Versi 1.0

Pejabat Bendahari ,

Universiti Teknologi MARA,

40450 Shah Alam, Selangor,

MALAYSIA.

http://myfinancial.uitm.edu.my

MANUAL PENGGUNA (Vendor Menghantar Tawaran)

Manual Pengguna - Vendor Menjawab Tawaran

Panduan Pengguna Mukasurat 2

ISI KANDUNGAN

1. Log Masuk Sebagai Pembekal ........................................................................................................... 3

2. Vendor Memberi Tawaran ................................................................................................................ 5

3. Vendor Menghantar Tawaran (Hantar Muktamad) ..................................................................... 10

4. Vendor Tandatangan Digital ........................................................................................................... 11

Manual Pengguna - Vendor Menjawab Tawaran

Panduan Pengguna Mukasurat 3

1. Log Masuk Sebagai Pembekal

Sila layari laman web FinEProcurement Plus di alamat http://myfinancial.uitm.edu.my

ARAHAN:

1. Klik Pautan Log Masuk

2. Pilih Pembekal.

1. Layari laman web

“http://myfinancial.u

itm.edu.my”

2. Pergi ke tab Log

Masuk

3. Pilih Pembekal

Manual Pengguna - Vendor Menjawab Tawaran

Panduan Pengguna Mukasurat 4

ARAHAN:

1. Klik “Pembekal” dan masukkan maklumat seperti diatas.

2. Masukkan Login ID: <Nombor kad Pengenalan>

3. Katalaluan Pembekal

4. Klik butang [Log Masuk]

Manual Pengguna - Vendor Menjawab Tawaran

Panduan Pengguna Mukasurat 5

2. Vendor Memberi Tawaran

1. Klik Menu ePerkhidmatan

2. Klik submenu Pelawaan

3. Klik pautan No. Pelawaan dalam Jadual Senarai Tawaran Pelawaan Terkini

Manual Pengguna - Vendor Menjawab Tawaran

Panduan Pengguna Mukasurat 6

4. Klik pautan Nama Barangan.

5. Klik butang [Seterusnya]

Manual Pengguna - Vendor Menjawab Tawaran

Panduan Pengguna Mukasurat 7

Tawaran Spesifikasi Item

6. Sila tandakan Calit Ya/Tidak untuk setiap keterangan spesifikasi. Ruang

Tawaran/Catatan boleh diisi jika perlu.

7. Klik <No. Mukasurat> atau <Kemudian> untuk rekod spesifikasi seterusnya.

8. Ulang proses yang sama sehingga semua rekod spesifikasi diisi.

9. Klik butang [Simpan]

10. Klik butang [Seterusnya]

Manual Pengguna - Vendor Menjawab Tawaran

Panduan Pengguna Mukasurat 8

Tawaran Harga

11. Masukkan Tempoh Jaminan (Bulan)

12. Masukkan Tempoh Serahan (Hari)

13. Pilih Matawang (Secara default mempunyai nilai Ringgit Malaysia)

14. Masukkan Harga Per Unit Tanpa GST (RM)

Manual Pengguna - Vendor Menjawab Tawaran

Panduan Pengguna Mukasurat 9

Tawaran Katalog/ Brosur

15. Klik butang [Choose File]

16. Pilih ‘File’ yang ingin dimuatnaik.

17. Klik [Open].

18. Klik butang [Muatnaik]

19. Ulang proses untuk beberapa brosur/katalog.

20. Klik pautan Papar jika ingin memaparkan Lampiran yang dimuatnaik tadi

21. Klik butang [Seterusnya]

Manual Pengguna - Vendor Menjawab Tawaran

Panduan Pengguna Mukasurat 10

22. Klik butang [Kembali]

3. Vendor Menghantar Tawaran (Hantar Muktamad)

1. Tanda calit kotak Pilih.

2. Klik butang [Hantar Muktamad]

Manual Pengguna - Vendor Menjawab Tawaran

Panduan Pengguna Mukasurat 11

3. Tanda calit kotak Saya Setuju jika sudah selesai membaca Surat Akuan Pembida

ini.

4. Klik butang [Hantar Muktamad]

4. Vendor Tandatangan Digital

Skrin popup Tandatangan Digital

1. Masukkan pin yang telah disetkan.

2. Pilih Soalan Keselamatan Anda

3. Masukkan Jawapan kepada Soalan Keselamatan yang telah disetkan.

4. Klik butang [Sign] jika setuju dengan Pengesahan Keselamatan yang dipaparkan.

5. Klik butang [OK]

Manual Pengguna - Vendor Menjawab Tawaran

Panduan Pengguna Mukasurat 12

6. Klik butang [Kembali]