

(2) Seksi Asesmen mempunyai tugas melakukan registrasi dan

fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan observasi dan

identifikasi, serta pemetaan data orang dengan HIV.

(3) Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan

perencanaan, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial orang dengan HIV.

(4) Seksi Advokasi Sosial mempunyai tugas melakukan perencanaan,

fasilitasi pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi advokasi

sosial dan pengelolaan informasi.

(5) Kelompok jabatan fungsional dalam mempunyai tugas

melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional

masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas

pekerja sosial, penyuluh sosial, dan sejumlah jabatan fungsional

yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai

dengan bidang keahliannya.

a. Pekerja sosial mempunyai tugas melaksanakan asesmen dan

layanan rehabilitasi sosial serta tugas lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penyuluh sosial mempunyai tugas melaksanakan pemberian

informasi dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan

dan beban kerja.


d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PSRSOD HIV

“Bahagia”, dibentuk instalasi produksi.

Instalasi produksi sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan keterampilan kerja yang bersifat ekonomis produktif.

dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala

Panti.

Koordinator instalasi produksi berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Panti dan secara teknis

berkoordinasi dengan kepala seksi sesuai bidang tugas masing-

masing.

2. Sumber daya manusia

Guna memperlancar pelaksanaan tugas PSROD HIV Bahagia Medan

didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 32 orang

personel (Data sampai April 2018). Secara rinci dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1.1 SDM PSROD HIV Bahagia Medan

Jenis Pendidikan Jml

Gol. Jml SD SMP SMA D2/D3 S1 S2 S3 I II III IV

0 0 8 3 17 4 - 32 1 5 26 1 32 Sumber : Su bag TU PSROD HIV Bahagia Medan

SDM Pelaksana Rehabilitasi Sosial :

1. Pekerja Sosial : 7 org

2. Psikolog : 1 org (THL)

3. Penyuluh Sosial : 1 org

4. Pembimbing Rokhani : 2 org (THL)

5. Instruktur Keterampilan : 4 org (PNS & THL)

6. Pendamping Sosial (Buddies) : 2 org (THL)

7. Tenaga Medias/Kesehatan : 4 org

a. Perawat : 3 org PNS & THL)

b. Dokter : 1 org (THL)


SDM Penunjang Rehabilitasi Sosial

1. Petugas Dapur : 2 org (THL)

2. Petugas Kebersihan : 7 org (THL)

3. Petugas Keamanan : 6 org (THL)

4. Supir : 1 org (THL)

D. SARANA DAN PRASARANA

1. Ruang Perkantoran

a. Ruang pimpinan

b. Ruang kerja pegawai

c. Ruang tamu

d. Ruang rapat

e. Ruang dokumentasi

f. Ruang perpustakaan.

2. Ruang Pelayanan Teknis

a. Ruang asrama

b. Ruang asesmen

c. Ruang konseling psikososial

d. Ruang keterampilan.

3. Ruang Pelayanan Umum

a. Ruang makan

b. Ruang ibadah

c. Ruang kesehatan

d. Aula

e. Pos keamanan

f. Gudang

g. Kamar mandi

4. Peralatan Perkantoran

a. Peralatan penunjang perkantoran

b. Peralatan komunikasi

c. Peralatan penerangan

d. Instalasi air dan air bersih

e. Peralatan transportasi (ambulans, kendaraan roda 2 dan 4).


E. Gambaran Kegiatan di Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan

Human Immunodeficiency Virus “Bahagia” di Medan

1. Sub Bagian Tata Usaha

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bag. Tata usaha antara lain :

1) Melakukan persiapan bahan rencana kegiatan tahunan.

2) Melakukan urusan surat menyurat.

3) Mendistribusikan dan menindaklanjuti surat.

4) Menyiapkan bahan laporan kegiatan panti.

5) Melakukan kegiatan administrasi perkantoran.

6) Menghimpun dan merekap DP3, DUK, dan Daftar Hadir.

7) Menyiapkan urusan cuti, KARIS/KARSU, ASKES dan TASPEN.

8) Menyiapan usulan diklat pegawai dan kenaikan pangkat serta

kenaikan gaji berkala.

9) Menyiapkan bahan mutasi dan pembinaan pegawai.

10) Menyiapkan bahan sangsi administrasi kepegawaian.

11) Menyiapkan analisa kebutuhan pegawai.

12) Menyiapkan urusan gaji dan honor pegawai.

13) Menyiapkan rencana dan analisa penggunaan dana rutin.

14) Melakukan penyusunan anggaran dan pembahasan.

15) Menyiapkan bahan panduan operasional panti.

16) Menyiapkan laporan realisasi keuangan.

17) Melakukan Unit Akutansi Wilayah (UAW) dan Sistem Akuntansi

Instansi (SAI) mengenai barang dan keuangan, data inventaris

barang, ruangan, gedung, laporan mutasi, penghapusan, penggunaan

dan memelihara keamanan barang.

18) Mengusulkan kepanitiaan perlengkapan.

19) Menyiapkan analisa Kebutuhan Perlengkapan Kantor, dapur dan

asrama.

20) Menyelenggarakan keamanan, kebersihan dan penerangan

lingkungan panti.

21) Menyiapkan bahan permakanan dan kebutuhan klien.


22) Melakukan koordinasi dengan pejabat struktural dan fungsional

dalam rangka penyusunan laporan kegiatan panti.

23) Menyiapkan bahan kehumasan.

24) Menyiapkan bahan dokumentasi pameran, dan sosialisasi program.

25) Melakukan penyiapan bahan LAKIP serta program dan informasi.

2. Seksi Asesmen

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018, Seksi

Asesmen mempunyai tugas melakukan registrasi dan fasilitasi, pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan observasi dan identifikasi, serta pemetaan data

orang dengan human immunodeficiency virus(HIV).Dalam melaksanakan

tugasnya, Seksi Asesmen mempunyai kegiatan:

a. Identifikasi dan Motivasi.

Identifikasi dan Motivasi adalah kegiatan mengidentifikasi calon

Penerima Manfaat dengan cara mengunjungi ke rumahnya. Petugas juga

memotivasi calon Penerima Manfaat untuk tetap bersemangat dan

optimis menjalani hidup.

b. Penerimaan (Registrasi).

Penerimaan adalah kegiatan menerima Penerima Manfaat yang telah

lulus seleksi di Balai.

c. Asesmen.

Asesmen adalah kegiatan pengungkapan masalah, kebutuhan, potensi

dan sumber kesejahteraan sosial Penerima Manfaat.

d. Rencana Intervensi.

Rencana Intervensi adalah kegiatan Pekerja Sosial untuk memaparkan

Rencana Intervensi terhadap Penerima Manfaat.

e. Pengelolaan Perpustakaan

Pengelolaan perpustakaan adalah kegiatan menyediakan buku-buku bagi

Penerima Manfaat dan Pegawai Balai dalam rangka menambah

pengetahuan.


3. Seksi Advokasi Sosial

Mempunyai tugas melakukan perencanaan, fasilitasi pelaksanaan,

serta pemantauan dan evaluasi advokasi sosial dan pengelolaan

informasi.

4. Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas melakukan perencanaan, fasilitasi, serta

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial

orang dengan HIV.

a. Rehabilitasi Dalam Panti

1. Pelayanan kebutuhan dasar

a) Penyediaan asrma

b) Penyediaan pangan

c) Penyediaan sandang

d) Pelayanan kesehatan dasar.

2. Akses layanan insklusif

a) Kependudukan

b) Kesehatan

c) Pendidikan

d) Pemulasaraan dan pemakanan.

b. Rehabilitasi Luar Panti

1. Kedaruratan

2. KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)

3. Pendampingan Komunitas

5. SASARAN PROGRAM

a. Sasaran Program

1. Orang dengan HIV

2. Orang dengan AIDS tanpa komplikasi

3. ADHA

4. Orang yang hidup dengan ODHA

b. Persyaratan Program

1. Program Dalam Panti


• Diprioritaskan pada orang yang tidak mampu secara sosial

ekonomi

• Mengalami stigma dan atau diskriminasi

• Usia produktif 18 s.d. 59 tahun

• Positif HIV dengan membawa hasil tes dan suart keterangan

kondisi kesehatan terkait HIV dari dokter

• Memiliki surat rujukan/pengantar dari Dinso atau LKS

• Tidak mengalami gangguan kejiwaan

• Mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang

lain

• Memiliki wali/pihak yang dapat dihubungi selama menjalani

rehabilitasi sosial dalam panti

• Bersedia mengikuti pelayanan di dalam panti

• Mematuhi peraturan yang berlaku di dalam panti.

2. Program Luar Panti

• Mengalami stigma dan atau diskmiminasi

• Positif HIV dengan membawa hasil tes dan surat keterangan

kondisi kesehatan dari dokter

• Dirujuk oleh fasilitas layanan kesehatan dan LKS.

c. Tujuan Program

1. Jangka pendek

Kapabilitas Fungsional (keberfungsian sosial) Penerima Manfaat

yaitu kemampuan Penerima Manfaat untuk menjalankan peran dan

tugas-tugas kehidupan di masyarakat.

2. Jangka Pangjang

Tujuan jangka pangjang merupakan kelanjutan kapabilitas fungsional

Penerima Manfaat meliputi :

a. Kapabilitas Sosial Penerima Manfaat

b. Tanggung jawab sosial Penerima Manfaat.


d. Pelaksanaan Program

1. Jangka waktu Rehabilitasi Sosial ODHA di dalam panti

dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan atau sesuai dengan

kebutuhan ODHA dan hasil asesmen Pekerja Sosial.

2. Rehabilitasi Sosial bagi ODHA diluar panti dilaksanakan paling

singkat 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan ODHA dan

hasil asesmen Pekerja Sosial.

6. KERJA SAMA

Jejaring kerja sama dalam penyelenggaran Rehabilitasi Sosial ODHA baik

didalam maupun diluar panti terdiri atas :

a. Puskesman/Rumah Sakit

b. Kepolisian

c. Dinsos

d. Dinkes

e. Dinas Kependuduka dan Catatan Sipil

f. Dunia Usaha

g. Lembaga Perlindungan Anal

h. Lembaga Bantuan Sosial

i. LKS

j. Lembaga Pendidikan

k. Lembaga Keagamaan

l. Karang Taruna

m. Bina Latihan Kerja.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2015

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan

Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Kmenterian Sosial,

maka sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah sebagai

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, menjelaskan gambaran umum organisasi dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta


permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi

oleh Organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA, menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar

Perjanjian Kinerja 2018.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA, menyajikan capaian kinerja

organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut

dilakukan analisa :

A. Capaian Kinerja Organisasi, membandingkan antara target

dengan realisasi kinerja tahun 2018, membandingkan antara

realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun

sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan

tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat

dalam dokumen Renstra organisasi, menganalisa penyebab

keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan, menganalisa atas

efisiensi penggunaan sumber daya dan analisa program/

kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran, menjelaskan realisasi anggaran yang

digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan

kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK).

BAB IV PENUTUP, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian

kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran


A. Perencanaan

Rencana Strategis PSROD HIV Bahagia Medan Tahun 2017-2019 disusun

berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra Kementerian Sosial RI,

Renstra Ditjen Rehabilitasi Sosial, Renstra Direktorat Rehabilitasi Sosial

Tuna Sosial dan KPO Tahun 2015-2019. Dengan adanya Renstra ini

pelaksanaan tugas di PSRSOD HIV Bahagia Medan dapat terarah sesuai

dengan tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 17 Tahun 2016 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, bahwa Unit Pelayanan

Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV “Bahagia” Medan

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal

Rehabilitasi Sosial, dimana PSRS ODHIV “”Bahagia” Medan mempunyai

Tugas dan fungsinya sebagai panti rujukan dan Sebagai Panti yang

menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial orang dengan Human

Immuno Deficiency Virus (HIV).

Kementerian sosial dalam menyelenggarakan pemerintahan yang

baik harus menyampaikan hasil pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya atau

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berkenaan dengan itu

pemerintah menerapkan system penyelenggaraan pemerintah dalam

bentuk SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Salah satu dokumen SAKIP adalah RKT ( Rencana Kinerja Tahunan)

PSRS ODHIV “Bahagia” Medan merupakan salah satu Unit Pelaksana

Tekhnis (UPT) Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial dan sebagai satuan

kerja yang mandiri wajib menyampaikan Rencana Kinerja Tahunan yang

mengacu kepada RENSTRA PSRS ODHIV “Bahagia” Medan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.17 Tahun 2016 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial ODHIV “Bahagia”

Medan mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada orang

dengan HIV dan menyelenggarakan fungsinya yaitu :

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


a. Penyusunan Rencana Program, evaluasi dan pelaporan.

b. Pelaksanaan registrasi dan assesment orang dengan HIV.

c. Pelaksanaan rehabilitasi sosial orang dengan HIV.

d. Pelaksanaan Advokasi sosial.

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan terminasi orang dengan

HIV.

f. Pemetaan data dan informasi orang dengan HIV, dan

g. Pelaksanaan Urusan tata Usaha.

Rencana Kinerja PSROD HIV Bahagia Medan Tahun 2018 merupakan

sarana dalam menyusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), memperkirakan

situasi dan kondisi saat ini serta memperhitungkan kemungkinan faktor-

faktor tertentu yang dapat berpengaruh pada penyusunan Rencana Kinerja

selanjutnya. Hal tersebut sejalan dengan tujuan, visi dan misi PSROD HIV

Bahagia Medan. Adapun rincian Rencana Kerja Tahuan (RKT) PSROD HIV

Bahagia MedanTahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Sasaran Strategis Tahun 2018 Indikator Kinerja Target

Meningkatnya ODH yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (permakanan, pakaian, tempat tinggal) dan fasilitas hak dasar

Jumlah ODH yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti

80

Jumlah Orang Dengan HIV yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar Panti

20

Meningkatnya ODH yang mendapatkan fasilitasi akses usaha

Jumlah Orang Dengan HIV Yang mendapatkan bantuan Fasilitas Usaha melalui layanan dalam panti

80

jumlah Orang Dengan HIV Yang mendapatkan bantuan Fasilitas Usaha melalui layanan luar panti

20

Jumlah Anggaran DIPA PSRSOD HIV Bahagia Medan 2018 sebesar Rp. 7.677.477.000,- (TUJUH MILYAR ENAM RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH).


B. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden

Republik Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja

merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan khusus Penetapan Kinerja (PK), antara lain adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja

aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah

dengan pemberi amanah;

2. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi;

3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

4. Dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja PSROD HIV Bahagia Medan dengan Dit RSTS & KPO

sebagai unit pimpinan yang lebih tinggi telah dilaksanakan pada Bulan

Januari Tahun 2018. Melalui perjanjian kerja ini, PSROD HIV Bahagia Medan

sebagai pihak pertama berjanji kepada Dit RSTS & KPO sebagai pihak kedua

akan mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pihak pertama juga bertanggung

jawab pada keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja tersebut.

Dalam perjanjian kinerja tersebut, Dit RSTS & KPO sebagai pihak kedua

bertannggungjawab untuk melakukan supervisi dan evaluasi terhadap

capaian kinerja PSROD HIV Bahagia Medan.


A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja 2018 PSRS ODHIV “Bahagia” Medan secara kuantitatif

telah dapat dilaksanakan seluruhnya atau 100 persen sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi. Untuk mengukur capaian sasaran 1 (satu), ditetapkan

indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel. 3.1

Capaian Kinerja PSRSOD HIV Bahagia Medan Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS TAHUN 2018

INDIKATOR KINERJA (IKU)

TARGET 2018

REALISASI 2018

CAPAIAN %

1. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti

1. Terselenggaranya

kegiatan penyusunan

rencana anggaran, urusan

surat-menyurat,

kepegawaian, keuangan,

penyiapan perlengkapan

dan rumah tangga, serta

kehumasan, melalui

kegiatan:

• Layanan Operasional

Perkantoran

3 Bulan Layanan

3 Bulan Layanan

100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


B. Realisasi Anggaran

Tabel. 3.2 Sasaran strategis, target dan capaian indikator kinerja utama

Realisasi Anggaran PSRSOD HIV Bahagia Medan Tahun 2018 telah

tercapai sebesar 97,37% atau Rp. 7.475.575.881,- dari Pagu Rp.

7.677.477.000,-. Secara lebih rinci, realisasi anggaran PSROD HIV Bahagia

Medan ialah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Berdasarkan Akuntabilitas Keuangan

NO JENIS BELANJA PAGU ( Rp ) REALISASI ( Rp ) %

1 Belanja Pegawai 3.628.648.000 3.514.872.159 96,86

2 Belanja Barang 3.233.829.000 3.151.776.772 97,46

3 Belanja Modal 375.000.000 373.930.000 99,71

4 Belanja Bansos 440.000.000 435.000.000 98,86

TOTAL 7.677.477.000 7.475.578.881 97,37

No Sasaran Strategis

(SS) Indikator Kinerja Utama

(IKU)

Target tahun 2018

Realisasi Keterangan Capaian

1 Meningkatnya ODH yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (permakanan, pakaian, tempat tinggal) dan fasilitas hak dasar

Jumlah ODH yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti

80 80

Jumlah Orang Dengan HIV yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti

20 20

2 Meningkatnya ODH

yang mendapatkan fasilitasi akses usaha

Jumlah Orang Dengan HIV Yang mendapatkan bantuan Fasilitas Usaha melalui layanan dalam panti

80 80

Jumlah Orang Dengan HIV Yang mendapatkan bantuan Fasilitas Usaha melalui layanan luar panti

20 20


Tabel 3.4

Realisasi Anggaran Berdasarkan Komponen/Akun

NO Output/Kegiatan PAGU ( Rp ) REALISASI ( Rp ) %

1 2244.002 1.868.662.000 1.809.652.933 96,84

2 2245.950 543.877.000 533.964.258 98,17

3 2245.951 375.000.000

373.930.000

99,71

4 2245.994 4.889.938.000 4.758.031.690 97,30

TOTAL 7.677.477.000 7.475.578.881 97,37

C. Program dan Capaian Rehabsos PSRSOD HIV Bahagia Medan

1. Seksi Advokasi

PSRSOD HIV “Bahagia” Medan mempunyai tugas melaksanakan

rehabilitasi sosial kepada orang-orang yang terinfeksi HIV. Salah satu

tugas Seksi Advokasi di PSRSOD HIV “Bahagia” Medan melakukan

kegiatan perencanaan, fasilitas pelaksanaan serta pemantauan dan

evaluasi advokasi sosial dan pengelolaan informasi. Seksi Advokasi

Sosial telah melaksanakan berbagai kegiatan layanan rehabilitasi

sosial terhadap penerima manfaat BRSRODH “Bahagia” dengan :

Alokasi anggaran sebesar RP. 142.735.000,-

Realisasi : Rp. 141.799.100,- ( 99,34 % )

Sisa anggaran : Rp. 935.900,-


Adapun jumlah alokasi anggaran kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Alokasi Anggaran Kegiatan

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan perkegiatan :

1. Case Conference

Seksi advokasi sosial melakukan kegiatan Case Canference terhadap

penerima manfaat , tujuannya untuk menggali , mencari dan

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh penerima manfaat

PRSROD HIV Bahagia di Medan. Kegiatan case conference dilaksanakan

20 kali pertemuan dengan melibatkan seluruh tenaga profesional baik

petugas pekerja sosial , psykolog, perawat,Pensos, Kepala Balai dan

Pejabat Struktural serta Petugas Pungsional umum untuk dilaksanakan

di ruang perpustakaan PSRSODH “Bahagia” Medan tujuannya untuk

menggali kasus perkasus penerima manfaat dan memberikan hasil

rekomendasi terhadap kasus yang dibahas sehingga penerima manfaat

No URAIAN KEGIATAN / SUB

KEGIATAN PAGU

Orang dengan HIV yang mendapatkan Pelayanan Rehsos PSRSODH “Bahagia “ Medan

1 Case Conference Rp. 2.800.000,-

2

Penyelenggaraan Bimbingan

Kewirausahaan Rp. 8.940.000,-

3 Resosialisasi Rp. 29.900.000,-

4 Bimbingan Lanjut Eks Penerima Manfaat Rp. 5.100.000,-

5 Terminasi - Pelepasan Rp. 18.445.000,-

6 Pencetakan Leaflet dan Kalender Rp. 7.500.000,-

7 Bimbingan KIE bagi Odha Rp. 64.750.000,-

8 Supervisi Rp. 5.300.000,-

Jumlah Rp. 142.735.000,-


harus benar-benar mesara nyaman selama mendapatkan pelayanan

rehabilitasi sosial didalam balai.

Alokasi anggaran untuk kegiatan case conference : Rp. 2.800.000,-

Realisasi : Rp. 2.720.000,- ( 97,14 % )

Sisa Anggaran : Rp. 80.000,-

2. Penyelenggaraan Bimbingan Kewirausahaan

Kegiatan bimbingan kewirausahaan diberikan kepada penerima manfaat

untuk memberikan semangat, sikap, perilaku dan kemanpuan untuk

mencari, menciptakan serta menerapkan cara kerja yang baru dengan

menggunakan teknologi ,untuk mendukung proses pelayanan

rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat.

PSRSODH “Bahagia” Medan melaksanakan kegiatan bimbingan

kewirausahaan dua kali dalam setahun dengan mendatangkan

narasumber dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, Lembaga

Kursus Pelatihan Collection dan dari pengusaha fotografer yang sudah

buka usaha di Kota Medan.

Pelaksanaan kegiatan bimbingan kewirausahaan diberikan kepada

penerima manfaat agar :

- Penerima manfaat mengetahui cara membuka usaha baru dengan

menggunakan modal yang sangat rendah.

- Membahas tentang usaha kreatif yang sesuai dengan tingkat

kemampuan penerima manfaat.

- Untuk memberikan motoivasi dan semangat baru kepada penerima

manfaat agar dapat berwirausaha setelah kembali dalam lingkungan

keluarga.

Alokasi anggaran kegiatan Bimbingan Kewirausahaan : Rp. 8.940.000,-

Realisasi : Rp. 8.940.000,- ( 100 % )

Sisa Anggaran : Rp. 0

3. Resosialisasi

Maksud Pelaksanaan Kegiatan


Kegiatan resosialisasi penerima manfaat PSRSOD HIV “Bahagia” Medan

dilaksanakan di 10 lokasi dengan rincian 6 lokasi berada Provinsi

Sumatera Utara, 2 lokasi di Pekan Baru dan 2 lokasi di Sumatera Barat.

Tujuan kegiatan resosialisasi yaitu untuk :

- Memberikan pemahaman kepada keluarga tentang keberadaan

penerima manfaat selama dalam panti.

- Memberikan kesiapan keluarga untuk menerima kembali penerima

manfaat dalam lingkungan keluarga .

- Memberikan kesiapan penerima manfaat agar dapat bersosialisasi (

open status) kepada lingkungan keluarga dan masyarakat.

- Memberikan kesiapan keluarga untuk mendampingi penerima manfaat

dalam hal perawatan serta mengingatkan kepatuhan minum obat ARV

secara tepat waktu.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Resosialisasi : Rp. 29.900.000,-

Realisasi : Rp. 29.694.100,- ( 99,31% )

Sisa Anggaran : Rp. 205.900,-

4. Bimbingan Lanjut Eks Penerima Manfaat.

Kegiatan Bimbingan Lanjut eks penerima manfaat dilaksanakan oleh

petugas BRSODH “Bahagia” Medan di Provinsi Sumatera Utara 2 lokasi

tujuannya untuk :

- Melihat perkembangan eks penerima manfaat PSRSOD HIV “Bahagia”

Medan setelah dikembalikan kedalam lingkungan keluarga

- Untuk melihat kesiapan keluarga dalam memberikan

motivasi,pendampingan kepada eks penerima manfaat.

- Untuk memberikan informasi dan edukasi kepada keluarga agar tetap

memberikan pendampingan dan semangat hidup yang tinggi sehingga

eks penerima manfaat dapat mandiri.

- Memerikan informasi kepada eks penerima manfaat agar patuh

meminum obat ARV dan kebutuhan akan nutrisi dan istirahat setiap hari

harus tetap diperhatikan.

- Untuk melihat pemanfaatan bantuan stimulan yang telah diberikan oleh

PSRSODH “Bahagia” kepada eks penerima manfaat.


Alokasi Anggaran kegiatan Bimbingan Lanjut Eks PM : Rp. 5.100.000,-

Realisasi : Rp. 4.900.000,( 96,07 % )


5. Terminasi – Pelepasan.

Kegiatan terminasi dilaksanakan 2 kali dalam setahun merupakan

kegiatan pelepasan sebelum penerima manfaat dipulangkan kedaerah

asal, diadakan acara perlepasan / perpisahan antara penerima manfaat

dengan seluruh pegawai ( ASN dan Tenaga Honorer) , Tenaga Instruktur.

Kegiatan terminasi Pelepasan tahap pertama dilaksanakan pada bulan

Juni 2018 dilaksanakan di aula PSRSODH “Bahagia” Medan, setelah ada

revisi anggaran, maka kegiatan Terminasi Pelepasan untuk tahap kedua

dilaksanakan di luar PSRSODH “Bahagia” Medan di Pantai Wong Rame

Kabupaten Serdang Bedagai.

Kegiatannya meliputi :

- Pengarahan dari Kepala BRSODH “ Bahagia “ Medan

- Pengarahan dari Pejabat Struktural

- Pengarahan dari Pejabat Fungsional

- Pengarahan dari Instruktur

- Pesan dan Kesan dari Penerima Manfaat/yang mewakili

- Vokal Group /puisi yang dibawakan oleh penerima manfaat

- Pemberian uang transport dan sertipikat secara simbolis

kepada PM.

- Hiburan bebas dll.

Alokasi Anggaran kegiatan Terminasi-Pelepasan PM : Rp. 18.445.000,-

Realisasi : Rp. 18.245.000,- ( 98,91% )


6. Bimbingan KIE bagi ODHA.

Kegiatan bimbingan komunikasi, informasi dan edukasi bagi odha

dilaksanakan di Kabupaten Simalungun dengan jumlah peserta sebanyak

20 orang. Kegiatan bimbingan KIE diberikan kepada masyarakat yang

tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi


sosial didalam panti. Kepada peserta kegiatan bimbingan KIE diberikan

bantuan dukungan odha sebesar RP. 2.000.000,- per orang

peruntukannya untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi odha itu sendiri

agar mereka sehat dan dapat bekerja dengan baik untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkoordinasi

dan bekerjasama dengan Dinas Sosial, LKS/KDS dan Dinas Kesehatan

dengan memberikan informasi dan edukasi tentang :

- Cara penyebaran dan pencegahan virus HIV.

- Memberikan pemahaman tentang pentingnya pola hidup sehat dan

manfaat pemenuhan kebutuhan nutrisi, sehingga mereka dapat

beraktifitas sesuai dengan tingkat kemanpuannya.

Alokasi Anggaran kegiatan Bimbingan KEI bagi Odha : Rp. 64.750.000,-

Realisasi : Rp. 64.500.000,- ( 99,61 % )


7. Supervisi

Kegiatan Supervisi penerima manfaat PSRSOD HIV Bahagia

dilaksanakan untuk melihat untuk melihat sampai sejauh mana

keberhasilan perkembangan bantuan dukungan odha yang diberikan

oleh PSRSODH “Bahagia” untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi .

Untuk menumbuhkan semangat juang hidup odha agar dapat berusaha

dan bekerja keras agar dapat memenuhi hidupnya.

Alokasi Anggaran kegiatan Bimbingan KEI bagi Odha : Rp. 5.300.000,-

Realisasi : Rp. 5.300.000,- ( 100% )

Sisa anggaran : Rp. 0,-

8. Pencetakan Leaflet dan Kalender.

Pencetakan leaflet dan kalender merupakan kegiatan untuk

memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan

BRSODH “Bahagia “ Medan, tujuannya agar masyarakat mengetahui

bahwa BRSODH “Bahagia” Medan merupakan wadah bagi odha untuk

mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial yang memdapatkan stikma


dan diskrimasi dari masyarakat. Jangkauan BRSODH “Bahagia” Medan

meliputi seluruh Sumatera,Kalimantan, Lampung, Bengkulu, Bangka

Belitung dan Kepri.

Alokasi Anggaran Pencetakan Leaflet dan Kalender : Rp. 7.500.000,-

Realisasi : Rp. 7.500.000,- ( 100 % )

Sisa anggaran : Rp. 0,-

2. Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial

Sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Layanan

Rehabilitasi Sosial adalah seluruh penerima manfaat Angkatan

Pertama dan Agkatan Kedua tahun 2018 berjumlah 80 (delapan

puluh puluh) orang dengan jumlah target 40 orang per-angkatan.

Alokasi anggaran untuk Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebesar Rp

842.372.000’-dengan perincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Alokasi Anggaran Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial

No Kegiatan Pagu (Rp)

Realisasi

Anggaran (Rp)

Fisik (Rp)

1. Honor Dokter 14.000.000. 14.000.000. 100%

2. Pemeriksaan Kesehatan 38.400.000. 38.400.000 100%

3. Rujukan Kesehatan 10.000.000. 10.000.000 100%

4.

Obat-obatan dan

Perlengkapan Medis

Lainnya

26.000.000 26.000.000 100%

5. Transport Pendamping

Rujukan 2.970.000 2.970.000 100%

6. Orientasi Pengenalan

Panti 26.870.000 26.831.000 100%


7. Home Visit 67.200.000 66.503.714 100%

8. Penyusunan Pedoman

Manajemen Kasus 2.300.000 2.300.000 100%

9. Bimbingan Mental 9.000.000 9.000.000 100%

10. Bimbingan Fisik 10.405.000 10.405.000 100%

11. Bahan Bimbingan Sosial 1.550.000 1.550.000 100%

12. Arsip Data Penerima

Manfaat

2.200.000 2.200.000 100%

13. Ceramah HIV/AIDS 6.940.000 6.940.000 100%

14. Widyawisata & Outing 17.100.000 17.100.000 100%

15. Saturday Night Activity

(SNA)

6.552.000 6.552.000 100%

16. Bimbingan Keterampilan 89.300.000 85.797.200 96,1%

17. Peningkatan Motivasi

Penerima Manfaat 4.130.000 3.780..000 100%

18. Terminasi/Pemulangan

PM 99.655.000 99.353.800 100%

19. Honor Pendamping

Bantuan Soial 7800.000 7.200.000 92,3%

20. Bantuan Stimulan 400.000.000. 395.000.000 98,75%

3. Kegiatan Seksi Asesmen

Kegiatan Seksi Asesmen PSRSOD HIV “Bahagia” di Medan

Tahun 2018 yang tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan

yang dianggarkan dalam DIPA Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang

Dengan HIV “Bahagia” di Medan Tahun Anggaran 2018 Nomor.

027.04.06.070161/2018 tanggal 5 Desember 2017, antara lain:


a) Penerimaan

Kegiatan Penerimaan ini terdiri dari penerimaan penerima

manfaat angkatan pertama yang dilaksanakan pada bulan Februari

dan Maret 2018. Penerimaan penerima manfaat angkatan kedua

pada bulan Agustus 2018. Kegiatan penerimaan dilaksanakan di

kantor Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV “Bahagia”di

Medan.

Penerima manfaat angkatan pertama berjumlah 40 orang, yang

berasal dari 6 provinsi, yaitu ; Prov. Sumatera Utara (15 orang);

Prov. Sumatera Barat (11 orang); Prov. Riau (7 orang); Prov.

Kepulauan Riau (1 orang); Prov. Kepulauan Bangka Belitung (4

orang); dan Prov. Kalimantan Selatan (2 orang).

Kegiatan penerimaan dilaksanakan oleh petugas yang terdiri

dari staf seksi asesmen, yang telah diberikan tugas sesuai dengan

Surat Keputusan Kepala PSRSOD HIV “Bahagia” di Medan No.

82/PSRSODHIV/RH.01.01/01/2018 tanggal 25 Januari 2018, dan

Surat Tugas No. 83/PSRSODHIV/KP.07.03/02/2018 Tanggal8

Februari 2018.

Penerima manfaat angkatan kedua berjumlah 40 orang, yang

berasal dari 7 provinsi, yaitu ; Prov. Sumatera Utara (17 orang);

Prov. Sumatera Barat (4 orang); Prov. Riau (10 orang); Prov.

Nanggroe Aceh Darussalam (3 orang); Prov. Bengkulu (4 orang);

Prov. Kalimantan Barat (1 orang); dan Prov. Kalimantan Selatan (1

orang).

Kegiatan penerimaan dilaksanakan oleh petugas yang terdiri

dari staf seksi asesmen, yang telah diberikan tugas sesuai dengan

Surat Keputusan Kepala PSRSOD HIV “Bahagia” di Medan No.

571/PSRSODHIV/RH.00.01/07/2018 tanggal 19 Juli 2018, dan Surat

Tugas No. 572/PSRSODHIV/KP.07.03/07/2018 Tanggal19 Juli 2018.

Adapun kegiatan penerimaan PSRSOD HIV “Bahagia” di

Medan dianggarkan sebesar Rp. 128.100.000,-dan terealisasi

sebesar Rp. 126.048.000,- sisa Rp. 2.051.400,- atau sebesar


(98,40%). Yang terdiri dari belanja bahan dan belanja perjalanan

biasa yaitu transport kedatangan penerima manfaat dari daerah asal

ke PSRSOD HIV “Bahagia” di Medan dan transport pendamping

penerima manfaat baik dari KDS maupun petugas panti. Secara rinci

kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7 Pelaksanaan kegiatan penerimaan

Indikator Output Realisasi

- Tersedianya data penerima manfaat yang akan di rehabilitasi di PSRSOD HIV “Bahagia” di Medan

- Terlaksananya kegiatan Penerimaan dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 80 orang

Rp. 126.048.000,-

(98,40%) Sisa

Rp.2.051.400,-

b) Asesmen

Kegiatan Asesmen ini dilaksanakan pada tanggal 12 Maret

2018 untuk penerima manfaat angkatan pertama dan Agustus 2018

untuk penerima manfaat angkatan kedua, dengan tujuan untuk

mengidentifikasi masalah dan kebutuhan Penerima Manfaat setelah

Penerima Manfaat diterima di PSRSOD HIV “Bahagia” di Medan

untuk di mendapatkan rehabilitasi di Panti Sosial Rehabilitasi Sosial

Orang dengan HIV “Bahagia”di Medan.

Asesmen dilakukan terhadap 80 orang Penerima Manfaat yang

mengikuti rehabilitasi sosial di PSRSOD HIV “Bahagia” di

Medan.Adapun kegiatan Asesmen dianggarkan sebesar Rp.

2.470.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.020. 000,-atau (81,78 %),

sisa Rp. 450.000,- , terdiri dari belanja bahan form asesmen. Secara

rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Tabel 3.8 Kegiatan Asesmen


- Teridentifikasinya Masalah dan Kebutuhan Penerima Manfaat

- Tersedianya data mengenai masalah dan kebutuhan Penerima Manfaat

- Terlaksananya kegiatan Asesmen Masalah dan kebutuhan Penerima manfaat

- Terpenuhinya data mengenai masalah dan kebutuhan penerima manfaat

Rp. 2.020.000,-

(81,78%)

Sisa Rp. 450.000,-

c) Rencana Intervensi

Kegiatan Rencana Intervensi ini dilaksanakan pada bulan

Maret 2018 untuk angkatan pertama dan bulan Oktober untuk

angkatan kedua, dengan tujuan untuk melakukan pengendalian

terhadap masalah yang dihadapi Penerima Manfaat.

Kegiatan Rencana Intervensi dianggarkan sebesar Rp.

3.956.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.730.000,- atau (94,29 %),

dengansisa Rp. 226.000,- , terdiri dari belanja bahan dan konsumsi

untuk kegiatan rapat. terdapat dua kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9 Rencana Intervensi


- Tersedianya

solusi dari

masalah yang

dialami PM

- Terlaksananya

kegiatan rencana

intervensi Penerima

Manfaat

Rp. 3.730.000,-

(94,29 %)

Sisa Rp. 226.000,-


d) Pendataan dan Seleksi

Kegiatan Pendataan dan Seleksi dilaksanakan pada bulan

Desember 2018, dengan tujuan untuk mengetahui sebaran data

orang dengan HIV yang akan menjadi calon Penerima Manfaat yang

akan di rehabilitasi di PSRSOD HIV “Bahagia” di Medan. Kegiatan ini

dilakukan di 6 lokasi yang ada di 4 provinsi, yaitu :Prov. Sumatera

Utara (Kota Tanjung Balai, Kab. Karo dan Kab. Simalungun); Prov.

Nanggroe Aceh Darussalam (Kab. Langsa); Prov. Sumatera Selatan

(Kota Palembang); dan Prov. Kepulauan Riau (Kota Batam).

Untuk kegiatan Pendataan dan Seleksi ini dianggarkan sebesar

Rp.43.800.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 43.590.000,- (99,52

%). Kegiatan ini berupa kegiatan belanja perjalanan biasa(transport,

penginapan dan uang harian). Secara rinci kegiatan tersebut dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 10 Kegiatan Pendataan dan Seleksi


- Tersedianya dana dan

SDM kegiatan

Pendataan dan seleksi

- Terlaksananya kegiatan

Pendataan dan Seleksi di 4

provinsi.

Rp. 43.590.000,-

(99,52%)

e) Pencetakan Form Isian Calon Penerima Manfaat

Kegiatan Pencetakan Form Isian Calon Penerima Manfaat PSRSOD

HIV “Bahagia” diMedan tahun 2018 diperuntukkan bagi penyediaan

formulir calon penerima manfaat dengan sasaran 40 orang dalam

satu tahun. Kegiatan dianggarkan sebesarRp. 600.000,-dengan

realisasi sebesar Rp. 600.000,- (100%). Secara rincikegiatan

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Tabel 3. 11 Kegiatan Pencetakan Form Isian Calon PM


- Tersedianya dana

dan SDM kegiatan

pencetakan

- Terserapnya dana untuk

pencetakan form calon

penerima manfaat

Rp. 600.000,-

(100%)

f) Pengelolaan Perpustakaan

Pada tahun 2018, kegiatan pengelolaan perpustakaan

dilaksanakan untuk belanja bahan operasional di perpustakaan,

dengan tujuan agar ruang perpustakaan lebih nyaman dan

representatif dan dapat memenuhi kebutuhan bagi pegawai dan

penerima manfaat untuk mendapatkan informasi melalui koleksi

buku bacaan yang ada. Kegiatan pengelolaan perpustakaan ini

dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp.

1.962.000,- (98,13 %).


Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) PSROD HIV Bahagia Medan Tahun

2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan kewajiban suatu instansi

pemerintah dalam memberikan laporan baik keberhasilan maupun kegagalan

dalam pelaksanaan misi organisasi guna mencapai sasaran serta tujuan yang

telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan ini berisi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang meliputi

keberhasilan, kegagalan, hambatan, permasalahan serta upaya mengatasi

permasalahan yang dihadapi sebagai bahan acuan melaksanakan rencana

kinerja di tahun berikutnya.

Sesuai dengan tujuan organisasi PSROD HIV Bahagia Medan, yaitu

untuk penanganan orang dengan HIV yang berada dibawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dan pembinaan

secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

dan Korban Perdagangan Orang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) PSROD HIV Bahagia Medan Tahun

2018, dengan harapan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan

evaluasi serta pengambilan kebijakan pelaksanaan program tahun berikutnya.

Medan, Januari 2019

Kepala,

Sumarno Sri Wibowo

BAB IV PENUTUP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KEPALA SEKSI LAYANAN REHABILITASI SOSIAL PSRSODH “BAHAGIA” DI MEDAN

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA UTAMA KEGIATAN TARGET

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Meningkatnya ODHA yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Meningkatnya pelayanan umum, rumah tangga dan perlengkapan

Jumlah ODHA yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial meningkat

Kebutuhan Kesehatan PM

12 Bulan

Kebutuhan Kebersihan dan Nutrisi

12 Bulan

Bimbingan fisik, mental, sosial dan vokasional

12 Bulan

Home Visit 6 Kegiatan

Terminasi 80 PM

Bantuan Stimulan 80 PM

Keterampilan Praktis

12 Bulan

Rumah Antara 15 PM

Seksi Anggaran

Layanan Rehabilitasi Sosial Rp 842.372.000 (delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Medan, Januari 2018

Kepala,

John Elfis

Kepala Seksi Layanan Rehsos

M e i s i


KEPALA SEKSI ASESMEN PSRSODH “BAHAGIA” DI MEDAN

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya ODHA yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial


Pendataan dan Seleksi calon PM

6 Kegiatan

Penerimaan dan Asesmen PM

80 PM

Kerjasama LKS 8 Kegiatan

Mitigasi Populasi Kunci

12 Kegiatan

Pendampingan Komunitas ODHA

5 Kegiatan

Kedaruratan 10 Kegiatan

2 Meningkatnya pelayanan umum, rumah tangga dan perlengkapan

Kualitas pelayanan umum, rumah tangga dan perlengkapan meningkat

Pencetakan formulir calon PM

2.000 Lbr

Pengelolaan publikasi melalui Media Elektronik

4 Kegiatan

Pengelolaan Perpustakaan

1 Tahun

Seksi Anggaran

Asesmen Rp 128.100.000,- (seratus dua puluh delapan juta serratus ribu rupiah)

Medan, Januari 2018

Kepala,

John Elfis

Kepala Seksi Asesmen

Darmiyeti


KEPALA SEKSI ADVOKASI SOSIAL PSRSODH “BAHAGIA” DI MEDAN

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA KEGIATAN TARGET

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya ODHA yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial


Case Conference 100 Kegiatan

Penjajakan Keluarga 7 Kegiatan

Bimbingan Lanjut Eks PM

6 Kegiatan

Penjangkauan 15 Kegiatan

Bimbingan KIE 2 Kegiatan

Respon Kasus 10 Kegiatan

Bimbingan Kewirausahaan

2 Kegiatan

2 Meningkatnya pelayanan umum, rumah tangga dan perlengkapan


Pencetakan Leaflet 1.000 Expl

Pencetakan Kalender 100 Expl

Seksi Anggaran

Advokasi Sosial

RP. 142.735.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Medan, Januari 2018

Kepala,

John Elfis

Kepala Seksi Advokasi Sosial

S i n a r t a



PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN

IMMUNODEFICIENCY VIRUS “BAHAGIA” DI MEDAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : John Elfis

Jabatan : Kepala PSRSODH “Bahagia” di Medan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Edi Suharto

Jabatan : Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, Januari 2018

PIHAK KEDUA,

DIRJEN REHABILITASI SOSIAL

EDI SUHARTO

NIP. 19651106 199201 1 001

PIHAK PERTAMA

KEPALA PSRSODH “Bahagia” di Medan

JOHN ELFIS

NIP. 19610301 198703 1 009






akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : L i s k e n

Jabatan : Ka Subbag Tata Usaha


Nama : John Elfis






target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi



Medan, Januari 2018

PIHAK KEDUA,

Kepala PSRSODH “Bahagia” di Medan

JOHN ELFIS

NIP. 19610301 198703 1 009

PIHAK PERTAMA

Ka Subbag Tata Usaha

L I S K E N

NIP. 19600929 198603 2 002







Nama : M e i s i

Jabatan : Kepala Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial


Nama : John Elfis










Medan, Januari 2018

PIHAK KEDUA,


JOHN ELFIS

NIP. 19610301 198703 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Layanan Rehsos

M E I S I

NIP. 19600530 199203 2 001






akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Darmiyeti

Jabatan : Kepala Seksi Asesmen


Nama : John Elfis










Medan, Januari 2018

PIHAK KEDUA,


JOHN ELFIS

NIP. 19610301 198703 1 009

PIHAK PERTAMA,

Kepala Seksi Asesmen

DARMIYETI

NIP. 19600114 199203 2 001







Nama : S i n a r t a

Jabatan : Kepala Seksi Advokasi Sosial


Nama : John Elfis






target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.




Medan, Januari 2018

PIHAK KEDUA,


JOHN ELFIS

NIP. 19610301 198703 1 009

PIHAK PERTAMA,

Kepala Seksi Advokasi Sosial

S I N A R T A

NIP. 19630318 199103 2 002


KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PSRSODH “BAHAGIA” DI MEDAN

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR


(1) (2) (3) (4) (5)

1

Meningkatnya kapasitas SDM PSRSODH Bahagia dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial ODHA

Jumlah SDM PSRSODH Bahagia yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial ODHA

Diklat SDM, Konsultasi dan evaluasi petugas kepegawaian, perencana, petugas BMN

35 Kegiatan

2

Meningkatnya layanan dukungan manajemen Satker PSRSODH Bahagia

Jumlah layanan dukungan manajemen Satker PSRSODH Bahagia yang meningkat

Penyusunan program dan anggaran, Rencana Operasional dan SBK

4 Kegiatan

3 Meningkatnya pemantauan dan evaluasi

Jumlah pemantauan dan evaluasi yang meningkat

Penyusunan LKj, PP 39, SPIP, RDK

13 Kegiatan

4

Meningkatnya pengelolaan keuangan dan perbendaharaan

Kualitas pengelolaan keuangan dan perbendaharaan yang meningkat

Konsultasi dan evaluasi petugas keuangan, SAI

12 Bulan

5

Meningkatnya pelayanan umum, rumah tangga dan perlengkapan


Kampanye informatif, pameran HKSN, pengelolaan website, perpustakaan

10 Kegiatan

6 Meningkatnya operasional dan pemeliharaan kantor

Kualitas operasional dan pemeliharaan kantor meningkat

Operasional kantor dan pimpinan, pemeliharaan gedung dan bangunan, langganan daya dan jasa

12 Bulan

7 Meningkatnya pelayanan Gaji dan Tunjangan

Kualitas pelayanan gaji dan tunjangan meningkat

Pembayaran gaji dan tunjangan 12 Bulan

Sub Bagian Anggaran

Tata Usaha Rp 6.564.270.000,- (enam milyar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus tuju puluh ribu rupiah)

Medan, Januari 2018

Kepala,

John Elfis

Ka Subbag Tata Usaha

L i s k e n

panti sosial rehabilitasi sosial orang dengan ......panti sosial rehabilitasi sosial orang dengan...

Documents