manual modul gaji v1 modul gaji...modul gaji disediakan untuk membuat pembayaran gaji kepada pekerja...

ISI KANDUNGAN

Pengenalan Modul Gaji ................................................................................................................................. 1

Sub Modul ROC ............................................................................................................................................. 2

ROC............................................................................................................................................................ 3

Sub Modul Transaksi ................................................................................................................................. 6

Transaksi Gaji ............................................................................................................................................ 7

Transaksi Bulan Semasa .......................................................................................................................... 10

Bayaran Gaji Staf (Cek) ............................................................................................................................ 12

Pelarasan ................................................................................................................................................. 14

Sub Modul eOT ........................................................................................................................................... 17

Sokongan Ketua Jabatan ......................................................................................................................... 18

Pengesahan Terima ................................................................................................................................. 20

Proses eOT .............................................................................................................................................. 22

Penukaran Penyelia/Ketua Jabatan ........................................................................................................ 23

Sub Modul Proses ....................................................................................................................................... 25

Proses Gaji ............................................................................................................................................... 26

Proses AP ................................................................................................................................................. 27

Proses Akhir Bulan .................................................................................................................................. 28

Sub Modul Pemindahan Ke Disket .............................................................................................................. 29

Bank Autopay .......................................................................................................................................... 30

ASB .......................................................................................................................................................... 31

KWSP ....................................................................................................................................................... 32

Perkeso .................................................................................................................................................... 33

Cukai ........................................................................................................................................................ 34

Sub Modul Laporan ..................................................................................................................................... 35

Laporan Bulanan ..................................................................................................................................... 36

Laporan Tahunan .................................................................................................................................... 37

Laporan Agensi ........................................................................................................................................ 38

Sub Modul Slip ............................................................................................................................................ 39

Slip Gaji ................................................................................................................................................... 40

Slip OT ..................................................................................................................................................... 41

Sub Modul Penyelenggaraan ...................................................................................................................... 42

Gaji .......................................................................................................................................................... 43

Agensi ...................................................................................................................................................... 48

Bank Autopay .......................................................................................................................................... 53

Organisasi ................................................................................................................................................ 54

Pindahan Kod .......................................................................................................................................... 55

Laporan Percukaian................................................................................................................................. 56

SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL GAJI Versi Dokumen: 1.1

Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 1

Pengenalan Modul Gaji Modul Gaji disediakan untuk membuat pembayaran gaji kepada pekerja UTeM pada setiap bulan. Modul ini mengambil kira dan merekod pembayaran gaji kepada semua pekerja dengan lebih cekap dan efisien. Modul ini juga dihubungkan dengan Modul Pembayaran bagi tujuan mengeluarkan cek pembayaran gaji.

Antara sub modul yang terkandung di bawah modul ini adalah:

1. Sub Modul ROC 2. Sub Modul Transaksi 3. Sub Modul eOT 4. Sub Modul Proses 5. Sub Modul Pemindahan ke Disket 6. Sub Modul Laporan 7. Sub Modul Slip 8. Sub Modul Penyelenggaraan



Sub Modul ROC

FUNGSI: Skrin ini adalah untuk memproses ROC (Report of Changes).

1. Klik ikon “ROC” di bawah modul “GAJI”, skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 1.0 : Menu Bagi Sub Modul ROC

1 1.1



ROC

FUNGSI: Skrin ini digunakan untuk memproses ROC (Report of Changes).

1.1 Klik menu “ROC” pada sub modul “ROC”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 1.1(a): Skrin ROC (ROC) – pilihan bulan transaksi

Langkah‐langkah untuk memproses ROC :

i) Pilih “Bulan Transaksi” terlebih dahulu. Klik “OK”. Skrin berikut akan dipaparkan:

i



Skrin 1.1(b): Skrin ROC (ROC)

ii) Pilih jenis “Isihan” sama ada ingin melakukan isihan berdasarkan “Tarikh Disahkan”, “No. Rujukan

Surat” atau “No Staf”.

iii) Senarai ROC mengikut jenis isihan yang dipilih akan dipaparkan. Double click rekod yang dicari.

iv) “Maklumat Staf” dan “Maklumat ROC” akan dipaparkan.

v) Klik ikon untuk ke “Mukasurat 2/2”, skrin berikut akan dipaparkan.

ii

iv

v

iii



Skrin 1.1(c) : Skrin ROC (ROC) ‐ mukasurat 2/2

vi) Double click pada butiran gaji atau butiran elaun untuk melakukan pengemaskinian tahun atau amaun. Klik “Tambah Ke Senarai” untuk menyimpan maklumat yang telah dikemaskini.

vii) “Butiran Nota Tambahan” akan memaparkan maklumat berkaitan ROC staf berkenaan untuk makluman Unit Gaji.

viii) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.

ix) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.

x) Klik ikon untuk kembali semula ke “Muka Surat 1/2”.

xi) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”

vi

vii

x xi

ix viii



Sub Modul Transaksi

FUNGSI: Sub modul ini adalah untuk memasukkan dan memaparkan transaksi gaji semasa, membuat pelarasan kepada maklumat gaji bagi tahun sebelum dan menentukan cara bayaran gaji melalui cek.

2. Klik ikon “TRANSAKSI” di bawah modul “GAJI”, skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 2.0 : Menu Bagi Sub Modul Transaksi

2

2.1

2.2

2.3

2.4



Transaksi Gaji

FUNGSI: Skrin ini adalah untuk memasukkan dan memaparkan transaksi gaji.

2.1 Klik menu “Transaksi Gaji” pada sub modul “TRANSAKSI”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 2.1(a) : Skrin Transaksi (Transaksi Gaji )

Langkah‐langkah untuk memasukkan Transaksi Gaji :

i) Klik ikon untuk melakukan carian mengikut sama ada “No Staf”, “Nama Pekerja” atau “Unit”. Jika pengguna memilih untuk membuat carian berdasarkan No Staf, maka pengguna perlu memilih No Staf yang dicari dari kolum “Dari” dan “Hingga”. Begitu sebaliknya untuk carian mengikut “Nama Pekerja” dan “Unit”.

ii) Klik “Cari”. iii) Hasil carian akan dipaparkan dan double‐ click pada rekod yang dicari. Skrin 2.1(b) akan dipaparkan.

ii

iiii

i



Skrin 2.1(b) : Skrin Transaksi (Transaksi Gaji ) – tab Transaksi Tetap

iv) “Maklumat Asas Staf” yang dicari akan dipaparkan. Pilih “Kategori Perkeso” sekiranya staf tersebut

dikenakan potongan Perkeso. Sila buat pilihan pada jenis “Kawalan Proses”. v) Klik pada “Jenis Transaksi” untuk memaparkan maklumat‐maklumat tertentu mengikut jenis

transaksi yang dipilih. vi) Maklumat “Transaksi Tetap” staf akan dipaparkan. Masukkan rekod transaksi seperti “Jenis”, “Kod”,

“Kadar”, “Amaun”, “Tarikh Mula”, “Status” dan “Catatan”.

vii) Klik “Tambah Ke Senarai” untuk menambah rekod ke dalam senarai “Transaksi Tetap”.

viii) Klik tab “Transaksi Semasa”, skrin berikut akan dipaparkan untuk memasukkan rekod transaksi semasa.

v

vi

vii

iv

viii



Skrin 2.1(c) : Skrin Transaksi (Transaksi Gaji ) – tab Transaksi Semasa

ix) Klik “Tambah” untuk menambah rekod transaksi semasa. Pilih “Kod” seterusnya masukkan maklumat “Kuantiti”, “Kadar” , “Nombor” ,” Tarikh Mula” dan “Tarikh Tamat”. Pilih “Status” samada aktif atau batal.

x) Klik “Proses Transaksi Terperinci” untuk melakukan proses transaksi terperinci berdasarkan “Tarikh Mula” dan “Tarikh Tamat” yang dimasukkan seperti yang dipaparkan. Status “P” adalah status di mana amaun tersebut telah diproses untuk transaksi gaji bulan berkenaan. Pengguna dibenarkan untuk menukar status tersebut.

xi) Klik ikon untuk “Hapus Rekod”.

xii) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.

xiii) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.

xiv) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.

ix

x

xii xiii

xiv

xi



Transaksi Bulan Semasa

FUNGSI: Skrin ini adalah untuk memasukkan transaksi bulan semasa.

2.2 Klik menu “Transaksi Bulan Semasa” pada sub modul “TRANSAKSI”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 2.2: Skrin Transaksi (Transaksi Bulan Semasa)

Langkah‐langkah untuk memasukkan Transaksi Gaji (bulan semasa): i) Lakukan carian mengikut sama ada “No Staf”, “Nama Pekerja” atau “Unit”. Jika pengguna memilih

untuk membuat carian berdasarkan No Staf, maka pengguna perlu memilih No Staf yang dicari dari kolum “Dari” dan “Hingga”. Begitu sebaliknya untuk carian mengikut “Nama Pekerja” dan “Unit”. Klik “Cari”.

ii) Senarai staf yang dicari akan dipaparkan. Double click pada rekod staf untuk melakukan sebarang transaksi.

iii) Pilih “Jenis Transaksi” untuk memaparkan maklumat‐maklumat tertentu mengikut jenis transaksi

yang dipilih.

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix



iv) Klik “Tambah Ke Senarai” untuk membuat penambahan transaksi bagi gaji bulan tersebut.

v) Masukkan maklumat‐maklumat yang diperlukan di kolum “Jenis”, “Kod”, “Kadar”, “Tarikh” dan “OT PTJ”.

vi) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.

vii) Klik ikon untuk “Hapus Rekod”.

viii) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.

ix) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.



Bayaran Gaji Staf (Cek)

FUNGSI: Skrin ini adalah untuk membuat pembayaran gaji staf menggunakan cek. Menu ini biasanya digunakan apabila terdapat masalah pada pembayaran gaji seperti gaji ditahan atas sebab‐sebab tertentu, dan sebagainya.

2.3 Klik menu “Bayaran gaji staf (cek)” pada sub modul “TRANSAKSI”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 2.3: Skrin Transaksi (Bayaran Gaji Staf (Cek))

Langkah‐langkah untuk menyediakan gaji staf menggunakan cek:

i) Lakukan carian mengikut “No Staf”, “Nama Pekerja” atau “Unit”. Jika pengguna memilih untuk membuat carian berdasarkan No Staf, maka pengguna perlu memilih No Staf yang dicari dari kolum “Dari” dan “Hingga”. Begitu sebaliknya untuk carian mengikut “Nama Pekerja” dan “Unit”. Klik “Cari”.

ii) Rekod staf yang dicari akan dipaparkan. Double click pada rekod staf yang ingin dibuat pembayaran gaji secara cek.

i

ii

iii

iv

v

viii

vii

vi



iii) Klik “Tambah Ke Senarai”.

iv) Rekod staf tersebut akan dimasukkan ke dalam “Senarai Staf Di bayar Dengan Cek”.

v) Double click pada rekod dan klik “Hapus Dari Senarai” untuk mengeluarkan rekod staf dari senarai staf yang dibayar dengan cek.

vi) Klik untuk “Simpan Rekod”.

vii) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.

viii) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.



Pelarasan

FUNGSI: Skrin ini adalah untuk melakukan pelarasan gaji staf bagi tahun sebelum yang akan mengemaskini Laporan Pendapatan Tahunan Staf.

2.4 Klik menu “Pelarasan” pada menu “TRANSAKSI”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 2.4(a) : Skrin Transaksi (Pelarasan) – carian rekod staf

Langkah‐langkah untuk membuat pelarasan gaji : i) Lakukan carian mengikut sama ada “No Staf”, “Nama Pekerja” atau “Unit” . Jika pengguna memilih

untuk membuat carian berdasarkan No Staf, maka pengguna perlu memilih No Staf yang dicari dari kolum “Dari” dan “Hingga”. Begitu sebaliknya untuk carian mengikut “Nama Pekerja” dan “Unit”.

ii) Klik “Cari”. iii) Senarai carian akan dipaparkan. Double‐ click pada rekod yang dicari. Skrin 2.4(b) akan dipaparkan.

i

ii

iii



Skrin 2.4(b) : Skrin Transaksi (Pelarasan)

iv) Pilih “Kriteria” iaitu “Tahun” dan “Bulan” pelarasan yang ingin dibuat. Klik butang “Papar”.

v) Tick pada perihal yang ingin dilaras. Masukkan “Amaun Pelarasan” dan “Ulasan Pelarasan”.

vi) Klik “Batal” untuk membatalkan pelarasan yang telah dibuat.

vii) Klik “Tambah Pelarasan Baru” untuk menambah pelarasan baru. Skrin berikut akan dipaparkan.

viii) Pilih “Jenis Transaksi” dan “Kod Transaksi”. Masukkan “Amaun Pelarasan” dan “Ulasan Pelarasan”.

ix) Klik “Tambah Ke Senarai” untuk menambah rekod ke dalam senarai, atau “Keluar” untuk kembali ke skrin sebelumnya.

iv

vii

viii

ix

v

vi

xii

xi

x



x) Klik untuk “Simpan Rekod”.

xi) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.

xii) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.



Sub Modul eOT

Fungsi : Skrin ini adalah untuk memproses tuntutan kerja lebih masa staf. Staf (pemohon OT) perlu membuat permohonan tuntutan elaun lebih masa melalui portal SMKB (Tuntutan Kerja Lebih Masa).

3. Klik ikon “eOT” di bawah modul “GAJI”, skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 3.0 : Menu Bagi Sub Modul EOT

3

3.1

3.2

3.4

3.3



Sokongan Ketua Jabatan

Fungsi : Skrin ini bertujuan untuk Ketua Jabatan melakukan sokongan eOT.

3.1 Klik menu “Sokongan Ketua Jabatan” pada sub modul “eOT”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 3.1(a): Skrin eOT (Sokongan Ketua Jabatan)

Langkah‐langkah untuk Ketua Jabatan membuat sokongan eOT:

i) Pilih “Isihan” mengikut kriteria yang diperlukan. Maklumat “Senarai Pemohon Tuntutan Elaun Lebih Masa Yang Belum Diluluskan” akan dipaparkan.

ii) Double click rekod yang hendak disokong. Skrin berikut akan dipaparkan.

i

ii



Skrin 3.1(b): Skrin Maklumat Permohonan Tuntutan Untuk Kelulusan

iii) Pilih “Lulus” atau “Tidak Lulus” pada “Status Lulus”.

iv) Kemaskini “Jam Mula” dan “Jam Tamat” sekiranya perlu.

v) Masukkan “Ulasan Lulus”.




iii iv v

viii

vii

vi



Pengesahan Terima

Fungsi: Skrin ini bertujuan untuk melakukan pengesahan penerimaan OT yang telah diluluskan oleh Ketua Jabatan. Skrin ini hanya digunakan oleh staf Unit Gaji sahaja.

3.2 Klik menu “Pengesahan Terima” di bawah sub modul “eOT”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 3.2(a): Skrin eOT (Pengesahan Terima)

Langkah‐langkah untuk membuat pengesahan eOT :

i) Pilih “Isihan” mengikut kriteria yang diperlukan.

ii) “Senarai Pemohon Tuntutan Elaun Lebih Masa Yang Belum Diterima” akan dipaparkan. Double click pada rekod yang ingin dibuat pengesahan penerimaan. Skrin berikut akan dipaparkan.

i

ii



Skrin 3.2(b): Skrin Maklumat Permohonan Tuntutan Untuk Pengesahan Terimaan

iii) Pilih “Terima”, “Tidak Terima” atau “Belum Terima”pada “Status Terima”.

iv) Kemaskini “Jam Mula” dan “Jam Tamat” sekiranya perlu.

v) Masukkan “Ulasan Terima”.




iii iv v

viii

vii

vi



Proses eOT

Fungsi : Skrin ini bertujuan untuk melakukan proses eOT yang telah diterima oleh Unit Gaji.

3.3 Klik menu “Proses eOT” pada sub modul “eOT”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 3.3: Skrin eOT (Proses eOT)

Langkah‐langkah untuk melakukan proses eOT :

i) Pilih “Kod Pejabat Dari” dan “Hingga”, dan “No Staf Dari” dan “Hingga” mengikut kriteria yang diperlukan.

ii) Klik “Proses” untuk memproses eOT.

i

ii



Penukaran Penyelia/Ketua Jabatan

Fungsi : Skrin ini bertujuan untuk melakukan Penukaran Penyelia / Ketua Jabatan.

3.4 Klik menu “Penukaran Penyelia/ Ketua Jabatan” pada sub modul “eOT”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 3.4(a): Skrin eOT (Tukar Penyelia/ Ketua Jabatan) – Kemaskini Maklumat Penyelia

Langkah‐langkah untuk menukar maklumat penyelia atau Ketua Jabatan :

i) “Senarai Staf Yang Menuntut Elaun Kerja Lebih Masa” akan dipaparkan. Pilih “No Mohon” untuk menukar “Nama Penyelia” pada skrin “Penyelia”.

ii) Pilih nama staf yang menjadi “Penyelia Kepada” pemohon.

iii) Pilih tab “Ketua Jabatan” untuk memilih nama pelulus kepada pemohon. Skrin berikut akan dipaparkan.

i

ii

iii



Skrin 3.4(b): Skrin eOT (Tukar Penyelia/ Ketua Jabatan) – Kemaskini Maklumat Pelulus

iv) Pilih nama staf yang menjadi “Pelulus Kepada” pemohon.

v) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.

vi) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.

vii) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.

iv

vii

vi

v



Sub Modul Proses

FUNGSI : Skrin ini bertujuan untuk memproses gaji, proses AP dan proses akhir bulan.

4. Klik ikon “PROSES” di bawah modul “GAJI”, skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 4.0: Menu Bagi Sub Modul Proses

4.1

4.2

4.3

4



Proses Gaji

Fungsi : Skrin ini adalah untuk memproses semua transaksi gaji

4.1 Klik menu “Proses Gaji” pada menu “PROSES”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 4.1: Skrin Proses (Proses Gaji)

Langkah‐langkah untuk Proses Gaji :

i) Pilih “Kod Pejabat Dari” dan “Hingga” serta “No.Staf Dari” dan “Hingga” untuk memproses gaji.

ii) Klik “Proses Gaji” maka skrin seterusnya akan dipaparkan untuk mengeluarkan status proses gaji yang telah dilakukan.

i

ii



Proses AP

Fungsi : Skrin ini adalah untuk memproses data gaji mengikut ‘Chart of Accounts’ yang telah ditentukan. 4.2 Klik menu “Proses AP” pada sub modul “PROSES”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 4.2: Skrin Proses (Proses AP)

Langkah‐langkah untuk Proses AP :

i) Pilih “Vot Bank Pembayaran” daripada senarai.

ii) Klik “Proses” untuk memproses AP.

i

ii



Proses Akhir Bulan

Fungsi : Skrin ini adalah untuk memindahkan bulan gaji ke bulan seterusnya 4.3 Klik menu “Proses Akhir Bulan” pada menu “PROSES”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 4.3: Skrin Proses (Proses Akhir Bulan)

Langkah‐langkah untuk Proses Akhir Bulan :

i) Klik “Proses” untuk memproses pindah akhir bulan. Selepas proses ini berjaya dilaksanakan, bulan gaji semasa akan ditukarkan ke bulan berikutnya. Contohnya semua proses transaksi gaji bulan Februari dipindahkan dan transaksi gaji untuk bulan Mac pula akan dilaksanakan.

i



Sub Modul Pemindahan Ke Disket

Fungsi : Skrin ini digunakan untuk melakukan pemindahan data ke dalam disket untuk proses data ASB, KWSP, Perkeso, Cukai dan Bank Autopay. 5. Klik ikon “PEMINDAHAN KE DISKET” di bawah modul “GAJI”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 5.0: Menu Bagi Sub Modul Pemindahan Disket

5

5.1

5.2

5.3

5.5

5.4



Bank Autopay

5.1 Klik menu “Bank Autopay” pada sub modul “PEMINDAHAN KE DISKET”, skrin berikut akan

dipaparkan.

Skrin 5.1: Skrin Pemindahan Ke Disket (Bank Autopay)

Langkah‐langkah untuk pemindahan ke disket (Bank Autopay) :

i) Pilih/ masukkan “Kriteria Proses”.

ii) Pilih “Tarikh” mengikut tarikh kredit gaji.

iii) Klik pada “Pilihan” samada “Gaji” atau “Bonus”.

iv) Pilih lokasi untuk disimpan.

v) Klik “Proses”.

vi) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.

iii

iv

v

vi

i

ii



ASB

5.2 Klik menu “ASB” pada sub modul “PEMINDAHAN KE DISKET”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 5.2: Skrin Pemindahan Ke Disket (ASB)

Langkah‐langkah untuk pemindahan ke Disket (ASB) :


ii) Pilih lokasi untuk disimpan.

iii) Klik “Proses”.

iv) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.

ii

iii

iv

i



KWSP

5.3 Klik menu “KWSP” pada sub modul “PEMINDAHAN KE DISKET”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 5.3: Skrin Pemindahan Ke Disket (KWSP)

Langkah‐langkah untuk pemindahan ke disket (KWSP) :


ii) Klik pada “Pilihan” samada “Gaji” atau “Bonus”; atau kedua‐duanya sekali.

iii) Pilih lokasi untuk disimpan.

iv) Klik “Proses”.

v) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.

ii

iii

iv

v

i



Perkeso

5.4 Klik menu “Perkeso” pada sub modul “PEMINDAHAN KE DISKET”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 5.4: Skrin Pemindahan Ke Disket (Perkeso)

Langkah‐langkah untuk pemindahan ke disket (Perkeso) :






ii

iii

iv

v

i



Cukai

5.5 Klik menu “Cukai” pada sub modul “PEMINDAHAN KE DISKET”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 5.5: Skrin Pemindahan Ke Disket (Cukai)

Langkah‐langkah untuk pemindahan ke disket (Cukai) :






ii

iii

iv

v

i



Sub Modul Laporan

Fungsi : Skrin ini bertujuan untuk mengeluarkan pelbagai jenis laporan gaji termasuk laporan bulanan, laporan tahunan dan laporan agensi. 6 Klik ikon “LAPORAN” di bawah modul “GAJI”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 6.0: Menu Bagi Sub Modul Laporan

6

6.1

6.2

6.3



Laporan Bulanan

6.1 Klik menu “Laporan Bulanan” pada sub modul “LAPORAN”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 6.1: Skrin Laporan (Laporan Bulanan)

Langkah‐langkah untuk mengeluarkan laporan bulanan :

i) Double click pada nama laporan yang ingin disediakan dalam “Senarai Laporan”.

ii) Pilih “Kriteria Carian” untuk memaparkan laporan yang dipilih mengikut kriteria yang dikehendaki.

iii) Pilih pada “Pilihan” Gaji atau Bonus atau kedua‐duanya sekali.

iv) Klik “Paparan” untuk memaparkan laporan bulanan berdasarkan kriteria.

v) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”

iv

v

i

ii

iii



Laporan Tahunan

6.2 Klik menu “Laporan Tahunan” pada menu “GAJI”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 6.2: Skrin Laporan (Laporan Tahunan)

Langkah‐langkah untuk mengeluarkan laporan tahunan:

i) Double click pada nama laporan dalam “Senarai laporan”.





iv

v

i

ii

iii



Laporan Agensi

6.3 Klik menu “Laporan Agensi” pada sub modul “GAJI”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 6.3: Skrin Laporan (Laporan Agensi)

Langkah‐langkah untuk mengeluarkan laporan agensi :

i) Double click pada nama laporan dalam “Senarai laporan”.




v) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”

iv

v

i

ii

iii



Sub Modul Slip

Fungsi : Skrin ini bertujuan untuk mencetak slip gaji dan slip OT.

7 Klik ikon “SLIP” di bawah modul “GAJI”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 7.0: Menu bagi Sub Modul Slip

7

7.1

7.1



Slip Gaji

7.1 Klik menu “Slip Gaji” pada sub modulu “SLIP”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 7.1: Skrin Slip (Slip Gaji)

Langkah‐langkah untuk mencetak slip gaji:

i) Pilih samada hendak mencetak slip gaji “Semasa” atau “Sejarah” slip gaji.

ii) Pilih “Kriteria Proses” untuk memaparkan laporan yang dipilih mengikut kriteria yang dikehendaki.

iii) Pilih pada “Pilihan” Gaji atau Bonus atau kedua‐duanya sekali. Klik “Papar” untuk memaparkan slip gaji berdasarkan kriteria yang telah dipilih.


iii

i

ii

iv



Slip OT

7.2 Klik menu “Slip OT” pada sub modul “SLIP”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 7.2: Skrin Slip (Slip OT)

Langkah‐langkah untuk mencetak slip OT :

i) Pilih samada hendak mencetak slip OT “Semasa” atau “Sejarah” slip OT.

ii) Pilih “Kriteria Proses” untuk memaparkan laporan yang dipilih mengikut kriteria yang dikehendaki.

iii) Pilih pada “Pilihan” Gaji atau Bonus atau kedua‐duanya sekali. Klik “Paparan” untuk memaparkan slip OT berdasarkan kriteria yang telah dipilih.


iii

i

ii

iv



Sub Modul Penyelenggaraan

Fungsi : Skrin ini bertujuan untuk melakukan penyelenggaraan gaji, agensi, “bank autopay”, organisasi, pindahan kod dan laporan percukaian. 8. Klik ikon “PENYELENGGARAAN” di bawah modul “GAJI”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 8.0: Menu Bagi Sub Modul Penyelenggaraan

8

8.4

8.4

8.4

8.1

8.2

8.3



Gaji

8.1 Klik menu “Gaji” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 8.1(A): Skrin Penyelenggaraan (Gaji) ‐ Elaun

A. Pilih tab “Elaun” untuk melakukan penyelenggaraan elaun. Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan elaun :

i) Untuk rekod baru, masukkan maklumat‐maklumat yang diperlukan. Ruangan bertanda * mesti dimasukkan dan tidak boleh sama dengan kod yang telah sedia ada.

ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini. iii) Pilih opsyen sama ada “Kira KWSP”, “Kira Perkeso”, “Kira Cukai” dan “Kira Pencen”.

iv) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.

v) Klik ikon untuk “Hapus Rekod”.



A

i

ii

iii

vii v

vi iv



Skrin 8.1(B): Skrin Penyelenggaraan (Gaji) ‐ Potongan

B. Pilih tab “Potongan” untuk melakukan penyelenggaraan. Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan berkaitan potongan gaji :


ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini. iii) Pilih opsyen sama ada “Kira KWSP”, “Kira Perkeso”, “Kira Cukai”, “Kira Pencen” dan “Masuk AP”.





B

i

ii

iii

vii v

vi iv



Skrin 8.1(C) : Skrin Penyelenggaraan (Gaji) ‐ OT

C. Pilih tab “OT” untuk melakukan penyelenggaraan berkaitan OT. Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan gaji (elaun lebih masa):







i

ii

iii

vii v

vi iv C



Skrin 8.1(D) : Skrin Penyelenggaraan (Gaji) ‐ Bonus

D. Pilih tab “Bonus” untuk melakukan penyelenggaraan. Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan gaji (bonus):







D

i

ii

iii

vii v

vi iv



Skrin 8.1(E) : Skrin Penyelenggaraan (Gaji) ‐ Gaji

E. Pilih tab “Gaji” untuk melakukan penyelenggaraan gaji. Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan gaji (gaji):







E

i

ii

iii

vii v

vi iv



Agensi

Fungsi : Skrin ini bertujuan untuk melakukan penyelenggaraan maklumat berkaitan Agensi, KWSP, Perkeso, Cukai dan Pencen.

8.2 Klik menu “Agensi” pada sub modul “PENYELENGGARAAN” (rujuk Skrin 8: Menu Bagi Sub Modul Penyelenggaraan), skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 8.2(A): Skrin Penyelenggaraan (Agensi)

A. Pilih tab “Agensi” untuk melakukan penyelenggaraan maklumat agensi. Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan maklumat agensi :

i) Untuk rekod baru, masukkan maklumat‐maklumat yang diperlukan. Ruangan bertanda * mesti dimasukkan dan tidak boleh sama dengan maklumat yang telah sedia ada.

ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini.

iii) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.

iv) Klik ikon untuk “Hapus Rekod”.

v) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.


A

ii

vi iv

v iii

i



Skrin 8.2 (B): Skrin Penyelenggaraan (Agensi) ‐ KWSP

B. Pilih tab “KWSP” untuk melakukan penyelenggaraan berkaitan KWSP. Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan maklumat KWSP:







B

ii

vi iv

v iii

i



Skrin 8.2 (C): Skrin Penyelenggaraan (Agensi) ‐ Perkeso

C. Pilih tab “Perkeso” untuk melakukan penyelenggaraan. Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan maklumat Perkeso :

i) Skrin bahagian kiri akan memaparkan kod Perkeso, manakala skrin bahagian kanan akan memaparkan butiran caruman terperinci kod Perkeso yang tertentu.

ii) Untuk kemasukan kod baru, masukkan maklumat yang diperlukan. iii) Untuk kemaskini kod sedia ada, double click pada rekod dan lakukan pengemaskinian. [untuk

lakukan kemasukan rekod baru atau pengemaskinian maklumat di bahagian kanan skrin, double click kod caruman di kiri skrin terlebih dahulu].





C

ii

iii

vii

ii

iii

v iii

iv

vi

iv

vi



Skrin 8.2(D): Skrin Penyelenggaraan (Agensi) – Cukai

D. Pilih tab “Cukai” untuk melakukan penyelenggaraan. Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan maklumat berkaitan cukai:

i) Skrin bahagian kiri akan memaparkan kod Perkeso, manakala skrin bahagian kanan akan memaparkan butiran caruman terperinci kod Perkeso yang tertentu.

ii) Untuk kemasukan kod baru, masukkan maklumat yang diperlukan. iii) Untuk kemaskini kod sedia ada, double click pada rekod dan lakukan pengemaskinian. [untuk

lakukan kemasukan rekod baru atau pengemaskinian maklumat di bahagian kanan skrin, double click kod caruman di kiri skrin terlebih dahulu].





D

ii

iii

vii

ii

iii

iv

vi

iv

vi v iii



Skrin 8.2 (E): Skrin Penyelenggaraan (Agensi) – Pencen

E. Pilih tab “Pencen” untuk melakukan penyelenggaraan. Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan maklumat pencen :







ii

vi iv

v iii

i

E



Bank Autopay

Fungsi : Skrin ini bertujuan untuk melakukan penyelenggaraan “Bank Autopay”.

8.3 Klik menu “Bank Autopay” pada sub menu “PENYELENGGARAAN”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 8.3: Skrin Penyelenggaraan (Bank Autopay) Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan maklumat bank autopay:

i) Senarai bank akan dipaparkan. Tick pada kolum “Autopay” untuk menjadikan bank tersebut sebagai bank autopay.

ii) Pilih “Kod Bank Staf”.





vi iv

v iii

i ii



Organisasi

Fungsi : Skrin ini bertujuan untuk melakukan penyelenggaraan Organisasi.

8.4 Klik menu “Organisasi” pada sub menu “PENYELENGGARAAN”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 8.4: Skrin Penyelenggaraan (Organisasi)

Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan maklumat organisasi:







ii

vi iv

v iii

i



Pindahan Kod

Fungsi : Skrin ini bertujuan untuk melakukan penyelenggaraan Pindahan Kod.

8.5 Klik menu “Pindahan Kod” pada sub menu “PENYELENGGARAAN”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 8.5: Skrin Penyelenggaraan (Pindahan Kod)

Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan (pindahan kod):

i) Untuk rekod baru, pilih “Kod SMSM” dan “Kod SMKB” daripada senarai. ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini.





ii

vi iv

v iii

i



Laporan Percukaian

Fungsi: Skrin ini bertujuan untuk melakukan penyelenggaraan kod cukai untuk dipaparkan dalam Laporan Percukaian Bukan Gaji.

8.6 Klik menu “Laporan Percukaian” pada sub menu “PENYELENGGARAAN”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 8.6: Skrin Penyelenggaraan (Laporan Percukaian)

Langkah‐langkah untuk melakukan penyelenggaraan laporan percukaian:

i) Tick untuk memilih kod cukai yang hendak dipaparkan di dalam Laporan Percukaian Bukan Gaji.

ii) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.

iii) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.


vi ii

iii

i

manual modul gaji v1 modul gaji...modul gaji disediakan untuk membuat pembayaran gaji kepada pekerja...

Documents