kementerian pengangkutan...indeks kematian akibat kemalangan di jalan raya berdasarkan setiap 10,000...

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2015 - 2017) DAN PERUNTUKAN (2018 – 2019)

BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

RM juta

Tahun

Mengurus

Pembangunan

KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 28

Mengurus RM

Pembangunan RM

Jumlah RM

Cara Langsung Pinjaman 1,749,943,300 3,982,113,400 0 5,732,056,700

VISI Peneraju transformasi sistem pengangkutan bersepadu, efisien dan selamat. MISI Memperkasakan sistem pengangkutan berteraskan teknologi sebagai pemangkin pembangunan negara. PELANGGAN (i) Orang awam;

(ii) Pemain industri pengangkutan; (iii) Persatuan pengangkutan dan logistik/Pertubuhan Bukan Kerajaan, Badan/Pertubuhan

Antarabangsa; dan (iv) Jabatan/Agensi Kerajaan Persekutuan/Negeri.

1,311 1,415 1,3121,553

1,749

2,274 2,211

2,7292,975

3,982

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2015 2016 2017 2018 2019

279

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : Perkhidmatan pengangkutan yang selamat dan terjamin (secure) Petunjuk Prestasi Utama 2017 2018 2019

(Sebenar) (Sasaran) (Sasaran) Indeks kematian akibat kemalangan di jalan raya berdasarkan setiap 10,000 kenderaan berdaftar (Nisbah)

2.34 2.30 2.20

Kadar kemalangan kapal (%) 1.25 2.00 2.00 Indeks kemalangan udara bagi setiap 100,000 pelepasan pesawat (Nisbah)

1.10 1.50 1.50

Kadar insiden trafik udara bagi setiap 500,000 pelepasan pesawat (Nisbah)

152.49 82.80

137.62

PROGRAM 1 : PENGURUSAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM Outcome : Perkhidmatan pengurusan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama 2017 2018 2019 (Sebenar) (Sasaran) (Sasaran)

Markah Indeks Akauntabiliti (%) 85.64 90.00 90.00 Indeks penarafan bintang (Indeks SSR) 4 5 5 Peratusan penyelesaian aduan (%) 97.00 95.00 97.00

Aktiviti 1: Pentadbiran dan Kewangan Fungsi : Memastikan sumber kewangan bagi Kementerian diagih/diguna secara

optimum dan semua urusan kewangan, belanjawan, kontrak, pentadbiran dan aset dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

Aktiviti 2: Maritim Fungsi : Mewujudkan dasar maritim yang terkini, cekap dan produktif ke arah

pembangunan sektor maritim yang kompetitif dan memastikan perundangan antarabangsa dipatuhi sepenuhnya.

Aktiviti 3: Udara Fungsi : Merancang serta mewujudkan sistem dan infrastruktur pengangkutan udara

yang selamat, cekap dan lestari selaras dengan piawaian antarabangsa.

280

Aktiviti 4: Logistik dan Darat Fungsi : (a) Merangka dasar/perundangan yang mantap ke arah meningkatkan tahap

keselamatan teknikal kenderaan selaras dengan piawaian antarabangsa; (b) menggubal dasar dan perundangan untuk menyokong teknologi hijau dalam sistem pengangkutan darat; dan (c) melaksanakan fungsi-fungsi operasi perkhidmatan bagi mod jalan dan mod rel yang disenaraikan di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat 2010.

Aktiviti 5: Perancangan Strategik dan Antarabangsa Fungsi : (a) Menetapkan hala tuju Kementerian dengan mewujudkan dasar dan

perancangan pembangunan sektor pengangkutan yang bersepadu dan praktikal; (b) menyelaras dan memantau inisiatif pembangunan, fasilitasi dan regulatori industri pengangkutan; (c) menyelaras urusan Parlimen dan Jemaah Menteri di peringkat Kementerian; (d) menyelaras semua maklum balas Jemaah Menteri dan mengurus setia mesyuarat Pra Kabinet dan Pasca Kabinet; dan (e) menyelaras dan memantau program kerjasama dalam bidang pengangkutan di peringkat antarabangsa.

Aktiviti 6: Pengurusan Sumber Manusia Fungsi : Mewujudkan sistem pentadbiran sumber manusia yang cekap dan berkesan

bagi memenuhi kehendak semua lapisan pengurusan di Kementerian serta jabatan/agensi di bawahnya.

Aktiviti 7: Pengurusan Maklumat Fungsi : (a) Menyedia infrastruktur dan kemudahan ICT yang selamat dan efisien; dan

(b) meningkatkan kecekapan sistem penyampaian Kementerian melalui penggunaan teknologi dan ICT.

Aktiviti 8: Akaun Fungsi : (a) Memastikan pelaksanaan pengurusan perakaunan Kementerian cekap,

berkesan dan bertanggungjawab; (b) menjalankan penyeliaan ke atas penerimaan hasil atau amanah Persekutuan dan mengambil langkah-langkah bagi memastikan bahawa hasil atau amanah itu dipungut tepat pada waktunya; (c) memastikan hanya perbelanjaan yang dibenarkan dipertanggungkan dalam akaun dengan sewajarnya; (d) menyedia laporan penyata kewangan tahunan Kementerian; dan (e) melapor kepada Pegawai Pengawal apa-apa luar aturan yang matan berhubung dengan akaun awam yang dibawa kepada perhatiannya.

Aktiviti 9: Pembangunan Fungsi : (a) Memastikan semua projek Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT) yang

dirangka dapat dilaksanakan sebelum tamat tempoh Rancangan Malaysia; (b) memastikan projek-projek lewat jadual dipulihkan; (c) memastikan maklumat projek di dalam Sistem Pemantauan Projek II (SPP II) sentiasa dikemas kini;

281

(d) menyediakan Laporan Penilaian Outcome projek; dan (e) memastikan projek-projek pembangunan dilaksanakan mengikut tempoh masa dan peruntukan yang telah ditetapkan.

PROGRAM 2 : PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Perkhidmatan pengangkutan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama 2017 2018 2019 (Sebenar) (Sasaran) (Sasaran)

Peratusan On Time Performance (OTP) Pelepasan dan ketibaan untuk udara (%)

88.19 85.00 85.00

Tahap kecekapan pengurusan trafik udara (%) 99.50 100.00 100.00 Kendalian kontena di pelabuhan (bilangan juta) 23.90 25.80 26.30 Pergerakan kontena di pelabuhan utama

(pergerakan kontena/ jam) 29.70 25.00 25.00

Outcome 2 : Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan pengangkutan

Petunjuk Prestasi Utama 2017 2018 2019

(Sebenar) (Sasaran) (Sasaran)

Kadar pematuhan had laju di kawasan hot spot (%)

98.60 70.00 70.00

Peratusan pemakaian peraturan The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) WP29 (%)

71.40 85.00 85.00

Peratusan pemakaian kod The International Ship and Port Facility Security (ISPS) untuk kapal

dan pelabuhan (%)

72.00 62.00 62.00

Peratusan pemakaian International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex untuk penerbangan

(%)

100.00 100.00 100.00

Aktiviti 1: Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM)

Fungsi : (a) Mengawal selia dan menguruskan sistem pengangkutan udara di Malaysia; (b) menyediakan perkhidmatan trafik udara yang merangkumi perkhidmatan kawalan trafik udara (ATC), perkhidmatan maklumat penerbangan (FIS) dan perkhidmatan perhatian (alerting service) di Malaysia; (c) Focal point bagi hal-hal ehwal berkaitan International Civil Aviation Organization (ICAO); (d) menguruskan kes-kes ke atas siasatan insiden trafik udara; dan (e) memastikan piawaian keselamatan lapangan terbang di dalam negara dan aktiviti berkaitan keselamatan penerbangan dipatuhi.

282

Aktiviti 2: Pengangkutan Laut Malaysia Fungsi : Memperkukuh tadbir urus sistem pengangkutan laut, keselamatan maritim,

sekuriti dan perlindungan persekitaran marin berdasarkan pematuhan standard keselamatan di peringkat nasional dan antarabangsa.

Aktiviti 3: Pengangkutan Jalan Fungsi : (a) Mewujud dan mengawal selia pendaftaran dan pelesenan kenderaan

bermotor dengan sistematik, berintegriti dan inovatif; (b) mewujud dan mentadbir sistem latihan, pengujian dan pelesenan pemandu yang berkesan bagi melahirkan pemandu kenderaan bermotor yang kompeten, mematuhi peraturan dan berhemah; (c) menguat kuasa dan mentadbir undang-undang pengangkutan jalan dengan komited dan berintegriti untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai budaya kepatuhan kepada peraturan jalan raya; dan (d) mengawal selia dan mentadbir piawaian keselamatan kenderaan bermotor dengan cekap dan berintegriti bagi memenuhi keperluan pengguna, alam sekitar serta industri automotif negara.

Aktiviti 4: Jabatan Keselamatan Jalan Raya Fungsi : (a) Merancang, menggubal, melaksana dan menyelaras dasar/pelan/peraturan

berkaitan keselamatan jalan raya; dan (b) menjalankan program advokasi dan pendidikan keselamatan jalan raya dalam usaha mengurangkan kadar kemalangan, kecederaan dan kematian akibat kemalangan jalan raya, setaraf dengan negara maju.

Aktiviti 5: Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah (LPKP Sabah) Fungsi : Melaksanakan dasar-dasar dan penguatkuasaan berkaitan pelesenan kenderaan

pengangkutan awam dan kenderaan perdagangan di negeri Sabah selaras dengan Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan 1998).

Aktiviti 6: Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak

(LPKP Sarawak) Fungsi : Melaksanakan dasar-dasar dan penguatkuasaan berkaitan pelesenan kenderaan

pengangkutan awam dan kenderaan perdagangan di negeri Sarawak selaras dengan Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987 (Pindaan 1998).

283

B/P.28

Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran(Objek Am) Tahun Tahun

2018 2019RM RM

10000 Emolumen 599,778,400 480,062,100

20000 Perkhidmatan dan Bekalan 629,695,500 534,257,800

30000 Aset 6,620,000 10,106,500

40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 316,821,600 525,491,900

50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 150,000 200,025,000

1,553,065,500 1,749,943,300

Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran(Objek Am) Tahun Tahun

2018 2019RM RM

20000 Perkhidmatan dan Bekalan 121,238,900 51,465,500

30000 Aset 2,854,226,600 3,930,647,900

2,975,465,500 3,982,113,400

Anggaran Perbelanjaan Mengurus 1,749,943,300Anggaran Perbelanjaan Pembangunan(Cara Langsung) .. .. .. 3,982,113,400

5,732,056,700

Maksud Bekalan/Pembangunan 28 - KEMENTERIAN PENGANGKUTANPegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2019 MENGIKUT OBJEK AM

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2019 MENGIKUT OBJEK AM

MENGURUSJUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN

KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

RINGKASAN - 2019

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAANPEMBANGUNAN

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN

284

Maksud Bekalan 28 - KEMENTERIAN PENGANGKUTAN B.28

Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran (Objek Am) 2018 2019 2018 2019

RM RM

010000 PENGURUSAN KEMENTERIAN ... ... 124,108,300 120,623,80010000 31,515,600 31,338,300 435 43520000 49,894,100 78,394,40030000 0 8,380,50040000 42,681,400 2,493,40050000 17,200 17,200

010100 Pentadbiran dan Kewangan ... ... 73,114,700 58,690,90010000 12,614,000 12,897,100 152 15520000 19,496,300 45,784,80040000 41,004,400 9,000

010200 Maritim ... ... 5,416,200 7,378,60010000 2,707,500 2,848,900 31 3120000 1,191,500 3,012,50040000 1,500,000 1,500,00050000 17,200 17,200

010300 Udara ... ... 4,236,800 7,698,80010000 2,372,300 2,212,400 23 2320000 1,864,500 4,646,40040000 0 840,000

010400 Logistik dan Darat ... ... 25,544,400 31,539,60010000 2,628,400 2,645,200 31 3120000 22,916,000 20,513,90030000 0 8,380,500

010500 Perancangan Strategik dan Antarabangsa ... ... 2,739,800 2,581,50010000 2,425,300 2,171,300 32 3220000 314,500 410,200

010600 Pengurusan Sumber Manusia ... ... 2,410,100 2,341,50010000 2,026,700 1,917,800 57 5420000 206,400 279,30040000 177,000 144,400

010700 Pengurusan Maklumat ... ... 3,384,100 3,022,50010000 798,600 821,000 13 1320000 2,585,500 2,201,500

010800 Akaun ... ... 4,608,600 4,691,80010000 3,565,000 3,438,200 65 6520000 1,043,600 1,253,600

010900 Pembangunan ... ... 2,653,600 2,678,60010000 2,377,800 2,386,400 31 3120000 275,800 292,200

Bil. JawatanPegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

285


Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran(Objek Am) 2018 2019 2018 2019

RM RM


020000 PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN ... ... 1,102,203,600 1,036,644,50010000 568,262,800 448,710,400 12,097 12,09620000 523,513,300 363,681,60030000 6,620,000 1,726,00040000 3,674,700 222,518,70050000 132,800 7,800

020100 Pihak Berkuasa Penerbangan ... ... 337,516,100 219,099,000Awam Malaysia (CAAM) 10000 118,747,100 0 1,633 1,633

20000 213,279,100 030000 2,891,000 040000 2,473,900 219,099,00050000 125,000 0

020200 Pengangkutan Laut Malaysia ... ... 150,220,800 142,958,80010000 80,811,500 75,131,600 1,667 1,66720000 65,548,900 67,685,90030000 3,728,000 040000 124,600 133,50050000 7,800 7,800

020300 Pengangkutan Jalan ... ... 588,380,100 646,951,10010000 353,978,600 359,466,000 8,504 8,50320000 234,330,500 283,505,10030000 1,000 1,700,00040000 70,000 2,280,000

020400 Jabatan Keselamatan Jalan Raya ... ... 18,119,500 19,305,00010000 8,398,800 8,029,600 159 15920000 8,714,500 10,269,20040000 1,006,200 1,006,200

020500 Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan ... ... 4,388,700 4,922,600Sabah (LPKP Sabah) 10000 3,268,600 3,300,200 69 69

20000 1,120,100 1,596,40030000 0 26,000

020600 Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan ... ... 3,578,400 3,408,000Sarawak (LPKP Sarawak) 10000 3,058,200 2,783,000 65 65

20000 520,200 625,000

030000 PROGRAM KHUSUS ... ... 326,753,600 592,675,00010000 0 13,40020000 56,288,100 92,181,80040000 270,465,500 300,479,80050000 0 200,000,000

030100 Bertugas ke Luar Negara ... ... 3,628,100 3,041,20020000 3,628,100 3,041,200

030200 Emolumen Kakitangan Kontrak ... ... 1,500,000 1,500,00020000 1,500,000 1,500,000

030300 Subsidi Perkhidmatan Udara Luar Bandar ... ... 190,000,000 230,000,000(RAS) 40000 190,000,000 230,000,000

030400 Subsidi Tren Tidak Ekonomik (KTMB) ... ... 55,000,000 45,000,00040000 55,000,000 45,000,000

286


Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran (Objek Am) 2018 2019 2018 2019

RM RM


030500 Lintasan Rata Awam (KTMB) ... ... 6,236,000 5,757,40040000 6,236,000 5,757,400

030600 Maintenance, Repair and Overhaul (KTMB) ... ... 51,160,000 66,720,00020000 51,160,000 66,720,000

030700 Institut Hal Ehwal Maritim (MIMA) ... ... 3,500,300 3,500,30040000 3,500,300 3,500,300

030800 Malaysian Institute of Road Safety ... ... 15,729,200 16,222,100Research (MIROS) 40000 15,729,200 16,222,100

030900 Penyelenggaraan Kenderaan Penguatkuasa ... ... 0 4,963,700JPJ 20000 0 4,963,700

031000 Penyelenggaraan Bangunan JPJ ... ... 0 5,170,00020000 0 5,170,000

031100 Penganjuran LIMA 2019 ... ... 0 10,800,30010000 0 13,40020000 0 10,786,900

031200 Pampasan AES/AwAS 0 200,000,00050000 0 200,000,000

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 1,553,065,500 1,749,943,300 12,532 12,531

287

P.28

Butiran Jumlah Perbelanjaan Anggaran(Projek) Tajuk Anggaran Sebenar Dipinda Cara Langsung Pinjaman

Harga Projek 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

RM RM RM RM RM

Projek Rel/Keretapi

00300 Bayaran Pampasan dan Premium Tanah di bawah Kementerian Pengangkutan

87,902,748 27,985,901 1,000,000 1,000,000 0

00800 Projek Membaikpulih dan Mengukuhkan Landasan

894,229,758 149,481,432 229,000,000 256,000,000 0

00900 Meningkatkan Keupayaan KTM

35,731,197,890 2,159,809,044 1,831,551,373 2,957,180,000 0

01400 Projek Pembaikan Keretapi Negeri Sabah

99,100,000 10,000,000 32,100,000 33,599,600 0

01600 Pembelian Rolling Stock KTMB

1,716,000,000 47,083,300 70,625,050 210,000,200 0

20000 Peningkatan Infrastruktur Rel 523,900,000 44,156,933 2,596,373 5,907,000 0

Jumlah Projek Rel/Keretapi 39,052,330,396 2,438,516,610 2,166,872,796 3,463,686,800 0

Projek Pengangkutan Laut

03600 Kerja-kerja Pengerukan Kuala-kuala Sungai Kecil di Pelabuhan-pelabuhan di Semenanjung Malaysia

33,788,725 0 8,500,000 22,298,600 0

03601 Kajian Hidrologi dan Pemendapan di Kuala-Kuala Sungai/Pelabuhan Kecil di Malaysia

2,000,000 0 0 1,000,000 0

03603 Kerja-Kerja Pengerukan Kuala-Kuala Sungai di Sabah dan Sarawak

442,225,000 14,658,550 49,999,900 83,000,000 0

06000 Pembaikan dan Pembinaan Jeti Jabatan Laut Semenanjung

213,600,000 3,088,917 700,000 11,700 0

Maksud Pembangunan 28 - KEMENTERIAN PENGANGKUTANPegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

Anggaran Tahun 2019

288

P.28



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

RM RM RM RM RM


Anggaran Tahun 2019

07000 Pembaikan/Pembinaan Kompleks Pejabat/ Sistem Peralatan Jabatan Laut

5,100,000 0 0 100 0

08000 Pembinaan/Pembelian/ Pembaikan Jeti/Kuarters dan Pejabat Jabatan Laut Sarawak

15,000,000 0 1,300,000 3,000,000 0

Jumlah Projek Pengangkutan Laut 711,713,725 17,747,467 60,499,900 109,310,400 0

Projek Pengangkutan Udara

09900 Pembangunan Lapangan Terbang Labuan/Kota Kinabalu

80,900,000 0 30,000,000 20,000,000 0

13000 Pembinaan dan Menaiktaraf Infrastruktur Lapangan Terbang

491,000,000 2,149,321 17,735,936 2,350,100 0

30000 Pembesaran dan Menaiktaraf Lapangan Terbang Kuching/Miri/ Sibu/Mukah/Padang Terbang Bario

411,000,000 29,393,092 30,000,000 50,000,000 0

40000 Menaiktaraf dan Pembangunan Sistem Kawalan/Pengurusan Trafik Udara/Komunikasi/Radar

833,366,000 94,763,692 150,000,000 235,000,000 0

Jumlah Projek Pengangkutan Udara 1,816,266,000 126,306,105 227,735,936 307,350,100 0

Projek Pengangkutan Jalan

12100 Pejabat/Bangunan Baru, Peralatan dan Pengkomputeran JPJ

275,094,262 62,866,417 18,543,175 18,640,800 0

15000 Pembangunan Modul JKJR 42,000,000 4,487,999 13,000,000 18,000,000 0

Jumlah Projek Pengangkutan Jalan 317,094,262 67,354,416 31,543,175 36,640,800 0

289

P.28



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

RM RM RM RM RM


Anggaran Tahun 2019

00100 Bangunan/ Pentadbiran Kementerian Pengangkutan

14,847,526,660 32,412,753 43,885,100 43,231,800 0

60000 Pengangkutan Awam Bandar 249,094,814 27,036,324 21,825,605 9,520,500 0

81000 Kajian Kemungkinan UKAS 83,430,000 20,000,000 200 6,900,000 0

89700 Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat

5,000,000 0 2,500,000 2,500,000 0

90000 Industrial Collaboration Program Management Unit (IMU) Kementerian Pengangkutan

16,023,988 0 3,044,800 2,973,000 0

57,098,479,845 2,729,373,675 2,557,907,512 3,982,113,400 0JUMLAH ANGGARAN

PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

290

kementerian pengangkutan...indeks kematian akibat kemalangan di jalan raya berdasarkan setiap 10,000...

Documents