manual kualiti jpbd.sel / mk ( lampiran ) · charting & enclose minit buku rekod semakan...

11
MANUAL KUALITI ( Lampiran ) JPBD.Sel / MK NO. KELUARAN : 5 KRITERIA PENILAIAN PENGURUSAN KUALITI ( BAHAGIAN PENGAWALAN PERANCANGAN ) TARIKH KUATKUASA : 3. 6. 11 MUKA SURAT : 1/ 11 Mendapatkan Permohonan Kebenaran Merancang Bil Aktiviti Input Output Kriteria Kawalan Rujukan 1. Terima Permohonan Permohonan Fail Permohonan 7 hari JPBD.Sel./PK/PP/02 2. Edaran Notis Lot Berjiran Minit Bantahan ( Jika Ada ) 21 hari ( Tempoh Untuk Mendapatkan Bantahan ) JPBD.Sel./PK/PP/03 3. Sesi Mendengar Bantahan Pemunya Tanah Berjiran Notis Bantahan Minit Mesyuarat 30 hari ( Tempoh Untuk Mengadakan Mesyuarat ) JPBD.Sel./PK/PP/03 4. Arahan Tindakan Permohonan Minit 1 hari JPBD.Sel./PK/PP/02 5. Charting Minit Buku Rekod Senarai Permohonan Charting Sheet 6. Penyemakan dan Penilaian Perancangan Laporan Cadangan Pemajuan & Pelan Surat Ulasan Rancangan Struktur Rancangan Tempatan Garispanduan Perancangan Dasar Kerajaan Pelan Kemajuan PLB : Pekeliling Lawayan Tapak

Upload: others

Post on 06-Sep-2019

27 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

MANUAL KUALITI ( Lampiran )

JPBD.Sel / MK

NO. KELUARAN : 5

KRITERIA PENILAIAN PENGURUSAN KUALITI

( BAHAGIAN PENGAWALAN PERANCANGAN )

TARIKH KUATKUASA : 3. 6. 11

MUKA SURAT : 1/ 11

Mendapatkan Permohonan Kebenaran Merancang

Bil

Aktiviti Input Output Kriteria Kawalan Rujukan

1.

Terima Permohonan Permohonan Fail Permohonan 7 hari JPBD.Sel./PK/PP/02

2. Edaran Notis Lot Berjiran Minit Bantahan ( Jika Ada )

21 hari ( Tempoh Untuk Mendapatkan Bantahan )

JPBD.Sel./PK/PP/03

3. Sesi Mendengar Bantahan Pemunya Tanah Berjiran

Notis Bantahan Minit Mesyuarat 30 hari ( Tempoh Untuk Mengadakan Mesyuarat )

JPBD.Sel./PK/PP/03

4.

Arahan Tindakan Permohonan Minit 1 hari JPBD.Sel./PK/PP/02

5. Charting Minit Buku Rekod Senarai Permohonan Charting Sheet

6.

Penyemakan dan Penilaian Perancangan

Laporan Cadangan Pemajuan & Pelan

Surat Ulasan

Rancangan Struktur Rancangan Tempatan Garispanduan Perancangan Dasar Kerajaan Pelan Kemajuan PLB : Pekeliling Lawayan Tapak

MANUAL KUALITI ( Lampiran )

JPBD.Sel / MK

NO. KELUARAN : 5

KRITERIA PENILAIAN PENGURUSAN KUALITI

BAHAGIAN PENGAWALAN PERANCANGAN

TARIKH KUATKUASA : 3. 6. 11

MUKA SURAT : 2 / 11

Mendapatkan Permohonan Kebenaran Merancang

Bil

Aktiviti Input Output Kriteria Kawalan Rujukan

7. Mesyuarat J/K Perancangan JPBD Selangor

Surat Ulasan Minit Mesyuarat

JPBD.Sel./PK/PP/04

8.

Surat Pemberian / Penolakkan Kebenaran Merancang

Minit Mesyuarat Draf Surat Semakan KPP / PP RDP – K.M RDS – K.M

9. Pemberian Kebenaran Merancang

Surat Kelulusan Yang Diluluskan

Perakuan Surat dan Pelan Pengarah JPBD.Sel./PU/02

MANUAL KUALITI ( Lampiran )

JPBD.Sel / MK

NO. KELUARAN : 5

KRITERIA PENILAIAN PENGURUSAN KUALITI

BAHAGIAN PENGAWALAN PERANCANGAN

TARIKH KUATKUASA : 3. 6. 11

MUKA SURAT : 3 / 11

Pendaftaran Permohonan Perancangan

Bil

Aktiviti Input Output Kriteria Kawalan Rujukan

1.

Terima Permohonan Permohonan Semakan

1 hari

JPBD.Sel./PK/PP/01

2. Daftar Permohonan Fail Permohonan JPBD.Sel./PK/PP/01

3.

Serahan Permohonan Kepada Unit Pemprosesan

Fail Permohonan

Minit Tindakan

E- Rancang Borang Kemudahkesanan Pemerosesan Permohonan ( BKPP ) Buku Rekod Daftar Permohonan (BRDP)

MANUAL KUALITI ( Lampiran )

JPBD.Sel / MK

NO. KELUARAN : 5

KRITERIA PENILAIAN PENGURUSAN KUALITI

BAHAGIAN PENGAWALAN PERANCANGAN

TARIKH KUATKUASA : 3. 6. 11

MUKA SURAT : 4 / 11

Aktiviti Ulasan Kebenaran Merancang

Bil

Aktiviti Input Output Kriteria Kawalan Rujukan

1. Arahan Tindakan Permohonan Minit 1 hari bekerja JPBD.Sel./PK/PP/08

2. Charting & Enclose Minit Buku Rekod Semakan

Charting Sheet

3. Siasatan Perancangan Laporan Cadangan Pemajuan & Pelan

Pelan Pemajuan Semakan Susunatur

Rancangan Struktur Rancangan Tempatan Dasar Kerajaan

4. Lawatan Tapak Permohonan Lawatan Pelan Pemajuan

Laporan Lawatan Tapak Semakan Susunatur

5. Surat Ulasan Laporan Lawatan Tapak

Draf Surat Ulasan 8 hari bekerja

6. Kelulusan dan Serahan Surat Ulasan

Draf Surat Ulasan Surat Ulasan Yang Diluluskan Semakan oleh KPP dan PP / 4 hari

MANUAL KUALITI ( Lampiran )

JPBD.Sel / MK

NO. KELUARAN : 5

KRITERIA PENILAIAN PENGURUSAN KUALITI

BAHAGIAN RANCANGAN PEMBANGUNAN

TARIKH KUATKUASA : 3. 6. 11

MUKA SURAT : 5 /11

Penyediaan Projek Khas Bil

Aktiviti Input Output Kriteria Kawalan Rujukan

1. Terima Permohonan Minit Mesyuarat Arahan Penyediaan

JPBD.Sel./PK/PP/06

2. Sediakan Maklumat Asas Pelan Asas Pelan Tapak

Laporan Ringkasan Projek Semakan Pengarah

3. Sediakan Asas Rujukan Minit / Memo Laporan Asas Rujukan Semakan Pengarah

4. Perlantikkan Perunding Surat Perlantikkan Dokumen Perjanjian Perlantikkan Perunding

5. Sediakan Laporan Analisis Kesesuaian Tapak ( LAKT )

Asas Rujukan Laporan Analisis Kesesuaian Tapak

Senarai Ulasan

6.

Sediakan Laporan Interim / Laporan Teknikal / Pelan Konsep

Asas Rujukan

Laporan Interim / Laporan Teknikal / Pelan Konsep

Senarai Ulasan Semakan Pengarah

Rancangan Struktur Rancangan Tempatan

7.

Sediakan Laporan Draf Pelan / Draf Laporan

Asas Rujukan

Draf Pelan Draf Laporan

Senarai Ulasan Mesyuarat J / K Teknikal ( JKT )

Rancangan Struktur Rancangan Tempatan Garispanduan Perancangan

8. Sediakan Pelan Akhir / Laporan Akhir

Pelan Akhir Laporan Akhir

Mesyuarat J / K Pemandu ( JKP ) Kelulusan MTES

MANUAL KUALITI ( Lampiran )

JPBD.Sel / MK

NO. KELUARAN : 5

KRITERIA PENILAIAN PENGURUSAN KUALITI

BAHAGIAN RANCANGAN PEMBANGUNAN

TARIKH KUATKUASA : 3. 6. 11

MUKA SURAT : 6 / 11

Penyelarasan Penyediaan / Pengubahan RSN Bil

Aktiviti Input Output Kriteria Kawalan Rujukan

1. Semak program RSN Minit mesyuarat / Peruntukan Kewangan Negeri

Arahan Penyediaan Semakan pengarah

2. Sediakan Asas Rujukan Pelan Tapak Laporan Asas Rujukan Semakan Pengarah

3. Semakan Asas Rujukan Laporan Asas Rujukan Senarai semakan untuk pindaan

Semakan pengarah

4. Bengkel / Dialog Minit/ memo mesyuarat Laporan cadangan

Pembaikan Asas Rujukan

5. Kelulusan Asas Rujukan Laporan Asas Rujukan Minit Mesyuarat JPN Cabutan Minit JPN JPBD.Sel.PK/PK/01

6. Pelantikan perunding

Laporan Cadangan Teknikal

Laporan Cadangan Kewangan

Minit mesyuarat Senarai ulasan

7. Sediakan Laporan Awal Laporan Awal

Senarai Ulasan

Minit Mesyuara kelulusan laporan awal

Laporan awal yang dipinda

Senarai ulasan

Senarai semakan

MANUAL KUALITI ( Lampiran )

JPBD.Sel / MK

NO. KELUARAN : 5

KRITERIA PENILAIAN PENGURUSAN KUALITI

BAHAGIAN RANCANGAN PEMBANGUNAN

TARIKH KUATKUASA : 3. 6. 11

MUKA SURAT : 7/ 11

Penyelarasan Penyediaan / Pengubahan RSN Bil

Aktiviti Input Output Kriteria Kawalan Rujukan

8. Sediakan laporan teknikal Laporan Teknikal

Minit Mesyuarat J/Kuasa Penyelarasan

Minit Mesyuarat J/Kuasa Teknikal

Laporan Teknikal yang dipinda

Semakan pengarah

9. Sediakan Laporan Pemeriksaan Laporan Pemeriksaan

Senarai ulasan

Minit mesyuarat J/Kuasa penyelarasan

Minit Mesyuarat J/k Teknikal

Laporan pemeriksaan yang dipinda

Minit mesyuarat JPN

Semakan Pengarah

Kelulusan Mesyuarat

10. Mengadakan Seranta Laporan Seranta Dan Bantahan Awam

Perakuan JPN

Keputusan J/Kuasa bantahan Awam

Senarai Bantahan

Semakan Pengarah

Kelulusan J/Kuasa bantahan Awam

Semakan Berpandu Asas Rujukan

JPBD.Sel.PK/RP/02

11. Sediakan Laporan Draf RSN Laporan Draf RSN

Senarai ulasan

Minit Mesyuarat J/Kuasa Teknikal

Minit Mesyuarat J/kuasa Pemandu

Minit Mesyuarat JPN

Semakan Pengarah

Semakan Asas Rujukan

MANUAL KUALITI ( Lampiran )

JPBD.Sel / MK

NO. KELUARAN : 5

KRITERIA PENILAIAN PENGURUSAN KUALITI

BAHAGIAN RANCANGAN PEMBANGUNAN

TARIKH KUATKUASA : 3. 6. 11

MUKA SURAT : 8 / 11

Penyelarasan Penyediaan / Pengubahan RSN Bil

Aktiviti Input Output Kriteria Kawalan Rujukan

12. Sediakan Seranta Laporan Seranta dan Bantahan Awam

Senarai Bantahan

Minit Mesyuarat J/Kuasa Bantahan Awam

Semakan Pengarah

Semakan berpandukan Asas Rujukan

JPBD.Sel.PK/RP/02

13. Perakuan JPN

Laporan Bantahan Awam

Laoporan RSN yang dipinda

Minit mesyuarat JPN Semakan Pengarah

14. Pewartaan RSN Laporan RSN No. Warta Negeri

MANUAL KUALITI ( Lampiran )

JPBD.Sel / MK

NO. KELUARAN : 5

KRITERIA PENILAIAN PENGURUSAN KUALITI

BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT

TARIKH KUATKUASA : 3. 6. 11

MUKA SURAT : 9 / 11

Mendapatkan Keputusan JPN

Bil

Aktiviti Input Output Kriteria Kawalan Rujukan

1. Terima Arahan Permohonan Minit

2. Penyediaan Kertas Ringkasan Minit Kertas Ringkasan

Fail Berkaitan

3. Sedia Pembentangan Kertas Ringkasan

Kertas Ringkasan Slide Persembahan

4. Pengurusan Mesyuarat JPN Minit Pengurusan Mesyuarat

JPBD.Sel./PK/PK/03

5. Keputusan JPN Draf Keputusan JPN Keputusan Yang Diluluskan

6. Minit Mesyuarat Draf Minit Mesyuarat Minit Mesyuarat Yang Diluluskan

7. Kelulusan MMKN Minit Kelulusan MMKN JPBD.Sel./PK/PK/02

8. Kelulusan MMFN Minit Kelulusan MMFN

9. Rekod

Kelulusan JPN Kelulusan MMKN Kelulusan MMFN Minit

Rekod Lengkap

JPBD.Sel./PU/02

MANUAL KUALITI

( Lampiran ) JPBD.Sel / MK

NO. KELUARAN : 5

KRITERIA PENILAIAN PENGURUSAN KUALITI

BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT

TARIKH KUATKUASA : 3. 6. 11

MUKA SURAT : 10 / 11

Pengurusan Mesyuarat JPAPBPTS

Bil

Aktiviti Input Output Kriteria Kawalan Rujukan

1. Penentuan Tarikh dan Masa Minit Draf Agenda Semakan KPP

2. Agenda Mesyuarat Draf Agenda Agenda Yang Diluluskan Semakan Pengarah

3. Penyediaan Dokumen / Bahan

Agenda Yang Diluluskan

Dokumen Mesyuarat Yang Lengkap

Semakan P / KPP

4. Sedia Minit Mesyuarat Draf Minit Mesyuarat Minit Mesyuarat Diluluskan

5. Rekodkan Maklumat Minit Mesyuarat Yang Telah Diluluskan

Rekod Lengkap

MANUAL KUALITI ( Lampiran )

JPBD.Sel / MK

NO. KELUARAN : 5

KRITERIA PENILAIAN PENGURUSAN KUALITI

BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT

TARIKH KUATKUASA : 3. 6. 11

MUKA SURAT : 11 / 11

Pengurusan Kursus / Seminar / Bengkel / Dialog

Bil

Aktiviti Input Output Kriteria Kawalan Rujukan

1. Tetapkan Tarikh, Tempat dan Agenda Minit Draf Agenda Semakan KPP

2.

Tentukan Pegawai, Agensi, Pembentang, Penceramah, Fasilitor

Minit

Agenda Yang Diluluskan

Semakan P

3. Surat Memohon Kelulusan PWN Minit Kelulusan PWN

4. Draf Kertas Kerja Minit

Kertas Kerja Muktamad Semakan KPP

5.

Persediaan Awalan Minit

Agenda Yang Diluluskan Surat Jemputan

Persediaan Akhir

Semakan P

6.

Senarai Kehadiran

Maklum Balas Kehadiran

Senarai Akhir Peserta Semakan KPP

7.

Persiapan Akhir

Prosedur Di Para 19 JPBD.Sel./PK/PP/05

Persiapan Lengkap Semakan KPP

8. Pengurusan Majlis Prosedur Di Para 20 JPBD.Sel./PK/PP/05

Pengurusan Majlis / Catatan Laporan

9. Laporan Penilaian Catatan Laporan Penilaian

Laporan Akhir Penilaian