laporan pelaksanaan - pom.go.id filelaporan pelaksanaan - pom.go.id

LAPORAN PELAKSANAANREFORMASI BIROKRASI

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2011 - 2014

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusatwww.pom.go.id

BADAN RIPOM

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................................................ i

DAFTAR ISI ............................................................................................................................ ii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................ ...... iv

DAFTAR TABEL ..................................................................................................................... v

BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG ....................................................................................... 1

B. DASAR HUKUM ............................................................................................ 4

C. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI BPOM ................................................... 5

D. SASARAN REFORMASI BIROKRASI DI BPOM ............................................ 5

E. PERJALANAN PENGUSULAN DOKUMEN USULAN REFORMASI ............. 6

BIROKRASI BPOM

BAB II. KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADA PROGRAM PENATAAN DAN

PENGUATAN ORGANISASI .................................................................................. 14

A. KEMAJUAN DAN HASIL ............................................................................... 14

B. DAMPAK ....................................................................................................... 16

BAB III. KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADA PROGRAM PENATAAN TATA

LAKSANA .............................................................................................................. 18


B. DAMPAK ....................................................................................................... 21

BAB IV. KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADA PROGRAM POLA PIKIR DAN

BUDAYA KERJA (MANAJEMEN PERUBAHAN) ................................................... 23


B. DAMPAK ....................................................................................................... 26

BAB V. KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADA PROGRAM PENATAAN SDM

APARATUR ........................................................................................................... 27


B. DAMPAK ....................................................................................................... 34

BAB VI. KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADA PROGRAM PENGUATAN

PENGAWASAN ..................................................................................................... 37

iii


B. DAMPAK ....................................................................................................... 42

BAB VII. KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADA PROGRAM PENGUATAN

AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................... 43


B. DAMPAK ....................................................................................................... 46

BAB VIII. KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADA PROGRAM PENATAAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ............................................................ 47


B. DAMPAK ....................................................................................................... 49

BAB IX. KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADA PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK .......................................................................... 50


B. DAMPAK ....................................................................................................... 56

BAB X. PENUTUP .............................................................................................................. 58

LAMPIRAN

iv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Pola Pikir Reformasi Birokrasi...................................................................... 2

Gambar 1.2. Verifikasi Lapangan oleh Tim UPRBN ke BPOM Pusat pada Tanggal

27 Oktober 2011 .......................................................................................... 8

Gambar 1.3. Verifikasi Lapangan oleh Tim UPRBN ke Balai Besar POM di

Denpasar pada Tanggal 4 November 2011 ................................................. 8

Gambar 1.4. Penandatanganan Komitmen Reformasi Birokrasi ....................................... 9

Gambar 2.1. Siklus Perencanaan dan Penganggaran BPOM.................................. ........ 16

Gambar 9.1. Penyerahan Piala Kompetisi OGI oleh Wapres RI...... ................................ 51

Gambar 9.2. Tim Badan POM dalam acara Penyerahan Piala OGI....... .......................... 52

Gambar 9.3. Aplikasi e-registrasi Obat (AeRO)... ............................................................ 53

Gambar 9.4. Aplikasi Sistem Registrasi Obat Tradisional (ASROT).... ............................ 54

Gambar 9.5. Aplikasi Notifikasi Kosmetik... ..................................................................... 54

Gambar 9.6. Sistem e-registration Pangan.... .................................................................. 55

Gambar 9.7. E-payment Sistem Pembayaran PNBP secara On line... ............................ 55

v

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Area Perubahan dan Hasil yang Diharapkan ............................................... 3

Tabel 1.2. Ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi Badan POM ................................ 4

Tabel 1.3. Hubungan Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi dengan Arah

Kebijakan BPOM ......................................................................................... 9

Tabel 5.1. Pengajuan dan Perolehan Formasi di Lingkungan BBPOM 2011-2014. ..... 29

Tabel 5.2. Jumlah Pegawai BPOM yang Dikenakan Pembinaan Disiplin .................... 31

Tabel 5.3. Jumlah Pegawai BPOM yang Menempuh S1,S2,S3 ... ............................... 33

1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 1 dibentuk berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3

Tahun 2013. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, BPOM

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pengawasan obat dan makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan

kesehatan di Indonesia. Upaya BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk obat

dan makanan yang membahayakan kesehatan dituangkan dalam sistem pengawasan

full spectrum mulai dari pre-market evaluation hingga post-market control yang disertai

dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community

empowerment).

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, BPOM melaksanaan

Reformasi Birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 (lima) tahunan

sampai tahun 2025. Hal ini mengacu Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 yang

menegaskan bahwa pada tahun 2011 seluruh Kementerian dan Lembaga telah

mewujudkan komitmen melaksanakan proses Reformasi Birokrasi secara bertahap

untuk mewujudkan Visi Reformasi Birokrasi 2025. Visi Reformasi Birokrasi adalah

“Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan

berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan

manajemen pemerintahan yang demokratis. Visi Reformasi Birokrasi tersebut adalah

keputusan strategis untuk memaksimalkan peran aparatur birokrasi guna mewujudkan

visi pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu: “Indonesia yang

Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”.

1 Penamaan Badan POM sendiri mengalami perubahan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

2

Pola pikir pencapaian visi Reformasi Birokrasi secara operasional diuraikan pada

Gambar 1.1, yaitu dimulai dari penyempurnaan kebijakan nasional bidang aparatur yang

mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan

tugas fungsi BPOM. Kebijakan dilaksanakan melalui penataan dan penguatan peraturan

perundang-undangan, organisasi, tata laksana, dan Sumber Daya Manusia (SDM),

serta didukung sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan

pemerintahan yang berintegritas. Melalui manajemen perubahan, implementasi hal-hal

tersebut di BPOM akan mengubah mind set dan cultural set birokrat BPOM ke arah

budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel untuk memenuhi ke 3 (tiga)

sasaran Reformasi Birokrasi. Proses dan sasaran Reformasi Birokrasi berorientasi

untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat menuju kondisi profil birokrasi yang

diharapkan pada tahun 2025.

PER-UU

ORGANISASI

TATALAKSANA

SDM APARATUR

PENGAWASAN& AKUNTABILITAS

POLA

PIK

IR &

BU

DAY

A K

ERJA

1.Birokrasi yangbersih dan bebas KKN

2.Peningkatan kualitas

PELAYANAN PUBLIK kepada masyarakat

3.Meningkatnyakapasitas danakuntabilitaskinerjabirokrasi

QUICK WINS

Monitoring dan Evaluasi

Manajemen PerubahanManajemen Pengetahuan

Penegakan Hukum

Terlindunginyamasyarakatdari OM yang TMS

Meningkatnya keunggulan & daya saing produk OM

Meningkatnya perekonomian nasional

POLA PIKIR REFORMASI BIROKRASI BADAN POM

Gambar 1.1. Pola Pikir Reformasi Birokrasi.

Operasionalisasi Visi dilakukan melalui 4 (empat) Misi sebagai berikut:

1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen SDM

Aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, perubahan mind

set dan cultural set.

3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.

4. Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien.

3

Adapun Tujuan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang

profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan

bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang

teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk menuju birokrasi

pemerintah yang profesional harus dilakukan perubahan-perubahan mendasar pada 8

(delapan) area yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi, seperti diuraikan pada Tabel

1.1 di bawah ini.

Organisasi

Tatalaksana

Peraturan Perundang-

undangan

Sumber daya manusia

aparatur

Pengawasan

Akuntabilitas

Pelayanan publik

Pola pikir (mind set)

dan Budaya Kerja

(culture set) Aparatur

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,

terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable,

profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih

dan bebas KKN

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Area Perubahan Hasil yang diharapkan

Tabel 1.1. Area Perubahan dan Hasil yang Diharapkan.

Tercapainya perubahan 8 (delapan) area pada Tabel 2.1, akan dapat mewujudkan

sasaran Reformasi Birokrasi, dimana fokus sasaran pada 5 (lima) tahun pertama (2010-

2014) adalah:

1. Penguatan birokrasi pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan

nepotisme.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

4

Pencapaian sasaran tersebut akan diukur secara nasional menggunakan sasaran dan

indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi seperti tertera pada Tabel 2.2 di bawah ini.

UKURAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI BADAN POM

Sasaran IndikatorBase line

Nasional

(2009)

Base line

BPOM

(2010)

Target

BPOM (2014)

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

IPK 2,8 5,0

OPINI BPK (WTP) 42,17% WTP MempertahankanWTP

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Integritas Pelayanan Publik (unit layanan perizinan)

6,64 > 6,64 8,0

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Indeks Efektivitas Pemerintahan - 0,29 5

Instansi pemerintah yang akuntabel 24 % Nilai LAKIP CC (agak kurang)

B

Tabel 1.2. Ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi Badan POM.

B. DASAR HUKUM

Berbagai peraturan pemerintah sebagai landasan legal dan operasional untuk

mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2010-2014, antara lain sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

5

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan

Reformasi Birokrasi.

8. Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.243.05.11.2267 Tahun 2011 yang

diubah dengan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.24.11.12.7154

Tahun 2012 tentang Pembentukan TIM RB Badan POM.

C. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI BPOM

1. Tujuan Umum

Tujuan Reformasi Birokrasi di BPOM secara umum yaitu kinerja birokrasi BPOM

menjadi lebih efektif dan efisien melalui pendekatan yang sistematik untuk

mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan aparatur Negara

yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab.

2. Tujuan Khusus

Tujuan Reformasi Birokrasi di BPOM secara khusus adalah terselenggaranya

pelayanan publik yang prima dan perlindungan masyarakat melalui Pangan Jajanan

Anak Sekolah (PJAS) serta pengamanan produk ilegal secara konsisten dan

menyeluruh.

D. SASARAN REFORMASI BIROKRASI DI BPOM

1. Sasaran Umum Reformasi Birokrasi di BPOM

Sasaran yang ingin dicapai dari proses Reformasi Birokrasi yang akan dilakukan di

BPOM, secara umum adalah mengubah pola pikir (mind set), budaya kerja (culture

set) dan sistem manajemen BPOM dalam pelayanan publik.

2. Sasaran Khusus Reformasi Birokrasi di BPOM

Secara khusus sasaran yang akan dicapai dari proses Reformasi Birokrasi yang

akan dilakukan di BPOM adalah sebagai berikut:

a. Kelembagaan: Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).

b. Budaya Organisasi: Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

6

c. Ketatalaksanaan: Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,

terukur, serta sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

d. Regulasi, deregulasi birokrasi: Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih,

dan kondusif.

e. SDM: SDM yang berintegrasi, kompetensi, profesional, berkinerja tinggi, dan

sejahtera

f. Pelayanan Publik: Pelayanan Publik yang mengedepankan keempat belas

aspek pelayanan serta mampu memberikan tingkat kepuasan masyarakat yang

tinggi sehingga didapat kepercayaan publik pada BPOM.

g. Pengawasan dan Akuntabilitas: Keseluruhan proses pengawasan obat dan

makanan, serta seluruh proses pendukungnya mulai dari perencanaan,

penganggaran, implementasi, administrasi keuangan dan pelaporan

merupakan proses yang akuntabilitasnya terjaga dengan baik, bebas dari

unsur-unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.

E. PERJALANAN PENGUSULAN DOKUMEN USULAN REFORMASI BIROKRASI

BPOM

BPOM pada tahun 2009 telah menyusun dokumen Usulan dan Road Map Reformasi

Birokrasi BPOM Tahun 2010-2014 mengacu pada berbagai dokumen perencanaan,

yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) Badan POM 2010-2014,

serta dokumen Reformasi Birokrasi Nasional yaitu Grand Design dan Road Map

Reformasi Birokrasi Nasional. Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi

BPOM tahun 2010-2014 telah disampaikan kepada Asisten Deputi Program dan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi yang mewakili Tim Teknis RB Nasional pada saat

penyelenggaraan Workshop Reformasi Birokrasi BPOM tanggal 27 Oktober 2009.

Sejalan dengan adanya perubahan peraturan terkait Reformasi Birokrasi, telah

dilakukan penyusunan revisi dokumen usulan Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan

peraturan yang terbaru. Pada tanggal 14 September 2011 telah disampaikan revisi

Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi POM kepada Tim Teknis Unit

Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Road Map Reformasi Birokrasi

BPOM tersebut disusun berdasarkan 8 (delapan) program area perubahan untuk

7

memenuhi sasaran Reformasi Birokrasi yang telah ditargetkan sampai 2014, dan

diupayakan dengan percepatan melalui Quick Wins.

Quick Wins Reformasi Birokrasi Badan POM yang diusulkan pada Dokumen Usulan

Reformasi Birokrasi Tahun 2010, yaitu:

1. Pelayanan Registrasi Obat dan Makanan Cekatan, Efisien, Profesional, Pasti,

Akuntabel, Tanggap dan Transparan (CEPPATT).

2. Transparasi Sertifikasi Produk Impor Obat dan Makanan.

3. Pengamanan Produk Ilegal.

Sebagai upaya percepatan Reformasi Birokrasi di BPOM secara berkelanjutan, maka

BPOM mengajukan kembali Quick Wins pada tahun 2011 sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Pangan Low Risk secara On Line.

2. Peningkatan Transparansi, Efisiensi, dan Efektivitas Pelayanan Notifikasi Kosmetik

melalui e-Payment.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, Tim Teknis UPRBN melakukan verifikasi lapangan di

BPOM Pusat dan tanggal 3 November 2011 di BBPOM Denpasar. Desk evaluation oleh

Tim Teknis UPRBN terhadap dokumen Usulan Reformasi Birokrasi BPOM, mempunyai

nilai 76% dan terhadap Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM mempunyai nilai

74%. Setelah dilakukan verifikasi lapangan, nilai Usulan dan Road Map Reformasi

Birokrasi BPOM meningkat menjadi 90,45%.

8

Gambar 1.2. Verifikasi Lapangan oleh Tim UPRBN ke BPOM Pusat pada Tanggal 27

Oktober 2011.

Gambar 1.3. Verifikasi Lapangan oleh Tim UPRBN ke Balai Besar POM di Denpasar

pada tanggal 4 November 2011.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM terus mengiringi upaya pencapaian visi,

misi, dan kinerja BPOM yang dilaksanakan dengan penuh semangat dan melibatkan

semua aspek yang mendukung. Faktor kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi di

BPOM antara lain:

1. Komitmen semua level manajemen mengawal keberhasilan Reformasi Birokrasi.

Dalam seluruh tahap Reformasi Birokrasi BPOM, komitmen pimpinan selalu

didapatkan, ditandai dengan penandatangan kesiapan BPOM untuk melaksanakan

Reformasi Birokrasi, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi fokus prioritas

kegiatan BPOM pada 20 April 2011.

9

Gambar 1.4. Penandatanganan Komitmen Reformasi Birokrasi.

2. Internalisasi Reformasi Birokrasi melalui integrasi kegiatan. Pada hakikatnya,

seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di BPOM merupakan program dan

kegiatan yang mengalami proses perbaikan secara terus menerus, dengan tujuan

utama untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Reformasi Birokrasi telah

menjadi urat nadi keseluruhan penyelenggaran pengawasan obat dan makanan

yang dilaksanakan oleh BPOM. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.3.

AREA PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN BADAN POM

ORGANISASI • MENINGKATKAN KAPASITAS MANAJEMEN BADAN POM• MENGEMBANGKAN INSTITUSI BPOM YANG KREDIBEL DAN

UNGGUL• MEMANTAPKAN JEJARING LINTAS SEKTOR DALAM

PENGAWASAN OM

TATALAKSANA

PER-UU MEMPERKUAT SISTEM PENGAWASAN OM NASIONAL

SDM APARATUR MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONALITAS DAN KAPABILITAS HUMAN CAPITAL

PENGAWASAN & AKUNTABILITAS MENGEMBANGKAN INSTITUSI BPOM YANG KREDIBEL DAN UNGGUL

PELAYANAN PUBLIK • MEMPERKUAT SISTEM PENGAWASAN OM NASIONAL• MEWUJUDKAN LABORATORIUM PENGAWASAN OM YANG

MODERN DAN HANDAL • MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN OM

POLA PIKIR & BUDAYA KERJA MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONALITAS DAN KAPABILITAS HUMAN CAPITAL

HUBUNGAN 8 (DELAPAN) AREA PERUBAHAN REFORMASI

BIROKRASI DENGAN ARAH KEBIJAKAN BADAN POM

Tabel 1.3. Hubungan Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi dengan Arah

Kebijakan BPOM

10

3. Mengerahkan seluruh sumber daya untuk mendukung Reformasi Birokrasi.

Keterlibatan seluruh komponen organisasi, merupakan salah satu bentuk komitmen

BPOM untuk mensukseskan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM. Upaya

pengerahan seluruh sumber daya juga akan dijalankan seiring dengan peningkatan

efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pemanfaatan prasarana dan sarana.

4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten. Reformasi Birokrasi di

lingkungan BPOM diupayakan menjadi kebutuhan BPOM, tidak hanya ketika

Reformasi Birokrasi menjadi prioritas pemerintah, tetapi sudah merupakan

kebutuhan organisasi.

5. Pencapaian dan peningkatan target secara berkesinambungan. Pada dasarnya

Reformasi Birokrasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk tujuan birokrasi yang

lebih baik. Perbaikan dilakukan tidak hanya sampai titik kemajuan tertentu, tetapi

dokumen dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPOM akan terus menerus

diperbaiki kualitasnya serta pencapaian dan peningkatan targetnya.

6. Upaya perbaikan dilakukan secara terus-menerus, holistik, terstruktur, dan

berorientasi pada hasil. Dokumen usulan yang diajukan, bukan hanya merupakan

dokumen rencana, akan tetapi menjadi pemandu Reformasi Birokrasi BPOM untuk

mencapai titik kemajuan tertentu di seluruh area perubahan. Upaya perbaikan terus

menerus akan dilakukan baik dari sisi dokumen (akan menjadi living document)

maupun pada tahap implementasi serta monitoring dan evaluasinya.

F. TUGAS POKJA 1 BIDANG PENATAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

1. Menyusun Organizational Rightsizing;

2. Mengkoordinir pelaksanaan Quality Management System (QMS) di lingkungan

Badan Pengawas Obat dan Makanan;

3. Membahas revitalisasi peran dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

4. Memantau dan mengevaluasi kelembagaan Badan Pengawas Obat dan

Makanan; dan

5. Menyusun Pedoman Analisis Proses Bisnis di Badan Pengawas Obat dan

Makanan.

G. TUGAS POKJA 2 BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat

dan makanan; dan

11

2. Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang

Pengawasan Obat dan Makanan.

H. TUGAS POKJA 3 BIDANG PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA

MANUSIA APARATUR

1. Menyusun konsep Grand Design Human Capital Management (HCM) di Badan

Pengawas Obat dan Makanan;

2. Menyempurnakan Pedoman Standar Kompetensi Jabatan;

3. Menyusun Perencanaan Pegawai (Formasi);

4. Menyempurnakan Pedoman Assessment Kompetensi Individu Pegawai;

5. Menyempurnakan Kebijakan Analisis Kebutuhan dan Pengembangan Sistem

Pendidikan dan Pelatihan;

6. Menyusun Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja;

7. Menyusun Pedoman Pola Karir (Sistem Penempatan, Promosi, dan Mutasi);

8. Menyusun Pedoman Pengembangan Data Base Sumber Daya Manusia Badan


9. Menyusun Pedoman Evaluasi Jabatan;

10. Menyusun Pedoman Analisis Jabatan;

11. Menyusun Pedoman Pengendalian/ Audit Kepegawaian;

12. Menyusun Pedoman Pendidikan dan Latihan;

13. Menyusun Kebijakan tentang Sistem Remunerasi Sumber Daya Manusia Badan


14. Menyempurnakan kebijakan tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

15. Menyusun kebijakan tentang Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Pemerintah Non-

Pegawai Negeri Sipil);

16. Menyempurnakan kebijakan tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai

Negeri Sipil;

17. Menyempurnakan kebijakan tentang Penilaian Kinerja Pegawai;

18. Menyempurnakan kebijakan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam

Jabatan Struktural;

19. Menyempurnakan kebijakan tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,

dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

20. Menyempurnakan kebijakan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan

21. Mengembangkan Sistem Pendidikan dan Pelatihan;

12

I. TUGAS POKJA 4 BIDANG PENGUATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

KINERJA

1. Mengelola Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan


2. Menetapkan pedoman Integrated Planning and Budgeting;

3. Mengkoordinir penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) pada setiap unit kerja yang ada di Badan Pengawas Obat dan

Makanan;

4. Merumuskan kebijakan Bidang Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi;

5. Melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi bidang pengawasan dan

pemberantasan korupsi;

6. Melaksanakan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pengembangan Sistem

Manajemen Kinerja;

7. Menyusun modul penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU); dan

8. Review penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

J. TUGAS POKJA 5 BIDANG PELAYANAN PUBLIK (PERKUATAN SISTEM

PENGAWASAN PRE MARKET DAN POST MARKET, SERTA PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT)

1. Memperkuat sistem Pengawasan Pre Market dan Post Market;

2. Menetapkan evaluasi kinerja pelayanan dan pengawasan;

3. Menetapkan pedoman standar pelayanan dan pengawasan;

4. Mengembangkan best practises peningkatan kualitas pelayanan dan

pengawasan;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan yang berbasis sistem

manajemen mutu yang diakui secara internasional;

6. Memperkuat sistem pemberdayaan masyarakat;

7. Mengumpulkan dan mengevaluasi data pengembangan/ pemberdayaan

masyarakat;

8. Berdiskusi dengan anggota Pokja lain tentang tingkat kesadaran masyarakat

terhadap pengawasan obat dan makanan; dan

9. Berperan aktif untuk mendorong masyarakat menggunakan sumber daya yang

ada dalam pengawasan obat dan makanan.

K. TUGAS POKJA 6 BIDANG POLA PIKIR (MIND SET) DAN BUDAYA KERJA

(CULTURE SET)

1. Menyusun dokumen manajemen perubahan dan learning organization;

13

2. Membentuk mekanisme komunikasi berbasis Teknologi Informasi;

3. Mengkoordinir perubahan mind set dan culture set serta budaya kerja pegawai di

lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan

4. Melakukan internalisasi nilai-nilai etika, moral, dan agama dalam pelaksanaan

tugas pada seluruh pegawai.

L. TUGAS POKJA 7 BIDANG PROMOSI DAN KOMUNIKASI REFORMASI BIROKRASI

1. Melakukan monitoring atas hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan

Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Road Map dalam dokumen usulan

Reformasi Birokrasi;

2. Mengkoordinasi percepatan imlementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di


3. Melakukan koordinasi dengan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim

PMPRB Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan

4. Melakukan promosi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat

dan Makanan, berdasarkan data yang didapat dari hasil monitoring maupun data

dari Tim PMPRB.

14

BAB II KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

PADA PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

A. KEMAJUAN DAN HASIL

Terdapat 2 (dua) sasaran yang hendak dicapai pada area perubahan penataan dan

penguatan organisasi, yaitu:

1. menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal di lingkungan BPOM, dengan

indikator:

a. struktur organisasi dengan pembagian tugas yang jelas

b. organisasi dengan ukuran yang tepat (right size)

2. meningkatnya kapasitas Badan POM dalam melaksanakan tugas dan fungsi,

dengan indikator:

a. terbentuknya unit kerja yang menangani kepegawaian, kehumasan dan diklat

b. meningkatnya koordinasi antarunit

Terhadap sasaran ke-1, telah dilakukan pemetaan tugas dan fungsi unit kerja di

lingkungan BPOM berdasarkan pemetaan bisnis proses (business process map),

pemetaan pola hubungan (relationship map) dan pemetaan hubungan antarfungsi

(cross functional map). Pemetaan ini terdapat dalam dokumen Manual Mutu Quality

Management System ISO 9001:2008 BPOM. Berdasarkan pemetaan tersebut,

tergambar secara jelas bahwa tiap unit kerja melakukan proses bisnis tertentu dalam

tahapan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Hasil pemetaan tersebut dijadikan

acuan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan

penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi antarunit kerja. Selanjutnya, mengacu

pembagian tugas dan fungsi unit kerja yang jelas, dapat dirumuskan Indikator Kinerja

Kegiatan yang menghasilkan output bagi masing-masing unit kerja di lingkungan

BPOM.

Pembagian peran dan fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai POM di daerah juga

merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM

Nomor HK.04.1.23.09.11.08183 Tahun 2011 tentang Desain Revitalisasi Peran dan

Fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai POM, dilakukan pembagian peran dan fungsi

tersebut agar tumpang tindih dapat dihindari. Upaya ini selanjutnya ditindaklanjuti

dengan penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.21.03.12.1517 Tahun

2012 tentang Kemandirian Balai Besar/Balai POM. Kemandirian Balai Besar/Balai POM

15

ditujukan agar Balai Besar/Balai POM mampu melaksanakan fungsi Pemeriksaan dan

Penyidikan, Pengujian, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen serta Manajemen

dan Reformasi Birokrasi secara optimal. Tingkat kemandirian Balai Besar/Balai POM

terhadap keempat fungsi tersebut selanjutnya dinilai dan dievaluasi agar dapat

dirumuskan intervensi dan dilakukan pembinaan oleh Pusat.

Operasionalisasi pembagian peran dan fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai POM

ditetapkan dalam bentuk kegiatan pada Diseminasi Sinergisme Perencanaan dan

Penganggaran Pusat dan Balai yang dilaksanakan setiap tahun sebagai salah satu

tahapan siklus perencanaan dan penganggaran BPOM.

BPOM menetapkan penataan kelembagaan sebagai salah satu arah kebijakan dalam

mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan. Penataan kelembagaan dilakukan

melalui evaluasi kelembagaan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi struktur

organisasi BPOM saat ini. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan tahun 2014,

disimpulkan bahwa struktur organisasi BPOM saat ini cukup efisien tetapi masih

membutuhkan penyesuaian struktural secara bertahap (jangka pendek dan menengah).

Kesimpulan yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk

melakukan restrukturisasi organisasi menuju struktur organisasi yang tepat ukuran (right

size). Telah dilakukan pembahasan restrukturisasi organisasi terkait rencana

restruktrusasi organisasi yang dilakukan secara bertahap yaitu jangka pendek dan

jangka menengah. Untuk jangka pendek telah disusun draft naskah akademis

restrukturisasi organisasi BPOM. Untuk jangka panjang dilakukan penguatan beberapa

fungsi dengan pembentukan Pusdiklat, Pusat Kajian risiko, Pusat Komunikasi Publik

dan inspektorat Utama serta Biro keuangan dan BMN.

Untuk sasaran ke-2, BPOM telah memiliki unit yang menangani kepegawaian dan diklat

serta kehumasan. Dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi dalam hal

transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang/jasa, BPOM telah

membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa berdasarkan Peraturan

Kepala BPOM Nomor 45 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di

Lingkungan BPOM serta Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.23.01.14.0147

Tahun 2014 tentang Penunjukan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di

Lingkungan BPOM.

Koordinasi antar unit di lingkungan BPOM dilakukan secara rutin setiap tahun sesuai

siklus perencanaan dan penganggaran seperti gambar sebagai berikut:

16

Gambar 2.1. Siklus Perencanaan dan Penganggaran BPOM

B. DAMPAK

1. Dampak dari sasaran “menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal

Badan POM” adalah:

a. SOP dapat disusun berdasarkan keterkaitan pelaksanaan tugas dan fungsi

antarunit kerja

b. Indikator Kinerja Kegiatan unit kerja dapat dirumuskan sesuai pelaksanaan

tugas dan fungsi

c. Dengan adanya pembagian peran dan fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai

POM secara jelas, meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan Obat

dan Makanan serta efisiensi penggunaan anggaran (performance based

budgeting)

d. Restrukturisasi organisasi menuju struktur organisasi yang tepat fungsi (efektif)

dan tepat ukuran (efisien)

2. Dampak dari sasaran “meningkatnya kapasitas Badan POM dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi” adalah:

17

a. Koordinasi antarunit melalui rangkaian kegiatan dalam siklus perencanaan dan

penganggaran dilakukan agar memenuhi urgensi, efektivitas, efisiensi dan

daya ungkit kegiatan terhadap kinerja organisasi

a. Peningkatan kapasitas organisasi melalui pembentukan ULP sebagai upaya

untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPOM

agar lebih terintegrasi dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundangan

yang berlaku untuk mencegah terjadinya permasalahan dan penyimpangan

serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas

dan fungsi BPOM yang pada pelaksanaannya tidak terlepas dari pengadaan

barang/jasa.

18

BAB III KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

PADA PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA


Terdapat 4 (empat) sasaran yang hendak dicapai pada area perubahan penataan tata

laksana, yaitu:

1. meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi dalam proses penyelenggaraan

manajemen pemerintahan, dengan indikator terbangunnya proses manajemen

pemerintahan menggunakan Teknologi Informasi

2. meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan, dengan

indikator terlaksananya tugas dan fungsi K/L sesuai prosedur kerja

3. meningkatnya jumlah unit yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional,

dengan indikator unit telah berstandar internasional

4. meningkatnya kinerja Badan POM, dengan indikator terbangunnya Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang selaras dengan penetapan strategi

Terhadap sasaran ke 1, sebagaimana Inpres no 3/2013 telah dilakukan pengembangan

layanan e-government antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi serta kajian IT goverrnment secara terus

menerus sehingga tahun 2014 Badan POM memperoleh:

a. e-transparancy award 2013 peringkat 6 dari 47 situs kementrian atau lembaga

yang dinilai memiliki translaransi dalam informasi anggaran dan kinerja, versi

UKP4 yang digagas oleh MTI dan Paramadina Public Policy Institute.

19

b. PeGI award 2013 peringkat I tingkat LPNK dari 19 LPNK. PeGI merupakan

penilaian terkait pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan instansi

pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika.

Unsur penilaian: kebijakan, kemLembagaan, Infrastruktur, aplikasi, perencanaan.

20

2. Telah mengimplementasikan layanan internal Sistem Informasi Pelaporan Terpadu

(SIPT) Modul Pemeriksaan Sarana, SIPT Modul Offline Pemeriksaan Sarana, SIPT

Modul Sampling dan Pengujian, SIPT Modul penandaan dan iklan (uji coba).

3. Telah dilakukan pengembangan layanan importasi e-bpom secara terus-menerus

dimulai dari layanan SSO, integrasi dengan layanan e-registration dan layanan

notifikasi kosmetik, SKI paperless , redesign e-bpom baru.

4. Telah dilakukan pengembangan layanan penilaian elektronik notifikasi kosmetik

5. Telah dilakukan pengembangan layanan penilaian secara elektronik e-registration

obat copy (aero), e-registration Pangan Low Risk, E-registration Pangan High Risk

tahap I, e-registration OT Low Risk dan Daftar Ulang.

6. Telah dilakukan pengembangan pembayaran PNBP secara online dimulai dari

tahapan penandatangan MOU dengan perbankan, Oktober 2012. Kemudian

dilakukan implementasi e-payment untuk pembayaran notifikasi kosmetik, September

2013 dan pembayaran e-registration pangan, Mei 2014.

Terhadap sasaran ke 2 dan 3, telah dilakukan beberapa kemajuan diantaranya adalah :

BPOM sebagai instansi yang melaksanakan pengawasan obat dan makanan sekaligus

memberikan pelayanan publik, dituntut dapat memberikan pelayanan paripurna yang

konsisten, terstandar, transparan, akuntabel dan senantiasa ditingkatkan (continuous

improvement) kepada masyarakat termasuk pemangku kepentingan secara profesional

dan konsisten. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan jaminan

terhadap mutu pelayanan dalam bentuk Quality Management System (QMS) ISO

9001:2008. Terkait hal tersebut, BPOM telah menetapkan Keputusan Kepala BPOM

Nomor HK.04.1.23.11.11.09219 Tahun 2011 tentang Penerapan Sistem Manajemen

Mutu (Quality Management System) BPOM. BPOM telah memperoleh 55 (lima puluh

lima) status registrasi sertifikasi ISO 9001:2008 terhadap seluruh unit kerja di

lingkungan BPOM yang terdiri dari 23 Unit Kerja Pusat dan 31 Balai Besar/Balai POM

21

serta BPOM secara keseluruhan atas penerapan sistem manajemen mutu secara

konsisten.

Sebelum pengembangan sistem manajemen mutu, BPOM terlebih dahulu telah

menerapkan sistem jaminan mutu laboratorium sesuaiISO/IEC 17025:2005 untuk

seluruh laboratorium pengujian yang dimiliki BPOM baik di pusat maupun Balai

Besar/Balai POM. Selain kedua sistem mutu tersebut, beberapa unit kerja di lingkungan

BPOM telah menerapkan sistem mutu lainnya seperti PIC/S Quality System

Requirement for Pharmaceutical Inspectorate (PI 0023), WHO Quality System

Requirement for National GMP Inspectorates (TRS 902 Annex 8, 2002), OHSAS

18001:2007, Persyaratan Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan untuk

sistem riset dan pengembangan (KNAPPP02:2007), Pusat Pengujian Obat dan

Makanan Nasional (PPOMN) Badan POM sebagai ASEAN Reference Laboratory,

Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) diakui secara resmi oleh Global

Fund for AIDS, TB, dan Malaria sebagai laboratorium yang terakreditasi ISO/IEC 17025

untuk melakukan pengujian kualitas pada obat-obatan Global Fund yang digunakan

untuk pengobatan HIV, TB dan Malaria.

Terhadap sasaran ke 4, telah dilakukan beberapa kemajuan diantaranya adalah :

Telah disusun Grand Desain Pengawasan Obat dan Makanan 2011-2015.

Telah dilakukan review terhadap Renstra BPOM tahun 2010-2019

Arah kebijakan Badan POM, fokus prioritas, program dan kegiatan setiap tahunnya

mengacu pada Renstra.

Telah dilakukan penyusunan rancangan teknokratis Renstra 2015-2019, peta

strategi, sasaran strategis serta IKU.

B. DAMPAK

1. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan melalui

pelaksanaan tugas dan fungsi K/L sesuai prosedur kerja

2. Pelaporan hasil pengawasan post-market dilaksanakan secara online menggunakan

SIPT (Sistim Informasi Pellaporan Terpadu) . SIPT Modul penandaan dan dan iklan

akan dilaksanakan triwulan IV Tahun 2014

3. Continuous improvement untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas

pelayanan publik Badan POM:

a. Sistem layanan penilaian secara elektronik e-registration dan e-notifikasi kosmetik

22

b. Layanan importasi e-bpom sedang tahap redesign dan saat ini telah dilakukan

sosialisasi internal. Redesign e-bpom baru akan meningkatkan performa layanan

importasi lebih cepat.

c. Layanan e-payment PNBP secara online untuk pembayaran notifikasi kosmetik

dan pembayaran e-registration pangan memberikan layanan efisiensi dan

akuntabel. Namun demikian sebagaimana selayaknya System Development Life

Cycle diperlukan monev secara berkala untuk pembayaran e-registration pangan

yang baru saja di implementasikan awal Mei 2014.

4. IKU yang relevan dengan tujuan dan sasaran strategis akan menjadi tolok ukur untuk

meningkatkan capaian kinerja organisasi

23

BAB IV KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

PADA PROGRAM POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA (MANAJEMEN PERUBAHAN)


Pada Program pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan) mempunyai 3 (tiga)

sasaran yaitu :

1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan reformasi

birokrasi.

2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja

3. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi

terhadap perubahan.

Pada sasaran pertama, dengan indikator a) terbentuknya Tim Manajemen Perubahan,

b) tersusunnya strategi manajemen perubahan, dan c) Tersusunnya strategi komunikasi

manajemen perubahan, kemajuan yang telah diperoleh mulai tahun 2011 s.d. 2014

adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana, dan

sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju

kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk

mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Dalam

manajemen perubahan, komitmen seluruh unit kerja sangat dibutuhkan untuk

memperlancar proses perubahan berkesinambungan ke

arah yang lebih baik sehingga perlu dibentuk perangkat

pengelola manajemen perubahan yang terdiri dari agent

of change atau agen-agen perubahan di setiap unit kerja.

Pada tahun 2011 telah ditetapkan Keputusan Kepala

BPOM No. HK.04.1.23.08.11.07.516 tahun 2011 tentang

Pembentukan Perangkat Pengelola Manajemen

Perubahan (Project Management Office) di Badan POM.

Untuk memperkuat manajemen perubahan di Badan POM telah dlakukan beberapa

upaya, yaitu :

a) Badan POM telah menyusun Strategi Manajemen Perubahan tahun 2011.

b) Assessment Kesiapan Organisasi Untuk Berubah tahun 2011.

24

c) Telah disusun Pedoman Learning Organization (LO) termasuk kuesioner LO pada

tahun 2012. Dalam wadah LO yang dikembangkan di lingkungan BPOM, diharapkan

dapat tercipta budaya pemecahan masalah di lingkungan BPOM meningkatkan

kualitas, kapabilitas dan kompetensi SDM di BPOM dalam menjalankan fungsi

BPOM sebagai institusi pengawas obat dan makanan, serta mencapai visi Badan

POM.

d) Telah disusun Strategi Komunikasi dan Kehumasan dan

e) Video LO yang menampilkan 5 (lima) dimensi LO yaitu dinamika pembelajaran,

transformasi organisasi, pemberdayaan manusia, manajemen pengetahuan dan

penerapan teknologi.

Pada sasaran kedua dengan Indikator terbangunnya komitmen, partisipasi dan

perubahan perilaku yang diinginkan, kemajuan dan hasil yang telah diperoleh mulai

tahun 2011 s.d. 2014 adalah :

a) telah dilakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan termasuk

pelaksanaan training of trainers (TOT) Agents of Change unit kerja Pusat dan Balai

tahun 2011 menggunakan Modul Pelatihan bagi para agent of change Badan

Pengawas Obat dan Makanan tentang penerapan manajemen perubahan dalam

rangka reformasi birokrasi BPOM.

b) Pada tanggal 20 Oktober 2011 telah diselenggarakan penggalangan komitmen

BPOM untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui penerapan QMS BPOM dan

penyerahan dokumen QMS kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPOM.

c) Telah dilakukan evaluasi penerapan Learning

Organization (LO) melalui penyebaran kuesioner

kesetiap unit kerja yang menunjukkan bahwa rata-rata

pegawai BPOM mempersepsikan kegiatan LO sudah

menjadi kegiatan operasional dalam unit kerjanya.

d) Pada tahun 2014 Badan POM telah

menetapkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 1

Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pada sasaran ketiga, dengan indikator terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen,

konsistensi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi

birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai, kemajuan yang telah diperoleh mulai tahun

25

2011 s.d. 2014 adalah Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dilakukan

melalui berbagai kegiatan :

a) sosialisasi dan internalisasi

Manajemen Perubahan

(Supervisi/Pendampingan) ke 13 (tiga

belas) balai tahun 2012,

b) Pada tanggal 25-28 November

2012 telah dilakukan Workshop

implementasi Learning Organization

(LO), dimaksud sebagai langkah awal untuk pelaksanaan penerapan program LO di

BPOM secara berkelanjutan

c) Workshop Fasilitator Learning Organization (LO) BPOM bagi Fasilitator LO Forum

tanggal 13-16 Maret 2013 diikuti oleh 152 orang Fasilitator LO perwakilan dari Unit

Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia yang bertujuan untuk

memberikan pemahaman mengenai konsep Learning Organization kepada fasilitator

dari perwakilan Unit kerja, dan agar proses pembelajaran dapat bergulir secara aktif

di lingkungan Badan POM baik pusat maupun Balai Besar/Balai POM

d) supervisi (pendampingan) Learning Organization (LO) di beberapa Balai tahun 2013

e) Pelatihan Emotional Spiritual Quotient (ESQ) dilaksanakan di beberapa unit kerja

pada tahun 2012 yang bertujuan untuk membangkitkan nilai-nilai dasar yaitu: jujur,

tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, dan peduli. Melalui pelatihan ESQ

ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM aparatur dilingkungan Badan POM

karena pelatihan ini memungkinkan untuk mengubah mindset dari birokrat menjadi

pelayan/abdi masyarakat, agar dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan

kewenangan dan menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel,

transparan, efisien dan berwibawa serta untuk memperkuat budaya kerja Badan

POM agar dapat meningkatkan kinerja individu yang akan memberikan daya ungkit

terhadap kinerja unit (Balai Besar/Balai POM) dan akhirnya dapat meningkatkan

kinerja Badan POM.

Sejak tahun 2013, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah membentuk learning

Organization (LO) di masing-masing unit kerja, terdiri dari fasilitator learning

Organization LO dan Forum LO yang bertemu secara berkala untuk membahas dan

memecahkan masalah pekerjaan dan lingkungannya dengan menggunakan metode

yang sistematis dan perangkat bantu manajemen yang efektif.

26

B. DAMPAK

Dampak dari sasaran “meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam

melakukan reformasi birokrasi” adalah:

1. Meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan dimana unit kerja masing-

masing melakukan kegiatan manajemen perubahan yang akhirnya akan berdampak

pada peningkatan kinerja organisasi.

2. Meningkatkan semangat pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan pegawai Badan POM

dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan

sesama PNS dengan adanya Kode Etik PNS di Lingkungan Badan POM. Selain itu

Kode Etik juga sebagai pegangan dalam melayani pelanggan.

27

BAB V KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

PADA PROGRAM PENATAAN SDM APARATUR


Menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan yang semakin komplek,

beragam, dan sukar diprediksi maka perlu didukung penguatan infrastruktur, salah

satunya melalui penataan dan penguatan SDM Aparatur dengan konsep human capital

(modal insani) sebagai intangible asset (aset tidak berwujud). Menurut perhitungan

ekonomi, modal insani adalah aset terkuat dan paling menguntungkan, mempunyai rate

of return tertinggi yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas

pelayanan publik berupa pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM.

Penataan dan penguatan modal insani dilakukan melalui perencanaan dan

implementasi yang baik dan konsisten, melalui management human capital (HCM),

yang meliputi human capital aquitition, human capital development, human capital

engangement, dan human capital retention. Penataan dilakukan tidak hanya sebatas

penghitungan jumlah, tetapi juga peningkatan kualitas, kompetensi, pola pikir, budaya

kerja, serta seluruh sistem terkait aparatur.

Sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan penataan SDM Aparatur/modal insani

BPOM, yaitu:

1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur.

2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur.

3. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur.

4. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM Aparatur.

5. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur.

Dalam rangka pelaksanaan Penataan SDM Aparatur, BPOM telah melakukan Analisis

Jabatan. Analisis Jabatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang

karakteristik pekerjaan yang ada di setiap unit kerja yang selanjutnya diolah menjadi

Informasi Jabatan. Hasil Analisis Jabatan ini berupa Rumusan dan Uraian Jabatan,

serta Peta Jabatan. Peta Jabatan berfungsi untuk melihat gambaran seluruh jabatan

baik Struktural maupun Fungsional, secara vertikal maupun horisontal, dan

kedudukannya dalam unit kerja yang ada di BPOM.

28

Informasi Jabatan yang ada di BPOM kemudian dilakukan Evaluasi Jabatan. Evaluasi

Jabatan ini berfungsi untuk melakukan pembobotan pada setiap jabatan menggunakan

Sistem Evaluasi Faktor atau Factor Evaluation System (FES), sehingga menghasilkan

Nilai Jabatan (Job Value) dan Kelas Jabatan (Job Class). Nilai Jabatan dan Kelas

Jabatan ini yang selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan besaran tunjangan

dan gaji yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab

jabatan tersebut, penyusunan formasi, Pola Karier, serta Kinerja.

Adapun proses validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di BPOM dilakukan pertama

kali pada tahun 2011 oleh Kementerian Pendayunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara, untuk 149 (seratus empat puluh sembilan)

kelompok Jabatan Struktural dan 30 (tiga puluh) Jabatan Fungsional yang dituangkan

dalam Berita Acara Validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan BPOM RI

tanggal 2 November 2011. Selanjutnya dilakukan validasi ulang Nilai dan Kelas Jabatan

atas perubahan Nilai dan Kelas Jabatan 37 (tiga puluh tujuh) Jabatan Struktural dan

penambahan 5 (lima) Jabatan Fungsional, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil

Validasi Ulang Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan BPOM RI Nomor

B/2890.1/D.III.PAN-RB/10/2012, 35/K/KS/X/2012, dan OR.04.08.2.243.10.12.6378

tanggal 16 Oktober 2012. Seiring dengan perkembangan tugas dan fungsi BPOM serta

lingkungan strategi, BPOM akan selalu melakukan Evaluasi Jabatan guna mereview

hasil Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan untuk jabatan-jabatan yang belum terakomodir

ataupun perlu penyesuaian ulang.

Guna mengetahui jumlah kebutuhan pegawai per jabatan dalam rangka memperkuat

penanganan beban kerja pengawasan obat dan makanan, BPOM setiap tahun

melakukan penghitungan Analisis Beban Kerja dengan mempertimbangkan Analisis

Jabatan dan faktor lingkungan strategi, sehingga terlihat Man Power Planning, baik

kebutuhan secara kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan. Kebutuhan pegawai ini

disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

sebagai usulan formasi serta ditembuskan ke Badan Kepegawaian Negara, untuk

selanjutnya diberikan Persetujuan Prinsip yang berisi jumlah dan alokasi formasi dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan dilakukan

proses Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

29

Tahun Nomor dan Tanggal Surat Kepala BPOM

terkait Pengusulan Formasi

Jumlah Formasi

Diajukan BPOM

Disetujui KemenPANRB

Terisi

2011 Nomor KP.01.02.1.24.03.11.02289

tanggal 4 Maret 2014

546 Moratorium, tidak

ada Pengadaan

CPNS.

0

2012 Nomor KP.01.02.1.24.03.12.1853


716 98 97

2013 Nomor KP.01.02.1.24.03.12.1787


1.330 124 119

2014 Nomor HK.04.1.24.02.14.1331

tanggal 28 Februari 2014

1.485 Proses. Proses.

Tabel 5.1 Pengajuan dan Perolehan Formasi di Lingkungan BPOM Tahun 2011-2014.

Untuk memperlancar proses pengadaan CPNS di lingkungan BPOM, dibentuk Tim

Pengadaan CPNS BPOM dan disusun Pedoman Pengadaan CPNS yang diperbarui

setiap tahun disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun dalam menjaga komitmen dan

integritas, Tim Pengadaan CPNS BPOM diminta untuk menandatangani Pakta

Integritas.

Untuk mendapatkan modal insani yang berintegritas tinggi, profesional, dan

berkompeten, maka pengadaan/rekrutmen CPNS BPOM dilakukan secara transparan,

obyektif, dan adil. Hal ini diupayakan dengan mengumumkan lowongan secara terbuka

melalui website BPOM (www.pom.go.id), media masa, menyampaikan pemberitahuan

ke beberapa kampus, maupun ditempelkan pada papan pengumuman di kantor BPOM

Pusat dan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. Dengan sistem terbuka ini

diharapkan diketahui dan memberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi

bagi pelamar yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan BPOM dari seluruh

wilayah Indonesia.

Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui e-Rekrutmen dan penyampaian

berkas lamaran dikirimkan ke kantor pos dengan alamat pengiriman melalui Kotak Pos

yang ditentukan oleh Tim Pengadaan CPNS BPOM. Hal ini dilakukan guna

meminimalisir tatap muka dengan pelamar dalam rangka menghindari kolusi maupun

nepotisme. Pelamar yang tidak sesuai dengan kualifikasi administrasi akan gugur pada

tahap awal, yaitu pada saat registrasi online maupun pada saat dilakukan verifikasi

berkas pendaftaran yang dikirimkan. Pelamar yang memenuhi syarat administrasi,

30

dapat mengikuti Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB).

Adapun untuk tahun 2014, rencana pelaksanaan proses rekrutmen CPNS BPOM

menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT), saat ini sedang disiapkan sarana

dan prasarana pendukungnya.

Gambar 5.1. Proses Pembukaan Soal pada Saat Seleksi Pengadaan CPNS.

Gambar 5.2. Pemantauan Proses Seleksi Pengadaan CPNS oleh Sekretaris Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Balai Besar POM di

Semarang yang Diselenggarakan di Museum Ronggowarsito Semarang.

31

Dalam pembuatan soal TKB, dibentuk Tim serta melibatkan institusi pendidikan dan

instansi pembina Jabatan Fungsional Tertentu. Dalam proses pencetakan, pengepakan,

dan pendistribusian soal dan Lembar Jawaban Komputer (LJK), dilakukan dengan

selalu menjaga kerahasiaan dari kebocoran soal dengan sistem penjagaan dan

pengawasan yang ketat. Guna mengantisipasi penyalahgunaan soal yang telah terpakai

maupun sisa LJK, maka berkas tersebut dimusnahkan langsung setelah

penyelenggaraan seleksi selesai, dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan.

Sedangkan dalam rangka melakukan upaya perbaikan secara terus menerus atas

proses Pengadaan Pegawai, maka setelah kegiatan berakhir dilakukan evaluasi dan

pembuatan laporan.

Gambar 5.3. Pemusnahan Berkas Naskah Materi Seleksi Ujian Tulis CPNS pada Balai Besar POM di

Surabaya yang Disaksikan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara Kanreg Jawa Timur.

Pola pengembangan karier disusun dengan tujuan agar modal insani BPOM dapat

mencurahkan segala pengabdiannya dengan tenang, ikhlas, dan mempunyai tujuan.

Pola Karier merupakan bentuk nyata dari upaya pemberian kesempatan bagi pegawai

untuk mengembangkan bakat, minat, keahlian profesi, maupun pengalaman dalam

jabatan, berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan. Dengan pola karier yang jelas,

pemilihan pegawai untuk menduduki suatu jabatan akan sesuai dengan syarat jabatan

dan lebih akuntabel, bahkan dapat meminimalkan like and dislike (suka/tidak suka dari

pimpinan terhadap staf) pada proses pemilihan pegawai untuk menduduki jabatan

tertentu.

32

BPOM telah melakukan kajian penyusunan Pola Karier serta penyusunan SOP Mutasi

dan Promosi sehingga diharapkan penempatan pegawai akan lebih jelas, terarah,

transparan, dan sesuai dengan kompetensinya. Selain penyusunan prosedur Pola

Karier maupun Mutasi dan Promosi, BPOM mulai tahun 2014 mulai menerapkan Lelang

Jabatan secara terbuka untuk mengisi Jabatan Kepala BPOM, Pejabat Struktural

Eselon I dan II/Pejabat Utama dan Madya yang belum terisi, dengan metode

Assessment Center dengan melibatkan pihak ketiga. Kendala yang ada dalam

menerapkan Lelang Jabatan secara terbuka ini adalah sumber daya pendukung belum

optimal, terutama kurangnya Asesor Internal untuk Assessment Center. Namun

demikian pada tahun 2014, BPOM telah menyiapkan tenaga Asesor dengan

mengikutsertakan 7 (tujuh) pegawai untuk mengikuti pelatihan Aseseor. Diharapkan

Asesor ini dapat melakukan asesmen khusus untuk seleksi terbuka Jabatan

Administrasi.

Guna perekaman kehadiran pegawai lebih tertata dan akurat, BPOM menerapkan

pencatatan kehadiran secara elektronik dengan sidik jari dan/atau wajah, sehingga

hasilnya dapat memudahkan dalam pengevaluasian kehadiran dan penegakan disiplin

pegawai. Adapun penetapan jam kerja terakhir telah ditetapkan dengan Peraturan

Kepala BPOM Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPOM. Dalam Peraturan ini, selain berisi

ketentuan pemberian tunjangan kinerja, juga mengatur jam kerja dan cara

pengevaluasian kehadiran dikaitkan dengan besaran tunjangan kinerja.

Gambar 5.4. Proses Pengambilan Rekam Sidik Jari dan/atau Wajah Guna Data Base Pencatatan

Kehadiran Pegawai secara Elektronik.

33

Gambar 5.5. Proses Pengambilan Rekam Sidik Jari dan/atau Wajah Guna Data Base Pencatatan

Kehadiran Pegawai secara Elektronik

Pengembangan modal insani selain berdimensi kuat terhadap profesionalisme, juga

mencakup nilai-nilai etos kerja, etika, dan kejujuran. Upaya penegakan disiplin pegawai

BPOM, telah dilakukan sosialisasi dan diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai secara berjenjang. Guna pembahasan pemberian

sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin maupun Kode Etik, dibentuk

Komite Penegakan Disiplin Pegawai agar penerapan punishment menjadi adil karena

tidak hanya diputuskan oleh atasan langsung namun juga ada pertimbangan dari

Komite.

Gambar 5.6. Sosialisasi Manajemen SDM dan Peraturan Disiplin Pegawai pada Balai POM di Serang.

34

No Jenis Hukuman Disiplin

Jumlah yang Terkena Sanksi pada Tahun

2011 2012 2013 2014

1.

Hukuman Ringan

a. Teguran lisan. 5 7 10

b. Teguran tertulis. 4 3 5

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 2 3 1

2.

Hukuman Sedang

a. Penundaan KGB selama 1 tahun. 1 1

b. Penundaan KP selama 1 tahun.

1

c. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

1

3.

Hukuman Berat

a. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun.

4

1

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural/jabatan fungsional.

c. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural/jabatan fungsional.

1

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Sebagai PNS. 9

1 3

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Jumlah 25 16 19 3

Tabel 5.2. Jumlah Pegawai BPOM yang telah dikenakan Pembinaan Disiplin Pegawai Tahun 2011-2014.

Gambar 5.7. Pemberian Penghargaan kepada Pegawai yang Memasuki Masa Purna Bakti.

35

Disamping pemberian reward dan punishment, sosialisasi terkait kepegawaian

dilakukan secara simultan ke seluruh pegawai baik di Pusat maupun di Balai

Besar/Balai POM dan melalui pembuatan Buku Saku 1-14.

Gambar 5.8. Sosialisasi Buku Saku pada Balai POM di Kupang.

Sebagai upaya meningkatnya efektifitas manajemen SDM Aparatur, dengan salah satu

indikatornya berupa kinerja individu terukur, maka BPOM dalam Penilaian Kinerja

pegawai menggunakan metode Prestasi Kerja yang terdiri atas penilaian Sasaran Kerja

Pegawai (SKP) dan Perilaku sehingga kinerja individu dapat lebih terukur dan objektif.

Pada tahun 2013 telah diupayakan uji coba dan tahun 2014 mulai dilaksanakan secara

penuh. Selain itu diupayakan pengembangan Management Cockpit yang berfungsi

untuk memudahkan pimpinan dalam melakukan monitoring terhadap capaian kinerja

pegawai. Adapun untuk Management Cockpit masih terus diupayakan untuk segera

diwujudkan.

Adapun untuk indikator data pegawai yang mutakhir dan akurat, BPOM telah

mengembangkan dan mengimplementasikan e-HCM dari SIAP (Sistem Informasi

Administrasi Pegawai), pengembangan SISFO (Sistem Informasi Jabatan Fungsional

PFM), dan pengembangan e-dosier pegawai sehingga diharapkan memberikan

kemudahan penyajian data pegawai yang terkini.

36

Gambar 5.9. Tampilan dan Data Pegawai pada Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pegawai).

Gambar 5.10. Tampilan pada Aplikasi SISFO (Sistem Informasi Jabatan Fungsional PFM).

37

Perkembangan dan perubahan internal dan eksternal sejalan dengan digulirkannya

Reformasi Birokrasi oleh pemerintah dan pengaruh perkembangan lingkungan strategis,

mengakibatkan modal insani kita dituntut untuk terus meningkatkan potensi dan

kompetensi. Sebagai instansi pelayanan publik, BPOM harus memiliki modal insani

yang kompeten di bidangnya. Hal tersebut mengisyaratkan perlunya ketersediaan

informasi yang berkaitan dengan kompetensi yang dituangkan dalam Standar

Kompetensi Jabatan. Standar Kompetensi Jabatan BPOM telah ditetapkan dalam

Keputusan Kepala BPOM Nomor OR.08.1.07.12.4830 Tahun 2012 tentang Standar

Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM.

Gambar 5.11. Sampul Standar Kompetensi Jabatan PNS di Lingkungan BPOM.

Dalam rangka pengukuran kompetensi individu telah sesuai dengan profil jabatan yang

dipersyaratkan dalam jabatan, penempatan dalam jabatan, dan pengembangan

pegawai, diperlukan profil kompetensi pegawai yang diperoleh dari hasil

Asesmen/Penilaian Kompetensi. Penilaian Kompetensi pegawai BPOM, dilakukan tidak

hanya terbatas pada Pejabat Struktural, namun dilaksanakan untuk semua jenjang.

Tingkat pendidikan saja tidak mampu menggambarkan secara utuh kebutuhan

kompetensi BPOM. Kompetensi dibentuk dari skill (ketrampilan), knowledge

(pengetahuan yang didapat dari pengalaman dan atau pendidikan), serta attitude

(perilaku yang tercermin dari penerapan Budaya Kerja BPOM). Sesuai tingkatan serta

jenis jabatan, seluruh lingkup kompetensi ini perlu dikembangkan.

38

Peningkatan kompetensi pegawai antara lain dapat dilakukan melalui coaching,

mentoring, pemberian tugas-tugas, maupun pelatihan dan pendidikan berbasis

kompetensi melalui program Tugas Belajar dan Ijin Belajar. Terkait pemberian Tugas

Belajar dan Ijin Belajar, pada tahun 2013 BPOM sudah menetapkan Keputusan Kepala

Badan Nomor HK.04.2.24.11.13.08000 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian

Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM dan

dilanjutkan dengan implementasinya pada tahun 2014.

Adapun jumlah pegawai yang telah melakukan peningkatan kompetensi melalui

pelatihan dan pendidikan sebagai berikut:

No Pendidikan Lanjutan Jumlah Pegawai pada Tahun

2011 2012 2013 Per Mei 2014

1 Tugas Belajar. 73 72 68 43

2 Iji Belajar. 56 28 6 10

Jumlah 129 100 77 53

Tabel 5.3. Jumlah Pegawai BPOM yang Menempuh Pendidikan S1, S2, dan S3 Tahun 2011-Mei 2014.

Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) merupakan metode untuk menentukan dan

memutuskan perlu tidaknya pelatihan ataupun penugasan melalui tugas belajar. Pada

tahun 2013 telah dilakukan AKD untuk tahun 2014 sehingga diharapkan proses diklat

pada tahun 2014 sesuai dengan yang dibutuhkan oleh BPOM. Untuk tahun 2014, perlu

segera ditetapkan Pedoman AKD. Hal ini karena masih terdapat usulan pendidikan dan

pelatihan yang masih kurang sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan kajian

dan pembahasan lebih lanjut.

Selain melalui pendidikan lanjutan, BPOM juga menyelenggarakan pelatihan teknis dan

manajemen, pelatihan soft skill, serta pelatihan dalam jabatan. Pelatihan dalam jabatan

meliputi Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, dan Diklat Fungsional. Sedangkan

Diklat Teknis, selain dilaksanakan di dalam negeri juga dilakukan di luar negeri.

Pegawai BPOM yang mengikuti diklat dari tahun 2011 sampai dengan 2013 berturut-

turut sebanyak 1.583 (seribu lima ratus delapan puluh tiga) orang, 2.793 (dua ribu tujuh

ratus sembilan puluh tiga) orang, dan 414 (empat ratus empat belas) orang. Sedangkan

pada tahun 2014 sedang berjalan pengusulan pelatihan baik di dalam maupun di luar

negeri.

39

B. DAMPAK

1. Dampak dari sasaran “Meningkatnya Ketaatan terhadap Pengelolaan SDM

Aparatur” adalah:

a. Dengan adanya Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan, maka akan semakin

meningkatkan pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang

mengandung tugas, tanggung jawab, dan hasil kerja yang harus diemban

pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta memudahkan dalam

penyusunan formasi, Pola Karier, serta Kinerja.

b. Dengan dengan adanya Analisis Jabatan yang salah satu keluarannya adalah

Peta Jabatan, maka akan semakin tergambarkan kondisi jabatan yang ada

dalam suatu unit kerja sehingga memudahkan penempatan pegawai dalam

jabatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi yang dipersyaratkan.

c. Dengan adanya pemeringkatan Harga Jabatan, maka pemberian tunjangan

kinerja dan gaji disesuaikan dengan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan sehingga

adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan

tersebut.

2. Dampak dari sasaran “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan

SDM Aparatur” adalah:

a. Modal insani merupakan salah satu aset penting dalam institusional

Development Plan BPOM karena apabila secara kualitas (kompetensi) dan

kuantitas mencukupi, maka akan memberikan kontribusi maksimal dalam

peningkatan kinerja dan mampu mengimbangi kecepatan perubahan

lingkungan strategis yang semakin dinamis dalam mewujudkan melindungi

masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

b. Dengan adanya Man Power Planning maka penempatan pegawai akan lebih

terstruktur disesuaikan dengan kompetensi pegawai dan formasi.

c. Dengan adanya Pedoman Rekruitmen BPOM, maka pelaksanaan

rekruitmen/pengadaan pegawai di BPOM dapat dilaksanakan sesuai prosedur

yang mempunyai prinsip bahwa rekruitmen pegawai dilakukan secara objektif,

transparan, kompetitif, akuntabel, bebas KKN, dan tidak diskriminatif.

40

d. Dengan diterapkannya e-recruitmen dalam rekrutmen/Pengadaan Pegawai

maka diharapkan pelaksanaannya akan lebih obyektif, tranparan, efektif, dan

efisien serta dapat diperoleh putra-putri terbaik bangsa yang kompeten untuk

menjadi CPNS BPOM secara kompetitif dan berbasis kompetensi.

e. Adanya evaluasi dan pembuatan laporan setelah proses Pengadaan Pegawai

selesai, maka dapat dilakukan upaya perbaikan secara terus menerus.

f. Dengan ditetapkannya Pola Karier maka perencanaan dan pengembangan

karir (jenjang jabatan dan jalur karier) pegawai akan semakin jelas, terarah,

sesuai syarat jabatan, akuntabel, dan dapat meminimalkan like and dislike.

g. Dengan dilakukan Lelang Jabatan secara terbuka, maka diharapkan

transparansi semakin meningkat dalam pengisian Jabatan Struktural.

3. Dampak dari sasaran “Meningkatnya Disiplin SDM Aparatur” adalah:

a. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara berjenjang diharapkan

adanya transfer informasi kepada staf di unit kerja masing-masing. Sosialisasi

ini akan memberikan informasi terkait proses penegakan disiplin pegawai yang

selanjutnya akan memberikan kesadaran bagi pegawai untuk mengikuti aturan

disiplin yang ada serta dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan

berintegritas.

b. Adanya penetapan Peraturan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai yang di

dalamnya juga mengatur jam kerja dan cara pengevaluasian kehadiran

dikaitkan dengan besaran tunjangan kinerja, maka akan memberikan

gambaran yang seragam terhadap reward dan punishment bagi pegawai di

lingkungan BPOM.

c. Adanya penetapan jam kerja akan memberikan dampak pada peningkatan

disiplin pegawai .

d. Dengan diterapkannya absensi sidik jari/secara elektronik, maka perekaman

kehadiran pegawai akan lebih akurat dan hasilnya sebagai bahan evaluasi

kehadiran untuk menjadi dasar penegakkan disiplin pegawai.

e. Dengan adanya pembahasan pada Komite Penegakan Disiplin Pegawai akan

memberikan dampak diterapkannya punishment yang adil karena tidak hanya

diputuskan oleh atasan langsung.

41

4. Dampak dari sasaran “Meningkatnya Efektivitas Manajemen SDM Aparatur”

adalah:

a. Pembinaan pegawai berdasarkan sistem prestasi kerja.

b. Penilaian Kinerja menggunakan metode Prestasi Kerja yang terdiri atas

penilaian SKP dan Perilaku diharapkan kinerja pegawai secara individu dapat

lebih terukur dan objektif.

c. Pengembangan Management Cockpit akan memudahkan pimpinan dalam

melakukan monitoring terhadap capaian kinerja pegawai.

d. Dengan mengembangkan dan mengimplementasikan e-HCM dan SIAP, data

pegawai ter-update dan akurat.

e. Dengan adanya implementasi SIAP, akan memberikan kemudahan penyajian

data pegawai yang terkini.

5. Dampak dari sasaran “Meningkatnya Profesional SDM Aparatur” adalah:

a. Dengan adanya Standar Kompetensi, maka dapat digunakan sebagai acuan

dalam menerima pegawai dan dalam pengembangan modal insani yang sesuai

dengan kebutuhan organisasi.

b. Standar Kompetensi digunakan dalam penilaian kompetensi dengan metode

Assessment Center.

c. Peta Profil Kompetensi digunakan dalam pertimbangan BAPERJAKAT atau

penentuan pola karir pegawai, penempatan pegawai sesuai kompetensi dan

rencana pengembangan SDM.

d. Dengan adanya pedoman, maka dalam penetapan pegawai yang layak dan

sesuai untuk diikutsertakan dalam penugasan pendidikan dan pelatihan akan

lebih terarah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pedoman ini dapat

digunakan sebagai acuan dalam pembahasan keputusan pemberian Tugas

Belajar dan Izin Belajar.

e. Pendidikan dan pelatihan pegawai merupakan salah satu upaya untuk

peningkatan kompetensi pegawai sehingga mampu menjalankan tugas dan

fungsi dengan baik.

42

BAB VI KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

PADA PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN


Program penguatan pengawasan sebagai pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan

POM mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan

Makanan Tahun 2011 – 2014, meliputi 4 (empat) area perubahan:

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara

2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara pada Badan POM

3. Dapat dipertahankannya status opini WTP pada Badan POM

4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, indikator terhadap sasaran

tersebut adalah:

1. Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian

keuangan negara sesuai dengan aturan yang berlaku

2. Terselenggaranya SPIP di Badan POM

3. Meningkatnya peran APIP dalam mendorong meningkatkan kepatuhan atas

pengelolaan keuangan negara

4. Telah dimanfaatkannya setiap output yang dihasilkan

5. Dipertahankannya opini WTP

6. Implementasi Program Anti Korupsi

7. Meningkatnya implementasi e-procurement Barang dan Jasa

Pencapaian kemajuan dan hasil pelaksanaan Road Map RB 2011 – 2014 diuraikan

sebagai berikut:

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan

negara, selama tahun 2011 – 2014 Badan POM telah melakukan kemajuan sebagai

berikut:

1. Indikator kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan

pengendalian keuangan negara sesuai dengan aturan yang berlaku

a) Dalam perencanaan penganggaran telah disusun pedoman Integrated

Planning dan Budgeting (Roren)

b) Perencanaan dan penganggaran Badan POM telah mengikuti siklus

perencanaan dan penganggaran yang dimulai dari penyusunan arah

43

kebijakan, diseminasi kebijakan unit eselon I, rapat kerja nasional untuk

menyusun rencana tindak lanjut tahun berikutnya dan matriks RKP tahun

berikutnya (n+1), kemudian pembahasan trilateral dengan Bappenas dan

Kemenkeu, dilakukan diseminasi perencanaan penganggaran pusat dan

balai untuk mensinergikan rencana kegiatan anggaran pusat dan balai,

penyusunan RKAKL, pengesahan DIPA POK oleh DJA, pelaksanaan

kegiatan kemudian pertemuan evaluasi nasional dari tahun berjalan.

c) Dalam mewujudkan pengelolaan penganggaran yang baik, telah disusun

organisasi pengelolaan anggaran antara lain:

- SK penetapan KPA ditandatangani oleh Eselon I/pejabat yang

berwenang sesuai peraturan yang berlaku;

- SK penetapan PPK, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima ditetapkan

oleh KPA.

- SK penetapan Bendahara penerima dan Bendahara Pengeluaran

ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja.

d) Badan POM telah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan

anggaran setiap triwulan untuk seluruh unit di Badan POM dengan mengacu

pada Peraturan Pemerintah RI No. 39 tahun 2006 tentang tata cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan. Laporan

tahunan Badan POM telah memuat hasil seluruh kegiatan Badan POM

merupakan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dalam kurun 1 tahun.

e) Dalam mengevaluasi SAKIP termasuk LAKIP seluruh unit kerja di lingkungan

Badan POM, mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor

HK.04.1.23.07.11.690 tanggal 13 Juni 2011 tentang Pedoman Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan POM. Pelaksanaan tahun 2014

sedang dalam proses evaluasi oleh Inspektorat Badan POM.

2. Indikator terselenggaranya SPIP di Badan POM, selama tahun 2011 – 2014

telah dilakukan penerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di

Badan POM, telah dilaksanakan tahapan sebagai berikut:

a) Telah disusun Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor

HK.04.1.23.08.11.07430 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan

Makanan

b) Telah dilaksanakan sosialisasi SPIP dengan Eselon II Pusat

c) Pelaksanaan diklat SPIP, pembentukan satgas SPIP di masing-masing

Satuan Kerja dan mapping lingkungan pengendalian

44

d) Telah dilaksanakan penilaian risiko di masing-masing Unit Kerja Pusat dan

Balai

e) Telah dilaksanakan evaluasi hasil mapping SPIP

f) Pelaksanaan FGD implementasi SPIP, Penilaian risiko lanjutan pada masing-

masing Satuan Kerja

g) Saat ini sedang dilakukan evaluasi penilaian resiko

3. Meningkatnya peran APIP dalam mendorong meningkatkan kepatuhan atas

pengelolaan keuangan negara

- Dalam Audit Operasional, On going, dan Kasus, pada tahun 2011 telah

dilakukan audit operasional di 30 Satuan Kerja, audit tujuan tertentu di 6

Satuan Kerja (LHA); tahun 2012 telah dilakukan audit operasional di 30

Satuan Kerja, audit tujuan tertentu di 4 Satuan Kerja; tahun 2013 telah

dilakukan audit operasional di 16 Satuan Kerja, audit tujuan tertentu di 9

Satuan Kerja; dan tahun 2014 semester 1 telah dilakukan audit operasional

di 8 Satuan Kerja, audit tujuan tertentu di 2 Satuan Kerja.

- Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset, antara telah

dilakukan:

- Pembinaan pengelolaan aset dilakukan dengan melakukan sosialisasi

pengelolaan BMN kepada pengelola BMN pada masing-masing unit kerja

di Badan POM, dengan narsumber dari Dirjen Kekayaan Negara

Kemenkeu; tiap tahun dilakukan monitoring ke unit kerja yang dipilih

secara sampling.

- Pembinaan pengelolaan keuangan dilakukan dengan supervisi terhadap

pelaksanaan dan pelaporan anggaran di Satuan Kerja Lingkungan

Badan POM

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara

pada Badan POM, selama tahun 2011 – 2014 dengan indikator telah

dimanfaatkannya setiap output yang dihasilkan Badan POM telah melakukan

kemajuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut.

Status Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit Dan Tindak Lanjutnya Hasil

Pemeriksaan/Audit BPK-RI/BPKP/APIP Lainnya:

Sampai dengan tahun 2013, dari 147 rekomendasi, terdapat rekomendasi yang

telah ditindaklanjuti sebanyak 82, belum sesuai dan masih dalam proses tindak

45

lanjut sebanyak 33, dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 5. Sebanyak 27

rekomendasi belum ditetapkan statusnya oleh BPK.

2. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan realisasinya

Telah dilakukan Evaluasi Kegiatan secara berkala per triwulan dan dituangkan

ke dalam buku report to the nation. Capaian kinerja dan realisasi anggaran

pertriwulan dilaporkan kepada Bappenas dan DJA melalui monev online

Dalam mencapai sasaran dapat dipertahankannya status opini WTP pada Badan

POM, selama tahun 2011 – 2014 Badan POM telah melakukan kemajuan sebagai

berikut:

1. Indikator dipertahankannya opini WTP, dilakukan langkah sebagai berikut:

a) Memonitor tindak lanjut hasil temuan

- Tahun 2011 opini WTP dengan paragraf penjelas. Jumlah temuan 13,

jumlah saran 27. Temuan yang selesai ditindaklanjuti 8, saran yang

selesai ditindaklanjuti 22

- Tahun 2012 opini WTP. Jumlah temuan 18, jumlah saran 35. Temuan

yang selesai ditindaklanjuti 2, saran yang selesai ditindaklanjuti 5

- Tahun 2013 opini TMP. Jumlah temuan 13, jumlah rekomendasi 27.

Semua telah ditindaklanjuti namun belum diketahui status akhirnya

- Tahun 2014 opini WDP, namun belum terdapat LHP

b) Melakukan review laporan keuangan dan laporan BMN

Telah dilakukan reviu laporan keuangan dengan pendampingan BPKP

dengan hasil berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh

Inspektur.

2. Indikator Meningkatnya peran APIP dalam mendorong meningkatkan status opini

Laporan Keuangan

a) Melakukan pembinaan terhadap penyusunan laporan keuangan

Pembinaan penyusunan laporan keuangan per semester dan tahunan

dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan, Supervisi ke Balai/Balai Besar POM.

b) Monev CAPA

- Telah disusun Action Plan rekomendasi hasil pemeriksaan atas laporan

keuangan Badan POM oleh BPK

- Melakukan monitoring Tindak Lanjut temuan BPK.

- Menyusun strategi meraih kembali WTP, dan

- Forum Group Discussion (FGD) penyelesaian Tindak Lanjut Temuan

BPK

46

Dalam mencapai sasaran menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang, selama

tahun 2011 – 2014 Badan POM telah melakukan kemajuan sebagai berikut:

1. Indikator kegiatan implementasi program anti korupsi

Dalam implementasi program anti korupsi, telah dilaksanakan hal-hal sebagai

berikut:

a) Perumusan kebijakan dan program pengawasan dan pemberantasan

korupsi dengan perumusan perencanaan program pengendalian gratifikasi,

whistle blower system, dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

b) Identifikasi area/proses pengawasan obat dan makanan rawan korupsi

dengan alat bantu survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada 8 Unit Layanan

Publik.

c) Penggalangan komitmen seluruh pegawai Badan POM telah dilaksanakan

dengan pembentukan Zona Integritas di Badan POM

d) Internalisasi budaya anti korupsi di Badan POM telah dilakukan dengan

pembuatan edaran larangan menerima gratifikasi dan kewajiban melapor,

lomba pembuatan banner dan spanduk anti korupsi, kampanye anti korupsi

pada Hari Anti Korupsi, dan penandatanganan komitmen penerapan

pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan POM

e) Penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh Pejabat Struktural dan

Fungsional yang mengani pelayanan publik telah dilakukan secara bertahap

mulai dari pejabat struktural, fungsional tertentu pada unit kerja, hingga

seluruh pegawai Badan POM.

f) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi bidang pengawasan dan

pemberantasan korupsi dilakukan melalui Keputusan Kepada Badan POM

RI Nomor HK.04.1.242.08.11.07084 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Organisasi Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor

5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan

Badan POM, serta penyusunan laporan Kormonev tahun 2011. Juga

dilakukan program percepatan pemberantasan korupsi yang dilaporkan

kepada Bappenas/UKP4.

2. Indikator meningkatnya implementasi e-procurement barang dan jasa, telah

dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Menerbitkan pemberitahuan pengadaan barang dan jasa di lingkungan

Badan POM untuk pengadaan bernilai Rp.1 Milyar ke atas dengan Surat

Pemberitahuan Nomor HM.03.01.2.24.08.10.0424 yang salah satu poinnya

adalah menyebutkan bahwa paket pelelangan dengan nilai di atas 1 miliar

wajib diproses melalui LPSE.

47

b) Implementasi e-procurement (LPSE) barang dan jasa untuk seluruh

pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini

dilakukan dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: PR.

02.03.2.21.02.12.0624 tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui LPSE

Badan POM R dan Surat Edaran Nomor HK.05.02.2.01.14.0209 tahun 2014

tentang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di Lingkungan

Badan Pengawas Obat dan Makanan

c) Koordinasi yang aktif terkait pengadaan dengan LKPP dilakukan dengan

konsultasi langsung, dengan telepon, surat elektronik, maupun melalui

sistem LPSE Badan POM

d) Implementasi e-procurement (LPSE) barang dan jasa dengan nilai lebih dari

100 juta secara bertahap dilakukan dengan menerbitkan Surat Edaran

Nomor PR.02.03.2.21.02.12.0624 tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui

LPSE Badan POM RI.

B. DAMPAK

Dampak dari sasaran “meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan

negara” adalah terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai siklus perencanaan dan

penganggaran yang dimonitor serta dievaluasi secara berkesinambungan.

Dampak dari area perubahan “meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara

pada Badan POM” adalah terlaksananya evaluasi, baik terhadap LHP, TL, maupun

kegiatan dan realisasinya.

Dampak dari area perubahan “dapat dipertahankannya status opini WTP pada Badan

POM” adalah monitoring tindak lanjut hasil temuan dan melakukan review laporan

keuangan dan laporan BMN.

Dampak dari sasaran “menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang” adalah bahwa

dengan diterapkannya penandatanganan Pakta Integritas untuk seluruh pegawai,

diharapkan adanya peningkatan efektivitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN) pegawai Badan POM dan semua pegawai Badan POM dapat

melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan peaturan perundang-undangan yang

berlaku dan Kode Etik Pegawai.

48

BAB VII

KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

PADA PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA


Selama periode 2011 – 2014 Badan POM telah melakukan langkah-langkah penerapan

Reformasi Birokrasi terkait Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Dalam Program

ini terdapat dua sasaran yang harus dicapai selama periode 2011 – 2014.

1. Sasaran : Meningkatnya kinerja Badan POM.

Dengan indikator : Indikator kinerja utama (IKU) yang terukur.

i. Pada tahun 2011, evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang

tertuang pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Pada

tahun 2012 telah diterbitkan Pedoman monitoring dan evaluasi

ii. Badan POM telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan

mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 39 tahun 2006 tentang tata cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan, dan sesuai

dengan PMK No.249/PMK.02/2011.

Badan POM telah melaporkan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja

kegiatan melalui monev on line Bappenas pertriwulan dan berdasarkan output

kegiatan melalui monev on line DJA pertriwulan. Selain itu diterbitkan Laporan

Kinerja Badan POM triwulan I hingga triwulan IV dalam Buku Report To the

Nation) dan Laporan tahunan Badan POM yang memuat hasil seluruh kegiatan

Badan POM. Laporan tersebut sebagai monitoring dan evaluasi capaian kegiatan.

iii. Pada tahun 2014, sesuai perubahan kebijakan Kemenkeu, laporan kinerja dan

anggaran telah dilaporkan perbulan melalui monev online DJA. Selain itu capaian

49

indikator rencana aksi pembangunan nasional dilaporkan melalui monev on line

Teppa (Sismontep).

iv. Dalam penyusunan Indikator Utama (IKU) mengacu pada POM-10.SOP.01

Manajemen Strategi termasuk didalamnya proses penetapan IKU unit kerja dan

IK Penyusunan IKU dan pengembangan IKU

v. Dalam setiap LAKIP Badan POM disampaikan hasil pengukuran capaian indikator

termasuk IKU Badan POM dalam kurun waktu satu tahun. Untuk LAKIP tahun

berikutnya dievaluasi dengan membandingkan capaian indikator tahun

sebelumnya.

2. Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas Badan POM terdiri dari dua indikator yaitu

Sistem yang mendorong kinerja organisasi dan Peningkatan kualitas laporan

akuntabilitas.

a. Sistem yang mendorong kinerja organisasi.

i. Dalam penerapan SAKIP pada setiap Unit Kerja di lingkungan Badan

POM telah dilakukan Bimtek dan workshop SAKIP, dengan narasumber

dari Bappenas, Kemenpan dan RB, serta kemenkeu. Setiap unit Kerja

penyampaikan draf LAKIP sebagai output pelatihan. Kegiatan ini

merupakan upaya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan SAKIP.

ii. Setiap Unit Kerja di lingkungan Badan POM telah menetapkan RKT

satu tahun kedepan dan penetapan kinerja tahun berjalan serta aksi

kinerja per triwulan.

iii. Badan POM telah menyusun POM-10.SOP.01 Manajemen Strategi

termasuk didalamnya proses penetapan IKU unit kerja dan IK

Penyusunan IKU dan pengembangan IKU

iv. Penerapan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran sesuai dengan

Surat Edaran Bersama Menteri PPN dan Menteri Keuangan tanggal 19

Juni 2009 Pada tahun 2012,

v. Pada tahun 2012, Kementerian Keuangan menerapkan sistem reward

dan punishment kepada Kementerian/Lembaga yang terkait dengan

pencapaian output . Badan POM melakukan perhitungan reward dan

punishment capaian output TA 2011 sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Badan POM menerima reward

TA 2011 sebesar Rp. 9,1 Milyar yang disebarkan kembali kepada Unit-

Unit yang telah berkontribusi dalam menghasilkan reward. Hasil

penerimaan reward menambah alokasi anggaran Badan POM pada TA

2012

50

vi. Pada tahun 2013, Badan POM Melakukan perhitungan reward dan

punishment capaian output TA 2012 sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Badan POM menerima reward

TA 2012 sebesar Rp. 1,24 Milyar yang diserahkan kembali ke negara

untuk mengurangi pemotongan dalam rangka sharing the burden.

vii. Pada tahun 2014, belum ada permintaan dari Kementerian Keuangan

untuk menghitung reward dan punishment K/L mengingat kondisi fiscal

space negara yang terbatas.

viii. Untuk mengelola informasi dan dokumentasi telah dibentuk Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Peraturan

Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 2011

tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan Makanan dan Keputusan Kepala Badan POM

Nomor HK.04.1.23.08.11.07457 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan

Makanan.

b. Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas

(i) Dalam Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas pada setiap Unit Kerja

di lingkungan Badan POM telah dilakukan Bimtek dan workshop SAKIP,

dengan narasumber dari Bappenas, Kemenpan dan RB, serta kemenkeu.

Setiap unit Kerja penyampaikan draf LAKIP sebagai output pelatihan.

Kegiatan ini merupakan upaya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan

SAKIP.

(ii) Telah disusun Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor

HK.04.1.23.07.11.6690 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi

51

Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Telah dilakukan evaluasi atas LAKIP Unit Kerja di Badan POM

(iii) Telah dilakukan review laporan keuangan dengan pendampingan BPKP

dengan hasil berupa surat pernyataan telah di-review yang ditandatangani

oleh Inspektur

B. DAMPAK

Dalam evaluasi LAKIP Unit Kerja masih terdapat kendala yaitu evaluasi laporan baru

dilakukan sebatas kelengkapan dokumen, belum mencakup kualitas dan implementasi

Pedoman Evaluasi AKIP di Lingkungan Badan POM belum diperbaharui sehingga

terdapat kesenjangan antara hasil evaluasi Inspektorat dengan hasil evaluasi SAKIP

Badan POM oleh KeMenPAN-RB

Dalam melakukan review laporan keuangan masih menghadapi kendala kurangnya

jumlah personil untuk melakukan review laporan keuangan sehingga berdampak pada

waktu penyelesaian LK berdekatan dengan tenggat waktu penyerahan LK ke

Kemenkeu

52

BAB VIII KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

PADA PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Program penataan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di Badan POM mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Badan

Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2011 – 2014, meliputi 2 (dua) sasaran:

1. Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan

terkait pengawasan obat dan makanan.

2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan.

Indikator dari sasaran area perubahan “menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi

peraturan perundang-undangan terkait Obat dan Makanan” adalah:

1. Adanya SOP tentang penyusunan peraturan Perundang-undangan.

2. SOP mengakomodir 7 asas pembentukan peraturan perundang-undangan (UU no

10/2004)

3. Pelaksanaan legal drafting mengacu SOP di atas termasuk dukungan routing slip.

4. Telah dilakukan pemetaan atas peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi

tumpang tindih, disharmonis, serta multitafsir, dan hasil identifikasi segera

ditindaklanjuti.

Pencapaian kemajuan dan hasil pelaksanaan Road Map RB 2011 -2013:

Untuk sasaran Pertama, yaitu:

1. Telah disusun SOP Nomor POM-01 tentang Penyusunan Perundang-undangan

yang meliputi penyusunan RUU, RPP, Rancangan Peraturan Menteri,

Rancangan Peraturan Kepala BPOM, Penyusunan Pedoman dan Rancangan

Standar dan rancangan Keputusan beserta IK pelaksanaannya. Selama periode

tahun 2011 – 2013 telah dilakukan continuous improvement melalui audit

internal dan eksternal maupun rapat tinjauan manajemen, yaitu telah dilakukan

revisi POM 01. 04 terkait notifikasi peraturan dan pengunggahan peraturan

dalam subsite JDIH.

2. Melakukan identifikasi dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang

tumpang tindih, disharmonisasi, serta multitafsir secara berkelanjutan dari tahun

ke tahun, seperti terlampir. Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan tersebut

53

telah dilakukan penyusunan/revisi peraturan perundang-undangan di bidang

pengawasan obat dan makanan. Hingga saat ini, berturut-turut telah ditetapkan

Peraturan perundang-undangan:

a. Tahun 2011 sebanyak 188 peraturan perundang-undangan dan sebanyak

28 berupa Peraturan Kepala Badan POM seperti terlampir;

b. Tahun 2012 sebanyak 213 peraturan perundang-undangan dan sebanyak

14 berupa Peraturan Kepala Badan; dan

c. Tahun 2013 sebanyak 338 peraturan perundang-undangan dan sebanyak

45 berupa Peraturan Kepala Badan.

Untuk sasaran Kedua, yaitu:

1. Selama tahun 2011 – 2013 telah dilakukan pengadaan software pengelolaan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai bagian dari Jejaring

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Software JDIH secara terus

menerus dilakukan pengembangan baik dari sisi content maupun lay out.

2. Melakukan sosialisasi baik melalui JDIH, dokumen elektronik dalam bentuk DVD

dan buku kumpulan peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada unit

internal maupun stakeholder eksternal.

3. Menerima pengaduan terhadap pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-

undangan maupun terhadap substansi peraturan perundang-undangan dan hasil

pengaduan terebut telah dilakukan perbaikan pengelolaan dokumentasi hukum

maupun sebagaai bahan revisi peraturan perundang-undangan.

54

B. DAMPAK

1. Dampak dari sasaran “menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan

perundang-undangan terkait Obat dan Makanan” adalah tersusunnya peraturan

perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang tidak tumpang

tindih dan harmonisasi sehingga pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjutnya

dapat berjalan secara efektif.

2. Dampak dari sasaran “meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-

undangan” adalah bahwa dengan telah terkelolanya subsite JDIH dengan baik, maka

penyebaran dokumentasi dan informasi hukum pengawasan di bidang obat dan

makanan dapat tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh seluruh stakeholder,

baik internal maupun eksternal secara luas sehingga diharapkan implementasi

peraturan dan pengawasannya bisa berjalan lebih efektif.

55

BAB IX KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK


Tantangan pengawasan obat dan makanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan

yang sangat signifikan baik kompleksitasnya maupun eskalasinya. Jumlah penduduk

yang meningkat drastis serta indeks pembangunan manusia yang belum membaik

secara berarti, memicu perubahan demand yang tidak disertai rasionalitas produk yang

dikonsumsi. Tantangan ini bertambah besar dengan terbukanya system ekonomi

Indonesia, yang mengakibatkan menipisnya entry barrier perdagangan antar Negara.

Dengan sistem ini pula, disepakati Asean Economic Community (AEC) yang

diberlakukan di tahun 2015. ASEAN menjadi pasar tunggal, dan produk yang

diperdagangkan menjadi free entry dan free exit.

Hal ini menimbulkan banyak masalah, termasuk masalah terkait pengawasan obat dan

makanan, seperti membanjirnya produk impor dengan nilai jual yang relatif lebih rendah

dibanding produksi dalam negeri tetapi dengan kualitas yang belum tentu sesuai

dengan standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta maraknya produk illegal

dan substandard.

Dengan posisi tawar yang rendah akibat tingkat ekonomi dan pendidikan yang belum

membaik, maka pemilihan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat masih cenderung

pada harga dan bukan pada kualitas. Dampak yang lebih besar adalah terpuruknya

status kesehatan masyarakat akibat mengkonsumsi produk yang berisiko terhadap

kesehatan.

Di sisi yang lain, terjadi perubahan paradigma birokrasi untuk menjadi birokrasi yang

lebih bersih dan bersifat melayani. Perubahan paradigm ini dibingkai dalam reformasi

birokrasi agar mampu menjawab tuntutan masyarakat. Pelayanan publik yang lebih

cepat, lebih murah, lebih baik, lebih mudah, transparan, akuntabel dan pasti menjadi

prioritas utama untuk dikembangkan.

Untuk menjawab tantangan ini, Badan POM mengembangkan dan menerapkan strategi

yang komprehensif dan holistik, yang meliputi perkuatan fungsi pengawasan obat dan

makanan secara full spectrum, mulai pre market (penilaian produk sebelum beredar)

56

sampai dengan post market (pengawasan produk di peredaran) serta pemberdayaan

masyarakat.

Strategi tersebut, dalam beberapa hal sudah membuahkan hasil, dibuktikan dengan

diperolehnya capaian, antara lain peringkat 6 untuk layanan Notifikasi Kosmetika, dan

peringkat 7 untuk layanan Penilaian Keamanan Pangan dalam kompetisi Open

Government Indonesia, menjadi instansi Pusat dengan indeks integritas tertinggi dari 85

instansi pemerintah yang disurvei dengan indeks 7,69 pada Survei Integritas

Pelayanan Publik oleh KPK, peringkat ke-6 e-Transparency Award, peringkat ke-3 Zona

Hijau Bidang Kepatuhan Lembaga Pemerintah untuk penilaian yang dilakukan oleh

Ombudsman, memperoleh Sertifikat Akreditasi Kearsipan yang merupakan pengakuan

atas sistem kearsipan Badan POM yang terintegrasi dengan kemampuan telusur yang

cepat dan tepat serta beberapa penghargaan yang lain.

Gambar 9.1 Penyerahan piala kompetisi Open Government Indonesia oleh Bapak Wakil Presiden RI

57

Gambar 9.2 Tim Badan POM dalam acara penyerahan piala kompetisi Open Government Indonesia oleh Bapak Wakil Presiden RI

Namun diakui bahwa di beberapa hal masih banyak perbaikan yang harus dilakukan

untuk tetap meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, perbaikan pelayanan

publik serta meningkatkan daya saing obat dan makanan produksi Indonesia. Upaya

perbaikan tersebut termasuk untuk meningkatkan coverage pengawasan, coverage

pemberdayaan masyarakat, kepastian jadwal dan ketepatan waktu pelayanan. Sebagai

upaya perbaikan tersebut, Badan POM berusaha untuk melakukan efisiensi sumber

daya, termasuk sistem dan tata hubungan kerja, tetapi sampai saat ini terkendala dari

segi jumlah sumber daya manusia aparatur, sehingga upaya-upaya perbaikan tersebut

belum optimal dilaksanakan.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik mempunyai 2 (dua) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (lebih cepat, lebih aman,

lebih mudah dijangkau, lebih murah) dengan indikatornya adalah pelayanan publik

murah, terjangkau, cepat dan aman.

Untuk mencapai sasaran tersebut, dari tahun 2011 sampai dengan bulan Mei 2014,

telah dihasilkan :

a. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 39 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan

Publik di Lingkungan Badan POM

b. Sosialisasi dan implementasi Peraturan Kepala Badan POM RI No. 39 tahun 2013

tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM

58

c. Implementasi e-reg dan e-notifikasi antara lain implementasi e-reg obat copy,

pengembangan e-reg renewal obat copy, pengembangan e-reg produk baru obat

tradisional dan suplemen kesehatan, implementasi e-reg obat tradisional low risk,

e-registrasi ulang obat tradisional, implementasi notifikasi kosmetik, implementasi

Notifikasi Perubahan kosmetik dan implementasi Pembaharuan Notifikasi kosmetik,

implementasi e-reg pangan low risk, implementasi e-payment (notifikasi kosmetik

dan e-reg pangan), pengembangan e-reg pendaftaran iklan, uji coba implementasi

e-reg pangan highrisk, dan rencana implementasi e-reg pangan high risk tahap I

(bulan Agustus 2014).

d. Penerapan single sign on (SSO), SKI paperless, penerbitan SKK Non Obat dan

Makanan pada e-bpom Badan POM sehingga mendukung efisiensi dan efektivitas

sistem NSW.

Dengan penerapan ini diharapkan pelayanan semakin cepat, meningkatnya

efisiensi dan efektivitas pelayanan serta pelayanan lebih transparan

Gambar 9.3 Aplikasi e-Registrasi Obat (AeRO) dikembangkan untuk mempermudah akses registrasi obat dan dapat diakses melalui website

http://aero.pom.go.id

http://aero.pom.go.id/

59

Gambar 9.4 Aplikasi Sistem Registrasi Obat Tradisional (ASROT) Tahap I yang berlaku untuk pendaftaran obat tradisional dengan komposisi sederhana

Gambar 9.5 Seiring dengan pelaksanaan Harmonisasi ASEAN di bidang regulasi kosmetik, terjadi perubahan evaluasi pre-market (registrasi) menjadi notifikasi.

Penilaian dilakukan oleh Badan POM setelah produk beredar melalui mekanisme audit Dokumen Informasi Produk (DIP)

60

Gambar 9.6 Sistem e-Registration Pangan dikembangkan dalam II tahap. Tahap pertama difokuskan pada jenis pangan low risk dan pada tahap kedua difokuskan

pada jenis pangan high risk.

Gambar 9.7 E-payment merupakan Sistem Pembayaran PNBP secara online berbasis web dengan tujuan diperolehnya efektifitas, efisiensi, transparansi dan

akuntabilitas proses pembayaran serta kemudahan tracking system atau penelusuran/monitoring bisnis proses.

e. Dalam rangka meningkatkan akses publik terhadap layanan informasi terkait

pengawasan obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dengan

dukungan dari Global Fund meluncurkan layanan publik contact center

61

HALOBPOM 500533 yang bertepatan dengan acara puncak Peringatan HUT

Badan POM RI ke-13 tanggal 5 Februari 2014.

Contact center HALOBPOM 500533 dibangun dengan

menggabungkan beberapa bentuk pelayanan informasi

publik yang mudah diakses oleh semua kalangan

masyarakat dari berbagai penjuru dengan menyediakan

bermacam-macam jenis pelayanan antara lain interaksi

melalui telepon (call), fax, email, sms dan datang langsung.

Contact center HALOBPOM 500533 memberikan layanan informasi publik dan

pengaduan tentang produk obat dan makanan, pada hari kerja Senin – Jum’at

pukul 08.00 – 18.00. Di luar jam kerja, layanan informasi, layanan pengaduan dan

layanan informasi keracunan melalui HALOBPOM 500533 dialihkan secara

otomatis ke layanan telepon seluler 24 jam.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut di atas ditemui kendala terkait dengan

kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi dibidang Informasi dan Teknologi

serta jumlah SDM tidak sebanding dengan jumlah berkas yang masuk sehingga

beban kerja semakin tinggi.

2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan indikator terimplementasinya

metode survey kepuasan pelanggan yang efektif, tersedianya sistem penanganan

keluhan, saran dan masukan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam

penyelengaraan pelayanan publik.

Untuk mencapai sasaran tersebut dari tahun 2011 sampai dengan Mei 2014 telah

dihasilkan :

62

a. Menyelenggarakan survei kepuasan pelanggan untuk seluruh unit pelayanan Publik

di Badan POM Pusat dan Balai Besar/Balai POM, oleh Inspektorat. Untuk

Direktorat Pelayanan Publik telah dilakukan survey oleh pihak ketiga.

b. Telah menerapkan sistem ISO 9001:2008 terkait dengan keluhan pelanggan,

sehingga diharapkan kinerja dan mutu pelayanan semakin profesional dan

terpenuhinya kepuasan pelanggan.

c. Meningkatkan intensitas KIE dengan masyarakat.

d. Menyelenggarakan forum komunikasi dengan pelaku usaha di daerah.

B. DAMPAK

1. Dampak dari sasaran “meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

(lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau, dan lebih murah)” adalah:

a. Dengan adanya regulasi yang memadai serta SDM yang cukup diharapkan

pelayanan publik yang optimal.

b. Dengan diimplementasikannya Standard Pelayanan Publik, maka petugas

pelayanan publik dapat lebih profesional.

c. Dengan diterapkannya sistem registrasi dan notifikasi secara elektronik akan

berdampak:

Pelayanan lebih cepat

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan

Pelayanan menjadi lebih transparan

d. Evaluasi kinerja pelayanan untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Dengan

diterapkannya sistem ISO 9001:2008, maka kinerja dan mutu pelayanan

semakin profesional dan terpenuhinya kepuasan pelanggan.

2. Dampak dari sasaran “meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat” adalah:

a. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan publik Badan POM/

kinerja pelayanan publik Badan POM.

b. Memacu untuk meningkatkan kinerja birokrasi pelayanan publik Badan POM.

63

BAB X PENUTUP

BPOM melaksanaan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan

bertahap 5 (lima) tahunan sampai tahun 2025. Hal ini mengacu Peraturan Presiden

Nomor 81 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa pada tahun 2011 seluruh Kementerian

dan Lembaga telah mewujudkan komitmen melaksanakan proses Reformasi Birokrasi

secara bertahap untuk mewujudkan Visi Reformasi Birokrasi 2025. Visi Reformasi

Birokrasi adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang

profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Visi Reformasi Birokrasi

tersebut adalah keputusan strategis untuk memaksimalkan peran aparatur birokrasi

guna mewujudkan visi pembangunan nasional berdasarkanUndang-Undang Nomor 17

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu:

“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”.

Pola pikir pencapaian visi Reformasi Birokrasi secara operasional dimulai dari

penyempurnaan kebijakan nasional bidang aparatur yang mendorong terciptanya

kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas fungsi BPOM.

Kebijakan dilaksanakan melalui penataan dan penguatan peraturan perundang-

undangan, organisasi, tata laksana, dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta didukung

sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang

berintegritas. Melalui manajemen perubahan, implementasi hal-hal tersebut di BPOM

akan mengubah mind set dan cultural set birokrat BPOM ke arah budaya yang lebih

profesional, produktif, dan akuntabel untuk memenuhi ke 3 (tiga) sasaran Reformasi

Birokrasi. Proses dan sasaran Reformasi Birokrasi berorientasi untuk meningkatkan

kepercayaan masyarakat menuju kondisi profil birokrasi yang diharapkan pada tahun

2025.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM terus mengiringi upaya pencapaian visi,

misi, dan kinerja BPOM yang dilaksanakan dengan penuh semangat dan melibatkan

semua aspek yang mendukung. Pada tahun 2014, Badan POM berkomitmen untuk

terus meningkatkan mutu kinerja birokrasi pengawasan Obat dan Makanan melalui

pemantapan perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang membahayakan

kesehatan seiring dengan meningkatnya obat dan makanan yang beredar sebagai

dampak perbaikan ekonomi Indonesia tahun 2013.

64

Kedepan tantangan yang perlu diantisipasi adalah modus operandi obat dan makanan

ilegal yang semakin kompleks, keamanan pangan yang masih menjadi isu sentral,

PJAS, peningkatan permintaan Obat dan Makanan, pemenuhan standar oleh UMKM

dalam meningkatkan daya saing sekaligus menghadapi pasar tunggal masyarakat

ekonomi ASEAN 2015, serta tuntutan pelayanan publik yang lebih profesional,

transparan dan akuntabel.

Untuk itu, kinerja birokrasi Badan POM pada tahun 2014 difokuskan pada revitalisasi

Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal, peningkatan efektivitas pengawasan

obat dan makanan melalui perkuatan Balai Besar/Balai POM, peningkatan daya saing

produk ekspor melalui peningkatan mutu dan keamanan obat dan makanan,

pelaksanaan kebijakan baru dan antisipasi tindak lanjut MDGs dan Global Development

Framework, penerapan GN-WOMI di seluruh Indonesia dan pemberdayaan masyarakat

melalui KIE, pasar aman bahan berbahaya dan food safety masuk desa, implementasi

Reformasi Birokrasi, Quality Management System dan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah.

Secara keseluruhan dampak Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di Badan POM

antara lain:

1. Pada umumnya pegawai dapat menerima perubahan sebagai upaya untuk

memperbaiki kinerja secara individu dan organisasi.

2. Hampir seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan yang mendapatkan

pelayanan dari Badan POM dapat merasakan kecepatan, ketepatan, dan sesuainya

pelayanan yang diberikan dengan harapan. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya

penghargaan , antara lain peringkat 6 untuk layanan Notifikasi Kosmetika, dan

peringkat 7 untuk layanan Penilaian Keamanan Pangan dalam kompetisi Open

Government Indonesia, peringkat ke-6 e-Transparency Award, peringkat ke-3 Zona

Hijau Bidang Kepatuhan Lembaga Pemerintah untuk penilaian yang dilakukan oleh

Ombudsman, memperoleh Sertifikat Akreditasi Kearsipan yang merupakan

pengakuan atas sistem kearsipan Badan POM yang terintegrasi dengan kemampuan

telusur yang cepat dan tepat .

3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan publik Badan POM/ kinerja

pelayanan publik Badan POM. Hasil survei yang dilakukan oleh pihak luar

memberikan hasil positif terhadap perubahan yang dilakukan di Badan POM

dibuktikan dengan menjadi instansi Pusat dengan indeks integritas tertinggi dari 85

65

instansi pemerintah yang disurvei dengan indeks 7,69 pada Survei Integritas

Pelayanan Publik oleh KPK,

4. Adanya pengakuan dari negara lain terhadap kinerja Badan POM, antara lain

diterimanya Badan POM sebagai anggota PIC’s, Pusat Pengujian Obat dan

Makanan Nasional (PPOMN) Badan POM sebagai ASEAN Reference Laboratory,

Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) diakui secara resmi oleh

Global Fund for AIDS, TB, dan Malaria sebagai laboratorium yang terakreditasi

ISO/IEC 17025 untuk melakukan pengujian kualitas pada obat-obatan Global Fund

yang digunakan untuk pengobatan HIV, TB dan Malaria.

5. Memacu untuk meningkatkan kinerja birokrasi pelayanan publik Badan POM melalui

berbagai continuous improvement .

LAMPIRAN

Sasaran 1. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Badan POM.

2. Meningkatnya kapasitas Badan POM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Indikator 1.a. Struktur organisasi dengan pembagian tugas yang jelas.

1.b. Organisasi dengan ukuran yang tepat (right size).

2.a. Terbentuknya unit kerja yang menangani kepegawaian, kehumasan dan diklat.

2.b. Meningkatnya koordinasi antar unit.

Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil

4b 5b 6b 7b 8

1) Menyusun SOP

evaluasi organisasi.

Telah disusun SOP

POM-14.SOP.01

Restrukturisasi

Organisasi

1) Intervensi hasil

evaluasi (pemenuhan

kompetensi dsb).

1. Pembinaan oleh

Eselon I ke Balai

Besar/Balai POM

2. Bimbingan teknis

oleh Unit Kerja Pusat

ke Balai Besar/Balai

POM

1) Intervensi hasil

evaluasi (pemenuhan

kompetensi dsb).

1. Pembinaan oleh

Eselon I ke Balai

Besar/Balai POM

2. Bimbingan teknis



POM

1) Intervensi hasil

evaluasi (pemenuhan

kompetensi dsb).

1. Pembinaan oleh

Eselon I ke Balai

Besar/Balai POM

2. Bimbingan teknis



POM

2) Melaksanakan

evaluasi kelembagaan.

- 2) Melaksanakan

penegakan reward

dan punishment.

2) Melaksanakan

penegakan reward dan

punishment.

2) Melaksanakan

penegakan reward dan

punishment.

3) Menyusun desain

revitalisasi peran dan

fungsi Pusat dan Balai

Besar/Balai POM dan

Legalisasinya.

Telah disusun desain

revitalisasi peran dan


Besar/Balai POM

dengan Keputusan

Kepala Badan POM

Nomor

HK.04.1.23.09.11.081

83 Tahun 2011

3) Evaluasi pelaksanaan

revitalisasi.

Program revitalisasi

peran dan fungsi Balai

Besar/Balai POM

dilanjutkan menjadi

Program Kemandirian

Balai


revitalisasi.

a)Telah dilakukan

evaluasi hasil

assessment

kemandirian balai

beserta usulan

intervensi kepada

Pusat dan Balai

b)Telah dilakukan

supervisi Pos POM

dan Evaluasi Pos

POM serta revisi


revitalisasi.

Hasil evaluasi terdapat

7 Balai yang mandiri di

tahun 2014 yaitu

Bandung, DKI,

Yogyakarta,

Semarang, Surabaya,

Mataram, dan

Banjarmasin

Perlunya komitmen

baik unit kerja Pusat

dan Balai dalam

meningkatkan

kemandirian balai.

Intervensi yang

dilakukan pusat antara

lain menyusun

kebijakan, pedoman

atau standar yang

menjadi acuan balai 5) Menyusun tools

assessment kinerja

Balai Besar/Balai

POM.

Telah disusun tools

assessment kinerja

Balai Besar/Balai POM

sesuai dengan

Keputusan Kepala

Badan POM Nomor

HK.04.1.

a. Melakukan revisi

tools assessment

kemandirian balai

Penyusunan tools dan

juknis assessment

kemandirian balai,

dengan 4 Fungsi

Telah dilakukan revisi

tools assessment

kemandirian balai

6) Melaksanakan self

assessment kinerja

Balai Besar/Balai

POM.

Telah dilaksanakan

self assessment

kinerja di 29 Balai

Besar/Balai POM.

Telah dilaksanakan

assessment

kemandirian di 30

Balai Besar/Balai POM

Telah dilaksanakan

assessment

kemandirian di 6

BBPOM dan self

assessment di 25 7) Evaluasi hasil self

assessment.

Telah dilakukan

evaluasi hasil self

assessment dan

sekaligus dilakukan

perbandingan dengan

hasil peta masalah

Balai

Telah dilakukan

evaluasi hasil

assessment

kemandirian balai

beserta usulan

intervensi kepada

Pusat dan Balai

Telah dilakukan

evaluasi dan analisis

serta perumusan

intervensi Kemandirian

Balai

SOP dapat disusun

berdasarkan keterkaitan

pelaksanaan tugas dan

fungsi antarunit kerja

Dengan adanya

pembagian peran dan


Besar/Balai POMsecara

jelas meningkatkan

efektivitas pelaksanaan

pengawasan Obat dan

Makanan serta efisiensi

penggunaan anggaran

(performance based

budgeting)

KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2011-2014

PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

Telah dilakukan

reasesmen pada 1

BBPOM dan sedang

dilakukan verifikasi

hasil self asessment

kemandirian balai

terhadap 24 Balai

Besar/Balai POM

4a 5a 6a 7a 9

2012 2013 2014 Dampak

Target Target Target Target

Taget dan Realisasi Road Map

Kendala / Hambatan2011

PROGRAM PENATAAN DAN PERKUATAN ORGANISASI 1


4b 5b 6b 7b 84a 5a 6a 7a 9

2012 2013 2014 Dampak




1) Melakukan pemetaan

tugas dan fungsi unit

kerja di lingkungan

Badan POM yang

tepat fungsi dan tepat

ukuran berdasarkan

business process ,

pemetaan pola

hubungan

(relationship map ),

dan hubungan antar

fungsi (cross

functional map ).

Telah dilakukan

pemetaan tugas dan

fungsi unit kerja

berdasarkan Business

process , pemetaan

pola hubungan

(relationship map ),

dan hubungan antar

fungsi (cross

functional map ) Badan

POM dalam dokumen

Manual Mutu ISO

9001:2008

1) Studi Kelayakan. - 1) Studi Kelayakan. Telah dilakukan studi

kelayakan atau kajian

analisis usulan

pembentukan Balai

POM di Sofifi dan

Mamuju

1) Evaluasi organisasi

berdasarkan struktur

baru

Telah dilakukan

evaluasi kelembagaan

unit kerja pusat dan

balai dengan

kuesioner untuk

mengukur tingkat

efektivitas dan

efisiensi struktur

organisasi Badan

POM dan hasilnya

organisasi BPOM

cukup efektif

2) Melakukan

review/kajian/analisis

organisasi

berdasarkan hasil

pemetaan dan

peraturan perundang-

undangan yang

berlaku.

- 2) Penyusunan Naskah

Akademis

Restrukturisasi

Organisasi Badan

POM.

- 2) Mengajukan Naskah

Akademis

Restrukturisasi

Organisasi Badan

POM kepada

KemenPAN dan RB.

Telah disusun kajian

analisis pembentukan

Balai POM di Sofifi

dan Mamuju sebagai

data dukung naskah

akademis

Telah disusun draft

naskah akademis

restrukturisasi

organisasi BPOM

Dengan dilakukannya

penataan

kelembagaan

diharapkan Badan

POM lebih optimal

dalam pelaksanaan

tugas pengawasan

Obat dan Makanan 1) Menyusun pedoman

penilaian kapasitas

organisasi.

- 1) Melaksanakan

assessment kapasitas

organisasi --> unit

kerja kepegawaian

dan kehumasan.

Pembentukan center

of excellent

direncanakan akan

mulai dilaksanakan

tahun 2014 dan

diharapkan pada tahun

2017 telah efektif

dalam melakukan

peningkatan

kompetensi bagi

tenaga pengawas OM

dan pejabat

Fungsional PFM

Telah dibahas rencana

penguatan organisasi

dengan fokus

pembentukan Biro

Umum dan

Kepegawaian, Pusat

Komunikasi Publik

yang menangani

kehumasan Badan

POM, Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

2) Menyusun konsep

revitalisasi fungsi

tertentu sesuai dengan


undangan yang

berlaku.

Pembentukan ULP

Badan POM

berdasarkan Peraturan

Kepala Badan POM

Nomor 45 Tahun 2013

Kedudukan dan

Jabatan ULP di

lingkungan Badan

POM bersifat

Permanen Non

Struktural (terintegrasi

dengan Biro

Perencanaan dan

Keuangan), hal

tersebut merupakan

tugas tambahan bagi

pejabat yang ditunjuk

dalam Tim ULP, hal

tersebut akan

memberikan

tambahan beban kerja,

dan pengadaan

barang/jasa masih

menjadi pekerjaan

tambahan (kecuali

Restrukturisasi organisasi

menuju struktur organisasi

yang tepat fungsi (efektif)

dan tepat ukuran (efisien)

Peningkatan kapasitas

organisasi melalui

pembentukan ULP sebagai

upaya untuk menjamin

pelaksanaan pengadaan

barang/jasa di lingkungan

BPOM agar lebih

terintegrasi dan terpadu

sesuai ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku

untuk mencegah terjadinya

permasalahan dan

penyimpangan serta untuk

meningkatkan efektivitas

dan efisiensi dalam

pelaksanaan tugas dan

fungsi BPOM yang pada

pelaksanaannya tidak

terlepas dari pengadaan

barang/jasa.PROGRAM PENATAAN DAN PERKUATAN ORGANISASI 2


4b 5b 6b 7b 84a 5a 6a 7a 9

2012 2013 2014 Dampak




1) Menyusun pedoman

perencanaan tahunan.

Telah disusun

Pedoman Penyusunan

Rencana Kerja dan

Anggaran -

Kementerian Lembaga

(RKA-KL)Tahun 2011

1) Menyusun pedoman


Telah disusun

Pedoman Penyusunan

Rencana Kerja dan

Anggaran -

Kementerian Lembaga

(RKA-KL)Tahun 2012

1) Menyusun pedoman


1) Pengembangan

hardware

1) Menyusun pedoman


Telah disusun

Pedoman Penyusunan

Rencana Kerja dan

Anggaran -

Kementerian Lembaga

(RKA-KL)Tahun 2014

2) Melakukan review tata

hubungan kerja.

telah dilakukan review

tata hubungan kerja

melalui penyusunan

bisnis proses dalam

manual mutu yang

mencakup tata

hubungan kerja


hubungan kerja.

Telah dilakukan

penyusunan pedoman

pelayanan publik di

lingkungan Badan

POM


hubungan kerja.

2) Pengembangan

software


hubungan kerja.

Telah dilakukan review

tata hubungan kerja

fungsi pemeriksaan ke

penyidikan dan review

tata hubungan pre dan

post market

3) Melakukan integrasi

top down dan bottom

up planning .

Telah dilakukan

integrasi top down dan

botom up planning

dalam siklus

perencanaan dan

pengganggaran seperti

Rakonas 2011,

workshop

penganggaran, dll


top down dan bottom

up planning .

Telah dilakukan


botom up planning

dalam siklus

perencanaan dan


Rakonas 2011,

workshop

penganggaran, dll


top down dan bottom

up planning .

3) Pengembangan

brainware


top down dan bottom

up planning .

Telah dilakukan


botom up planning

dalam siklus

perencanaan dan


Rakonas 2011,

workshop

penganggaran, dll

4) Menyusun petunjuk

pelaksanaan kegiatan

dan anggaran.

Telah disusun

Keputusan Ka BPOM

No.

HK.04.1.21.01.11.000

21 Tahun 2011

tentang Petunjuk

Pelaksaaan Anggaran



dan anggaran.

Telah disusun

Keputusan Ka BPOM

No.

HK.06.02.2.21.01.12.0

018 Tahun 2012

tentang Petunjuk

Pelaksaaan Anggaran



dan anggaran.

Telah disusun

Keputusan Ka BPOM

No.

HK.04.1.21.01.13.029

Tahun 2013 tentang

Petunjuk Pelaksaaan

Anggaran



dan anggaran.

Telah disusun

Keputusan Ka BPOM

No.

HK.04.1.21.01.14.001

0 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Pelaksaaan

Anggaran

5) Menyusun pedoman

sampling.

Telah disusun

Keputusan Ka BPOM

No.HK.04.1.21.01.11.0

0022 Tahun 2011

tentang Pedoman

Sampling Obat dan

Makanan TA 2011

5) Menyusun pedoman

sampling.

Telah disusun

Keputusan Ka BPOM

No.HK.04.1.23.01.12.0

005 Tahun 2012

tentang Pedoman

Sampling Obat dan

Makanan TA 2012

5) Menyusun pedoman

sampling.

Telah disusun

Keputusan Ka BPOM

No.HK.04.1.71.01.13.0

27 Tahun 2013

tentang Pedoman

Sampling Obat dan

Makanan TA 2013

5) Menyusun pedoman

sampling.

Telah disusun

Keputusan Ka BPOM

No.HK.04.1.23.01.14.0

007 Tahun 2014

tentang Pedoman

Sampling Obat dan

Makanan TA 2014

6) Melaksanakan

evaluasi.

Telah dilaksanakan

monitoring dan

evaluasi berupa LAKIP

dan LAPTAH Tahun

2011

6) Melaksanakan

evaluasi.

Telah dilaksanakan

monitoring dan

evaluasi berupa

LAKIP dan LAPTAH

Tahun 2012

6) Melaksanakan

evaluasi.

Telah dilaksanakan

monitoring dan

evaluasi berupa

LAKIP dan LAPTAH

Tahun 2013

6) Melaksanakan

evaluasi.

Telah dilaksanakan

monitoring dan

evaluasi berupa

LAKIP dan LAPTAH

Tahun 2014

Koordinasi antarunit

melalui rangkaian

kegiatan dalam siklus

perencanaan dan

penganggaran

dilakukan agar

memenuhi urgensi,

efektivitas, efisiensi

dan daya ungkit

kegiatan terhadap

kinerja organisasi

PROGRAM PENATAAN DAN PERKUATAN ORGANISASI 3

Sasaran 1. Meningkatnya penggunaan TI dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan.

2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan.

3. Meningkatnya jumlah unit yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional.Catatan di sarasan yang baru tidak ada

4. Meningkatnya kinerja Badan POM.

Indikator 1.a. Terbangunnya proses manajemen pemerintahan menggunakan TI.

2.a. Terlaksananya tugas dan fungsi K/L sesuai prosedur kerja.

3.a. Unit telah berstandar internasional.

4.a. Terbangunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan penetapan strategi.

Kemajuan dan Kemajuan dan Kemajuan dan Kemajuan dan

4b 5b 6b 7b 8

Melakukan

penyusunan rencana

IT Governance.

Pengembangan e-

gov antara lain

meliputi e-

registration, e-

recruitment, e-

payment, e-

procurement dsb

1) Melakukan

pengkajian IT

Governance.

Beberapa sistem

elektronik telah

dilaksanakan antara

lain e-registration, e-

procurement LPSE,

e-complaint,e-

payment, SIAP

1) Implementasi IT

Governance

Syste m.

Beberapa sistem

elektronik telah

dilaksanakan antara

lain e-registration

(pangan low risk,

notifikasi kosmetik),

e-procurement

LPSE, e-complaint,

SIAP, dll

1) Monev IT

Governance

System.

- Monev IT

Governance

System.

'- e-Transparency

Award Badan POM

meraih peringkat ke

6 dari 47 situs

kementerian/lembag

a yang dinilai

memiliki transparansi

dalam informasi

anggaran dan

kinerjanya tahun

2013

'- Badan meraih

peringkat pertama

Pemeringkatan e-

Government

Indonesia (PEGI

awards) kategori

Lembaga

Pemerintah Non

Kementerian (LPNK)

tahun 2013 dari 19

peserta.

Prototype SIPT. Telah dilakukan

prototype

pemeriksaan sarana

obat, makanan, OT

Kos dan Sup

Makanan : produksi,

distribusi dan

pelayanan

2) Uji coba SIPT. Uji coba pusat dan

31 balai,

implementasi

pemeriksaan sarana

obat, makanan, OT,

Kos, SupMak, Uji

coba sampling dan

pengujian, modul off

line

2) Implementasi SIPT. - Implementasi SIPT

Pemeriksaan Sarana

- Uji coba Modul

Sampling dan

Pengujian

- Implementasi

Modul Offline

Sarana DIstribusi

2) Integrasi e-

registation Obat

(data lengkap)

dengan e-bpom.

- implementasi

Modul Pemeriksaan

Sarana

- Implementasi

Modul Sampling dan

Pengujian

- Implementasi

Modul offline

- Uji Coba Modul

Modul Penyidikan

belum dilakukan

ujicoba dengan

pertimbangan terkait

kehati-hatian data

penyidikan

Hasil penyidikan

disampaikan bentuk

manual sehingga tidak

efisien dan efektif

Integrasi Sistem e-

Notifikasi Kosmetik &

e-registration

Pangan low risk

dengan e-bpom.

Integrasi data e-reg

Obat, Pangan, OT

3) - Integrasi data e-reg

Obat, Pangan, OT

dan Notifikasi

Kosmetik

'-Single Sign On

(SSO) e-bpom

- Integrasi data e-reg

Obat, Pangan, OT

dan Notifikasi

Kosmetik

'-Single Sign On

(SSO) e-bpom

3) - Peningkatan

performance data e-

reg Obat, Pangan,

OT dan Notifikasi

Kosmetik

- Redesign struktur

database dan

performance

- Peningkatan

performance data e-

reg Obat, Pangan,

OT dan Notifikasi

Kosmetik pada

aplikasi e-bpom yang

baru

- Redesign struktur

database dan

performance

3 - Implementasi

redesign e-bpom

baru

- Integrasi e-reg

Obat, Pangan, OT

dan Notifikasi

Kosmetik dengan e-

- sosialisasi redesign

e-bpom baru dengan

user internal

- Integrasi e-reg

Obat, Pangan, OT

dan Notifikasi

Kosmetik dengan e-

bpom baru

redesign e-bpom

akan

diimplementasikan

pada triwulan 2014

- dengan e-bpom

lama, layanan publik

membutuhkan

bandwitdh yang lebih

besar

- dengan adanya

redesign akan

membuat sistem

dengan performance

yang lebih cepatMenerapkan &

mengembangkan e-

reg dan e-notifikasi.

- Analisis kebutuhan

sistem e-reg obat

'- Mengembangkan

prototipe e-reg

'- Telah menerapkan

notifikasi kosmetik

'- Pengembangan

aplikasi e-registration

untuk pangan low risk

'- Pelatihan kepada

user e-registration

pangan low risk

bekerjasama dengan

GAPMI

'- Penyusunan

rencana payung

hukum untuk e-

registration

4) Menerapkan e-reg

dan e-notifikasi secara

bertahap.

a. Pengembangan e-

reg obat copy

b. Pengembangan

sistem e-reg untuk OT

low risk

c. Implementasi

notifikasi kosmetik

d. Pengembangan

sistem e-payment (link

dengan notifikasi

kosmetik)

e. Percepatan

Finalisasi Payung

Hukum terkait e-

registration

f. Penerapan Finalisasi

e-Registration pangan

lowrisk

g. Persiapan

perencanaan

pembangunan e-

Payment (pangan

lowrisk)

h. Peningkatan

infrastrukur untuk

mendukung

implementasi e-

Registration pada

ruang pelayanan

4) Menerapkan e-reg


bertahap.

a. Implementasi e-Reg

obat copy (pra-reg)

dan penyempurnaan

aplikasi e-reg obat

copy (reg)

b. Pengembangan

sistem e-reg untuk

daftar ulang OT & SM

c. Implementasi sistem

e-reg untuk OT low

risk

d.Implementasi

notifikasi kosmetik

e. Pengembangan

sistem notifikasi variasi

dan daftar ulang OT

f. Implementasi sistem

e-payment (notifikasi

kosmetik)

g. Pengembangan

tracking system dan

reporting sistem e-reg

obat

h. Pengembangan

system e-reg pangan

high risk tahap I

i. Implementasi e-reg

pangan lowrisktahap II

(penambahan jenis

Menerapkan e-reg


bertahap.

a. Pengembangan e-

reg renewal obat

b. Implementasi e-reg

Obat copy (reg)

c. Pengembangan

sistem e-reg untuk

registrasi baru OT &

SM

d. Implementasi sistem

e-reg untuk OT low

risk dan registrasi

ulang

e. Implementasi

notifikasi kosmetik

f. Implementasi sistem

notifikasi perubahan

kosmetika

g. Implementasi sistem

pembaharuan

notifikasi kosmetika.

h. Implementasi sistem

e-payment (notifikasi

kosmetik)

i. Pengembangan

sistem e-reg untuk

pendaftaran iklan

j. Implementasi e-

Payment pada aplikasi

e-Registration

- Kurangnya SDM

yang mempunyai

kompetensi di bidang

Informasi dan

Teknologi.

'- Jumlah SDM tidak

sebanding dengan

jumlah berkas yang

masuk sehingga

beban kerja per

evaluator tinggi.


Taget dan Realisasi Road MapKendala /

Hambatan2011

6a 7a 9

2012 2013 2014 Dampak


TAHUN 2011-2014

PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA

Dengan diterapkannya

sistem registrasi dan

notifikasi secara elektronik

akan berdampak:

a. Pelayanan lebih cepat

b. Meningkatkan efisiensi

dan efektifitas pelayanan

c. Pelayanan menjadi lebih

transparan

4a 5a

PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA 1


4b 5b 6b 7b 8



Hambatan2011

6a 7a 9

2012 2013 2014 Dampak

4a 5a

Rancangan MOU

antara Badan POM

dengan Perbankan

MOU antara Badan

POM dan BNI

Penerapan MOU e-

payment pada

aplikasi e-notifikasi

Manual dan Juklak

penerapan e-

payment pada e-

notifikasi kosmetik

Revisi MOU dengan

Perbankan

Revisi MOU dengan

Perbankan

revisi MOU dengan

perbankan dan

juklak penerapan e-

payment

Diperlukan Monev

selayaknya sistem

baru

Infrastruktur e-

payment sesuai

skema yang

dibutuhkan

Instalasi infarstruktur

kepada unit e-

notifikasi

Implementasi

infrastruktur di e-

notifikasi

Infrastruktur billing

server, finance

server dan e-reg

pangan low risk

Infrastruktur billing

server, finance

server dan e-reg

pangan low risk

Implementasi

infrastruktur di e-reg

pangan low risk

Aplikasi e-payment di

billing server

Syncronisasi aplikasi

e-payment billing

derver dengan e-

notifkasi kosmetik

implementasi aplikasi

e-payment billing

server denan e-

notifikasi

Pengembangan

Aplikasi e-payment

dengan syncronisasi

aplikasi e-reg

pangan low risk

Pengembangan

Aplikasi e-payment

dengan syncronisasi

aplikasi e-reg

pangan low risk

implementasi aplikasi

e-payment billing

server denang e-reg

pangan low risk

tanggal 5 Mei 2014

Uji coba dan

sosialisasi sistem

pelaporan ESO

elektronik.

Telah dilakukan

ujicoba pelaporan

ESO elektronik

5) Evaluasi sistem

pelaporan ESO

elektronik.

Telah dilakukan

evaluasi dan uji coba

sistem pelaporan

ESO elektronik (off

Peluncuran ESO

secara elektronik

tanggal 5 Februari

2014Melakukan

pengembangan

laboratory

information

management

- 6) Melakukan

pengembangan

sistem data

management laporan

ESO elektronik.

-

Menyusun manual

mutu QMS Badan

POM.

Telah disusun

Dokumen Manual

Mutu QMS Badan

POM melalui

Keputusan Kepala

Badan POM Nomor

HK.04.1.23.11.11.09

219 Tahun 2011

1) Sertifikasi ISO

9001:2008.

Sertifikasi ISO

9001:2008 dari

United Registrar

System (URS)

kepada Badan POM

serta 23 Unit Kerja

Pusat dan 30 Balai

Besar/Balai POM

pada tanggal 31

Januari 2012

1) Telah dilakukan

audit surveilan dan

Badan POM dapat

mempertahankan

sertifikat, 2) BPOM

Manokwari

memperoleh

sertifikat ISO

9001:2008

Telah dilakukan audit

surveilan dan Badan

POM dapat

mempertahankan

sertifikat

Mengintegrasikan

bussiness process

map, relationship

map dan cross

functional map

dengan sistem mutu

Badan POM.

Telah disusun

business process,

pemetaan pola

hubungan

(relationship map),

dan hubungan antar

fungsi (cross

functional map)

Badan POM dalam

dokumen Manual

Mutu

2) Kaji ulang sistem

mutu dan audit

internal sistem mutu.

Telah dilaksanakan

Kaji ulang Sistem

Mutu dan Audit

Internal Sistem Mutu

dalam rangka

pemeliharaan dan

peningkatan QMS

Badan POM. Kaji

ulang sistem mutu

menghasilkan revisi

dokumen mutu level

II dan III (SOP dan

IK)


mutu dan audit


Telah dilaksanakan

kaji ulang sistem

mutu dan audit

internal sistem mutu

dalam rangka

pemeliharaan dan

peningkatan QMS

Badan POM. Kaji

ulang sistem mutu

menghasilkan revisi

dokumen mutu level

II dan III (SOP dan

IK)


mutu dan audit


Telah

dilaksanakankan kaji

ulang dokumen

sistem mutu seperti

SOP dan

direncanakanakan

dilakukan audit

internal sistem mutu

dalam rangka

pemeliharaan dan

peningkatan QMS

Badan POM

Menyusun dan

mengharmonisasi

SOP.

Telah disusun 94

SOP

3) CAPA. Telah dilaksanakan

CAPA Audit

Surveilan dan Audit

Internal dalam

rangka pemeliharaan

dan peningkatan

QMS Badan POM


CAPA Audit

Surveilan dan Audit

Internal dalam

rangka pemeliharaan

dan peningkatan

QMS Badan POM


CAPA audit

Surveilan.

Pelaksanaan CAPA

akan dilaksanakan

setelah diadakan

audit internal

Menyusun IK dan

format-format.

Telah disusun

Instruksi Kerja

sejumlah 5956

mengacu 94 SOP

Badan POM

Pelaksanaan QMS

ISO 9001:2008

Badan POM masih

belum

membudaya/dijiwai

oleh seluruh pegawai

Badan POM, oleh

karena itu

pemeliharaan berupa

diseminasi,

awareness, dan

komitment seluruh

jajaran Badan POM

tetap berkelanjutan.

Efisiensi dan

efektifitas proses

manajemen sesuai

dengan bisnis proses

Penerapan

pembayaran PNBP

secara elektronik (e-

payment) yang

terintegrasi dengan

aplikasi layanan

publik secara

bertahap



4b 5b 6b 7b 8



Hambatan2011

6a 7a 9

2012 2013 2014 Dampak

4a 5a

Telah dilakukan kaji

ulang manajemen

PPOMN dalam

rangka pemeliharaan

sistem manajemen

mutu ISO IEC 17025

4) Pemeliharaan sistem

mutu ISO 17025

untuk seluruh

laboratorium

pengujian di Badan

POM.

Telah dilaksanakan

pemeliharaan sistem

mutu ISO 17025

untuk seluruh

pengujian di Badan

POM


mutu ISO 17025

untuk seluruh

laboratorium

pengujian di Badan

POM.

Telah dilaksanakan

pemeliharaan sistem

mutu ISO 17025

untuk seluruh

laboratorium

pengujian di Badan

POM


mutu ISO 17025

untuk seluruh

laboratorium

pengujian di Badan

POM.

Telah dilaksanakan

pemeliharaan sistem

mutu ISO 17025

untuk seluruh

laboratorium

pengujian di Badan

POM

Menyusun dokumen

level I, II, III, IV ISO

9001:2008.

Dokumen QMS

Badan POM telah

disusun dan

dilegalisasi melalui

Keputusan Kepala

Badan POM Nomor

HK.04.1.23.11.11.09

219 Tahun 2011

1) Sertifikasi sistem

mutu (ISO

9001:2008) Badan

POM (keseluruhan/1

sertifikat induk

Badan POM dan 53

sertifikat unit kerja).

Diperoleh Sertifikat

ISO 9001:2008

Badan POM

(keseluruhan/1

sertifikat induk

Badan POM dan 53

sertifikat unit kerja

terdiri dari 23 Unit

Kerja Pusat dan 30

Balai Besar/Balai

POM

1) Pemeliharaan

sistem.

Badan POM berhasil

mempertahankan

Sertifikat ISO

9001:2008 untuk

Sertifikat Badan

POM dan 53

sertifikat unit kerja

(23 unit kerja pusat

dan 30 BB/BPOM).

Sertifikasi sistem

mutu (ISO

9001:2008) di Balai

POM di Manokwari

1) Pemeliharaan

sistem.

Badan POM dapat

mempertahankan

sertifikasi ISO

9001:2008

Melaksanakan

sinkronisasi ISO

9001:2008 dari unit

kerja yang sudah

mendapatkan

sertifikat ke sistem

Badan POM.

Telah dilakukan

sinkronisasi ISO

9001:2008 yang

dimiliki Unit Kerja ke

dalam QMS Badan

POM

Melaksanakan

sinkronisasi ISO

17025 dari

laboratorium

pengujian Badan

POM seluruh

Indonesia dengan

ISO 9001:2008

Badan POM.

Laboratorium

pengujian Badan

POM teIah

menerapkan ISO

17025.

3) Melakukan

pemeliharaan sistem

mutu ISO

9001:2008.

Telah dilaksanakan

audit internal, CAPA,

diseminasi dan Kaji

ulang Sistem Mutu

serta tinjauan

manajemen dalam

rangka pemeliharaan

dan peningkatan

QMS Badan POM.

3) Melakukan

pemeliharaan sistem

mutu ISO

9001:2008.

Telah dilaksanakan


diseminasi dan Kaji

ulang Sistem Mutu

serta tinjauan

manajemen dalam

rangka pemeliharaan

dan peningkatan

QMS Badan POM.

3) Melakukan

pemeliharaan sistem

mutu ISO

9001:2008.

Telah dilaksanakan


diseminasi dan Kaji

ulang Sistem Mutu

serta tinjauan

manajemen dalam

rangka pemeliharaan

dan peningkatan

QMS Badan POM.

4) Melakukan

pemeliharaan sistem

mutu laboratorium

ISO 17025.

Telah dilakukan

pemeliharan dan

peningkatan sistem

mutu laboratorium

ISO/IEC 17025

:2005

4) Melakukan

pemeliharaan sistem

mutu laboratorium

ISO/IEC 17025

:2005

Telah dilakukan

pemeliharan dan

peningkatan sistem

mutu laboratorium

ISO/IEC 17025

:2005

4) Melakukan

pemeliharaan sistem

mutu laboratorium

ISO 17025.

Pemeliharaan dan

peningkatan sistem

mutu laboratorium

ISO/IEC 17025

:2005dilakukan

setiap tahun

• Telah dilakukan

Sertifikasi KNAPP=P

02:2007 No PLM 031-

INA untuk PROM

pada 4 Nov 2011

• Telah dilakuan

Surveilan KNAPPP

dengan hasil layak

diperpanjang

• Telah dilakuan

Surveilan KNAPPP

dengan hasil layak

diperpanjang

• Melakukan persiapan

untuk Resertifikasi

KNAPPP yang

auditnya dijadwalkan

bulan November 2014Audit PIC/s

(Pharmaceutical

Inspection

Cooperation

Scheme ).

Tim PIC s

mengunjungi BPOM

tgl 5-9 Desember

2011 sebagai tindak

lanjut terhadap hasil

asessment bulan

Desember 2010-->

terkait proses dan

cara kerja inspeksi

dalam rangka

pengajuan BPOM

sebagai anggota

PICs

5) Keanggotaan dalam

PIC/s.

Badan POM menjadi

anggota ke-41 PICs

mulai berlaku pada

tanggal 1 Juli 2012

(Hasil sidang PICs

Committee ke 34 di

Jenewa bulan Mei

2012)


PIC/s.

Tetap menjadi

anggota PICs


PIC/s.

Tetap menjadi

anggota PICs

Menyusun Grand

design dan roadmap

Badan POM.

Telah disusun grand

design pengawasan

Obat dan Makanan

tahun 2011-2015

1) Review peta strategi

dan IKU.

Telah dilakukan

review peta Strategi


dan IKU.

Telah dilakukan

review Renstra

Badan POM 2010-

2014 dan telah

dilakukan review

peta Strategi. Telah

ditetapkan

Keputusan Kepala

BPOM No 29 Tahun

2103 tentang

RENCANA

STRATEGIS

BADAN

PENGAWAS OBAT

DAN MAKANAN

TAHUN 2010-2014


dan IKU.

Telah dilakukan

penyusunan

rancangan

teknokratis renstra

BPOM 2015-2019

yang memuat peta

strategi dan IKU

Renstra 2015-2019



4b 5b 6b 7b 8



Hambatan2011

6a 7a 9

2012 2013 2014 Dampak

4a 5a

Melaksanakan

review renstra.

2) Menyusun arah

kebijakan tahunan

Badan POM.

Telah disusun Arah

kebijakan Badan

POM Tahun 2013

2) Menyusun arah

kebijakan tahunan

Badan POM.

Telah disusun Arah

kebijakan Badan

POM Tahun 2014

2) Menyusun arah

kebijakan tahunan

Badan POM.

Telah disusun arah

kebijakan Badan

POM tahun 2015

(RKP 2015),arah

kebijakan tahun

2015 Badan POM

(RKP 2015) serta

arah kebijakan

Badan POM ada Menyusun peta

strategi dan IKU.

Telah disusun peta

strategi Badan POM

3) Menyusun fokus

prioritas, program

dan kegiatan.

Telah disusun fokus

prioritas, program

dan kegiatan Tahun

2013

3) Menyusun fokus

prioritas, program

dan kegiatan.

Telah disusun fokus

prioritas, program

dan kegiatan Tahun

2014

3) Menyusun fokus

prioritas, program

dan kegiatan.

Telah disusun fokus

prioritas, program

dan kegiatan Tahun

2015


Sasaran 1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan reformasi birokrasi.

2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja.

3. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Indikator 1.a. Terbentuknya tim manajemen perubahan Badan POM.

1.b. Tersusunnya strategi manajemen perubahan.

1.c. Tersusunnya strategi komunikasi manajemen perubahan.

2.a. Terbangunnya komitmen, partisipasi, dan perubahan perilaku yang diinginkan.

3.c. Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai.


4b 5b 6b 7b 8

1) Menyusun dan

menetapkan Surat

Keputusan Kepala Badan

POM RI tentang Program

Management Office

(PMO) Manajemen

Perubahan.

A.Melakukan identifikasi

Agent of Change Pusat

dan BB/BPOM.

B.Menyusun dan

menetapkan Surat


POM RI tentang Program

Management Office

(PMO) Manajemen

Perubahan.

Telah disusun dan

ditetapkan Keputusan

Kepala Badan POM

Nomor

HK.04.1.23.08.11.07516

Tahun 2011 tentang

Pembentukan Perangkat

Pengelola Manajemen

Perubahan (Project

Management Office) di

Lingkungan Badan POM

2) Melakukan review dan

menyusun kembali

dokumen usulan RB.

-

3) Menyusun design

management.

-


Kendala / Hambatan Dampak2011 2012 2013 2014


4a 5a 6a 7a

Telah dilakukan

identikasi Agent of

Change Pusat dan

BB/BPOM dengan

Pembentukan Agent of

Change Pusat dan

BB/BPOM telah

ditetapkan melalui


POM Nomor

HK.04.1.23.08.11.07516

Tahun 2011 (Lampiran 2)

Anggota agent of change

dapat terhambat dalam

mengajak untuk

melakukan perubahan

dapat disebabkan antara

lain banyak agen

perubahan yang bukan

pejabat struktural oleh

karena itu perlu usaha

yang lebih kuat lagi dari

agen perubahan untuk

mengajak rekan-rekan,

bahkan atasannya

melakukan perubahan

yang lebih baik, atau

masih adanya ethos

kerja agen perubahan

yang belum baik. Agen

perubahan akan lebih

berhasil jika perubahan

dimulai dari para

pemimpinnya.


TAHUN 2011-2014

PROGRAM POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA (MANAJEMEN PERUBAHAN)

9

PROGRAM POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA 1


4b 5b 6b 7b 8




4a 5a 6a 7a 9

1) Menyusun strategi

manajemen perubahan

dan strategi komunikasi:

Merumuskan Perubahan

a. Melakukan Asessmen

Kesiapan Perubahan.

b. Merumuskan strategi

manajemen perubahan

c. Merumuskan strategi

komunikasi

d. Memperkuat

manajemen perubahan

e. Menyusun ukuran

keberhasilan

- Telah dilakukan

Assessment Kesiapan

Organisasi Untuk

Berubah

- Telah disusun Strategi

Manajemen Perubahan

- Telah dirumuskan

strategi komunikasi

- Telah disusun

instrumen keberhasilan

1) Melaksanakan

perubahan:

- Mengintegrasikan

strategi manajemen

perubahan dan strategi

komunikasi dengan

program RB lainnya.

- Mengimplementasikan

rencana manajemen

perubahan.

- Membuat rencana

pelatihan/komunikasi dan

mengimplementasikanny

a.

- Mengelola resistensi.

- Mengukur tingkat

keberhasilan.

1) Melaksanakan

perubahan:

- Mengintegrasikan

strategi manajemen


komunikasi dengan

program RB lainnya.


rencana manajemen

perubahan.

- Membuat rencana



a.


- Mengukur tingkat

keberhasilan.

1) Melaksanakan

perubahan:

- Mengintegrasikan

strategi manajemen


komunikasi dengan

program RB lainnya.


rencana manajemen

perubahan.

- Membuat rencana



a.


- Mengukur tingkat

keberhasilan.

2) Menyusun dan

menetapkan Quick Wins

dengan SK Kepala

Badan POM.

3) Menyusun Kode Etik

pegawai Badan POM.

Tersusunnya rumusan

Kode Etik Pegawai

Badan POM.

2) Melakukan evaluasi atas

penerapan Kode Etik

pegawai Badan POM.

Dilakukan review

rumusan Kode Etik

Pegawai Badan POM.


penerapan Kode Etik

pegawai Badan POM.

Dilakukan pemantapan

review rumusan Kode

Etik Pegawai Badan

POM dan penetapannya.


penerapan Kode Etik

pegawai Badan POM.

Telah ditetapkannya

Peraturan Kepala Badan

POM Nomor 01 Tahun

2014 tentang Kode Etik

Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Badan POM.

Dalam penyusunan Kode

Etik perlu dilakukan

brenchmarking dengan

K/L lain. Selain itu

tupoksi masing-masing

unit kerja di Badan POM

sangat spesifik sehingga

perlu perumusan Kode

Etik yang dapat

mengakomodir untuk

semua unit kerja.

-


penerapan Kode Etik

pegawai Badan POM.

Evaluasi atas penerapan

Kode Etik baru sebatas

yang berkaitan dengan

Disiplin PNS dikarenakan

masih dalam tahap

perumusan Kode Etik.

Melakukan evaluasi atas

penerapan Kode Etik

Pegawai Badan POM.

Evaluasi atas penerapan

Kode Etik baru sebatas

yang berkaitan dengan

disiplin PNS dikarenakan

Kode Etik baru .

• Telah dilakukan

sosialisasi dan

internalisasi Manajemen

Perubahan melalui

Supervisi/

Pendampingan

Manajemen Perubahan

ke 13 (tiga belas) balai)

yang telah

mengintegrasikan

strategi manajemen


komunikasi dengan

program RB lainnya,

mengimplementasi

rencana manajeman RB,

membuat rencana

komunikasi serta

mengelola resistensi

• Telah dilakukan

sosialisasi dan

internalisasi

implementasi Learning

Organization (LO)

• Pelatihan Emotional

Spiritual Quotient (ESQ)

dilaksanakan di beberapa

unit kerja Telah disusun

Pedoman Learning

Organization (LO)

Penerapan LO di Badan

POM bertujuan untuk

mengembangkan Badan

POM sebagai organisasi

pembelajar sesuai Misi

Badan POM ke 5,

Namun demikian dalam

penetapan fasilitator LO

dan LO Forum masih

belum semua pegawai

masuk dalam Tim LO,

sehingga perlu

diseminasi kegiatan LO

maupun hasil LO Forum

ke pegawai di Unit kerja

masing-masing

Meningkatkan kinerja

pengawasan Obat dan

Makanan dimana unit

kerja masing-masing

melakukan manajemen

perubah sehingga

akhirnya berdampak

pada peningkatan

organisasi

Meningkatkan semangat

pengabdian, kesetiaan,

dan ketaatan pegawai

Badan POM dalam

bernegara,

berorganisasi,

bermasyarakat, serta

terhadap diri sendiri dan

sesama PNS dengan

adanya Kode Etik PNS di

Lingkungan Badan POM.

Selain itu Kode Etik juga

sebagai pegangan dalam

melayani pelanggan.



4b 5b 6b 7b 8




4a 5a 6a 7a 9

1) Menyusun dan

merumuskan strategi

komunikasi manajemen

perubahan:

a. Melakukan

pengumpulan dan

analisis informasi tentang

manajemen perubahan,

tujuan, dan sasaran.

b.Mengidentifikasi pola

komunikasi stakeholder

yang terkena dampak

perubahan (termasuk

tracking system).

c.Mendisain strategi

berdasarkan masukan

stakeholder kunci dalam

bidang komunikasi.

d.Merumuskan rencana

komunikasi

(communication plan).

e.Menyediakan alat

komunikasi sesuai hasil

identifikasi pada pola

komunikasi.

Telah disusun rumusan

strategi komunikasi

1 Melaksanakan strategi

komunikasi

Mendisain strategi

berdasarkan masukan


bidang komunikasi

Merumuskan rencana

komunikasi

(communication plan)

Menyediakan alat



komunikasi

Telah disusun Video LO

yang menampilkan 5

dimensi LO : dinamika

pembelajaran,

transformasi organisasi,

pemberdayaan manusia,

manajemen pengetahuan

dan penerapan teknologi.

1 Melaksanakan strategi

komunikasi

Mendisain strategi

berdasarkan masukan


bidang komunikasi

Merumuskan rencana

komunikasi


Menyediakan alat



komunikasi

Melaksanakan strategi

komunikasi

Mendisain strategi

berdasarkan masukan


bidang komunikasi

Merumuskan rencana

komunikasi


Menyediakan alat



komunikasi

Menyelenggarakan

pertemuan dalam rangka

sosialisasi dan

internalisasi Rencana

Perubahan dan budaya

kerja.

Monev pelaksanaan RB.

Telah dilaksanakan

Pelatihan TOT Agents of

Change manajemen

perubahan

Mengukur dan

meningkatkan komitmen

stakeholder

a. Menyusun tools

assessment indeks

persepsi pegawai

terhadap pelaksanaan

RB

b. Melakukan assessmen

dan menganalisis hasil

assessment, serta

melakukan kompilasi

masalah yang belum

terselesaikan

c.Monev pelaksanaan

RB

Telah dilakukan

sosialisasi dan

internalisasi Manajemen

Perubahan

(Supervisi/Pendampinga

n Manajemen Perubahan

ke 13 (tiga belas) balai

Telah dilakukan evaluasi

penerapan Learning

Organization (LO) tahun

2012 dengan

menyebarkan kuesioner

Mengukur dan


stakeholder

a. Melakukan assessmen

dan menganalisis umpan

balik (hasil assessment),

serta melakukan

kompilasi masalah yang

belum terselesaikan

b. Membahas hasil

analisis bersama

Koordinator Wilayah dan

Tim QA Change

Management untuk

mendapatkan solusi

terbaik dan continuous

c.Monev pelaksanaan

RB

• Telah dilakukan

Workshop Fasilitator

Learning Organization

(LO) BPOM bagi

Fasilitator LO Forum

tanggal 13-16 Maret

2013

1 Mengukur dan


stakeholder

a. Melakukan assessmen

dan menganalisis umpan

balik (hasil assessment),

serta melakukan


belum terselesaikan

b. Membahas hasil

analisis bersama


Tim QA Change

Management untuk

mendapatkan solusi


c.Monev pelaksanaan

RB



4b 5b 6b 7b 8




4a 5a 6a 7a 9

Menyusun analisis risiko

area kritis resisten

perubahan yang

dituangkan dalam peta

risiko.

Telah dilakukan

asesment kesiapan

organisasi berubah

1) • Telah dilakukan

supervisi

(pendampingan)


(LO) di beberapa Balai

tahun 2013

• Telah dibentuk LO

Forum dan Fasilitator


(LO) dimasing-masing

unit kerja BPOM tahun

2013.

Menyiapkan Agents of

Change :

TOT Agents of Change .

Telah dilaksanakan TOT

Agents of Change

Telah disusun Modul

Pelatihan bagi para agent

of change Badan

Pengawas Obat dan

Makanan tentang

penerapan

manajemen perubahan

Melaksanakan

communication plan

untuk manajemen

perubahan:

a.Mengidentifikasi

audiens.

b.Mengidentifikasi tujuan

spesifik komunikasi yang

akan dilakukan dalam

menunjang pelaksanaan

manajemen perubahan.

c.Menyiapkan bahan

komunikasi secara

komprehensif.

d.Membagi audiens

dalam beberapa kelas

komunikasi berdasarkan

pola komunikasi (channel

mix) dan

kepentingannya.

e.Menyusun jadwal

berdasarkan audiens,

pesan yang akan

disampaikan, pola

komunikasi, area

manajemen perubahan

dan waktu.

f.Mengidentifikasi opini

stakeholder yang terkena

dampak perubahan

(sesuai area perubahan

yang diinginkan).

g.Memberikan informasi

secara jelas.

h.Menggunakan pola

komunikasi yang paling

efektif atau alternatifnya.

i.Membangun

keterlibatan seluruh

stakeholder terkait dalam

komunikasi.

j.Menyusun metode

pengukuran umpan balik.

k.Mengumpulkan dan

menganalisis umpan

balik, serta melakukan


belum terselesaikan.

Melaksanakan

communication plan

untuk manajemen

perubahan:

a.Mengidentifikasi

audiens.






c.Menyiapkan bahan

komunikasi secara

komprehensif.

d.Membagi audiens




mix) dan

kepentingannya.

e.Menyusun jadwal


pesan yang akan

disampaikan, pola

komunikasi, area

manajemen perubahan

dan waktu.



dampak perubahan


yang diinginkan).


secara jelas.

h.Menggunakan pola



i.Membangun



komunikasi.

j.Menyusun metode


k.Mengumpulkan dan

menganalisis umpan




Pada tahun 2014

direncanakan kegiatan

konvensi LO tetapi tidak

terlaksana karena

penghematan

Melaksanakan

communication plan

untuk manajemen

perubahan:

a.Mengidentifikasi

audiens.






c.Menyiapkan bahan

komunikasi secara

komprehensif.

d.Membagi audiens




mix) dan

kepentingannya.

e.Menyusun jadwal


pesan yang akan

disampaikan, pola

komunikasi, area

manajemen perubahan

dan waktu.



dampak perubahan


yang diinginkan).


secara jelas.

h.Menggunakan pola



i.Membangun



komunikasi.

j.Menyusun metode


k.Mengumpulkan dan

menganalisis umpan




Telah dilakukan sosialiasi

dan internalisasi

Manajemen Perubahan




Tahun 2012.



4b 5b 6b 7b 8




4a 5a 6a 7a 9

k.Membahas hasil

analisis bersama


Tim QA Change

Management untuk

mendapatkan solusi


improvement.

L.Mengukur tingkat

kepuasan pegawai dan

stakeholder dalam

pelaksanaan RB.

Pada tahun 2014

direncanakan kegiatan

konvensi LO tetapi tidak

terlaksana karena

penghematan

Telah dilakukan sosialiasi

dan internalisasi

Manajemen Perubahan




Tahun 2012.


Sasaran 1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur.

2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur.

3. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur.

4. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM Aparatur.

5. Meningkatnya profesional SDM Aparatur.

Indikator 1.a. Pengelolaan SDM sesuai dengan peraturan.

2.a. Transparansi dan akuntabilitas sistem rekrutmen.

2.b. Transparansi pola karier, mutasi, dan promosi.

3.a. Penerapan PP 53 Tahun 2010.

4.a. Indikator kinerja individu terukur.

4.b. Data pegawai mutakhir dan akurat.

5.a. Standar Kompetensi Jabatan.

5.b. Peta profil kompetensi individu.

5.c. Sistem dan proses diklat pegawai berbasis kompetensi.

Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil4b 5b 6b 7b 8

1) Melakukan finalisasi Analisis

Jabatan:

a) Menyusun Peta Jabatan. Peta Jabatan telah tersusun

dan diperbaharui setiap tahun.

Dalam penyusunan Peta

Jabatan masih dibuat secara

manual sehingga

membutuhkan banyak waktu.

b) Menyusun Uraian Jabatan. Tersedianya Uraian Jabatan.

c) Melakukan grading jabatan.

d) Melakukan validasi grading

jabatan.

- Dengan adanya Analisis

Jabatan yang salah satu

keluarannya adalah Peta

Jabatan, maka akan semakin

tergambarkan kondisi jabatan

yang ada dalam suatu unit

kerja, sehingga memudahkan

penempatan pegawai dalam

jabatan disesuaikan dengan

kebutuhan dan kompetensi

yang dipersyaratkan.

e) Menyusun Harga Jabatan. Telah tersedianya Nilai dan

Kelas Jabatan dalam rangka

pemberian Tunjangan Kinerja

pegawai.

Nilai dan Kelas Jabatan yang

telah divalidasi oleh

KemenPANRB dan BKN, ada

yang belum dapat disesuaikan

ke dalam Tunjangan Kinerja.

- Dengan adanya pemeringkatan

Harga Jabatan, maka

pemberian tunjangan kinerja

dan gaji disesuaikan dengan

Nilai Jabatan dan Kelas

Jabatan sehingga adil dan

layak selaras dengan beban 1) Melakukan penataan sistem

rekrutmen pegawai.

1) Melakukan penataan sistem

rekrutmen pegawai.


rekrutmen pegawai.


rekrutmen pegawai.


TAHUN 2011-2014

PROGRAM PENATAAN SDM APARATUR



Target Target Target Target4a 5a 6a 7a 9

1) Evaluasi Anjab. Telah dilakukan validasi ulang

Nilai dan Kelas Jabatan

dengan KemenPANRB dan

BKN, yaitu untuk perubahan

Nilai dan Kelas Jabatan 37

Jabatan Struktural dan

penambahan 5 Jabatan

Fungsional (Berita Acara Hasil

Validasi Ulang Nilai Jabatan

dan Kelas Jabatan di

Lingkungan BPOM RI Nomor

B/2890.1/D.III.PAN-

RB/10/2012, Nomor

35/K/KS/X/2012, dan Nomor

OR.04.08.2.243.10.12.6378

tanggal 16 Oktober 2012).

1) Evaluasi Grading Jabatan. Telah dilakukan review jabatan-

jabatan fungsional yang belum

terakomodir dalam Validasi

Nilai dan Kelas Jabatan yang

telah ditetapkan oleh

KemenPANRB dan BKN.

Sedang proses untuk

melakukan review kembali

jabatan-jabatan fungsional

yang belum terakomodir dalam

Validasi Nilai dan Kelas

Jabatan yang telah ditetapkan

oleh KemenPANRB dan BKN.

- a. Dengan adanya Analisis

Jabatan dan Evaluasi Jabatan,

maka akan semakin

meningkatkan pemahaman dan

penerapan atas uraian jabatan

yang mengandung tugas,

tanggung jawab, dan hasil kerja

yang harus diemban pegawai

dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya, serta memudahkan

dalam penyusunan formasi,

Pola Karier, serta Kinerja.

Dengan makin berkembangnya

uraian pekerjaan di Badan

POM seiiring dengan

perkembangan lingkungan

strategis serta masih ada

uraian pekerjaan yang belum

masuk ke dalam uraian

pekerjaan pada salah satu

nomenlatur jabatan, maka perlu

selalu dilakukan review Analisis

Jabatan dan Evaluasi jabatan.

Telah dilakukan Validasi Nilai

dan Kelas Jabatan (grading

jabatan) oleh KemenPANRB

dan BKN, untuk 149 kelompok

jabatan Struktural dan 30

jabatan fungsional (Berita

Acara Validasi Nilai Jabatan

dan Kelas Jabatan di

Lingkungan BPOM RI tanggal 2

November 2011).

PROGRAM PENATAAN SDM APARATUR 1





a) Telah disusun kebutuhan 5

tahun (2012-2016), dengan

jumlah perkiraan penambahan

pegawai sebanyak 3.430

orang, sebagaimana surat

Kepala Badan POM yang

ditujukan ke KemenPANRB

Nomor

KP.01.02.1.24.12.12.10817

tanggal 21 Desember 2012

perihal Redistribusi dan

Proyeksi Kebutuhan PNS

Badan Pengawas Obat dan

Makanan Tahun 2012-2016.

a) Telah disusun kebutuhan

pegawai Badan POM Tahun

2013, sebagaimana surat



Nomor

KP.01.02.1.24.03.12.1787

tanggal 28 Maret 2013 perihal

Penyusunan Formasi PNS di

Lingkungan Badan POM RI

Tahun Anggaran 2013.

Dalam penyusunan kebutuhan

pegawai masih terdapat

berbedaan persepsi dalam

penghitungan Analisis Beban

Kerja sehingga perlu disusun

suatu Pedoman sehingga

dapat lebih terstandarkan.

- Modal insani merupakan salah

satu aset penting dalam

Institutional Development Plan

Badan POM, karena apabila

secara kualitas (kompetensi)

dan kuantitas mencukupi, maka

akan memberikan kontribusi

maksimal dalam peningkatan

kinerja dan mampu

mengimbangi kecepatan

perubahan lingkungan strategis

yang semakin dinamis dalam

mewujudkan melindungi

masyarakat dari obat dan

makanan yang beresiko

terhadap kesehatan.

b) Menyusun Analisis Beban

Kerja per jenjang jabatan dan

menyetandarkan waktu

penyelesaian pekerjaan guna

penyusunan perencanaan

pegawai berdasarkan bussines

process .

- Dengan adanya Man Power

Planning , maka penempatan

pegawai akan lebih terstruktur

disesuikan dengan kompetensi

pegawai dan formasi.

c) Proses kajian penyusunan

Hard Kompetensi Pegawai

Badan POM.

d) Proses penyusunan Analisis

Kebutuhan Diklat.

a) Menyusun Man Power

Planning (MPP).

Telah disusun kebutuhan





Nomor

KP.01.02.1.24.03.11.02289


Penyusunan Formasi PNS

Pusat Tahun Anggaran 2011.

a) Melakukan finalisasi MPP. a) Merencanakan pegawai

berdasarkan bussines process

dan kompetensi.

a) Telah disusun kebutuhan





dengan Nomor

HK.04.1.24.02.14.1331 tanggal

28 Februari 2014 perihal

Usulan Formasi PNS Badan

Pengawas Obat dan Makanan

2014.

Selain itu Badan POM juga

telah menyampaikan surat ke

Menteri PANRB melalui surat

Kepala Badan POM Nomor

HK.01.02.1.24.05.14.3538

tanggal 20 Mei 2014 perihal

Pemenuhan Kebutuhan

Pegawai dan Pengadaan

Tenaga PPPK di Lingkungan

Badan POM Tahun Anggaran

2014

b) Telah disusun kebutuhan





Nomor

KP.01.02.1.24.03.12.1853


Penyusunan Formasi PNS

Pusat yang Bersifat Khusus

dan Mendesak di Lingkungan

Badan POM RI Tahun

Anggaran 2012.






b) Menyusun Pedoman

Rekrutmen Badan POM

mengacu pada Pedoman dari

MenPANRB dan BKN.

Pedoman Rekrutmen masih

mengacu tahun 2010, karena

tahun 2011 tidak ada

Pengadaan PNS disebabkan

adanya kebijakan Moratorium.

b) Menyusun Pedoman

Rekrutmen Badan POM


MenPANRB dan BKN.

Telah disusun Pedoman

Rekrutmen Tahun 2012.

b) Menyusun Pedoman

Rekrutmen Badan POM


MenPANRB dan BKN.

Telah disusun Pedoman

Rekrutmen Tahun 2013.

a) Menyusun Pedoman

Rekrutmen Badan POM


MenPAN RB dan BKN.

Penyusunan Pedoman

Rekrutmen Badan POM Tahun

2014 masih menunggu

Peraturan dan Kebijakan dari

KemenPANRB dan BKN.

- Dengan adanya Pedoman

Rekrutmen ini maka

pelaksanaan

rekrutmen/Pengadaan Pegawai

di Badan POM dapat

dilaksanakan sesuai prosedur

yang mempunyai prinsip bahwa

rekrutmen pegawai dilakukan

secara obyektif, transparan,

kompetitif, akuntabel, bebas

KKN, dan tidak diskrimantif.

c) Menyusun Blue Print e-

recruitment.

Blue Print e-recruitment tidak

disusun karena pengembangan

e-recruitment dibuat

menyesuaiakan dengan

stakeholder (KemenPANRB).

Blue Print e-recruitment terkait

dengan pengembangan e-

recruitment yang disusun

menyesuaikan dengan

stakeholder (KemenPANRB).

d) Mengimplementasikan e-

recruitment secara partial.

Sudah mulai diimplementasikan

e-recruitment, sejak tahun

2010. Namun pada tahun 2011

tidak ada Pengadaan Pegawai

dikarenakan adanya kebijakan

Moratorium.

c) Mengimplementasikan e-

recruitment.

e-recruitment telah

diimplementasikan dan

dikembangkan.

c) Mengimplementasikan e-

recruitment.

e-recruitment telah

diimplementasikan dan

dikembangkan.

b) Mengimplementasikan e-

recruitment.

Implementasai e-rekrutmen

akan dilaksanakan apabila

sudah ada kebijakan

KemenPANRB untuk

melaksanakan Pengadaan

CPNS Tahun 2014. Pada

trimester I tahun 2014,

kebijakan tersebut belum ada.

- Dengan diterapkannya e-

recruitmen dalam

rekrutmen/Pengadaan Pegawai

maka diharapkan

pelaksanaannya akan lebih

obyektif, tranparan, efektif, dan

efisien serta dapat diperoleh

putra-putri terbaik bangsa yang

kompeten untuk menjadi CPNS

BPOM secara kompetitif dan

berbasis kompetensi.

e) Melakukan evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan

rekrutmen.

Tahun 2011 tidak ada

Pengadaan PNS dikarenakan

adanya kebijakan Moratorium.

d) Melakukan evaluasi dan


rekrutmen.

Telah dilakukan evaluasi dan

pelaporan, diserahkan ke BKN.

Penerimaan pegawai sudah

dilakukan sesuai dengan

pedoman yang telah

ditetapkan.

d) Melakukan evaluasi dan


rekrutmen.

Telah dilakukan evaluasi dan

pelaporan, diserahkan ke BKN.

Penerimaan pegawai sudah

dilakukan sesuai dengan

pedoman yang telah

ditetapkan.

c) Melakukan evaluasi dan


rekrutmen.

Pada trimester I tahun 2014

belum ada keputusan terhadap

pengadaan CPNS.

- Adanya evaluasi dan

pembuatan laporan setelah

proses Pengadaan Pegawai

selesai, maka dapat dilakukan

upaya perbaikan secara terus

menerus

Pada trimester I tahun 2014,

review Konsep Pola Karier.

- Dengan ditetapkannya Pola

Karier maka perencanaan dan

pengembangan karir (jenjang

jabatan dan jalur karier)

pegawai akan semakin jelas,

terarah, sesuai syarat jabatan,

akuntabel, dan dapat

meminimalkan like and dislike .

Menerapkan Lelang Jabatan

secara terbuka untuk mengisi

Jabatan Kepala BPOM,

Pejabat Struktural Eselon I dan

Sumber Daya pendukung

belum optimal, terutama

kurangnya Asesor Internal

untuk Assessment Center ini.

- Dengan dilakukan Lelang

Jabatan secara terbuka, maka

diharapkan transparansi

semakin meningkat dalam 2) Menyusun SOP mutasi dan

promosi.

Telah dibuat SOP dan mulai

diterapkan dalam rangka ISO

2) Continuous improvement . Penerapan SOP dalam rangka

ISO 9001:2008.


ISO 9001:2008.


ISO 9001:2008 dan review.

1) Melakukan sosialisasi PP 53

Tahun 2010.

Telah dilakukan sosialisasi

untuk pejabat Struktural Pusat

dan Kepala BB/BPOM,

narasumber dari BKN.

Telah dilakukan kembali

sosialisasi untuk pejabat

Struktural Pusat, narasumber

dari BKN.

- a. Dengan adanya sosialisasi

yang dilakukan secara

berjenjang diharapkan adanya

transfer informasi kepada staf

di unit kerja masing-masing.

Sosialisasi ini akan

memberikan informasi terkait

proses penegakan disiplin

pegawai yang selanjutnya akan

memberikan kesadaran bagi

pegawai untuk mengikuti

aturan disiplin yang ada serta

dapat bekerja dengan penuh

tanggung jawab dan

1) Menyusun Pola Karier. Kajian penyusunan Pola Karier. 1) Continuous improvement . Kajian penyusunan Pola Karier. 1) Continuous improvement . Konsep Pola Karier. 1) Continuous improvement .






2) Menyusun pedoman evaluasi

kehadiran.

Penyusunan konsep pedoman

dan telah dilakukan

pembahasan dengan Biro

Hukmas.

Telah ditetapkan Peraturan


HK.03.1.24.12.12.7694 Tahun

2012 tentang Ketentuan Teknis

Pelaksanaan Pemberian

Tunjangan Kinerja Pegawai di

Lingkungan Badan POM, yang

di dalamnya juga mengatur

evaluasi kehadiran yang

dikaitkan dengan besaran

tunjangan kinerja.


Kepala Badan POM Nomor 6

Tahun 2014 tentang Ketentuan

Teknis Pelaksanaan Pemberian


Lingkungan Badan POM,

sebagai pengganti Peraturan


HK.03.1.24.12.12.7694 Tahun

2012. Dalam peraturan ini,

selain berisi ketentuan

pemberian tunjangan kinerja,

juga mengatur jam kerja dan

cara pengevaluasian kehadiran


tunjangan kinerja.

Masih banyaknya kendala

dalam melakukan evaluasi

kehadiran sehingga perlu

adanya penyempurnaan

pedoman.

- Adanya penetapan Peraturan

Pemberian Tunjangan Kinerja

Pegawai yang di dalamnya

juga mengatur jam kerja dan

cara pengevaluasian kehadiran


tunjangan kinerja, maka akan

memberikan gambaran yang

seragam terhadap reward dan

punishment bagi pegawai di

lingkungan Badan POM.

3) Menetapkan jam kerja pegawai. Telah dibuat Edaran ke seluruh

unit kerja. Selain itu

dimasukkan dalam konsep

Pedoman evaluasi kehadiran.



HK.03.1.24.12.12.7694 Tahun

2012 tentang Ketentuan Teknis

Pelaksanaan Pemberian


Lingkungan Badan POM, yang

di dalamnya juga mengatur jam

kerja dan cara pengevaluasian


Kepala Badan POM Nomor 6

Tahun 2014 tentang Ketentuan

Teknis Pelaksanaan Pemberian


Lingkungan Badan POM,

sebagai pengganti Peraturan


HK.03.1.24.12.12.7694 Tahun

Masih perlu adanya pengkajian

dalam penyesuaian jam kerja

Balai Besar/Balai POM dengan

jam kerja pemerintah setempat.

- Adanya penetapan jam kerja

akan memberikan dampak

pada peningkatan displin

pegawai.

4) Uji coba pelaksanaan absensi

sidik jari.

Telah dilakukan perekaman

sidik jari dan wajah, serta

dilakukan uji coba absensi sidik

jari/secara elektronik.

1) Melaksanakan absensi sidik

jari.

Telah diterapkan absensi sidik

jari/secara elektronik., dan

dilakukan evaluasi kehadiran.

1) Melaksanakan absensi sidik

jari.

Telah diterapkan absensi sidik



1) Melaksanakan absensi sidik jari Telah diterapkan absensi sidik



Data absensi sidik jari/secara

elektronik belum terintegrasi ke

dalam program

pengevaluasian.

- Dengan diterapkannya absensi

sidik jari/secara elektronik,

maka perekaman kehadiran

pegawai akan lebih akurat dan

hasilnya sebagai bahan

evaluasi kehadiran untuk

menjadi dasar penegakkan

disiplin pegawai.5) Melakukan pembahasan Dilakukan pembahasan dan 2) Melakukan pembahasan Dilakukan pembahasan dan 2) Melakukan pembahasan Dilakukan pembahasan dan 2) Melakukan pembahasan Sedang proses pembahasan Adanya keterbatasan - Dengan adanya pembahasan

1) Menyusun sistem penilaian

kinerja individu.

1) Memfinalisasi sistem penilaian

kinerja individu.

1) Menerapkan sistem penilaian

kinerja individu.

Melakukan pembahasan

penyusunan SKP.

1) Menerapkan sistem penilaian

kinerja individu.

Menetapkan SKP dan

menerapkannya.

- Pembinaan Pegawai

berdasarkan sistem prestasi

kerja.

a) Menyusun draft SKI. Penyusunan kajian SKP. a) Menetapkan SKI. Sosialisasi, pembahasan

konsep penyusunan SKP.

Uji coba penyusunan dan

penilaian SKP.

Menerapkan Penilaian Kinerja

menggunakan SKP dan

Perilaku.

- Penilaian Kinerja

menggunakan metode Prestasi

Kerja yang terdiri atas penilaian

SKP dan Perilaku diharapkan

kinerja pegawai secara individu

dapat lebih terukur dan objektif.

2) Melakukan pengembangan

Management Cockpit.

Dilakukan kajian

pengembangan Management

Cockpit .

2) Mengimplementasikan

Management Cockpit .

Belum selesainya


Cockpit .


Management Cockpit .

Management Cockpit masih

dalam pengembangan.

Belum selesainya


Cockpit karena terbatasnya

anggaran.

- Pengembangan Management

Cockpit akan memudahkan

pimpinan dalam melakukan

monitoring terhadap capaian

kinerja pegawai.a. Telah dikembangan e-HCM

dari SIAP.

Pengembangan SIAP masih

perlu penyempurnaan

utamanya untuk data SKP

pegawai.

- Dengan mengembangkan dan

mengimplementasikan e-HCM

dari SIAP, data pegawai ter-

update dan akurat.

b. Telah dikembangkan SISFO

(Sistem Informasi Jabatan

Fungsional PFM).

c.Telah dikembangkan e-dosier

pegawai.

2) Melakukan sosialisasi dan

sinkronisasi SIAP ke seluruh

unit kerja.

Telah dilakukan sinkronisasi

SIAP ke BB/BPOM.

1) Mengembangkan arsitektur

SIAP (Sistem Informasi

Administrasi Pegawai).

Telah dilakukan

pengembangan SIAP.

1) Mengembangkan e-HCM. Telah dikembangan e-HCM dari

SIAP.

1) Mengembangkan e-HCM. 1) Melakukan penerapan dan

evaluasi e-HCM.

Telah dilakukan implementasi e-

HCM dari SIAP.






3) Implementasi SIAP. SIAP yang telah dibangun

sebelumnya telah

diimplementasikan.

2) Mengimplementasikan SIAP. SIAP telah diimplementasikan. 2) Mengimplementasikan SIAP. SIAP telah diimplementasikan. SIAP telah diimplementasikan. Implementasi SIAP belum

optimal karena masih perlu

adanya penyempurnaan

sistem.

- Dengan adanya implementasi

SIAP, akan memberikan

kemudahan penyajian data

pegawai yang terkini.

1) Menyusun Standar Kompetensi

Jabatan.






a) Menyusun Kamus Kompetensi

Jabatan.

Telah dilakukan pembahasan

dan penyusunan Standar

Kompetensi (Soft Kompetensi),

yang di dalamnya terdapat

Kamus Kompetensi.

a) Menyusun Standar Kompetensi

Teknis dan Perilaku Jabatan.

Telah ditetapkan Standar

Kompetensi (Soft Kompetensi)

sebagaimana dalam Keputusan


OR.08.1.07.12.4830 Tahun

2012 tentang Standar

Kompetensi Jabatan Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan

Badan POM.

Sulit menentukan kompetensi

yang dibutuhkan semua unit

kerja di Badan POM, karena

fungsi unit kerja yang berbeda,

membutuhkan kompetensi

berbeda, sehingga

menghasilkan banyak

kompetensi yang dibutuhkan.

- Dengan adanya Standar

Kompetensi maka dapat

digunakan sebagai acuan

dalam menerima pegawai dan

dalam pengembangan modal

insani yang sesuai dengan

kebutuhan organisasi.

b) Menyusun Standar Kompetensi

Umum.

Telah dilakukan pembahasan

dan penyusunan Standar

Kompetensi (Soft Kompetensi).

b) Memfinalisasi Standar

Kompetensi Jabatan.

Telah ditetapkan Standar

Kompetensi (Soft Kompetensi)

sebagaimana dalam Keputusan


OR.08.1.07.12.4830 Tahun




Badan POM.

Dilakukan review Keputusan


OR.08.1.07.12.4830 Tahun




Badan POM, guna

pengembangan Hard

Kompetensi.

Sedang proses penyusunan

Standar Hard Kompetensi

(Kompetensi Teknis).

Pola karier belum ditetapkan

sehingga dalam penetapan

kompetensi belum dapat

dihubungkan dengan pola

kariernya.

- Standar Kompetensi digunakan

dalam penilaian kompetensi

dengan metode Assessment

Center .

c) Mengintegrasikan Standar

Kompetensi pada SOP Pola

Karier, Mutasi dan Promosi.

SOP Nomor POM-08.SOP.06

tentang Standard Operating

Procedures Kepegawaian,

yang di dalamnya dijelaskan

prosedur untuk melakukan

Promosi/Demosi/Mutasi/Rotasi

Pegawai.

Beban Kerja yang tinggi

mengakibatkan tidak semua

pegawai dapat mengikuti atau

tidak dapat secara penuh

mengikuti Asesmen/Penilaian

Kompetensi.

- Peta Profil Kompetensi

digunakan dalam pertimbangan

BAPERJAKAT atau penentuan

Pola Karier pegawai,

penempatan pegawai sesuai

kompetensi, dan rencana Belum adanya Assessment

Center sehingga

Asesmen/Penilaian Kompetensi

dilakukan oleh pihak ketiga.

Ditetapkannya Keputusan

Kepala Badan Nomor

HK.04.2.24.11.13.08000 Tahun

2013 tentang Pedoman

Pemberian Tugas Belajar dan

Izin Belajar Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Badan

POM.

Implementasi Keputusan

Kepala Badan Nomor

HK.04.2.24.11.13.08000 Tahun

2013 tentang Pedoman

Pemberian Tugas Belajar dan

Izin Belajar Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Badan

POM.

Dalam penyusunan pedoman,

kurangnya data dukung atau

brenchmarking dengan K/L

lain, serta masukan dari unit

kerja/tim berbeda-beda

sehingga perlu pembahasan

lebih lanjut sebelum diajukan

kepada pimpinan.

- Dengan adanya Pedoman,

maka dalam penetapan

pegawai yang layak dan sesuai

untuk diikutsertakan dalam

penugasan pendidikan dan

pelatihan akan lebih terarah

sesuai dengan kebutuhan

organisasi. Pedoman ini dapat

digunakan sebagai acuan

dalam pembahasan keputusan

pemberian Tugas Belajar dan

Izin Belajar.

Penetapan Pedoman AKD

(Analis Kebutuhan Diklat).

Proses pembuatan tools

evaluasi pasca diklat.

2) Mengembangkan pendidikan

dan pelatihan pegawai berbasis

kompetensi.

2) Menerapkan pendidikan dan

pelatihan pegawai berbasis

kompetensi.



kompetensi.

Penyusunan AKD (Analisis

Kebutuhan Diklat).



kompetensi.

Terdapat usulan pendidikan

dan pelatihan yang kurang

sesuai dengan kebutuhan,

sehingga perlu dilakukan kajian

dan pembahasan.

- Pendidikan dan pelatihan

pegawai merupakan salah satu

upaya untuk peningkatan

kompetensi pegawai sehingga

mampu menjalankan tugas dan

fungsi dengan baik.

a) Pendidikan S2 dan S3 → 96

orang.

Jumlah yang telah menempuh

Pendidikan S1, S2, dan S3

sebanyak 129 orang dengan

rincian:


orang.

Jumlah yang telah menempuh



rincian:


orang.

Jumlah yang akan menempuh



rincian:


orang.

Sampai Bulan Mei 2014, jumlah

yang akan menempuh



Tingginya beban kerja di

masing-masing unit kerja

mengakibatkan pegawai yang

diusulkan untuk mengikuti

1) Asesmen individu. Asesmen/Penilaian Kompetensi

Individu telah mulai dilakukan,

namun baru hanya untuk

Pejabat Struktural dan

beberapa pegawai yang akan

dicalonkan untuk menduduki

jabatan Struktural.

1) Asesmen individu. Asesmen/Penilaian Kompetensi

dilakukan untuk 3.012 pegawai

berdasarkan Standar

Kompetensi yang telah

ditetapkan. Hasilnya

dibandingkan antar pegawai

secara numerik. Pegawai yang

mengalami kesenjangan

kompetensi, akan dilakukan

peningkatan kompetensi.

1) Menyusun Profil Kompetensi.

1) Menyusun pola peningkatan

kompetensi.

Penyusunan Pedoman Diklat. 1) Memfinalisasi pola peningkatan

kompetensi.

Finalisasi Pedoman Tugas

Belajar dan Ijin Belejar.

Proses penyusunan AKD

(Analis Kebutuhan Diklat).

Dikembangkan pemetaan

kompetensi dan kinerja.

Tersedia Profile Kompetensi.






b) Pelatihan teknis dan

fungsional.


fungsional.


fungsional.


fungsional.

Sedang berjalan pengusulan

pelatihan di dalam dan luar

negeri.

c) Pelatihan softskill . c) Pelatihan softskill . c) Pelatihan softskill . c) Pelatihan softskill .

Telah dilakukan pelatihan di

dalam dan luar negeri dengan

jumlah 1.583 orang, terdiri dari:

Pelatihan 1.103 orang.

Diklat Prajabatan 414 orang.

Diklat Pim 66 orang.



jumlah 2.793 orang, terdiri dari:

Pelatihan 2.690 orang.





jumlah 414 orang, terdiri dari:

Pelatihan 264 orang.




Sasaran 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara.

2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara pada Badan POM.

3. Dapat dipertahankannya status opini WTP pada Badan POM.

4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang

Indikator 1.a. Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian keuangan negara sesuai dengan aturan yang berlaku.

1.b. Terselenggaranya SPIP di Badan POM.

1.c. Meningkatnya peran APIP dalam mendorong meningkatkan kepatuhan atas pengelolaan keuangan negara.

2.a. Telah dimanfaatkannya setiap output yang dihasilkan.

3.a. Dipertahankannya opini WTP.

4.a. Implementasi Program Anti Korupsi.

4.b. Meningkatnya implementasi e_procurement Barang dan Jasa.


4b 5b 6b 7b 8

1) Menyusun pedoman

Integrated Planning

dan Budgeting.

Menyusun SOP POM -

10 SOP. 02

Perencanaan dan

Evaluasi Program dan

Anggaran

1) Melaksanakan siklus

perencanaan dan

penganggaran.

- Melakukan

revitalisasi Siklus

Perencanaan dan

Penganggaran yang

dituangkan dalam

SOP POM-10.SOP.02

Perencanaan dan


Anggaran Revisi 01

- Melaksanakan Siklus

Perencanaan dan

Penganggaran sesuai

revitalisasi siklus

Perencanaan dan

Penganggaran


perencanaan dan

penganggaran.

- Melakukan

revitalisasi Siklus

Perencanaan dan

Penganggaran yang

dituangkan dalam

SOP POM-10.SOP.02

Perencanaan dan


Anggaran Revisi 01


Perencanaan dan

Penganggaran sesuai

revitalisasi siklus

Perencanaan dan

Penganggaran


perencanaan dan

penganggaran.

- Melakukan

revitalisasi Siklus

Perencanaan dan

Penganggaran yang

dituangkan dalam

SOP POM-10.SOP.02

Perencanaan dan


Anggaran Revisi 02/10

(Maret 2014)


Perencanaan dan

Penganggaran sesuai

revitalisasi siklus

Perencanaan dan

Penganggaran


perencanaan dan

penganggaran.

Perencanaan dan

penganggaran

dilaksanakan sesuai

SOP POM -10 SOP.

02 Perencanaan dan


Anggaran

2) Menyusun SK

pengorganisasian

penganggaran.

Telah disusun

Pedoman Penyusunan

Rencana Kerja dan

Anggaran

Kementerian Lembaga

(RKA-KL) dan SK Ka

BPOM tentang

Petunjuk Pelaksanaan

Anggaran di

Lingkungan BPOM

Tahun 2012

Dalam pengelolaan

anggaran telah

diterbitkan :

- SK penetapan KPA

ditandatangani oleh

Eselon I / pejabat yang

berwenang sesuai

peraturan

- SK penetapan PPK,

Pejabat Pengadaan,

Pejabat Penerima

ditetapkan oleh KPA.

- SK penetapan

Bendahara penerima

dan Bendahara

Pengeluaran

ditetapkan oleh Kepala

Satuan Kerja.

2) Menyusun SK

pengorganisasian

penganggaran.

Telah disusun

Pedoman Penyusunan

Rencana Kerja dan

Anggaran

Kementerian Lembaga

(RKA-KL) dan SK Ka

BPOM tentang


Anggaran di

Lingkungan BPOM

Tahun 2013

Dalam pengelolaan

anggaran telah

diterbitkan :

'- SK penetapan KPA

ditandatangani oleh


berwenang sesuai

peraturan

- SK penetapan PPK,

Pejabat Pengadaan,

Pejabat Penerima


- SK penetapan

Bendahara penerima

dan Bendahara

Pengeluaran


Satuan Kerja.

2) Menyusun SK

pengorganisasian

penganggaran.

Telah disusun

Pedoman Penyusunan

Rencana Kerja dan

Anggaran

Kementerian Lembaga

(RKA-KL) dan SK Ka

BPOM tentang


Anggaran di

Lingkungan BPOM

Tahun 2014

Dalam pengelolaan

anggaran telah

diterbitkan :

'- SK penetapan KPA

ditandatangani oleh


berwenang sesuai

peraturan

- SK penetapan PPK,

Pejabat Pengadaan,

Pejabat Penerima


- SK penetapan

Bendahara penerima

dan Bendahara

Pengeluaran


Satuan Kerja.

94a 5a


TAHUN 2011-2014

PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN

Kendala / Hambatan

6a 7a

Dampak2011 2012 2013 2014

Target Target Target


Target

PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN 1


4b 5b 6b 7b 8 94a 5a

Kendala / Hambatan

6a 7a

Dampak2011 2012 2013 2014



Target

3) Menyusun SK

pengorganisasian

penganggaran.

Telah disusun

Pedoman Penyusunan

Rencana Kerja dan

Anggaran

Kementerian Lembaga

(RKA-KL) dan SK Ka

BPOM tentang


Anggaran di

Lingkungan BPOM

Tahun 2011

Dalam pengelolaan

anggaran telah

diterbitkan :

- SK penetapan KPA

ditandatangani oleh


berwenang sesuai

peraturan

- SK penetapan PPK,

Pejabat Pengadaan,

Pejabat Penerima


- SK penetapan

Bendahara penerima

dan Bendahara

Pengeluaran


Satuan Kerja.

3) Melakukan monitoring

dan evaluasi

anggaran.

Mengacu pada

Peraturan Pemerintah

RI No. 39 tahun 2006

tentang tata cara

Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan

rencana

Pembangunan,

dilakukan monitoring

dan evaluasi kegiatan

dan anggaran secara

triwulan untuk seluruh

unit di Badan POM.

Laporan tahunan

Badan POM yang

memuat hasil seluruh

kegiatan Badan POM

merupakan monitoring

dan evaluasi capaian

kegiatan dalam kurun

1 tahun.


dan evaluasi

anggaran.

Mengacu pada



tentang tata cara

Pengendalian dan


rencana

Pembangunan,



dan anggaran secara


unit di Badan POM.

Pelaporan output

kegiatan dan realisasi

anggaran melalui

monev on line DJA

pertriwulan juga

merupakan kegiatan

monitoring dan

evaluasi anggaran.

Laporan tahunan

Badan POM yang



anggaran Badan POM




1 tahun.


dan evaluasi

anggaran.

Mengacu pada



tentang tata cara

Pengendalian dan


rencana

Pembangunan,



dan anggaran secara


unit di Badan POM.

Laporan tahunan

Badan POM yang


kegiatan Badan POM



kegiatan dan

anggaran dalam kurun

1 tahun.


dan evaluasi

anggaran.

Mengacu pada



tentang tata cara

Pengendalian dan


rencana

Pembangunan,



dan anggaran secara


unit di Badan POM.

Laporan tahunan

Badan POM yang



anggaran Badan POM




1 tahun.

4) Mengevaluasi SAKIP

seluruh unit kerja di

lingkungan Badan

POM.

- Dalam evaluasi

SAKIP termasuk

LAKIP seluruh Unit

Kerja di Badan POM

mengacu pada surat

keputusan Badan

POM no.

HK.04.1.23.07.11.690

tanggal 13 Juni 2011



lingkungan Badan

POM.

Dalam evaluasi

SAKIP termasuk

LAKIP seluruh Unit

Kerja di Badan POM

mengacu pada surat

keputusan Badan

POM no.

HK.04.1.23.07.11.690




lingkungan Badan

POM.

Dalam evaluasi

SAKIP termasuk

LAKIP seluruh Unit

Kerja di Badan POM

mengacu pada surat

keputusann Badan

POM no.

HK.04.1.23.07.11.690


- Evaluasi laporan

baru dilakukan

sebatas kelengkapan

P13 belum mencakup

kualitas dan

implementasi

- Pedoman Evaluasi

AKIP di Lingkungan

Badan POM belum

diperbaharui

5) Mengevaluasi LAKIP


lingkungan Badan

POM.

- Telah dilakukan

evaluasi atas LAKIP

Unit Kerja di Badan

POM berdasarkan

surat keputusan

Badan POM no.

HK.04.1.23.07.11.690




lingkungan Badan

POM.

- Telah dilakukan

evaluasi atas LAKIP

Unit Kerja di Badan

POM berdasarkan

surat keputusan

Badan POM no.

HK.04.1.23.07.11.690




lingkungan Badan

POM.

- Telah dilakukan

evaluasi atas LAKIP

Unit Kerja di Badan

POM berdasarkan

surat keputusan

Badan POM no.

HK.04.1.23.07.11.690




lingkungan Badan

POM.

Akan dilakukan

evaluasi terhadap Unit

Kerja Pusat dan Balai

berdasarkan surat

keputusan Badan

POM no.

HK.04.1.23.07.11.690


Evaluasi laporan baru

dilakukan sebatas

kelengkapan

dokumen, belum

mencakup kualitas

dan implementasi.

Pedoman Evaluasi

AKIP di Lingkungan

Badan POM belum 1) Menerapkan Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)

pada masing-masing

Kementerian/Lembaga

.

Terdapat gap antara hasil

evaluasi Inspektorat

dengan hasil evaluasi

SAKIP Badan POM oleh

KeMenPAN-RB

Terdapat gap antara hasil

evaluasi Inspektorat

dengan hasil evaluasi

SAKIP Badan POM oleh

KeMenPAN-RB



4b 5b 6b 7b 8 94a 5a

Kendala / Hambatan

6a 7a

Dampak2011 2012 2013 2014



Target

a) Menyusun SK Kepala

Badan POM tentang

Penyelenggaraan

SPIP.

Telah disusun

Keputusan Kepala

Badan POM RI Nomor

HK.04.1.23.08.11.074

30 Tahun 2011

tentang

Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di

Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan

Makanan

a) Menerapkan SPIP. Pelaksanaan diklat

SPIP, pembentukan

satgas SPIP di masing-

masing Satuan Kerja

dan mapping

lingkungan

pengendalian

a) Menerapkan SPIP. Telah dilaksanakan

penilaian risiko di

masing-masing Unit

Kerja Pusat dan Balai

a) Menerapkan SPIP. Pelaksanaan FGD

implementasi SPIP

Penilaian risiko

lanjutan pada masing-

masing Satuan Kerja

Ketidaksesuaian waktu

untuk pendampingan

oleh BPKP Perwakilan

dengan Satuan Kerja

di daerah

b) Sosialisasi SPIP. Telah dilaksanakan

sosialisasi SPIP

dengan Eselon II

Pusat tahun 2011 di

Jakarta

b) Melaksanakan

evaluasi SPIP.

b) Melaksanakan

evaluasi SPIP.

Telah dilaksanakan

evaluasi hasil mapping

SPIP

b) Melaksanakan

evaluasi SPIP.

Sedang dilakukan

evaluasi penilaian

resiko

Interpretasi

pelaksanaan SPIP

oleh BPKP perwakilan

masing-masing

propinsi berbeda

sehingga tidak ada

keseragaman format c) Menyelenggarakan

pelatihan SPIP untuk

Eselon I dan II.

Telah dilaksanakan

pelatihan SPIP tahun

2011 di Pusdiklatwas

BPKP

b) Menyelenggarakan

pelatihan SPIP untuk

Satgas SPIP.

Telah dilaksanakan

pelatihan SPIP

terhadap Satgas SPIP

d) Melakukan

perencanaan dan

penerapan SPIP.

Telah dilakukan

perencanaan

pelaksanaan SPIP

meliputi:

- Kerangka acuan

kerja perencanaan

pelaksanaan SPIP,

- Sosialisasi SPIP

dengan melibatkan

Narasumber dari

BPKP,

- Diklat SPIP bagi ,

- Pertemuan/FGD,

d) Melakukan

perencanaan dan

penerapan SPIP.

Telah dilakukan

perencanaan

pelaksanaan SPIP

meliputi:

- Kerangka acuan

kerja perencanaan

pelaksanaan SPIP,

d) Melakukan

perencanaan dan

penerapan SPIP.

Telah dilakukan

perencanaan

pelaksanaan SPIP

meliputi:

- Kerangka acuan

kerja perencanaan

pelaksanaan SPIP,

- Sosialisasi SPIP

dengan melibatkan

Narasumber dari dari

BPKP

- Pertemuan/FGD,

d) Melakukan

perencanaan dan

penerapan SPIP.

Telah dilakukan

perencanaan

pelaksanaan SPIP

meliputi:

- Kerangka acuan

kerja perencanaan

pelaksanaan SPIP,

- Sosialisasi SPIP

dengan melibatkan

Narasumber dari dari

Deputi BPKP

- Pertemuan/FGD,

e) Melaksanakan

evaluasi SPIP.

1) Audit Operasional, On

going , dan Kasus.


operasional di 30

Satuan Kerja, audit

tujuan tertentu di 6

Satuan Kerja (LHA)


going , dan Kasus.


operasional di 30

Satuan Kerja, audit


Satuan Kerja


going , dan Kasus.


operasional di 16

Satuan Kerja, audit


Satuan Kerja


going , dan Kasus.


operasional di 8

Satuan Kerja, audit


Satuan Kerja

Kurangnya jumlah

personil auditor

2) Melakukan pembinaan

pengelolaan keuangan

dan aset.

a. Pembinaan

pengelolaan aset

dilakukan dengan

melakukan sosialisasi

pengelolaan BMN

kepada pengelola

BMN pada masing-

masing unit kerja di

Badan POM, dengan

narsumber dari Dirjen

Kekayaan Negara

Kemenkeu; tiap tahun


ke unit kerja yang

Melakukan pembinaan


dan aset.

a. Pembinaan

pengelolaan aset

dilakukan dengan


pengelolaan BMN

kepada pengelola

BMN pada masing-


Badan POM, dengan


Kekayaan Negara



ke unit kerja yang

Melakukan pembinaan


dan aset.

a. Pembinaan

pengelolaan aset

dilakukan dengan


pengelolaan BMN

kepada pengelola

BMN pada masing-


Badan POM, dengan


Kekayaan Negara



ke unit kerja yang

Melakukan pembinaan


dan aset.

a. Pembinaan

pengelolaan aset

dilakukan dengan


pengelolaan BMN

kepada pengelola

BMN pada masing-


Badan POM, dengan


Kekayaan Negara



ke unit kerja yang

2)2) 2)

Penerapan SPIP

terhambat

Sulit dilakukan evaluasi

Tidak terawasinya Unit

Kerja secara menyeluruh



4b 5b 6b 7b 8 94a 5a

Kendala / Hambatan

6a 7a

Dampak2011 2012 2013 2014



Target

1) Melaksanakan

evaluasi LHP dan TL.

Status Temuan Hasil

Pemeriksaan/Audit

Dan Tindak Lanjutnya

Hasil

Pemeriksaan/Audit :

BPK-RI / BPKP / APIP

Lainnya

Posisi Per : 31

Desember 2011.

Dari 136 rekomendasi,

terdapat 16

rekomendasi yang

belum sesuai saran.

1) Melaksanakan


Status Temuan Hasil

Pemeriksaan/Audit

Dan Tindak Lanjutnya

Hasil Pemeriksaan

BPK-RI


terdapat rekomendasi

yang telah

ditindaklanjuti

sebanyak 126, belum

sesuai dan masih

dalam proses tindak

lanjut sebanyak 17,

dan yang belum

ditindaklanjuti

sebanyak 28.

1) Melaksanakan


Status Temuan Hasil

Pemeriksaan/Audit

Dan Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan

BPK-RI


terdapat rekomendasi

yang telah

ditindaklanjuti

sebanyak 82, belum

sesuai dan masih

dalam proses tindak

lanjut sebanyak 33,

dan yang belum

ditindaklanjuti

sebanyak 5. 27

rekomendasi belum

ditetapkan statusnya

oleh BPK

(hayati-yetti)

1) Melaksanakan


Hambatan Internal:

Meningkatnya peran

Inspektorat dalam

fungsi pengawasan

secara luas, namun

belum didukung

jumlah sumber daya

manusia yang

memadai.

Hambatan eksternal:

a. Pelaksanaan tindak

lanjut Satuan Kerja/

Unit yang melibatkan

pihak ke III (tiga)

banyak mengalami

kendala baik berupa

administratif maupun

denda keterlambatan;

b. Satuan Kerja/Unit

terkait kurang

memahami

rekomendasi sehingga

tindak lanjut kurang

memberikan

perbaikan yang berarti;

c. Terdapat temuan

hasil pemeriksaan

BPK-RI dengan status 2) Melaksanakan

evaluasi kegiatan dan

realisasinya.

Telah dilakukan

Evaluasi Kegiatan

secara berkala

2) Melaksanakan


realisasinya.

Telah dilakukan

Evaluasi Kegiatan

secara berkala

Capaian kinerja dan

realisasi anggaran

2) Melaksanakan


realisasinya.

Telah dilakukan

Evaluasi Kegiatan

secara berkala.

Capaian kinerja dan

realisasi anggaran

2) Melaksanakan


realisasinya.

Telah dilakukan

Evaluasi Kegiatan

secara berkala

Capaian kinerja dan

realisasi anggaran 1) Memonitor tindak

lanjut hasil temuan.

WTP dengan paragraf

penjelas. Jumlah

temuan 13, jumlah

saran 27. Temuan

yang selesai

ditindaklanjuti 8, saran

yang selesai

1) Memonitor tindak


WTP. Jumlah temuan

18, jumlah saran 35.

Temuan yang selesai

ditindaklanjuti 2, saran

yang selesai

ditindaklanjuti 5

1) Memonitor tindak


Disclaimer. Jumlah

temuan 13, jumlah

rekomendasi 27.

Semua telah

ditindaklanjuti namun

belum diketahui status

akhirnya

1) Memonitor tindak


- Adanya temuan-

temuan yang tidak

dapat ditelusur dan

temuan pihak ketiga

yang belum tuntas


terhadap penyusunan

laporan keuangan.

Pembinaan

penyusunan laporan

keuangan per

semester dan tahunan

dilaksanakan dalam

bentuk Pelatihan,

Supervisi ke

Balai/Balai Besar


terhadap penyusunan

laporan keuangan.

Pembinaan

penyusunan laporan

keuangan per


dilaksanakan dalam

bentuk Pelatihan,

Supervisi ke

Balai/Balai Besar


terhadap penyusunan

laporan keuangan.

Pembinaan

penyusunan laporan

keuangan per


dilaksanakan dalam

bentuk Pelatihan,

Supervisi ke

Balai/Balai Besar


terhadap penyusunan

laporan keuangan.

Pembinaan

penyusunan laporan

keuangan per


dilaksanakan dalam

bentuk Pelatihan,

Supervisi ke

Balai/Balai Besar

Tidak ada transfer

informasi jika ada

pergantian personil.

Terjadi ketidaktepatan

pencatatan, seperti

kesalahan MAK pada

pembebanan anggaran.

Namun hal ini diatasi

dengan melakukan

rekonsiliasi per semester.

Melakukan review

laporan keuangan dan

laporan BMN.

Melakukan review


laporan BMN.

Melakukan review


laporan BMN.

Melakukan review


laporan BMN.

2)2)2)2) Telah dilakukan review

laporan keuangan

dengan

pendampingan BPKP

dengan hasil berupa

surat pernyataan telah

di-review yang

ditandatangani oleh

Inspektur

Rekomendasi temuan

sesuai saran belum

terselesaikan 100%

Temuan sulit untuk ditindaklanjuti


laporan keuangan

dengan

pendampingan BPKP

dengan hasil berupa


di-review yang

ditandatangani oleh

Inspektur


laporan keuangan

dengan

pendampingan BPKP

dengan hasil berupa


di-review yang

ditandatangani oleh

Inspektur


laporan keuangan

dengan

pendampingan BPKP

dengan hasil berupa


di-review yang

ditandatangani oleh

Inspektur

Kurangnya jumlah

personil untuk

melakukan review

laporan keuangan

Hasil review kurang maksimal



4b 5b 6b 7b 8 94a 5a

Kendala / Hambatan

6a 7a

Dampak2011 2012 2013 2014



Target

2) Monev CAPA. - Telah disusun

matriks Plan of Action

atas pemeriksaan

laporan keuangan

oleh BPK

- Melakukan

monitoring Tindak

Lanjut temuan BPK.



atas pemeriksaan

laporan keuangan

oleh BPK

- Melakukan

monitoring Tindak

Lanjut temuan BPK.



atas pemeriksaan

laporan keuangan

oleh BPK

- Melakukan

monitoring Tindak

Lanjut temuan BPK.

- Menyusun strategi

meraih kembali WTP,

dan

- FGD Tindak Lanjut

Temuan BPK



atas pemeriksaan

laporan keuangan

oleh BPK

- Melakukan

monitoring Tindak

Lanjut temuan BPK.

Hambatan Internal:

Meningkatnya peran

Inspektorat dalam

fungsi pengawasan

secara luas, namun

belum didukung

jumlah sumber daya

manusia yang

memadai.

Hambatan eksternal:

a. Pelaksanaan tindak

lanjut Satuan Kerja/

Unit yang melibatkan

pihak ke III (tiga)

banyak mengalami

kendala baik berupa

administratif maupun

denda keterlambatan;

b. Satuan Kerja/Unit

terkait kurang

memahami

rekomendasi sehingga

tindak lanjut kurang

memberikan

perbaikan yang berarti;

c. Terdapat temuan

hasil pemeriksaan

BPK-RI dengan status

Rekomendasi temuan

sesuai saran belum

terselesaikan 100%



4b 5b 6b 7b 8 94a 5a

Kendala / Hambatan

6a 7a

Dampak2011 2012 2013 2014



Target

1) Merumuskan

kebijakan dan

program bidang

pengawasan dan

pemberantasan

korupsi.

Perumusan

perencanaan program

pengendalian

gratifikasi,

whistleblower system,

dan WBK

2) Mengidentifikasi

area/proses

pengawasan obat dan

makanan rawan

korupsi.

Melakukan survei

Indeks Kepuasan

Masyarakat pada 8

Unit Layanan Publik

Survei yang dilakukan

lebih mengacu pada

kualitas pelayanan

3) Menggalang komitmen

seluruh pegawai

Badan POM.

Telah dilaksanakan

pembentukan Zona

Integritas di Badan

POM

Pada saat

penggalangan

komitmen, belum

melibatkan seluruh

pegawai

4) Internalisasi budaya

anti korupsi.

Telah ada edaran

larangan menerima

gratifikasi dan

kewajiban melapor


anti korupsi.

Telah ada edaran

larangan menerima

gratifikasi dan

kewajiban melapor

Telah diadakan lomba

pembuatan banner

dan spanduk anti

korupsi


anti korupsi.

Telah ada edaran

larangan menerima

gratifikasi dan

kewajiban melapor

Telah diadakan

kampanye anti korupsi

pada Hari Anti Korupsi

Sedunia


anti korupsi.

Telah dilakukan

penanda-tanganan

Pernyataan Komitmen

Penerapan

Pengendalian

Gratifikasi

Di Lingkungan Badan

Pengawas Obat Dan

Makanan

Kurangnya

pemahaman tentang

budaya anti korupsi

5) Melaksanakan

penandatanganan

Pakta Integritas bagi

seluruh Pejabat

Struktural dan

Fungsional yang

menangani pelayanan

publik.

Penandatanganan

Pakta Integritas telah

dilakukan, namun baru

dilaksanakan untuk

Pejabat Struktural.

2) Melaksanakan

penandatanganan

Pakta Integritas bagi

seluruh pegawai

Badan POM.

Penandatangan Pakta

Integritas untuk

Pejabat Struktural

telah dilakukan di

seluruh unit kerja,

namun untuk jabatan

Fungsional baru

dilakukan untuk

beberapa unit kerja.

Telah diedarkan surat

Kepala Biro Umum

Nomor

KP.11.242.04.13.0261

0 tanggal 8 April 2014

ke seluruh unit kerja

bahwa PNS yang

belum melaksanakan

penandatangan Pakta

Integritas agar segera

melaksanakannya.

Seluruh pegawai

Badan POM

(Struktural dan

Fungsional) telah

melakukan

penandatanganan

Pakta Integritas.

Seluruh pegawai

Badan POM

(Struktural dan

Fungsional) telah

melakukan

penandatanganan

Pakta Integritas.

Peraturan yang

mengamanatkan

bahwa agar seluruh

PNS untuk melakukan

penandatangan Pakta

Integritas, baru

ditetapkan pada

tanggal 28 Oktober

2011 sebagaimana

dalam PermenPANRB

Nomor 49 Tahun 2011

tentang Pedoman

Umum Pakta Integritas

di Lingkungan K/L dan

Pemda. Pada tahun

2012, Badan POM

dalam upaya

menyesuaikan dan

mensosialisasikan

peraturan tersebut,

sehingga pada tahun

2013 baru dapat 6) Melaksanakan

koordinasi, monitoring

dan evaluasi bidang

pengawasan dan

pemberantasan

korupsi.

Telah disusun

Keputusan Kepada

Badan POM RI Nomor

HK.04.1.242.08.11.07

084 Tahun 2011

tentang Pembentukan

Organisasi Koordinasi,

Monitoring, dan


Inpres Nomor 5 Tahun

2004 tentang

Percepatan

Pemberantasan

Korupsi di Lingkungan

Badan POM

Telah disusun laporan

3) Melaksanakan


dan evaluasi bidang

pengawasan dan

pemberantasan

korupsi.

2) Melaksanakan


dan evaluasi bidang

pengawasan dan

pemberantasan

korupsi.

2) Melaksanakan


dan evaluasi bidang

pengawasan dan

pemberantasan

korupsi.

Program percepatan

pemberantasan

korupsi

B04 sudah dilaporkan

ke Bappenas/UKP4

kurangnya

pemahaman tentang

pentingnya koordinasi,

monitoring dan

evaluasi bidang

pengawasan dan

pemberantasan

korupsi.

Tidak dapat

mengidentifikasi secara

langsung area rawan

korupsi

Belum semua pegawai

memahami komitmen

terkait integritas

Minimnya pelaporan

penerimaan gratifikasi

Tidak konsistennya

pelaksanaan koordinasi,

monitoring dan evaluasi

bidang pengawasan dan

pemberantasan korupsi



4b 5b 6b 7b 8 94a 5a

Kendala / Hambatan

6a 7a

Dampak2011 2012 2013 2014



Target

1) Menerbitkan SE

pengadaan barang

dan jasa di lingkungan

Badan POM untuk

pengadaan bernilai

Rp.1 Milyar ke atas.

Menerbitkan Surat

Pemberitahuan Nomor

HM.

03.01.2.24.08.10.0424


yang mencakup

ketentuan untuk paket

pelelangan di atas 1

milyar wajib diproses

melalui SPSE Badan

POM dan untuk paket

pelelangan sampai

dengan 1 milyar

apabilai diproses

secara e-procurement

agar menggunakan

LPSE Badan POM


e_procurement

(LPSE) barang dan

jasa untuk seluruh

pengadaan sesuai


undangan yang

berlaku.

Dengan menerbitkan :

- Surat Edaran Nomor

: PR.

02.03.2.21.02.12.0624

tentang Pengadaan

Barang/Jasa Melalui

LPSE Badan POM RI


HK.05.02.2.01.14.020

9 tahun 2014 tentang

Rencana Umum

Pengadaan

Barang/Jasa (RUP) di

Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan

Makanan


e_procurement

(LPSE) barang dan

jasa untuk seluruh

pengadaan sesuai


undangan yang

berlaku.



: PR.

02.03.2.21.02.12.0624

tentang Pengadaan

Barang/Jasa Melalui

LPSE Badan POM RI


HK.05.02.2.01.14.020


Rencana Umum

Pengadaan


Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan

Makanan


e_procurement

(LPSE) barang dan

jasa untuk seluruh

pengadaan sesuai


undangan yang

berlaku.



: PR.

02.03.2.21.02.12.0624

tentang Pengadaan

Barang/Jasa Melalui

LPSE Badan POM RI


HK.05.02.2.01.14.020


Rencana Umum

Pengadaan


Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan

Makanan

Petugas LPSE masih

ad-hoc dengan unit

lain

2) Melakukan koordinasi

aktif pengadaan

dengan LKPP.

Melakukan koordinasi

dengan LKPP dalam

konsultasi baik dengan

konsultasi langsung,

konsultasi melalui

telepon, melalui email

maupun melalui

sistem LPSE Badan

POM.


aktif pengadaan

dengan LKPP.


dengan LKPP dalam



konsultasi melalui


maupun melalui

sistem LPSE Badan

POM.


aktif pengadaan

dengan LKPP.


dengan LKPP dalam



konsultasi melalui


maupun melalui

sistem LPSE Badan

POM.


aktif pengadaan

dengan LKPP.


dengan LKPP dalam



konsultasi melalui


maupun melalui

sistem LPSE Badan

POM.


e_procurement

(LPSE) barang dan

jasa dengan nilai lebih

dari 100 Jt secara

bertahap.

- Menerbitkan Surat

Edaran Nomor

PR.02.03.2.21.02.12.0

624 tentang

Pengadaan Barang/

Jasa Melalui LPSE

Badan POM RI

Menerbitkan Surat

Edaran Nomor

PR.02.03.2.21.02.12.0

624 tentang

Pengadaan Barang/

Jasa Melalui LPSE

Badan POM RI

Petugas kurang fokus

terhadap tugas fungsinya

di LPSE karena masih

melaksanakan tanggung

jawab di unit asalnya.


Sasaran 1. Meningkatnya kinerja Badan POM.

2. Meningkatnya akuntabilitas Badan POM.

Indikator 1.a. Sistem yang mendorong kinerja organisasi.

2.a. Sistem yang mendorong kinerja organisasi.

2.b. Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas.


4b 5b 6b 7b 8

1) Menyusun pedoman

evaluasi kinerja.

Evaluasi kinerja

dilakukan berdasarkan

Rencana Kerja

Tahuanan (RKT) dan

Penetapan Kinerja

(PK)



secara berkala.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah

RI No. 39 tahun 2006 tentang tata

cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan rencana

Pembangunan, dan sesuai dengan

PMK No.249/PMK.02/2011, Badan

POM telah melakukan monitoring

dan evaluasi kegiatan secara

berkala. Pelaporan capaian kinerja

berdasarkan output melalui monev on

line DJA pertriwulan.

Selain itu diterbitkan Laporan Kinerja

Badan POM triwulan I hingga triwulan

IV (Report To the Nation) dan

Laporan tahunan Badan POM yang

memuat hasil seluruh kegiatan Badan

POM. Laporan

tersebut sebagai monitoring dan

evaluasi capaian kegiatan



secara berkala.

Badan POM telah

melaporkan capaian

kinerja : *

berdasarkan indikator

kinerja kegiatan

melalui monev on line

Bappenas pertriwulan

* berdasarkan output

melalui monev on line

DJA pertriwulan.

Kinerja Badan POM

triwulan I hingga

triwulan IV dilaporkan

dalam Buku Report To

the Nation dan

Laporan tahunan

Badan POM 2012

yang memuat hasil

seluruh kegiatan

Badan POM.



secara berkala.

Capaian kinerja Badan

POM triwulan I telah

dilaporkan :

* melalui monev on

line Bappenas

berdasarkan indikator

kinerja kegiatan

*melalui monev on line

DJA berdasarkan

output. Sesuai

perubahan kebijakan

Kemenkeu, laporan ke

DJA telah dilakukan

perbulan . *melalui

monev on line Teppa

(Sismontep)

berdasarkan Indikator

yang dimonitor oleh

UKP4.

2) Menyusun modul

penyusunan indikator

kinerja utama (IKU).

2.1. Telah disusun

POM-10.SOP.01

Manajemen Strategi

termasuk didalamnya

proses penetapan IKU

unit kerja

2.2. Telah disusun IK

Penyusunan IKU dan

pengembangan IKU

2) Mengukur pencapaian

IKU.

Dalam setiap LAKIP Badan POM

disampaikan hasil pengukuran

capaian indikator termasuk IKU

Badan POM dalam kurun waktu satu

tahun.


IKU.

Dalam LAKIP Badan

POM 2012 telah

dicantumkan capaian

IKU Badan POM untuk

Tahun tersebut dan

evaluasi terhadap

capaian IKU tahun

2011.


IKU.

Dalam LAKIP Badan

POM 2013 telah

dicantumkan capaian

IKU Badan POM untuk

tahun tersebut dan

evaluasi terhadap

capaian IKU tahun

2012 dan 2011.


TAHUN 2011-2014

PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA


Target

5a

Kendala / Hambatan Dampak

9

Target

6a

20142011 2012 2013

TargetTarget

7a4a

PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1


4b 5b 6b 7b 8


Target

5a


9

Target

6a

20142011 2012 2013

TargetTarget

7a4a



secara berkala.

Mengacu pada



tentang tata cara

Pengendalian dan


rencana

Pembangunan,



secara triwulan untuk

seluruh unit di Badan

POM. Laporan

tahunan Badan POM

yang memuat hasil

seluruh kegiatan

Badan POM



kegiatan dalam kurun 1

tahun.


IKU.

Dalam setiap LAKIP

Badan POM

disampaikan hasil

pengukuran capaian

indikator termasuk IKU

Badan POM dalam

kurun waktu satu

tahun.

1) Mengkoordinasikan

penerapan SAKIP

pada setiap unit kerja

di lingkungan Badan

POM.

Dalam penerapan

SAKIP pada setiap

Unit Kerja di Badan

POM telah dilakukan

Bimtek dan workshop

SAKIP, dengan Nara

sumber dari Bappenas,

Kemenpan dan RB,

serta kemenkeu.


penerapan SAKIP


di lingkungan Badan

POM.

Dalam penerapan SAKIP pada setiap

Unit Kerja di Badan POM telah

dilakukan Bimtek dan workshop

SAKIP, dengan Nara sumber dari

Bappenas, Kemenpan dan RB, serta

kemenkeu. Setiap Unit Kerja di

Badan POM menetapkan RKT satu

tahun kedepan dan penetapan kinerja

tahun berjalan serta aksi kinerja

pertriwulan.


penerapan SAKIP


di lingkungan Badan

POM.

Dalam penerapan

SAKIP pada setiap

Unit Kerja di Badan

POM telah dilakukan

Bimtek dan workshop

SAKIP, dengan Nara

sumber dari Bappenas,

Kemenpan dan RB,

serta kemenkeu.

Setiap Unit Kerja di

Badan POM

menetapkan RKT satu

tahun kedepan dan

penetapan kinerja

tahun berjalan serta

aksi kinerja pertriwulan.


penerapan SAKIP


di lingkungan Badan

POM.

Dalam penerapan

SAKIP pada setiap

Unit Kerja di Badan

POM telah dilakukan

Bimtek dan workshop

SAKIP Februari 2014,

dengan Nara sumber

dari Bappenas,

Kemenpan dan RB,

serta kemenkeu.

Pada awal tahun

setiap Unit Kerja dan di

Badan POM

diberitahukan untuk

menyusun RKT satu

tahun kedepan dan

penetapan kinerja

tahun berjalan serta

aksi kinerja pertriwulan.

Kegiatan ini sebagai

upaya perbaikan



4b 5b 6b 7b 8


Target

5a


9

Target

6a

20142011 2012 2013

TargetTarget

7a4a

2) Melakukan

pengembangan sistem

manajemen kinerja

berbasis pencapaian

indikator output unit

kerja.

- Penerapan

Reformasi

Perencanaan dan

Penganggaran sesuai

dengan Surat Edaran

Bersama Menteri PPN

dan Menteri Keuangan


2) Melakukan uji coba

penerapan sistem

reward dan

punishment untuk

keberhasilan

pencapaian indikator

output unit kerja.

- Kementerian Keuangan

menerapkan sistem reward dan

punishment kepada

Kementerian/Lembaga yang terkait

dengan pencapaian output

- Badan POM Melakukan perhitungan

reward dan punishment capaian

output TA 2011 sesuai dengan

pedoman yang ditetapkan oleh

Kementerian Keuangan.

- Badan POM menerima reward TA

2011 sebesar Rp. 9,1 Milyar yang

disebarkan kembali kepada Unit-Unit

yang telah berkontribusi dalam

menghasilkan reward.

- Hasil penerimaan reward

menambah alokasi anggaran Badan

POM pada TA 2012

2) Menerapkan sistem

reward dan

punishment untuk

keberhasilan


output unit kerja.

- Badan POM

Melakukan perhitungan

reward dan

punishment capaian

output TA 2012 sesuai

dengan pedoman yang

ditetapkan oleh

Kementerian

Keuangan.

- Badan POM

menerima reward TA

2012 sebesar Rp. 1,24

Milyar yang diserahkan

kembali ke negara

untuk mengurangi

pemotongan dalam

rangka sharing the

burden.

2) Menerapkan sistem

reward dan

punishment untuk

keberhasilan


output unit kerja.

- Belum ada

permintaan dari

Kementerian

Keuangan untuk

menghitung reward

dan punishment K/L

mengingat kondisi

fiscal space negara

yang terbatas.

3) Melakukan

pengembangan sistem

reward dan

punishment untuk

keberhasilan


kinerja individu.

3) Menetapkan dan

memberlakukan sistem

reward dan

punishment untuk

keberhasilan


kinerja individu.

3) Menetapkan dan

memberlakukan sistem

reward dan

punishment untuk

keberhasilan


kinerja individu.

3) Melakukan

pengembangan

mekanisme pemberian

informasi dan

pengelolaan

pengaduan oleh PPID.

Untuk mengelola

informasi dan

dokumentasi telah

dibentuk Pejabat

Pengelola Informasi

dan Dokumentasi


Kepala Badan POM

Nomor

HK.03.1.23.08.11.074


Tata Cara Pelayanan

Informasi Publik di

Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan

Makanan dan

Keputusan Kepala

Badan POM Nomor

HK.04.1.23.08.11.074


Pejabat Pengelola

Informasi dan

Dokumentasi di

Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan

Makanan

4) Menerapkan

mekanisme pemberian

informasi dan

pengelolaan


Untuk mengelola informasi dan

dokumentasi telah dibentuk Pejabat

Pengelola Informasi dan

Dokumentasi berdasarkan Peraturan


HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 2011

tentang Tata Cara Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan Makanan dan

Keputusan Kepala Badan POM

Nomor HK.04.1.23.08.11.07457

Tahun 2011 tentang Pejabat

Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan Makanan

4) Menerapkan

mekanisme pemberian

informasi dan

pengelolaan


Untuk mengelola

informasi dan

dokumentasi telah

dibentuk Pejabat

Pengelola Informasi

dan Dokumentasi


Kepala Badan POM

Nomor

HK.03.1.23.08.11.074


Tata Cara Pelayanan

Informasi Publik di

Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan

Makanan dan

Keputusan Kepala

Badan POM Nomor

HK.04.1.23.08.11.074


Pejabat Pengelola

Informasi dan

Dokumentasi di

Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan

Makanan

4) Menerapkan

mekanisme pemberian

informasi dan

pengelolaan


Untuk mengelola

informasi dan

dokumentasi telah

dibentuk Pejabat

Pengelola Informasi

dan Dokumentasi


Kepala Badan POM

Nomor

HK.03.1.23.08.11.074


Tata Cara Pelayanan

Informasi Publik di

Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan

Makanan dan

Keputusan Kepala

Badan POM Nomor

HK.04.1.23.08.11.074


Pejabat Pengelola

Informasi dan

Dokumentasi di

Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan

Makanan



4b 5b 6b 7b 8


Target

5a


9

Target

6a

20142011 2012 2013

TargetTarget

7a4a

5) Melakukan evaluasi

PPID.

Hukmas 5) Melakukan evaluasi

PPID.

Hukmas 5) Melakukan evaluasi

PPID.

Hukmas

1) Menyelenggarakan

pelatihan penyusunan

LAKIP.

Dalam kegiatan Bimtek

dan workshop SAKIP

yang melibatkan

Kemenpan dan RB

sebagai narasumber

juga menjelaskan

komponen LAKIP dan

kinerja yang harus

dilaporkan, evaluasi

capaian kinerja. Pada

saat workshop, setiap

unit kerja telah diminta

menyelesaikan draft

LAKIP.

1) Menyelenggarakan


LAKIP.

Dalam kegiatan Bimtek dan

workshop SAKIP yang melibatkan

Kemenpan dan RB sebagai

narasumber juga menjelaskan

komponen LAKIP dan kinerja yang

harus dilaporkan, evaluasi capaian

kinerja. Pada saat workshop, setiap


menyelesaikan draft LAKIP.

1) Menyelenggarakan


LAKIP.


dan workshop SAKIP

yang melibatkan

Kemenpan dan RB

sebagai narasumber

juga menjelaskan

komponen LAKIP dan

kinerja yang harus


capaian kinerja. Pada

saat workshop, setiap


menyelesaikan draft

LAKIP sebagai output

pelatihan..

1) Menyelenggarakan


LAKIP.


dan workshop SAKIP,

Kemenpan dan RB

juga menjelaskan

komponen LAKIP dan

kinerja yang harus


capaian kinerja,

tantangan dan upaya

menjawab tantangan

serta model penyajian

data dan

informasi.Pada saat

workshop, setiap unit

kerja telah diminta 2) Melaksanakan

evaluasi LAKIP

(sampling).

- Telah disusun

Keputusan Kepala

Badan POM RI Nomor

HK.04.1.23.07.11.669


Pedoman Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Di

Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan

Makanan

- Telah dilakukan

evaluasi atas LAKIP

Unit Kerja di Badan

POM

2) Melaksanakan

evaluasi LAKIP

(sampling).

- Telah disusun Keputusan Kepala

Badan POM RI Nomor

HK.04.1.23.07.11.6690 Tahun 2011

tentang Pedoman Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan

Badan Pengawas Obat dan Makanan

- Telah dilakukan evaluasi atas

LAKIP Unit Kerja di Badan POM

2) Melaksanakan

evaluasi LAKIP

(sampling).

- Telah disusun

Keputusan Kepala

Badan POM RI Nomor

HK.04.1.23.07.11.669


Pedoman Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Di

Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan

Makanan

- Telah dilakukan

evaluasi atas LAKIP

Unit Kerja di Badan

POM

2) Melaksanakan

evaluasi LAKIP

(sampling).

evaluasi LAKIP Unit

Kerja sedang dalam

proses

Evaluasi laporan baru

dilakukan sebatas

kelengkapan dokumen,

belum mencakup

kualitas dan

implementasi

Pedoman Evaluasi AKIP

di Lingkungan Badan

POM belum diperbaharui

3) Melakukan review

laporan keungaan.


laporan keuangan

dengan pendampingan

BPKP dengan hasil

berupa surat

pernyataan telah di-

review yang

ditandatangani oleh

Inspektur

3) Melakukan review

laporan keungaan.

Telah dilakukan review laporan

keuangan dengan pendampingan

BPKP dengan hasil berupa surat

pernyataan telah di-review yang

ditandatangani oleh Inspektur

3) Melakukan review

laporan keungaan.


laporan keuangan

dengan pendampingan

BPKP dengan hasil

berupa surat


review yang

ditandatangani oleh

Inspektur

3) Melakukan review

laporan keuangan.


laporan keuangan

dengan pendampingan

BPKP dengan hasil

berupa surat


review yang

ditandatangani oleh

Inspektur

Kurangnya jumlah

personil untuk

melakukan review

laporan keuangan

Waktu penyelesaian LK

berdekatan dengan

tenggat waktu

penyerahan LK ke

Kemenkeu

Hasil review kurang maksimal

Terdapat gap antara hasil evaluasi

Inspektorat dengan hasil evaluasi

SAKIP Badan POM oleh KeMenPAN-

RB


Sasaran 1. Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan.

2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan.

Indikator 1.a. Adanya SOP tentang penyusunan peraturan Perundang-undangan.

1.b. SOP Mengakomodir 7 asas pembentukan peraturan perundang-undangan (UU no 10/2004).

1.c. Pelaksanaan legal drafting mengacu SOP di atas termasuk dukungan routing slip.

1.d. Telah dilakukan pemetaan atas peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi tumpang tindih, disharmonis, serta multitafsir, dan hasil identifikasi segera ditindaklanjuti.

2.a. Arsip dan indeks peraturan bertambah tertib, lengkap dan informatif, dan telah tersampaikan ke pegawai dan stakeholder.


belum adanya

pemahaman yang

sama terhadap

implementasi SOP

POM 01

1) Menyusun/revisi

peraturan Per UU di

Bidang Pengawasan

Obat dan Makanan

berdasarkan hasil

pemetaan dan

kebutuhan sesuai

dengan SOP.

telah disususun/direvisi 188

Peraturan Perundang-undangan

dan sebanyak 28 berupa

peraturan kepala badan. List

terlampir

1) Menyusun/revisi

peraturan Per UU di

Bidang Pengawasan

Obat dan Makanan

berdasarkan hasil

pemetaan dan

kebutuhan sesuai

dengan SOP.




peraturan Kepala Badan. List

terlampir

1) Menyusun/revisi

peraturan Per UU di

Bidang Pengawasan

Obat dan Makanan

berdasarkan hasil

pemetaan dan

kebutuhan sesuai

dengan SOP.




peraturan Kepala Badan. List

terlampir

1) Menyusun/revisi

peraturan Per UU di

Bidang Pengawasan

Obat dan Makanan

berdasarkan hasil

pemetaan dan

kebutuhan sesuai

dengan SOP.

-

1) Mengidentifikasi


undangan di Bidang

Pengawasan Obat dan

Makanan.

1) 1) 1)

2) Melakukan pemetaan

peraturan-perundang-

undangan yang tidak

harmonis, tidak sinkron

dan belum ada di

Bidang Pengawasan

Obat dan Makanan.

-


TAHUN 2011-2014

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tersusunnya peraturan

perundang-undangan

di bidang pengawasan

obat dan makanan

yang tidak tumpang

tindih dan harmonisasi,

sehingga pelaksanaan

pengawasan dan

tindak lanjutnya bisa

berjalan secara efektif.

-Telah diidentifikasi dan disusun

Pemetaan Peraturan Perundang-

undangan Tumpang Tindih,

Disharmonis, serta Multi Tafsir”

hasil masukan dari Direktorat

Standardisasi masing-masing

Kedeputian dan progress report

perkembangannya sebanyak 16

Peraturan.

(terlampir)

Telah diidentifikasi dan disusun








Peraturan.

(terlampir)

Telah diidentifikasi dan disusun








Peraturan.

(terlampir)

Updating Pemetaan

Per UU.

Updating Pemetaan

Per UU.

Updating Pemetaan

Per UU.

-


Target

2011 2013 2014


Dampak

7a

Kendala / Hambatan

9

1) Menyusun SOP

penyusunan peraturan

perundang-undangan

(area perubahan tata

laksana).

1) Continuous

improvement.

Telah disusun SOP Nomor

POM-01 tentang Penyusunan

Perundang-undangan yang

meliputi penyusunan RUU, RPP,

Rancangan Peraturan Menteri,

Rancangan Peraturan Kepala

BPOM, Penyusunan Pedoman

dan Rancangan Standar dan

rancangan Keputusan.

5a 6a4a

2012

review SOP.POM.01 peraturan

perundang-undangan: perlu

revisi SOP Peraturan Kepala

Badan terkait notifikasi dan

pengunggahan peraturan dalam

sub site JDIH

telah dilakukan revisi SOP POM

01. 04 terkait dengan Notifikasi

peraturan dan pengunggahan

peraturan dalam sub site JDIH

1) Continuous

improvement.

1) Continuous

improvement.

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1



Target

2011 2013 2014


Dampak

7a

Kendala / Hambatan

95a 6a4a

2012

1) Melakukan

pengarsipan elektronik


undangan secara

bertahap.

Telah dilakukan penyusunan

rancangan awal software untuk

pengarsipan elektroik peraturan

perundang-undangan (software

JDIH)

1) Melakukan



undangan secara

bertahap.

pengembangan aplikasi

JDIH untuk launching di bulan

Agustus 2012

1) Melakukan



undangan secara

bertahap.

pengembangan aplikasi

JDIH, perbaikan Lay out

1) Melakukan



undangan secara

bertahap.

- dengan telah

terkelolanya sub site

JDIH dengan baik

maka penyebaran

dokumenasi dan

informasi hukm

pengawasan di bidang

obat dan makanan

dapat tersedia setiap

saat dan dapat diakses

oleh seluruh

stakeholder baik

internal maupun

eksternal secara luas

sehingga diharapkan 2) Mencantumkan dalam

website Badan POM :

http://www.pom.go.id

software belum dilaunching 2) Mencantumkan dalam

website Badan POM :


mengungah setiap peraturan

Kepala Badan yang telah

diundangkan.

2) Mencantumkan dalam

website Badan POM :


mengungah setiap peraturan

Kepala Bada yang telah

diundangkan.

2) Mencantumkan dalam

website Badan POM :


-

3) Menyusun kuesioner

pengaduan peraturan

yang bermasalah.

- 3) Menyusun kuesioner

pegaduan peraturan

yang bermasalah

- 3) Melakukan revisi

kuesioner pengaduan

peraturan yang

bermasalah apabila

diperlukan.

- 3) Melakukan sosialisasi


undangan.

-

4) Menyusun mekanisme

dan tindak lanjut

pengaduan.

- 4) Membahas Pengaduan

dan perbaikan

- 4) Melakukan revisi

mekanisme dan tindak

lanjut pengaduan

apabila diperlukan

- 4) Membahas pengaduan

dan upaya perbaikan.

-

5) Melakukan sosialisasi


undangan.


melalui subsite JDIH di Web Site

pom.go.id, Buku Kumpulan


di bidang pengawasan Obat

Tradisional, Kosmetik, dan

Produk Komplemen dan DVD


Melakukan sosialisasi


undangan.









5) Melakukan sosialisasi


undangan.









Melakukan sosialisasi


undangan.

-

6) Membahas pengaduan


- 6) Membahas Pengaduan

dan perbaikan





-

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2

http://www.pom.go.id/






Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau).

2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintahsasaran baru

3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indikator 1.a. Pelayanan publik murah, terjangkau, cepat, dan aman.

2.a. Terimplementasinya metode survei kepuasan pelanggan yang efektif.

2.b. Tersedianya sistem penanganan keluhan, saran, dan masukan.

2.c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggraan pelayanan publik.


1) Mengidentifikasi

pelayanan publik

Badan POM.

- Telah dilakukan

identifikasi pelayanan

publik di Ditlai Obat dan

PB, di Ditlai OT, SM dan

Kos serta Dilai PKP

- Identifikasi Jenis Pelayanan Publik di

Lingkungan Badan POM (yang telah dimiliki

oleh unit pelayanan publik di lingkungan

Badan POM) melalui pembahasan

kuesioner kepada seluruh Unit Kerja Pusat

dan Balai Besar/Balai POM

- Benchmarking Standar Pelayanan Publik

ke K/L lain

a. Regulasi yang

belum memadai dapat

menyebabkan

perbedaan

pemahaman antara

petugas pelayanan

b. SDM yang kurang

menimbulkan beban

kerja yang melebihi

kapasitas

2) Menyusun draft

dan Finalisasi

standar

pelayanan.

- Penyusunan Rancangan

Awal Peraturan Kepala

Badan POM tentang

Standar Pelayanan Publik

berdasarkan UU 25/2009

Pelayanan Publik

- Penyusunan Konsep Awal

dan Pembahasan Awal

Konsep Pelayanan Publik

1) Finalisasi

standar

pelayanan.

- Usulan Person incharge (PIC)

Pengembangan Grand Design Pelayanan

Publik dari Unit Kerja Pusat dan Balai Besar

/ Balai POM tertentu

- Penyusunan dan Penetapan Keputusan


HK.04.1.21.02.12.1441 Tahun 2012 tentang

pembentukan Tim Pengembangan Grand

Design Pelayanan Publik Badan POM

- Penetapan Format Standar Pelayanan

Publik di Lingkungan Badan POM

berdasarkan Permenpan dan RB nomor

PER/20/M.PAN/04/2006

- Penyusunan (in depth discussion) Standar

Pelayanan Publik

- Finalisasi Rancangan dan pembuatan

verbal Peraturan Kepala Badan POM

tentang Standar Pelayanan Publik BPOM

- Konsultasi publik secara tertulis kepada

Gabungan/Asosiasi Pengusaha terkait

Stakeholders yang mewakili masyarakat dan

mempunyai kepentingan atas substansi

sebelum Rancangan Peraturan Kepala

Badan POM tentang Standar Pelayanan

Publik di lingkungan BPOM ditetapkan

Tersusunnya

Standar

Pekayanan

Publik

Telah tersusunnya standar

pelayanan publik (PerKa BPOM

No. 39 tahun 2013 tentang

Standar Pelayanan Publik di

Lingkungan Badan POM)

3) Sosialisasi

standar

pelayanan.

2) Sosialisasi

standar

pelayanan.

- Sosialisasi

standar

pelayanan.

Sosialisasi standar pelayanan

dilingkungan Badan POM

9

Dengan

diimplementasikannya

pelayanan publik, maka

petugas pelayanan publik

dapat lebih profesional

Dengan adanya regulasi

yang memadai dan SDM

yang cukup diharapakan

pelayanan publik yang

optimal.

Target Target Target Target4a 5a 6a 7a


TAHUN 2011-2014

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK



PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1

3) Implementasi

SP.

- Implementasi

SP.

Implementasi PerKa BPOM No.

39 tahun 2013 tentang Standar

Pelayanan Publik di

Lingkungan Badan POM

1) Implementasi SP. Implementasi PerKa BPOM No. 39

tahun 2013 tentang Standar

Pelayanan Publik di Lingkungan

Badan POM

4) Menerapkan &

mengembangkan

e-reg dan e-

notifikasi.

- Analisis kebutuhan sistem

e-reg obat

- mengembangkan

prototipe e-reg

- Telah menerapkan

notifikasi kosmetik

'- Pengembangan aplikasi e-

registration untuk pangan

lowrisk

- Pelatihan kepada user e-

registration pangan lowrisk

bekerjasama dengan

GAPMI

- Penyusunan rencana

payung hukum untuk e-

Registration

4) Menerapkan

e-reg dan e-

notifikasi

secara

bertahap.

a. Pengembangan e-reg obat copy

b. Pengembangan sistem e-reg untuk OT

low risk

c. Implementasi notifikasi kosmetik

d. Pengembangan sistem e-payment (link

dengan notifikasi kosmetik)

e. Percepatan Finalisasi Payung Hukum

terkait e-registration

f. Penerapan Finalisasi e-Registration

pangan lowrisk

g. Persiapan perencanaan pembangunan e-

Payment (pangan lowrisk)

h. Peningkatan infrastrukur untuk

mendukung implementasi e-Registration

pada ruang pelayanan publik.

i. Penerapan e-reg pangan low risk tahap I

2) Menerapkan e-

reg dan e-

notifikasi secara

bertahap.

a. Implementasi e-Reg obat

copy (pra-reg) dan

penyempurnaan aplikasi e-reg

obat copy (reg)

b. Pengembangan sistem e-reg

untuk daftar ulang OT & SM

c. Implementasi sistem e-reg

untuk OT low risk

d.Implementasi notifikasi

kosmetik

e. Pengembangan sistem

notifikasi variasi dan daftar

ulang OT

f. Implementasi sistem e-

payment (notifikasi kosmetik)

g. Pengembangan tracking

system dan reporting sistem e-

reg obat

h. Pengembangan system e-

reg pangan high risk tahap I

i. Implementasi e-reg pangan

lowrisktahap II (penambahan

jenis kategori pangan yang

didaftarkan)

j. Uji coba e-payment

pendaftaran pangan melalui e-

reg

2) Menerapkan e-

reg dan e-

notifikasi secara

bertahap.

a. Pengembangan e-reg renewal

obat

b. Implementasi e-reg Obat copy

(reg)

c. Pengembangan sistem e-reg

untuk registrasi baru OT & SM

d. Implementasi sistem e-reg

untuk OT low risk dan registrasi

ulang

e. Implementasi notifikasi kosmetik

f. Implementasi sistem notifikasi

variasi dan daftar ulang

g. Implementasi sistem e-payment

(notifikasi kosmetik)

h. Pengembangan sistem e-reg

untuk pendaftaran iklan

i. Implementasi e-Payment pada

aplikasi e-Registration

h. Uji coba penerapan

implementasi pendaftaran pangan

highrisk melalui e-Registration

i. Implementasi e-reg pangan high

risk tahap I (bulan agustus 2014)

dan pengembangan system untuk

e-reg highrisk tahap II

- Kurangnya SDM

yang mempunyai

kompetensi di bidang

Informasi dan

Teknologi.

'- Jumlah SDM tidak

sebanding dengan

jumlah berkas yang

masuk sehingga

beban kerja per

evaluator tinggi.

5) Menerapkan

sistem ekspor-

impor secara

elektronik.

5) Menerapkan

sistem

ekspor-impor

secara

elektronik.

3) Menerapkan

sistem ekspor-

impor secara

elektronik.

3) Menerapkan

sistem ekspor-

impor secara

elektronik.

6) Memperkuat

infrastruktur

di seluruh

unit layanan

publik.

a. Telah melakukan renovasi sarana

pelayanan publik

b. Telah melakukan peningkatan

kompetensi petugas pelayanan publik

c. Peningkatan infrastrukur untuk

4) Memperkuat

infrastruktur di

seluruh unit

layanan publik.

a. telah melakukan renovasi

sarana pelayanan publik

b. Telah melakukan

peningkatan kompetensi

petugas pelayanan publik

4) Memperkuat

infrastruktur di

seluruh unit

layanan publik.

a. telah melakukan renovasi

sarana pelayanan publik

b. Telah melakukan peningkatan

kompetensi petugas pelayanan

publik7) Peningkatan

koordinasi

lintas sektor.

Telah melakukan koordinasi dengan

instansi pemerintah (Kemenkes, Kemendag,

Kemenpan, Kemenprin) dan asosiasi terkait

(GP Farmasi, IPMG, GP Jamu, APSKI,

Gapota, Perkosmi, PPAK, GP Koskemindo,

GAPMMI, PIPIMM)

Peningkatan

koordinasi lintas

sektor.

Telah melakukan koordinasi

dengan instansi pemerintah

(Kemenkes, Kemendag,

Kemenpan, Kemenprin) dan

asosiasi terkait (GP Farmasi,

IPMG, GP Jamu, APSKI,

Gapota, Perkosmi, PPAK, GP

Koskemindo, GAPMMI,

PIPIMM)

Peningkatan

koordinasi lintas

sektor.

Telah melakukan koordinasi

dengan instansi pemerintah

(Kemenkes, Kemendag,

Kemenpan, Kemenprin) dan

asosiasi terkait (GP Farmasi,

IPMG, GP Jamu, APSKI, Gapota,

Perkosmi, PPAK, GP Koskemindo,

GAPMMI, PIPIMM)

Dengan diterapkannya

sistem registrasi dan

notifikasi secara

elektronik akan

berdampak:

a. Pelayanan lebih cepat

b. Meningkatkan efisiensi

dan efektifitas pelayanan

c. Pelayanan menjadi

lebih transparan


6) Menyusun

pedoman

evaluasi

pelayanan publik.

- 8) Melakukan

evaluasi

kinerja

pelayanan.

- Telah melakukan evaluasi kinerja

pelayanan dengan melakukan analisa

terhadap capaian sasaran mutu setiap

tahun

- Dilakukan Audit internal Badan POM dan

RTM

- Mendapatkan Sertifikat ISO 9001 : 2008

5) Melakukan

evaluasi kinerja

pelayanan.

- Telah melakukan evaluasi

kinerja pelayanan dengan

melakukan analisa terhadap

capaian sasaran mutu setiap

tahun

- Dilakukan Audit internal

Badan POM dan RTM

- Audit eksternal ISO 9001 :

2008

- Audit kinerja oleh BPK

- Audit kinerja Pelayanan

Publik oleh Menpan

Ombudsmen

5) Melakukan

evaluasi kinerja

pelayanan.

- Telah melakukan evaluasi kinerja

pelayanan dengan melakukan

analisa terhadap capaian sasaran

mutu

Evaluasi kinerja masih

dilakukan secara

manual, data yang

dihasilkan kurang

akurat

7) CAPA untuk

mutu pelayanan.

Telah melakukan

penanganan keluhan

pelanggan

9) CAPA untuk

mutu

pelayanan

- Telah melakukan analisa terhadap mutu

pelayanan dengan analisa keluhan

pelanggan

- Tindak lanjut hasil audit internal dan audit

sertifikasi, serta TL hasil RTM

6) CAPA untuk

mutu pelayanan.

- Telah melakukan analisa

terhadap mutu pelayanan

dengan analisa keluhan

pelanggan

Tindak lanjut hasil audit

internal, eksternal dan RTM ,

TL hasil audit kinerja.

6) CAPA untuk mutu

pelayanan.

- Telah melakukan analisa

terhadap mutu pelayanan dengan

analisa keluhan pelanggan

- Tindak lanjut hasil audit internal,

audit surveilans dan RTM.

1) Sosialisasi

metode

pelaksanaan

survey

kepuasan

pelanggan di

Balai 1) Menyelenggarak

an survey

kepuasan

pelanggan untuk

seluruh unit

pelayanan Publik

di Badan POM

Pusat.

Telah dilakukan Survey

kepuasan pelanggan oleh

Inspektorat th 2011 dengan

hasil IKM:

a. Penilaian Obat dan PB =

65,6.

b. Penilaian Produk I (Obat

Tradisional, dan Suplemen

Makanan) = 67,34

c. Penilaian Produk II

(Kosmetik) = 71,29

d. Dit PKP = 66.95

- Khusus Dit PKP telah

melaksanakan survey


pihak ke 3 = 70.28

2) Menyelengg

arakan

survey

kepuasan

pelanggan

untuk

seluruh unit

pelayanan

Publik di

Badan POM

Pusat dan

Balai

Besar/Balai

POM.

Telah dilakukan Survey kepuasan

pelanggan oleh Inspektorat th 2012 dengan

hasil IKM:

a. Penilaian Obat dan PB = 64,93

b. Penilaian Produk I (Obat Tradisional, dan

Suplemen Makanan) = 69,55

c. Penilaian Produk II (Kosmetik) = 69,13

d. Dit PKP = 64.82

- Khusus Dit PKP telah melaksanakan

survey kepuasan pelanggan oleh pihak ke 3

=74.32

1) Menyelenggarak

an survey

kepuasan

pelanggan untuk

seluruh unit

pelayanan

Publik di Badan

POM Pusat dan

Balai

Besar/Balai

POM.

Telah dilakukan Survey


Inspektorat th 2013 dengan

hasil IKM :

a. Penilaian Obat dan PB =

66,85

b. Penilaian Produk I (Obat

Tradisional, dan Suplemen

Makanan) = 67,83

c. Penilaian Produk II

(Kosmetik) = 70,92

d. Dit PKP = 64.87

- Khusus Dit PKP telah

melaksanakan survey


pihak ke 3 = 71.92

1) Menyelenggaraka

n survey

kepuasan

pelanggan untuk

seluruh unit

pelayanan Publik

di Badan POM

Pusat dan Balai

Besar/Balai POM.

Belum dilakukan survey IKM untuk

tahun 2014

Belum semua unit

pelayanan publik

melakukan survey oleh

pihak ketiga

1) Mengembangkan

SOP, metode,

dan sarana

penyampaian

keluhan/saran/m

asukan.

- Telah menerapkan sistem

ISO 9001:2008.

- Tersedia SOP terkait

penanganan keluhan dan

disediakan kotak saran

untuk penyampaian

keluhan/saran/masukan

dan melalui konsultasi

langsung.

1) Mengemban

gkan metode

dan sarana

penyampaian

keluhan/sara

n/masukan.

- Telah menerapkan sistem ISO 9001:2008.

- Keluhan pelanggan dapat disampaikan

melalui kotak saran/keluhan, konsultasi

langsung maupun via telefon dan e-mail

atau ULPK

- Terdapat IK Pengaduan Ketidaksesuaian

- Telah menerapkan sistem ISO

9001:2008.

- Keluhan pelanggan dapat

disampaikan melalui kotak

saran/keluhan, konsultasi

langsung maupun via telefon

dan e-mail atau ULPK

- Terdapat IK Pengaduan

Ketidaksesuaian

- Telah menerapkan sistem ISO

9001:2008.

- Keluhan pelanggan dapat

disampaikan melalui kotak

saran/keluhan, konsultasi

langsung maupun via telefon dan

e-mail atau ULPK

- Terdapat IK Pengaduan

Ketidaksesuaian

a. Konsistensi

pelaksanaan ISO

9001:2008 masih perlu

ditingkatkan

b. Belum meratanya

kesadaran pegawai

dalam penerapan ISO

9001: 2008

dengan diterapkannya

sistem ISO 9001:2008,

maka kinerja dan mutu

pelayanan semakin

profesional dan

terpenuhinya kepuasan

pelanggan

Evaluasi kinerja

pelayanan bertujuan

untuk meningkatkan

kinerja pelayanan

dengan adanya survey

yang dilakukan oleh

pihak ketiga diharapkan

hasilnya lebih

independen dan

transparan


2) Melakukan

penanganan

keluhan/saran/m

asukan secara

langsung.

Telah dilakukan konsultasi

langsung pelanggan

dengan pejabat struktural

dan duty manager.

'- Keluhan dari pendaftar di

rekap dan ditindak lanjut

2) Melakukan

penanganan

keluhan/sara

n/masukan

secara

langsung.

- Telah dilakukan konsultasi langsung

pelanggan dengan pejabat struktural dan

duty manager.

'- Keluhan dari pendaftar di rekap dan

ditindak lanjut

1) Melakukan

penanganan

keluhan/saran/m

asukan secara

langsung

-Telah dilakukan konsultasi

langsung pelanggan dengan

pejabat struktural dan duty

manager.

- Keluhan dari pendaftar di

rekap dan ditindak lanjut

1) Melakukan

penanganan

keluhan/saran/ma

sukan secara

langsung

-Telah dilakukan konsultasi

langsung pelanggan dengan

pejabat struktural dan duty

manager.

- Keluhan dari pendaftar di rekap

dan ditindak lanjut

3) Meningkatkan

layanan

pengaduan

konsumen.

Telah memfasilitasi

pengaduan konsumen

melalui kotak saran,

konsultasi langsung

maupun via telefon

3) Meningkatka

n layanan

pengaduan

konsumen.

Telah memfasilitasi pengaduan konsumen

melalui kotak saran, konsultasi langsung

maupun via telefon dan e-mail

2) Meningkatkan

layanan

pengaduan

konsumen.

Telah memfasilitasi pengaduan

konsumen melalui kotak saran,

konsultasi langsung maupun

via telefon dan e-mail

2) Meningkatkan

layanan

pengaduan

konsumen.

- Telah memfasilitasi pengaduan

konsumen melalui kotak saran,

konsultasi langsung maupun via

telefon dan e-mail

'- Tahun 2014 Ditlai Obat akan

mengembangkan aplikasi untuk

keluhan pelanggan secara online

(dalam aplikasi e-reg)

Masih diperlukan

peningkatan

kemampuan

komunikasi yang baik

bagi petugas

pelayanan publik

4) Melakukan

evaluasi

keluhan/saran/m

asukan dan

CAPA.

Telah melakukan

penanganan


pelanggan setiap tahun

4) Melakukan

evaluasi

keluhan/sara

n/masukan

dan CAPA.

Telah melakukan penanganan

keluhan/saran/masukan pelanggan setiap

tahun

3) Melakukan

evaluasi

keluhan/saran/m

asukan dan

CAPA.

- Telah melakukan penanganan



3) Melakukan

evaluasi

keluhan/saran/ma

sukan dan CAPA.

- Telah melakukan penanganan



1) Melakukan

pemetaan

potensi

masyarakat

mengidentifikasi sasaran

Ibu dari kelas sosial

3) Meningkatka

n intensitas

KIE ke

kelompok

masyarakat

Memapar sasaran dari kelas sosial A-B

dengan target Organisasi Wanita (Dharma

Wanita dari Tiap K/L)

3) Meningkatkan

intensitas KIE

dengan

masyarakat.

Perluasan cakupan KIE melalui

pemanfaatan berbagai media

masa dan media luar ruang

berdasarkan status sosial

3) Meningkatkan

intensitas KIE

dengan

masyarakat.

Perluasan cakupan KIE melalui

pemanfaatan berbagai media

masa dan media luar ruang

berdasarkan status sosial

2) Melakukan

identifikasi

kelompok

masyarakat

(termasuk

kelompok

gender) dan

pemangku

kepentingan.

Perencanaan

penyelenggaraan kegiatan

dengan target kelompok

masyarakat khusus

2) Menetapkan

kelompok

masyarakat

yang menjadi

target KIE

Obat dan

Makanan

KIE langsung kepada kelompok ibu dengan

kelas sosial A-B dalam format talkshow

"Badan POM Sahabat Ibu"

2) Menetapkan

kelompok

masyarakat yang

menjadi target

KIE Obat dan

Makanan

Perluasan cakupan target KIE

langsung kepada kelompok ibu

dengan kelas sosial A-C dalam

format talkshow "Badan POM

Sahabat Ibu" dengan

melibatkan tokoh masyarakat

2) Menetapkan

kelompok

masyarakat yang

menjadi target KIE

Obat dan

Makanan

Perluasan cakupan target dan

jangkauan KIE langsung kepada

kelompok ibu dengan kelas sosial

A-C dalam format talkshow

"Badan POM Sahabat Ibu" baik di

Pusat maupun Daerah dengan

melibatkan lintas sektor dan tokoh

masyarakat

3) Menyusun

strategi

komunikasi dan

kehumasan

Identifikasi kendala

kehumasan dan pemetaan

kehumasan di BB/BPOM

4) Melakukan

pemantapan

strategi

komunikasi

dan

kehumasan

berdasar

hasil survei

Survei Kepuasan Masyarakat di 7 kota

besar di Indonesia (Medan, Batam,

Jabodetabek, Semarang, Surabaya,

Makassar dan Pontianak) dengan total

responden: 810 orang

4) Melakukan

pemantapan

strategi

komunikasi dan

kehumasan

berdasar hasil

survei

Survei Kepuasan Masyarakat di

10 kota besar (Medan, Batam,

Padang, Jabodetabek,

Semarang, Surabaya,

Pontianak, Samarinda,

Manado, dan Makassar dengan

total responden: 1.014 orang

4) Melakukan

pemantapan

strategi

komunikasi dan

kehumasan

berdasar hasil

survei

Survei tidak bisa dilakukan karena

pemotongan anggaran, sehingga

evaluasi dilakukan dengan audit

komunikasi lainnya

5) Evaluasi

kehumasan

Monitoring berita secara elektronik terhadap

23 media (13 media cetak nasional dan

Jabodetabek, 3 majalah/tabloid, 3 TV dan 4

media online), sedangkan untuk

pemberitaan di media massa daerah belum

dimonitor.

5) Evaluasi

kehumasan

Monitoring berita secara

elektronik terhadap 90 media

(19 koran nasional, 20 koran

regional, 19 media online, 11

majalah, 18 TV, dan 3 tabloid).

5) Evaluasi

kehumasan

Monitoring berita secara elektronik

terhadap 94 media (17 koran

nasional, 26 koran regional, 30

media online, 4 majalah, 14 TV, 2

tabloid, dan 1 radio).


4) Mengimplementa

sikan strategi

komunikasi dan

kehumasan

Peningkatan kapasitas dan

kompetensi SDM

kehumasan

1) Perkuatan

strategi

komunikasi

dan

kehumasan

Peningkatan kapasitas dan kompetensi

SDM kehumasan

1) Perkuatan

strategi

komunikasi dan

kehumasan


kompetensi SDM kehumasan

1) Perkuatan strategi

komunikasi dan

kehumasan


kompetensi SDM kehumasan

Menjalin hubungan baik

dengan media

Meningkatkan hubungan baik dengan

media, baik pemberian edukasi maupun

pengenalan Badan POM kepada media

Meningkatkan intensitas

pertemuan yang melibatkan

media, baik pemberian edukasi

maupun peliputan kegiatan

pengawasan Obat dan

Makanan

Mengembangkan strategi

komunikasi dalam pembentukan

opini publik dengan pemanfaatan

media sosial.

Pemberian edukasi kepada

masyarakat umum

Meningkatkan kualitas pemberian edukasi

kepada masyarakat umum

Meningkatkan kualitas

pemberian edukasi kepada

masyarakat umum yang

dikemas secara lebih kreatif

melalui konsep edutainment

Meningkatkan intensitas

pertemuan yang melibatkan

media, baik pemberian edukasi

maupun peliputan kegiatan

pengawasan Obat dan Makanan

termasuk rapat koordinasinya

dengan lintas sektor

Dukungan Stakeholder dalam kegiatan KIE

dengan pemanfaatan program CSR

Meningkatkan dukungan

Stakeholder dalam kegiatan

KIE dengan pemanfaatan

program CSR

Mengembangkan konsep

edutainment yang berbeda pada

setiap kegiatan pemberian

edukasi kepada masyarakat umum

sesuai tema acara

Pemantapan program CSR dalam

kegiatan KIE


laporan pelaksanaan - pom.go.id filelaporan pelaksanaan - pom.go.id

Documents