kabupaten lumajang lapcapkin

12
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG Laporan Capaian Kinerja tri bulan ii TAHUN 2021 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG lapcapkin

Upload: others

Post on 30-Nov-2021

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KABUPATEN LUMAJANG lapcapkin

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Laporan Capaian Kinerja tri bulan ii

TAHUN

2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

lapcapkin

Page 2: KABUPATEN LUMAJANG lapcapkin
Page 3: KABUPATEN LUMAJANG lapcapkin

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya,

secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang

akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk

mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan

efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang

menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu Bagian yang ada di

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 dan telah

diubah menjadi Peraturan ( apabila ada perubahan) Deraturan Daerah Kabupaten

Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 77 Tahun 2020,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi,

dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja dan evaluasi

pengembangan kinerja serta menyusun rencana strategis (Renstra) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;

2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan

daerah, dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Page 4: KABUPATEN LUMAJANG lapcapkin

BAGAN SUSUNAN JABATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERDA KABUPATEN LUMAJANG NO. 77 TAHUN 2020 TGL : 30 DESEMBER 2020

Lumajang, 30 Januari 2020 KEPALA BAPPEDA

Ir. RETNO WULAN ANDARI M.Si.

NIP. 19670325 199312 2 001

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sekretaris ENIK KUSTIANING R, SH, MM.

Pembina (IV/a) NIP. 19631220 198903 2 003

KA SUB BAGIAN UMUM& KEPEGAWAIAN

HARDINA MEIDIASTUTI, SE.

Penata (III/c)

NIP. 19790526 201101 2 005

KA SUB BAGIAN KEUANGAN

ERNI MARTININGSIH Penata Muda Tingkat I (III/b)

NIP. 19710305 199403 2 003

KA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

SUKARDI, S. AP. Penata Tk.I (III/d)

NIP.19670921 199403 1 002

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN. VENDY PRAYASDIKA W.ST,

Penata Tk. I (III/d)

NIP.19860620 200903 1 002

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN

PEMBANGUNAN MANUSIA FAHRIZAL MUTTAQIEN A. ST

Penata Tk. I (III/d) NIP.19850331 200903 1 004

KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN, SDA INFRASTRUKTUR DAN

KEWILAYAHAN PUGUH BUDI L. ST. MT

Penata (III/c)

NIP. 19780508 200903 1 005

KA SUB. BIDANG PENELITAN DAN

PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI

KA SUB. BIDANG PENELITAN DAN

PENGEMBANGAN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN.

ABDUL AZIZ, S.TP.

Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP. 19731005 201406 1 001

KA SUB. BIDANG KESEJAHTERAN RAKYAT.

AHMAD MUIZUL MAHSUS, S. Sos

Penata Tk. I (III/d) NIP. 19770506 200604 1 026

KA SUB. BIDANG PEMERINTAHAN

TRI CAHYO AGUNG P. S.KM. Penata (III/c)

NIP. 19850617 201001 1 022

KEPALA Ir. RETNO WULAN A.,M.Si.

Pembina Tk. I ( IV/b)

NIP. 19670325 199312 2 001

KEPALA BIDANG RENDAL DAN EVALUASI

PEMBANGUNAN DAERAH EKO SUPRIYONO, S,Si.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 1983 0224 200903 1 005

KA SUB. BIDANG PENELITAN DAN

PENGEMBANGAN EKONOMI DAM PEMBANGUNAN

AL. IMRON,S. Sos Penata Tingkat I (III/d)

NIP.19751104 200604 1 024

KA SUB. BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA FELLISIA FAUSTINA, S.KM.

Penata (III/c)

NIP. 19860213 201001 2 025

KA SUB. BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN

LINGKUNGAN HIDUP FIDYANA RISKA, SP.

Penata (III/c)

NIP. 19790510 200903 2 006

KA SUB. BIDANG PEREKONOMIAN

DAN EKRAF DYANE SACCHARI, SE Par

Penata I (III/c)

NIP.19821014 201001 2 027

KA SUB. BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEWILAYAHAN

ISNAYNI AISYIAH N, S.STP Penata Muda Tk. I (III/b)

NIP. 19931002 201507 2 001

KA SUB. BIDANG DATA DAN INFORMASI

EBARA PRASETYO B S, S, Si.

Penata (III/c)

NIP.19810524 201001 1 015

KA SUB. BIDANG PERENCANAAN AN

PENDANAAN REISA DAEYANI, S, KM

Penata (III/c

NIP. 19830321 200903 2 006

KA SUB. BIDANG

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

HOSISA TATA H., S, Sos Penata (III,c)

NIP. 19840211 201101 2 011 .

Page 5: KABUPATEN LUMAJANG lapcapkin

1. Susunan Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Penyusunan Program

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari : 1. Sub. Bidang Perencanaan dan Pendanaan

2. Sub. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

3. Sub. Bidang Data dan Informasi

b. Bidang Pemerintan dan Pembangunan Manusia :

1. Sub. Bidang Pembangunan Manusia

2. Sub. Bidang Kesjahteraan Rakyat

3. Sub. Bidang Pemerintahan

c. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan,

terdiri dari :

1. Sub. Bidang Perekonomian dan Ekraf

2. Sub. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

3. Sub. Bidang Sarana, Prasarana dan Kewilayahan

d. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

1. Sub. Bidang Penelitian dan Pengmbangan Sosial dan Pemerintahan

2. Sub. Bidang Penelitian dan Pengmbangan Ekonomi dan Pembangunan

3. Sub Bidang Penelitian dan Pengmbangan Inovasi dan Informasi

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai peran penting

dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik di lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah maupun di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Lumajang yang dimulai pada Tahun 2016

Page 6: KABUPATEN LUMAJANG lapcapkin

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyatakan menjanjikan

akan mewujudkan 3 (tiga) Target Kinerja dengan 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan disertai perubahan budaya kerja

pada seluruh Isntansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun

Pemerintah Kabupaten Lumajang.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1

Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD

32%

Persentase PD dengan capaian program minimal 85 %

100%

Persentase dokumen kajian yang dimanfaatkan

74%

Program Anggaran Target

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rp. 4.722.868.034 100%

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Rp. 1.174.474.235 100%

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Dan Pembangunan Daerah

Rp. 1.329.184.170 100%

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Rp. 1.160.928.675 100%

JUMLAH Rp. 8.387.455.114

Page 7: KABUPATEN LUMAJANG lapcapkin

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun

2020:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Bappeda Tahun 2021

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Meningkatnya konsistensi

dan keselarasan

perencanaan

pembangunan daerah

Persentase Aspirasi

masyarakat yang di

akomodir dalam RKPD

32% 0% 0%

Prersentase PD dengan

Capaian program Minimal

85%

100% 0% 0%

Persentase dokumen Kajian

yang bisa dimanfaatkan 74% 75% 101%

Tabel 2.2

Cost per outcome Kepala Bappeda Tahun 2021

No SARARAN INDIKATOR

KINERJA

KINERJA ANGGARAN

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Meningkatnya

konsistensi dan

keselarasan

perencanaan

pembangunan

daerah

Persentase

Aspirasi

masyarakat yang

di akomodir dalam

RKPD

32% 0% 0% 8.387.455.114 2.549.743.771 30,40

Prersentase PD dengan Capaian program Minimal 85%

100% 0% 0%

Persentase dokumen Kajian yang bisa dimanfaatkan

74% 75% 101%

Page 8: KABUPATEN LUMAJANG lapcapkin

Tabel 2.3

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Indikator Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Satuan Target Target Realisasi Capaian Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam APBD

% 14% 26% 25 % 97 % 13% 57 % 32% 0 % 0 %

Persentase OPD dengan Capaian Program Minimal 85%

% 100% 100% 93% 93% 100% 100% 100% 0 % 0 %

Persentase Dokumen Kajian yangg bisa dimanfaatkan

% 72% 73% 75 % 103 % 72% 100% 74% 75 % 101 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-

indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja

Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maupun Badan

Perencanan Pembangunan Daerah Organisasi dalam rangka mewujudkan target

kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan berbagai bentuk

bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus (sesuai

permintaan).

Page 9: KABUPATEN LUMAJANG lapcapkin

Terhadap capaian atas target kinerja yang kurang berhasil karena tidak

mencapai angka 100% karena terdapat perubahan peraturan tentang pedoman

evaluasi yang mana didalamnya terdapat peningkatan kategori penilaian.

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2021, jumlah alokasi

anggaran Bappeda Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 8.387.455.144,- dari total

anggaran, untuk pagu anggaran sampai dengan Tri Bulan II Rp. 4.403.225.342,-

- dengan Realisasi sebesar Rp 2.549.743.771,- atau sebesar 60,66 % secara detil

penyerapan anggaran tahun 2021 tersaji dalam tabel berikut:

NO NAMA PROGRAM/KEGIATAN PAGU

ANGGARAN.

PAGU ANGGARAN. REALISASI %

S/D TRI BULAN II

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

4.722.868.034 2.576.790.612 2.147.382.577 83,34

a Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah

14.039.000 8.776.000 8.056.000 91,80

b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.996.818.422 1.500.564.912 1.590.253.018 105,98

c Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

2.499.750 1.127.750 1.031.750 91,49

d Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah 334.255.000

211.569.000

45.117.000 21,32

e Administrasi Umum Perangkat Daerah

440.491.560 254.513.040 188.445.985 74,04

f Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

257.656.410 257.656.410 58.460.000 22,69

g Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

472.117.892 243.662.500 224.769.392 92,25

h Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

204.990.000 99.020.000 31.348.060 31,66

II PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

DAERAH

1.174.474.235 614.014.510 248.934.800 40,54

a Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

883.360.585 466.409.760 213.434.800 45,76

b Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang

162.450.775 66.839.800 22.150.000 33,14

Page 10: KABUPATEN LUMAJANG lapcapkin

NO NAMA PROGRAM/KEGIATAN PAGU

ANGGARAN.

PAGU ANGGARAN. REALISASI %

S/D TRI BULAN II

Perncanaan Pembangunan Daerah

c Pengendalian,Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

128.662.875 80.764.950 13.350.000 16,53

III PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.329.184.170 691.046.120 152.001.384 22,00

a Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

643.631.285 341.921.985 65,497.900 19,16

b Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

309.923.865 108.577.680 21.625.000 19,92

c Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan

375.629.020 240.546.455 64.878.484 26,97

1V PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1.160.928.675 321.374.10030 1.425.000 0,44

a Penelitan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

483.136.500 202.200.000 300.000 0,15

b Penelitan dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

583.292.175 24.674.100 1.125.000 4,56

c Pengembangan Inovasi dan Teknologi

94.500.000 94.500.000 0 0

Jumlah Semua 8.387.455.114

4.203.225.342 2.549.743.771 60,66

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada

semua bidang dalam rangka pencapai target relaisasi harus sesuai dengan Time

Scedul yang telah dibuat sebagai acuan dala penyerapan anggaran., agar

penerapan penyelenggaraan Laporan Capaian Kinerkja pada Tri Bulan II sesuai

ketentuan serta melakukan monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi SAKIP,

terutama untuk tentang Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lumajang dan mendorong untuk memiliki Budaya Kerja

dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Page 11: KABUPATEN LUMAJANG lapcapkin
Page 12: KABUPATEN LUMAJANG lapcapkin

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 77 Tahun 2020, telah dapat

dilaksanakan sebagaimana mestinya;

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 3 target sasaran strategis yang

ditetapkan, belum sepenuhnya berhasil diwujudkan dengan baik. Ketidakberhasilan

tersebut lebih disebabkan pada faktor-faktor sebagai berikut :

a. Belum adanya aplikasi yang terkoneksi dengan aplikasi yang lain untuk

memudahkan membuat laporan dan Kinerja Pemerintah

b. Kurang optimalnya perencanaan

c. Terdapat perubahan peraturan dari Kementerian PAN dan RB terkait dengan

pedoman evaluasi dan penilaian akuntabilitas kinerja sehingga mempengaruhi

SAKIP OPD

Lumajang, 12 Juli 2021 2017

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN LUMAJANG

Ir. RETNO WULAN ANDARI, M. Si

NIP. 19670325 199312 2 001