laporan pemerintah - anggaran.kemenkeu.go.id · tabel 4.11 perkiraan realisasi pembayaran bunga...

LAPORAN PEMERINTAHTENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2016

REPUBLIK INDONESIA

Halaman

iLaporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2016

Daftar Isi .....................................................................................................................

Daftar Tabel ................................................................................................................

Daftar Grafik ...............................................................................................................

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Realisasi APBN Semester I Tahun 2016 ................................................

1.1.1 Umum .......................................................................................................

1.1.2 Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I Tahun 2016 ...............

1.1.3 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I Tahun 2016 ...........................................................................................................

1.2 Prognosis APBN Semester II Tahun 2016 .............................................

1.2.1 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II Tahun 2016 ............

1.2.2 Prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester II Tahun 2016 ..........................................................................................................

BAB 2 PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2016

2.1 Umum .......................................................................................................

2.2 Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I

Tahun 2016 ...............................................................................................

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi ............................................................................

2.2.2 Laju Inflasi ...............................................................................................

2.2.3 Nilai Tukar Rupiah ...................................................................................

2.2.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan .........................................................................

2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia ............................................................

2.2.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi .................................................................

2.3 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II Tahun 2016 ...........

2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi ...........................................................................

2.3.2 Inflasi ........................................................................................................

2.3.3 Nilai Tukar Rupiah ...................................................................................

2.3.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan ........................................................................

2.3.5 Harga Minyak Mentah Indonesia ............................................................

Daftar Isi

DAFTAR ISI

i

vi

vii

1-1

1-1

1-2

1-3

1-5

1-5

1-7

2-1

2-2

2-2

2-5

2-7

2-8

2-8

2-9

2-9

2-9

2-12

2-12

2-13

2-13

Halaman

ii Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2016

Daftar Isi

2.3.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi .................................................................

BAB 3 PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN NEGARA SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2016

3.1 Umum .......................................................................................................

3.2 Realisasi Pendapatan Negara Semester I Tahun 2016 ...............................

3.2.1 Pendapatan Dalam Negeri Semester I Tahun 2016 ................................

3.2.1.1 Penerimaan Perpajakan Semester I Tahun 2016 ....................................

3.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I Tahun 2016 ..............................

3.2.2 Penerimaan Hibah ...................................................................................

3.3 Prognosis Pendapatan Negara Semester II Tahun 2016 ..............................

3.3.1 Pendapatan Dalam Negeri Semester II Tahun 2016 ...............................

3.3.1.1 Penerimaan Perpajakan Dalam Semester II Tahun 2016 ..............................

3.3.1.2 PNBP Semester II Tahun 2016 ...............................................................

3.3.2 Penerimaan Hibah Semester II Tahun 2016 ..........................................

BAB 4 PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2016

4.1 Umum .......................................................................................................

4.2 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I ......................................

4.2.1 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi ...............................

4.2.1.1 Fungsi Pelayanan Umum .........................................................................

4.2.1.2 Fungsi Pertahanan ...................................................................................

4.2.1.3 Fungsi Ketertiban dan Keamanan ...........................................................

4.2.1.4 Fungsi Ekonomi .......................................................................................

4.2.1.5 Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup ................................................

4.2.1.6 Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum .................................................

4.2.1.7 Fungsi Kesehatan .....................................................................................

4.2.1.8 Fungsi Pariwisata .....................................................................................

4.2.1.9 Fungsi Agama ...........................................................................................

4.2.1.10 Fungsi Pendidikan ....................................................................................

2-14

3-1

3-1

3-2

3-2

3-4

3-7

3-7

3-7

3-7

3-8

3-9

4-1

4-2

4-2

4-3

4-4

4-4

4-5

4-5

4-6

4-6

4-7

4-7

4-8

Halaman

iiiLaporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2016

Daftar Isi

4.2.1.1.1 Fungsi Perlindungan Sosial .....................................................................

4.2.2 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ..............................

4.2.2.1 Belanja K/L ...............................................................................................

4.2.2.1.1 Belanja 10 K/L dengan Alokasi Anggaran Terbesar ...............................

4.2.2.1.2 Kinerja Penyerapan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

4.2.2.2 Belanja Non-K/L ......................................................................................

4.2.2.2.1 Program Pengelolaan Utang Negara ........................................................

4.2.2.2.2 Program Pengelolaan Hibah Negara .......................................................

4.2.2.2.3 Program Pengelolaan Subsidi ..................................................................

4.2.2.2.4 Program Pengelolaan Belanja Lainnya ....................................................

4.2.2.2.5 Program Pengelolaan Transaksi Khusus .................................................

4.3 Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Semester II ...................................

4.3.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi .............................................

4.3.1.1 Fungsi Pelayanan Umum .........................................................................

4.3.1.2 Fungsi Pertahanan ...................................................................................

4.3.1.3 Fungsi Ketertiban dan Keamanan ...........................................................

4.3.1.4 Fungsi Ekonomi .......................................................................................

4.3.1.5 Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup ................................................

4.3.1.6 Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum .................................................

4.3.1.7 Fungsi Kesehatan .....................................................................................

4.3.1.8 Fungsi Pariwisata .....................................................................................

4.3.1.9 Fungsi Agama ...........................................................................................

4.3.1.10 Fungsi Pendidikan ....................................................................................

4.3.1.1.1 Fungsi Perlindungan Sosial .....................................................................

4.3.2 Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ............................

4.3.2.1 Belanja K/L ..............................................................................................

4.3.2.2 Belanja Non-K/L .....................................................................................

4.3.2.2.1 Program Pengelolaan Utang Negara .......................................................

4.3.2.2.2 Program Pengelolaan Hibah Negara .......................................................

4.3.2.2.3 Program Pengelolaan Subsidi ..................................................................

4-8

4-9

4-10

4-11

4-17

4-23

4-24

4-24

4-25

4-26

4-26

4-27

4-27

4-28

4-28

4-28

4-29

4-29

4-29

4-29

4-30

4-30

4-30

4-30

4-30

4-30

4-33

4-33

4-34

4-34

Halaman

iv Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2016

4.3.2.2.4 Program Pengelolaan Belanja Lainnya ....................................................

4.3.2.2.5 Program Pengelolaan Transaksi Khusus .................................................

BAB 5 PERKEMBANGAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2016

5.1 Umum .......................................................................................................

5.2 Realisasi Transfer ke Daerah Semester I Tahun 2016 .............................

5.2.1 Dana Perimbangan ...................................................................................

5.2.1.1 Dana Transfer Umum ..............................................................................

5.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil .......................................................................................

5.2.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak ..............................................................................

5.2.1.1.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam .......................................................

5.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum ................................................................................

5.2.1.2 Dana Transfer Khusus ..............................................................................

5.2.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik .......................................................................

5.2.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik .................................................................

5.2.2 Dana Insentif Daerah ...............................................................................

5.2.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Y. ...............................

5.2.3.1 Dana Otonomi Khsusus ............................................................................

5.2.3.2 Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta .......................................................

5.3 Realisasi Dana Desa Semester I Tahun 2016 ..........................................

5.4 Prognosis Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Semester II Tahun 2016 ...............................................................................................

BAB 6 PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2016

6.1 Umum .......................................................................................................

6.2 Perkembangan Realisasi Defisit APBN Semester I Tahun 2016 ..................

6.3 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Anggaran Semester I

Tahun 2016 ...............................................................................................

6.3.1 Pembiayaan Nonutang .............................................................................

4-35

4-35

5-1

5-3

5-3

5-3

5-4

5-4

5-4

5-5

5-5

5-5

5-6

5-6

5-6

5-7

5-7

5-7

5-8

6.1

6.2

6.2

6.3

Daftar Isi

Halaman

vLaporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2016

6.3.1.1 Perbankan Dalam Negeri .........................................................................

6.3.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri ..................................................................

6.3.2 Pembiayaan Utang ...................................................................................

6.3.2.1 Surat Berharga Negara .............................................................................

6.3.2.2 Pinjaman Luar Negeri ..............................................................................

6.3.2.3 Pinjaman Dalam Negeri ...........................................................................

6.4 Prognosis Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester II Tahun 2016 ..

6.4.1 Defisit Anggaran .......................................................................................

6.4.2 Pembiayaan Anggaran .............................................................................

6.4.2.1 Pembiayaan Nonutang .............................................................................

6.4.2.2 Pembiayaan Utang ...................................................................................

6.3

6-46-5

6-6

6-6

6-7

6-8

6-8

6-8

6-9

6-10

Daftar Isi

Halaman

vi Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2016

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Ringkasan APBN Semester I Tahun 2015 - 2016 ..................................

Tabel 1.2 Perkiraan Realisasi APBNP Tahun 2016 ...............................................

Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Tahun 2015-2016 ...............................

Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2016 ............................................

Tabel 2.3 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2016 ..........................................

Tabel 3.1 Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2015-2016 .......................

Tabel 3.2 Perkembangan Penerimaan Bukan Pajak Tahun 2015-2016 .....................

Tabel 3.3 Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2015-2016 ...........................................

Tabel 4.1 Belanja Pemerintah Pusat, 2015-2016 ...................................................

Tabel 4.2 Belanja Pemerintah Pusat Semester I Menurut Fungsi, 2016 ....................

Tabel 4.3 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2016 .........

Tabel 4.4 Kinerja Penyerapan Anggaran K/L Pada Semester I Tahun 2016 .............

Tabel 4.5 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2015-2016

Tabel 4.6 Realisasi Semester I Pembayaran Bunga Utang, 2015-2016 ......................

Tabel 4.7 Realisasi Semester I Program Pengelolaan Subsidi, 2015-2016 ................

Tabel 4.8 Perkiraan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat, 2016 ...............................

Tabel 4.9 Perkiraan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi , 2016

Tabel 4.10 Perkiraan Realisasi Belanja KementerianNegara/Lembaga Tahun 2016

Tabel 4.11 Perkiraan Realisasi Pembayaran Bunga Utang Tahun 2016 ......................

Tabel 4.12 Perkiraan Realisasi Program Pengelolaan Subsidi Tahun 2016 ..............

Tabel 5.1 Realisasi Semester I Transfer ke Daerah dan Dana Desaa, 2015-2016

Tabel 5.2 Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2016 ..............................................................................

Tabel 6.1 Realisasi APBNP Semester I Tahun 2015-2016 ....................................

Tabel 6.2 Pembiayaan Nonutang Semester I Tahun 2015-2016 ...............................

Tabel 6.3 Pembiayaan Utang Semester I Tahun 2015-2016 .................................

Tabel 6.4 Realisasi APBNP Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2016 ....

Tabel 6.5 Pembiayaan Nonutang Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2015-2016 ...............................................................................................

Tabel 6.6 Pembiayaan Utang Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2016

1-5

1-8

2-4

2-11

2-14

3-2

3-5

3-6

4-2

4-3

4-11

4-19

4-22

4-24

4-25

4-27

4-28

4-31

4-33

4-34

5-2

5-9

6-2

6-3

6-5

6-8

6-10

6-11

Halaman

viiLaporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2016

DAFTAR GRAFIK

Daftar Grafik

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi, 2015-2016 .......................................................

Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi, 2015-2016 .........................................................

Grafik 2.3 Laju Inflasi Berdasarkan Komponen s.d. Juni 2016 ...............................

Grafik 2.4 Laju Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran s.d. Juni 2016 ..............

Grafik 2.5 Perkembangan Nilai Tukar, 2015-2016 .................................................

Grafik 2.6 Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan, 2015-2016 ............................

Grafik 2.7 Perkembangan Harga Minyak, 2015-2016 ...........................................

Grafik 2.8 Perkembangan Lifting Minyak Bumi .....................................................

Grafik 2.9 Perkembangan Lifting Gas Bumi ...........................................................

Grafik 3.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2015-2016 ...................................

Grafik 4.1 Realisasi Semester I 10 K/L dengan Anggaran Terbesar ..............................

Grafik 4.2 Realisasi Semester I Belanja K/L, 2010-2016 .......................................

Grafik 4.3 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pertahanan, 2010-2016 ....

Grafik 4.4 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2010-2016 ..............................................................

Grafik 4.5 Realisasi Semester I Belanja Kepolisian Negara RI, 2010-2016 ................

Grafik 4.6 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Kesehatan, 2010 - 2016 .........

Grafik 4.7 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Agama, 2010-2016 .................

Grafik 4.8 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2010-2016 ...............................................................................................

Grafik 4.9 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Perhubungan, 2010-2016 ..

Grafik 4.10 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2010-2016 ...............................................................

Grafik 4.11 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Keuangan, 2010 - 2016 ..........

Grafik 4.12 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pertanian, 2010 - 2016 .........

Grafik 4.13 Realisasi Semester I 5 K/L Penyerapan Lebih Tinggi Dari Tahun 2015

Grafik 4.14 Realisasi Semester I 5 K/L Penyerapan Lebih Rendah Dari Tahun 2015

Grafik 4.15 Profil Penyerapan Belanja K/L Semester I Tahun 2016 ...............................

Grafik 4.16 Penyerapan Belanja K/L Semester I Tahun 2016 ..................................

Grafik 6.1 Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Tahun 2016

2-3

2-5

2-6

2-62-7

2-8

2-9

2-9

2-9

3-2

4-12

4-12

4-12

4-13

4-13

4-14

4-14

4-15

4-15

4-16

4-16

4-17

4-18

4-18

4-184-20

6-7

Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2016

Pendahuluan Bab 1

1-1

BAB 1PENDAHULUAN

1.1 Realisasi APBN Semester I Tahun 2016

1.1.1 UmumPelaksanaan APBN semester I tahun 2016 mempunyai arti strategis bagi pelaksanaan APBN tahun 2016 secara keseluruhan, perkembangan ekonomi makro dalam negeri, pelaksanaan fungsi pemerintah, penyelenggaraan kehidupan bernegara tahun 2016, dan kehidupan bernegara pada tahun-tahun selanjutnya. Dalam perkembangannya, pelaksanaan APBN semester I tahun 2016 dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro internasional dan domestik, pelaksanaan berbagai kebijakan ekonomi makro dan APBN tahun-tahun sebelumnya, kebijakan ekonomi makro dan APBN tahun 2016, serta berbagai upaya yang ditempuh oleh berbagai komponen Pemerintah secara sinergi untuk menyukseskannya.

Perekonomian Indonesia sampai dengan semester I tahun 2016 masih mengalami berbagai tantangan terkait dengan belum pulihnya perekonomian negara-negara maju dan perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, khususnya Tiongkok. Dampak dari perkembangan tersebut bagi perekonomian domestik adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi, dan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, serta rendahnya harga komoditas. Kondisi berbagai faktor tersebut berpotensi membebani kinerja pelaksanaan APBN tahun 2016, terutama pencapaian pendapatan negara dalam semester I tahun 2016.

Di sisi lain, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis dibidang fiskal untuk mendorong perkembangan ekonomi dalam negeri melalui, antara lain:

1) kebijakan percepatan penyerapan anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), yaitu dalam tahun 2016 melalui (a) pemberian fleksibilitas pada K/L untuk melakukan percepatan lelang mulai November 2015, dan (b) penyelesaian DIPA APBN tahun 2016 pada Desember 2015;

2) melakukan perubahan mekanisme pencairan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, terutama Dana Desa yang semula tiga tahap menjadi dua tahap, sehingga proporsi pencairan di semester I menjadi lebih besar.

Untuk mengantisipasi melambatnya realisasi pendapatan negara dan meningkatnya penyerapan anggaran belanja dalam semester I tahun 2016 tersebut, telah dilakukan peningkatan pembiayaan anggaran melalui: (a) strategi pre-funding yang dilaksanakan pada akhir tahun 2015 untuk memberikan jaminan ketersediaan anggaran di awal tahun 2016, dan (b) strategi front loading untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran yang relatif lebih besar pada semester I tahun 2016;

Di samping itu, dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak pada tanggal 28 Juni 2016, maka Pemerintah akan mengoptimalkan pendapatan perpajakan dan penguatan tax base perpajakan dalam semester II tahun 2016. Dengan optimalnya pendapatan perpajakan tersebut, maka pendanaan untuk membiayai belanja negara dapat dimaksimalkan, khususnya untuk mendorong pembangunan infrastruktur sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, upaya untuk mempercepat pembangunan dari pinggiran dan menjadikan desa sebagai center of growth diharapkan dapat terwujud dengan berbagai kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang telah diambil.


Bab 1Pendahuluan

1-2

Selain langkah strategi di bidang fiskal tersebut, Pemerintah bersama Bank Indonesia senantiasa bersama-sama menjaga stabilitas perekonomian domestik, terutama stabilitas nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi. Selain itu, Pemerintah perlu terus mewaspadai pertumbuhan negatif ekspor dan impor sebagai akibat masih lemahnya harga komoditas dan permintaan dunia terutama pada negara-negara mitra dagang Indonesia. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan fiskal dalam tahun 2016.

1.1.2 Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I Tahun 2016

Realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2016 mencapai 4,9 persen atau di atas realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2015 sebesar 4,7 persen. Lebih tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang cukup baik sejalan dengan peningkatan realisasi investasi dan keberlanjutan program pembangunan infrastruktur. PMTB tersebut mengalami peningkatan pertumbuhan dari 4,6 persen menjadi sebesar 5,6 persen terutama didukung oleh proyek pembangunan infrastruktur yang masih terus berlangsung. Keberlangsungan proyek pembangunan infrastruktur tercermin dari peningkatan belanja modal pemerintah, konsumsi semen, volume impor besi dan baja, serta pertumbuhan kredit investasi.

Dari sisi investasi juga termasuk pengeluaran, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,0 persen pada kuartal I tahun 2016. Pertumbuhan konsumsi tersebut lebih tinggi dari kuartal I tahun 2015 sebesar 4,7 persen. Pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 2,9 persen atau sama dengan pertumbuhan kuartal I tahun 2015. Kinerja konsumsi pemerintah tersebut didukung oleh realokasi Belanja Pemerintah Pusat ke belanja yang lebih produktif serta realisasi belanja pemerintah daerah yang cukup baik. Secara keseluruhan, berdasarkan realisasi kuartal I dan proyeksi kuartal II, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi pada semester I tahun 2016 diperkirakan sebesar 5,0 persen dengan didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,1 persen, konsumsi pemerintah sebesar 4,2 persen, PMTB sebesar 5,7 persen, ekspor sebesar -2,0 persen dan impor sebesar -2,3 persen. Namun, Pemerintah perlu terus mewaspadai pertumbuhan negatif ekspor dan impor tersebut sebagai akibat masih lemahnya harga komoditas dan permintaan dunia terutama negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Selain itu, diharapkan ke depannya masih terdapat ruang untuk kebijakan makro dan moneter yang lebih akomodatif.

Pergerakan laju inflasi tahun 2016 sampai dengan semester I tahun 2016 relatif terkendali dan masih sejalan dengan sasaran inflasi. Inflasi pada semester I tahun 2016 diperkirakan mencapai 3,5 persen (yoy). Terkendalinya inflasi tersebut terutama disebabkan oleh ketersediaan pasokan bahan kebutuhan yang lebih stabil, dan jalur distribusi yang lebih baik seiring dengan terselesaikannya proyek-proyek infrastruktur. Namun masih terdapat potensi peningkatan laju inflasi yang bersumber dari peningkatan permintaan masyarakat dalam rangka persiapan memasuki hari besar keagamaan nasional, yaitu bulan Ramadhan dan liburan sekolah, merupakan penggerak utama inflasi pada bulan Mei 2016. Indikasinya tampak pada kenaikan harga komoditas pangan hasil peternakan dan kenaikan tarif angkutan udara. Dua komoditas tersebut mewakili sisi volatile food dan administered price.

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dalam semester I tahun 2016 mencapai rata-rata Rp13.420 per Dolar Amerika Serikat. Dari sisi eksternal, penguatan Rupiah ditopang meredanya risiko di pasar keuangan global, sejalan dengan mulai berkurangnya tekanan dari kenaikan suku bunga Amerika Serikat dan berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter di beberapa negara maju. Dari sisi domestik, terlihat membaiknya persepsi risiko perekonomian domestik terutama terkait membaiknya defisit transaksi berjalan pada triwulan pertama dan terkendalinya inflasi. Selain itu, perbaikan


Pendahuluan Bab 1

1-3

juga didorong oleh penurunan BI Rate yang telah dilakukan sejak awal tahun 2016 hingga sebesar 100 bps ke level 6,5 persen sampai bulan Juni 2016 serta hasil dari percepatan implementasi proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, perbaikan ini terutama didorong oleh aliran modal masuk sebagai dampak dari mulai meredanya tekanan dari kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat.

Realisasi suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan dalam semester I tahun 2016 diperkirakan mencapai rata-rata 5,7 persen. Suku bunga SPN 3 bulan pada triwulan pertama tahun 2016, terus menunjukkan penurunan. Tren penurunan tingkat suku bunga SPN 3 bulan tersebut sejalan dengan stabilitas harga yang terjaga dan memberikan ruang penurunan suku bunga acuan BI di tengah ketidakpastian timeline normalisasi suku bunga acuan AS. Selain itu, capital inflow dan stabilitas nilai tukar Rupiah yang terjaga juga menciptakan iklim yang kondusif bagi pasar SPN 3 bulan.

Pergerakan harga minyak dunia, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dalam semester I tahun 2016 mencapai rata-rata sebesar US$36,2 per barel, dengan posisi tertinggi mencapai US$44,7 per barel pada bulan Mei 2016. Pergerakan ICP tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata ICP Semester I tahun 2015 yang mencapai US$55,4 per barel. Merosotnya harga minyak Indonesia tersebut dipengaruhi oleh kelebihan pasokan minyak mentah dunia yang dimiliki oleh negara-negara penghasil minyak. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi global menjadi faktor lebihnya pasokan dibandingkan dengan permintaan minyak mentah dunia. Kondisi penurunan permintaan minyak dunia dipengaruhi oleh penurunan perekonomian Tiongkok dan India.

Rata-rata realisasi lifting minyak bumi sepanjang semester I (periode Desember 2015 - Mei 2016) mencapai 817,0 ribu barel per hari. Realisasi lifting minyak bumi tersebut terutama didukung oleh pengoperasian secara penuh produksi dari Lapangan Banyu Urip–Blok Cepu di tengah penurunan alamiah sumur-sumur yang sudah tua. Penurunan lifting minyak tersebut ditengarai dengan sepinya aktivitas pengeboran sebagai imbas penurunan harga minyak mentah dunia. Penurunan harga minyak mentah dunia membawa dampak pada beberapa kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) yang mengajukan penundaan produksi. Realisasi lifting gas bumi sepanjang semester I (periode Desember 2015 - Mei 2016) mencapai 1,20 juta barel setara minyak per hari (bsmph). Meski demikian, pasar gas bumi Indonesia masih menghadapi risiko tingkat penyerapan yang rendah terutama untuk kargo yang belum ada komitmen penjualan (uncontracted gas).

Untuk itu, Pemerintah bersama dengan DPR pada akhir Juni 2016 telah menetapkan perubahan APBN tahun 2016 menjadi Undang-undang. Perubahan APBN tersebut dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap perekonomian dunia yang masih melemah, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2016, serta menampung program-program prioritas yang mendesak sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti.

1.1.3 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I Tahun 2016

Di sisi pendapatan negara, realisasi sampai dengan semester I tahun 2016 sebesar Rp634.677,2 miliar atau 35,5 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2016. Realisasi pendapatan negara tersebut secara nominal lebih rendah sebesar Rp33.249,2 miliar dari realisasi pendapatan negara pada semester I tahun 2015 sebesar Rp667.926,4 miliar atau 37,9 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi domestik yang belum optimal, tren


Bab 1Pendahuluan

1-4

perlambatan ekonomi global yang berdampak terhadap rendahnya aktivitas ekspor dan impor, rendahnya harga minyak mentah dunia, penurunan permintaan dari negara maju, dan rendahnya harga komoditas dunia terutama batubara.

Di sisi belanja negara, realisasi dalam semester I tahun 2016 sebesar Rp865.354,4 miliar atau 41,5 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Realisasi Belanja Negara tersebut secara nominal lebih tinggi sebesar Rp113.161,0 miliar dari realisasi belanja negara pada semester I tahun 2015 sebesar Rp752.193,4 miliar atau 37,9 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Lebih tingginya realisasi Belanja Negara pada semester I tahun 2016 tersebut dipengaruhi oleh (a) percepatan penyerapan Belanja Pemerintah Pusat karena percepatan lelang dalam anggaran Belanja K/L (seperti optimalisasi e-katalog, penyediaan aplikasi lelang, dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)), monitoring penyerapan yang intens melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA), serta (b) percepatan penyerapan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yaitu adanya perubahan mendasar pada penyempurnaan struktur, klasifikasi, perluasan cakupan anggaran Transfer ke Daerah dan perubahan pola penyaluran Dana Desa menjadi dua kali dalam setahun.

Realisasi defisit anggaran dalam semester I tahun 2016 sebesar Rp230.677,2 miliar atau 1,83 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi defisit anggaran tersebut secara nominal lebih rendah sebesar Rp146.410,1 miliar dari realisasi defisit anggaran pada semester I tahun 2015 sebesar Rp84.267,1 miliar atau 0,73 persen dari PDB tahun 2015. Defisit anggaran tersebut dipengaruhi oleh perlambatan realisasi pendapatan negara dan percepatan penyerapan belanja negara. Dalam rangka menutup defisit anggaran tersebut, Pemerintah berupaya memenuhi dari penerimaan pembiayaan anggaran yang bersumber dari utang dan nonutang.

Di sisi pembiayaan anggaran, realisasi dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp276.587,5 miliar atau 2,19 persen terhadap PDB. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut secara nominal lebih tinggi sebesar Rp99.400,2 miliar dari realisasi pembiayaan anggaran pada semester I tahun 2015 sebesar Rp177.187,3 miliar atau 1,54 persen terhadap PBD. Realisasi pembiayaan anggaran pada semester I dipengaruhi oleh kondisi portofolio dan risiko utang, kondisi pasar SBN, perubahan nilai tukar Rupiah, realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dan pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada organisasi/lembaga keuangan internasional untuk Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Lebih lanjut mengenai realisasi semester I tahun 2016 dapat disajikan pada Tabel 1.1.


Pendahuluan Bab 1

1-5

1.2 Prognosis APBN Semester II Tahun 2016

1.2.1 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II Tahun 2016

Beberapa terobosan kebijakan dalam APBNP tahun 2016 diperkirakan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun 2016. Dari sisi pengeluaran, sektor konsumsi pemerintah, terutama belanja infrastruktur, serta PMTB diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Pemberian pembiayaan investasi melalui BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam APBNP tahun 2016 merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mendukung keberlanjutan dan percepatan program pembangunan infrastruktur.

Peningkatan belanja infrastruktur Pemerintah tersebut diharapkan mampu menjadi stimulus bagi sektor swasta untuk lebih berperan aktif sehingga meningkatkan kinerja investasi. Di sisi lain, kebijakan pengampunan pajak pada tahun 2016 juga diharapkan mampu meningkatkan sektor investasi melalui repatriasi aset yang ada di luar negeri masuk ke dalam negeri. Sementara itu, tingkat inflasi yang relatif stabil diperkirakan akan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga pada semester II tahun 2016. Dari sisi perdagangan internasional, meskipun masih lemah namun diharapkan dapat tumbuh positif dengan meningkatkan peran ekspor produk bernilai tambah tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun 2016 diperkirakan sebesar 5,3 persen sehingga secara rata-rata pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 atau sesuai dengan asumsi dalam APBNP tahun 2016 diperkirakan pada level 5,2 persen.

Pada semester II tahun 2016, masih terdapat risiko tekanan pada pergerakan harga domestik antara lain bersumber dari pergeseran musim panen sebagai dampak perubahan iklim dan kecenderungan kenaikan harga ICP. Pemerintah terus mewaspadai dan berupaya mengamankan stok dan pasokan serta kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat pada tahun 2016. Untuk menjaga inflasi, terus ditingkatkan koordinasi stabilisasi harga di tingkat Pusat dan Daerah. Pemerintah bersama BI akan terus

Rea lisa si % t h d Rea lisa si % t h dSem est er I A PBNP Sem est er I A PBNP

A . PENDA PA TA N NEGA RA 1 .7 6 1 .6 4 2 ,8 6 6 7 .9 2 6 ,4 3 7 ,9 1 .7 8 6 .2 2 5 ,0 6 3 4 .6 7 7 ,2 3 5 ,5

I. PENDA PA TA N DA LA M NEGERI 1 .7 5 8 .3 3 0,9 6 6 7 .5 5 3 ,7 3 8 1 .7 8 4 .2 4 9 ,9 6 3 4 .1 1 2 ,2 3 5 ,5

1 . Pen er im a a n Per pa ja ka n 1 .4 8 9 .2 5 5 ,5 5 3 5 .1 03 ,0 3 5 ,9 1 .5 3 9 .1 6 6 ,2 5 2 2 .008 ,1 3 3 ,9 2 . Pen er im a a n Bu ka n Pa ja k 3 6 9 .07 5 ,4 1 3 2 .4 5 0,7 4 9 ,2 2 4 5 .08 3 ,6 1 1 2 .1 04 ,1 4 5 ,7

II. PENERIMA A N HIBA H 3 .3 1 1 ,9 3 7 2 ,7 1 1 ,3 1 .9 7 5 ,2 5 6 5 ,0 2 8 ,6

B. BELA NJA NEGA RA 1 .9 8 4 .1 4 9 ,7 7 5 2 .1 9 3 ,4 3 7 ,9 2 .08 2 .9 4 8 ,9 8 6 5 .3 5 4 ,4 4 1 ,5

I. BELA NJA PEMERINTA H PUSA T 1 .3 1 9 .5 4 9 ,0 4 1 7 .5 1 8 ,8 3 1 ,6 1 .3 06 .6 9 6 ,0 4 8 1 .3 3 4 ,8 3 6 ,8

II. TRA NSFER KE DA ERA H DA N DA NA DESA 6 6 4 .6 00,7 3 3 4 .6 7 4 ,6 5 0,4 7 7 6 .2 5 2 ,9 3 8 4 .01 9 ,6 4 9 ,5

C. KESEIMBA NGA N PRIMER (6 6 .7 7 6 ,0) (1 0.6 7 7 ,5 ) 1 6 (1 05 .5 05 ,6 ) (1 4 3 .4 1 0,2 ) 1 3 5 ,9

D. SURPLUS/DEFISIT A NGGA RA N (A -B) (2 2 2 .5 06 ,9 ) (8 4 .2 6 7 ,1 ) 3 7 ,9 (2 9 6 .7 2 3 ,9 ) (2 3 0.6 7 7 ,2 ) 7 7 ,7

% Defis it terhadap PDB (1,9) (0,7) (2,4) (1,8) 7 7 ,9

E. PEMBIA YA A N (I+II) 2 2 2 .5 06 ,9 1 7 7 .1 8 7 ,3 7 9 ,6 2 9 6 .7 2 3 ,9 2 7 6 .5 8 7 ,5 9 3 ,2

I. PEMBIA YA A N DA LA M NEGERI 2 4 2 .5 1 5 ,0 1 9 9 .8 1 8 ,6 8 2 ,4 2 9 9 .2 5 0,8 3 00.8 8 5 ,0 1 00,5

II. PEMBIA YA A N LUA R NEGERI (n eto) (2 0.008 ,1 ) (2 2 .6 3 1 ,4 ) 1 1 3 ,1 (2 .5 2 6 ,9 ) (2 4 .2 9 7 ,5 ) 9 6 1 ,5

KELEBIHA N/KEKURA NGA N PEMBIA YA A N 9 2 .9 2 0,2 4 5 .9 1 0,3

Su m ber : Kem en ter ia n Keu a n g a n

TABEL 1.1RINGKASAN APBN SEMESTER I TAHUN 2015 – 2016

(miliar rupiah)

URA IA N

2015 2016

A PBNP A PBNP


Bab 1Pendahuluan

1-6

memperkuat koordinasi khususnya dalam forum Tim Pengendali Inflasi (TPI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Berdasarkan realisasi terkini, laju inflasi pada semester II tahun 2016 diperkirakan sebesar 4,0 persen (yoy). Tingkat inflasi sepanjang tahun 2016 tersebut diperkirakan sebesar 4,0 persen atau sesuai dengan asumsinya dalam APBNP tahun 2016.

Nilai tukar Rupiah pada semester II tahun 2016 diperkirakan masih akan bergerak fluktuatif. Dari sisi eksternal, tekanan terhadap nilai Rupiah bersumber dari ketidakpastian di pasar keuangan global seiring dengan rencana akan dinaikkannya kembali tingkat bunga acuan oleh otoritas moneter Amerika Serikat. Hal ini secara tidak langsung akan berpengaruh kepada aliran modal ke negara emerging market termasuk Indonesia. Tekanan ini diharapkan dapat diimbangi dengan berbagai upaya perbaikan keuangan di kawasan Eropa dan Jepang melalui kebijakan moneter ekspansif yang diambil, salah satunya melalui penetapan suku bunga negatif dan keberlangsungan program quantitative easing di kawasan tersebut. Selain itu, pergerakan kondisi di pasar keuangan regional seperti Tiongkok serta upaya perbaikan ekonomi di negara tersebut diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah kedepannya.

Faktor- faktor yang dapat mendorong stabilitas nilai tukar Rupiah yaitu pengaruh berbagai bauran kebijakan baik fiskal maupun moneter di antaranya kebijakan untuk memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan serta realisasi proyek-proyek infrastruktur Pemerintah guna meningkatkan kepercayaan investor kepada Indonesia, yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap stabilnya aliran modal masuk ke dalam negeri. Perbaikan kinerja neraca transaksi berjalan tersebut secara fundamental diperkirakan akan menurunkan tekanan Rupiah. Stabilitas kondisi ekonomi makro dan ketahanan fiskal yang baik akan meningkatkan kepercayaan pasar bagi stabilitas pergerakan nilai tukar Rupiah ke depan. Dengan memerhatikan berbagai faktor tersebut, nilai tukar Rupiah pada semester II tahun 2016 diperkirakan akan stabil pada kisaran rata-rata Rp13.580 per Dolar Amerika Serikat. Secara rata-rata, nilai tukar Rupiah sepanjang tahun 2016 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp13.500 per Dolar Amerika Serikat atau sesuai dengan asumsi dalam APBNP tahun 2016.

Suku bunga SPN 3 bulan pada semester II tahun 2016 diperkirakan akan cenderung bergerak menurun seiring dengan dinamika posisi likuiditas global yang dipengaruhi oleh rencana kenaikan suku bunga acuan di Amerika Serikat. Masih rendahnya tingkat suku bunga acuan AS tersebut berpotensi meningkatkan arus modal masuk ke beberapa negara berkembang dan selanjutnya akan berdampak pada pergerakan tingkat imbal hasil (yield) di dalam negeri, termasuk tingkat bunga SPN 3 bulan. Terjaganya stabilitas ekonomi makro yang didukung dengan tingkat inflasi yang terkendali akan menjadi faktor utama yang dapat menjadi daya tarik investor terhadap SBN termasuk suku bunga SPN 3 bulan. Pada semester II tahun 2016, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada pada kisaran 5,3 persen sehingga secara rata-rata sampai dengan akhir tahun suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan mencapai 5,5 persen sesuai dengan target APBNP tahun 2016.

Badan Energi Amerika Serikat (US Energy Information Administration/EIA) memperkirakan pasokan minyak dari negara-negara OPEC dan non-OPEC pada tahun 2016 akan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan kondisi tersebut, EIA memproyeksikan harga rata-rata minyak mentah dunia sepanjang tahun 2016 masing-masing diperkirakan mencapai US$43,6 per barel untuk minyak jenis WTI dan US$ 43,4 per barel untuk minyak jenis Brent. Sementara itu, posisi ICP diperkirakan berada sedikit lebih rendah dari harga minyak mentah dunia. Pada semester II tahun 2016, harga ICP diperkirakan akan berada pada kisaran rata-rata US$44 per barel sehingga secara keseluruhan rata-rata ICP mencapai sekitar US$40 per barel atau sesuai dengan asumsi di dalam APBNP tahun 2016.


Pendahuluan Bab 1

1-7

Berdasarkan situasi pasar dan kondisi terkini, lifting minyak mentah pada semester II (periode Juni-November) tahun 2016 diperkirakan mencapai rata-rata 823 ribu barel per hari. Kondisi harga ICP yang cenderung meningkat diharapkan memacu lifting minyak bumi pada semester II tahun 2016. Dengan memperhitungkan realisasi lifting dalam semester I dan prediksi lifting dalam semester II tahun 2016, Pemerintah optimis bahwa capaian rata-rata lifting minyak sepanjang tahun 2016 diperkirakan dapat mencapai target 820 ribu barel per hari. Sementara itu, lifting gas Indonesia pada semester II tahun 2016 masih menghadapi risiko rendahnya tingkat penyerapan uncontracted gas sehingga diperkirakan mencapai rata-rata 1.098 ribu bph. Dengan memperhitungkan realisasi lifting gas dalam semester I dan perkiraan pada semester II tersebut, maka rata-rata lifting gas dalam keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai 1.150 ribu bph.

1.2.2 Prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester II Tahun 2016

Perkiraan realisasi pendapatan negara dalam semester II tahun 2016 tergantung pada beberapa faktor di antaranya: (a) perkembangan perekonomian global dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi domestik; (b) perkembangan indikator ekonomi makro, antara lain pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, harga ICP dan lifting minyak dan gas bumi; serta (c) pelaksanaan berbagai kebijakan fiskal yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan dalam tahun 2016 oleh Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, perkiraan realisasi pendapatan negara pada semester II tahun 2016 sebesar Rp1.151.547,8 atau 64,5 persen terhadap target dalam APBNP tahun 2016, terdiri atas perkiraan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.017.158,2 miliar, PNBP sebesar Rp132.979,5 miliar dan penerimaan hibah Rp1.410,1 miliar. Dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan negara dalam semester I serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, maka realisasi pendapatan negara dalam tahun 2016 diperkirakan mencapai sebesar Rp1.786.225,0 miliar.

Perkiraan realisasi belanja pemerintah pusat dalam semester II tahun 2016 dipengaruhi oleh berbagai langkah kebijakan fiskal yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah, maka perkiraan realisasi belanja pemerintah pusat dalam semester II tahun 2016 sebesar Rp825.361,1 miliar atau sebesar 63,2 persen dari pagu dalam APBNP tahun 2016 yang terdiri atas perkiraan realisasi anggaran belanja K/L sebesar Rp504.994,5 miliar atau sebesar 65,8 persen dari pagu dalam APBNP tahun 2016, dan anggaran belanja nonK/L diperkirakan sebesar Rp320.366,7 miliar atau sebesar 59,4 persen dari pagu dalam APBNP tahun 2016. Selanjutnya, berdasarkan realisasi semester I tahun 2016 dan perkiraan realisasi semester II tahun 2016 tersebut, maka perkiraan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.306.696,0 miliar atau sama dengan pagunya dalam APBNP tahun 2016.

Perkiraan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam semester II tahun 2016 sebesar Rp392.233,3 miliar atau sebesar 50,5 persen dari pagu dalam APBNP tahun 2016 yang terdiri atas perkiraan realisasi anggaran Transfer ke Daerah sebesar Rp372.081,7 miliar atau sebesar 51,0 persen dari pagu dalam APBNP tahun 2016, dan anggaran Dana Desa diperkirakan sebesar Rp20.151,6 miliar atau sebesar 42,9 persen dari pagu dalam APBNP tahun 2016. Selanjutnya, berdasarkan realisasi semester I tahun 2016 dan dengan memperhatikan ketentuan penyalurannya serta perkiraan realisasi semester II tahun 2016 tersebut, maka perkiraan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp776.252,9 miliar atau sama dengan pagunya dalam APBNP tahun 2016.

Berdasarkan perkiraan realisasi pendapatan negara dan belanja negara pada semester II tahun 2016, maka perkiraan realisasi defisit anggaran pada semester II tahun 2016 sebesar Rp66.046,7 miliar (0,52 persen terhadap PDB). Selanjutnya, mempertimbangkan realisasi


Bab 1Pendahuluan

1-8

defisit anggaran pada semester I dan perkiraan realisasi semester II tahun 2016, maka defisit anggaran secara keseluruhan tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp296.723,9 miliar atau sebesar 2,35 persen terhadap PDB. Untuk menjaga defisit anggaran tahun 2016 agar dalam batas yang aman, maka Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah antisipasi, yaitu: (1) optimalisasi pendapatan negara baik pendapatan perpajakan maupun PNBP; dan (2) efisiensi belanja negara terutama belanja yang tidak produktif dan tidak prioritas.

Di sisi pembiayaan anggaran, dengan memperhatikan realisasi pembiayaan anggaran pada semester I tahun 2016 dan target pembiayaan anggaran dalam APBNP tahun 2016, perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam semester II tahun 2016 sebesar Rp20.136,3 miliar atau sebesar 6,8 persen terhadap target dalam APBNP tahun 2016. Kebijakan yang akan ditempuh, antara lain pemenuhan target penerbitan SBN (neto), percepatan jadwal pelaksanaan proyek yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri, peningkatan koordinasi untuk percepatan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dalam negeri dan pencairan PMN kepada BUMN dalam rangka mendukung agenda prioritas nasional dan pencairan dana bergulir fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.

Serangkaian kebijakan tersebut dilaksanakan untuk tetap memastikan dan mengamankan pelaksanaan APBNP tahun 2016 demi tercapainya seluruh target output dan outcome yang telah ditetapkan. Penjelasan lebih lanjut mengenai postur perkiraan realisasi APBNP tahun 2016 dapat disajikan pada Tabel 1.2 berikut.

Rea lisa si % t h d Progn osis % t h d

Sem est er I A PBNP Sem est er II A PBNP

A . PENDA PA TA N NEGA RA 1 .7 8 6 .2 2 5 ,0 6 3 4 .6 7 7 ,2 3 5 ,5 1 .1 5 1 .5 4 7 ,8 6 4 ,5

I. PENDA PA TA N DA LA M NEGERI 1 .7 8 4 .2 4 9 ,9 6 3 4 .1 1 2 ,2 3 5 ,5 1 .1 5 0.1 3 7 ,7 6 4 ,5

1 . Pen er im a a n Per pa ja ka n 1 .5 3 9 .1 6 6 ,2 5 2 2 .008 ,1 3 3 ,9 1 .01 7 .1 5 8 ,2 6 6 ,1

2 . Pen er im a a n Neg a r a Bu ka n Pa ja k 2 4 5 .08 3 ,6 1 1 2 .1 04 ,1 4 5 ,7 1 3 2 .9 7 9 ,5 5 4 ,3

II. PENERIMA A N HIBA H 1 .9 7 5 ,2 5 6 5 ,0 2 8 ,6 1 .4 09 ,1 7 1 ,4

B. BELA NJA NEGA RA 2 .08 2 .9 4 8 ,9 8 6 5 .3 5 4 ,4 4 1 ,5 1 .2 1 7 .5 9 4 ,5 5 8 ,5

I. BELA NJA PEMERINTA H PUSA T 1 .3 06 .6 9 6 ,0 4 8 1 .3 3 4 ,8 3 6 ,8 8 2 5 .3 6 1 ,1 6 3 ,2

II. TRA NSFER KE DA ERA H DA N DA NA DESA 7 7 6 .2 5 2 ,9 3 8 4 .01 9 ,6 4 9 ,5 3 9 2 .2 3 3 ,3 5 0,5

C. KESEIMBA NGA N PRIMER (1 05 .5 05 ,6 ) (1 4 3 .4 1 0,2 ) 1 3 5 ,9 3 7 .9 04 ,6 (3 5 ,9 )

D. SURPLUS/DEFISIT A NGGA RA N (A -B) (2 9 6 .7 2 3 ,9 ) (2 3 0.6 7 7 ,2 ) 7 7 ,7 (6 6 .04 6 ,7 ) 2 2 ,3

% Defis it terhadap PDB (2,35) (1,83) (0,52)

E. PEMBIA YA A N (I+II) 2 9 6 .7 2 3 ,9 2 7 6 .5 8 7 ,5 9 3 ,2 2 0.1 3 6 ,3 6 ,8

I. PEMBIA YA A N DA LA M NEGERI 2 9 9 .2 5 0,8 3 00.8 8 5 ,0 1 00,5 (1 .6 3 4 ,2 ) (0,5 )

II. PEMBIA YA A N LUA R NEGERI (n eto) (2 .5 2 6 ,9 ) (2 4 .2 9 7 ,5 ) 9 6 1 ,5 2 1 .7 7 0,6 (8 6 1 ,5 )

KELEBIHA N/KEKURA NGA N PEMBIA YA A N 4 5 .9 1 0,3 (4 5 .9 1 0,3 )

Sumber : Kementerian Keuangan

URA IA N A PBNP

TABEL 1.2PERKIRAAN REALISASI APBNP TAHUN 2016

(Miliar Rupiah)

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2016

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2016 Bab 2

2-1

BAB 2PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI

MAKRO SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2016

2.1 UmumSepanjang semester I tahun 2016, kinerja perekonomian dunia menunjukkan kondisi yang masih di bawah ekspektasi. Di dalam world economic outlook (WEO) yang dirilis pada bulan April 2016, IMF melakukan revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,4 persen menjadi 3,2 persen. Meskipun demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 tersebut menunjukkan kondisi yang lebih baik apabila dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2015 yang hanya mencapai 3,1 persen. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2016 tersebut antara lain dipengaruhi oleh masih rendahnya harga komoditas di pasar perdagangan internasional sehingga menurunkan aktivitas perdagangan antar negara. Rendahnya aktivitas perdagangan dunia tersebut juga disebabkan oleh turunnya permintaan dari negara-negara maju menyusul masih lambatnya pertumbuhan perekonomian negara-negara tersebut. Selain itu, sektor keuangan global masih menghadapi ketidakpastian terkait rencana kenaikan suku bunga The Fed setelah release data perekonomian Amerika Serikat pada awal tahun 2016.

Pelemahan ekonomi global serta berbagai risiko yang dihadapi perekonomian global tersebut juga berdampak pada kinerja perekonomian nasional. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 4,8 persen (yoy) atau relatif lebih rendah dari target di dalam asumsi APBNP tahun 2015. Namun demikian, pertumbuhan tahun 2015 tersebut masih lebih baik dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang lainnya. Hal tersebut terutama didukung oleh kinerja komponen kunci di sisi pengeluaran domestik seperti sektor konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah dan investasi. Dari sisi produksi, sektor industri, pertanian dan jasa yang merupakan sektor-sektor utama menunjukkan pertumbuhan yang positif dan relatif stabil. Capaian kinerja realisasi pertumbuhan ekonomi domestik di tahun 2015 menunjukkan kemampuan adaptasi dari perekonomian nasional di tengah tren perlambatan ekonomi global.

Pada tahun 2016, salah satu komponen penopang pertumbuhan ekonomi yang perannya diharapkan semakin besar adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Hal ini terutama ditopang oleh akselerasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur sebagai dampak dari peningkatan anggaran infrastruktur. Selain itu, pertumbuhan PMTB juga didukung oleh berbagai upaya berkesinambungan yang dilakukan Pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi. Perbaikan iklim investasi dilakukan melalui deregulasi dan simplifi kasi prosedur perizinan investasi baik di pusat maupun daerah, kesinambungan reformasi birokrasi, penciptaan kepastian hukum bagi investor dan penyediaan insentif fi skal baik dalam bentuk tax holiday maupun tax allowance. Pemerintah tetap mewaspadai berbagai potensi, tantangan dan risiko, baik yang berasal dari eksternal maupun internal. Atas hal ini, Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan reformasi struktural yang telah digulirkan sejak tahun 2015 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Reformasi tersebut dilakukan dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor bernilai tambah dan industri pengolahan komoditas primer serta meningkatkan peran investasi sebagai mesin pendorong utama pertumbuhan.


Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2016Bab 2

2-2

Selanjutnya, dengan disahkannya UU APBNP tahun 2016 diharapkan dapat memberikan peluang perbaikan terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Berbagai macam kebijakan antisipatif dan akomodatif di dalam APBNP tahun 2016 seperti kebijakan pengampunan pajak, diperkirakan akan mendorong masuknya modal (capital infl ow) ke perekonomian domestik melalui repatriasi sebagian atau keseluruhan aset warga negara Indonesia di luar negeri. Potensi masuknya capital infl ow ini selanjutnya akan mendorong investasi di dalam negeri. Di sisi lain, kebijakan pengampunan pajak akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara baik di tahun 2016 maupun penerimaan negara di tahun-tahun ke depan. Hal ini akan memberikan ruang fi skal bagi Pemerintah yang lebih besar terutama dalam membiayai investasi di bidang infrastruktur yang pada gilirannya turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.2 Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I Tahun 2016

2.2.1 Pertumbuhan EkonomiPerekonomian domestik pada tahun 2016 diperkirakan meningkat seiring dengan realisasi pembangunan infrastruktur dan dorongan dari konsumsi pemerintah yang lebih efektif dan efi sien serta relatif terjaganya konsumsi rumah tangga. Peningkatan belanja infrastruktur yang merupakan program lanjutan yang telah dimulai sejak tahun 2015, diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih besar dalam proses pembangunan. Dari sisi global, perdagangan dunia diperkirakan meningkat meskipun tidak terlalu signifi kan. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan dorongan aktivitas ekonomi global yang pada gilirannya juga dapat mendukung kinerja ekonomi domestik. Meskipun demikian, masih terdapat risiko-risiko ekonomi yang patut diwaspadai sehingga mampu memberikan pengaruh terhadap kinerja perekonomian nasional seperti perekonomian Tiongkok yang diperkirakan tumbuh moderat dan perkiraan harga komoditas yang masih cukup rendah.

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan

Pada kuartal I 2016, PDB tumbuh 4,9 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 4,7 persen. Peningkatan ini didukung oleh kinerja PMTB yang cukup baik sejalan dengan peningkatan realisasi investasi dan keberlanjutan program pembangunan infrastruktur.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,0 persen pada kuartal I 2016, lebih tinggi dari kuartal yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,7 persen. Konsumsi rumah tangga tumbuh cukup stabil meskipun terdapat tekanan pada perekonomian domestik. Di sisi lain, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 2,9 persen atau sama dengan pertumbuhan kuartal I 2015. Kinerja konsumsi pemerintah tersebut didukung oleh realokasi belanja pemerintah pusat ke belanja yang lebih produktif serta realisasi belanja pemerintah daerah yang cukup baik. PMTB mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi sebesar 5,6 persen, dari 4,7 persen di triwulan I 2015, terutama didukung oleh proyek pembangunan infrastruktur yang masih terus berlangsung. Keberlangsungan proyek pembangunan infrastruktur tercermin dari peningkatan belanja modal pemerintah, konsumsi semen, volume impor besi dan baja, serta pertumbuhan kredit investasi.

Sementara itu, kinerja ekspor dan impor masih mengalami kontraksi yang masing-masing tumbuh sebesar -3,9 dan -4,2 persen. Penurunan ekspor dipengaruhi oleh masih lemahnya perekonomian, tercermin dari turunnya impor barang modal dan bahan baku yang terkait dengan lemahnya permintaan domestik.



2-3

Pada kuartal II 2016, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat dengan dukungan konsumsi dan investasi. Konsumsi rumah tangga diproyeksikan tumbuh lebih tinggi, yakni sebesar 5,1 persen akibat dorongan konsumsi di bulan Ramadhan. Selain itu, konsumsi pemerintah juga diperkirakan naik, dengan pertumbuhan sebesar 5,7 persen seiring dengan

realisasi belanja pemerintah yang lebih baik. Dari sisi investasi, PMTB diperkirakan tetap tumbuh tinggi dengan masih berjalannya proyek-proyek pembangunan infrastruktur sehingga PMTB diperkirakan tumbuh sebesar 5,9 persen. Namun, kinerja ekspor dan impor diperkirakan masih mengalami tekanan karena belum pulihnya kondisi ekonomi global dan rendahnya harga komoditas. Ekspor dan impor masing-masing diperkirakan tumbuh sebesar -0,2 persen dan -0,4 persen. Berdasarkan realisasi kuartal I dan perkembangan tiap komponennya, pertumbuhan ekonomi kuartal II 2016 diperkirakan mencapai 5,1 persen.

Secara keseluruhan, berdasarkan realisasi kuartal I dan proyeksi kuartal II, proyeksi pertumbuhan ekonomi pada semester I 2016 diperkirakan sebesar 5,0 persen dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,1 persen, konsumsi pemerintah 4,5 persen, PMTB 5,7 persen, ekspor -2,0 persen dan impor -2,3 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2016 terutama ditopang oleh kinerja sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor jasa keuangan dan asuransi. Sektor industri pengolahan tumbuh 4,6 persen, meningkat dibandingkan capaian pada triwulan I tahun 2015 yang sebesar 4,0 persen. Peningkatan kinerja sektor tersebut didukung oleh peningkatan realisasi investasi berupa Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Daerah Dalam Negeri (PMDN) pada sektor industri pengolahan yang mencapai 69,2 persen terhadap total realisasi investasi triwulan I tahun 2016. Selain itu, kinerja sektor industri juga ditopang oleh pertumbuhan yang cukup tinggi pada subsektor industri mesin dan perlengkapan; subsektor industri logam dasar; serta subsektor industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik.

Sektor konstruksi juga menunjukkan kinerja yang meningkat dengan tumbuh sebesar 7,9 persen, yang terutama ditopang oleh kegiatan proyek pembangunan infrastruktur yang telah berjalan sejak dicanangkan pada tahun 2015. Pembangunan infrastruktur tersebut antara lain juga berimbas pada tumbuhnya sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,3 persen, serta sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 7,7 persen.

4,7 4,7 4,7

5,04,9

5,1

4,0

5,0

6,0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2*

2015 2016*)PerkiraanSumber:BPS,KementerianKeuangan

GRAFIK2.1PERTUMBUHANEKONOMI,2015–2016

(Persen,yoy)



2-4

Sementara itu, kinerja sektor primer masih menunjukkan perlambatan pertumbuhan. Sektor pertanian hanya tumbuh 1,8 persen, menurun jika dibandingkan kinerja tahun lalu yang mencapai 4,0 persen. Penurunan ini terutama sebagai dampak dari fenomena El Nino yang berakibat pada pergeseran masa tanam dan masa panen, terutama untuk kelompok tanaman pangan. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian juga masih mengalami kontraksi pertumbuhan meskipun pada tingkat yang lebih rendah, yakni sebesar -0,7 persen. Kontraksi pada sektor ini terutama disebabkan masih lemahnya harga komoditas global yang mendorong penurunan produksi, terutama untuk komoditas batu bara dan bijih logam.

Kinerja pertumbuhan ekonomi pada triwulan I diperkirakan akan meningkat pada triwulan berikutnya. Secara umum kinerja sektor produksi pada triwulan II dan pada keseluruhan semester I tahun 2016 diperkirakan akan tumbuh positif seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, terutama pada bulan Ramadhan dan menjelang perayaan Idul Fitri Pada triwulan II 2016. Beberapa sektor diperkirakan menunjukkan peningkatan kinerja antara lain sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor perdagangan. Kinerja sektor konstruksi juga diperkirakan meningkat ditopang oleh berlanjutnya program pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, sektor industri diprediksi tumbuh relatif stabil sejalan dengan peningkatan kinerja konsumsi masyarakat.

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 S1

PDB 4,7 4,7 4,7 5,0 4,9 5,1 5,0

Konsumsi Rumah Tangga 4,7 4,7 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1

Konsumsi Pemerintah 2,9 2,6 7,1 7,3 2,9 5,7 4,5

PMTB 4,6 3,9 4,8 6,9 5,6 5,9 5,7

Ekspor Barang dan Jasa -0,6 0,0 -0,6 -6,4 -3,9 -0,2 -2,0

Impor Barang dan Jasa -2,2 -7,0 -5,9 -8,1 -4,2 -0,4 -2,3

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,0 6,9 3,3 1,6 1,8 2,5 2,2

Pertambangan dan Penggalian -1,3 -5,2 -5,7 -7,9 -0,7 -0,1 -0,4

Industri Pengolahan 4,0 4,1 4,5 4,4 4,6 4,4 4,5

Pengadaan Listrik dan Gas 1,7 0,8 0,6 1,8 7,5 6,1 6,8Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 5,4 7,8 8,7 6,8 4,8 3,7 4,2

Konstruksi 6,0 5,4 6,8 8,2 7,9 8,1 8,0

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,1 1,7 1,4 2,8 4,0 4,4 4,2

Transportasi dan Pergudangan 5,8 5,9 7,3 7,7 7,7 7,6 7,7Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,4 3,8 4,5 5,8 5,6 5,4 5,5

Informasi dan Komunikasi 10,1 9,7 10,7 9,7 8,3 8,0 8,1

Jasa Keuangan dan Asuransi 8,6 2,6 10,4 12,5 9,1 11,5 10,3

Real Estat 5,3 5,0 4,8 4,3 4,9 4,9 4,9

Jasa Perusahaan 7,4 7,6 7,6 8,1 8,1 8,0 8,1

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,7 6,3 1,3 6,7 4,9 5,7 5,3

Jasa Pendidikan 5,0 11,7 8,1 5,3 5,3 6,1 5,7

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,1 7,5 6,3 7,4 8,5 7,9 8,2

Jasa Lainnya 8,0 8,1 8,1 8,2 7,9 7,5 7,7

*) konsu m si r u m ah tan gg a diga bu ngkan den gan LNPRT

Su m ber : BPS dan Kem enter ian Keu a nga n

PENGGUNAAN

LAPANGAN USAHA

TABEL 2.1PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULANAN TAHUN 2015 – 2016 (%,YOY)

Sektor2015 2016



2-5

Sementara itu, sektor pertanian diperkirakan akan mengalami perbaikan kinerja sejalan dengan pergeseran masa panen yang diperkirakan akan terjadi pada kuartal II 2016. Di sisi lain, sektor pertambangan masih tumbuh negatif namun pada tingkat yang lebih rendah, disebabkan oleh tingkat permintaan dan harga komoditas yang masih relatif rendah.

Dengan perkembangan kinerja sektor produksi tersebut, dalam semester I tahun 2016, pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha diperkirakan sebagai berikut. Sektor pertanian tumbuh 2,2 persen; sektor pertambangan dan penggalian tumbuh -0,4 persen; sektor industri pengolahan tumbuh 4,5 persen; beberapa sektor jasa seperti sektor kontruksi tumbuh 8,0 persen; sektor jasa keuangan dan asuransi tumbuh 10,3 persen; sektor informasi dan komunikasi tumbuh 8,1 persen; sektor perdagangan tumbuh 4,2 persen.

2.2.2 Laju Infl asiPergerakan laju infl asi tahun 2016 hingga semester I tahun 2016 relatif terkendali dan masih sejalan dengan sasaran infl asi. Tahun ini diawali dengan infl asi bulan Januari yang relatif rendah dibandingkan dengan rerata 5 tahun terakhir yaitu sebesar 0,51 persen (mtm). Penurunan harga komoditas energi pada komponen administered price yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) sebagai penyesuaian terhadap harga minyak mentah dunia merupakan penyebab utama kondisi ini. Kontribusi defl asi tersebut masih terasa pada dua bulan berikutnya dan kembali muncul pada triwulan kedua karena penurunan harga kembali terjadi pada bulan April.

Sementara itu, bulan Februari defl asi 0,09 persen (mtm) karena tarif listrik juga mengalami penurunan harga, ditambah dengan penurunan harga pangan pada komponen volatile food akibat pasokan melimpah ditunjang oleh distribusi yang baik. Selanjutnya infl asi kembali terjadi di bulan Maret karena peralihan musim yang mempengaruhi siklus komoditas pangan terutama bumbu-bumbuan. Namun awal panen raya beras menahan laju kenaikan harga agregat sehingga infl asi bulan Maret hanya mencapai 0,19 persen (mtm). Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, infl asi sampai dengan bulan Maret tercatat sebesar 4,45 persen (yoy). Sementara jika dibandingkan dengan infl asi pada akhir tahun 2015, IHK sepanjang triwulan pertama (year to date) tercatat mengalami infl asi sebesar 0,62 persen.

Selanjutnya, memasuki triwulan kedua, defl asi kembali terjadi pada bulan April. Defl asi pada bulan ini tercatat sebesar 0,45 persen (mtm) atau 3,6 persen (yoy). Pemicu utama defl asi pada bulan ini adalah penurunan harga BBM yang diikuti penurunan tarif angkutan sesuai yang diamanatkan Pemerintah. Pada saat yang bersamaan, masa panen beras mencapai puncaknya sehingga mendorong penurunan harga pada komoditas komplementer.

Sementara itu, infl asi kembali terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 0,24 persen (mtm) atau 3,33 persen (yoy). Peningkatan permintaan masyarakat dalam rangka persiapan memasuki hari besar keagamaan nasional yaitu bulan Ramadhan dan liburan sekolah merupakan penggerak utama infl asi pada bulan ini. Indikasinya tampak pada kenaikan harga

7,0

6,3 6,46,8

7,1 7,3 7,3 7,26,8

6,2

4,9

3,4

4,14,4 4,4

3,63,3 3,5

0,51

-0,09

0,19

-0,450,24

0,660,51

0,42 0,620,16

0,401,06

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

J-15 F M A M J J A S O N D J-16 F M A M J

GRAFIK2.2PERKEMBANGANINFLASI,2015-2016(%)

yoy mtm ytdSumber:BadanPusatStatistik



2-6

komoditas pangan hasil peternakan dan kenaikan tarif angkutan udara. Dua komoditas tersebut mewakili sisi volatile food dan administered price dari infl asi yang masing-masing mengalami infl asi 8,15 persen (yoy) dan defl asi 0,95 persen (yoy). Di sisi lain, infl asi inti terjaga pada level yang cukup rendah yaitu sebesar 0,23 persen (mtm) atau 3,41 persen (yoy), sejalan dengan pergerakan harga komoditas energi dan ekspektasi infl asi yang terkendali.

Pada bulan Juni, infl asi kembali naik menjadi sebesar 0,66 persen (mtm) atau 3,45 persen (yoy). Kenaikan harga terjadi pada semua kelompok pengeluaran dengan kelompok bahan makanan yang mengalami kenaikan tertinggi mencapai 1,62 persen (mtm). Sementara itu, dari sisi komponennya, komponen volatile food menjadi penyumbang infl asi tertinggi yaitu sebesar 1,71

persen (mtm). Infl asi yang terjadi pada bulan Juni masih dipengaruhi oleh siklus hari besar keagamaan yaitu masuknya bulan Ramadhan. Namun, infl asi bulan Juni 2016 tersebut tergolong relatif lebih rendah dibandingkan infl asi pada bulan Ramadhan tahun-tahun sebelumnya. Operasi pasar yang dilakukan Pemerintah dan dampak adanya puncak produksi cabai merah dan bawang pada bulan Juni antara lain merupakan beberapa faktor yang mendukung terkendalinya infl asi pada bulan Juni 2016.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, sampai dengan Juni 2016 laju infl asi (ytd) kelompok bahan makanan merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 3,29 persen. Kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran untuk makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yang mengalami infl asi sebesar 3,04 persen. Berikutnya, kelompok pengeluaran untuk sandang mengalami infl asi sebesar 2,85 persen, kelompok pengeluaran untuk kesehatan mengalami infl asi sebesar 1,86 persen, kelompok pengeluaran untuk pendidikan, rekreasi, dan olahraga mengalami infl asi sebesar 0,32 persen, dan kelompok pengeluaran untuk perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar mengalami infl asi sebesar 0,04 persen. Sementara itu, kelompok pengeluaran untuk transpor, komunikasi, dan jasa keuangan masih mengalami defl asi sebesar 2,23 persen.

-2,23

3,29

0,32

2,85

0,04

1,86

3,04

-2,50 -1,50 -0,50 0,50 1,50 2,50 3,50

Transpor,Komunikasi,danJasaKeuangan

BahanMakanan

Pendidikan,Rekreasi,danOlahraga

Sandang

Perumahan,Air,Listrik,Gas,danBahanBakar

Kesehatan

Makananjadi,Minuman,Rokok,danTembakau

GRAFIK2.4LAJUINFLASIBERDASARKANKELOMPOKPENGELUARANs.d.Juni2016(%,ytd)

Sumber:BadanPusatStatistik

4,993,95 3,49

12,31

0,39

-0,50

8,35

4,84

8,12

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

J-15 F M A M J J A S O N D J-16 F M A M J

GRAFIK2.3LAJUINFLASIBERDASARKANKOMPONEN,Januaris.d.Juni2016(%,yoy)

Inti HargaDiaturPemerintah BergejolakSumber:Badan PusatStatistik



2-7

2.2.3 Nilai Tukar RupiahPergerakan nilai tukar Rupiah di triwulan pertama tahun 2016 mengalami perbaikan meskipun di awal tahun masih mengalami tekanan, imbas dari pelemahan pada akhir tahun 2015. Tercatat pada Januari 2016, rata-rata nilai tukar Rupiah berada pada kisaran Rp13.889 per Dolar AS dan berangsur mengalami perbaikan hingga akhir triwulan pertama ke level kumulatif rata-rata sebesar Rp13.527 per Dolar AS. Perbaikan ini terutama didorong oleh aliran modal masuk sebagai dampak dari mulai meredanya tekanan dari kenaikan suku bunga acuan AS.

Di awal triwulan kedua, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS masih menunjukkan penguatan dibandingkan bulan sebelumnya yang tercermin dari nilai rata-rata bulan April 2016 mencapai Rp13.180 per Dolar AS. Hal ini sejalan dengan membaiknya persepsi risiko perekonomian domestik terutama terkait membaiknya defi sit transaksi berjalan pada triwulan pertama dan terkendalinya

infl asi. Selain itu, perbaikan ini juga didorong oleh penurunan BI Rate yang telah dilakukan sejak awal tahun 2016 hingga sebesar 100 bps ke level 6,50 persen sampai bulan Juni 2016 serta hasil dari percepatan implementasi proyek-proyek infrastruktur. Dari sisi eksternal, penguatan Rupiah ditopang meredanya risiko di pasar keuangan global, sejalan dengan mulai berkurangnya tekanan dari kenaikan suku bunga AS dan berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter di beberapa negara maju.

Setelah relatif menguat pada bulan April, memasuki akhir bulan Mei 2016 nilai tukar Rupiah kembali mengalami tekanan namun dengan volatilitas yang terjaga. Nilai tukar Rupiah rata-rata pada bulan Mei mencapai Rp13.420 per Dolar AS. Tekanan dari sisi eksternal kembali didorong oleh menguatnya mata uang Dolar AS yang dipicu oleh pernyataan bank sentral AS terkait rencana kenaikan Federal Fund Rate (FFR) pada semester kedua. Selain itu, dengan mulai diterapkannya kebijakan suku bunga negatif yang dilakukan oleh Jepang dan Eropa serta keberlangsungan kondisi pasar keuangan negara Tiongkok yang secara tidak langsung hal ini mempengaruhi performa pasar keuangan di negara kawasan termasuk Indonesia yang berpengaruh pada pergerakan nilai tukar Rupiah. Namun demikian, memasuki bulan Juni, Rupiah mengalami pergerakan yang relatif stabil seiring dengan pernyataan ditundanya kenaikan suku bunga AS pada tanggal 15 Juni 2016 dan pernyataan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) pada tanggal 24 Juni 2016. Hal ini menyebabkan nilai tukar Rupiah rata-rata pada bulan Juni menguat menjadi Rp13.355 per Dolar AS.

Dengan demikian, rata-rata nilai tukar Rupiah sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai Rp13.420 per Dolar AS. Guna merespon pergerakan nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus bekerja sama menjaga volatilitas nilai tukar Rupiah melalui bauran kebijakan fi skal maupun moneter, mendorong penurunan defi sit transaksi berjalan, serta menjaga persepsi positif pasar terhadap perekonomian Indonesia.

rata-rata2015:Rp13.392/US$

rata-rataSemI2016:

Rp13.420/US$

11.500

12.000

12.500

13.000

13.500

14.000

14.500

15.000

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun

2015 2016

GRAFIK2.5PERKEMBANGANNILAITUKAR,2015–2016

Realisasi Rata-rata tahunan

Sumber: BankIndonesiadanKementerianKeuangan



2-8

2.2.4 Suku Bunga SPN 3 BulanSuku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tenor 3 bulan merupakan suku bunga obligasi pemerintah yang digunakan sebagai acuan dalam menetapkan tingkat bunga obligasi pemerintah jenis bunga mengambang (variable rate bond). Suku bunga SPN tenor 3 bulan pada triwulan pertama tahun 2016, terus menunjukkan penurunan. Hasil lelang pada bulan Januari berada pada 6,56 persen kemudian berangsur turun pada lelang bulan Februari menjadi 5,59 persen dan pada lelang di bulan Maret mencapai 5,55 persen. Tren penurunan tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada triwulan pertama sejalan dengan stabilitas harga yang terjaga dan memberikan ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia di tengah ketidakpastian timeline normalisasi suku bunga acuan AS. Selain itu, capital infl ow dan stabilitas nilai tukar Rupiah yang terjaga juga menciptakan iklim yang kondusif bagi pasar SPN 3 bulan. Sampai dengan triwulan pertama tahun 2016, dari hasil tiga kali lelang rata-rata tingkat suku bunga (yield) SPN 3 bulan mencapai 5,9 persen.

Selanjutnya, tingkat suku bunga SPN tenor 3 bulan dari hasil lelang pada triwulan kedua secara umum lebih baik daripada triwulan pertama. Pada lelang bulan April 2016, tingkat suku bunga SPN tenor 3 bulan mencapai 5,48 persen dan secara berturut-turut pada lelang bulan Mei dan Juni mencapai 5,66 dan

5,52 persen. Meskipun sempat naik di bulan Mei karena adanya tindakan antisipasi investor apabila suku bunga acuan AS naik di bulan Juni, suku bunga SPN tenor 3 bulan secara umum menurun di triwulan kedua. Hal tersebut antara lain didukung stabilitas makroekonomi di dalam negeri yang terjaga, antara lain tingkat infl asi yang menurun. Selain itu, outlook perekonomian Indonesia yang masih baik, meskipun pertumbuhan ekonomi menurun secara kuartalan di kuartal I 2016, berpengaruh positif terhadap kepercayaan investor di Indonesia. Secara rata-rata tingkat suku bunga SPN tenor 3 bulan hingga paruh pertama tahun 2016 berada pada 5,7 persen.

2.2.5 Harga Minyak Mentah IndonesiaHarga minyak dunia sepanjang semester pertama tahun 2016 relatif stabil pada posisi yang rendah apabila dibandingkan dengan harga minyak dunia pada periode yang sama tahun sebelumnya. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) dan Brent sepanjang Januari sampai dengan Juni tahun berjalan masing-masing berada pada kisaran rata-rata US$39,5 dan US$41,0 per barel dengan posisi tertinggi bulan Juni keduanya mencapai US$48,8 dan US$49,8 per barel. Pergerakan harga minyak tersebut terutama dipengaruhi oleh masih cukup tingginya pasokan minyak dibandingkan permintaan minyak dunia yang sejalan dengan masih berlanjutnya pelemahan perekonomian global sejak tahun 2015. Sementara itu, naiknya harga minyak pada beberapa bulan terakhir dibandingkan dengan awal tahun 2016 terutama dipengaruhi oleh penurunan surplus minyak mentah akibat berkurangnya produksi di Amerika Serikat dan kerusakan kilang-kilang di Afrika, seperti di Nigeria serta adanya peningkatan permintaan minyak mentah Asia, terutama India dan Tiongkok.

rata-rata2015:6,0%rata-rataSemI2016:5,7%

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun

2015 2016

persen GRAFIK2.6PERKEMBANGANSUKUBUNGASPN3BULAN,2015–2016

Realisasi Rata-rataTahunanSumber:KementerianKeuangan



2-9

Sejalan dengan pergerakan harga minyak dunia, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dalam semester I tahun 2016 mencapai rata-rata sebesar US$36,2 per barel, dengan posisi tertinggi mencapai US$44,7 per barel pada bulan Mei 2016. Pergerakan ICP tersebut masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata ICP periode yang sama pada tahun 2015 yang mencapai US$55,4 per barel.

2.2.6 Lifting Minyak dan Gas BumiRata-rata realisasi lifting minyak bumi sepanjang semester I (periode bulan Desember 2015 sampai dengan Mei 2016) mencapai 817 ribu barel per hari (bph). Realisasi lifting minyak bumi tersebut terutama didukung oleh pengoperasian secara penuh produksi dari Lapangan Banyu Urip–Blok Cepu di tengah penurunan alamiah sumur-sumur yang sudah tua.

Sementara itu, realisasi lifting gas bumi sepanjang semester I (periode Desember 2015 sampai dengan Mei 2016) mencapai 1,20 juta barel setara minyak per hari (bsmph). Meski demikian, pasar gas bumi Indonesia masih menghadapi risiko tingkat penyerapan yang rendah terutama untuk kargo yang belum ada komitmen penjualan (uncontracted gas).

2.3 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II Tahun 2016

2.3.1 Pertumbuhan EkonomiBeberapa terobosan kebijakan dalam APBNP tahun 2016 yang telah disahkan diperkirakan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun 2016. Dari sisi komponen pengeluaran, sektor konsumsi pemerintah, terutama belanja infrastruktur, serta PMTB diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Pemberian pembiayaan investasi melalui BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam APBNP tahun 2016 merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan infrastruktur. Peningkatan belanja infrastruktur pemerintah tersebut diharapkan mampu menjadi stimulus bagi sektor swasta untuk lebih berperan aktif sehingga meningkatkan kinerja investasi. Di sisi lain, kebijakan pengampunan pajak pada APBNP tahun 2016 juga diharapkan mampu meningkatkan sektor investasi

Rata-rataICPtahun2015:US$49/brl rata-rataICP

SemesterItahun2016:US$36/brl

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

J-15 F-15 M-15 A-15 M-15 J-15 J-15 A-15 S-15 O-15 N-15 D-15 J-16 F-16 M-16 A-16 M-16 J-16

GRAFIK2.7PERKEMBANGANHARGAMINYAK,2015-2016

(US$PERBAREL)

ICP WTI Brent Minas Rata-rataICPSumber: KementerianESDMdanKementerianKeuangan

872

711

772

923

794

824rata-ratatahun2015:

778rbph

rata-ratasemesterItahun2016:817rbph

600

650

700

750

800

850

900

950

ribub

arelp

erh

ari

GRAFIK2.8PERKEMBANGANLIFTING MINYAKBUMI

liftingbulanan rata-rataliftingSumber:SKKMigasdan KementerianKeuangan

1.316

1.145

1.244

1.211

1.218

1.076

rata-ratatahun2015:1.195rbph

rata-ratasemesterItahun2016:1.201rbph

1.000

1.050

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

ribubarelsetaraminyak/hari

GRAFIK2.9PERKEMBANGANLIFTING GASBUMI

liftingbulanan rata-rataliftingSumber: SKKMigasdanKementerianKeuangan



2-10

melalui repatriasi aset yang ada di luar negeri masuk ke dalam negeri. Sementara itu, tingkat infl asi yang relatif stabil diperkirakan akan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga pada semester II. Dari sisi perdagangan internasional, meskipun masih lemah namun diharapkan dapat tumbuh positif dengan meningkatkan peran ekspor produk bernilai tambah tinggi.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor diperkirakan akan tumbuh positif pada semester II tahun 2016. Sektor-sektor unggulan seperti sektor industri, pertanian dan sektor konstruksi diharapkan memiliki kinerja yang cukup baik sehingga memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap perekonomian nasional. Perkiraan perbaikan ekonomi domestik dan peningkatan konsumsi masyarakat serta pelaksanaan program prioritas seperti pembangunan infrastruktur nasional diharapkan mendukung kinerja sektor-sektor ekonomi nasional.

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan

Kinerja seluruh komponen konsumsi pada semester II tahun 2016 diperkirakan tetap tumbuh cukup baik. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap tumbuh stabil sejalan dengan perkiraan tingkat infl asi yang relatif rendah, serta pemulihan kegiatan ekonomi yang meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, perayaan hari besar keagamaan nasional seperti Idul Fitri dan Natal, serta libur sekolah yang berlangsung pada semester II tahun 2016 juga diperkirakan mampu menjaga kinerja pertumbuhan konsumsi masyarakat. Di sisi lain, konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh cukup baik sejalan dengan realisasi belanja pemerintah yang efektif dan efi sien. Konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah pada semester II tahun 2016 masing-masing diperkirakan tumbuh 5,0 persen dan 6,1 persen.

Dari sisi investasi, kinerja PMTB juga diperkirakan menunjukkan keberlanjutan pertumbuhan yang cukup baik dari semester I 2016. Selain keberlanjutan pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi Indonesia diperkirakan meningkatkan kinerja pertumbuhan PMTB. Selain itu, tren kebijakan moneter yang ekspansif berupa penurunan suku bunga acuan BI juga diharapkan lebih mendorong penyaluran kredit investasi dan modal kerja perbankan. Alokasi belanja pemerintah pada kegiatan yang lebih bersifat produktif juga diharapkan mampu mendorong kinerja perekonomian secara umum. Oleh karena faktor-faktor tersebut, pada semester II 2016, PMTB diperkirakan tumbuh 6,3 persen.

Kinerja ekspor-impor pada semester II diperkirakan membaik dibandingkan dengan semester sebelumnya. Pertumbuhan ekspor dan impor diperkirakan mengalami perbaikan meskipun masih mengalami tekanan karena masih terdapat risiko lemahnya harga komoditas. Meskipun demikian, ekspor barang konsumsi diharapkan dapat meningkat sejalan dengan peningkatan kinerja sektor industri dan negara mitra dagang sehingga nantinya perdagangan internasional akan lebih didorong oleh ekspor produk bernilai tambah tinggi pada paruh kedua tahun 2016. Ekspor dan impor pada semester II tahun 2016 masing-masing diperkirakan tumbuh 2,2 persen dan 2,7 persen.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi menurut penggunaan pada tahun 2016 diperkirakan tumbuh sebagai berikut: konsumsi rumah tangga tumbuh 5,0 persen, konsumsi pemerintah tumbuh 5,5 persen, PMTB tumbuh 6,1 persen, ekspor dan impor tumbuh masing-masing sebesar 0,1 persen dan 0,2 persen.



2-11

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Pada semester II tahun 2016, beberapa sektor diperkirakan memiliki kinerja yang cukup baik. Keberlanjutan proyek pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong kinerja beberapa sektor terkait seperti sektor konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi. Sektor transportasi dan pergudangan juga akan tumbuh cukup tinggi seiring dengan kebutuhan transportasi pada saat perayaan hari raya Idul Fitri, libur sekolah, serta Natal dan tahun baru. Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi akan tumbuh tinggi sebagai dampak perkembangan teknologi serta layanan komunikasi dan data.

Sektor industri juga diperkirakan akan mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan semester yang sama tahun sebelumnya sejalan dengan perbaikan kondisi infrastruktur dan berbagai kemudahan serta fasilitas yang diberikan baik berupa insentif fi skal maupun

Sem I Sem II Tahunan Sem I Sem II Tahunan

PDB 4,7 4,9 4,8 5,0 5,3 5,2

Konsumsi Rumah Tangga 4,7 5,0 4,8 5,1 5,0 5,0

Konsumsi Pemerintah 2,7 7,2 5,4 4,5 6,1 5,5

PMTB 4,2 5,9 5,1 5,7 6,3 6,1

Ekspor Barang dan Jasa -0,3 -3,6 -2,0 -2,0 2,2 0,1

Impor Barang dan Jasa -4,6 -7,0 -5,8 -2,3 2,7 0,2

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,5 2,6 4,0 2,2 3,8 3,0

Pertambangan dan Penggalian -3,3 -6,8 -5,1 -0,4 0,8 0,2

Industri Pengolahan 4,1 4,4 4,2 4,5 5,2 4,9

Pengadaan Listrik dan Gas 1,2 1,2 1,2 6,8 1,7 4,3

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 6,6 7,7 7,2 4,2 8,0 6,1

Konstruksi 5,7 7,5 6,6 8,0 7,8 7,9

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2,9 2,1 2,5 4,2 4,1 4,2

Transportasi dan Pergudangan 5,9 7,5 6,7 7,7 7,4 7,5

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,6 5,1 4,4 5,5 5,4 5,4

Informasi dan Komunikasi 9,9 10,2 10,1 8,1 10,2 9,2

Jasa Keuangan dan Asuransi 5,5 11,4 8,5 10,3 5,6 8,0

Real Estat 5,1 4,5 4,8 4,9 5,2 5,0

Jasa Perusahaan 7,5 7,9 7,7 8,1 8,0 8,1

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5,5 4,1 4,7 5,3 4,7 5,1

Jasa Pendidikan 8,4 6,6 7,4 5,7 8,9 7,3

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,3 6,9 7,1 8,2 8,7 8,4

Jasa Lainnya 8,0 8,1 8,1 7,7 7,6 7,7

Su m ber : BPS da n Kem en ter ia n Keu a n ga n

PENGGUNAAN

LAPANGAN USAHA

TABEL 2.2PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2015 – 2016 (%,YOY)

Sektor2015 2016



2-12

fasilitas lainnya, seperti tax holiday, tax allowance, dan fasilitas untuk pengembangan kawasan industri. Sementara itu, sektor primer menunjukkan peningkatan kinerja namun masih relatif rendah dan berada di bawah rata-rata pertumbuhan nasional yang disebabkan belum pulihnya harga komoditas global.

Berdasarkan kondisi tersebut, secara keseluruhan dalam tahun 2016 pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha diperkirakan sebagai berikut. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan tumbuh 3,0 persen; sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 0,2 persen; sektor industri pengolahan tumbuh 4,9 persen; sektor konstruksi tumbuh 7,9 persen; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, serta sepeda motor tumbuh 4,2 persen; sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 7,5 persen; sektor informasi dan komunikasi tumbuh 9,2 persen; dan sektor jasa keuangan dan asuransi tumbuh 8,0 persen.

2.3.2 Infl asiPada semester kedua tahun 2016, masih terdapat risiko tekanan pada pergerakan harga domestik antara lain bersumber dari pergeseran musim panen sebagai dampak perubahan iklim dan kecenderungan kenaikan harga ICP. Dalam hal ini, Pemerintah terus mewaspadai dan berupaya mengamankan stok dan pasokan serta kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat pada tahun 2016. Selain itu, untuk menjaga infl asi, koordinasi stabilisasi harga di tingkat pusat dan daerah akan terus ditingkatkan. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) akan terus memperkuat koordinasi infl asi melalui forum Tim Pengendali Infl asi (TPI) di tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan realisasi terkini dan berbagai upaya strategis pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia dalam mengendalikan infl asi, laju infl asi pada semester II tahun 2016 diperkirakan dapat dijaga pada kisaran 4,0 persen (yoy). Dengan demikian tingkat infl asi sepanjang tahun 2016 tersebut diperkirakan sebesar 4,0 persen, atau sesuai dengan asumsinya dalam APBNP 2016.

2.3.3 Nilai Tukar RupiahPada semester kedua tahun 2016 pergerakan nilai tukar Rupiah diperkirakan relatif stabil, meskipun terdapat sejumlah faktor risiko yang perlu dicermati. Dari sisi eksternal, tekanan terhadap nilai Rupiah bersumber dari ketidakpastian di pasar keuangan global seiring dengan rencana akan dinaikkannya kembali tingkat bunga acuan oleh otoritas moneter AS yang diperkirakan terjadi di semester kedua tahun 2016. Hal ini secara tidak langsung akan berpengaruh kepada aliran modal ke negara emerging market termasuk Indonesia. Namun demikian, tekanan ini diharapkan dapat diimbangi dengan pengaruh dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) serta berbagai upaya perbaikan keuangan di kawasan Eropa dan Jepang melalui kebijakan moneter ekspansif yang diambil, salah satunya melalui penetapan suku bunga negatif dan keberlangsungan program quantitative easing di kawasan tersebut. Selain itu, pergerakan kondisi di pasar keuangan regional seperti Tiongkok serta upaya perbaikan ekonomi di negara tersebut diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah kedepannya. Dari sisi internal, faktor yang dapat mendorong stabilitas nilai tukar Rupiah yaitu pengaruh berbagai bauran kebijakan baik fi skal maupun moneter guna stabiliasasi Rupiah di antaranya kebijakan untuk memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan serta realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor kepada Indonesia, yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap stabilnya aliran modal masuk ke dalam negeri. Perbaikan kinerja neraca transaksi berjalan tersebut secara fundamental diperkirakan akan menurunkan



2-13

tekanan Rupiah. Sementara itu, stabilitas kondisi ekonomi makro dan ketahanan fi skal yang baik akan meningkatkan kepercayaan pasar bagi stabilitas pergerakan nilai tukar Rupiah ke depan. Selain itu, kebijakan pengampunan pajak yang berpotensi meningkatkan capital fl ow ke Indonesia juga diharapkan akan medorong stabilitas nilai tukar.

Dengan memerhatikan berbagai faktor tersebut, nilai tukar Rupiah pada semester kedua tahun 2016 diperkirakan akan stabil pada kisaran rata-rata Rp13.580 per Dolar AS. Dengan demikian, secara rata-rata, nilai tukar Rupiah sepanjang tahun 2016 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp13.500 per Dolar AS atau sesuai dengan asumsi dalam APBNP 2016.

2.3.4 Suku Bunga SPN 3 BulanSuku bunga SPN tenor 3 bulan pada semester kedua tahun 2016 diperkirakan akan cenderung bergerak menurun seiring dengan dinamika posisi likuiditas global yang dipengaruhi oleh rencana kenaikan suku bunga acuan di AS. Faktor ketenagakerjaan Amerika Serikat yang belum kunjung membaik turut memengaruhi pertimbangan untuk tidak menaikan tingkat suku bunga AS selama beberapa waktu ke depan. Disisi lain, keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) juga diharapkan akan berpengaruh terhadap rencana kenaikan suku bunga AS. Masih rendahnya tingkat suku bunga acuan AS tersebut berpotensi meningkatkan arus modal masuk ke beberapa negara berkembang dan selanjutnya akan berdampak pada pergerakan tingkat imbal hasil (yield) di dalam negeri, termasuk tingkat bunga SPN tenor 3 bulan.

Terjaganya stabilitas ekonomi makro yang didukung dengan tingkat infl asi yang terkendali akan menjadi faktor utama yang dapat menjadi daya tarik investor terhadap Surat Berharga Negara (SBN) termasuk suku bunga SPN tenor 3 bulan. Selain itu, kebijakan pengampunan pajak yang berpotensi meningkatkan capital fl ow ke Indonesia serta kewajiban untuk investasi atas dana repatriasi juga diharapkan akan mendorong penurunan suku bunga SPN tenor 3 bulan. Dengan memerhatikan berbagai faktor tersebut, pada semester kedua tahun 2016, suku bunga SPN tenor 3 bulan diperkirakan berada pada kisaran 5,3 persen sehingga secara rata-rata sampai dengan akhir tahun suku bunga SPN tenor 3 bulan diperkirakan mencapai 5,5 persen sesuai dengan asumsi APBNP 2016.

2.3.5 Harga Minyak Mentah IndonesiaBadan Energi Amerika Serikat (US Energy Information Administration/EIA) memperkirakan pasokan minyak dari negara-negara OPEC dan non-OPEC pada tahun 2016 akan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Total pasokan sepanjang tahun 2016 diperkirakan mencapai 96,2 juta barel per hari, permintaan minyak dunia diperkirakan mencapai 95,3 juta barel per hari dengan peningkatan permintaan dunia terutama dari negara berkembang. Berdasarkan kondisi tersebut, EIA memproyeksikan harga rata-rata minyak mentah dunia sepanjang tahun 2016 masing-masing diperkirakan mencapai US$43,6 per barel untuk minyak jenis WTI dan US$43,4 per barel untuk minyak jenis Brent.

Sementara itu, posisi ICP diperkirakan berada sedikit lebih rendah dari harga minyak WTI dan Brent. Pada semester kedua tahun 2016, ICP diperkirakan akan berada pada kisaran rata-rata US$44 per barel sehingga secara keseluruhan tahun rata-rata ICP mencapai sekitar US$40 per barel atau sesuai dengan asumsi di dalam APBNP 2016.



2-14

2.3.6 Lifting Minyak dan Gas BumiBerdasarkan situasi pasar dan kondisi terkini terkait kondisi lapangan dan program kebijakan yang akan ditempuh, lifting minyak mentah pada semester kedua (periode Juni-November) tahun 2016 diperkirakan mencapai rata-rata 823 ribu barel per hari. Kondisi harga ICP yang cenderung meningkat diharapkan memacu lifting minyak bumi pada semester kedua. Dengan memperhitungkan realisasi lifting dalam semester pertama dan prediksi lifting dalam semester kedua tahun 2016, Pemerintah optimis bahwa capaian rata-rata lifting minyak sepanjang tahun 2016 diperkirakan dapat mencapai target 820 ribu barel per hari.

Sementara itu, lifting gas Indonesia pada semester kedua 2016 masih menghadapi risiko rendahnya tingkat penyerapan uncontracted gas, sehingga diperkirakan mencapai rata-rata 1.098 ribu bph. Dengan memperhitungkan realisasi lifting gas dalam semester pertama dan perkiraan pada semester kedua tersebut, maka rata-rata lifting gas dalam keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai 1.150 ribu bph.

Ringkasan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro semester II tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

a.Pertumbuhanekonomi(%,yoy) 5,2 5,0*) 5,3

b.Inflasi(%,yoy) 4,0 3,45 4,0

c.TingkatbungaSPN3bulan(%) 5,5 5,7 5,3

d.Nilaitukar(Rp/US$) 13.500 13.420 13.580

e.HargaMinyakMentahIndonesia(US$/barel) 40 36 44

f.LiftingMinyak(ribubarelperhari) 820 817 823

g.LiftingGas(ribubarelsetaraminyakperhari) 1.150 1.201 1.098

*)keterangan:angkaproyeksi

2016

ProyeksiSemesterIIAPBNP Realisasi

SemesterI

Tabel2.3AsumsiDasarEkonomiMakroTahun2016

Indikator


Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2016 Bab 3

3-1

BAB 3PERKEMBANGAN REALISASI

PENDAPATAN NEGARA SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2016

3.1 UmumPertumbuhan ekonomi dalam negeri yang belum optimal serta perkembangan ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian mempengaruhi realisasi pendapatan negara semester I tahun 2016 dan proyeksi semester II tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi domestik yang belum optimal tersebut disebabkan oleh belum membaiknya iklim perekonomian global pada kuartal I tahun 2016 dan rendahnya harga minyak mentah Indonesia (ICP), walaupun nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat cenderung menguat pada kuartal pertama tahun 2016. Sementara itu, ketidakpastian ekonomi global utamanya dipicu oleh masih rendahnya harga komoditas global dan ketidakpastian rencana kenaikan Federal Fund Rate (FFR) yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada negara-negara berkembang.

Kecenderungan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2016 tersebut juga dipengaruhi oleh masih rendahnya harga komoditas di pasar perdagangan internasional sehingga mengakibatkan penurunan aktivitas perdagangan antarnegara. Berdasarkan data Kementerian ESDM dan Forecast Australia Coal Price memproyeksikan harga batubara kalori sedang dalam tahun 2016 sebesar US$36/MT atau menurun 34,5 persen dan harga batubara kalori tinggi sebesar US$43/MT atau menurun 36,7 persen dibandingkan proyeksi sebelumnya. Oleh karena itu, sektor pertambangan dan penggalian diproyeksikan akan mengalami kontraksi pertumbuhan yang disebabkan lemahnya harga komoditas global yang mendorong penurunan produksi terutama komoditas batubara dan bijih logam.

Penurunan permintaan dari negara-negara maju akibat masih lambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut akan berdampak secara langsung terhadap aktivitas ekspor dan impor di negara-negara berkembang. Selain itu, IMF dalam World Economic Outlook (WEO) telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2016 dari 3,4 persen menjadi 3,2 persen pada April 2016 lalu, hal ini menjadi sinyal bahwa perekonomian global masih dalam tahap pemulihan walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap terjaga di sepanjang semester pertama tahun 2016.

3.2 Realisasi Pendapatan Negara Semester I Tahun 2016Realisasi pendapatan negara sampai dengan semester I tahun 2016 yang mencapai Rp634.677,2 miliar atau 35,5 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2016, terdiri atas realisasi pendapatan dalam negeri sebesar Rp634.112,2 miliar (35,5 persen dari target APBNP tahun 2016), dan penerimaan hibah sebesar Rp565,0 miliar (28,6 persen dari target APBNP tahun 2016). Apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2015, realisasi pendapatan negara sampai dengan semester I tahun 2016 tersebut lebih rendah sebesar 4,9 persen. Faktor-faktor yang menyebabkan lebih rendahnya realisasi pendapatan negara dalam semester I tahun 2016 antara lain pertumbuhan ekonomi domestik yang belum optimal serta tren perlambatan ekonomi global. Selain itu, rendahnya harga minyak mentah dunia, penurunan permintaan dari negara maju terhadap beberapa komoditas ekspor kita, dan kecenderungan rendahnya harga komoditas dunia khususnya batubara juga berpengaruh terhadap rendahnya realisasi pendapatan negara pada semester I tahun 2016. Realisasi pendapatan negara pada tahun 2015 dan realisasi semester I tahun


Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2016Bab 3

3-2

2016 disajikan pada Grafik 3.1.

3.2.1 Pendapatan Dalam Negeri Semester I Tahun 2016Pendapatan dalam negeri sebagai kontributor utama pendapatan negara, terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Realisasi pendapatan dalam negeri sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai Rp634.112,2 miliar atau 35,5 persen dari APBNP tahun 2016. Pendapatan dalam negeri tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp522.008,1 miliar (33,9 persen dari APBNP tahun 2016) dan PNBP sebesar Rp112.104,1 miliar (45,7 persen dari APBNP tahun 2016). Jika dibandingkan dengan pencapaian dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi pendapatan dalam negeri tahun 2016 lebih rendah sebesar 5,0 persen.

3.2.1.1 Penerimaan Perpajakan Semester I Tahun 2016Realisasi penerimaan perpajakan dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp522.008,1 miliar atau 33,9 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2016. Pencapaian tersebut menurun sebesar 2,5 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Lebih rendahnya capaian tersebut utamanya dipengaruhi oleh belum optimalnya proyeksi pertumbuhan perekonomian pada semester I tahun 2016, rendahnya harga komoditas dunia serta penurunan aktivitas perdagangan internasional sehingga berdampak pada penurunan penerimaan perpajakan. Realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2015 dan realisasi semester I 2016 disajikan pada Tabel 3.1.

Penerimaan Perpajakan 1.489.255,5 535.103,0 35,9 705.315,8 47,4 1.539.166,2 522.008,1 33,9 1.017.158,2 66,1 a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri 1.439.998,6 517.987,5 36,0 687.491,3 47,7 1.503.294,7 504.689,3 33,6 998.605,5 66,4

1) Pendapatan Pajak Penghasilan 679.370,1 280.039,9 41,2 322.268,1 47,4 855.842,7 286.817,4 33,5 569.025,3 66,5 - Pendapatan PPh Migas 49.534,8 27.292,0 55,1 22.379,5 45,2 36.345,9 16.321,1 44,9 20.024,9 55,1 - Pendapatan PPh Nonmigas 629.835,3 252.747,9 40,1 299.888,6 47,6 819.496,8 270.496,3 33,0 549.000,4 67,0

2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 576.469,2 174.501,1 30,3 249.209,7 43,2 474.235,3 169.166,1 35,7 305.069,3 64,3 3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 26.689,9 481,4 1,8 28.768,6 107,8 17.710,6 715,7 4,0 16.994,9 96,0 4) Pendapatan Cukai 145.739,9 60.440,0 41,5 84.201,3 57,8 148.091,2 43.997,7 29,7 104.093,6 70,3 5) Pendapatan Pajak Lainnya 11.729,5 2.524,9 21,5 3.043,4 25,9 7.414,9 3.992,4 53,8 3.422,5 46,2

b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 49.256,9 17.115,5 34,7 17.824,4 36,2 35.871,5 17.318,8 48,3 18.552,7 51,7 1) Pendapatan Bea Masuk 37.203,9 15.192,7 40,8 16.020,1 43,1 33.371,5 16.031,3 48,0 17.340,2 52,0

2) Pendapatan Bea Keluar 12.053,0 1.922,8 16,0 1.804,3 15,0 2.500,0 1.287,5 51,5 1.212,5 48,5

*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan


TABEL 3.1PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN TAHUN 2015-2016 *)

(miliar rupiah)

% thd APBNP Semester II

2015

% thd APBNP APBNP % thd APBNP

2016

% thd APBNP Semester I Prognosis

Semester II

UraianAPBNP Semester I

535,1705,3

522,0

1.017,2

132,5

123,2

112,1

133,0

0,4

11,6

0,6

1,4

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Smt. I Smt. II Smt.I Prognosis Smt. II

2015 2016

GRAFIK 3.1REALISASI PENDAPATAN NEGARA TAHUN 2015-2016

Penerimaan Perpajakan PNBP Penerimaan Hibah

Triliun Rp




3-3

Penerimaan perpajakan terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri terdiri atas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk dan bea keluar. Realisasi pendapatan perpajakan tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci dalam paragraf berikut.

Pendapatan Pajak Dalam Negeri

Sampai dengan semester I tahun 2016, realisasi pendapatan pajak penghasilan mencapai Rp286.817,4 miliar atau 33,5 persen dari target APBNP tahun 2016. Pencapaian tersebut berarti meningkat 2,4 persen jika dibandingkan dengan pencapaian semester I tahun 2015. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan PPh migas sebesar Rp16.321,1 miliar (44,9 persen dari target APBNP tahun 2016) dan pendapatan PPh nonmigas Rp270.496,3 miliar (33,0 persen dari target APBNP tahun 2016).

Perlambatan pertumbuhan pendapatan pajak penghasilan dipengaruhi oleh perkembangan kondisi ekonomi antara lain: (i) belum optimalnya pertumbuhan ekonomi domestik; (ii) rendahnya permintaan dari negara maju; (iii) melambatnya aktivitas perdagangan internasional; (iv) rendahnya harga minyak mentah dunia; dan (v) kecenderungan menurunnya harga komoditas di pasar internasional.

Realisasi pendapatan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai sebesar Rp169.166,1 miliar atau 35,7 persen dari target APBNP tahun 2016. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, pencapaian pendapatan PPN dan PPnBM menurun 3,1 persen. Penurunan pendapatan PPN dan PPnBM secara nominal pada semester I tahun 2016 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan oleh belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sehingga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan konsumsi domestik.

Realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai sebesar Rp715,7 miliar atau 4,0 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan kinerjanya dalam semester I tahun 2015, pencapaian realisasi pendapatan PBB dalam semester I 2016 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 48,7 persen. Peningkatan tersebut berkaitan dengan sudah mulai diterimanya setoran penerimaan PBB migas dari KKKS pada semester I tahun 2016.

Sampai dengan semester I tahun 2016, pendapatan cukai mencapai sebesar Rp43.997,7 miliar atau 29,7 persen dari target APBNP tahun 2016. Jumlah tersebut mengalami penurunan 27,2 persen jika dibandingkan dari kinerjanya dalam semester I tahun 2015. Rendahnya capaian pendapatan cukai semester I tahun 2016 antara lain dipengaruhi oleh pemberlakuan PMK Nomor 20/PMK.04/2015 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai sehingga importir atau pengusaha barang kena cukai tidak dapat melakukan penundaan pembayaran cukai melewati tahun anggaran 2015.

Realisasi pendapatan pajak lainnya sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai sebesar Rp3.992,4 miliar atau 53,8 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan kinerjanya dalam periode yang sama tahun 2015, pencapaian pendapatan pajak lainnya mengalami peningkatan sebesar 58,1 persen.

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Sampai dengan semester I tahun 2016, realisasi pendapatan bea masuk mencapai sebesar Rp16.031,3 miliar atau 48,0 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan kinerjanya dalam periode yang sama tahun 2015, pencapaian



3-4

penerimaan bea masuk mengalami peningkatan sebesar 5,5 persen. Peningkatan kinerja pendapatan bea masuk disebabkan oleh dampak dari pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang mulai efektif sejak Juli 2015 dimana beberapa barang telah dikenakan kenaikan tarif atas bea masuk impornya.

Sampai dengan semester I tahun 2016, pendapatan bea keluar mencapai sebesar Rp1.287,5 miliar atau 51,5 persen dari target APBNP tahun 2016. Realisasi bea keluar lebih rendah sebesar 33,0 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Rendahnya pencapaian pendapatan bea keluar tahun 2016 disebabkan oleh masih rendahnya harga referensi produk CPO (harga di bawah USD750/MT) sehingga dikenakan tarif bea keluar nol persen.

Pencapaian pendapatan pajak dalam negeri tahun 2016 juga didukung oleh pelaksanaan kebijakan perpajakan yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah tetap berupaya agar target penerimaan perpajakan dapat tercapai dengan melaksanakan berbagai kebijakan di bidang perpajakan tahun 2016 antara lain: (a) peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha dan wajib pajak badan, antara lain melalui pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak; (b) peningkatan tax ratio dan tax buoyancy melalui kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi, peningkatan efektivitas penegakan hukum, perbaikan administrasi, penyempurnaan regulasi, termasuk melalui upaya penagihan dan pemeriksaan pajak, serta peningkatan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak; (c) peningkatan tax coverage melalui penggalian potensi perpajakan pada beberapa sektor unggulan seperti sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor konstruksi serta sektor jasa keuangan; (d) penguatan dan perluasan basis data perpajakan, baik data internal maupun eksternal, melalui: (1) digitalisasi SPT dan implementasi e-SPT dan e-filing; (2) implementasi e-tax invoice di seluruh Indonesia; (3) implementasi cash register dan electronic data capturing (EDC) yang online dengan administrasi perpajakan; (4) implementasi penghimpunan data dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain; serta (e) kebijakan pengampunan pajak dalam rangka optimalisasi pendapatan perpajakan dan penguatan tax base perpajakan di Indonesia.

Di bidang kepabeanan dan cukai, selanjutnya langkah-langkah yang sedang ditempuh oleh Pemerintah pada tahun 2016 antara lain: (a) kebijakan penyesuaian tarif cukai rokok; (b) penyesuaian tarif minuman mengandung etil alcohol (MMEA); (c) peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (Indonesia National Single Window); (d) implementasi penuh sistem pembayaran penerimaan negara melalui billing system Modul Penerimaan Negara Generasi 2; (e) Intensifikasi penindakan pelanggaran kepabeanan dengan patroli laut; (f) optimalisasi pengawasan ekspor antara lain melalui pengawasan modus antarpulau, penguatan fungsi laboratorium dan audit eksportir; serta (g) sinergi dengan Ditjen Pajak antara lain dalam hal integrasi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta pertukaran data.

3.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I Tahun 2016Sampai dengan semester I tahun 2016, realisasi PNBP mencapai sebesar Rp112.104,1 miliar atau 45,7 persen dari target dalam APBNP tahun 2016. Pencapaian tersebut lebih rendah 15,4 persen apabila dibandingkan dengan pencapaiannya pada realisasi periode yang sama pada tahun sebelumnya. Menurunnya realisasi PNBP tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan SDA minyak bumi dan gas bumi akibat rendahnya rata-rata harga ICP dan realisasi lifting migas serta masih rendahnya harga komoditas dunia khususnya batubara dan juga penundaan kenaikan tarif royalti batubara sehingga berdampak pada penurunan penerimaan yang berasal dari pertambangan umum. Realisasi PNBP pada tahun 2015 dan realisasi semester I tahun 2016 disajikan pada Tabel 3.2.



3-5

Realisasi penerimaan SDA migas sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai sebesar Rp18.458,2 miliar atau 26,9 persen dari target dalam APBNP tahun 2016. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 56,7 persen bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2015. Lebih rendahnya realisasi penerimaan SDA migas terutama dipengaruhi oleh rendahnya harga ICP serta rendahnya realisasi lifting migas pada semester pertama tahun 2016.

Sementara itu realisasi penerimaan SDA nonmigas dalam semester I tahun 2016 mencapai sebesar Rp8.920,9 miliar atau 40,9 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2016. Jumlah tersebut terdiri atas realisasi penerimaan pertambangan mineral dan batubara Rp6.836,8 miliar (41,3 persen dari target APBNP tahun 2016), penerimaan kehutanan Rp1.674,8 miliar (42,2 persen dari target APBNP tahun 2016), penerimaan pertambangan panas bumi Rp236,5 miliar (37,5 persen dari target APBNP tahun 2016), dan penerimaan perikanan Rp172,7 miliar (24,9 persen dari target APBNP tahun 2016). Realisasi penerimaan SDA nonmigas lebih rendah sebesar 34,6 persen jika dibandingkan realisasi semester I tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penerimaan SDA nonmigas pada semester I tahun 2016 diakibatkan oleh masih rendahnya harga komoditi khususnya batubara serta turunnya volume penjualan batubara berkalori sedang.

Penerimaan SDA pertambangan mineral dan batubara dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp6.836,8 miliar atau menurun 39,9 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan realisasi tersebut terutama disebabkan karena turunnya pendapatan royalti yang disebabkan oleh rendahnya harga acuan batubara (rata-rata harga batubara acuan Januari-Mei) di pasar internasional dari USD64,0 per MT pada semester I tahun 2015 menjadi US$51,9 per MT pada semester I tahun 2016.

Pendapatan SDA kehutanan dalam semester I tahun 2016 adalah sebesar Rp1.674,8 miliar atau mencapai 42,2 persen dari targetnya. Realisasi SDA kehutanan mengalami penurunan sebesar 8,7 persen dari targetnya, secara nominal realisasi semester I tahun 2016 juga lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.834,0 atau sebesar 38,9 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Rendahnya realisasi pendapatan SDA Kehutanan disebabkan oleh menurunnya volume produksi kayu bulat yang dihasilkan oleh perusahaan sektor kehutanan. Penurunan tersebut sebagai dampak dari penurunan sebagian besar harga pasaran kayu bulat.

Penerimaan Negara Bukan Pajak 269.075,4 132.450,7 49,2 123.177,8 45,8 245.083,6 112.104,1 45,7 132.979,5 54,3

a. Pendapatan SDA 118.919,1 56.301,0 47,3 44.670,8 37,6 90.524,4 27.379,1 30,2 63.145,3 69,8

1) Pendapatan Migas 81.364,9 42.666,8 52,4 35.503,7 43,6 68.688,1 18.458,2 26,9 50.229,9 73,1

- Pendapatan SDA Minyak bumi 61.584,0 24.369,0 39,6 23.618,4 38,4 51.328,1 18.458,2 36,0 32.869,9 64,0

- Pendapatan SDA Gas Bumi 19.780,9 18.297,8 92,5 11.885,3 60,1 17.360,0 0,1 0,0 17.360,0 100,0

2) Pendapatan Nonmigas 37.554,3 13.634,3 36,3 9.167,2 24,4 21.836,3 8.920,9 40,9 12.915,4 59,1

- Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara 31.678,5 11.381,0 35,9 6.302,0 19,9 16.539,9 6.836,8 41,3 9.703,1 58,7

- Pendapatan Kehutanan 4.713,3 1.834,0 38,9 2.322,5 49,3 3.972,7 1.674,8 42,2 2.297,8 57,8

- Pendapatan Perikanan 578,8 37,4 6,5 41,9 7,2 693,0 172,7 24,9 520,3 75,1

- Pendapatan Panas Bumi 583,7 381,9 65,4 500,8 85,8 630,7 236,5 37,5 394,2 62,5

b. Pendapatan Bagian Laba BUMN 36.956,5 27.491,9 74,4 10.151,8 27,5 34.164,0 24.843,3 72,7 9.320,7 27,3

c. Pendapatan PNBP Lainnya 90.109,6 36.990,6 41,1 44.706,8 49,6 84.124,0 41.810,9 49,7 42.313,1 50,3

d. Pendapatan BLU 23.090,2 11.667,1 50,5 23.648,4 102,4 36.271,2 18.070,8 49,8 18.200,4 50,2

*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan


% thd APBNP

Prognosis Semester II

% thd APBNP

TABEL 3.2PERKEMBANGAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK TAHUN 2015-2016 *)

(miliar rupiah)

Uraian2015 2016

APBNP Semester I % thd APBNP Semester II % thd APBNP APBNP Semester I



3-6

Realisasi pendapatan SDA perikanan dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp172,7 miliar atau 24,9 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2016, realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 362,4 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2015. Hal ini terutama diakibatkan oleh adanya kenaikan tarif PNBP baru pada tahun 2016.

Sampai dengan semester I tahun 2016, realisasi pendapatan SDA panas bumi hanya mencapai Rp236,5 miliar atau 37,5 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2016, realisasi pendapatan SDA panas bumi menurun 38,1 persen dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp381,9 miliar atau 65,4 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Lebih rendahnya realisasi penerimaan panas bumi pada semester I tahun 2016 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh adanya bencana alam yang dialami oleh Star Energy sehingga menyebabkan penurunan produksi dan deductible cost yang menjadi lebih tinggi.

Realisasi pendapatan bagian laba BUMN sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai Rp24.843,3 miliar atau 72,7 persen dari target dalam APBNP tahun 2016. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 9,6 persen apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2015 yang mencapai Rp27.491,9 miliar atau 74,4 persen terhadap targetnya dalam APBNP tahun 2015. Penurunan realisasi ini dikarenakan terlambatnya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) Tahun Buku 2015, sehingga PT PLN (Persero) yang sebelumnya diperkirakan dapat menyetor dividen pada semester I menjadi tertunda ke semester II.

Sementara itu, realisasi PNBP Lainnya sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai sebesar Rp41.810,9 miliar atau 49,7 persen dari target dalam APBNP tahun 2016. Realisasi PNBP Lainnya tersebut mengalami peningkatan sebesar 13,0 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi PNBP lainnya pada semester I tahun 2016 tersebut antara lain berasal dari penjualan hasil tambang (Rp5,289,30 miliar), Pendapatan Penggunaan Spektrum dan Frekuensi Radio (Rp2.523,89 miliar), Pendapatan Kepolisian (Rp1.854,18 miliar), dan Penerimaan atas Penempatan Uang Negara di BI (Rp1.480,09 miliar). Realisasi PNBP Lainnya antara lain dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Sumber: Kementerian Keuangan

Selanjutnya, realisasi pendapatan BLU sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai Rp18.070,8 miliar atau 49,8 persen dari target dalam APBNP tahun 2016. Realisasi tersebut meningkat 54,9 persen bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp11.667,1 miliar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya satuan kerja (satker) Pemerintah yang telah berubah bentuk menjadi unit BLU.

Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan target PNBP di sepanjang tahun 2016 dengan kebijakan-kebijakan sebagai berikut: (a) kebijakan efisiensi cost recovery

APBNP Sm t. I% thd

APBNP Sm t.II% thd

APBNP APBNP Sm t. I% thd

APBNPPrognosis

Sm t. II% thd

APBNP

Penjualan Hasil Tambang 20.534,2 4.284,0 20,9 7 .664,7 37 ,3% 13.566,2 5.289,30 39,0% 8.27 6,9 61 ,0%

Pendapatan Penggunaan Spektrum Radio 12.897 ,4 3.7 59,2 29,1 9.138,2 7 0,8% 12.97 0,4 2.523,89 19,5% 10.446,5 80,5%

Pendapatan Kepolisian 4.167 ,9 1 .7 51 ,7 42,0 1.816,9 43,6% 4.696,0 1 .854,18 39,5% 2.841,8 60,5%

Penempatan Uang Negara di BI 2.606,9 2.684,2 103,0 1.560,0 59,8% 2.500,0 1 .480,09 59,2% 1.019,9 40,8%

Lainny a 49.903,2 24.511 ,5 49,1 24.527 ,0 49,1% 50.391,4 30.663,3 60,9% 19.7 28,1 39,1%

T OT AL 90.109,6 36.990,6 41 ,1 44.7 06,8 49,6% 84.124,0 41 .810,8 49,7 % 42.313,2 50,3%

2015 2016PNBP Lainny a a.l. :

TABEL 3.3REALISASI PNBP LAINNYA TAHUN 2015-2016

(miliar rupiah)



3-7

untuk menahan turunnya laju lifting migas; (b) optimalisasi penerimaan royalti (iuran produksi) dari pertambangan mineral dan batubara; (c) mempercepat proses penyelesaian piutang iuran tetap, iuran produksi/royalti, dan dana hasil penjualan batubara (DHPB) yang belum terselesaikan; (d) pengenaan tarif iuran produksi/royalti mineral bukan logam; (e) intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PNBP yang dikelola oleh K/L; dan (f) kebijakan payout ratio yang tepat untuk mendukung penguatan permodalan BUMN dalam peningkatan kapasitas, terutama untuk investasi capital expenditure.

3.2.2 Penerimaan HibahRealisasi penerimaan hibah sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai sebesar Rp565,0 miliar atau 28,6 persen dari target dalam APBNP tahun 2016. Penerimaan tersebut meningkat 51,6 persen bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp372,7 miliar atau 11,3 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh banyaknya proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dari hibah dan telah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2016.

3.3 Prognosis Pendapatan Negara Semester II Tahun 2016Perkiraan realisasi pendapatan negara dalam semester II tahun 2016 tergantung kepada beberapa faktor di antaranya adalah: (a) perkembangan perekonomian global dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi domestik; (b) perkembangan beberapa indikator ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar Rupiah, dan lifting minyak dan gas bumi, dan (c) pelaksanaan berbagai kebijakan fiskal yang telah, sedang dan akan dilaksanakan dalam tahun 2016.

Dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan negara dalam semester I tahun 2016 serta faktor-faktor yang dapat memengaruhinya, realisasi pendapatan negara pada semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp1.151.547,8 miliar, bersumber dari perkiraan realisasi pendapatan dalam negeri sebesar Rp1.150.137,7 miliar dan penerimaan hibah sebesar Rp1.410,1 miliar. Dengan demikian, realisasi pendapatan negara dalam tahun 2016 diperkirakan mencapai sebesar Rp1.786.225,0 miliar atau sama dengan targetnya dalam APBNP tahun 2016.

3.3.1 Pendapatan Dalam Negeri Semester II Tahun 2016Perkiraan realisasi pendapatan dalam negeri dalam semester II tahun 2016 sebesar Rp1.150.137,7 miliar, terdiri atas perkiraan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.017.158,2 miliar dan PNBP sebesar Rp132.979,5 miliar. Dengan memperhitungkan realisasi pendapatan dalam negeri dalam semester I tahun 2016 serta faktor-faktor yang memengaruhinya, realisasi pendapatan dalam negeri dalam tahun 2016 diperkirakan mencapai sebesar Rp1.784.249,9 miliar atau sama dengan targetnya dalam APBNP tahun 2016.

3.3.1.1 Penerimaan Perpajakan dalam Semester II 2016

Penerimaan perpajakan dalam semester II tahun 2016 sangat dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar. Tidak menentunya kondisi perekonomian global juga memberi tekanan kepada perekonomian domestik. Oleh karena itu, dengan memperhitungkan kondisi perekonomian global dan domestik di akhir tahun 2016, serta dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi penerimaan perpajakan dalam semester I tahun 2016, realisasi penerimaan perpajakan dalam semester II tahun 2016 diperkirakan akan mencapai Rp1.017.158,2 miliar (66,1 persen dari target



3-8

APBNP tahun 2016). Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp998.605,5 miliar (66,4 persen dari target APBNP tahun 2016) dan pendapatan pajak perdagangan internasional sebesar Rp18.552,7 miliar (51,7 persen dari target APBNP tahun 2016).

Langkah-langkah yang sedang dilakukan pemerintah untuk mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2016 antara lain: (1) mempertahankan daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat; (2) mendorong tumbuhnya investasi; (3) mengoptimalkan kebijakan pengampunan pajak/Tax Amnesty; (4) penggalian potensi sektor unggulan memanfaatkan program geo-tagging; (5) implementasi e-tax invoice; (6) ekstensifikasi, khususnya WP orang pribadi yang belum memiliki NPWP; dan (7) pemeriksaan WP Badan (PMA) yang menurut profiling terdapat potensi pajak.

Realisasi pendapatan PPh pada semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp569.025,3 miliar atau 66,5 persen dari targetnya. Dengan mempertimbangkan realisasi semester I dan prognosis semester II, total penerimaan PPh sampai dengan akhir tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp855.842,7 miliar. Dari jumlah tersebut, pendapatan PPh nonmigas diperkirakan mencapai Rp819.496,8 miliar dan pendapatan PPh migas diperkirakan mencapai Rp36.345,9 miliar.

Realisasi pendapatan PPN dan PPnBM pada semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp305.069,3 miliar atau 64,3 persen dari target APBNP tahun 2016. Dengan memperhatikan realisasi semester I dan prognosis semester II, pendapatan PPN dan PPnBM sampai dengan akhir tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp474.235,3 miliar.

Realisasi pendapatan PBB pada semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp16.994,9 miliar atau 96,0 persen dari target APBNP tahun 2016. Berdasarkan prognosis tersebut dan dengan memperhatikan realisasi pendapatan PBB pada semester I, sampai dengan akhir tahun 2016, pendapatan PBB diperkirakan mencapai Rp17.710,6 miliar.

Realisasi pendapatan cukai pada semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp104.093,6 miliar atau 70,3 persen dari target APBNP tahun 2016. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2016, pendapatan cukai diperkirakan mencapai Rp148.091,2 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp141.700,0 miliar di antaranya berasal dari cukai hasil tembakau.

Sementara itu, pendapatan pajak lainnya pada semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp3.422,5 miliar atau 46,2 persen dari target APBNP tahun 2016. Secara keseluruhan, pendapatan pajak lainnya dalam tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp7.414,9 miliar.

Perkiraan realisasi pendapatan bea masuk pada semester II tahun 2016 diharapkan mencapai sebesar Rp17.340,2 miliar atau 52,0 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2016. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pendapatan bea masuk pada 2016 diperkirakan akan mencapai Rp33.371,5 miliar.

Sementara itu, perkiraan realisasi pendapatan bea keluar pada semester II tahun 2016 diharapkan mencapai Rp1.212,5 miliar (48,5 persen dari target APBNP tahun 2016). Berdasarkan realisasi semester I dan prognosis semester II tersebut, total pendapatan bea keluar tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp2.500,0 miliar.

3.3.1.2 PNBP Semester II Tahun 2016

Dengan mempertimbangkan realisasi PNBP semester I tahun 2016, perkembangan faktor-faktor yang memengaruhinya, dan berbagai kebijakan yang akan ditempuh dalam sisa waktu



3-9

paruh kedua 2016, realisasi PNBP dalam semester II diperkirakan mencapai Rp132.979,5 miliar atau 54,3 persen terhadap target dalam APBNP tahun 2016. Dengan demikian, realisasi PNBP total dalam tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp245.083,6 miliar.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target PNBP tahun 2016 antara lain (1) menahan turunnya lifting; (2) memonitor pengetatan jadwal proyek migas on stream; dan (3) mempercepat revisi dan penyelesaian berbagai peraturan jenis dan tarif PNBP.

Dalam semester II tahun 2016, pendapatan SDA diperkirakan sebesar Rp63.145,3 miliar, terdiri atas perkiraan pendapatan SDA migas Rp50.229,9 miliar atau 73,1 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016, dan pendapatan SDA nonmigas Rp12.915,4 miliar atau 59,1 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016. Dengan demikian, total pendapatan SDA dalam tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp90.524,4 miliar.

Selanjutnya, pendapatan bagian Pemerintah atas laba BUMN pada semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp9.320,7 miliar atau sebesar 27,3 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2016. Dengan demikian, dalam keseluruhan tahun 2016 realisasi bagian Pemerintah atas laba BUMN diperkirakan mencapai Rp34.164,0 miliar.

Sementara itu, pendapatan PNBP lainnya dan pendapatan BLU dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai masing-masing sebesar Rp42.313,1 miliar dan Rp18.200,4 miliar. Dengan demikian, total pendapatan PNBP lainnya dalam tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp84.124,0 miliar dan total pendapatan BLU dalam tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp36.271,2 miliar.

3.3.2 Penerimaan Hibah Semester II Tahun 2016Dalam semester II tahun 2016, penerimaan hibah diperkirakan mencapai Rp1.410,1 miliar, atau 71,4 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2016. Realisasi penerimaan hibah dalam semester II tahun 2016 tersebut antara lain dipengaruhi oleh perubahan jadwal pelaksanaan proyek atau kegiatan. Dengan demikian, total penerimaan hibah dalam tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp1.975,2 miliar atau 100 persen terhadap target dalam APBNP tahun 2016.


Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2016 Bab 4

4-1

BAB 4 PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2016

4.1 UmumPelaksanaan APBN tahun 2016 menghadapi tantangan yang sangat berat khususnya terkait dengan pencapaian target pendapatan negara sebagai sumber pendanaan, baik yang bersumber dari perpajakan maupun PNBP, sebagai dampak perekonomian global yang melemah sepanjang tahun 2015 dan berlanjut hingga triwulan I tahun 2016. Hal tersebut tercermin pada perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro terutama pada harga minyak mentah Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang berbeda bila dibandingkan dengan asumsi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2016.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2016, penyesuaian atas berbagai besaran APBN diperlukan, termasuk belanja negara melalui kombinasi kebijakan fiskal seperti efisiensi belanja negara dan pelebaran defisit anggaran dengan tetap melanjutkan upaya optimalisasi pendapatan negara. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong Pemerintah untuk mengajukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pokok-pokok perubahan pada sisi belanja pemerintah pusat dalam APBNP tahun 2016, antara lain: (1) perubahan belanja akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro seperti perubahan pembayaran bunga utang dan subsidi; (2) penghematan dan pemotongan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2016; (3) tambahan belanja, baik untuk kebutuhan mendesak maupun untuk kekurangan pembayaran beberapa komponen belanja sesuai hasil audit BPK; (4) tambahan belanja dalam rangka penyelesaian piutang PDAM; dan (5) perubahan-perubahan alokasi belanja negara yang merupakan kewenangan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016.

Perubahan atas APBN tahun 2016 tersebut diharapkan berpengaruh pada kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat, terutama belanja K/L pada semester II tahun 2016. Kebijakan penghematan dan pemotongan belanja K/L memerlukan penyesuaian atas rencana kerja dan pendanaan bagi program/kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L dalam rangka Pelaksanaan APBN TA 2016. Pemotongan dilakukan melalui proses blokir mandiri (self-blocking) pada saat penyusunan RAPBNP tahun 2016 (di akhir Mei 2016), dan kemudian diimplementasikan setelah ditetapkannya Undang-Undang mengenai perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 2015. Oleh karena itu, dampak dari kebijakan pemotongan tersebut terhadap penyerapan anggaran K/L akan lebih terasa pada paruh kedua tahun 2016, setelah penyelesaian proses administrasi penyesuaian dokumen anggaran.

Selain itu, kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat dalam semester I dan prognosisnya dalam semester II tahun 2016 dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik eksternal seperti fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dan kondisi perekonomian global, maupun internal seperti kebutuhan belanja operasional untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan di bidang belanja pemerintah pusat yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.


Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2016Bab 4

4-2

Berdasarkan hal-hal tersebut, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 mencapai Rp481.334,8 miliar, atau menyerap 36,8 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2016. Jumlah realisasi belanja pemerintah pusat tersebut, terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp262.815,5 miliar (54,6 persen terhadap realisasi belanja pemerintah pusat) dan realisasi melalui bagian anggaran BUN (belanja Non K/L) sebesar Rp218.519,4 miliar (45,4 persen terhadap realisasi belanja pemerintah pusat).

Sementara itu, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp1.306.696,0 miliar, atau 100,0 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2016. Besaran tersebut terdiri dari perkiraan realisasi belanja K/L sebesar Rp767.809,9 miliar (58,8 persen terhadap belanja pemerintah pusat) dan belanja non-K/L sebesar Rp538.886,1 miliar (41,2 persen terhadap belanja pemerintah pusat).

4.2 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester IRealisasi belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2016 antara lain dipengaruhi perkembangan beberapa indikator ekonomi makro, seperti harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang berpengaruh terhadap besaran subsidi, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang berpengaruh terhadap besaran subsidi dan pembayaran bunga utang. Sementara itu, realisasi komponen lainnya dalam belanja pemerintah pusat, seperti belanja K/L, dipengaruhi oleh kemajuan implementasi program-program yang dilaksanakan oleh K/L.

Dalam semester I tahun 2016, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat mencapai Rp481.334,8 miliar atau 36,8 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016. Tingkat penyerapan tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun sebelumnya yang mencapai Rp417.518,8 miliar atau 31,6 persen. Hal ini antara lain disebabkan oleh kebijakan percepatan penyerapan anggaran yang antara lain dilaksanakan melalui: (1) percepatan proses lelang yang sudah dapat dilakukan akhir tahun 2015; dan (2) penyelesaian dan penyampaian DIPA APBN tahun 2016 pada bulan Desember 2015. Kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2016 disajikan dalam Tabel 4.1.

4.2.1 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut FungsiRealisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai Rp481.334,8 miliar atau 36,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar

Realisasi Sem ester I

% thd APBNP

1. Belanja K/L 7 95.480,4 195.288,1 24,5 7 67 .809,9 262.815,5 34,2

2. Belanja Non K/L 524.068,6 222.230,8 42,4 538.886,1 218.519,4 40,6

a.l. - Program Pengelolaan Utang Negara 155.7 30,9 7 3.589,5 47 ,3 191 .218,3 87 .267 ,0 45,6

- Program Pengelolaan Subsidi 212.104,4 90.07 0,8 42,5 17 7 .7 54,5 7 2.305,2 40,7

1.319.549,0 417 .518,8 31,6 1.306.696,0 481.334,8 36,8


JUMLAH

No. Uraian

TABEL 4.1BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2015-2016

(Miliar Rupiah)

APBNP

2015 2016

APBNP Realisasi Sem ester I

% thd APBNP



4-3

Rp1.306.696,0 miliar. Dalam klasifikasi menurut fungsi, realisasi tersebut terdiri atas: (1) fungsi pelayanan umum sebesar Rp118.456,1 miliar; (2) fungsi pertahanan sebesar Rp40.094,5 miliar; (3) fungsi ketertiban dan keamanan sebesar Rp43.531,7 miliar; (4) fungsi ekonomi sebesar Rp117.015,1 miliar; (5) fungsi perlindungan lingkungan hidup sebesar Rp3.263,9 miliar; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum sebesar Rp6.948,2 miliar; (7) fungsi kesehatan sebesar Rp24.050,0 miliar; (8) fungsi pariwisata sebesar Rp1.159,2 miliar; (9) fungsi agama sebesar Rp3.430,1 miliar; (10) fungsi pendidikan sebesar Rp50.520,3 miliar; dan (11) fungsi perlindungan sosial sebesar Rp72.865,9 miliar. Realisasi belanja pemerintah pusat menurut fungsi tahun 2016 telah menampung penyesuaian dan penataan ulang pada ruang lingkup dan terminologi pada klasifikasi menurut fungsi. Adapun belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi dapat dilihat pada Tabel 4.2.

4.2.1.1 Fungsi Pelayanan UmumRealisasi fungsi pelayanan umum dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp118.456,1 miliar atau 37,9 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp312.182,3 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi pelayanan umum tersebut utamanya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, yang dijabarkan dalam beberapa program, antara lain: (1) Program Penguatan Kelembagaan DPR RI; (2) Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak; (3) Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di bidang Kepabeanan dan Cukai; (4) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik; (5) Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 40,5 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi pelayanan umum sampai dengan semester I Tahun 2016 tersebut lebih rendah sebesar 2,5 persen. Realisasi fungsi pelayanan umum dalam semester I tahun 2016 tersebut antara lain digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Di samping itu, realisasi anggaran pada fungsi pelayanan umum tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mempercepat capaian dan sasaran yang diharapkan, antara lain:

01 PELAYANAN UMUM 695.286,3 281.261,9 40,5 312.182,3 118.456,1 37 ,9

02 PERT AHANAN 102.27 8,6 28.592,9 28,0 109.008,2 40.094,5 36,8

03 KET ERT IBAN DAN KEAMANAN 54.681,0 15.298,1 28,0 122.930,4 43.531,7 35,4

04 EKONOMI 216.290,6 29.450,4 13,6 336.222,4 117 .015,1 34,8

05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 11.7 28,1 1.243,7 10,6 11.098,2 3.263,9 29,4

06 PERUMAHAN DAN FASILIT AS UMUM 25.587 ,2 1.939,9 7 ,6 38.322,1 6.948,2 18,1

07 KESEHAT AN 24.208,5 5.138,4 21,2 66.651,8 24.050,0 36,1

08 PARIWISAT A 3.7 65,5 390,6 10,4 5.941,5 1.159,2 19,5

09 AGAMA 6.920,5 1.549,1 22,4 9.7 7 8,4 3.430,1 35,1

10 PENDIDIKAN 156.186,9 40.819,3 26,1 146.27 7 ,6 50.520,3 34,5

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 22.615,8 11.834,6 52,3 148.283,1 7 2.865,9 49,1

1.319.549,0 417 .518,8 31,6 1.306.696,0 481.334,8 36,8

Sumber : Kementerian keuangan

catatan: *) angka sementara

TABEL 4.2

BELANJA PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I MENURUT FUNGSI, 2016(Miliar Rupiah)

NO. FUNGSI Realisasi Semester I

APBNP % thdAPBNP

Realisasi Semester I

2015 2016

T O T A L

APBNP* % thdAPBNP



4-4

(1) menjaga jumlah PNS mengacu pada prinsip zero growth dengan tetap memerhatikan prioritas kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan; (2) meningkatnya kinerja birokrasi yang efektif dan efisien; (3) meningkatnya kualitas pelayanan publik; (4) meningkatnya tingkat akuntabilitas kinerja birokrasi; dan (5) terlaksananya manajemen dan pelaksanaan tugas teknis K/L yang berbasis output.

4.2.1.2 Fungsi PertahananDalam semester I tahun 2016, realisasi anggaran fungsi pertahanan telah mencapai Rp40.094,5 miliar, atau 36,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp109.008,2 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi pertahanan tersebut utamanya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pertahanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dijabarkan dalam beberapa program, antara lain: (1) Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat; (2) Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut; (3) Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif; (4) Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara; (5) Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 28,0 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi pertahanan sampai dengan semester I tahun 2016 tersebut lebih tinggi sebesar 8,8 persen. Realisasi fungsi pertahanan dalam semester I tahun 2016 tersebut antara lain digunakan untuk pengadaan alutsista TNI, penggelaran satgas operasi pemukul TNI, penggelaran satgas operasi intelejen taktis TNI, dan latihan kematraan.

Disamping itu, realisasi anggaran pada fungsi pertahanan tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mempercepat capaian dan sasaran yang diharapkan, diantaranya: (1) meningkatnya kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap pemenuhan minimum essential force (MEF); dan (2) penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan.

4.2.1.3 Fungsi Ketertiban dan KeamananDalam semester I tahun 2016, realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan mencapai Rp43.531,7 miliar, atau 35,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp122.930,4 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan tersebut utamanya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan ketertiban dan keamanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dijabarkan dalam beberapa program, antara lain: (1) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Permasyarakatan; (2) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana; (3) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; (4) Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi; (5) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 28,0 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi ketertiban dan keamanan sampai dengan Semester I tahun 2016 tersebut lebih tinggi sebesar 7,4 persen. Realisasi fungsi ketertiban dan keamanan dalam semester I tahun 2016 tersebut antara lain digunakan untuk pelatihan penanggulangan terorisme, penanganan tindak pidana, kapasitas rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, pengembangan dan pembinaan jaringan kerja pemberantasan korupsi, serta pengadaan peralatan di daerah rawan bencana.

Disamping itu, realisasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan tersebut sejalan dengan sasaran yang diharapkan, diantaranya: (1) meningkatnya profesionalisme Polri pada aspek pelayanan publik; (2) menguatnya koordinasi intelijen; (3) meningkatnya



4-5

kapasitas rehabilitasi penyalahgunaan narkoba dan terkendalikannya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba; (4) meningkatnya efektivitas sistem keamanan nasional.

4.2.1.4 Fungsi EkonomiRealisasi anggaran fungsi ekonomi dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp117.015,1 miliar, yang berarti menyerap 34,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp336.222,4 miliar. Realisasi anggaran fungsi ekonomi dalam tahun 2016 tersebut telah dipergunakan untuk melaksanakan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang diantaranya melalui: (1) Program Penyelenggaraan Jalan; (2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; (3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; (4) Program Pengelolaan Sumber Daya Air; (5) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 13,6 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi ekonomi sampai dengan semester I tahun 2016 tersebut lebih tinggi sebesar 21,2 persen. Realisasi fungsi ekonomi dalam semester I tahun 2016 tersebut antara lain digunakan untuk melaksanakan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional.

Perkiraan realisasi anggaran pada fungsi ekonomi digunakan dalam rangka mendukung program-program untuk pencapaian sasaran yang diharapkan di bidang ekonomi, antara lain: (1) terlaksananya dukungan program ketahanan pangan dan energi nasional; (2) meningkatnya efisiensi dalam penggunaan energi; (3) terlaksananya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan, melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, air bersih, sanitasi, energi, dan telekomunikasi; (4) meningkatnya daya saing UMKM dan Koperasi melalui penguatan rantai pasok dan perluasan pemasaran; (5) meningkatnya peran investasi sebagai mesin pendorong pertumbuhan, salah satunya melalui deregulasi dan simplifikasi prosedur perijinan investasi; (6) meningkatnya dukungan Iptek bagi peningkatan daya saing produksi, serta keberlanjutan dan pemanfaatan SDA.

4.2.1.5 Fungsi Perlindungan Lingkungan HidupRealisasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai Rp3.263,9 miliar, yang berarti menyerap 29,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp11.098,2 miliar. Realisasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam tahun 2016 tersebut dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan program-program di bidang lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, antara lain: (1) Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; (2) Program Pengelolaan Pertanahan Daerah; (3) Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung; (4) Program Pengendalian Perubahan Iklim; dan (5) Program Penyelenggaraan Informasi dan Geospasial.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,6 persen terhadap pagu APBNP tahun 2016, maka realisasi fungsi lingkungan hidup Semester I tahun 2016 lebih tinggi sebesar 18,8 persen. Realisasi fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam semester I tersebut antara lain digunakan untuk rehabilitasi lahan kritis di dalam DAS dan perluasan perbenihan tanaman hutan yang berkualitas.

Realisasi anggaran pada fungsi perlindungan lingkungan hidup tersebut sejalan dengan sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) terlaksananya pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan lindung, agro ekosistem dan kawasan nonlindung/produksi; (2) terlaksananya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi;



4-6

(3) meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin di dalam indeks kualitas lingkungan hidup; (4) menguatnya upaya penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi) dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim.

4.2.1.6 Fungsi Perumahan dan Fasilitas UmumSampai dengan semester I tahun 2016, realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum mencapai Rp6.948,2 miliar, atau 18,1 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp38.322,1 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi perumahan dan fasilitas umum tersebut utamanya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan program-program, antara lain: (1) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman; (2) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; (3) Program Pengembangan Daerah Tertentu; (4) Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan (5) Program Pengembangan Perumahan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,6 persen terhadap pagu APBNP tahun 2015, maka realisasi fungsi perumahan dan fasilitas umum semester I tahun 2016 lebih tinggi sebesar 10,5 persen. Realisasi fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam semester I tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan serta pembangunan rumah susun layak huni.

Realisasi anggaran pada fungsi perumahan dan fasilitas umum tersebut sejalan dengan sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) meningkatnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk pekerja/buruh terhadap hunian yang layak dengan membangun satuan rumah susun yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas pendukungnya; (2) meningkatnya kualitas permukiman kumuh perkotaan sebagai bagian dari pengurangan kondisi kumuh di perkotaan; (3) meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan; (4) terbangunnya rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim, dan perbatasan negara; (5) terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi; (6) meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan; (7) berkurangnya angka backlog perumahan.

4.2.1.7 Fungsi KesehatanSampai dengan semester I tahun 2016, realisasi anggaran fungsi kesehatan diperkirakan mencapai Rp24.050,0 miliar atau 36,1 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp66.651,8 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi kesehatan tersebut digunakan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang diantaranya melalui: (1) Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional; (2) Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan; (3) Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat; (4) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; (5) Program Alat Kefarmasian Kesehatan; (6) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK).

Apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp5.138,4 miliar atau 21,2 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi kesehatan sampai dengan semester I tahun 2016 lebih tinggi sebesar 14,9 persen.

Realisasi anggaran fungsi kesehatan yang dituangkan dalam program-program di atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) meningkatnya cakupan jumlah peserta KB baru sebanyak 6,96 juta jiwa dan peserta KB aktif sebanyak 30,02 juta jiwa; (2) meningkatnya tingkat persalinan ibu melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan



4-7

sebesar 77 persen; (3) meningkatnya persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 91,5 persen; (4) meningkatnya tingkat pengendalian penyakit menular dan tidak menular; (5) meningkatnya jumlah Puskesmas yang telah bekerja sama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS sebanyak 1.600 Puskesmas; (6) meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional sebanyak 190 kabupaten/kota; (7) meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan sesuai dengan good manufacturing practices (GMP) dan good distribution practices (GDP).

4.2.1.8 Fungsi PariwisataDalam melaksanakan fungsi pariwisata, Pemerintah sampai dengan semester I tahun 2016 telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp1.159,2 miliar, yang berarti menyerap 19,5 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp5.941,5 miliar. Besarnya anggaran tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program yang menjadi instrumen Pemerintah untuk mendorong pembangunan kepariwisataan pada tahun 2016. Program-program tersebut diantaranya: (1) Program Pengembangan Kepariwisataan; (2) Program Pembinaan Olahraga Prestasi; (3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,4 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi pariwisata sampai dengan semester I tahun 2016 lebih tinggi sebesar 9,1 persen. Peningkatan realisasi fungsi pariwisata dalam semester I tahun 2016 terutama dipengaruhi oleh percepatan realisasi anggaran berbagai kegiatan dalam program pengembangan kepariwisataan pada Kementerian Pariwisata selama semester I tahun 2016.

Disamping itu, realisasi semester I tahun 2016 tersebut dimanfaatkan untuk mencapai sasaran-sasaran di bidang pariwisata sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 antara lain: (1) meningkatnya devisa di sektor pariwisata; (2) meningkatnya kontribusi bidang pariwisata terhadap PDB; (3) meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; (4) meningkatnya jumlah tenaga kerja dari sektor ekonomi kreatif dan menciptakan pertumbuhan orang kreatif menjadi start-up usaha baru.

4.2.1.9 Fungsi AgamaRealisasi anggaran fungsi agama sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai Rp3.430,1 miliar, yang berarti menyerap 35,1 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp9.778,4 miliar. Realisasi anggaran fungsi agama dalam tahun 2016 tersebut dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan di bidang kehidupan beragama, diantaranya melalui: (1) Program Bimbingan Masyarakat Islam; (2) Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah; (3) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama; (4) Program Bimbingan Masyarakat Kristen; (5) Program Bimbingan Masyarakat Katolik; (6) Program Bimbingan Masyarakat Hindu; (7) Program Bimbingan Masyarakat Buddha.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 22,4 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi agama sampai dengan semester I tahun 2016 tersebut lebih tinggi sebesar 12,7 persen. Realisasi fungsi agama dalam semester I tahun 2016 tersebut antara lain digunakan untuk melaksanakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bimbingan masyarakat Islam

Realisasi anggaran pada fungsi agama yang digunakan dalam melaksanakan program-program di atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu :



4-8

(1) meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, kualitas pelayanan kehidupan beragama, serta harmoni sosial dan kerukunan hidup umat beragama; (2) meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien, dan akuntabel; (3) meningkatnya tata kelola pembangunan bidang agama.

4.2.1.10 Fungsi PendidikanDalam melaksanakan fungsi pendidikan, Pemerintah sampai dengan semester I tahun 2016 telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp50.520,3 miliar, yang berarti menyerap 34,5 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp146.277,6 miliar. Penyerapan anggaran pada fungsi pendidikan utamanya digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang pendidikan, yang diantaranya melalui: (1) Program Pendidikan Islam; (2) Program Pendidikan Dasar dan Menengah; (3) Program Guru dan Tenaga Kependidikan; (4) Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan; (5) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 26,1 persen terhadap pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi pendidikan sampai dengan semester I tahun 2016 tersebut lebih tinggi sebesar 8,4 persen. Peningkatan kinerja penyerapan anggaran fungsi pendidikan sangat dipengaruhi oleh kinerja penyerapan K/L yang menjalankan fungsi pendidikan antara lain Kementerian Agama, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang penyerapannya mengalami peningkatan dari kinerja penyerapannya tahun sebelumnya. Adapun penyerapan anggaran tersebut dimanfaatkan antara lain untuk pemberian BOS bagi siswa MI/Ula dan MTs/Wustha, pemberian layanan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa, penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar, dan pemberian tunjangan profesi guru.

Namun demikian, realisasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dituangkan dalam program-program di atas diarahkan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu meningkatnya taraf pendidikan penduduk, yang ditunjukkan dalam: (1) meningkatnya angka partisipasi pendidikan pada tiap jenjang pendidikan; (2) meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun; (3) meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun; (4) meningkatnya persentase Prodi Pendidikan Tinggi minimal terakreditasi B; (5) meningkatnya persentase sekolah yang berakreditasi minimal B pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA; (5) meningkatnya persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B; (6) meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus.

4.2.1.11 Fungsi Perlindungan SosialSampai dengan semester I tahun 2016, realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial diperkirakan mencapai Rp72.865,9 miliar atau 49,1 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp148.283,1 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial digunakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan sistem perlindungan sosial, yang diantaranya melalui: (1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; (2) Program Rehabilitasi Sosial; (3) Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial; (4) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial; (5) Program Pemberdayaan Sosial.



4-9

Apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 52,3 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi perlindungan sosial sampai dengan semester I tahun 2016 tersebut lebih rendah sebesar 3,2 persen. Realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial tersebut antara lain digunakan untuk pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam rangka mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan antar generasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan tidak mampu.

Realisasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial yang dituangkan dalam program-program di atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) menurunnya tingkat kesenjangan antarkelompok masyarakat yang ditunjukkan dengan rasio gini sebesar 0,39; (2) meningkatnya sasaran/coverage program-program perlindungan sosial termasuk perluasan bantuan tunai bersyarat/conditional cash transfer (CCT) dengan sasaran sebanyak 6 juta KSM; (3) meningkatnya jumlah RTSM yang digraduasi dari program perlindungan dan jaminan sosial sebanyak 189.963 RTSM; (4) meningkatnya cakupan pelayanan dasar dan akses masyarakat kurang mampu terhadap ekonomi produktif; (5) meningkatnya akses penduduk rentan dan kurang mampu terhadap air minum dan sanitasi layak sebesar 70 persen; (6) meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (7) meningkatnya akses dan kualitas hidup penyandang disabilitas dan lanjut usia; (8) meningkatnya jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

4.2.2 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat secara umum dikelompokkan dalam dua bagian. Bagian pertama merupakan anggaran yang dialokasikan pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L) dengan Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (Chief Operational Officer). Selanjutnya bagian kedua merupakan anggaran yang dialokasikan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), atau belanja non-K/L dengan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (Chief Financial Officer).

Sesuai dengan struktur kementerian yang ditetapkan Pemerintah periode 2015-2019, BA K/L berjumlah 87 BA dengan rincian: 31 kementerian, 4 kementerian koordinator, 6 lembaga negara, 38 lembaga pemerintah, dan 6 komisi. Sementara itu, BA BUN terdiri atas 6 subbagian, yaitu: (1) BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA 999.01) untuk pembayaran bunga utang; (2) BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02) untuk belanja hibah; (3) BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) untuk pembayaran subsidi; (4) BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) untuk belanja lain-lain; serta (5) BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) untuk pembayaran pensiun, asuransi kesehatan pegawai negeri, dan kontribusi terhadap lembaga internasional.

Dalam APBNP tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.306.696,0 miliar dengan rincian belanja K/L sebesar Rp767.809,9 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp538.886,1 miliar. Dalam pelaksanaannya sampai dengan Semester I tahun 2016, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp481.334,8 miliar, yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp262.815,5 miliar (34,2 persen dari APBNP 2016) dan belanja non-K/L sebesar Rp218.519,4 miliar (40,6 persen dari APBNP 2016). Rincian realisasi belanja pemerintah pusat disajikan dalam Tabel 4.1.



4-10

4.2.2.1 Belanja K/LDalam APBNP tahun 2016, pagu belanja K/L sebesar Rp767.809,9 miliar atau turun Rp16.315,8 miliar dari pagu dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp784.125,7 miliar. Perubahan tersebut disebabkan oleh berbagai kebijakan, antara lain: (1) penghematan dan pemotongan belanja K/L; (2) perubahan sumber dana yang berasal dari PNBP/BLU dan PHLN; (3) realokasi dari BA BUN ke BA K/L; (4) tambahan anggaran mendesak pada beberapa K/L; (5) tambahan anggaran sebagai pemberian penghargaan kepada beberapa K/L atas pelaksanaan anggaran belanja tahun 2014.

Selanjutnya, penyerapan anggaran belanja K/L sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai Rp262.815,5 miliar atau 34,2 persen dari APBNP tahun 2016. Realisasi semester I tahun 2016 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2015, yaitu sebesar Rp195.288,1 miliar atau 24,5 persen.

Berkaitan dengan penyerapan anggaran, beberapa bagian pada tahapan penganggaran dan pelaksanaan anggaran dalam siklus penyusunan APBN memengaruhi daya serap anggaran belanja K/L sampai dengan semester I tahun 2016. Dari tahapan penganggaran, kendala yang ada antara lain: (1) belum efektifnya anggaran yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN); (2) adanya catatan dalam halaman IV DIPA yang menunjukkan kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan berbagai penyebab, seperti dasar hukum belum ditetapkan/diterbitkan, atau hasil review Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Selain itu, kebijakan penghematan/pemotongan belanja K/L sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 4 tahun 2016 tentang tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang terbit pada awal Mei 2016, juga berdampak pada kinerja penyerapan. Penghematan dan pemotongan belanja K/L sebagaimana Inpres Nomor 4 tahun 2016 dilakukan utamanya terhadap belanja perjalanan dinas dan paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegitatan, biaya rapat, iklan, dan operasional perkantoran lainnya, serta pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dinas/operasional, sisa dana lelang atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak, dan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan (carry over) ke tahun anggaran berikutnya.

Sementara dari tahapan pelaksanaan anggaran, beberapa kebijakan berpengaruh terhadap daya serap anggaran belanja K/L sampai dengan semester I tahun 2016, antara lain: (1) percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; (2) percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Terkait percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, K/L dapat melaksanakan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun berjalan untuk kegiatan yang direncanakan pada tahun berikutnya. Dengan demikian, proses pencairan dana dapat ditarik/diserap sejak awal tahun anggaran. Dalam hal percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, K/L dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam proses penyelesaian administrasi, antara lain: (1) K/L dalam beberapa kesempatan tidak segera mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) atas barang/jasa yang telah diserahterimakan sehingga proses penyelesaian tagihan terlambat; (2) Uang persediaan tidak segera dipertanggungjawabkan sehingga realisasi anggaran tidak segera menunjuk kepada K/L tertentu.



4-11

Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan terkait penyerapan anggaran, Pemerintah terus melakukan langkah-langkah koordinasi dan perbaikan. Langkah koordinasi tersebut antara lain dilakukan melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA). Untuk langkah perbaikan, Pemerintah terus berupaya menyederhanakan persyaratan dalam pengalokasian dan pelaksanaan anggaran, termasuk dengan memberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas kepada K/L atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam menjalankan fungsinya sebagai Chief Operational Officer (COO), dengan tetap menjaga prinsip-prinsip akuntabilitas dan good corporate governance.

Selanjutnya, penjelasan mengenai realisasi anggaran belanja K/L secara garis besar akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu realisasi anggaran belanja 10 K/L dengan alokasi anggaran terbesar dan kinerja penyerapan anggaran belanja K/L berikut ini.

4.2.2.1.1 Belanja 10 K/L dengan Alokasi Anggaran TerbesarRealisasi semester I tahun 2016 anggaran 10 K/L dengan pagu anggaran terbesar mencapai Rp209.789,2 miliar (79,8 persen dari total realisasi belanja K/L semester I tahun 2016), sebagaimana Tabel 4.3.

Sementara itu, dilihat dari kinerja penyerapan anggaran sampai dengan semester I tahun 2016 beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, enam dari sepuluh K/L di atas mempunyai daya serap yang lebih tinggi dibandingkan daya serap nasional yang mencapai 34,2 persen, yaitu: : (1) Kementerian Keuangan (41,4 persen); (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia (39,6 persen); (3) Kementerian Agama (38,7 persen); (4) Kementerian Kesehatan (37,1 persen); (5) Kementerian Pertahanan (36,9 persen); (6) Kemenristek Dikti (34,6 persen). Kinerja daya serap sepuluh K/L dengan pagu anggaran terbesar disajikan dalam Grafik 4.1.

APBNP Realisasi Semester I

% thd APBNP

1 012 KEMENHAN 108.732,8 40.082,7 36,9 2 033 KEMEN PU PERA 97.073,1 28.478,6 29,3 3 060 POLRI 79.272,4 31.365,3 39,6 4 024 KEMENKES 62.720,9 23.252,2 37,1 5 025 KEMENAG 56.248,6 21.743,1 38,7 6 023 KEMENDIKBUD 43.605,9 14.618,2 33,5 7 022 KEMENHUB 42.902,5 11.073,2 25,8 8 042 KEMENRISTEK DIKTI 40.555,4 14.046,4 34,6 9 015 KEMENKEU 38.070,6 15.767,7 41,4

10 018 KEMENTAN 27.630,9 9.361,9 33,9 596.813,0 209.789,2 35,2

170.996,9 53.026,3 31,0 767.809,9 262.815,5 34,2


TABEL 4.3

JUMLAH

10 K/L dengan Pagu TerbesarK/L Lainnya

URAIAN

REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2016(Miliar Rupiah)

No. KODE BA

2016



4-12

Sementara itu, penyerapan anggaran belanja K/L secara keseluruhan sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai Rp262.815,4 miliar atau 34,2 persen dari APBNP tahun 2016. Realisasi semester I tahun 2016 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2015 yang mencapai 24,5 persen. Perkembangan penyerapan tersebut disajikan dalam Grafik 4.2.

Selanjutnya kinerja 10 K/L yang memiliki pagu anggaran terbesar adalah sebagai berikut:

Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp40.082,7 miliar, yang berarti menyerap 36,9 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp108.732,8 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam semester I tahun 2016 tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya pada periode yang sama tahun 2015, sebesar 27,9 persen.

Tingginya penyerapan Kementerian Pertahanan didukung kondisi, antara lain: (1) telah ada dasar hukum untuk alokasi anggaran yang masih ada catatan halaman IV DIPA, dan (2) telah ada nomor register atau loan agreement untuk alokasi yang bersumber dari pinjaman luar negeri.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam semester I tahun 2016 tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program, antara lain Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif, Program Dukungan Kesiapan Matra Darat, Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat, Program Dukungan Kesiapan Matra Laut, Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut, Program Dukungan Kesiapan Matra Udara, Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara.

41,2 39,3 40,733,7 31,2

27,9

36,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Per

sen

Tri

liu

n R

up

iah

GRAFIK 4.3REALISASI SEMESTER I BELANJA

KEMENTERIAN PERTAHANAN, 2010-2016

APBNP Real. Semester I % Penyerapan


29,2

23,6

30,026,2

29,7

24,5

34,2

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GRAFIK 4.2REALISASI SEMESTER I BELANJA K/L, 2010-2016

APBNP

Real. Semester I

% thd APBNP

Persen


33,9

41,4

34,6

25,8

33,5

38,7

37,1

39,6

29,3

36,9

24,0

42,0

23,6

7,7

30,5

24,0

37,6

37,7

14,2

27,9

- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

KementanRp32,8 TRp27,6 T

KemenkeuRp25,7 TRp38,1 T

KemenristekDikti

Rp43,6 TRp40,6

KemenhubRp65,0 TRp42,9 T

KemendikbudRp53,3 TRp43,6 T

KemenagRp60,3 TRp56,2 T

KemenkesRp51,3 TRp62,7 T

PolriRp57,1 TRp79,3 T

Kemen PU PeraRp118,5 TRp97,1 T

KemenhanRp102,3 TRp108,7 T

%

GRAFIK 4.1REALISASI SEMESTER I

10 K/L DENGAN ANGGARAN TERBESAR

% Realisasi thd APBNP 2015 % Realisasi thd APBNP 2016Sumber: Kementerian Keuangan

Daya Serap rata-rata = 34,2%



4-13

Realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp28.478,6 miliar yang berarti menyerap 29,3 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp97.073,1 miliar.

Penyerapan anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam semester I tahun 2016 tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2015 sebesar 14,2 persen. Hal ini dipengaruhi oleh adanya beberapa kebijakan pemerintah yang mendorong adanya penyerapan anggaran lebih tinggi, antara lain: (1) implementasi percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan (2) percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Dalam kebijakan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Pemerintah mengambil langkah: (1) menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa pemerintah paling lambat akhir bulan Maret tahun anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 tahun; (2) melaksanakan seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement). Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat melakukan pelelangan lebih awal atas proyek-proyek strategis bidang infrastruktur yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 tahun sesuai tahun anggaran. Kebijakan tersebut juga didukung oleh upaya percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional seperti pengadaan tanah untuk pelaksanaan proyek strategis nasional dengan menggunakan waktu minimum dari batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

Ditinjau dari programnya, realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam semester I tahun 2016 tersebut digunakan antara lain untuk membiayai Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Program Pengembangan Perumahan.

Sementara itu, realisasi anggaran belanja Kepolisian Negara RI (Polri) dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp31.365,3 miliar atau menyerap 39,6 persen dari pagu dalam APBNP 2016 sebesar Rp79.272,4 miliar. Penyerapan anggaran belanja Polri dalam semester I tahun 2016 tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2015 sebesar 37,7 persen. Tingginya penyerapan anggaran belanja Polri antara lain dipengaruhi oleh: (1) tingginya kebutuhan belanja pegawai Polri pada tahun 2016; (2) pengadaan sarana dan prasarana.

24,821,6 22,1

24,5

29,4

14,2

29,3

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Per

sen

Tri

liu

n R

up

iah


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, 2010-2016


Catatan: Mulai tahun 2015 tugas dan fungsi Kementerian PU dan Kementerian Pera digabung dalam Kementerian PU Pera


43,939,7 40,0

35,038,7 37,7

39,6

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Per

sen

Tri

liu

n R

up

iah


KEPOLISIAN NEGARA RI, 2010-2016





4-14

Program-program yang didanai dari realisasi anggaran belanja Polri tersebut, antara lain adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri, Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, dan Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp23.252,2 miliar, yang berarti menyerap 37,1 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp62.720,9 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam semester I tahun 2016 tersebut sedikit lebih rendah secara persentase bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2015 sebesar 37,6 persen. Namun demikian, tingkat penyerapan anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam semester I tahun 2016 tersebut digolongkan memiliki daya serap tinggi karena tingkat penyerapan di atas daya serap nasional (34,2 persen).

Beberapa hal yang memengaruhi penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan, antara lain: (1) mekanisme pengadaan barang dan jasa menggunakan e-catalog; (2) revisi self-blocking penghematan 2016; dan (3) rencana kebijakan refocusing anggaran di internal Kementerian Kesehatan. Terkait e-catalog, jenis dan spesifikasi barang/jasa yang tersedia di e-catalog Kementerian Kesehatan belum mencakup semua jenis dan spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan Satker. Dalam hal, revisi self blocking penghematan dan rencana kebijakan refocusing anggaran di internal Kementerian Kesehatan menyebabkan seluruh unit menunda beberapa pelaksanaan kegiatannya

Realisasi anggaran pada Kementerian Kesehatan dalam tahun 2016 tersebut, dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, diantaranya yaitu: Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan, Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan, dan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK).

Sementara itu, realisasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp21.743,1 miliar, yang berarti menyerap 38,7 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp56.248,6 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Agama dalam semester I tahun 2016 tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2015 sebesar 24,0 persen. Kegiatan yang mendukung penyerapan anggaran Kementerian Agama diantaranya pencairan tunjangan profesi guru bagi PNS dan non-PNS.

24,4

19,7

30,3

31,036,3

37,6 37,1

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Per

sen

Tri

liu

n R

up

iah


KEMENTERIAN KESEHATAN, 2010-2016



27,8 28,031,1

27,0 27,924,0

38,7

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Per

sen

Tri

liu

n R

up

iah

GRAFIK 4.7REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN AGAMA, 2010-2016





4-15

Dalam rangka penyerapan anggaran, Kementerian Agama telah melakukan berbagai upaya perbaikan. Namun demikian, beberapa hal memengaruhi penyerapan anggaran Kementerian Agama, antara lain: (1) keterlambatan pelaksanaan lelang fisik untuk kegiatan yang bersumber dari SBSN; (2) adanya self blocking untuk penghematan; (3) adanya kegiatan yang diblokir dan belum diusulkan pembukaan blokirnya.

Realisasi anggaran pada Kementerian Agama dalam semester I tahun 2016 tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, diantaranya yaitu: (1) Program Pendidikan Islam; (2) Program Bimbingan Masyarakat Islam; (3) Program Bimbingan Masyarakat Kristen; (4) Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah; (5) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp14.618,2 miliar, yang berarti menyerap 33,5 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp43.605,9 miliar. Penyerapan belanja Kemendikbud dalam semester I tahun 2016 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penyerapannya pada tahun 2015 yang mencapai 30,5 persen.

Beberapa hal yang memengaruhi penyerapan anggaran Kemendikbud, antara lain telah diterbitkannya dasar hukum (berupa peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan petunjuk teknis Tunjangan Profesi) sehingga kegiatan dapat dilaksanakan. Di samping itu, beberapa hal teknis berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Kemendikbud, antara lain pada pelaksanaan verifikasi dan identifikasi penerima bantuan PAUD dan Dikmas, serta validasi penerima KIP.

Realiasasi anggaran belanja Kemendikbud tersebut antara lain dimanfaatkan untuk membiayai Program Pendidikan Dasar dan Menengah, Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Program Pelestarian Budaya, Program Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp11.073,2 miliar, atau menyerap 25,8 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp42.902,5 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam semester I tahun 2016 tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2015 yang hanya sebesar 7,7 persen.

Salah satu kondisi yang memengaruhi penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan adalah tingkat kesiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang infrastruktur yang menjadi kewenangannya (pembangunan pelabuhan dan/atau Bandara) berupa penerbitan petunjuk teknis atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

29,7

14,0

30,6

17,9

26,7

30,5 33,5

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Per

sen

Tri

liu

n R

up

iah


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 2010-2016


Catatan: Mulai tahun 2015 tugas fungsi Pendidikan Tinggi pada Kemendikbud dialihkan ke Kemenristek Dikti


24,2 23,120,5

17,615,6

7,7

25,8

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Per

sen

Tri

liu

n R

up

iah


KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, 2010-2016





4-16

Realisasi anggaran pada Kementerian Perhubungan dalam tahun 2016 tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, diantaranya yaitu: Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut, Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara, Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian, dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp14.046,4 miliar, yang berarti menyerap 34,6 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp40.555,4 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam semester I tahun 2016 tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2015 yang hanya sebesar 23,6 persen.

Dalam rangka penyerapan anggaran, Kementerian Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan telah melakukan berbagai upaya perbaikan. Namun demikian, ada beberapa kondisi yang memengaruhi penyerapan anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, antara lain: (1) kegiatan yang dibiayai dari anggaran yang bersumber dari PNBP/BLU lebih banyak dilaksanakan pada semester II karena penerimaan PNBP/BLU PTN lebih banyak diterima pada semester II; (2) aktivitas tahun ajaran baru dimulai bulan Juli termasuk penerimaan mahasiswa baru; (3) pencairan dan penyaluran beasiswa dilakukan per semester; (4) belum dilakukan pendistribusian dana ke satker PTN karena masih dilakukan verifikasi data terkait usulan sarana dan prasarana PTN; (5) belum/tidak terpenuhinya persyaratan pencairan dana yang bersumber pinjaman luar negeri.

Realisasi anggaran pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam tahun 2016 tersebut, antara lain dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, yaitu Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Program Penguatan Riset dan Pengembangan, Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti, serta Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp15.767,7 miliar, atau menyerap 41,4 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp38.070,6 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam semester I tahun 2016 tersebut sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan persentase penyerapan dalam periode yang sama tahun 2015 sebesar 42,0 persen. Namun demikian, secara normal penyerapan anggaran belanja

24,325,8

45,9

29,0

25,223,6

34,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Per

sen

Tri

liu

n R

up

iah


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI, 2010-2016


Catatan: Mulai tahun 2015 tugas fungsi Pendidikan Tinggi pada Kemendikbud dialihkan ke Kementristek Dikti


33,1 32,3 37,4

35,3

38,7 42,0 41,4

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Per

sen

Tri

liu

n R

up

iah


KEMENTERIAN KEUANGAN, 2010-2016





4-17

Kementerian Keuangan dalam semester I tahun 2016 tersebut lebih tinggi dibandingkan penyerapan semester I tahun sebelumnya.

Realisasi anggaran pada Kementerian Keuangan dalam tahun 2016 tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, di antaranya yaitu: Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak, Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara, dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertanian (Kementan) dalam semester I tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp9.361,9 miliar, atau menyerap 33,9 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp27.630,9 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kementan dalam semester I tahun 2016 tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2015 sebesar 24,0 persen. Kegiatan yang mendukung penyerapan anggaran Kementan, antara lain: (1) pengadaan alat dan mesin pertanian; (2) reorganisasi kelembagaan yang memungkinkan penyelenggaraan program/kegiatan berjalan lebih lancar; (3) terdapat mekanisme punishment apabila target kinerja tidak tercapai.

Realisasi anggaran pada Kementan dalam tahun 2016 tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, diantaranya yaitu: (1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; (2) Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan; (3) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat; (4) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; (5) Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan; (6) Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.

4.2.2.1.2 Kinerja Penyerapan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Dalam perekonomian Indonesia, salah satu variabel dominan pendorong pertumbuhan adalah faktor konsumsi. Belanja pemerintah yang merupakan bagian dari konsumsi pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu penyerapan anggaran K/L akan memberikan efek multiplier bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain mendukung program yang telah dicanangkan Pemerintah, penyerapan anggaran yang merupakan salah satu bentuk konsumsi yang dilakukan Pemerintah dapat menggerakan sektor swasta. Terlebih lagi apabila pengalokasian anggaran dilakukan secara efisien, keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Terkait dengan hal ini, Pemerintah dalam pelaksanaan anggaran sangat fokus terhadap realisasi penyerapan anggaran, untuk menjamin bahwa dana yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam menilai kinerja penyerapan anggaran K/L tahun 2016, Pemerintah menggunakan dua acuan yaitu: (1) perbandingan penyerapan antara tahun 2015 dan 2016, dan (2) perbandingan dengan daya serap nasional. Penjelasan mengenai kinerja penyerapan K/L tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut.

18,8

22,6

42,1

36,4 38,2

24,0

33,9

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Per

sen

Tri

liu

n R

up

iah


KEMENTERIAN PERTANIAN, 2010-2016





4-18

Perbandingan Penyerapan antara Tahun 2015 dan 2016

Dari 87 K/L pengguna anggaran tahun 2016, terdapat 76 K/L yang daya serapnya dalam semester I tahun 2016 lebih tinggi daripada daya serapnya dalam periode yang sama tahun 2015, antara lain: (1) Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, (2) Badan Pusat Statistik, (3) Badan Pengawas Pemilu, (4) Dewan Perwakilan Daerah, dan (5) BP Batam.

Sementara itu, terdapat 11 K/L lainnya yang daya serapnya dalam semester I tahun 2016 lebih rendah dari periode yang sama tahun 2015, antara lain: (1) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, (2) Kementerian Sosial, (3) Ombusdman RI, (4) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan (5) Badan Narkotika Nasional.

Ilustrasi yang lebih rinci mengenai perkembangan realisasi belanja K/L disajikan pada Grafik 4.13 dan Grafik 4.14.

Perbandingan dengan Daya Serap Nasional

Perbandingan penyerapan anggaran K/L dengan daya serap nasional tahun 2016 dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: (1) K/L yang memiliki daya serap tinggi, yaitu K/L dengan tingkat penyerapan di atas daya serap nasional (34,2 persen); (2) K/L yang memiliki daya serap sedang, yaitu K/L dengan tingkat penyerapan antara 27,5 persen sampai dengan 34,2 persen; (3) K/L yang memiliki daya serap rendah, yaitu K/L dengan tingkat penyerapan di bawah 27,5 persen. Kinerja penyerapan anggaran K/L pada tahun 2016 sebagaimana Grafik 4.15 dan Tabel 4.4.

41 K/L Daya Serap Tinggi (> 34,2%)

16 K/L Daya Serap Sedang (27,5% -

34,2%)

30 K/L Daya Serap Rendah (< 27,5%)

GRAFIK 4.15PROFIL PENYERAPAN BELANJA K/L SEMESTER I

TAHUN 2016


53,8

62,3

56,0

52,5

47,0

13,8

26,8

22,3

25,6

23,1

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

BPLS

BPS

Bawaslu

DPD

BP Batam


5 K/L PENYERAPAN LEBIH TINGGI DARI TAHUN 2015

% thd APBNP 2015 % thd APBNP 2016

21,2

41,0

26,1

11,5

19,3

36,5

53,5

38,1

19,3

25,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

PPATK

Kemensos

Ombusdman RI

Kemenneg PP&PA

BNN


5 K/L PENYERAPAN LEBIH RENDAH DARI TAHUN 2015

% thd APBNP 2015 % thd APBNP 2016




4-19

Secara keseluruhan, daya serap nasional K/L sepanjang 6 bulan pertama mengalami kenaikan, menjadi 32,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 24,5 persen. Selanjutnya, distribusi jumlah K/L per kelompok penyerapan dan kinerja daya serap K/L sepanjang semester I tahun 2016 disajikan dalam Grafik 4.16.

No K/L % No K/L % No K/L %1 BPS 62,3 1 BAPETEN 34,1 1 Bappenas 27 ,0 2 Bawaslu 56,0 2 LKPP 33,9 2 Kemenperin 26,8 3 BPLS 53,8 3 Kementan 33,9 3 Lemhanas 26,6 4 DPD 52,5 4 Kemenkumham 33,7 4 Ombusdman RI 26,1 5 KPU 47 ,8 5 Kemendikbud 33,5 5 Kemenhub 25,8 6 BPKPB & PB BATAM 47 ,0 6 KPPU 33,1 6 Kemen ESDM 25,7 7 BSN 44,7 7 DPR 32,8 7 KPK 24,5 8 MA 44,5 8 Setneg 31,8 8 BNPB 24,0 9 Komisi Y udisial 43,8 9 Kemenko Perekonomian 31,8 9 BIG 23,8

10 BKN 43,2 10 Kemendagri 31 ,3 10 Kemenpar 22,2 11 LIPI 43,2 11 Kemen LHK 31,2 11 Kemen BUMN 22,0 12 MK 43,1 12 Kemenaker 30,4 12 PPATK 21,2 13 BPPT 43,0 13 BNPT 30,0 13 KKP 20,2 14 Kemenko Polhukkam 42,4 14 Kemen PU dan Pera 29,3 14 Perpusnas 19,9 15 BPKP 42,4 15 BPOM 29,3 15 Kemendag 19,4 16 BMKG 42,1 16 BIN 28,3 16 BNN 19,3 17 Basarnas 42,0 17 Kemenpora 19,2 18 LAN 41,8 18 BKKBN 19,1 19 BATAN 41,5 19 BNPP 18,8 20 Kemenkeu 41,4 20 Kemenkominfo 18,7 21 BKPM 41,2 21 Kemenko PMK 17 ,8 22 LPP TVRI 41,2 22 BPWS 17 ,1 23 Kemensos 41,0 23 Kemen Desa, PDT, dan Trans.16,5 24 BNP2TKI 39,7 24 Kemenko Kemaritiman 14,4 25 LPP RRI 39,7 25 Wantanas 13,4 26 Polri 39,6 26 BPKPB & PB SABANG 11,9 27 Kemen KUKM 38,7 27 Kemen PP & PA 11,5 28 Kemenag 38,7 28 LSN 6,2 29 Arsip Nasional 37 ,8 29 Bekraf 5,0 30 Kemen PAN dan RB 37 ,1 30 Bakamla 2,7 31 Kemenkes 37 ,1 32 Kemenhan 36,9 33 Komnas HAM 36,7 34 BPK 36,6 35 MPR 36,3 36 LAPAN 36,2 37 Setkab 36,0 38 Kejaksaan RI 35,0 39 Kemenristek dan Dikti 34,6 40 Kemen ATR/BPN 34,5 41 Kemenlu 34,4


K/L Day a Serap T inggi(> 34,2 %)

Day a Serap Sedang(27 ,5 % - 34,2 %)

Day a Serap Rendah(<27 ,5%)

T ABEL 4.4KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN K/L PADA SEMEST ER I PADA T AHUN 2016



4-20

2,75,0

6,211,511,9

13,414,4

16,517,1

17,818,718,819,119,219,319,4

19,920,2

21,222,022,2

23,824,0

24,525,725,826,1

26,626,827,0

28,329,329,3

30,030,4

31,231,331,831,8

32,833,133,533,733,933,934,134,434,534,635,0

36,036,236,336,636,736,937,137,1

37,838,738,7

39,639,739,7

41,041,241,241,441,541,842,042,142,442,4

43,043,143,243,2

43,844,544,7

47,047,8

52,553,8

56,062,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

BakamlaBekraf

LSNKemen PP & PA

BPKPB & PB SABANGWantanas

Kemenko KemaritimanKemen Desa, PDT, dan Trans.

BPWSKemenko PMKKemenkominfo

BNPPBKKBN

KemenporaBNN

KemendagPerpusnas

KKPPPATK

Kemen BUMNKemenpar

BIGBNPB

KPKKemen ESDM

KemenhubOmbusdman RI

LemhanasKemenperin

BappenasBIN

BPOMKemen PU dan Pera

BNPTKemenaker

Kemen LHKKemendagri

Kemenko PerekonomianSetneg

DPRKPPU

KemendikbudKemenkumham

KementanLKPP

BAPETENKemenlu

Kemen ATR/BPNKemenristek dan Dikti

Kejaksaan RISetkab

LAPANMPRBPK

Komnas HAMKemenhanKemenkes

Kemen PAN dan RBArsip Nasional

KemenagKemen KUKM

PolriLPP RRI

BNP2TKIKemensosLPP TVRI

BKPMKemenkeu

BATANLAN

BasarnasBMKGBPKP

Kemenko PolhukkamBPPT

MKLIPIBKN

Komisi YudisialMA

BSNBPKPB & PB BATAM

KPUDPD

BPLSBawaslu

BPS

Persen thd APBNP 2015

K/LGRAFIK 4.16

PENYERAPAN BELANJA K/L SEMESTER I TAHUN 2016

Daya Serap Nasional= 34,2%




4-21

Kinerja 5 K/L dengan daya serap tinggi.

Realisasi anggaran belanja Badan Pusat Statistik dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp3.030,5 miliar, yang berarti menyerap 62,3 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp4.866,4 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2015 sebesar 26,8 persen. Kegiatan yang mendukung penyerapan anggaran Badan Pusat Statistik diantaranya penyelenggaraan kegiatan sensus lima tahunan. Realisasi anggaran belanja Badan Pusat Statistik digunakan untuk mendanai pelaksanaan antara lain Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS, dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS.

Realisasi anggaran belanja Badan Pengawas Pemilu dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp259,4 miliar, yang berarti menyerap 56,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp463,1 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2015 sebesar 22,3 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut digunakan untuk mendanai pelaksanaan Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu.

Realisasi anggaran belanja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp246,8 miliar, yang berarti menyerap 53,8 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp458,3 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2015 sebesar 13,8 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut digunakan untuk mendanai pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Realisasi anggaran belanja Dewan Perwakilan Daerah dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp420,7 miliar, yang berarti menyerap 52,5 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp801,2 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2015 sebesar 25,6 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut digunakan untuk mendanai pelaksanaan Program Penguatan Kelembagaan DPD dalam Sistem Demokrasi, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI, dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI.

Realisasi anggaran belanja Komisi Pemilihan Umum dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp915,8 miliar, yang berarti menyerap 47,8 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp1.917,7 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2015 sebesar 34,2 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut digunakan untuk mendanai antara lain pelaksanaan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik serta Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU.

Realisasi anggaran belanja K/L semester I tahun 2015-2016, disajikan dalam Tabel 4.5.



4-22


% thdAPBNP APBNP Realisasi

Semester I % thd APBNP

1 001 MPR 977,3 201,8 20,6 768,3 278,9 36,3 2 002 DPR 5.191,7 1.252,9 24,1 4.722,7 1.550,7 32,8 3 004 BPK 3.015,5 957,7 31,8 3.439,2 1.257,7 36,6 4 005 MA 8.575,7 3.304,6 38,5 8.795,7 3.917,9 44,5 5 006 KEJAKSAAN RI 4.735,2 1.806,4 38,1 5.293,7 1.855,3 35,0 6 007 KEMENTERIAN SETNEG 2.083,9 499,7 24,0 2.092,9 666,5 31,8 7 010 KEMENDAGRI 6.110,7 485,5 7,9 3.786,9 1.186,8 31,3 8 011 KEMENLU 6.251,8 1.941,9 31,1 6.954,9 2.392,8 34,4 9 012 KEMENHAN 102.283,3 28.580,6 27,9 108.732,8 40.082,7 36,9

10 013 KEMENHUKHAM 11.178,6 3.168,4 28,3 11.252,5 3.793,8 33,7 11 015 KEMENKEU 25.686,3 10.792,8 42,0 38.070,6 15.767,7 41,4 12 018 KEMENTAN 32.798,0 7.864,3 24,0 27.630,9 9.361,9 33,9 13 019 KEMENPERIN 4.548,3 687,7 15,1 2.987,2 801,7 26,8 14 020 KEMEN ESDM 15.070,5 1.104,6 7,3 7.741,8 1.991,7 25,7 15 022 KEMENHUB 64.954,1 5.033,5 7,7 42.902,5 11.073,2 25,8 16 023 KEMENDIKBUD 53.278,5 16.259,9 30,5 43.605,9 14.618,2 33,5 17 024 KEMENKES 51.277,3 19.267,8 37,6 62.720,9 23.252,2 37,1 18 025 KEMENAG 60.284,4 14.453,8 24,0 56.248,6 21.743,1 38,7 19 026 KEMEN NAKER 4.223,1 289,0 6,8 2.964,0 900,2 30,4 20 027 KEMENSOS 22.421,8 12.000,4 53,5 13.098,9 5.367,3 41,0 21 029 KEMEN LHK 6.667,8 1.218,5 18,3 5.895,7 1.839,8 31,2 22 032 KKP 10.597,8 1.702,2 16,1 10.567,5 2.138,9 20,2 23 033 KEMEN PU PERA 118.546,1 16.775,4 14,2 97.073,1 28.478,6 29,3 24 034 KEMENKO BIDANG POLHUKAM 519,6 173,2 33,3 280,9 119,2 42,4 25 035 KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN 326,7 58,4 17,9 359,2 114,1 31,8 26 036 KEMENKO BIDANG PMK 444,8 39,8 9,0 393,5 70,2 17,8 27 040 KEMEN PARIWISATA 2.415,8 208,0 8,6 4.224,4 936,0 22,2 28 041 KEMEN BUMN 148,1 29,8 20,1 249,9 55,0 22,0 29 042 KEMENRISTEK DIKTI 43.570,3 10.268,3 23,6 40.555,4 14.046,4 34,6 30 044 KEMEN KUKM 1.488,9 280,6 18,8 1.065,4 412,3 38,7 31 047 KEMEN PP DAN PA 217,7 41,9 19,3 707,6 81,2 11,5 32 048 KEMEN PAN RB 195,9 44,3 22,6 180,6 67,0 37,1 33 050 BIN 2.616,6 703,8 26,9 2.425,3 687,0 28,3 34 051 LSN 1.656,6 77,9 4,7 1.740,8 107,5 6,2 35 052 WANTANAS 144,3 18,1 12,5 155,7 20,9 13,4 36 054 BPS 5.030,8 1.347,1 26,8 4.866,4 3.030,5 62,3 37 055 KEMEN PPN/BAPPENAS 1.088,1 339,9 31,2 1.423,7 384,4 27,0 38 056 KEMEN ATR/BPN 5.623,9 902,5 16,0 6.023,6 2.076,1 34,5 39 057 PERPUSNAS 473,5 107,8 22,8 812,3 161,3 19,9 40 059 KEMEN KOMINFO 4.929,8 659,8 13,4 5.117,9 955,7 18,7 41 060 POLRI 57.100,4 21.519,7 37,7 79.272,4 31.365,3 39,6 42 063 BADAN POM 1.221,6 288,2 23,6 1.539,3 450,5 29,3 43 064 LEMHANAS 378,9 68,2 18,0 293,0 78,1 26,6 44 065 BKPM 635,9 182,3 28,7 488,5 201,5 41,2 45 066 BNN 1.403,2 355,1 25,3 2.534,0 487,9 19,3 46 067 KEMEN DESA, PDT, TRANS 9.028,0 98,2 1,1 8.585,2 1.418,5 16,5 47 068 BKKBN 3.294,7 503,2 15,3 3.559,6 678,9 19,1 48 074 KOMNAS HAM 80,5 22,8 28,3 77,8 28,6 36,7 49 075 BMKG 1.813,5 536,5 29,6 1.395,6 587,1 42,1 50 076 KPU 1.615,8 552,9 34,2 1.917,7 915,8 47,8 51 077 MK RI 214,5 58,5 27,3 288,3 124,4 43,1 52 078 PPATK 76,5 27,9 36,5 204,2 43,3 21,2 53 079 LIPI 1.291,1 392,5 30,4 1.182,3 511,0 43,2 54 080 BATAN 854,9 248,1 29,0 760,3 315,6 41,5 55 081 BPPT 956,2 291,2 30,4 899,6 387,1 43,0

TABEL 4.5REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2016

(Miliar Rupiah)

No. KODE BA URAIAN

2015 2016



4-23

4.2.2.2 Belanja Non-K/LRealisasi belanja non-K/L semester I tahun 2016 mencapai Rp218.519,4 miliar atau 40,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Jumlah realisasi tersebut bersumber dari: (1) Program Pengelolaan Utang Negara sebesar Rp87.267,0 miliar (45,6 persen terhadap pagu APBNP tahun 2016); (2) Program Pengelolaan Hibah Negara sebesar Rp198,9 miliar (2,3 persen); (3) Program Pengelolaan Subsidi sebesar Rp72.305,2 miliar (40,7 persen); (4) Program Pengelolaan Belanja Lainnya mencapai Rp2.762,3 miliar (12,3 persen); serta (5) Program Pengelolaan Transaksi Khusus, yang antara lain digunakan untuk pembayaran belanja pensiun sebesar Rp55.986,0 miliar (50,6 persen).

Capaian penyerapan belanja tersebut antara lain dipengaruhi oleh: (1) perkembangan indikator ekonomi makro yang berpengaruh terhadap realisasi program pengelolaan subsidi dan program pengelolaan utang negara; (2) terdapat kewajiban pemerintah atas kekurangan pembayaran komponen belanja tahun sebelumnya, seperti subsidi BBM dan subsidi pupuk. Penjelasan realisasi anggaran untuk masing-masing komponen belanja non-K/L (BA BUN) akan diuraikan sebagai berikut.


% thdAPBNP APBNP Realisasi

Semester I % thd APBNP

56 082 LAPAN 673,1 114,7 17,0 702,2 254,0 36,2 57 083 BIG 721,0 75,7 10,5 685,2 163,0 23,8 58 084 BSN 164,8 41,6 25,2 126,2 56,4 44,7 59 085 BAPETEN 137,1 40,5 29,6 167,3 57,0 34,1 60 086 LAN 269,8 77,9 28,9 274,0 114,5 41,8 61 087 ARSIP NASIONAL 172,1 48,3 28,1 171,4 64,8 37,8 62 088 BKN 614,1 196,1 31,9 545,5 235,9 43,2 63 089 BPKP 1.667,4 568,4 34,1 1.613,5 684,5 42,4 64 090 KEMENDAG 3.532,1 495,2 14,0 3.669,6 710,1 19,4 65 092 KEMENPORA 3.034,1 474,3 15,6 2.749,2 527,3 19,2 66 093 KPK 898,9 201,8 22,4 991,9 243,3 24,5 67 095 DPD 1.138,9 291,0 25,6 801,2 420,7 52,5 68 100 KY RI 128,3 36,8 28,7 110,3 48,3 43,8 69 103 BNPB 1.705,8 298,0 17,5 2.203,9 528,4 24,0 70 104 BNP2TKI 393,3 108,3 27,5 346,5 137,5 39,7 71 105 BPLS 843,2 116,1 13,8 458,3 246,8 53,8 72 106 LKPP 158,4 30,8 19,4 176,6 59,9 33,9 73 107 BASARNAS 2.620,0 794,5 30,3 2.338,9 981,6 42,0 74 108 KPPU 100,6 35,7 35,5 139,5 46,2 33,1 75 109 BPWS 295,5 11,1 3,8 281,5 48,1 17,1 76 110 OMBUDSMAN RI 66,3 25,2 38,1 170,1 44,5 26,1 77 111 BNPP 210,6 22,0 10,4 179,8 33,8 18,8 78 112 BPKPB BATAM 1.097,2 253,8 23,1 1.157,1 543,6 47,0 79 113 BNPT 311,8 88,6 28,4 712,4 213,6 30,0 80 114 SETKAB 183,1 44,7 24,4 210,2 75,7 36,0 81 115 BAWASLU 457,0 101,7 22,3 463,1 259,4 56,0 82 116 LPP RRI 889,0 316,1 35,6 1.021,6 405,3 39,7 83 117 LPP TVRI 866,6 266,0 30,7 861,9 355,3 41,2 84 118 BPKPB SABANG 246,5 9,0 3,6 240,2 28,6 11,9 85 119 BAKAMLA - - - 1.876,2 50,4 2,7 86 120 KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN 125,0 12,8 10,3 413,2 59,5 14,4 87 121 BEKRAF - - - 1.023,9 51,0 5,0

795.480,4 195.288,1 24,5 767.809,9 262.815,5 34,2


JUMLAH

TABEL 4.5REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2016 (LANJUTAN)

(miliar Rupiah)

No. KODE BA URAIAN

2015 2016



4-24

4.2.2.2.1 Program Pengelolaan Utang NegaraPembayaran bunga utang adalah kewajiban pemerintah yang timbul sebagai konsekuensi dari penggunaan utang untuk menutup kebutuhan pembiayaan defisit anggaran. Dilihat dari sisi belanja pemerintah pusat, pembayaran bunga utang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Utang Negara. Pembayaran bunga utang mencakup pembayaran bunga utang dalam negeri dan luar negeri, yang perhitungannya berdasarkan utang pemerintah yang belum jatuh tempo, perkiraan tambahan utang baru, dan biaya yang timbul dalam pengelolaan utang.

Pada semester I tahun 2016 realisasi Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang adalah sebesar Rp87.267,0 miliar atau 45,6 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2016. Jumlah tersebut terdiri dari realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp79.843,5 miliar atau 45,9 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2016, dan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp7.423,5 miliar atau 43,2 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2016.

Sebagai perbandingan, pada semester I tahun 2015 realisasi Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang mencapai Rp73.589,5 miliar atau 47,3 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2015. Dari jumlah tersebut, realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai Rp66.667,6 miliar atau 47,2 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2015, dan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri mencapai Rp6.921,9 miliar atau 47,6 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2015. Realisasi Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang dalam semester I tahun 2016 secara nominal lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pada semester I tahun 2015. Lebih tingginya realisasi dalam semester I tahun 2016 tersebut dipengaruhi terutama oleh pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap tiga mata uang asing utama, yaitu Dolar Amerika Serikat, Euro, dan Yen Jepang, serta peningkatan outstanding utang yang cukup signifikan. Realisasi pembayaran bunga utang semester I tahun 2015-2016 dapat dilihat dalam Tabel 4.6.

4.2.2.2.2 Program Pengelolaan Hibah NegaraRealisasi Program Pengelolaan Hibah Negara dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp198,9 miliar (2,3 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016). Masih rendahnya realisasi tersebut di samping karena pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) masih sedang dalam proses penyelesaian konstruksi juga karena masih terdapatnya kendala dalam pembebasan lahan pembangunan MRT. Di samping itu, masih rendahnya realisasi tersebut juga disebabkan oleh masih adanya beberapa daerah yang belum menyampaikan permintaan penyaluran hibah sehubungan dengan masih adanya daerah-daerah yang

1. Dalam Negeri 141.203,8 66.667,6 47,2 174.016,3 79.843,5 45,9 2. Luar Negeri 14.527,1 6.921,9 47,6 17.202,0 7.423,5 43,2

155.730,9 73.589,5 47,3 191.218,3 87.267,0 45,6


% thd APBNP

TABEL 4.6REALISASI SEMESTER I PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2015 - 2016

(Miliar Rupiah)

20162015

Pembayaran Bunga Utang

APBNP RealisasiSemester I

UraianAPBNP Realisasi

Semester I% thd

APBNP



4-25

sampai saat ini masih dalam tahap penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Selain itu, masih rendahnya realisasi tersebut juga dikarenakan belum direalisasikannya dana untuk penyelesaian piutang pemerintah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp3.912,4 miliar yang baru dianggarkan pada APBNP tahun 2016.

4.2.2.2.3 Program Pengelolaan SubsidiSampai dengan semester I tahun 2016, realisasi belanja subsidi mencapai Rp72.305,2 miliar atau 40,7 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp177.754,5 miliar. Hal itu menunjukkan bahwa realisasi belanja subsidi dalam semester I tahun 2016 lebih rendah apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 42,5 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2015. Perkembangan realisasi anggaran belanja subsidi dalam semester I tahun 2015-2016 disajikan dalam Tabel 4.7.

Subsidi Energi

Sampai dengan semester I tahun 2016, realisasi belanja subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp21.674,1 miliar atau 49,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp43.686,9 miliar. Penyerapan anggaran belanja subsidi tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 61,7 persen terhadap pagu APBNP tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya pergeseran administrasi pembayaran subsidi.

Sampai dengan semester I tahun 2016, realisasi belanja subsidi listrik sebesar Rp29.357,3 miliar atau 57,9 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp50.668,2 miliar. Penyerapan anggaran belanja subsidi listrik tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 31,0 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2015.

Subsidi Nonenergi

Subsidi nonenergi terdiri dari subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak. Sampai dengan semester I tahun 2016, realisasi belanja subsidi nonenergi sebesar Rp21.273,8 miliar atau 25,5 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp83.399,4 miliar. Penyerapan anggaran belanja subsidi nonenergi tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi dalam periode yang sama tahun 2015 sebesar 37,0 persen terhadap pagu APBNP tahun 2015. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pagu subsidi nonenergi pada APBNP tahun 2016 akibat adanya alokasi subsidi baru yaitu subsidi bunga KUR, subsidi bunga kredit perumahan, dan subsidi bantuan uang muka perumahan yang masih memerlukan aturan untuk pelaksanaannya.

A. ENERGI 137.824,0 62.622,7 45,4 94.355,1 51.031,4 54,1

1. Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg 64.674,8 39.923,4 61,7 43.686,9 21.674,1 49,6 2. Subsidi Listrik 73.149,2 22.699,3 31,0 50.668,2 29.357,3 57,9

B. NONENERGI 74.280,3 27.448,1 37,0 83.399,4 21.273,8 25,5 JUMLAH 212.104,4 90.070,8 42,5 177.754,5 72.305,2 40,7


REALISASI SEMESTER I PROGRAM PENGELOLAAN SUBSIDI, 2015-2016

2016

% thdp APBNP


URAIAN

(Miliar Rupiah)

TABEL 4.7

APBNP% thdp APBNP

2015




4-26

4.2.2.2.4 Program Pengelolaan Belanja LainnyaProgram Pengelolaan Belanja Lainnya dalam APBNP tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp50.814,6 miliar yang terdiri dari cadangan anggaran pada belanja pegawai, dana cadangan bencana alam, serta belanja lain-lain.

Dalam Program Pengelolaan Belanja Lainnya, anggaran belanja lain-lain pada APBNP tahun 2016 terutama dialokasikan untuk cadangan risiko fiskal serta cadangan stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan, anggaran untuk operasional lembaga yang belum mempunyai Bagian Anggaran (BA) sendiri, bantuan operasional Layanan Pos Universal (LPU), serta alokasi anggaran guna mendukung berbagai kebijakan pemerintah, seperti antara lain: (1) program ketahanan pangan, berupa penyediaan anggaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan cadangan stabilisasi harga pangan; (2) cadangan Bahan bakar Minyak dan Pelumas (BMP) pada Kementerian Pertahanan; (3) cadangan penyangga energi; dan (4) cadangan dana ketahanan energi.

Dalam pelaksanaan sampai dengan semester I tahun 2016, realisasi anggaran belanja lain-lain pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya mencapai Rp2.762,3 miliar atau 12,3 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Realisasi belanja lain-lain pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya tersebut, secara persentase menunjukkan peningkatan sebesar 9,0 persen jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.019,6 miliar atau 3,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp31.663,9 miliar. Realisasi anggaran belanja lain-lain pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam periode semester I tahun 2016 utamanya telah terealisasinya CBP dan bantuan operasional LPU.

Di samping itu, terdapat realokasi pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara/BA BUN) ke Bagian Anggaran K/L, yang utamanya digunakan untuk pembayaran kenaikan remunerasi personil Polri dan Kementerian Pertahanan, dana on-call bencana alam serta untuk memenuhi kebutuhan mendesak pada beberapa K/L.

4.2.2.2.5 Program Pengelolaan Transaksi KhususRealisasi pada anggaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus sampai dengan akhir semester I tahun 2016 mencapai Rp55.986,0 miliar atau 50,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp110.561,4 miliar. Penyerapan anggaran tersebut lebih rendah 6 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 56,6 persen dari pagunya. Realisasi Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam semester I tahun 2016 tersebut antara lain digunakan untuk kontribusi sosial yang merupakan kewajiban pemerintah terhadap pensiunan, iuran asuransi kesehatan PNS/TNI/Polri dan penerima pensiun, serta alokasi dana kontribusi pemerintah pada lembaga internasional dan trust fund.

Selain itu, Program Pengelolaan Transaksi Khusus juga mengalokasikan dana untuk dukungan kelayakan pada proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur, dana fasilitasi penyiapan proyek KPBU, serta dana pembayaran selisih harga beras Bulog. Terkait dengan dana dukungan kelayakan pada proyek KPBU dalam penyediaan infrastruktur pada semester I tahun 2016, alokasi anggaran yang ada belum terealisir karena terdapat proyek yang belum menyelesaikan proses persetujuan



4-27

besaran dukungan kelayakan dan perubahan jadwal penarikan dana pada proyek yang telah melalui proses pemberian besaran dukungan. Sementara itu terkait dengan dana fasilitasi penyiapan proyek KPBU, hanya proyek SPAM Umbulan yang melanjutkan proses fasilitasi penyiapan proyek, sedangkan untuk proyek Kereta Bandara Soekarno-Hatta telah dihentikan berdasarkan permintaan Menteri Perhubungan.

4.3 Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Semester IISejalan dengan perkembangan indikator ekonomi makro dalam semester I dan perkiraannya dalam semester II, serta berbagai langkah kebijakan dan administrasi anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016, maka realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp825.361,1 miliar atau 63,2 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2016. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja K/L dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp504.994,4 miliar atau 65,8 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2016. Sementara itu, perkiraan realisasi belanja non-K/L dalam semester II tahun 2016 mencapai Rp320.366,7 miliar atau 59,4 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2016.

Prognosis belanja pemerintah pusat dalam semester II tahun 2016 disajikan dalam Tabel 4.8.

4.3.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut FungsiMemerhatikan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam semester I dan berbagai faktor yang memengaruhi daya serap anggaran pada semester II, maka realisasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam semester II diperkirakan mencapai Rp825.361,1 miliar atau menyerap 63,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp1.306.696,0 miliar. Dengan demikian, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp1.306.696,0 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.


% thd APBNP

Prognosis Sem ester II

% thd APBNP

1. Belanja K/L 7 67 .809,9 262.815,5 34,2 504.994,4 65,8

2. Belanja Non K/L 538.886,1 218.519,4 40,6 320.366,7 59,4

a.l. - Program Pengelolaan Utang Negara 191.218,3 87 .267 ,0 45,6 103.951,3 54,4

- Program Pengelolaan Subsidi 17 7 .7 54,5 7 2.305,2 40,7 105.449,3 59,3

1.306.696,0 481.334,8 36,8 825.361,1 63,2


JUMLAH

TABEL 4.8PERKIRAAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2016

(Miliar rupiah)

APBNPNo. Uraian

2016



4-28

4.3.1.1 Fungsi Pelayanan UmumDengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi pelayanan umum dalam semester I tahun 2016, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2016, maka realisasi anggaran fungsi pelayanan umum dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp193.726,3 miliar, atau 62,1 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp312.182,3 miliar. Dengan demikian, realisasi fungsi pelayanan umum untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp312.182,3 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.

4.3.1.2 Fungsi PertahananDengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi pertahanan dalam semester I tahun 2016, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2016, maka realisasi anggaran fungsi pertahanan dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp68.913,6 miliar, atau 63,2 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp109.008,2 miliar. Dengan demikian, realisasi fungsi pertahanan untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp109.008,2 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.

4.3.1.3 Fungsi Ketertiban dan KeamananDengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam semester I tahun 2016, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2016, maka realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp79.398,7 miliar, atau 64,6 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp122.930,4

01 PELAYANAN UMUM 312.182,3 118.456,1 37 ,9 193.7 26,3 62,1

02 PERT AHANAN 109.008,2 40.094,5 36,8 68.913,6 63,2

03 KET ERT IBAN DAN KEAMANAN 122.930,4 43.531,7 35,4 7 9.398,7 64,6

04 EKONOMI 336.222,4 117 .015,1 34,8 219.207 ,3 65,2

05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 11.098,2 3.263,9 29,4 7 .834,2 7 0,6

06 PERUMAHAN DAN FASILIT AS UMUM 38.322,1 6.948,2 18,1 31.37 4,0 81,9

07 KESEHAT AN 66.651,8 24.050,0 36,1 42.601,8 63,9

08 PARIWISAT A 5.941,5 1.159,2 19,5 4.7 82,3 80,5

09 AGAMA 9.7 7 8,4 3.430,1 35,1 6.348,3 64,9

10 PENDIDIKAN 146.27 7 ,6 50.520,3 34,5 95.7 57 ,4 65,5

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 148.283,1 7 2.865,9 49,1 7 5.417 ,2 50,9

1.306.696,0 481.334,8 36,8 825.361,1 63,2


catatan: *) angka sementara

T O T A L

APBNP * % thd

APBNP % thd

APBNP Prognosis

Semester II

2016

PERKIRAAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2016(Miliar Rupiah)

TABEL 4.9

NO. FUNGSI RealisasiSemester I



4-29

miliar. Dengan demikian, realisasi fungsi ketertiban dan keamanan untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp122.930,4 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.

4.3.1.4 Fungsi EkonomiDengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi ekonomi dalam semester I tahun 2016, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2016, maka realisasi anggaran fungsi ekonomi dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp219.207,3 miliar, atau 65,2 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp336.222,4 miliar. Dengan demikian, realisasi fungsi ekonomi untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp336.222,4 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.

4.3.1.5 Fungsi Perlindungan Lingkungan HidupSelanjutnya, dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam semester I tahun 2016, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2016, maka realisasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp7.834,2 miliar atau 70,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Dengan demikian, realisasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup secara keseluruhan dalam tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp11.098,2 miliar sesuai pagunya terhadap APBNP tahun 2016.

4.3.1.6 Fungsi Perumahan dan Fasilitas UmumDalam semester II tahun 2016, realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum diperkirakan mencapai Rp31.374,0 miliar, atau 81,9 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp38.322,1 miliar. Kinerja penyerapan anggaran fungsi Perumahan dan fasilitas umum pada semester II tahun 2016 tersebut antara lain disebabkan oleh perubahan struktur dalam unit organisasi yang melaksanakan fungsi perumahan dan fasilitas umum. Dengan demikian, realisasi fungsi perumahan dan fasilitas umum untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp38.322,1 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.

4.3.1.7 Fungsi KesehatanDalam semester II tahun 2016, realisasi anggaran fungsi kesehatan diperkirakan mencapai Rp42.601,8 miliar, atau 63,9 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp66.651,8 miliar. Kinerja penyerapan anggaran fungsi kesehatan pada semester II tahun 2016 tersebut antara lain disebabkan oleh pelaksanaan revisi DIPA yang memerlukan waktu cukup lama sehingga beberapa program/kegiatan baru dapat dilaksanakan pada semester II, perbaikan pada proses pengadaan barang dan jasa, dan masih menumpuknya pelaksaaan beberapa program fungsi kesehatan di semester II tahun 2016. Dengan demikian, realisasi anggaran fungsi kesehatan untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp66.651,8 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.



4-30

4.3.1.8 Fungsi PariwisataDengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi pariwisata dalam semester I tahun 2016, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2016, maka realisasi anggaran fungsi pariwisata dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp4.782,3 miliar, atau 80,5 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp5.941,5 miliar. Dengan demikian, realisasi fungsi pariwisata untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp5.941,5 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.

4.3.1.9 Fungsi AgamaDengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi agama dalam semester I tahun 2016, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2016, maka realisasi anggaran fungsi agama dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp6.348,3 miliar, atau 64,9 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp9.778,4 miliar. Dengan demikian, realisasi fungsi agama untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp9.778,4 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.

4.3.1.10 Fungsi PendidikanDengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi pendidikan dalam semester I tahun 2016, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2016, maka realisasi anggaran fungsi pendidikan dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp95.757,4 miliar, atau 65,5 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp146.277,6 miliar. Dengan demikian, realisasi anggaran fungsi pendidikan untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp146.277,6 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.

4.3.1.11 Fungsi Perlindungan SosialDalam semester II tahun 2016, realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial diperkirakan mencapai Rp75.417,2 miliar, atau 50,9 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp148.283,1 miliar. Kinerja penyerapan anggaran fungsi perlindungan sosial pada semester II tahun 2016 tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Dengan demikian, realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp148.283,1 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.

4.3.2 Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

4.3.2.1 Belanja K/LMemerhatikan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2016 dan berbagai faktor yang memengaruhi volume dan daya serap anggaran pada semester II tahun 2016, realisasi anggaran belanja K/L dalam semester II tahun 2016 diperkirakan



4-31

mencapai Rp504.994,4 miliar, atau menyerap 65,8 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp767.809,9 miliar. Dengan demikian, dalam keseluruhan tahun 2016, realisasi anggaran belanja K/L diperkirakan mencapai Rp767.809,9 miliar, sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.

Prognosis kinerja penyerapan anggaran belanja K/L sampai dengan akhir tahun 2016, tersebut sangat dipengaruhi oleh kesiapan K/L, utamanya aspek kelembagaan dan sumber daya manusianya dalam melaksanakan berbagai program/kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam APBNP tahun 2016.

Selain itu, prognosis kinerja penyerapan anggaran dalam semester II tahun 2016 juga memperhitungkan upaya-upaya pemerintah dalam mempercepat penyerapan anggaran belanja seperti: (1) penyelesaian syarat-syarat administrasi dan data dukung terhadap anggaran sebagaimana catatan dalam halaman IV DIPA sebagai dokumen pelaksanaan anggaran; (2) peningkatan koordinasi guna memastikan terbitnya Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) serta nomor registernya; (3) memerhatikan disbursement plan K/L.

Perkiraan realisasi anggaran terkait belanja K/L tahun 2016 secara keseluruhan dapat diikuti pada Tabel 4.10.


% thd APBNP


% thd APBNP

1 001 MPR 768,3 278,9 36,3 489,4 63,7

2 002 DPR 4.722,7 1.550,7 32,8 3.172,0 67,2

3 004 BPK 3.439,2 1.257,7 36,6 2.181,5 63,4

4 005 MA 8.795,7 3.917,9 44,5 4.877,8 55,5

5 006 KEJAKSAAN RI 5.293,7 1.855,3 35,0 3.438,5 65,0

6 007 KEMENTERIAN SETNEG 2.092,9 666,5 31,8 1.426,5 68,2

7 010 KEMENDAGRI 3.786,9 1.186,8 31,3 2.600,0 68,7

8 011 KEMENLU 6.954,9 2.392,8 34,4 4.562,1 65,6

9 012 KEMENHAN 108.732,8 40.082,7 36,9 68.650,1 63,1

10 013 KEMENHUKHAM 11.252,5 3.793,8 33,7 7.458,7 66,3

11 015 KEMENKEU 38.070,6 15.767,7 41,4 22.302,9 58,6

12 018 KEMENTAN 27.630,9 9.361,9 33,9 18.269,1 66,1

13 019 KEMENPERIN 2.987,2 801,7 26,8 2.185,5 73,2

14 020 KEMEN ESDM 7.741,8 1.991,7 25,7 5.750,1 74,3

15 022 KEMENHUB 42.902,5 11.073,2 25,8 31.829,3 74,2

16 023 KEMENDIKBUD 43.605,9 14.618,2 33,5 28.987,7 66,5

17 024 KEMENKES 62.720,9 23.252,2 37,1 39.468,8 62,9

18 025 KEMENAG 56.248,6 21.743,1 38,7 34.505,5 61,3

19 026 KEMEN NAKER 2.964,0 900,2 30,4 2.063,8 69,6

20 027 KEMENSOS 13.098,9 5.367,3 41,0 7.731,7 59,0

21 029 KEMEN LHK 5.895,7 1.839,8 31,2 4.055,8 68,8

22 032 KKP 10.567,5 2.138,9 20,2 8.428,7 79,8

23 033 KEMEN PU PERA 97.073,1 28.478,6 29,3 68.594,5 70,7

24 034 KEMENKO BIDANG POLHUKAM 280,9 119,2 42,4 161,7 57,6

25 035 KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN 359,2 114,1 31,8 245,2 68,2

26 036 KEMENKO BIDANG PMK 393,5 70,2 17,8 323,3 82,2

27 040 KEMEN PARIWISATA 4.224,4 936,0 22,2 3.288,4 77,8

28 041 KEMEN BUMN 249,9 55,0 22,0 194,9 78,0

29 042 KEMENRISTEK DIKTI 40.555,4 14.046,4 34,6 26.508,9 65,4

30 044 KEMEN KUKM 1.065,4 412,3 38,7 653,1 61,3

TABEL 4.10PERKIRAAN REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, TAHUN 2016

(miliar rupiah)

No. KODE BA URAIAN



4-32


% thd APBNP


% thd APBNP

31 047 KEMEN PP DAN PA 707,6 81,2 11,5 626,4 88,5

32 048 KEMEN PAN RB 180,6 67,0 37,1 113,6 62,9

33 050 BIN 2.425,3 687,0 28,3 1.738,3 71,7

34 051 LSN 1.740,8 107,5 6,2 1.633,3 93,8

35 052 WANTANAS 155,7 20,9 13,4 134,8 86,6

36 054 BPS 4.866,4 3.030,5 62,3 1.836,0 37,7

37 055 KEMEN PPN/BAPPENAS 1.423,7 384,4 27,0 1.039,3 73,0

38 056 KEMEN ATR/BPN 6.023,6 2.076,1 34,5 3.947,5 65,5

39 057 PERPUSNAS 812,3 161,3 19,9 651,0 80,1

40 059 KEMEN KOMINFO 5.117,9 955,7 18,7 4.162,3 81,3

41 060 POLRI 79.272,4 31.365,3 39,6 47.907,1 60,4

42 063 BADAN POM 1.539,3 450,5 29,3 1.088,8 70,7

43 064 LEMHANAS 293,0 78,1 26,6 215,0 73,4

44 065 BKPM 488,5 201,5 41,2 287,0 58,8

45 066 BNN 2.534,0 487,9 19,3 2.046,2 80,7

46 067 KEMEN DESA, PDT, TRANS 8.585,2 1.418,5 16,5 7.166,7 83,5

47 068 BKKBN 3.559,6 678,9 19,1 2.880,6 80,9

48 074 KOMNAS HAM 77,8 28,6 36,7 49,2 63,3

49 075 BMKG 1.395,6 587,1 42,1 808,5 57,9

50 076 KPU 1.917,7 915,8 47,8 1.001,9 52,2

51 077 MK RI 288,3 124,4 43,1 163,9 56,9

52 078 PPATK 204,2 43,3 21,2 160,9 78,8

53 079 LIPI 1.182,3 511,0 43,2 671,4 56,8

54 080 BATAN 760,3 315,6 41,5 444,7 58,5

55 081 BPPT 899,6 387,1 43,0 512,5 57,0

56 082 LAPAN 702,2 254,0 36,2 448,2 63,8

57 083 BIG 685,2 163,0 23,8 522,2 76,2

58 084 BSN 126,2 56,4 44,7 69,8 55,3

59 085 BAPETEN 167,3 57,0 34,1 110,3 65,9

60 086 LAN 274,0 114,5 41,8 159,5 58,2

61 087 ARSIP NASIONAL 171,4 64,8 37,8 106,6 62,2

62 088 BKN 545,5 235,9 43,2 309,6 56,8

63 089 BPKP 1.613,5 684,5 42,4 929,0 57,6

64 090 KEMENDAG 3.669,6 710,1 19,4 2.959,5 80,6

65 092 KEMENPORA 2.749,2 527,3 19,2 2.221,9 80,8

66 093 KPK 991,9 243,3 24,5 748,6 75,5

67 095 DPD 801,2 420,7 52,5 380,4 47,5

68 100 KY RI 110,3 48,3 43,8 62,0 56,2

69 103 BNPB 2.203,9 528,4 24,0 1.675,5 76,0

70 104 BNP2TKI 346,5 137,5 39,7 208,9 60,3

71 105 BPLS 458,3 246,8 53,8 211,5 46,2

72 106 LKPP 176,6 59,9 33,9 116,7 66,1

73 107 BASARNAS 2.338,9 981,6 42,0 1.357,2 58,0

74 108 KPPU 139,5 46,2 33,1 93,3 66,9

75 109 BPWS 281,5 48,1 17,1 233,5 82,9

76 110 OMBUDSMAN RI 170,1 44,5 26,1 125,6 73,9

77 111 BNPP 179,8 33,8 18,8 146,0 81,2

78 112 BPKPB BATAM 1.157,1 543,6 47,0 613,5 53,0

79 113 BNPT 712,4 213,6 30,0 498,9 70,0

80 114 SETKAB 210,2 75,7 36,0 134,6 64,0

81 115 BAWASLU 463,1 259,4 56,0 203,7 44,0

82 116 LPP RRI 1.021,6 405,3 39,7 616,3 60,3

83 117 LPP TVRI 861,9 355,3 41,2 506,6 58,8

84 118 BPKPB SABANG 240,2 28,6 11,9 211,6 88,1

85 119 BAKAMLA 1.876,2 50,4 2,7 1.825,8 97,3

86 120 KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN 413,2 59,5 14,4 353,7 85,6

87 121 BEKRAF 1.023,9 51,0 5,0 972,9 95,0

767.809,9 262.815,5 34,2 504.994,4 65,8


JUMLAH

TABEL 4.10PERKIRAAN REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, TAHUN 2016 (lanjutan)

(Miliar Rupiah)

No. KODE BA URAIAN



4-33

4.3.2.2 Belanja Non-K/LDalam semester II tahun 2016, realisasi anggaran melalui bagian anggaran bendahara umum negara (BA BUN) diperkirakan mencapai Rp320.366,7 miliar atau 59,4 persen dari pagu alokasi anggaran belanja non-K/L yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016. Capaian tingkat penyerapan anggaran tersebut terutama dipengaruhi oleh perkiraan penyerapan kegiatan terkait dengan Program Pengelolaan Subsidi, Program Pengelolaan Utang Negara, dan Program Pengelolaan Transaksi Khusus.

Selanjutnya, dengan memerhatikan prognosis realisasi penyerapan anggaran belanja non-K/L dalam semester II tahun 2016 tersebut, dan memperhitungkan perkiraan realisasi anggaran belanja non-K/L dalam semester I tahun 2016 sebesar Rp218.519,4 miliar atau 40,6 persen dari pagunya, maka dalam keseluruhan tahun 2016, realisasi anggaran belanja non-K/L diperkirakan mencapai Rp538.886,1 miliar sesuai dengan pagunya dalam APBNP tahun 2016. Penjelasan perkiraan realisasi untuk masing-masing komponen belanja non-K/L akan diuraikan sebagai berikut.

4.3.2.2.1 Program Pengelolaan Utang Negara Dinamika perkembangan kondisi pasar keuangan baik global maupun domestik, yang ditandai dengan perubahan indikator-indikator ekonomi makro diperkirakan masih tetap mempengaruhi Prognosis Program Pengelolaan Utang negara dalam rangka pembayaran bunga utang semester II tahun 2016. Sehubungan dengan itu, prognosis Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang pada semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp103.951,3 miliar atau sebesar 54,4 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2016. Jumlah tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri yang diperkirakan sejumlah Rp94.172,8 miliar atau 54,1 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2016, dan pembayaran bunga utang luar negeri yang diperkirakan sejumlah Rp9.778,5 miliar atau 56,8 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2016.

Berdasarkan perkiraan realisasi Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang pada semester I tahun 2016 dan prognosis realisasi pada semester II tahun 2016, maka perkiraan realisasi Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang secara keseluruhan tahun 2016 sejumlah Rp191.218,3 miliar sesuai dengan alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2016. Dari jumlah tersebut, pembayaran bunga utang dalam negeri diperkirakan sejumlah Rp174.016,3 miliar sesuai dengan alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2016. Selain itu, realisasi pembayaran bunga utang luar negeri dalam tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp17.202,0 miliar sesuai dengan alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2016.

Perkiraan realisasi pembayaran bunga utang dalam semester I tahun 2016 dan Prognosis pada semester II tahun 2016 dapat dilihat dalam Tabel 4.11.

1. Dalam Negeri 174.016,3 79.843,5 45,9 94.172,8 54,1 2. Luar Negeri 17.202,0 7.423,5 43,2 9.778,5 56,8

191.218,3 87.267,0 45,6 103.951,3 54,4


2016

TABEL 4.11

(Miliar Rupiah)


% thd APBNP

PERKIRAAN REALISASI PEMBAYARAN BUNGA UTANG TAHUN 2016

Pembayaran Bunga Utang

APBNP RealisasiSemester I

% thd APBNP



4-34

4.3.2.2.2 Program Pengelolaan Hibah Negara

Realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp8.338,4 miliar (97,7 persen dari pagu APBNP tahun 2016). Sesuai dengan rencana tahunan dan jadwal kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah daerah dan telah dikoordinasikan dengan Executing Agency (EA) pada kementerian teknis, diharapkan pada semester II tahun 2016 kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan diselesaikan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan perkembangan tersebut dan memerhatikan realisasi semester I tahun 2016, perkiraan realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara secara keseluruhan dalam tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp8.537,3 miliar, sesuai dengan pagu APBNP 2016.

4.3.2.2.3 Program Pengelolaan SubsidiPrognosis belanja subsidi dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp105.449,3 miliar, atau 59,3 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016. Berdasarkan prognosis tersebut dan memerhatikan realisasi belanja subsidi dalam semester I tahun 2016, maka perkiraan realisasi belanja subsidi dalam tahun 2016 mencapai Rp177.754,5 miliar, sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016. Perkiraan realisasi Program Pengelolaan Subsidi tahun 2016 dapat dilihat dalam Tabel 4.12.

Subsidi Energi

Belanja subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp22.012,8 miliar, atau 50,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Berdasarkan prognosis tersebut dan memerhatikan realisasi subsidi energi tersebut dalam semester I tahun 2016, belanja subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg dalam keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp43.686,9 miliar sesuai dengan pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.

Sementara itu, belanja subsidi listrik dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp21.310,9 miliar, atau 42,1 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Berdasarkan prognosis tersebut dan memerhitungkan realisasi belanja subsidi listrik dalam semester I tahun 2016, belanja subsidi listrik dalam keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp50.668,2 miliar, sesuai dengan pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.

Belanja subsidi energi dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp43.323,7 miliar atau 45,9 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Berdasarkan prognosis

A. ENERGI 94.355,1 51.031,4 54,1 43.323,7 45,9

1. Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg 43.686,9 21.674,1 49,6 22.012,8 50,4 2. Subsidi Listrik 50.668,2 29.357,3 57,9 21.310,9 42,1

B. NONENERGI 83.399,4 21.273,8 25,5 62.125,6 74,5 JUMLAH 177.754,5 72.305,2 40,7 105.449,3 59,3


URAIAN

TABEL 4.12


% thdp APBNP


% thdp APBNP

APBNP

PERKIRAAN REALISASI PROGRAM PENGELOLAAN SUBSIDI TAHUN 2016(Miliar Rupiah)

2016



4-35

tersebut dan memerhatikan realisasi subsidi energi dalam semester I tahun 2016, subsidi energi dalam keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp94.355,1 sesuai dengan pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.

Subsidi Nonenergi

Realisasi anggaran belanja subsidi nonenergi dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp62.125,6 miliar, atau 74,5 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Berdasarkan prognosis tersebut dan memerhatikan realisasi belanja subsidi nonenergi dalam semester I, subsidi nonenergi secara keseluruhan dalam tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp83.399,4 miliar, sesuai dengan pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.

4.3.2.2.4 Program Pengelolaan Belanja LainnyaDengan memerhatikan kinerja realisasi pada semester I tahun 2016 dan perkiraan kebutuhan anggaran pada semester II tahun 2016, perkiraan realisasi belanja lain-lain dalam Program Pengelolaan Belanja Lainnya pada semester II tahun 2016 mencapai Rp19.763,2 miliar, atau 87,7 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan realisasi anggaran pada semester I tahun 2016 dan perkiraan pada semester II tahun 2016, realisasi belanja lain-lain dalam Program Pengelolaan Belanja Lainnya secara keseluruhan pada tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp22.525,5 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016. Perkiraan realisasi belanja lain-lain dalam Program Pengelolaan Belanja Lainnya tahun 2016 tersebut disebabkan antara lain perkiraan terealisasinya kewajiban pemerintah untuk membayar tunggakan (utang) atas Bahan bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dari Kementerian Pertahanan, terealisasinya dana Cadangan Beras Pemerintah (CBP), serta terealisasinya cadangan untuk stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan.

4.3.2.2.5 Program Pengelolaan Transaksi KhususDengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam semester I tahun 2016 serta memerhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2016, maka realisasi anggaran pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp54.575,4 miliar, atau 49,4 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016. Dengan demikian, realisasi Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp110.561,4 miliar atau sesuai dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016.


Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2016 Bab 5

5-1

BAB 5PERKEMBANGAN REALISASI TRANSFER KE

DAERAH DAN DANA DESASEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II

TAHUN 2016

5.1 UmumPada tahun 2016 telah dilakukan perubahan yang mendasar dalam kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, melalui peningkatan alokasi anggaran, perubahan struktur dan ruang lingkup, serta reformulasi kebijakan pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Perubahan tersebut selain dimaksudkan untuk mendukung implementasi nawacita, khususnya cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa, juga sekaligus untuk memperkuat ciri Indonesia sebagai negara yang telah melakukan desentralisasi fi skal. Pada tahun 2016 anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah mengalami peningkatan yang relatif tinggi dibandingkan dengan tahun 2015. Dalam APBN tahun 2016 anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp770.173,3 miliar, dan selanjutnya dalam APBNP tahun 2016 meningkat menjadi Rp776.252,9 miliar, atau naik Rp111.652,2 miliar (16,8 persen) terhadap pagu dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp664.600,7 miliar. Dengan peningkatan tersebut, pagu anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk pertama kalinya menjadi lebih besar dibandingkan pagu anggaran belanja kementerian negara/lembaga (K/L).

Peningkatan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang relatif besar dalam APBNP tahun 2016 dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 antara lain disebabkan karena dua hal. Pertama, karena adanya kenaikan Dana Transfer Khusus, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp30.988,7 miliar, atau 52,7 persen lebih tinggi dibandingkan dengan pagu APBNP tahun 2015 sebesar Rp58.820,7 miliar. Kedua, karena adanya alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp28.865,0 miliar, sehingga walaupun penerimaan negara yang dibagihasilkan mengalami penurunan namun total DBH dalam APBNP tahun 2016 hanya turun Rp976,1 miliar atau 0,9 persen, disebabkan adanya alokasi kurang bayar tersebut. Perubahan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada APBNP tahun 2016 terhadap APBN tahun 2016 dan APBNP tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Sejalan dengan peningkatan pagu anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pemerintah juga telah melakukan perbaikan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa oleh pemerintah daerah. Kebijakan tersebut antara lain dilakukan melalui ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Melalui PMK Nomor 48/PMK.07/2016, selain diatur mengenai mekanisme penganggaran dan pengalokasian, juga diatur tatacara penyaluran dan pelaporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pola penyaluran masing-masing jenis dana Transfer ke Daerah, baik dari sisi waktu dan besaran penyaluran, disesuaikan dengan sifat penggunaan dana Transfer ke Daerah, kebutuhan kas daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan APBD, dan pengelolaan kas negara. Untuk jenis dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat block grant, pola penyalurannya dilakukan secara periodik tanpa mempersyaratkan laporan realisasi dari daerah, yaitu DBH Pajak dan Sumber Daya Alam disalurkan secara triwulanan, Dana Alokasi Umum (DAU) disalurkan setiap bulan, dan Dana Insentif


Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2016Bab 5

5-2

Daerah (DID) disalurkan dalam dua tahap. Untuk jenis dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan, seperti Dana Transfer Khusus berupa DAK Fisik dan DAK Nonfi sik, penyalurannya dilaksanakan berdasarkan laporan kinerja penyerapan dana oleh pemerintah daerah. Sementara penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta dilaksanakan dalam tiga tahap dengan memperhatikan laporan tingkat penyerapan dan penggunaan dana oleh daerah.

Khusus mengenai Dana Desa, penyalurannya dilakukan secara berjenjang, yaitu dari Pemerintah Pusat kepada kabupaten/kota, dan selanjutnya kabupaten/kota menyalurkan kepada masing-masing desa di wilayahnya. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 dan PMK Nomor 49/PMK.07/2016, penyaluran Dana Desa yang semula dilaksanakan dalam tiga tahap telah diubah menjadi dua tahap, yakni tahap pertama bulan Maret sebesar 60 persen, dan tahap kedua bulan Agustus sebesar 40 persen dari pagu alokasi per kabupaten/kota. Perubahan pola penyaluran tersebut dimaksudkan agar tahapan penyalurannya menjadi lebih sederhana dan Dana Desa dapat segera diterima dan digunakan oleh desa, utamanya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sesuai perencanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain melalui perbaikan kebijakan penyaluran, dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, telah ditetapkan PMK Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai, antara lain telah diatur dua hal. Pertama, setiap bulan daerah diwajibkan menyampaikan laporan realisasi APBD, posisi kas, dan estimasi kebutuhan

A. T RANSFER KE DA ERAH 643.834,5 326.812,2 50,8 7 29.27 0,8 357 .189,1 49,0

I. DANA PERIMBANGA N 624.507 ,1 320.961,1 51,4 7 05.458,9 348.681,8 49,4

A. DANA T RANSFER UMUM 462.939,8 258.622,3 55,9 494.436,7 27 7 .819,9 56,2

1. Dana Bagi Hasil 110.05 2,0 52.7 7 1,1 48,0 109.07 5,8 53.630,9 49,2

a. Pajak 5 4.216,6 21 .149,9 39,0 68.619,6 24.652,5 35,9

b. Sumber Day a A lam 5 5.835 ,4 31 .621 ,1 5 6,6 40.45 6,3 28.97 8,4 7 1 ,6

2. Dana Alokasi Um um 352.887 ,8 205.851,2 58,3 385.360,8 224.189,1 58,2

B. DANA T RANSFER KHUSUS 161.567 ,2 62.338,8 38,6 211.022,2 7 0.861,8 33,6

1. Dana Alokasi Khusus Fisik 58.820,7 16.448,2 28,0 89.809,4 24.895,1 27 ,7

2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik 102.7 46,6 45.890,6 44,7 121.212,9 45.966,8 37 ,9

a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 31 .298,3 15 .517 ,0 49,6 43.923,6 21 .598,8 49,2

b. Bantuan Operasional Peny elenggaraan (BOP) PA UD - - - 2.281 ,9 2.281 ,9 100,0

c . Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 7 0.25 2,7 30.030,6 42,7 69.7 62,7 20.265 ,0 29,0

d. Tambahan Penghasilan Guru (TA MSIL) PNSD 1.096,0 342,9 31 ,3 1 .020,5 323,7 31 ,7 e. Dana Proyek Pemerintah Daerah & Desentralisasi (P2D2) 99,6 - - 400,0 - -

f. Bantuan Operasional Kesehatan & KB (BOK & BOKB) - - - 3.55 9,9 1 .365 ,2 38,4

g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM & Ketenagakerjaan - - - 264,3 132,2 5 0,0

II. DANA INSENT IF DAERAH 1.664,5 57 9,5 34,8 5.000,0 2.905,0 58,1

III. DA NA OT ONOMI KHUSUS & DANA KEIST IMEWAA N D.I.Y 17 .663,0 5.27 1,5 29,8 18.811,9 5.602,3 29,8

A. Dana Otonom i Khusus 17 .115,5 5.134,7 30,0 18.264,4 5.164,3 28,3

1 . Dana Otsus Prov. Papua & Prov . Papua Barat 7 .05 7 ,8 2.117 ,3 30,0 7 .7 0 7 ,2 2.312,2 30,0

2. Dana Otsus Provinsi Aceh 7 .05 7 ,8 2.117 ,3 30,0 7 .7 0 7 ,2 2.312,2 30,0

3. Dana Tambahan Otsus Infrastruktur 3.000,0 900,0 30,0 2.85 0,0 5 40,0 18,9

B. Dana Keistim ewaan D.I. Yogy akarta 547 ,5 136,9 25,0 547 ,5 438,0 80,0

B. DANA DESA 20.7 66,2 7 .862,5 37 ,9 46.982,1 26.830,5 57 ,1

664.600,7 334.67 4,6 50,4 7 7 6.252,9 384.019,6 49,5


TABEL 5.1

REALISASI SEMESTER I TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2015-2016

(Miliar Rupiah)

J U M L A H

2015


% thdAPBNP APBNP


% thdAPBNP APBNP

2016

URAIAN



5-3

belanja modal. Laporan tersebut diperlukan oleh Pemerintah untuk mengetahui tingkat penyerapan APBD, yang sebagian besar dananya bersumber dari Transfer ke Daerah. Apabila daerah tidak menyampaikan laporan tersebut, diberikan sanksi berupa penundaan sebagian penyaluran DAU dan/atau DBH. Selanjutnya berdasarkan ketiga laporan tersebut Pemerintah akan menilai besarnya dana APBD yang belum direalisasikan. Apabila dana APBD yang tergolong idle relatif besar, termasuk dana yang disimpan di perbankan, maka sebagian penyaluran DAU dan/atau DBH untuk daerah yang bersangkutan pada periode berikutnya tidak diberikan dalam bentuk tunai, namun dikonversi dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Dengan pola ini diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mengoptimalkan penyerapan APBD, termasuk yang bersumber dari Transfer ke Daerah, guna mendanai kegiatan belanja publik yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan pagu anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 dan perbaikan kebijakan penyaluran yang dilakukan dalam tahun 2016, realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai Rp384.019,6 miliar, atau 49,5 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Realisasi tersebut secara nominal lebih tinggi, namun secara persentase lebih rendah 0,9 persen dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 50,4 persen dari pagu APBNP tahun 2015.

5.2 Realisasi Transfer ke Daerah Semester I Tahun 2016Berdasarkan pagu alokasi yang telah ditetapkan dalam APBNP tahun 2016 dan pola penyaluran yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sampai dengan semester I tahun 2016 realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp357.189,1 miliar, atau 49,0 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Realisasi tersebut secara nominal lebih tinggi, namun secara persentase lebih rendah 1,8 persen dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 50,8 persen dari pagu APBNP tahun 2015.

5.2.1 Dana PerimbanganDana Perimbangan dalam APBNP tahun 2016 terdiri dari atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pagu Dana Transfer Umum mencapai Rp494.436,7 miliar, sedangkan pagu Dana Transfer Khusus mencapai Rp211.022,2 miliar.

Realisasi Dana Perimbangan sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai Rp348.681,8 miliar, atau 49,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Realisasi tersebut secara nominal lebih tinggi, namun secara persentase lebih rendah 2,0 persen dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 51,4 persen dari pagu APBNP tahun 2015. Realisasi penyaluran Dana Perimbangan semester I tahun 2016 tersebut dipengaruhi oleh realisasi penyaluran DBH Pajak dan DBH SDA karena adanya kebijakan Pemerintah untuk mempercepat penyaluran DBH triwulan I tahun 2016 dan mempercepat penyaluran kurang bayar DBH yang telah dianggarkan dalam APBN kepada daerah.

5.2.1.1 Dana Transfer UmumAnggaran Dana Transfer Umum yang dialokasikan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp494.436,7 miliar, terdiri atas DBH sebesar Rp109.075,8 miliar dan DAU sebesar Rp385.360,8 miliar. Realisasi penyaluran Dana Transfer Umum sampai dengan semester



5-4

I tahun 2016 sebesar Rp277.819,9 miliar, atau 56,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Realisasi Dana Transfer Umum tersebut lebih tinggi 0,3 persen dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 55,9 persen dari pagu APBNP tahun 2015.

5.2.1.1.1 Dana Bagi HasilDBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan negara yang dibagihasilkan bersumber dari penerimaan pajak dan PNBP sumber daya alam. Pada tahun 2016, kebijakan DBH antara lain diarahkan untuk melakukan pengalokasikan DBH berdasarkan prinsip by origin, meningkatkan akurasi dan transparansi perhitungan alokasi DBH, mempercepat penyelesaian kurang bayar DBH, dan mengoptimalkan penyerapan DBH dengan memperbaiki ketentuan penggunaan DBH yang penggunaannya diarahkan, seperti DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi.

Realisasi DBH sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai Rp53.630,9 miliar, atau 49,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Realisasi tersebut lebih tinggi 1,2 persen dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 48,0 persen dari pagu APBNP tahun 2015. Realisasi DBH yang lebih tinggi pada semester I tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015, terutama disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah untuk mempercepat penyaluran DBH reguler triwulan I tahun 2016 dan mempercepat penyaluran kurang bayar DBH yang telah dianggarkan dalam APBN kepada daerah.

5.2.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

DBH Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25/29 WPOPDN), Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3), dan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Dalam APBNP tahun 2016, pagu alokasi DBH Pajak mencapai Rp68.619,6 miliar.

Sampai dengan semester I tahun 2016 realisasi DBH Pajak mencapai Rp24.652,5 miliar, atau 35,9 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Realisasi DBH Pajak tersebut secara nomimal lebih tinggi, namun secara persentase lebih rendah 3,1 persen jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 39,0 persen dari pagu APBNP tahun 2015. Lebih rendahnya persentase realisasi DBH pajak tersebut dikarenakan pada APBNP tahun 2016 terdapat alokasi kurang bayar DBH tahun 2015 yang akan dibayarkan pada semester II tahun 2016.

5.2.1.1.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH Sumber Daya Alam merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. Berdasarkan penerimaan negara dari masing-masing jenis SDA tersebut, dalam APBNP tahun 2016 ditetapkan pagu DBH SDA sebesar Rp40.456,3 miliar.

Realisasi DBH SDA sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai Rp28.978,4 miliar, atau 71,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Realisasi tersebut lebih tinggi sebesar 15,0 persen dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 56,6 persen dari pagu APBNP tahun 2015. Realisasi realisasi DBH SDA semester



5-5

I tahun 2016 yang lebih tinggi tersebut antara lain dipengaruhi oleh perbaikan kebijakan penyaluran, yakni dengan memperbesar penyaluran pada triwulan I dan triwulan II masing sebesar 25 persen, dimana pada tahun sebelumnya besaran penyaluran pada triwulan I dan triwulan II masing-masing sebesar 20 persen dari pagu alokasi.

5.2.1.1.2 Dana Alokasi UmumDAU dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Dalam tahun 2016, DAU dialokasikan sebesar 27,7 persen dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto dan ditetapkan secara fi nal dalam APBN. Proporsi DAU ditetapkan dengan imbangan 10 persen untuk provinsi dan 90 persen untuk kabupaten/kota. Pagu alokasi DAU dalam APBNP tahun 2016 mencapai Rp385.360,9 miliar. Sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, DAU disalurkan setiap bulan kepada daerah sebesar seperduabelas dari total alokasi DAU. Realisasi DAU sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai Rp224.189,1 miliar, atau 58,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Realisasi tersebut relatif sama dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 58,3 persen dari pagu APBNP tahun 2015.

5.2.1.2 Dana Transfer KhususDana Transfer Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah dan sejalan dengan prioritas nasional. Dalam APBNP tahun 2016, alokasi Dana Transfer Khusus sebesar Rp211.022,2 miliar, terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp89.809,4 miliar dan DAK Nonfi sik sebesar Rp121.212,9 miliar. Realisasi penyaluran Dana Transfer Khusus sampai dengan semester I tahun 2016 sebesar Rp224.189,1 miliar, atau 58,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Realisasi Dana Transfer Khusus tersebut secara nominal lebih tinggi, namun secara persentase lebih rendah 0,2 persen dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 58,3 persen dari pagu APBNP tahun 2015

5.2.1.2.1 Dana Alokasi Khusus FisikDAK Fisik dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai program/kegiatan fi sik yang menjadi kewenangan daerah dan menjadi prioritas nasional, termasuk penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan dasar publik guna memenuhi Standar Pelayanan Minimum. Pagu alokasi DAK Fisik dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp89.809,4 miliar.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK, sesuai dengan PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, telah dilakukan perubahan kebijakan penyaluran DAK Fisik, yakni penyalurannya dilaksanakan berdasarkan kinerja penyerapan dana oleh daerah. Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan secara triwulan, yaitu triwulan I sebesar 30 persen, triwulan II dan triwulan III masing-masing sebesar 25 persen, dan triwulan IV sebesar 20 persen. Realisasi DAK Fisik sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai Rp24.895,1 miliar, atau 27,7 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Realisasi tersebut secara nominal lebih tinggi, namun secara persentase lebih rendah 0,2 persen dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 28,0 persen dari pagu APBNP tahun 2015.



5-6

5.2.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Nonfi sikDAK Nonfi sik dialokasikan kepada Daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfi sik yang merupakan urusan daerah, terutama terkait dengan pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia. DAK Nonfi sik terdiri atas: 1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan-Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD), 3) Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TP Guru-PNSD), 4) Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (DTP Guru-PNSD), 5) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2), 6) Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK dan BOKB), serta 7) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan (PK2UKM dan Naker). Pagu alokasi DAK Nonfi sik dalam APBNP tahun 2016 mencapai Rp121.212,9 miliar.

DAK Nonfi sik disalurkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Realisasi DAK Nonfi sik sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai Rp45.966,8 miliar, atau 37,9 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Realisasi tersebut secara nominal lebih tinggi, namun secara persentase lebih rendah 6,7 persen dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 44,7 persen dari pagu APBNP tahun 2015.

5.2.2 Dana Insentif DaerahDID merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Pada tahun 2016 DID dialokasikan kepada 271 daerah, yang terdiri atas 28 Provinsi, 56 Kota, dan 187 Kabupaten. Pagu alokasi DID dalam APBNP tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp5.000 miliar.

Realisasi DID sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai Rp2.905,0 miliar, atau 58,1 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Realisasi tersebut lebih tinggi 23,3 persen dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 34,8 persen dari pagu APBNP tahun 2015.

5.2.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua jo. UU Nomor 35 Tahun 2008 dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus). Alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat besarnya adalah setara dengan 2 persen dari pagu DAU Nasional, dengan pembagian 70 persen untuk Provinsi Papua dan 30 persen untuk Provinsi Papua Barat. Dana Otsus ini ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Aceh besarnya juga setara dengan 2 persen dari pagu DAU Nasional dan ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Selain Dana Otsus, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga mendapatkan alokasi Dana Tambahan Infrastruktur yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Dana Tambahan Infrastruktur diberikan dengan tujuan untuk mempercepat



5-7

pembangunan infrastruktur sehingga sekurang-kurangnya dalam 25 (dua puluh lima) tahun seluruh kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubungkan dengan transportasi darat, laut, atau udara yang berkualitas.

Sementara itu, Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta dialokasikan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I. Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan D.I. Yogyakarta. Alokasi Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta ditetapkan dalam APBN berdasarkan pengajuan dari Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta serta disesuaikan dengan kondisi keuangan Negara. Pengajuan tersebut terlebih dahulu dibahas dengan Kementerian Dalam Negeri dan K/L terkait.

Dalam APBNP tahun 2016, pagu alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta sebesar Rp18.811,9 miliar. Dari pagu alokasi tersebut, realisasinya sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai Rp5.602,3 miliar atau 29,8 persen. Realisasi tersebut sama dengan yang dicapai pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 29,8 persen dari pagu APBNP tahun 2015.

5.2.3.1 Dana Otonomi KhususSampai dengan semester I tahun 2016, realisasi Dana Otonomi Khusus mencapai Rp5.164,3 miliar, atau 28,3 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Realisasi tersebut secara nominal lebih tinggi, namun secara persentase lebih rendah sebesar 1,7 persen dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 30,0 persen dari pagu APBNP tahun 2015.

5.2.3.2 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa YogyakartaRealisasi Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai Rp438,0 miliar, atau 80,0 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Realisasi tersebut lebih tinggi sebesar 55,0 persen dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 25,0 persen dari pagu APBNP tahun 2015. Meningkatnya realisasi Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta sampai dengan semester I tahun 2016, antara lain disebabkan karena semakin meningkatnya tingkat penyerapan dan penggunaan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta.

5.3 Realisasi Dana Desa Semester I Tahun 2016Tahun 2016 yang merupakan tahun kedua dari pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah dialokasikan Dana Desa sebesar Rp46.982,1 miliar. Dana Desa yang bersumber dari APBN dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, agar Dana Desa dapat memberi manfaat langsung kepada masyarakat, maka sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, kemudian terakhir telah direvisi dengan PP Nomor 8 tahun 2016, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Mengingat Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN diperuntukkan bagi Desa, maka berdasarkan UU No. 6 tahun 2014, mekanisme pengalokasian dan penyaluran dilaksanakan secara berjenjang, yaitu dari Pemerintah Pusat kepada kabupaten/kota dan selanjutnya dari kabupaten/kota kepada desa. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efi siensi penggunaan Dana Desa, pada tahun 2016 Pemerintah telah melakukan perbaikan pelaksanaan penyaluran Dana Desa, baik penyaluran dari RKUN ke RKUD kabupaten/kota, maupun penyaluran dari RKUD kabupaten/kota ke rekening kas desa (RKD). Pola penyaluran Dana Desa yang pada tahun sebelumnya dilaksanakan



5-8

dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I bulan April sebesar 40 persen, tahap II bulan Agustus sebesar 40 persen, dan tahap III bulan November sebesar 20 persen, telah disederhanakan menjadi hanya 2 (dua) tahap, yaitu tahap I bulan Maret sebesar 60 persen dan tahap II bulan Agustus sebesar 40 persen. Perubahan ini telah diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 2016 sebagai revisi atas PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN dan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Selain merubah pola penyaluran, dalam peraturan tersebut juga diperbaiki persyaratan penyaluran, dengan memperhatikan tingkat penyaluran Dana Desa dari kabupaten/kota ke desa dan tingkat penyerapan Dana Desa dari masing-masing desa.

Realisasi Dana Desa sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai Rp26.830,5 miliar, atau 57,1 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Realisasi tersebut lebih tinggi 19,2 persen dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 37,9 persen dari pagu APBNP tahun 2015. Realisasi tersebut antara lain disebabkan oleh semakin meningkatnya pagu anggaran Dana Desa dan juga karena perubahan pola penyaluran Dana Desa, dari semula tiga tahap menjadi dua tahap.

5.4 Prognosis Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Semester II Tahun 2016

Berdasarkan realisasinya dalam semester I tahun 2016 dan memperhatikan perubahan pagu anggaran dan ketentuan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka dalam semester II tahun 2016 realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa diperkirakan sebesar Rp392.233,3 miliar, atau 50,5 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Rincian prognosis Transfer ke Daerah dan Dana Desa semester II tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Realisasi Dana Perimbangan dalam semester II Tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp356.777,1 miliar, atau 50,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Perkiraan realisasi Dana Perimbangan tersebut terdiri atas perkiraan realisasi Dana Transfer Umum sebesar Rp216.616,7 miliar, atau 43,8 persen dari pagu APBNP tahun 2016 dan perkiraan realisasi Dana Transfer Khusus sebesar Rp140.160,4 miliar, atau 66,4 persen dari pagu APBNP tahun 2016.

Selanjutnya, berdasarkan realisasinya dalam semester I tahun 2016, realisasi komponen Dana Transfer Umum berupa DBH dalam semester II Tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp55.445,0 miliar, atau 50,8 persen dari pagu APBNP tahun 2016. Perkiraan realisasi DBH dalam semester II tahun 2016 tersebut dipengaruhi oleh proyeksi realisasi DBH Pajak dalam semester II tahun 2016 sebesar Rp43.967,0 miliar, atau 64,1 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Sementara itu, realisasi DBH SDA dalam semester II tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp11.477,9 miliar, atau 28,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Realisasi komponen Dana Transfer Umum berupa DAU dalam tahun 2016 sebagaimana realisasi tahun-tahun sebelumnya, diperkirakan sama dengan pagu APBNP-nya. Berdasarkan realisasinya dalam semester I tahun 2016, maka realisasi DAU dalam semester II tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp161.171,8 miliar, atau 41,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016.

Sementara itu realisasi DAK Fisik yang merupakan bagian dari Dana Transfer Khusus dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp64.914,3 miliar, atau 72,3 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Sedangkan realisasi komponen Dana Transfer Khusus lainnya, yaitu DAK Nonfi sik dalam semester II tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp75.246,1 miliar, atau 62,1 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016.



5-9

Realisasi Dana Insentif Daerah dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp2.095,0 miliar, atau 41,9 persen dari pagu APBNP tahun 2016. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2016 realisasi Dana Insentif Daerah diperkiraan sama dengan pagu APBNP-nya.

Terkait dengan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta, realisasinya dalam tahun 2016 diperkirakan sama dengan pagunya dalam APBNP tahun 2016. Perkiraan realisasi tersebut terdiri atas perkiraan realisasi Dana Otonomi Khusus dalam semester II tahun 2016 sebesar Rp13.100,1 miliar, atau 71,7 persen dari pagu APBNP tahun 2016. Perkiraan realisasi Dana Otonomi Khusus dalam semester II yang relatif besar tersebut disebabkan oleh penyaluran Dana Otonomi Khusus tahap kedua dan ketiga akan dilakukan dalam periode semester II, yaitu masing-masing paling cepat pada bulan Juli sebesar 45,0 persen dari pagu dan bulan Oktober sebesar 25,0 persen dari pagu. Selanjutnya, realisasi Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta dalam semester II tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp109,5 miliar, atau 20,0 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016.

Selanjutnya, khusus untuk Dana Desa, berdasarkan realisasinya dalam semester I tahun 2016 dan memperhatikan ketentuan penyalurannya, maka dalam semester II tahun 2016 realisasi Dana Desa diperkirakan akan mencapai Rp20.151,6 miliar, atau 42,9 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Dengan demikian, realisasi Dana Desa dalam tahun 2016 diperkirakan sama dengan pagu APBNP-nya.

A. T RANSFER KE DAERAH 7 29.27 0,8 357.189,1 49,0 372.081,8 51,0

I. DANA PERIMBANGAN 7 05.458,9 348.681,8 49,4 356.7 77 ,1 50,6

A. DANA T RANSFER UMUM 494.436,7 277 .819,9 56,2 216.616,7 43,8

1. Dana Bagi Hasil 109.07 5,8 53.630,9 49,2 55.445,0 50,8

a. Pajak 68.619,6 24.652,5 35,9 43.967 ,0 64,1

b. Sumber Daya Alam 40.456,3 28.97 8,4 7 1,6 11.47 7 ,9 28,4

2. Dana Alokasi Umum 385.360,8 224.189,1 58,2 161.17 1,8 41,8

B. DANA T RANSFER KHUSUS 211.022,2 7 0.861,8 33,6 140.160,4 66,4

1. Dana Alokasi Khusus Fisik 89.809,4 24.895,1 27,7 64.914,3 7 2,3

2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik 121.212,9 45.966,8 37,9 7 5.246,1 62,1

a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 43.923,6 21.598,8 49,2 22.324,8 50,8

b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD 2.281,9 2.281,9 100,0 - -

c. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 69.7 62,7 20.265,0 29,0 49.497 ,7 7 1,0

d. Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) PNSD 1.020,5 323,7 31,7 696,8 68,3 e. Dana Proyek Pemerintah Daerah & Desentralisasi (P2D2) 400,0 - - 400,0 100,0

f. Bantuan Operasional Kesehatan & KB (BOK & BOKB) 3.559,9 1 .365,2 38,4 2.194,6 61,6

g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM & Ketenagakerjaan 264,3 132,2 50,0 132,2 50,0

II. DANA INSENT IF DAERAH 5.000,0 2.905,0 58,1 2.095,0 41,9

III . DANA OT ONOMI KHUSUS & DANA KEIST IMEWAAN D.I.Y 18.811,9 5.602,3 29,8 13.209,6 7 0,2

A. Dana Otonomi Khusus 18.264,4 5.164,3 28,3 13.100,1 7 1,7

1. Dana Otsus Prov. Papua & Prov. Papua Barat 7 .7 07 ,2 2.312,2 30,0 5.395,1 7 0,0

2. Dana Otsus Provinsi Aceh 7 .7 07 ,2 2.312,2 30,0 5.395,1 7 0,0

3. Dana Tambahan Otsus Infrastruktur 2.850,0 540,0 18,9 2.310,0 81,1

B. Dana Keistimewaan D.I . Yogy akarta 547 ,5 438,0 80,0 109,5 20,0

B. DANA DESA 46.982,1 26.830,5 57,1 20.151,6 42,9

7 76.252,9 384.019,6 49,5 392.233,3 50,5


TABEL 5.2

REALISASI SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2016

(Miliar Rupiah)

URAIAN

2016

APBNP Prognosis

Semester II % thd

APBNP

J U M L A H


% thdAPBNP


Perkembangan Defisit dan Pembiayaan AnggaranSemester I dan Prognosis Semester II Tahun 2016 Bab 6

6-1

BAB 6PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN

ANGGARAN SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2016

6.1 UmumDefisit anggaran dalam semester I tahun 2016 sangat dipengaruhi oleh perkembangan realisasi pendapatan negara dan belanja negara. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada semester I tahun 2016 dan penurunan harga minyak bumi memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap realisasi pendapatan negara. Sementara itu, realisasi belanja negara pada semester I dipengaruhi oleh belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Beberapa faktor yang memengaruhi belanja pemerintah pusat antara lain percepatan lelang, monitoring penyerapan anggaran, optimalisasi e-katalog, dan aplikasi lelang. Sementara itu, faktor-faktor yang memengaruhi realisasi transfer ke daerah dan dana desa antara lain realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dan perubahan pola pembayaran dana desa.

Dalam rangka menutup defisit anggaran yang terjadi di semester I tahun 2016, Pemerintah memenuhinya dari penerimaan pembiayaan anggaran, baik yang bersumber dari utang dan nonutang. Untuk penerimaan pembiayaan yang berasal dari utang, guna memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran di awal tahun 2016, Pemerintah menerapkan strategi penerbitan pre-funding dan front loading. Strategi front loading juga dimaksudkan untuk memanfaatkan tingginya likuiditas pasar keuangan pada awal tahun anggaran dan untuk mengantisipasi kenaikan imbal hasil karena normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat. Selain strategi tersebut, beberapa faktor yang memengaruhi realisasi penerimaan pembiayaan utang pada semester I tahun 2016 antara lain kondisi portofolio dan risiko utang, kondisi pasar SBN, dan fluktuasi nilai tukar Rupiah. Sedangkan penerimaan pembiayaan nonutang pada semester I tahun 2016 dipengaruhi oleh realisasi penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dan hasil pengelolaan aset.

Dari sisi pengeluaran pembiayaan, realisasi pengeluaran pembiayaan dalam semester I tahun 2016 dipengaruhi antara lain oleh realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dan realisasi penyertaan modal negara (PMN) kepada organisasi/lembaga keuangan internasional untuk Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Realisasi PMN kepada BUMN dalam semester I tahun 2016 masih nihil. Hal ini sesuai putusan paripurna DPR RI, bahwa PMN kepada BUMN belum dapat dicairkan karena perlu dibahas kembali dalam pembahasan RAPBNP tahun 2016.

Mempertimbangkan perkembangan realisasi pembiayaan anggaran di semester I tahun 2016, Pemerintah akan mengupayakan agar pembiayaan anggaran dalam semester II tahun 2016 mencapai target yang ditetapkan. Terkait dengan pembiayaan utang, Pemerintah akan mengupayakan antara lain melalui pemenuhan sisa target SBN (neto), penarikan pinjaman program sesuai komitmen yang telah dinegosiasikan, dan penarikan pinjaman proyek terutama dengan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, terkait pembiayaan nonutang, Pemerintah antara lain akan meminta persetujuan pencairan dari Komisi XI DPR RI untuk PMN kepada BPJS Kesehatan, Pembiayaan Investasi kepada BLU LMAN, dan Cadangan Pembiayaan untuk Dana Antisipasi Pembayaran kepada Masyarakat Terdampak Lumpur Sidoarjo, serta mempercepat penyelesaian peraturan teknis pendukungnya.


Perkembangan Defisit dan Pembiayaan AnggaranSemester I dan Prognosis Semester II Tahun 2016Bab 6

6-2

6.2 PerkembanganRealisasiDefisitAPBNSemesterI Tahun 2016

Berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan negara dan belanja negara pada semester I tahun 2016, terdapat defisit anggaran sebesar Rp230.677,2 miliar atau 77,7 persen dari target APBNP tahun 2016. Realisasi defisit tersebut menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp84.267,1 miliar atau 37,9 persen dari target APBNP tahun 2015. Peningkatan defisit anggaran tersebut disebabkan lebih rendahnya realisasi pendapatan negara dan lebih tingginya realisasi belanja negara dibandingkan realisasi semester I tahun 2015. Realisasi pendapatan negara pada semester I tahun 2016 hanya mencapai 35,5 persen dari target APBNP tahun 2016 atau lebih rendah dibandingkan realisasinya pada semester I tahun 2015 sebesar 37,9 persen. Sementara itu, realisasi belanja negara pada semester I tahun 2016 mencapai 41,5 persen dari pagu APBNP 2016 atau lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada semester I tahun 2015 sebesar 37,9 persen. Ringkasan realisasi APBNP semester I tahun 2015-2016 disajikan dalam Tabel 6.1.

Realisasi %thd Realisasi %thdSemesterI APBNP SemesterI APBNP

A. 1.761.642,8 667.926,4 37,9 1.786.225,0 634.677,2 35,5

B. 1.984.149,7 752.193,4 37,9 2.082.948,9 865.354,4 41,5

C. Keseimbangan Primer (66.776,0) (10.677,5) 16,0 (105.505,6) (143.410,2) 135,9

D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B) (222.506,9) (84.267,1) 37,9 (296.723,9) (230.677,2) 77,7% Surplus/(Defisit) terhadap PDB (1,90) (0,73) (2,35) (1,83)

E. Pembiayaan Anggaran (I+II) 222.506,9 177.187,3 79,6 296.723,9 276.587,5 93,2I. Nonutang (56.874,0) (7.649,3) 13,4 (69.005,1) (1.176,0) 1,7II. Utang 279.380,9 184.836,6 66,2 365.729,0 277.763,5 75,9

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan 0,0 92.920,2 0,0 45.910,3Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan Negara

Belanja Negara

2015

APBNP

TABEL 6.1REALISASI APBNP SEMESTER I TAHUN 2015-2016

(miliar rupiah)

Uraian2016

APBNP

6.3 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Anggaran SemesterITahun2016

Realisasi pembiayaan anggaran dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp276.587,5 miliar atau 93,2 persen dari target APBNP tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2015 yang mencapai Rp177.187,3 miliar atau 79,6 persen dari target APBNP tahun 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan realisasi pembiayaan utang yang bersumber dari penerbitan SBN (neto). Realisasi pembiayaan anggaran semester I tahun 2016, terdiri atas pembiayaan nonutang yang mencapai negatif Rp1.176,0 miliar atau 1,7 persen dari target APBNP tahun 2016 dan realisasi pembiayaan utang yang mencapai Rp277.763,5 miliar atau 75,9 persen dari target APBNP tahun 2016. Realisasi pembiayaan nonutang dan pembiayaan utang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.



6-3

6.3.1PembiayaanNonutangRealisasi pembiayaan nonutang terdiri dari perbankan dalam negeri dan non perbankan dalam negeri. Dalam semester I tahun 2016, realisasi pembiayaan nonutang mencapai negatif Rp1.176,0 miliar atau 1,7 persen terhadap alokasinya dalam APBNP tahun 2016. Hal ini berarti mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar negatif Rp7.649,3 miliar atau 13,4 persen. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan realisasi pembiayaan nonperbankan dalam negeri. Perkembangan realisasi pembiayaan nonutang dalam semester I tahun 2015 dan 2016 disajikan dalam Tabel 6.2.

APBNP Realisasi SemesterI

%thdAPBNP


%thdAPBNP

A. Perbankan Dalam Negeri 4.785,4 2.329,0 48,7 25.360,7 2.346,0 9,31. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman 4.785,4 2.336,3 48,8 6.349,7 1.974,6 31,12. SAL - - - 19.011,1 - - 3. Pembiayaan lain-lain - (7,3) - - 371,3 -

B. Non Perbankan Dalam Negeri (61.659,3) (9.978,3) 16,2 (94.365,8) (3.522,0) 3,71. Hasil Pengelolaan Aset 350,0 121,7 34,8 325,0 153,3 47,22. Dana Investasi Pemerintah (58.844,1) (10.100,0) 17,2 (88.984,8) (3.675,3) 4,1

a. Penerimaan Kembali Investasi 19.134,9 - - 1.401,9 - - b. Penyertaan Modal Negara (70.372,8) (7.100,0) 10,1 (65.158,8) (3.675,3) 5,6

i. PMN kepada BUMN (64.883,9) (7.100,0) 10,9 (50.480,8) - - ii. PMN kepada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional (250,5) - (3.792,3) (3.675,3) 96,9iii. PMN Lainnya (5.238,3) - (10.885,7) - -

c. Dana Bergulir (6.106,3) (3.000,0) 49,1 (9.227,9) - - d. Pembiayaan Investasi Kepada BLU LMAN (1.500,0) - (16.000,0) - -

3. Kewajiban Penjaminan (843,5) - (651,7) - - 4. Dana Antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya (781,7) - (54,3) - - 5. Cadangan Pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk Program DJS Kesehatan (1.540,0) - - - - 6. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional - - (5.000,0) - -

(56.874,0) (7.649,3) 13,4 (69.005,1) (1.176,0) 1,7

* Untuk APBNP tahun 2016 masih berupa dana cadanganSumber: Kementerian Keuangan

Jumlah

TABEL 6.2PEMBIAYAAN NON UTANG SEMESTER I TAHUN 2015-2016

(miliar rupiah)

Uraian2015 2016

*

6.3.1.1 Perbankan Dalam NegeriPenerimaan pembiayaan yang bersumber dari perbankan dalam negeri dalam APBNP tahun 2016 berasal dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Sampai dengan semester I tahun 2016, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari perbankan dalam negeri mencapai Rp2.346,0 miliar atau 9,3 persen dari target APBNP tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2.329,0 miliar atau 48,7 persen dari target APBNP 2015, maka realisasi penerimaan perbankan dalam negeri tersebut secara nominal relatif seimbang. Namun, apabila dibandingkan dengan persentasenya terhadap target APBNP tahun 2016, maka realisasi penerimaan perbankan dalam negeri dalam tahun 2016 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Pemerintah menetapkan kebijakan SAL sebagai salah satu sumber pembiayaan anggaran dalam APBNP tahun 2016, dan realisasi SAL sampai dengan semester I tahun 2016 masih nihil.

Realisasi penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dalam semester I Tahun 2016 sebesar Rp1.974,6 miliar atau 31,1 persen dari target APBNP tahun 2016. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya pada tahun sebelumnya sebesar Rp2.336,3 miliar atau 48,8 persen dari target APBNP 2015. Rendahnya realisasi penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman terutama disebabkan beberapa faktor antara lain percepatan pengembalian pinjaman, tunggakan pengembalian, fluktuasi kurs mata uang, dan keputusan restrukturisasi pinjaman.



6-4

Dalam semester I tahun 2016 terdapat realisasi penerimaan pembiayaan lain-lain sebesar Rp371,3 miliar. Penerimaan pembiayaan lain-lain tersebut tidak ditargetkan dalam APBNP tahun 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat penerimaan pembiayaan yang belum dapat diklasifikasikan dalam akun anggaran yang tersedia.

6.3.1.2 Nonperbankan Dalam NegeriPenerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari nonperbankan dalam negeri dalam APBNP tahun 2016 terdiri atas hasil pengelolaan aset (HPA), dana investasi pemerintah, kewajiban penjaminan, dana pengembangan pendidikan nasional, dan cadangan pembiayaan untuk dana antisipasi kepada masyarakat terdampak lumpur Sidoarjo. Hingga semester I tahun 2016, realisasi pembiayaan non perbankan dalam negeri telah mencapai sebesar negatif Rp3.522,0 miliar atau mencapai 3,7 persen terhadap target APBNP 2016. Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai negatif Rp9.978,3 miliar atau 16,2 persen. Lebih rendahnya realisasi tersebut terutama berasal dari lebih rendahnya realisasi dana investasi pemerintah.

Penerimaan HPA dalam tahun 2016 terutama berasal dari penjualan aset properti eks BPPN, penjualan aset properti eks PT PPA (Persero), serta pembayaran (angsuran/pelunasan/hasil lelang) aset kredit eks BPPN dan eks PT PPA (Persero) oleh debitur. Realisasi penerimaan HPA sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai Rp153,3 miliar atau 47,2 persen dari target dalam APBNP tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan realisasi peneriman HPA pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp121,7 miliar atau 34,8 persen, maka realisasi HPA pada semester I tahun 2016 tersebut lebih tinggi. Hal ini disebabkan adanya penerimaan lelang HPA di akhir tahun 2015 yang baru disetor pada bulan Januari 2016.

Dana investasi pemerintah terdiri dari penerimaan kembali investasi, penyertaan modal negara, dana bergulir, dan pembiayaan investasi kepada BLU LMAN. Realisasi dana investasi pemerintah sampai dengan semester I tahun 2016 mencapai negatif Rp3.675,3 miliar atau 4,1 persen dari target APBNP tahun 2016. Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar negatif Rp10.100,0 miliar atau 17,2 persen. Realisasi dana investasi pemerintah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan kembali investasi dalam semester I tahun 2016 masih nihil. Belum terealisasinya penerimaan kembali investasi karena penerimaan kembali investasi pada BLU Sekretariat Bidang Pendanaan BPJT baru masuk dalam postur APBNP tahun 2016.

b. PMN dalam tahun 2016 terdiri dari PMN kepada BUMN, PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional, dan PMN lainnya. Realisasi PMN dalam semester I tahun 2016 sebesar negatif Rp3.675,3 miliar atau 5,6 persen terhadap pagunya dalam APBNP 2016 yang berarti lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar negatif Rp7.100,0 miliar atau 10,1 persen. Lebih rendahnya realisasi PMN terutama disebabkan belum terealisasinya PMN kepada BUMN. Hal ini sesuai dengan putusan paripurna DPR RI, bahwa PMN kepada BUMN belum dapat dicairkan karena perlu dibahas kembali dalam pembahasan RAPBNP 2016. Dalam semester I tahun 2016, realisasi PMN hanya berasal dari PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional untuk Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Sementara itu, realisasi PMN lainnya juga masih nihil.

c. Dana bergulir dalam tahun 2016 dialokasikan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Realisasi dana bergulir FLPP dalam semester I tahun 2016 masih nihil atau lebih rendah dari realisasinya tahun sebelumnya sebesar negatif Rp3.000,0 miliar



6-5

atau 49,1 persen. Belum terealisasinya dana bergulir dikarenakan perlunya persyaratan audit oleh BPKP terlebih dahulu dalam rangka melunasi pembayaran kekurangan alokasi penyaluran KPR FLPP pada tahun 2014 dan 2015. Disamping itu, terdapat proses administrasi yang perlu diselesaikan akibat adanya perubahan nomenklatur BLU pengelola dana FLPP.

Realisasi kewajiban penjaminan pemerintah dalam rangka pemberian jaminan pemerintah hingga akhir semester I tahun 2016 masih tetap nihil, atau tidak berbeda dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan PT PLN (Persero) dan PDAM sebagai pihak yang dijamin oleh Pemerintah tidak mengalami default atau masih mampu melunasi kewajiban kreditnya.

Realisasi pembiayaan dalam negeri yang dialokasikan untuk PMN kepada BPJS Kesehatan, pembiayaan investasi kepada BLU LMAN, dan cadangan pembiayaan untuk dana antisipasi pembayaran kepada masyarakat terdampak lumpur Sidoarjo hingga akhir semester I tahun 2016 masih nihil karena pagu alokasinya baru ditetapkan di dalam APBNP tahun 2016 pada Sidang Paripurna tanggal 28 Juni 2016.

Sementara itu, realisasi dana pengembangan pendidikan nasional sampai dengan semester I tahun 2016 masih nihil, atau realisasinya sama dengan tahun sebelumnya. Masih nihilnya realisasi dana pengembangan pendidikan nasional hingga semester I tahun 2016 dikarenakan perlunya penyelesaian proses administrasi tentang kuasa pengguna anggaran (KPA) dana pengembangan pendidikan nasional yang mengalami perubahan nomenklatur.

6.3.2PembiayaanUtangPembiayaan utang dalam APBNP tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp365.729,0 miliar yang bersumber dari SBN (neto) sebesar Rp364.866,9 miliar, pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif Rp2.526,9 miliar dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp3.389,0 miliar. Realisasinya pada semester I tahun 2016 mencapai Rp277.763,5 miliar atau 75,9 persen dari target APBNP tahun 2016, yang terdiri atas SBN (neto) sebesar Rp301.972,9 miliar, pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif Rp24.297,5 miliar, dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp88,1 miliar. Perkembangan realisasi pembiayaan utang semester I tahun 2015-2016 disajikan dalam Tabel 6.3.

APBNPRealisasi SemesterI

%thdAPBNP


%thdAPBNP

I. SuratBerhargaNegara(Neto) 297.698,4 207.412,4 69,7 364.866,9 301.972,9 82,8

II. PinjamanLuarNegeri(Neto) (20.008,1) (22.631,4) 113,1 (2.526,9) (24.297,5) 961,5

1. PenarikanPinjamanLuarNegeri(Bruto) 48.647,0 9.190,4 18,9 72.959,1 13.173,9 18,1a. Pinjaman Program 7.500,0 2.502,6 33,4 35.775,0 6.738,0 18,8b. Pinjaman Proyek 41.147,0 6.687,9 16,3 37.184,1 6.435,9 17,3

1). Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat 36.675,1 6.527,5 17,8 31.350,5 6.119,4 19,52). Penerimaan Penerusan Pinjaman 4.471,9 160,4 3,6 5.833,7 316,5 5,4

2. Penerusan Pinjaman (4.471,9) (160,4) 3,6 (5.833,7) (316,5) 5,43. PembayaranCicilanPokokUtangLN (64.183,2) (31.661,4) 49,3 (69.652,4) (37.154,9) 53,3

III. PinjamanDalamNegeri(Neto) 1.690,6 55,5 3,3 3.389,0 88,1 2,6

1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (bruto) 2.000,0 126,2 6,3 3.710,0 158,7 4,32. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri (309,4) (70,6) 22,8 (321,0) (70,6) 22,0

279.380,9 184.836,6 66,2 365.729,0 277.763,5 75,9

TABEL 6.3

Jumlah


PEMBIAYAAN UTANG SEMESTER I TAHUN 2015–2016(miliar rupiah)

Uraian2015 2016



6-6

6.3.2.1SuratBerhargaNegaraRealisasi SBN (neto) pada semester I tahun 2016 mencapai Rp301.972,9 miliar atau 82,8 persen dari target APBNP tahun 2016. Realisasi ini mengalami kenaikan 45,6 persen jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini terutama dikarenakan adanya kebijakan penerbitan SBN untuk pre-funding yang dilaksanakan pada akhir tahun 2015 untuk menjamin ketersediaan anggaran di awal tahun 2016. Total nominal yang diterbitkan untuk kebutuhan pre-funding sebesar Rp63.643,0 miliar, yang terdiri atas penerbitan SBN di pasar internasional senilai US$3,5 miliar atau ekuivalen Rp48.643,0 miliar, dan penerbitan SBN di pasar domestik senilai Rp15.000,0 miliar. Penerbitan di pasar domestik dilakukan sebanyak dua kali, masing-masing dengan total penawaran yang diterima sebesar Rp1.000,0 miliar dan Rp14.000,0 miliar. Selain itu, tingginya realisasi penerbitan SBN (neto) dalam semester I tahun 2016 juga disebabkan oleh penerapan strategi front loading untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran yang relatif lebih besar pada tahun 2016.

Secara umum, penerbitan SBN di pasar domestik pada semester I tahun 2016 dilakukan secara proporsional untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran tahun 2016. Kondisi likuiditas pasar relatif cukup tinggi, antara lain dapat dilihat dari tingginya rasio penawaran SBN yang disampaikan oleh investor terhadap penawaran yang dimenangkan dalam lelang (bid to cover ratio), dengan rata-rata mencapai 1,90 kali. Realisasi tersebut juga didukung oleh penerbitan SBN di pasar internasional. Persepsi investor internasional cukup positif atas fundamental perekonomian dan didukung pula oleh tren penurunan suku bunga dan kondisi likuiditas.

Selain penerbitan, Pemerintah juga telah melakukan pembayaran pokok SBN jatuh tempo pada Semester I tahun 2016 sebesar negatif Rp150.276,8 miliar.

6.3.2.2 Pinjaman Luar Negeri Realisasi pinjaman luar negeri (neto) pada semester I tahun 2016 sebesar negatif Rp24.297,5 miliar dari target APBNP tahun 2016 sebesar negatif Rp2.526,9 miliar. Realisasi tersebut terdiri dari penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp13.173,9 miliar, penerusan pinjaman sebesar negatif Rp316,5 miliar, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar negatif Rp37.154,9 miliar.

Realisasi penarikan pinjaman program pada semester I tahun 2016 mencapai Rp6.738,0 miliar atau 18,8 persen dari target APBNP tahun 2016. Realisasi tersebut naik signifikan jika dibandingkan dengan realisasinya pada semester I tahun 2015 karena adanya pencairan pinjaman program sustainable and inclusive energy program (SIEP) senilai US$500,0 juta dari World Bank pada triwulan I tahun 2016. Pinjaman program ini merupakan carry over dari tahun 2015. Realisasi pinjaman program diperkirakan akan lebih banyak ditarik pada kuartal III dan IV tahun 2016. Hal ini sejalan dengan proses pengadaan pinjaman program oleh masing-masing pemberi pinjaman serta menunggu penyelesaian policy matrix.

Sementara itu, realisasi penarikan pinjaman luar negeri dalam bentuk pinjaman proyek pada semester I tahun 2016 sebesar Rp6.435,9 miliar atau 17,3 persen dari target APBNP tahun 2016. Realisasi pinjaman proyek semester I tahun 2016 tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2015 yang mencapai Rp6.687,9 miliar atau 16,3 persen. Selain karena lebih rendahnya pagu pinjaman proyek dalam APBNP tahun 2016 dibandingkan dengan pagu APBNP tahun 2015, rendahnya realisasi pinjaman proyek semester I tahun 2016 juga dipengaruhi, antara lain oleh lambatnya proses pelelangan proyek, perubahan desain proyek dan lambatnya proses pembebasan lahan. Pada umumnya



6-7

dalam semester I pelaksanaan proyek baru menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga penyerapan dana masih terbatas pada pembayaran uang muka atau kegiatan persiapan proyek. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, realisasi penarikan pinjaman proyek terkonsentrasi pada kuartal III dan IV seiring dengan penyelesaian pekerjaan.

Selanjutnya realisasi penerusan pinjaman pada semester I tahun 2016 sebesar negatif Rp316,5 miliar atau 5,4 persen dari target APBNP tahun 2016. Permasalahan lambatnya proses pembebasan lahan dan pemberian ijin pemanfaatan lahan menjadi kendala dalam penyerapan penerusan pinjaman yang sebagian besar alokasinya digunakan untuk membiayai kegiatan infrastruktur kelistrikan. Meskipun demikian, realisasi penerusan pinjaman tersebut meningkat dari realisasinya pada semester I tahun 2015 sebesar negatif Rp160,4 miliar atau 3,6 persen dari target APBNP tahun 2015.

Di sisi lain, dalam rangka memenuhi kewajiban atas penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah melakukan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang sampai dengan semester I tahun 2016, mencapai negatif Rp37.154,9 miliar atau 53,3 persen dari pagu APBNP tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2015, jumlah pembayaran tersebut meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh pagu pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dalam APBNP tahun 2016 lebih tinggi dari pagu dalam APBNP tahun 2015, dan adanya depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada semester I tahun 2016 dibanding periode yang sama tahun 2015. Komposisi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri disajikan dalam Grafik 6.1.

LainnyaSumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 6.1REALISASI PEMBAYARAN CICILAN POKOK UTANG LUAR NEGERI TAHUN 2016

- 50,0

100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0

EUR

JPY

USD

Lain

nya

EUR

JPY

USD

Lain

nya

EUR

JPY

USD

Lain

nya

EUR

JPY

USD

Lain

nya

EUR

JPY

USD

Lain

nya

EUR

JPY

USD

Lain

nya

Jan Feb Mar Apr Mei Juni

Juta USD 13,1% 38,1%

38,4%

10,4%

EUR JPY USD Lainnya

6.3.2.3 Pinjaman Dalam Negeri Realisasi pinjaman dalam negeri (neto) pada semester I tahun 2016 mencapai Rp88,1 miliar atau 2,6 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi semester I tahun 2016 meningkat 58,6 persen karena tingginya realisasi penarikan pinjaman dalam negeri dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) pada semester I tahun 2016 mencapai sebesar Rp158,7 miliar atau 4,3 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2016. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) semester I tahun 2016 lebih tinggi karena banyaknya realisasi kegiatan lanjutan dari beberapa tahun anggaran sebelumnya. Alokasi baru sebagian besar sudah dalam tahap penyelesaian kontrak dan baru sebagian kecil yang sudah ditarik. Sama halnya dengan pinjaman luar negeri, penarikan terbesar akan terkonsentrasi pada kuartal III dan IV tahun



6-8

2016.

Sementara itu, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri pada semester I tahun 2016 sebesar negatif Rp70,6 miliar atau 22,0 persen dari APBNP tahun 2016. Realisasi ini sama dengan yang terjadi pada semester I tahun 2015. Pembayaran cicilan pokok pinjaman tergantung pada jadwal yang ditetapkan dalam terms and conditions yang telah disepakati.

6.4PrognosisDefisitdanPembiayaanAnggaran SemesterIITahun2016

6.4.1DefisitAnggaranDefisit anggaran dalam semester II tahun 2016 diperkirakan Rp66.046,7 miliar atau sekitar 22,3 persen dari target APBNP tahun 2016. Defisit anggaran tersebut diperkirakan dapat ditutup dari pembiayaan anggaran Rp20.136,3 miliar, sedangkan sisanya ditutup dari kelebihan pembiayaan anggaran pada semester I tahun 2016 yang diperkirakan sebesar Rp45.910,3 miliar.

Sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi defisit anggaran diperkirakan sama dengan target dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp296.723,9 miliar (sekitar 2,35 persen terhadap PDB). Ringkasan realisasi APBNP semester I dan prognosis semester II tahun 2016 disajikan pada Tabel 6.4.

Realisasi %thd Prognosis %thdSemesterI APBNP SemesterII APBNP

A. 1.786.225,0 634.677,2 35,5 1.151.547,8 64,5

B. 2.082.948,9 865.354,4 41,5 1.217.594,5 58,5

C. Keseimbangan Primer (105.505,6) (143.410,2) 135,9 37.904,7 (35,9)

D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B) (296.723,9) (230.677,2) 77,7 (66.046,7) 22,3

% Surplus/(Defisit) terhadap PDB (2,35) (1,83) (0,52)

E. Pembiayaan Anggaran (I+II) 296.723,9 276.587,5 93,2 20.136,3 6,8

I. Nonutang (69.005,1) (1.176,0) 1,7 (67.829,1) 98,3

II. Utang 365.729,0 277.763,5 75,9 87.965,4 24,1

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan 0,0 45.910,3 (45.910,3)Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan Negara

Belanja Negara

TABEL 6.4REALISASI APBNP SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2016

(miliar rupiah)

Uraian APBNP

6.4.2 Pembiayaan AnggaranRealisasi pembiayaan anggaran pada semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp20.136,3 miliar, yang terdiri atas pembiayaan nonutang sekitar negatif Rp67.829,1 miliar dan pembiayaan utang Rp87.965,4 miliar. Pembiayaan nonutang tersebut bersumber dari perbankan dalam negeri dan nonperbankan dalam negeri. Sedangkan pembiayaan utang bersumber dari SBN (neto), pinjaman luar negeri (neto), dan pinjaman dalam negeri (neto). Guna memenuhi target pembiayaan anggaran pada semester II tahun 2016, Pemerintah akan menempuh serangkaian kebijakan dalam pembiayaan nonutang dan pembiayaan utang. Kebijakan dalam pembiayaan nonutang antara lain melalui pencairan PMN pada BUMN



6-9

dalam rangka mendukung agenda prioritas nasional (Nawacita). Sedangkan kebijakan pembiayaan utang, antara lain melalui pemenuhan target penerbitan SBN (neto), percepatan pengadaan barang dan jasa dan peningkatan koordinasi untuk percepatan pelaksanaan kegiatan pada proyek yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri.

Sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi pembiayaan anggaran diperkirakan sama dengan yang ditargetkan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp296.723,9 miliar.

6.4.2.1PembiayaanNonutangBerdasarkan perkembangan realisasi dalam semester I tahun 2016, dan nilai tukar Rupiah, maka prognosis pembiayaan nonutang dalam semester II tahun 2016 diperkirakan sebesar negatif Rp67.829,1 miliar. Prognosis tersebut mempertimbangkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan nonutang.

Penerimaan pembiayaan nonutang yang diperkirakan akan diterima Pemerintah dalam semester II tahun 2016 bersumber dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, setoran HPA, saldo anggaran lebih (SAL), dan penerimaan kembali investasi. Upaya yang dilakukan agar penerimaan pembiayaan tercapai antara lain: (1) optimalisasi penerimaan kembali pinjaman debitur sesuai jadwal jatuh tempo masing-masing pinjaman untuk memenuhi target penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman; (2) optimalisasi penyelesaian pengurusan piutang oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan penggalian potensi sisa aset yang ada, penjualan aset properti dimuka umum, penjualan/pencairan aset saham, serta pelacakan/tracing baik atas debitur/obligor maupun atas aset untuk memenuhi target setoran HPA, (3) optimalisasi pemanfaatan SAL, dan (4) percepatan proses penarikan dana kelolaan BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT untuk memenuhi target penerimaan kembali investasi.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan nonutang yang akan dilaksanakan Pemerintah dalam semester II tahun 2016 meliputi PMN, dana bergulir, pembiayaan investasi kepada BLU LMAN, kewajiban penjaminan, dana pengembangan pendidikan nasional, dan cadangan pembiayaan untuk dana antisipasi kepada masyarakat terdampak lumpur Sidoarjo. Upaya yang dilakukan agar pengeluaran pembiayaan investasi tersebut dapat terealisasi, antara lain: (1) meminta persetujuan pencairan dari komisi XI DPR RI untuk PMN kepada BPJS Kesehatan, pembiayaan investasi kepada BLU LMAN, dan cadangan pembiayaan untuk dana antisipasi pembayaran kepada masyarakat terdampak Lumpur Sidoarjo serta mempercepat proses penyusunan peraturan teknis pendukungnya; (2) melakukan pembayaran sesuai jadwal yang ditetapkan serta mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan untuk PMN kepada organisasi/LKI, PMN kepada BUMN, dan PMN Lainnya; (3) mendorong BLU pengelola dana bergulir untuk segera menyalurkan dana kelolaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana bergulir; (4) melakukan pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan pemerintah. Sesuai peraturan yang berlaku, apabila hingga triwulan ketiga tahun anggaran berjalan pihak terjamin (dalam hal ini PT PLN (Persero) dan PDAM) tidak mengalami default, maka total alokasi anggaran penjaminan pemerintah dalam APBN/APBNP dapat dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia, dalam rangka memitigasi potensi meningkatnya kebutuhan dana kewajiban penjaminan pemerintah seiring dengan meningkatnya kewajiban pembayaran pihak yang dijamin Pemerintah dan keterbatasan fiskal APBN pada tahun anggaran yang akan datang.

Sampai akhir tahun 2016 realisasi pembiayaan nonutang diperkirakan mencapai negatif Rp69.005,1 miliar, atau sama dengan target yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016. Secara rinci perkiraan realisasi pembiayaan nonutang semester I dan prognosis semester II tahun 2016 disajikan dalam Tabel 6.5.



6-10


%thdAPBNP

Prognosis SemesterII

%thdAPBNP

A. Perbankan Dalam Negeri 25.360,7 2.346,0 9,3 23.014,8 90,71. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman 6.349,7 1.974,6 31,1 4.375,0 68,92. SAL 19.011,1 - - 19.011,1 100,03. Pembiayaan lain-lain - 371,3 - (371,3) -

B. Non Perbankan Dalam Negeri (94.365,8) (3.522,0) 3,7 (90.843,8) 96,31. Hasil Pengelolaan Aset 325,0 153,3 47,2 171,7 52,82. Dana Investasi Pemerintah (88.984,8) (3.675,3) 4,1 (85.309,5) 95,9

a. Penerimaan Kembali Investasi 1.401,9 - 1.401,9 100,0b. Penyertaan Modal Negara (65.158,8) (3.675,3) 5,6 (61.483,5) 94,4

i. PMN kepada BUMN (50.480,8) - - (50.480,8) 100,0ii. PMN kepada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional (3.792,3) (3.675,3) 96,9 (117,0) 3,1iii. PMN Lainnya (10.885,7) - - (10.885,7) 100,0

c. Dana Bergulir (9.227,9) - - (9.227,9) 100,0d. Pembiayaan Investasi Kepada BLU LMAN (16.000,0) - - (16.000,0) 100,0

3. Kewajiban Penjaminan (651,7) - - (651,7) 100,04. Dana Antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya (54,3) - - (54,3) 100,05 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (5.000,0) - - (5.000,0) 100,0

(69.005,1) (1.176,0) 1,7 (67.829,1) 98,3

* Untuk APBNP tahun 2016 masih berupa dana cadanganSumber: Kementerian Keuangan

Jumlah

TABEL 6.5PEMBIAYAAN NON UTANG SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2016

(miliar rupiah)

Uraian

*

6.4.2.2PembiayaanUtangPembiayaan utang dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp87.965,4 miliar atau 24,1 persen terhadap target APBNP tahun 2016, yang bersumber dari SBN (neto) sebesar Rp62.893,9 miliar, pinjaman luar negeri (neto) sebesar Rp21.770,6 miliar, dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp3.300,9 miliar.

Pemenuhan sisa target SBN (neto) tersebut akan dilakukan dengan tetap memerhatikan kondisi pasar SBN, baik domestik maupun valas serta biaya dan risiko utang. Hal ini dilakukan demi tercapainya target pembiayaan SBN (neto) pada kondisi portofolio utang yang sustainable dalam jangka panjang. Selain itu, penerbitan SBN dalam semester II tahun 2016 akan tetap difokuskan pada penerbitan pasar dalam negeri dengan menerbitkan Obligasi Negara (ON) ritel, ON reguler dengan tingkat bunga tetap, Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dan sukuk.

Pemenuhan sisa target penarikan pinjaman program akan tetap difokuskan pada komitmen pinjaman program yang telah dinegosiasikan. Sisa penarikan pinjaman program tersebut bersumber dari World Bank, Asian Development Bank, Pemerintah Perancis (Agence Française de Développement/AFD), dan Pemerintah Jerman (Kreditanstaltfür Wiederaufbau/KfW). Untuk itu dilakukan upaya mempercepat penyelesaian policy matrix agar kepastian penarikan pinjaman program semakin besar.

Untuk pemenuhan sisa target penarikan pinjaman proyek baik untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat maupun untuk penerusan pinjaman kepada Pemda dan BUMN, akan diupayakan antara lain dengan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, mempercepat penyelesaian masalah pembebasan lahan dan izin pemanfaatan lahan, serta meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri.

Sementara itu, sisa pembayaran cicilan pokok utang luar negeri akan tetap diupayakan dapat terlaksana secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran sesuai jadwal jatuh tempo masing-masing pinjaman untuk menghindari terjadinya risiko default.



6-11

Untuk pemenuhan sisa target penarikan pinjaman dalam negeri (neto), Pemerintah mengupayakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai jadwal sehingga penarikan pinjaman dalam negeri diharapkan sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.

Sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi pembiayaan utang diperkirakan akan sama dengan target dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp365.729,0 miliar. Secara rinci perkiraan realisasi pembiayaan utang semester I dan prognosis semester II tahun 2016 disajikan dalam Tabel 6.6.


%thdAPBNP

Prognosis SemesterII

%thdAPBNP

I. SuratBerhargaNegara(Neto) 364.866,9 301.972,9 82,8 62.893,9 17,2

II. PinjamanLuarNegeri(Neto) (2.526,9) (24.297,5) 961,5 21.770,6 (861,5)

1. PenarikanPinjamanLuarNegeri(Bruto) 72.959,1 13.173,9 18,1 59.785,2 81,9a. Pinjaman Program 35.775,0 6.738,0 18,8 29.037,0 81,2b. Pinjaman Proyek 37.184,1 6.435,9 17,3 30.748,2 82,7

1). Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat 31.350,5 6.119,4 19,5 25.231,1 80,52). Penerimaan Penerusan Pinjaman 5.833,7 316,5 5,4 5.517,1 94,6

2. Penerusan Pinjaman (5.833,7) (316,5) 5,4 (5.517,1) 94,63. PembayaranCicilanPokokUtangLN (69.652,4) (37.154,9) 53,3 (32.497,5) 46,7

III. PinjamanDalamNegeri(Neto) 3.389,0 88,1 2,6 3.300,9 97,4

1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (bruto) 3.710,0 158,7 4,3 3.551,3 95,72. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri (321,0) (70,6) 22,0 (250,4) 78,0

365.729,0 277.763,5 75,9 87.965,4 24,1

Tabel 6.6PEMBIAYAAN UTANG SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2016

(miliar rupiah)

Jumlah


Uraian

laporan pemerintah - anggaran.kemenkeu.go.id · tabel 4.11 perkiraan realisasi pembayaran bunga...

Documents