1

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-45

Agenda 8 (c):

Laporan Penilaian Risiko Sistem Pengurusan AlamSekitar (EMS)

LATAR BELAKANG

2

Dokumen Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) disedia merangkumi 4 risiko dan peluang, iaitu:

Isu dalaman dan luaran (Klausa 4.1);

Keperluan pihak berkepentingan (Klausa 4.2);

Aspek alam sekitar (Klausa 6.1.2);

Undang-undang terpakai (Klausa 6.1.2).

LATAR BELAKANG

3

Penilaian risiko dibuat adalah berdasarkan keperluan Standard Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015 klausa 6.1 Tindakan menyatakan risiko dan peluang

Penilaian

2 kali setahun

FOKUS PELAPORAN

4

Penilaian risiko Isu dalaman dan luaran, Keperluan pihak berkepentingan, Aspek alam sekitardan Undang-undang terpakai

1

Kawalan tindak balas ke atas risiko

2

Nota: Penilaian risiko telah dilaksana oleh Peneraju semasa Mesyuarat JK Kerja EMS pada 22/7/2019

LAPORAN PENILAIAN RISIKO EMS

5

Penilaian risiko Isu dalaman dan luaran, Keperluan pihak berkepentingan, Aspek alam sekitar dan Undang-undang terpakai

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Rendah Sederhana Tinggi Rendah Sederhana Tinggi

Q4/2018 Q2/2019

16

10

0

19

7

0

8

10

9

0 0

18

12

1

20

10

00 0 0

3

1

Penilaian Risiko EMS UPM

Isu dalaman dan luaran Keperluan pihak berkepentingan Aspek alam sekitar Undang-undang terpakai

Perkara Q4/2018 Q2/2019

R S T R S T

Isu dalaman dan luaran

16 10 0 19 7 0

Keperluan pihak berkepentingan

8 1 0 9 0 0

Aspek alam sekitar 18 12 1 20 10 0

Undang-undang terpakai

2 - - 1 1

LAPORAN PENILAIAN RISIKO EMS

6

Kawalan tindak balas ke atas risiko2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Tolak ansur Rawat Pindah Hapus Belum Nilai

19

4

3

0 0

9

0 0 0 0

20

10

0 0

1

3

1

0 0

10

Kawalan Tindak Balas ke atas Risiko Q2/2019

Isu dalaman dan luaran Keperluan pihak berkepentingan Aspek alam sekitar Undang-undang terpakai

Perkara

Kawalan Tindak balas ke atas Risiko

Tolak ansur

Rawat Pindah HapusBelum Nilai

Isu dalaman dan luaran

19 4 3 0 0

Keperluan pihak berkepentingan

9 0 0 0 0

Aspek alam sekitar

20 10 0 0 1

Undang-undang terpakai

3 1 0 0 10

LAPORAN PENILAIAN RISIKO EMS

7

Tindakan Peneraju ke atas kawalan risiko:

Pantau kawalan sedia ada/strategi tindakan (Bagi risiko Rendah, pantau secara berterusan 2 tahun dan akan digugurkan selepas tempoh 2 tahun sekiranya kekal tahap risiko Rendah)

Pantau kawalan sedia ada/strategi tindakan (tukar strategi tindakan sekiranya tahap risiko kekal Sederhana atau Tinggi)

Majukan surat kepada PTJ yang dikongsi/pindah atau bincangBagi keputusan pindah:

i. PTJ pemindah - Majukan surat kepada PTJ yang menerima- keluarkan isu tersebut daripada senarai Pengurusan Risiko PTJ.

ii. PTJ penerima – masukkan isu tersebut daripada senarai Pengurusan Risiko PTJ & laksana dan pantau pengurusan risiko

Keluarkan isu tersebut daripada Dokumentasi Risiko dan Peluang UPM (Isu kekal setahun, dikeluarkan pada tahun berikutnya)

5. Belum nilai Rekod & pantau masa/tempoh penilaian

1. Tolak ansur(Tolerate)

2. Rawat (Treat)

3. Pindah (Transfer)

4. Hapus (Terminate)

Nota: Kawalan tindak balas ke atas risiko menggunapakai sebagaimana Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)

SYOR

1. Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ke atas 4 perkara iaituIsu dalaman dan luaran, Keperluan pihak berkepentingan, Aspek alamsekitar dan Undang-undang terpakai;

2. Penilaian Risiko EMS Sukuan kedua tahun 2019 (Q2/2019) UPM;

3. Kawalan tindak balas ke atas risiko operasi Q2/2019 dan meminta Penerajumelaksanakan kawalan berdasarkan kaedah kawalan yang dipilih bagimemastikan tahap risiko operasi terkawal;

4. Dokumen Risiko dan Peluang EMS terkini akan berkuatkuasa pada 20Ogos 2019 selepas semakan dan penilaian Q2/2019 dibuat.

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-45 diminta mengambil makluman dan tindakan berhubung: