indikator sistem penarafan bintang pihak … · sederhana dan pendek. ... atau agensi yang membuat...

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00

1) 20.00

1.1) 5.75

1.1.1) 1.00

(i) 0.25 Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2014 penubuhan

Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU)

* Mempunyai Pelan Strategik - 0.25 Buku Pelan Strategik Salinan dokumen / draf Pelan Strategik Petikan:

(Kementerian / Jabatan / agensi perlu mewujud dan

mendokumenkan Pelan Strategik (PS) jangka panjang,

sederhana dan pendek. PS ini hendaklah dimaklumkan kepada

seluruh warga kerja.)

* Tiada mempunyai Pelan Strategik - 0 Deraf pelan strategik Salinan minit mesyuarat berkaitan penyediaan

Pelan Strategik

Minit mesyuarat berkaitan penyediaan Pelan Strategik Fail berkaitan Pelan Strategik

(ii)

a) Mempunyai Key Performance Indikator (KPI) output dan outcome

bagi semua dasar, program dan aktiviti utama PBT

0.25

* Ada KPI untuk output dan outcome semua dasar, program dan aktiviti

utama PBT - 0.25

Senarai dasar, program dan aktiviti utama Senarai dasar, program dan aktiviti utama

* Ada KPI untuk output semua dasar, program dan aktiviti utama PBT - 0.1 Senarai KPI output dan outcome bagi semua dasar, program

dan aktiviti utama.

Senarai KPI output dan outcome bagi semua

dasar, program dan aktiviti utama.

* Tiada KPI - 0

b) Pelaksanaan Penilaian Impak dan tindakan susulan penilaian impak 0.25

* Melaksanakan penilaian Impak dan mempunyai tindakan susulan - 0.25 Laporan penilaian impak Salinan laporan penilaian impak

* Melaksanakan penilaian impak tetapi tiada tindakan susulan - 0.10 Kaedah penilaian impak (contoh: soal selidik dan pelantikan

konsultan)

Senarai bukti kaedah penilaian impak seperti soal

selidik, pelantikan konsultan & perunding

* Tiada penilaian impak dan tindakan susulan - 0

(iii) 0.25

* Ada bukti telah melaksanakan penjenamaan PBT seperti PBT terbersih,

T-shirt bagi petugas PBT, promosi tempat bersejarah / pelancongan, tugu

/ replika dll. - 0.25

Senarai usaha-usaha Senarai usaha-usaha

* Ada bukti sedang dalam tindakan untuk mengadakan usaha-usaha

penjenamaan PBT - 0.1

Brosur / pamphlet Contoh brosur / pamphlet

* Tidak ada usaha-usaha yang dijalankan - 0 Minit mesyuarat membincangkan inisiatif menjenamakan PBT

Nota : 1 usaha sudah mencukupi untuk markah penuh

Salinan minit mesyuarat membincangkan inisiatif

menjenamakan PBT

Nota : 1 usaha sudah mencukupi untuk markah

penuh

1.1.2) 2.25

(i)

a) ISO 9001:2008 bagi perkhidmatan teras 0.25

* Semua perkhidmatan teras diberi persijilan ISO - 0.25 Sijil ISO Salinan sijil ISO

* 50% - 99% perkhidmatan teras diberi persijilan ISO - 0.10 Senarai perkhidmatan teras Senarai perkhidmatan teras PBT

* Kurang 50% perkhidmatan teras diberi persijilan ISO - 0 Dokumen prosedur ISO Salinan dokumen prosedur ISO (dokumen

terperingkat)

b) Penandaarasan 0.50

* Sebagai pihak yang dirujuk oleh agensi antarabangsa / Kebangsaan -

0.50

Surat lawatan ke agensi yang dirujuk dan / atau agensi yang

membuat rujukan

Salinan surat lawatan ke agensi yang dirujuk dan /

atau agensi yang membuat rujukan

* Sebagai pihak yang dirujuk oleh Agensi Negeri - 0.25 Senarai tugas yang terlibat dengan penandaarasan Salinan senarai tugas yang terlibat dengan

penandaarasan

* Sebagai pihak yang membuat rujukan - 0.10 Laporan penandaarasan Salinan laporan penandaarasan

* Belum dilaksanakan - 0

c) MPK dan Fail Meja 0.25

* MPK diluluskan oleh Ketua Jabatan dan mempunyai tarikh kemaskini

dan Fail Meja dikemas kini - 0.25

Fail Meja pegawai/ kakitangan bagi setiap jabatan/bahagian Sampel : 10 fail meja yang dikemaskini

* MPK diluluskan oleh Ketua Jabatan dan mempunyai tarikh kemas kini

atau Fail Meja dikemas kini - 0.10

Minit mesyuarat mengenai perancangan pengemaskinian FM Salinan surat / memo arahan pengemaskinian fail

meja

* MPK dan Fail Meja tidak dikemas kini - 0 Rekod mengenai tarikh kelulusan terhadap MPK yang telah

dikemaskini

Salinan MPK

ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT

INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015

KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG

DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PKPA Bil. 2 Tahun 2005: Garis Panduan Bagi Mewujudkan

Petunjuk- Petunjuk Prestasi Utama atau Key Performance

Inidcator (KPI) dan Melaksanakan Pengukuran Prestasi di

Agensi Kerajaan.

Pelaksanaan Penilaian Impak seperti

forum, mesyuarat, pelantikan perunding

dan sebagainya. Sebagai

kesinambungan kepada usaha

pelaksanaan penilaian impak.

Inisiatif untuk menjenamakan PBT

Pengurusan Organisasi

Perancangan Strategik

Pelan Strategik Kebanyakan PBT telah mempunyai

Pelan Strategik.

Pelaksanaan Pelan Strategik

Menggabungkan MPK dan Fail Meja

kerana ia saling berkaitan.

Komitmen membudayakan kualiti, inovasi dan kreativiti

Program-program kualiti yang dilaksanakan

Memberi penekanan kepada usaha

persijilan ISO bagi perkhidmatan teras.

Panduan Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 Dalam Sektor Awam (1

Januari 2010)

Skop penandaarasan diperluas ke

peringkat global.

PKPA Bil.1/1999: Garis Panduan Pelaksanaan Penandaarasan

Dalam Perkhidmatan Awam.

PENILAIAN KENDIRI

PKPA Bil.8/1991:Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan

Fail Meja.

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

Minit mesyuarat mengenai perancangan pengemaskinian MPK Salinan minit mesyuarat mengenai perancangan

pengemaskinian MPK

d) Kumpulan KIK 0.25

* Ada kumpulan KIK dan memenangi pertandingan dalam tahun

penilaian - 0.25

* Ada kumpulan KIK dan menyertai pertandingan dalam tahun penilaian -

0.1

* Tidak ada kumpulan KIK - 0

e) Inovasi dan kreativiti yang telah dihasilkan 0.25

* Telah menghasilkan inovasi dan melaksanakan/diberi pengiktirafan di

peringkat antarabangsa/Kebangsaan - 0.25

Inovasi yang dihasilkan Senarai inovasi yang dihasilkan

* Telah menghasilkan inovasi dan melaksanakan/diberi pengkitirafan di

peringkat negeri - 0.1

Sijil pengiktirafan Salinan sijil pengiktirafan

* Telah menghasilkan inovasi dan dalam peringkat ujian - 0 Minit mesyuarat Salinan minit mesyuarat

* Tiada - 0

f) Pelaksanaan Program Kualiti (5S, Green 5S, Lean Management, TQM

dan sebagainya)

0.25

* Telah melaksanakan program kualiti (mendapat sijil atau pengiktirafan) -

0.25

Sijil perakuan Salinan sijil perakuan

* Tidak melaksanakan - 0 Surat permohonan persijilan Salinan surat permohonan persijilan

Minit mesyuarat berkaitan Salinan minit mesyuarat berkaitan

g) Pelupusan Rekod Awam 0.25

* Mengemukakan rekod awam untuk dilupuskan kepada Arkib Negara-

0.25

Rekod pelupusan Salinan senarai rekod pelupusan

* Dalam proses mengenal pasti rekod dilupuskan - 0.10 Minit mesyuarat berkaitan Salinan minit mesyuarat berkaitan pelupusan

rekod* Tiada tindakan - 0

(ii)

Pengiktirafan prestasi kerja dalam tahun penilaian (cth: kewangan,

ICT, landskap, pelan bangunan dll.)

0.25

* Menerima pengiktirafan prestasi kerja - 0.25 Sijil pengiktirafan prestasi kerja yang diterima di peringkat

kebangsaan/ Negeri/ Daerah

Salinan sijil pengiktirafan prestasi kerja yang

diterima di peringkat kebangsaan/ Negeri/ Daerah* Tiada pengiktirafan - 0 Gambar (Pertandingan / piala)

Salinan surat jemputan terima anugerah

1.1.3) 1.00

(i)

a) Mengadakan mesyuarat berkala (3 kali setahun) 0.25

* 3 kali setahun mengikut terma yang ditetapkan - 0.25 Minit mesyuarat yang telah dilaksanakan mengikut takwim

mesyuarat

Minit mesyuarat yang telah dilaksanakan mengikut

takwim mesyuarat

* 2 kali setahun mengikut terma yang ditetapkan - 0.1

* 1 kali atau tiada mesyuarat - 0

b) Laporan JITU dikemukakan kepada PBN 0.25

* Semua laporan JITU dikemukan kepada PBN - 0.25 Surat / salinan emel kemuka semua laporan kepada PBN Salinan emel / surat kemuka semua laporan

kepada PBN* Tidak mengemukakan semua laporan JITUkepada PBN - 0 Salinan laporan yang dikemukakan kepada PBN Salinan laporan yang dikemukakan kepada PBN

(ii)

a) Pelaksanaan program Integriti (cth: Job rotation, taklimat SPRM,

seminar integriti, pengedaran risalah dll.)

0.25

* Telah melaksanakan aktiviti - 0.25 Rekod mengenai job rotation Salinan rekod job rotation

* Belum melaksanakannya - 0 Surat jemputan taklimat dan seminar Salinan surat jemputan taklimat dan seminar

Edaran brosur / pamphlet / risalah dll. Salinan surat edaran brosur / pamphlet / risalah dll.

b) Semakan ke atas proses dan prosedur 0.25

* Proses / prosedur telah disemak dan diguna pakai - 0.25 Senarai proses dan prosedur yang telah diperekayasakan atau

disemak dan digunapakai

Senarai proses dan prosedur yang telah

diperekayasakan atau disemak dan digunapakai

* Dalam perancangan menyemak proses / prosedur bagi diguna pakai -

0.10

Minit mesyuarat membincangkan semakan proses / prosedur Salinan minit mesyuarat membincangkan semakan

proses / prosedur

* Tidak ada semakan proses / prosedur dilakukan - 0

1.1.4) 0.50

(i)

Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2014 berkenaan

penubuhan Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU)

Panduan Mengenai Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) (1

November 2009)

Menggabungkan MPK dan Fail Meja

kerana ia saling berkaitan.

Salinan struktur / nama keahlian KIK

Laporan pelaksanaan KIK

Jawatankuasa Pemandu dan ahli-ahli kumpulan

Surat lantikan KIK

Sijil anugerah dimenangi dalam tahun penilaian.

Sijil penyertaan

Salinan struktur / nama keahlian KIK

Salinan laporan pelaksanaan KIK

Senarai jawatankuasa Pemandu dan ahli-ahli

kumpulan

Salinan surat lantikan KIK

Salinan sijil anugerah dimenangi dalam tahun

penilaian.

Salinan sijil penyertaan

Pengiktirafan Yang Diterima

Sebarang bentuk pengiktirafan

peringkat antarabangsa, negeri

mahupun daerah

Pemantapan Integriti

Mesyuarat Jawatankuasa Integriti Tadbir Urus (JITU) / Jawatankuasa

Keutuhan Pengurusan Kerajaan

Selaras dengan Pekeliling semasa

Skop diperluas ke peringkat global.

Skop pengurusan kualiti diperluas. Panduan Amalan 5S oleh MAMPU (2010)

Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam Bil. 1/1992 - Panduan

Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Bagi Perkhidmatan Awam

Penjimatan ruang dan selaras selaras

dengan Seksyen 25, 26 dan 27 Akta

Arkib Negara 2003

Seksyen 25, 26 dan 27 - Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629)

Pemurnian skema ke arah penilaian

lebih jelas

PKPA Bil. 1 Tahun 2002: Garis Panduan Semakan Semula

Prosedur dan Proses Kerja di Agensi Kerajaan.

Manual Perekayasaan Proses dan Prosedur Kerja Bagi Sektor

Awam (2008)

Pengukuhan Semangat Berpasukan dan Peningkatan Motivasi

Program dan aktiviti meningkatkan semangat berpasukan dan motivasi

Aktiviti -aktiviti meningkatkan tahap integriti di PBT:

Memberi fokus kepada program

integriti, tidak terhad kepada pelan

integriti

Pelan Integriti Nasional 2004

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

(a) Pelaksanaan program (Hari Keluarga, Hari Sukan, Hari Perayaan,

Majlis Makan Malam, aktiviti riadah, program bina semangat dll.)

untuk mewujudkan semangat berpasukan dan motivasi

0.25

* Ada program dilaksanakan - 0.25 Senarai program yang telah diadakan Senarai program yang telah diadakan

* Tiada program dilaksanakan - 0 Surat jemputan Salinan surat jemputan

Gambar dan lain-lain Gambar dan lain-lain bukti pelaksanaan program

(ii) 0.25

* Ada inisiatif (surat jemputan/perasmian/aturcara/gambar/rekod

perbincangan) - 0.25

Senarai program yang telah diadakan Senarai program yang telah diadakan

* Tiada inisiatif - 0 Surat jemputan Salinan surat jemputan

1.1.5) 1.00

(i) 0.25

* Ada ISP - 0.25 Buku ISP Salinan Buku ISP / Salinan Deraf kertas kerja ISP

* Tiada - 0 Deraf kertas kerja ISP Salinan Minit mesyuarat membincangkan

penyediaan ISPMinit mesyuarat membincangkan penyediaan ISP

(ii) 0.25

* Semua program dan aktiviti dapat dilaksanakan mengikut perancangan -

0.25

* Lebih 70% program dan aktiviti dapat dilaksanakan mengikut

perancangan - 0.10

* Kurang 70% program dan aktiviti dapat dilaksanakan mengikut

perancangan - 0

(iii)

a) Ciri-ciri asas mandatori Laman Web 0.25

* Mempunyai 26 - 31 ciri-ciri asas mandatori laman web - 0.25

* Mempunyai 17 - 25 ciri-ciri asas mandatori laman web - 0.1

* Mempunyai kurang daripada 17 ciri-ciri asas mandatori laman web - 0

b) Pengemaskinian Laman Web 0.25

* Mempunyai laman sesawang dan rekod pengurusan yang terkini - 0.25

* Mempunyai laman sesawang tetapi tidak kemas kini - 0

1.2) 7.75

1.2.1) 2.25

(i) 0.25

* Telahpun melaksanakan sepenuhnya - 0.25

* Ada bukti sedang merancang dan dalam tindakan untuk

melaksanakannya - 0.1

* Tidak ada rancangan untuk melaksanakannya - 0

(ii) 0.25

* Telah melaksanakan sepenuhnya - 0.25 Lihat sistem yang digunakan (E- PBT, Sistem Perakaunan

Bersepadu)

Senarai sistem yang digunakan (E- PBT, Sistem

Perakaunan Bersepadu)

* Dalam perancangan melaksanakannya - 0.1

* Tiada - 0

(iii) 0.25

* Kutipan hasil melebihi 85% daripada anggaran - 0.25

* Kutipan hasil antara 70% hingga 84% daripada anggaran - 0.10

* Kutipan kurang dari 70% daripada anggaran - 0

Pelan Strategik ICT Sektor Awam Malaysia 2011 - 2015

1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)

PS - TADBIR URUS KEWANGAN

Bab: 1 - PERAKAUNAN

1.1 PENJENISAN KOD BAGI HASIL DAN PERBELANJAAN

Pemurnian skema ke arah penilaian

lebih jelas

Status pelaksanaan ISP Kebanyakan PBT telah mempunyai ISP.

Kini fokus diberikan kepada

pelaksanaan ISP.

Gantt Chart dalam buku ISP. Setiap milestone mesti dicapai

mengikut waktu yang ditetapkan.

Pengurusan Laman Web

Penambahbaikan indikator selaras

Malaysian Government Portals and

Website Assessment 2014 Self

Assessment Manual

Laman sesawang

Peranan PBT untuk menggalakkan kerjasama ahli-ahli majlis dalam

pasukan

ICT Dalam Pengurusan Organisasi

ICT Strategic Plan (ISP) Fokus diberikan kepada pelaksanaan

ISP

"Kutipan cukai secara on-line (internet banking )" (Pemurnian ayat) Bukti pelaksanaan on-line- sistem yang digunakan(cetakan

screen shot)

Minit mesyuarat

Kertas kerja




2.4 PUNGUTAN HASIL DAN TERIMAAN BUKAN HASIL MELALUI

RANGKAIAN PEJABAT POS DAN POSONLINE

Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil. 1/2008

Pengurusan kewangan berkomputer Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1/2011

Malaysian Government Portals and Website Assessment 2014

Self Assessment Manual by MSC

Memberi penekanan terhadap

pengemaskinian laman sesawang PBT

Laman sesawang Malaysian Government Portals and Website Assessment 2014

Self Assessment Manual by MSC

Pengurusan Kewangan dan Aset

Pengurusan Kutipan Hasil Cukai/Bukan Cukai

Prestasi kutipan hasil (cukai dan bukan cukai) berdasarkan anggaran Fokus diberikan kepada kutipan

tunggakan hasil cukai

Laporan Kewangan

Buku Bajet

Salinan Gantt Chart dalam buku ISP. Setiap

milestone mesti dicapai mengikut waktu yang

ditetapkan.

Screen shot Laman sesawang

Tarikh kemaskini laman sesawang tidak melebihi

sebulan dari tarikh penggredan

Bukti pelaksanaan on-line- sistem yang

digunakan(cetakan screen shot)

Salinan minit mesyuarat

Salinan kertas kerja

Salinan laporan Kewangan

Salinan buku bajet

20/08/20158:18 AM

http://www.treasury.gov.my/pekeliling/topik/PS1.1.pdf




Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

(iv) 0.25

* Kutipan tunggakan melebihi 50% - 0.25 Rekod kutipan tunggakan hasil Salinan rekod kutipan tunggakan hasil

* Kutipan tunggakan antara 25% hingga 49% - 0.10 Laporan kewangan Salinan laporan kewangan

* Kutipan tunggakan kurang 24% - 0

(v) 0.25

* Mempunyai 4 atau lebih usaha - 0.25

* Kurang 3 usaha - 0

(vi) 0.50 Laporan kewangan / penyata pendapatan Salinan laporan kewangan / penyata pendapatan

* Peningkatan pendapatan melebihi 20% - 0.50

* Peningkatan pendapatan antara 10% hingga 19% - 0.25

* Peningkatan pendapatan kurang 10% - 0.1

(vii) 0.25

* Mempunyai 3 atau lebih usaha - 0.25

* Mempunyai 1 - 2 usaha - 0.1

* Tidak ada usaha-usaha bagi meningkatkan hasil - 0

(viii) 0.25

* Mempunyai nilai aset melebihi 2 tahun emolumen tahunan - 0.25

* Mempunyai nilai aset kurang dari 2 tahun emolumen tahunan - 0.1

* Tidak mempunyai nilai aset - 0

1.2.2) 3.00

(i) 0.25

* Ada buku belanjawan dan rekod perbincangan / mesyuarat - 0.25

* Tidak ada buku belanjawan dan rekod perbincangan / mesyuarat - 0

(ii) 0.25

* Prestasi Perbelanjaan Mengurus melebihi 95% - 0.25 Laporan prestasi perbelanjaan / Laporan kewangan Salinan laporan prestasi perbelanjaan / Laporan

kewangan* Prestasi Perbelanjaan Mengurus antara 80% hingga 94% - 0.1

* Prestasi Perbelanjaan Mengurus kurang 80% - 0

(iii) 0.25

* Prestasi perbelanjaan Pembangunan melebihi 95% - 0.25 Laporan prestasi perbelanjaan / Laporan kewangan Salinan laporan prestasi perbelanjaan / Laporan

kewangan

* Prestasi perbelanjaan Pembangunan antara 80% hingga 94% - 0.1

* Prestasi perbelanjaan Pembangunan kurang 80% - 0

(iv) 0.25

* Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan

Akaun sekurang-kurangnya 4 kali setahun - 0.25

Minit mesyuarat Salinan minit mesyuarat


Akaun sekurang-kurangnya 3 kali - 0.1


Akaun kurang dari 3 kali setahun - 0

(v)

a) Membentangkan Penyata Kewangan Tahunan dalam Mesyuarat

Penuh Majlis dan Dewan Undangan Negeri (DUN)

0.10

* Ada dibentangkan - 0.1 Bukti pembentangan Salinan bukti pembentangan

* Tidak dibentangkan - 0 Minit mesyuarat Salinan minit mesyuarat

b) Mengemukakan Penyata Kewangan ke Jabatan Audit Negara

sebelum 30 April

0.10

Dikemukakan sebelum 30 April - 0.1 Surat kemuka laporan kepada JAN sebelum 30 April Salinan Surat kemuka laporan kepada JAN

sebelum 30 April

Dikemukakan selepas 30 April - 0



Bab: 1 - PERAKAUNAN


Kawalan keselamatan kutipan (cth: penurunan kuasa secara bertulis, cara

deposit ke bank, pegangan wang tunai, buku resit/sistem dll.)

Proses kerja

Fail penurunan kuasa

Lihat kaunter, tempat simpanan terimaan (bilik Kebal/peti besi),

Bukti slip bank pada hari sebelumnya Surat penurunan kuasa

Nota : Sila rujuk kriteria keselamatan kutipan di Lampiran

Peningkatan pendapatan daripada sumber lain seperti lesen, bayaran &

kompaun (pendapatan hasil bukan cukai) berbanding dengan tahun

sebelumnya

Prestasi kutipan tunggakan hasil cukai Fokus diberikan kepada kutipan

tunggakan hasil cukai. PBT ada

memohon supaya dikaji semula prestasi

50% kutipan tunggakan hasil.

Permohonan PBT ini tidak dapat

dipertimbangkan kerana berdasarkan

pandangan asal KSN, ia perlu dikutip

100%.

Pengurusan Belanjawan dan Akaun

Penyediaan Belanjawan Tahunan Minit mesyuarat

Laporan cadangan anggaran belanjawan (bajet)

Akta Kerajaan Tempatan (171) Seksyen 55


PB - PENGURUSAN BELANJAWAN

Bab 1 - ANGGARAN PERBELANJAAN

Prestasi Perbelanjaan Mengurus berdasarkan Belanjawan yang diluluskan

Usaha-usaha bagi meningkatkan hasil

(cth: Tindakan undang-undang, pemberian insentif, kempen, pelaburan dll.)

Dokumen yang berkaitan yang menunjukkan : cth pemberian

diskaun, cabutan bertuah, pendakwaan

Kedudukan nilai aset Laporan aset

Laporan kewangan

Salinan dokumen yang berkaitan yang

menunjukkan : cth pemberian diskaun, cabutan

bertuah, pendakwaan

Salinan laporan aset

Salinan laporan kewangan

Salinan Minit mesyuarat

Salinan laporan cadangan anggaran belanjawan

(bajet)

Pembentangan penyata / laporan kewangan : Indikator diasingkan supaya penilaian

lebih jelas dan memastikan setiap

prosedur pengemukaan penyata

kewangan PBT kepada pihak yang

berkenaan dipatuhi.

Prestasi Perbelanjaan Pembangunan berdasarkan Belanjawan yang

diluluskan

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun yang

diadakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun



Bab: 5 - GARIS PANDUAN PELAKSANAAN JAWATANKUASA

PENGURUSAN DAN AKAUN

5.1 - GARIS PANDUAN PELAKSANAAN JAWATANKUASA




Bab: 1 - PERAKAUNAN

1.2 PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN

PERSEKUTUAN

Salinan proses kerja

Salinan fail penurunan kuasa

Gambar kaunter, tempat simpanan terimaan (bilik

Kebal/peti besi),

Salinan bukti slip bank pada hari sebelumnya

Salinan surat penurunan kuasa







Seksyen 54, Akta 171







20/08/20158:18 AM










Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

c) Mengemukakan Laporan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan

Akaun kepada Setiausaha Kerajaan Negeri

0.05 Surat kemuka laporan kepada SKN / Pegawai Kewangan Negeri Salinan surat kemuka laporan kepada SKN /

Pegawai Kewangan Negeri

Ada dikemukakan - 0.05

Tidak dikemukakan- 0

(vi) 0.25

* 50% dan ke atas bil telah dibayar dalam tempoh 7 hari pada tahun lepas /

semasa (tarikh terima adalah tarikh yang diterima oleh PBT dan bukan

diterima oleh unit / bahagian kewangan) dan mempunyai daftar bil yang

kemaskini - 0.25

Daftar bil PBT Salinan daftar bil PBT

* 30%-49% bil telah dibayar dalam tempoh 7 hari pada tahun lepas /



kemaskini - 0.1

* Kurang 30% bil telah dibayar dalam tempoh 7 hari pada tahun lepas /



kemaskini - 0

(vii)

a) Menyelenggara Daftar bagi mengawal Tunggakan Hasil 0.15

* Ada menyelenggarakan - 0.1 Daftar / rekod / laporan tunggakan hasil & bayaran balik Salinan daftar / rekod / laporan tunggakan hasil &

bayaran balik

* Tidak ada menyelenggarakan - 0

b) Tunggakan bayaran balik (kepada orang awam / kontraktor, cagaran

dll.)

0.10 Daftar / rekod / laporan tunggakan hasil & bayaran balik Salinan daftar / rekod / laporan tunggakan hasil &

bayaran balik

* Ada menyelenggarakan - 0.1

* Tidak ada menyelenggarakan - 0

(viii) 0.25 Akta Kerajaan Tempatan (Akta 171) Seksyen 59

* Lebih 95% peruntukan yang diterima dibelanjakan untuk projek yang

telah ditetapkan - 0.25

Laporan kewangan / Prestasi Perbelanjaan Salinan laporan kewangan / Prestasi Perbelanjaan

* Antara 80-94% peruntukan yang diterima dibelanjakan untuk projek yang

telah ditetapkan - 0.1

* Kurang 79% peruntukan yang diterima dibelanjakan untuk projek yang

telah ditetapkan - 0

(ix) 0.25

* Telahpun dilaksanakan sepenuhnya - 0.25 Surat permohonan Salinan surat permohonan

* Ada bukti sedang merancang dan dalam tindakan untuk

melaksanakannya - 0.1

Rekod perbincangan degnan pihak bank Salinan rekod perbincangan dengan pihak bank

* Tidak ada rancangan untuk dilaksanakan - 0 Bukti pelaksanaan Salinan bukti pelaksanaan

(x) 0.25

* Mempunyai 3 atau lebih inisiatif - 0.25 Laporan kewangan / minit mesyuarat pengurusan / minit

mesyuarat JPKA / surat arahan / pekeliling dalaman

Salinan laporan kewangan / minit mesyuarat

pengurusan / minit mesyuarat JPKA / surat arahan

/ pekeliling dalaman

* Mempunyai 1 - 2 inisiatif - 0.1

* Tiada inisiatif - 0

(xi) 0.25

* Buku vot disediakan dengan lengkap dan kemas kini dan ditandatangani

oleh pegawai bertanggungjawab / buku vot elektronik dicetak dan

ditandatangani oleh pegawai bertanggungjawab setiap hari (manual) /

setiap bulan (elektronik) - 0.25

Buku vot berkomputer / manual Salinan buku vot berkomputer / manual

* Buku vot disediakan tetapi tidak lengkap, tidak kemas kini serta tidak

ditandatangani oleh pegawai bertanggungjawab / buku vot elektronik

tidak ditandatangani oleh pegawai bertanggungjawab setiap hari

(manual) / setiap bulan (elektronik) - 0.1

* Buku vot tidak disediakan - 0

(xii) 0.25

* Ada sijil bersih audit - 0.25 Sijil oleh Jab Audit Negara Salinan sijil oleh Jab Audit Negara

* Tidak ada sijil bersih audit - 0

1.2.3) 2.50

Indikator diasingkan supaya penilaian




berkenaan dipatuhi.

Bayaran bil dan tuntutan mengikut tempoh 7 hari Menggalakkan penambahbaikan

penyampaian perkhidmatan dari segi

prestasi pembayaran bil. Dicadangkan

supaya peratusan untuk mencapai

tempoh 7 hari dinaikkan untuk SPB-PBT

yang akan datang.

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/2006

Indikator diasingkan supaya penilaian




berkenaan dipatuhi.

e -Payment (EFT/e -SPKB atau kaedah bayaran secara elektronik kepada

kontraktor atau pembekal)

Melaksanakan inisiatif-inisiatif memantapkan amalan belanja secara

berhemat dilaksanakan (cth: surat arahan dalaman, pekeliling,

garispanduan dll.)

Penyenggaraan daftar tunggakan Tiada ABT di PBT kerana menggunakan

perakaunan akruan. 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)

WP - PENGURUSAN WANG AWAM

Bab: 10 - PENGURUSAN WANG AWAM

10.6 PENYELENGGARAAN DAN PELAPORAN AKAUN BELUM

TERIMA

Perbelanjaan peruntukan dari Kementerian dan agensi-agensi lain

Pengurusan Aset dan Pengurusan Stor

Pengurusan buku vot Penyelarasan dengan Arahan

Perbendaharaan 95 (a) dan (e).







Sijil bersih audit

Dalam Pelan Sektor Kewangan 2011-2020 Bank Negara Malaysia

(Bank), peralihan kepada e-pembayaran

telah dikenal pasti oleh Bank sebagai pendorong utama untuk

meningkatkan kecekapan ekonomi

melalui transformasi landskap pembayaran di Malaysia

Sijil ini diberikan apabila Ketua Audit Negara berpendapat

sesuatu Penyata Kewangan itu telah memberikan gambaran

yang benar, disedia dan dipersembahkan mengikut piawaian

perakaunan yang diterima umum, diamalkan secara konsisten,

seragam serta pendedahan yang mencukupi.



Bab: 3 - PENGURUSAN PERBELANJAAN AWAM

3.1 GARIS PANDUAN PERBELANJAAN SECARA BERHEMAT

BAGI MENGAWAL PERBELANJAAN AWAM

3.2 GARIS PANDUAN PERBELANJAAN SECARA BERHEMAT

BAGI MENGAWAL PERBELANJAAN AWAM - 11 LANGKAH

PENJIMATAN

Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 15 Julai 2009

Seksyen 54, Akta 171







20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

(i)

a) Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) 0.25

* Mesyuarat JKPAK diadakan setiap suku tahun (3 bulan sekali) - 0.25 Minit mesyuarat JKPAK & agenda dlm minit mesyuarat JPKA Salinan minit mesyuarat JKPAK & agenda dlm

minit mesyuarat JPKA

* Tidak mematuhi - 0

b) Kawalan ke atas harta modal dan inventori 0.25

* Mempunyai daftar harta modal dan inventori yang kemas kini, melantik

pegawai pemeriksa aset dan melakukan pemeriksaan setahun sekali -

0.25

Daftar harta modal (KEW.PA -2) & daftar inventori (KEW.PA-3) Salinan daftar harta modal (KEW.PA -2) & daftar

inventori (KEW.PA-3)

* Tidak memenuhi ciri di atas - 0 Surat perlantikan pemeriksa aset Salinan surat perlantikan pemeriksa aset

Laporan pemeriksaan aset (KEW.PA-10,11,12) Salinan laporan pemeriksaan aset (KEW.PA-

10,11,12)(ii) 0.25

* Mengadakan pemeriksaan mengejut secara berkala (2 kali) dalam

tempoh 6 bulan ke atas pengurusan aset dan stor serta rekod

pemeriksaan disimpan - 0.25

Laporan pemeriksaan mengejut Salinan laporan pemeriksaan mengejut

* Tiada sebarang pemeriksaan mengejut dilakukan - 0 Buku daftar pemeriksaan mengejut Salinan buku daftar pemeriksaan mengejut

(iii)

a) Lembaga pemeriksa pelupusan 0.25

* Telahpun menubuhkan lembaga pemeriksa pelupusan (sekurang-

kurangnya terdiri daripada seorang pengerusi dan seorang ahli yang

bukan menguruskan aset dan dilantik oleh pegawai pengawal) dan

pemeriksaan dilakukan dalam tempoh satu bulan selepas menerima

arahan - 0.25

KEW.PA-15, KEW.PA-17 Salinan KEW.PA-15, KEW.PA-17

* Tidak memenuhi ciri di atas - 0

b) Kaedah pelupusan dilakukan dalam tempoh 3 bulan 0.25

* Telah melakukan kaedah pelupusan (buang, musnah, pindahan, jualan

sisa dan sbg) dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan dan mengemas

kini daftar - 0.25

KEW.PA-18, KEW.PA-19 Salinan KEW.PA-18, KEW.PA-19

* Tidak mematuhi tempoh - 0 Nota: Sekiranya tiada pelupusan, semak pegawai berkenaan

berkaitan proses kerja pengurusan pelupusan untuk

pemberian markah

Nota: Sekiranya tiada pelupusan, semak pegawai

berkenaan berkaitan proses kerja pengurusan

pelupusan untuk pemberian markah

(iv)

a) Daftar kenderaan 0.25

* Mempunyai buku daftar kenderaan yang kemas kini (mengikut jenis,

tarikh pendaftaran, salinan geran, penyelenggaraan, lokasi, pegawai

bertanggungjawab dan pemandu) dan setiap kenderaan mempunyai fail

masing-masing - 0.25

Fail kenderaan Fail kenderaan

* Tidak mengemas kini atau tiada buku daftar kenderaan - 0 Daftar harta modal (KEW.PA-2) Daftar harta modal (KEW.PA-2)

b) Pemantauan ke atas buku log nama dan tandatangan pegawai yang

beri kuasa, butir-butir perjalanan yang kemaskini dan tandatangan

pegawai yang menggunakan kenderaan, kad inden minyak dan kad

touch n' go / resit tol

0.25

* Memantau dan mengemas kini buku log, kad inden minyak dan touch n'

go serta menyediakan ringkasan purata penggunaan minyak secara

bulanan dalam setiap buku log - 0.25

Buku log kenderaan

Daftar kad inden minyak

Daftar kad Touch n Go

Penurunan kuasa / surat perlantikan

Buku log kenderaan

Daftar kad inden minyak

Daftar kad Touch n Go

Penurunan kuasa / surat perlantikan

* Pemantauan yang tidak kemaskini - 0

(v) 0.25

* Mempunyai rekod borang permohonan stok, Daftar Kad Kawalan Stok,

Kad Kawalan Stok dan kad petak yang kemas kini serta melantik dua

orang pegawai yang tidak terlibat dalam pengurusan stor sebagai

pemverifikasi stor oleh YDP dan melakukan verifikasi stor sekurang-

kurangnya sekali setahun -0.25

Kad kawalan stok (KEW.PS-3) putih

Kad Petak (KEW.PS-4) hijau

Surat perlantikan / penurunan kuasa

Laporan verifikasi stok (KEW.PS-14,15,16)

Salinan kad kawalan stok (KEW.PS-3) putih

Salinan kad Petak (KEW.PS-4) hijau

Salinan surat perlantikan / penurunan kuasa

Salinan laporan verifikasi stok (KEW.PS-14,15,16)

* Tidak mempunyai rekod borang permohonan stok, Daftar Kad Kawalan

Stok, Kad Kawalan Stok dan kad petak serta tidak ada pemverifikasi stor -

0

(vi)

a) Pengurusan pembelian terus 0.25

* Mempunyai rekod pembelian terus yang kemaskini iaitu jenis perolehan

perkhidmatan/bekalan barang-barang (<RM50,000) dan perolehan kerja

(<RM20,000) serta butiran kerja dan bayaran penyelesaian - 0.25

Daftar rekod perolehan secara pembelian terus Salinan daftar rekod perolehan secara pembelian

terus

* Tidak mempunyai rekod pembelian terus - 0

Kawalan ke atas harta modal dan inventori 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)

KP - PENGURUSAN ASET

Bab: 1 -PENGURUSAN ASET KERAJAAN

1.1 PENGURUSAN ASET KERAJAAN

Pembentangan laporan JKPAK

digugurkan dari agenda JPKA

Aset dan harta Kerajaan perlu dijaga

dan dikemas kini berdasarkan peraturan

bagi memastikan teguran audit tidak

berulang.



Bab: 1 -PENGURUSAN ASET KERAJAAN

1.1 PENGURUSAN ASET KERAJAAN

Pemeriksaan mengejut dijalankan secara berkala dan tidak kurang dari

sekali dalam tempoh 6 bulan

Pengurusan stor Penambahbaikan pada elemen skema

pemarkahan.



Bab: 6 - TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN

Pengurusan dan perolehan kontrak

Kawalan pengurusan kenderaan

Aset dan harta Kerajaan perlu dijaga



berulang.

Memastikan supaya penggunaan

minyak secara optimum dan tidak

disalah gunakan untuk tujuan peribadi.

Kaedah pelupusan dan hapus kira harta modal dan inventori Aset dan harta Kerajaan perlu dijaga



berulang.



Bab: 2 - TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

2.6 PELUPUSAN


PK - PEROLEHAN KERAJAAN

Bab: 4 - PENTADBIRAN KONTRAK DALAM PEROLEHAN

KERAJAAN

4. PENTADBIRAN KONTRAK DALAM PEROLEHAN KERAJAAN


WP - PENGURUSAN WANG AWAM

Bab: 4 - PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN

4.1 PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN



Bab: 2 - KAEDAH PEROLEHAN KERAJAAN

Bab: 3 - PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING


KERAJAAN


KERAJAAN



Bab: 2 - TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

2.4 PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

b) Pematuhan kepada prosedur sebut harga dan tender 0.25

* Ada daftar sebut harga/tender, jenis perolehan atau kerja, mempunyai

Jawatankuasa Pembuka, Jawatankuasa Penilaian dan Jawatankuasa

Sebutharga /Tender dan pelantikan ahli dibuat secara bertulis - 0.25

Penurunan kuasa Salinan penurunan kuasa

* Tidak ada daftar sebut harga/tender, jenis perolehan atau kerja dan tiada

Jawatankuasa Penilaian sebut harga/tender - 0

Surat perlantikan Salinan surat perlantikan

Fail sebutharga / daftar sebutharga Salinan fail sebutharga / daftar sebutharga

1.3) 6.50

1.3.1) 1.50

(i) 0.25

* Ada perancangan terkini (pengambilan, penempatan, pengiktirafan,

latihan, persaraan dan pelan penggantian) - 0.25

Pelan Strategik Sumber Manusia Salinan Pelan Strategik Sumber Manusia

* Tidak ada perancangan mengenainya - 0 Pelan Penggantian (Succession Planning) Salinan Pelan Penggantian (Succession Planning)

(ii) 0.25

* Ada menubuhkan Jawatankuasa Personel & Perkhidmatan Majlis

mengenai pengurusan sumber manusia dan mengadakan mesyuarat

minimum 3 kali setahun - 0.25

Surat / Memo panggilan mesyuarat Salinan surat / memo panggilan mesyuarat

* Ada menubuhkan Jawatankuasa Personel & Perkhidmatan Majlis

mengenai pengurusan sumber manusia dan mengadakan mesyuarat 1 -

2 kali setahun - 0.1

Minit Mesyuarat Salinan minit mesyuarat

* Tidak menubuhkan Jawatankuasa Personel & Perkhidmatan Majlis

mengenai pengurusan sumber manusia - 0

Nota: Sesetengah PBT mempunyai nama Jawatankuasa

berkaitan Pengurusan Sumber Manusia yang berbeza-beza

Nota: Sesetengah PBT mempunyai nama

Jawatankuasa berkaitan Pengurusan Sumber

Manusia yang berbeza-beza

(iii) 0.25

* Pematuhan kepada PKPA Bil. 2/2002 - 0.25 Senarai Penerima APC Salinan senarai Penerima APC

* Tidak patuh PKPA Bil. 2/220 - 0 Minit Mesyuarat PPSM Salinan Minit Mesyuarat PPSM

(iv) 0.25

* Dikemas kini - 0.25

* Tidak dikemas kini - 0

(v) 0.25

* Ada laporan dan analisis yang dibentangkan di mesyuarat - 0.25 Laporan dan Analisis Salinan laporan dan analisis

* Ada laporan dan analisis tetapi tidak dibentangkan di mesyuarat - 0.1 Minit Mesyuarat Salinan minit mesyuarat

* Tiada laporan dan analisis - 0

(vi) 0.25

* Tahap pengemaskinian maklumat peribadi dan perkhidmatan dalam

HRMIS melebihi 95% - 0.25

Status pengemaskinian Submodul Rekod Peribadi (RP) dan

Submodul Profil Perkhidmatan (PP) dalam HRMIS.

Salinan Status pengemaskinian Submodul Rekod

Peribadi (RP) dan Submodul Profil Perkhidmatan

(PP) dalam HRMIS.


HRMIS di antara 85% hingga 94% - 0.1


HRMIS kurang daripada 84% - 0

1.3.2) 1.25

(i) 0.25

* Ada Pelan Operasi Latihan - 0.25 Pelan Operasi Latihan Salinan Pelan Operasi Latihan

* Tiada Pelan Operasi Latihan - 0

(ii) 0.25

Mesyuarat Jawatankuasa Personel & Perkhidmatan Majlis mengenai

pengurusan sumber manusia

Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171] - Seksyen 28:

Pelantikan Jawatankuasa

Anugerah Khidmat Cemerlang (APC) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil. 2 Tahun

2002 : Garis Panduan Pemberian Anugerah

Perkhidmatan Cemerlang Anggota Perkhidmatan Awam

atau;

Salinan Buku Perkhidmatan Kerajaan

(sampel: 10 buah Buku Perkhidmatan)

Setiap jawatankuasa tidak boleh

dianggotai oleh pegawai yang sama

Pengurusan Sumber Manusia

Pelan Strategik Sumber Manusia

Ada perancangan Sumber Manusia Penyediaan perancangan sumber

manusia adalah suatu perkara wajib dan

asas untuk dilaksanakan oleh PBT.

Garis Panduan Tugas dan Tanggungjawab Pegawai Bahagian

Pengurusan Sumber Manusia yang disediakan oleh Jabatan

Perkhidmatan Awam pada tahun 2007

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007: Panduan

Pengurusan Pejabat


Mewujudkan Search Committee dan Proses Pelaksanaan Pelan

Penggantian (Succession Planning )

Pengemaskinian HRMIS Pekeliling Perkhidmatan Bil. 12 Tahun 2005: Pelaksanaan

Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia

Program Latihan

Mempunyai Pelan Operasi Latihan (POL) Skema dipermudahkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005: Dasar Latihan

Sumber Manusia Sektor Awam

Pengendalian Buku Perkhidmatan Ditambah baik dengan memasukkan

mengenai urusan pelantikan,

pengesahan dalam perkhidmatan, taraf

berpencen dan cuti (rehat / sakit / CTG

dll).

Buku Perkhidmatan Kerajaan

(Buku Perkhidmatan yang terdiri daripada pegawai yang baru

dilantik, pegawai yang telah bersara dan pegawai yang

mempunyai kes tatatertib serta pegawai yang dirujuk kepada

Lembaga Perubatan)


Pengurusan Pejabat

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15 Tahun 2008: Panduan

Menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan

Laporan Sistem perakam waktu, analisis dilaksanakan dan dibentangkan

di Mesyuarat Pengurusan PBT atau mesyuarat lain yang berkaitan.

Penambahbaikan penyampaian

perkhidmatan dalaman sekaligus

meningkatkan usaha pengukuhan

integriti jabatan.

Surat Pekeliling Am Bil. 11 Tahun 1981: Sistem Penggunaan Kad

Perakam Waktu (Punch Card ) di Pejabat- Pejabat Kerajaan

Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2004 - Surat Pekeliling Am Bil.

11 Tahun 1981 (Tambahan): Penggunaan Sistem Perakam

Waktu Elektronik Di Agensi- Agensi Kerajaan


Pengurusan Pejabat

Jawatankuasa latihan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005: Dasar Latihan




Bab: 2 - KAEDAH PEROLEHAN KERAJAAN

Bab: 3 - PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING


KERAJAAN


KERAJAAN

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

* Mempunyai jawatankuasa yang membincangkan berkaitan pengurusan

latihan dan mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun -

0.25

Minit Mesyuarat Jawatankuasa berkaitan latihan Salinan Minit Mesyuarat Jawatankuasa berkaitan

latihan

* Mempunyai jawatankuasa yang membincangkan berkaitan pengurusan

latihan dan mengadakan mesyuarat sekali setahun - 0.1

* Tidak mempunyai jawatankuasa - 0

(iii) 0.25

* Peruntukan bajet latihan ≥ 1% daripada emolumen - 0.25 Buku Bajet Tahunan Salinan Buku Bajet Tahunan

* Peruntukan bajet latihan < 1% daripada emolumen - 0.1 Nota:

* Tiada peruntukan disediakan - 0 1) Semak Buku Bajet Tahunan lihat di bawah belanja mengurus

OS29000 - OS10000 (emolumen keseluruhan); dan

2) Formula pengiraan: Peruntukan latihan/emolumen x 100.

(iv) 0.25

* Pegawai yang mematuhi 7 hari kursus setahun melebihi 95%

(pemeriksaan secara rambang 20 buku perkhidmatan pegawai) - 0.25

Laporan pegawai berkursus yang dikemukakan kepada Pihak

Berkuasa Negeri/JPA setiap tahun

Salinan laporan pegawai berkursus yang

dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Negeri/JPA

setiap tahun

* 85% - 95% mematuhi 7 hari kursus setahun - 0.1 (sampel: 10 buah Buku Perkhidmatan / Buku Rekod Latihan) (sampel: 10 buah Buku Perkhidmatan / Buku

Rekod Latihan)

* < 85% mematuhi 7 hari kursus setahun - 0 Nota : Jika tiada laporan, semak Buku Perkhidmatan Kerajaan Nota : Jika tiada laporan, semak Buku

Perkhidmatan Kerajaan

(v) 0.25

* Dilaksanakan - 0.25 Borang Penilaian Salinan Borang Penilaian

* Tidak dilaksanakan - 0 Laporan Penilaian Salinan Laporan Penilaian

Minit Mesyuarat (semak analisis penilaian kursus) Salinan Minit Mesyuarat (semak analisis penilaian

kursus)Nota : Ambil contoh kursus yang dikendalikan dan

semak Borang Penilaian atas pegawai

yang berkursus, biasanya dikemukakan kepada

Penyelia selepas 3 bulan.

1.3.3) 1.00

(i) 0.25

* Mempunyai senarai lembaga tatatertib kemas kini - 0.25 Surat pelantikan dan keahlian Lembaga Tatatertib Salinan Surat pelantikan dan keahlian Lembaga

Tatatertib* Tidak mempunyai senarai lembaga tatatertib yang kemas kini - 0 Minit Mesyuarat Salinan Minit Mesyuarat

(ii) 0.25

* Mempunyai Peraturan / Kaedah Tatatertib dan kemas kini - 0.25 Peraturan / Kaedah Tatatertib Salinan Peraturan / Kaedah Tatatertib

* Mempunyai Peraturan / Kaedah Tatatertib tetapi tidak kemas kini - 0.1 Nota: Semak sama ada Kaedah Tatatertib yang

dipinda diwartakan ataupun tidak. Contoh :

Gangguan Seksual Di Tempat Kerja

* Tidak mempunyai Peraturan / Kaedah Tatatertib - 0

(iii) 0.25

* < daripada 1% drp keseluruhan pegawai / kakitangan mempunyai kes -

0.25

Minit Mesyuarat Salinan Minit Mesyuarat

* 1% - 2% drp keseluruhan pegawai / kakitangan mempunyai kes - 0.1 Laporan Statistik Kes Tatatertib Salinan Laporan Statistik Kes Tatatertib

* > 2% drp keseluruhan pegawai / kakitangan mempunyai kes - 0 Nota:

1) Dapatkan jumlah kes tatatertib dan jumlah

anggota yang terlibat; dan

2) Jika tiada kes tatatertib pada tahun yang dinilai

semak pada Minit

Mesyuarat untuk pengesahan bahawa tiada

sebarang kes tatatertib bagi membolehkan markah

penuh

(iv) 0.25

* Dilaksanakan - 0.25 Surat/Memo Panggilan/Jemputan Salinan Surat/Memo Panggilan/Jemputan

* Tidak melaksanakannya - 0 Laporan Ujian Air Kencing Salinan Laporan Ujian Air Kencing

Jumlah pegawai mematuhi 7 hari kursus setahun Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005: Dasar Latihan


Proses penilaian ke atas pegawai yang mengikuti kursus Pembentangan dalam Jawatankuasa

Latihan tidak diwajibkan

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005: Dasar Latihan


Peruntukan bajet latihan minimum bersamaan 1% daripada emolumen Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005: Dasar Latihan


Bilangan kes tatatertib yang telah diambil tindakan

Pelaksanaan Saringan Dadah/Alkohol/HIV Penambahan saringan

Urusan Tatatertib

Lembaga Tatatertib Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)

1993 [P.U. (A) 395/19

Peraturan-peraturan tatatertib

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1989: Ujian Air

Kencing Secara Mengejut Bagi Mengesan Penagihan Dadah di

Agensi-Agensi Kerajaan - Ujian Air Kencing perlu dilakukan

secara rawak dan sekurang- kurangnya dua (2) kali setahun.

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

Nota:

1) Semak Laporan AADK ataupun Jabatan

Kesihatan Negeri;

2) Jika tiada laporan, dapatkan status dan

justifikasi tiada laporan; dan

3) Kumpulan berisiko seperti Pemandu Kenderaan,

Pembantu Am Pejabat dan Pekerja Awam

1.3.4) 0.50

(i) 0.25

* Mempunyai mekanisma untuk program kaunseling - 0.25 Senarai Perjawatan Unit Kaunseling / Carta Organisasi Unit

Kaunseling

Salinan senarai Perjawatan Unit Kaunseling / Carta

Organisasi Unit Kaunseling

* Tiada mekanisme untuk program kaunseling - 0 Nota : Contoh seperti di Majlis Daerah pegawai bermasalah

akan dirujuk kepada Pegawai Kaunselor di SUK Negeri/JPA

Nota : Contoh seperti di Majlis Daerah pegawai

bermasalah akan dirujuk kepada Pegawai

Kaunselor di SUK Negeri/JPA

(ii) 0.25

* Mempunyai sesi kaunseling serta direkodkan dengan kemas kini - 0.25

* Tiada sesi kaunseling dan rekod - 0

1.3.5) 0.75

(i)

a) Kelab Sukan dan Kebajikan 0.10

* Mempunyai Kelab Sukan dan Kebajikan berdaftar yang aktif - 0.1 Sijil Pendaftaran Pertubuhan Salinan Sijil Pendaftaran Pertubuhan

* Tidak mempunyai Kelab Sukan dan Kebajikan / tidak aktif - 0 Minit Mesyuarat Salinan Minit Mesyuarat

Laporan Aktiviti/Program Kelab SalinanLaporan Aktiviti/Program Kelab

b) Kemudahan kesihatan 0.10

* Ada menyediakan kemudahan kesihatan - 0.1 Insurans - Polisi Insurans Insurans - Polisi Insurans

* Tidak menyediakan kemudahan kesihatan - 0 Klinik Panel – MOU Klinik Panel – MOU

Nota : semak tarikh luput Polisi Insurans

c) Taman Asuhan Kanak-Kanak 0.05

* Ada menyediakan kemudahan TASKA - 0.05

* Tiada kemudahan TASKA - 0

* Tidak mempunyai Kelab Sukan dan Kebajikan - 0

Nota : Jika tiada TASKA, semak jika wujud

Jawatankuasa TASKA berkaitan kerjasama PBT

dengan TASKA Swasta.

(ii) 0.25

* Lebih 50% isu yang dibangkitkan dalam MBJ diselesaikan - 0.25 Laporan isu penyelesaian / Minit Mesyuarat Salinan laporan isu penyelesaian / Minit Mesyuarat

* 25% - 50% isu yang dibangkitkan dalam MBJ diselesaikan - 0.10

* Kurang 25% isu yang dibangkitkan dalam MBJ diselesaikan - 0

(iii) 0.25

* Ada membuat soal selidik, catatan temubual dll. terhadap tahap

kepuasan pegawai dan kakitangan dan ada tindakan susulan - 0.25

Laporan SSI Salinan laporan SSI

* Ada membuat soal selidik, catatan temubual dll. terhadap tahap

kepuasan pegawai dan kakitangan tetapi tiada tindakan susulan - 0.10

* Tidak ada rancangan untuk mengukur tahap kepuasan pegawai dan

kakitangan - 0

1.3.6) 0.50

(i) 0.25

* Ada networking/linkages dengan badan antarabangsa/bandar luar

negara - 0.25

MOU Salinan MOU

Khidmat Kaunseling [PKPA Bil. 1/1999 dan Bil. 18/2005]

Mekanisme khidmat kaunseling (cth: pelantikan kaunselor, jadual khidmat

kaunseling dan sebagainya)

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 18 Tahun 2005: Panduan Aplikasi

Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam

Penambahan saringan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1989: Ujian Air

Kencing Secara Mengejut Bagi Mengesan Penagihan Dadah di

Agensi-Agensi Kerajaan - Ujian Air Kencing perlu dilakukan

secara rawak dan sekurang- kurangnya dua (2) kali setahun.

Supaya PBT memberikan keutamaan

kepada kebajikan kakitangan.

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2007: Pemberian Subsidi

Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak Di Tempat

Kerja Sektor Awam

Peratus penyelesaian isu yang dibangkitkan dalam Mesyuarat Bersama

Jabatan (MBJ)

Sebagai kesinambungan kepada isu

yang dibangkitkan dalam MBJ.

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2002: Majlis

Bersama Jabatan Di Kementerian/Jabatan/Pihak Berkuasa

Badan

Berkanun/Pihak Berkuasa Tempatan

Mempunyai sesi kaunseling dan rekod Supaya PBT memberikan keutamaan

kepada aspek kaunseling.

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 18 Tahun 2005: Panduan Aplikasi

Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam

Kebajikan Kakitangan

Menyediakan:

Jadual Program Perancangan Kaunseling

Surat Pelantikan Mentor / Coach

/ Menti dan Pegawai yang dibimbing

Rekod Pelaksanaan Sesi Kaunseling

Buku Temujanji Kaunselor dengan pegawai yang dibimbing

Fail Peribadi Pegawai

Nota : Tidak semestinya berbentuk “face to face”

Salinan Jadual Program Perancangan Kaunseling

Salinan Surat Pelantikan Mentor / Coach

/ Menti dan Pegawai yang dibimbing

Salinan Rekod Pelaksanaan Sesi Kaunseling

Salinan Buku Temujanji Kaunselor dengan

pegawai yang dibimbing

Salinan Fail Peribadi Pegawai

Nota : Tidak semestinya berbentuk “face to face”

TASKA

Operator TASKA

Profil TASKA

Senarai anak-anak kakitangan yang dihantar ke TASKA

TASKA

Operator TASKA

Profil TASKA

Senarai anak-anak kakitangan yang dihantar ke

TASKA

Mengukur tahap kepuasan pegawai dan kakitangan dalam PBT setiap

tahun (SSI)

Soal selidik boleh dilakukan secara

dalaman.

Staff Satisfaction Index (SSI)

Rangkaian dan Hubungan Kerja (networking and linkages)

Networking / linkages dengan badan antarabangsa / bandar luar negara Supaya PBT memberikan keutamaan

kepada aspek engagement dengan

pihak luar negara.

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

* Tidak ada networking/linkages dengan badan antarabangsa/bandar luar

negara - 0

Laporan Aktiviti Salinan Laporan Aktiviti

Nota:

1) MD - Perkongsian dalam negeri; dan

2) MP - Luar Negara, contohnya MBI dengan

Fukuoka, Jepun

(ii) 0.25

* Ada menyediakan / membentangkan kertas kerja di seminar peringkat

antarabangsa - 0.25

Surat Jemputan untuk membentangkan kertas kerja Surat Jemputan untuk membentangkan kertas

kerja

* Ada menyediakan / membentangkan kertas kerja di seminar peringkat

kebangsaan - 0.1

Nota: Contoh seperti Pembentangan kertas kerja di seminar, di

peringkat kebangsaan MPAJ buat pembentangan tentang garis

panduan kecerunan.

Nota: Contoh seperti Pembentangan kertas kerja

di seminar, di peringkat kebangsaan MPAJ buat

pembentangan tentang garis panduan kecerunan.

* Tidak ada menyediakan / membentangkan kertas kerja di seminar

peringkat antarabangsa / kebangsaan - 0

1.3.7) 1.00

(i) 0.25 * Dilaksanakan - 0.25 Laporan Aktiviti Latihan Salinan Laporan Aktiviti Latihan

* Tidak dilaksanakan - 0 Nota : sekurang-kurangnya sekali setahun

(ii) 0.25

* Menyediakan peralatan seperti fire extinguisher, hose reel system dan

alat penggera kebakaran yang diletakkan di lokasi strategik - 0.25

Rekod Pengurusan Aset Salinan Rekod Pengurusan Aset

* Menyediakan peralatan seperti fire extinguisher, hose reel system dan

alat penggera kebakaran tetapi tidak diletakkan di lokasi strategik

ataupun bilangan peralatan tidak mencukupi - 0.1

Lokasi Peralatan Salinan Lokasi Peralatan

* Tidak menyediakan sebarang peralatan mengawal dan mencegah

kebakaran - 0

(iii) 0.25

* Pemeriksaan kesihatan secara berkala sekurang-kurangnya 2 kali

setahun - 0.25

Arahan kepada warga kerja PBT untuk melaksanakan

pemeriksaan kesihatan secara berkala (2 kali setahun)

Salinan surat / memo arahan kepada warga kerja

PBT untuk melaksanakan pemeriksaan kesihatan

secara berkala (2 kali setahun)* Pemeriksaan kesihatan 1 kali setahun - 0.1

* Tiada - 0 Nota : Program Derma Darah tidak diambil kira

sebagai pemeriksaan kesihatan.

(iv) 0.25

* Jawatankuasa diwujudkan dan bermesyuarat - 0.25 Senarai Ahli Jawatankuasa Salinan senarai Ahli Jawatankuasa

* Jawatankuasa diwujudkan tetapi tidak bermesyuarat - 0.1 Minit Mesyuarat Salinan Minit Mesyuarat

* Tiada jawatankuasa - 0

2) 40.00

2.1) 3.50

(i) 0.25 Garis panduan pelesenan induk Buku panduan pelesenan Majlis *UUK yang berbeza dari setiap negeri

* Mempunyai garis panduan perlesenan induk (jenis, syarat kaedah dan

rekod perlesenan) dan rekod pemantauan yang teratur dan kemaskini -

0.25

Garis panduan merupakan panduan utama dalam

pelaksanaan pelesenan

* Mempunyai garis panduan perlesenan induk (jenis, syarat kaedah

perlesenan) tetapi tidak ada rekod pemantauan yang kemaskini atau

sebaliknya – 0.10

(ii) 0.25 Sistem pengurusan lesen

berkomputer

Cth: e-PBT, Bless dan dll

* Mempunyai sistem pengurusan lesen berkomputer (merekod jumlah

pemohonan, jenis, bayaran dan tempoh lesen) serta pengguna boleh

mengisi dan muat turun borang pemohonan atau mengunakan portal e-

PBT - 0.25

Screen Shot bagi sistem tersebut

* Belum melaksanakannya - 0

(iii) 0.25 Sistem Lesen Online yang menyediakan kemudahan

permohonan, pembayaran dan pembaharuan

Screen Shot, URL, data penggunaan / laporan

kewangan

* Disediakan kemudahan (permohonan, pembayaran dan pembaharuan) -

0.25

* Ada perancangan untuk mewujudkan sistem lesen secara online – 0.10

* Tiada perancangan untuk mewujudkan sistem secara online - 0

(iv) 0.25 Senarai pemegang lesen-lesen berisiko tinggi sampel : 5 fail permohonan lesen perniagaan

berisiko tinggi

Garis Panduan Penambahbaikan Pengeluaran Lesen Perniagaan

dan Lesen Komposit Hotel (Pindaan 2011)

Perkongsian pengetahuan di peringkat antarabangsa / kebangsaan (cth:

membentangkan kertas kerja di seminar dll.)

Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Di Tempat Kerja

Aktiviti mencegah bahaya kebakaran

Supaya PBT memberikan keutamaan

kepada aspek engagement dengan

pihak luar negara.

Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OSHA) 1994

Perkhidmatan-Perkhidmatan Teras (Core)

Pelaksanaan Dasar Pelesenan dan Kawalan Perniagaan

Garis Panduan Keselamatan Kebakaran Di Premis Perhimpunan

Awam, Perkara 5.1.4

Peralatan mengawal dan mencegah kebakaran Mengikut keperluan UKBS 1984, by-law 225, Detecting &

Extinguishing Fire

Penyenggaraan Alat-alat Mengawal & Mencegah Kebakaran

Lokasi Strategik - mudah dilihat dari semua arah dan diletakkan

berhampiran jalan/tempat keluar (UKBS 1984, by-law 227-228)

Pemeriksaan kesihatan secara berkala untuk warga kerja PBT Surat Edaran JPA rujukan JPA(S)215/13(13) bertarikh 20

Ogos 2009: Pelaksanaan Pemeriksaan Kesihatan Di Kalangan

Pegawai Perkhidmatan Awam

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15 Tahun 2011: Pelaksanaan

Pemeriksaan Kesihatan Bagi Pelantikan Ke Dalam

Perkhidmatan Awam

Kaedah pemantauan premis perniagaan berisiko tinggi

Mempunyai garis panduan pelesenan

Pengurusan pelesenan berkomputer

Penyediaan sistem telah dibantu oleh

sama ada ICU JPM (BLESS), KPKT (e-

PBT) dan Kerajaan Negeri (sistem

masing-masing). Tiada alasan untuk

tidak melaksanakan pelesenan

berkomputer.

Lesen atas talian (Online)

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

* Mempunyai : (i) senarai pemegang lesen, (ii) jadual pemantauan dan (iii)

rekod lawatan pemantauan - 0.25

Jadual Pemantauan Berkala

* Mempunyai 1 atau tiada perkara diatas – 0 Rekod Lawatan Pemantauan

(v)

a) Pengeluaran lesen tidak berisiko secara serta merta 0.25 Fail permohonan lesen tidak berisiko Sampel : 5 fail permohonan Garis Panduan Penambahbaikan Pengeluaran Lesen Perniagaan


* Telah dilaksanakan sepenuhnya – 0.25

* Telah dilaksanakan tetapi tidak sepenuhnya - 0.1


b) Tempoh sah laku lesen 1 hingga 3 tahun 0.25 Undang-undang Kecil (UUK) Tred, Perniagaan dan

Perindustrian telah dipinda bagi membolehkan tempoh sah

laku lesen selama 1-3 tahun

Sampel : 5 fail permohonan Seksyen 107 (4) Akta 171

Perkara 8 dalam Garis Panduan Penambahbaikan Pengeluaran

Lesen Perniagaan dan Lesen Komposit Hotel (Pindaan 2011)

* Telah dilaksanakan sepenuhnya – 0.25 Sekiranya tiada pindaan UUK berkaitan maka tiada

markah diberikan



c) Pengeluaran lesen komposit 0.25 Fail permohonan lesen Sampel : 5 fail permohonan Garis Panduan Penambahbaikan Pengeluaran Lesen Perniagaan


* Telah dilaksanakan sepenuhnya – 0.25



d) Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan 0.25 Jadual perancangan mesyuarat Minit Mesyuarat

* Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali sebulan – 0.25

* Tidak mengadakan mesyuarat - 0

(vi) 0.25 Fail permohonan lesen berisiko tinggi Sampel : 10 fail permohonan

* 90% dan ke atas – 0.25 Sekiranya tiada permohonan maka PBT perlu

mengemukakan pindaan pada UUK sebagai bukti

* Antara 70% hingga 89.90% - 0.10

* Kurang 70% - 0

(vii) 0.25 Fail permohonan papan iklan luar Sampel : 5 fail permohonan Pekeliling KSU KPKT Bil 2/2009 Garis Panduan Papan Iklan Luar

* Mematuhi garis panduan yang dikeluarkan - 0.25

* Tidak mematuhi garis panduan - 0

(viii) 0.25 Fail permohonan lesen baru premis makanan Sampel : 5 fail permohonan

* Semua premis makanan diperiksa - 0.25

* Tiada pemeriksaan – 0

(ix) 0.25 Fail permohonan memperbaharui lesen premis

makanan

Sampel : 5 fail permohonan

* Semua premis makanan sedia ada diperiksa - 0.25

* Tiada pemeriksaan – 0

(x) 0.25 Fail permohonan permit kaki lima premis Sampel : 5 fail permohonan

* Ada kaedah pengeluaran permit dan syarat-syarat permit serta rekod

pemantauan– 0.25

* Ada kaedah pengeluaran permit dan syarat-syarat permit atau tidak ada

rekod pemantauan – 0.10

* Tiada kaedah / rekod – 0

(xi) 0.25 Senarai pasar malam/pasar tani/

pasar pagi

Senarai peniaga bagi setiap lokasi, tempoh

perniagaan

* Ada kaedah pengeluaran permit dan syarat-syarat permit serta rekod

bilangan penjaja, kawasan dan tempoh masa – 0.25

Kaedah pengeluaran lesen/permit penjaja &

kaedah pemantauan

* Ada kaedah pengeluaran permit dan syarat-syarat permit tetapi tidak ada

rekod bilangan penjaja, kawasan dan tempoh masa atau sebaliknya –

0.10

* Tiada kaedah / rekod – 0

2.2) 6.75

(i) 0.25 Jadual / rekod pelaksanaan mesyuarat / minit mesyuarat Jadual / rekod pelaksanaan mesyuarat / minit

mesyuarat

Guidebook (Improving The Delivery System Procedure and

Process of Development Proposal and Implementation of One-

Stop Center)

* Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali sebulan-0.25

* Mengadakan mesyuaratnya kurang 1 kali sebulan - 0.1

* Tidak mengadakan mesyuarat pada setiap bulan - 0

Pelaksanaan Pekeliling KSU KPKT Bil. 6/2011

Proses pemodenan lesen perniagaan

oleh MPC telah dilaksanakan pada tahun

2011. Proses ini menetapkan semua

permohonan lesen tidak berisiko

dikeluarkan pada hari yang sama.

Proses pemodenan lesen perniagaan

oleh MPC telah dilaksanakan pada Tempoh yang lama telah diberikan

kepada PBT untuk melaksanakan

perkara ini.

Tempoh yang lama telah diberikan


perkara ini.



perkara ini (sejak 2008).

Pengurusan dan pemantauan permit ke atas kaki lima premis

Pengurusan dan pemantauan permit penjaja pasar malam / tani / pagi

Perancangan

Kekerapan mesyuarat Jawatankuasa OSC Bagi menyesuaikan untuk PBT (MD)

yang kurang permohonan cadangan

pemajuan

Lesen perniagaan berisiko tinggi dikeluarkan dalam tempoh 30 hari

Pelaksanaan Garis Panduan Papan Iklan Luar [Pekeliling KSU KPKT Bil.

2/2009]


kepada PBT untuk pematuhan perkara

ini (sejak 2009).

Pemeriksaan yang terancang bagi premis makanan untuk pengeluaran

lesen baru

Pemeriksaan premis makanan

diasingkan bagi pengeluaran lesen baru

dan pembaharuan lesen supaya

penilaian lebih jelas.

Pemeriksaan yang terancang bagi premis makanan untuk membaharui

lesen

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

(ii) 0.25 Minit Mesyuarat OSC / Mesyuarat Penuh Minit Mesyuarat OSC / Mesyuarat Penuh Surat Arahan 29 Mei 2014 - Pemakaian OSC 3.0 kepada Pihak

Berkuasa Tempatan (PBT)

* Diterima dan dimaklumkan di dalam mesyuarat penuh / Mesyuarat OSC-

0.25

* Diterima tetapi tidak dimaklumkan di dalam mesyuarat penuh / Mesyuarat

OSC- 0

(iii) 0.25 Rekod Portal OSC Sampel : 5 fail permohonan Manual Agensi dan Manual Pemohon OSC 3.0

* Semua permohonan diedarkan dan diterima oleh jabatan / agensi

teknikal dalam tempoh 2 hari bekerja – 0.25

* Tidak diedarkan ke jabatan / agensi teknikal dalam tempoh 2 hari bekerja

– 0

(iv) 0.25 Sistem OSC Online yang digunapakai Sampel : 5 fail permohonan Manual Agensi dan Manual Pemohon OSC 3.0

* Telah melaksanakan ketiga-tiga proses - 0.25

* Telah melaksanakan salah satu daripada ketiga-tiga proses - 0.1


(v) 0.25 Rekod Portal OSC Rekod Portal OSC Manual Agensi dan Manual Pemohon OSC 3.0

* Mengemas kini portal - 0.25 Senarai Tugas / surat arahan Sampel : 5 fail permohonan

* Tidak kemas kini -0 * Terimaan dokumen sama tarikh dengan

pengemaskinian Portal OSC

(vi) 0.25 Rekod Portal OSC & Minit mesyuarat Manual Agensi dan Manual Pemohon OSC 3.0

* Lebih 95% mematuhi tempoh piagam – 0.25 Sampel fail Permohonan Serentak, Kebenaran Merancang,

Pelan Kejuruteraan & Pelan bangunan

Sampel : 5 fail permohonan

* Antara 85% hingga 95% - 0.10

* Kurang daripada 85% - 0

(vii) 0.25 Laman sesawang PBT Screen Shot & URL Manual Agensi dan Manual Pemohon OSC 3.0

* Manual agensi dan manual pemohon OSC 3.0

dipaparkan dalam laman sesawang PBT - 0.25

* Tidak dipaparkan di laman sesawang PBT - 0

(viii) 0.25 Minit mesyuarat & Surat Keputusan Sampel : 10 fail permohonan dan minit mesyuarat

berkaitan

Manual Agensi OSC 3.0

* 100% keputusan mesyuarat Jawatankuasa OSC diedarkan dalam

tempoh 3 hari dan minit diedarkan dalam masa 7 hari dari tarikh

mesyuarat (semak 3 bulan sebelum) – 0.25

Surat Pemakluman Keputusan / Keratan Minit Mesyuarat

kepada Principal Submitting Person (PSP) / Pemohon

* Antara 85 % sehingga 99% keputusan minit mesyuarat Jawatankuasa

OSC diedarkan dalam tempoh 3 hari dan minit diedarkan dalam masa 7

hari dari tarikh mesyuarat (semak 3 bulan sebelum) – 0.10

* Kurang 84% keputusan mesyuarat Jawatankuasa OSC diedarkan dalam

tempoh 3 hari dan minit diedarkan dalam masa 7 hari dari tarikh

mesyuarat (semak 3 bulan sebelum) – 0

(ix) 0.25 Rekod Portal OSC semak 3 bulan sebelum tarikh penggredan Manual Agensi OSC 3.0

* 90 - 100% kelulusan muktamad dikeluarkan dalam tempoh 7 hari dari

tarikh penerimaan pelan-pelan yang lengkap dari permohonan (semak 3

bulan sebelum) - 0.25

Fail Permohonan sampel : 10 permohonan

* 80 - 89% kelulusan muktamad dikeluarkan dalam tempoh 7 hari dari

tarikh penerimaan pelan-pelan yang lengkap dari pemohon (semak 3

bulan sebelum) – 0.10

* Kurang 80% kelulusan muktamad dikeluarkan dalam tempoh 7 hari

(semak 3 bulan sebelum) - 0

(x) 0.25 Senarai cadangan pemajuan Senarai cadangan pemajuan Manual Agensi OSC 3.0

* Semua cadangan pemajuan mempunyai notis mula kerja-0.25 Borang B dan borang-borang melibatkan agensi berkaitan. Sampel : 5 cadangan pemajuan

* Tidak mempunyai notis mula kerja - 0

(xi) 0.25 Fail Permohonan pemeriksaan akhir Proses 5 OSC 3.0

* Memastikan semua cadangan pemajuan mempunyai surat pelepasan /

pengesahan daripada agensi berkaitan dalam tempoh yang ditetapkan

[14 hari (JKR & PBT) /30 hari (PBAN, TNB) / 60 hari (JBPM, DOSH,

IWK)] - 0.25

Sampel : 5 cadangan pemajuan

* Memastikan semua cadangan pemajuan mempunyai surat pelepasan /

pengesahan daripada agensi berkaitan tetapi TIDAK mematuhi tempoh

yang ditetapkan [14 hari (JKR & PBT) /30 hari (PBAN, TNB) / 60 hari

(JBPM, DOSH, IWK)] - 0.10

* Tidak semua cadangan pemajuan mempunyai surat pelepasan /

pengesahan daripada agensi berkaitandan tidak mematuhi tempoh yang

ditetapkan [14 hari (JKR & PBT) /30 hari (PBAN, TNB) / 60 hari (JBPM,

DOSH, IWK)] - 0

(xii) 0.25 Salinan CCC & Borang G1-G22 Proses 6 OSC 3.0

Mengemaskini portal OSC

Keputusan pemohonan cadangan pemajuan mematuhi tempoh piagam

memproses permohonan

Manual agensi dan manual pemohon OSC 3.0 Selaras dengan pelaksanaan OSC 3.0

yang telah berkuatkuasa pada 1 Jun

2014

Penerimaan Surat JKT OSC 3.0 Prosedur OSC telahpun digunapakai

oleh semua PBT dengan baik, tiada

keperluan diISOkan,

Tempoh pengedaran pemohonan kepada jabatan teknikal luaran / dalaman

untuk mendapatkan ulasan / perakuan

Memastikan permohonan diedarkan

dalam tempoh yang telah ditetapkan

Melaksanakan OSC online ((i) penerimaan, (ii) edaran dan

(iii) ulasan )

Semua PBT telah menerimapakai OSC

online, setakat ini hanya 3 proses

tersebut dapat dilaksanakan

Pemeriksaan Akhir dan pengeluaran surat pengesahan CCC Selaras dengan pelaksanaan OSC 3.0 (

subskesyen 70 (27) Akta 133)

Pendepositan CCC Selaras dengan pelaksanaan OSC 3.0

(SubSeksyen 25 (3) & 28 (1) UKBS

pindaan 2007

Edaran keputusan mesyuarat jawatankuasa OSC dalam 3 hari dan minit

diedarkan dalam masa 7 hari dari tarikh mesyuarat diadakan

Tempoh masa untuk mengeluarkan kelulusan muktamad oleh PBT

Notifikasi-Penerimaan Borang Notifikasi Mula Kerja daripada pemohon

(IWK, Jab. Bangunan PBT, Jab. Kejuruteraan PBT dan DOSH*)

Selaras dengan pelaksanaan OSC 3.0

(subseksyen 70(13) (a) Akta 133

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

* Memastikan penerimaan salinan CCC dan Borang-Borang G daripada

pemohon (PSP) dalam tempoh 14 hari dari tarikh CCC dikeluarkan- 0.25

Sampel : 5 cadangan pemajuan

* Tidak mematuhi tempoh 14 hari - 0

(xiii) 0.25 SOP / Prosedur / Mekanisme Penguatkuasaan bagi

pelanggaran syarat-syarat perancangan

SOP / Prosedur / Mekanisme Penguatkuasaan bagi

pelanggaran syarat-syarat perancangan

Akta Perancang Bandar Dan Desa (Akta 172)

* Ada SOP dan rekod yang kemaskini – 0.25 Surat / notis peringatan Surat / notis peringatan

* Ada SOP tetapi tiada rekod kemaskini – 0.10 Kompaun / arahan berhenti kerja

dikeluarkan

Kompaun / arahan berhenti kerja

dikeluarkan

* Tiada SOP dan rekod – 0

(xiv) 0.25 GP JPBD yang diterimapakai oleh PBN Senarai garis panduan

* Menggunapakai GP JPBD dalam menyediakan Kebenaran Merancang

(KM) – 0.25

Minit Mesyuarat Penuh / berkaitan Keputusan / arahan mesyuarat berkaitan

* Tidak menggunapakai GP JPBD dalam merancang KM – 0

(xv) 0.25 RT / RKK yang diwartakan Salinan warta

* Ada Rancangan Tempatan / Rancangan Kawasan Khas yang dirujuk –

0.25

* Ada Rancangan Tempatan / Rancangan Kawasan Khas tetapi tidak

dirujuk – 0.10

* Tidak ada rancangan – 0

(xvi) 0.25 Senarai tanah lapang, tindakan untuk mewartakan Senarai tanah lapang, tindakan untuk mewartakan

* Ada senarai tanah lapang awam yang terkini dan semua kawasan lapang

awam telah diambil tindakan untuk diwartakan – 0.25

tarikh pewartaan tarikh pewartaan

* Ada senarai tanah lapang awam yang terkini tetapi tidak semua telah

diambil tindakan untuk diwartakan – 0.10

* Tiada tindakan berkaitan kawasan lapang awam – 0

(xvii) 0.25 Carta organisasi, surat lantikan & tarikh penubuhan

Jawatankuasa

Salinan carta organisasi, surat lantikan & tarikh

penubuhan Jawatankuasa

* Ada Jawatankuasa dan bermesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali

setahun - 0.25

Garis Panduan Salinan Garis Panduan

* Ada Jawatankuasa dan bermesyuarat sekali setahun - 0.10

(xviii) 0.25 Minit Mesyuarat Salinan minit mesyuarat

* Melaksanakan 2-3 program yang menyokong NKRA : Mengurangkan

Jenayah – 0.25

Senarai Program dan peranan PBT Senarai Program dan peranan PBT

* Melaksanakan sekurang-kurangnya 1 program yang menyokong NKRA :

Mengurangka Jenayah – 0.10

Rekod pemasangan CCTV & rekod pemantauan Rekod pemasangan CCTV & rekod pemantauan

* Tidak melaksanakan sebarang program yang menyokong NKRA :

Mengurangkan Jenayah – 0

(xix) 0.25 Sistem GIS Screen Shot

* Ada GIS, bukti kegunaan dalam kawalan perancangan dan data-data

GIS dikemaskini- 0.25

Penggunaan aplikasi GIS tersebut dalam kawalan perancangan

* Ada GIS, bukti kegunaan dalam kawalan perancangan tetapi data-data

GIS TIDAK dikemaskini- 0.10

(xx) 0.50 Tahap kemapanan berdasarkan MURNInets Tahap kemapanan berdasarkan MURNInets

* Mampan - 0.50 Keputusan skor MURNInets

* Sederhana Mampan - 0.25

* Kurang Mampan - 0

(xxi) 0.25 Minit Mesyuarat Penuh / berkaitan Keputusan / arahan mesyuarat berkaitan Garis Panduan Kejiranan Hijau Tahun 2012

* Telah menerimapakai kedua-dua garis panduan- 0.25

* Belum menerimapakai -0

(xxii) Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau

(PPIPKH) 2012

a) Laluan Pejalan Kaki 0.25 Senarai inisiatif / program Senarai inisiatif / program PPIPKH Laluan Pejalan Kaki 2012

* Ada - 0.25 Fail berkaitan Gambar berkaitan

* Tiada - 0

b) Laluan Berbasikal 0.25 Senarai inisiatif / program Senarai inisiatif / program PPIPKH Laluan Berbasikal 2012


* Tiada - 0

c) Sistem Penuaian Air Hujan (SPAH) 0.25 Senarai inisiatif / program Senarai inisiatif / program PPIPKH SPAH 2012

Selaras dengan pelaksanaan OSC 3.0

(SubSeksyen 25 (3) & 28 (1) UKBS

pindaan 2007

Penguatkuasaan pelanggaran syarat-syarat perancangan – notis

peringatan dan denda

Mempunyai Jawatankuasa Bandar Selamat Memastikan j/Kuasa berfungsi

Tindakan-tindakan PBT bagi menyokong NKRA: Mengurangkan Jenayah

Jalanan (Cth: (i) kempen, (ii) lighting di kawasan hot spot, (iii) Pemasangan

CCTV, (iv) kerjasama dengan pihak Polis dll)Tindakan-tindakan PBT bagi

menyokong NKRA: Mengurangkan Jenayah Jalanan (Cth: (i) kempen, (ii)

lighting di kawasan hot spot, (iii) Pemasangan CCTV, (iv) kerjasama

dengan pihak Polis dll)

Mengambilkira keupayaan MD

melaksanakan program

Pelaksanaan aplikasi Geographical Information System (GIS) dalam

kawalan perancangan

Menggalakan pengemaskinian data

dalam GIS

Menerima pakai garis panduan piawaian dan perancangan JPBD yang

diedarkan dari tempoh Januari 2014 sehingga Disember 2014

Projek-projek pembangunan merujuk kepada rancangan tempatan yang

disediakan

Proses mewartakan tanah lapang awam

Pencapaian (MURNInets) Kemungkinan akan ada perubahan

skema pemarkahan kemampanan

bandar

Menerimapakai Garis Panduan Kejiranan Hijau JBPD dan Panduan 5

Inisiatif Kejiranan Hijau

Selaras dengan pemakaian garis

panduan pelaksanaan kejiranan hijau

dan dasar kerajaan mengurangkan 40%

karbon

Melaksanaan panduan inisiatif kejiranan hijau di kawasan PBT Selaras dengan pemakaian garis



karbon

Perbezaan skema berdasarkan kepada

keupayaan PBT

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI


* Tiada - 0

d) Pengkomposan Sisa 0.25 Senarai inisiatif / program Senarai inisiatif / program PPIPKH Pengkomposan Sisa 2012


* Tiada - 0

e) Kebun Kejiranan 0.25 Senarai inisiatif / program Senarai inisiatif / program PPIPKH Kebun Kejiranan 2012


* Tiada - 0

2.3) 3.00

(i)

a) Pelan Bangunan mematuhi kehendak OKU dan dipastikan

pematuhannya semasa pembinaan

0.50 Senarai Semak Pelan Cadangan Baru Sampel : 5 fail pelan bangunan OKU Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) - Seksyen 133

* Pelan bangunan mematuhi keperluan OKU dan ada rekod lawatan tapak

menentukan syarat OKU dipatuhi semasa pembinaan – 0.50

Syarat Kelulusan Pelan bangunan Undang-Undang Kecil Bangunan

Seragam (UKBS) 1984 - 34(A)

Undang-Undang Kecil Bangunan








* Pelan bangunan mematuhi kehendak OKU tetapi tiada rekod lawatan

tapak menentukan syarat OKU dipatuhi semasa pembinaan – 0.25

Jadual / Laporan / Rekod Lawatan Tapak Garis Panduan Perancangan Reka Bentuk Sejagat

* Tiada mematuhi – 0 Gambar kemudahan yang siap Gambar berkaitan MS 1184:1990 & MS 1331:1993

b) Pelaksanaan SPAH di PBT 0.25 Senarai Semak Pelan Cadangan Baru Sampel : 5 fail pelan bangunan SPAH

* Menetapkan SPAH sebagai syarat kelulusan pelan dan menerimapakai

garis panduan SPAH – 0.25

Syarat Kelulusan Pelan bangunan Garis Panduan Sistem Pengumpulan dan Penggunaan Semula

Air Hujan (SPAH) KPKT

* Menerimapakai garis panduan dan menggalakkan pelaksanaan SPAH –

0.10

Jadual / Laporan / Rekod Lawatan Tapak

* Belum menerimapakai garis panduan SPAH - 0 Gambar kemudahan yang siap Gambar berkaitan

c) Pelaksanaan Energy Efficiency (EE) dan Renewal Energy (RE) di

PBT

0.25 Senarai Semak Pelan Cadangan Baru Sampel : 5 fail pelan bangunan EE/RE Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (UKBS) 1984

* Mempunyai Inisiatif pelaksanaan - 0.25 Syarat Kelulusan Pelan bangunan MS 1525:2014

* Dalam perancangan melaksanakan inisiatif - 0.10 Gambar kemudahan yang siap Gambar berkaitan

* Tiada Inisiatif - 0

(ii) 0.50 SOP pemantauan pengubahsuaian / struktur haram

Rekod aduan / pemeriksaan berkala.

Lawatan / Pemeriksaan Tapak.

Salinan SOP pemantauan pengubahsuaian /

struktur haram

Rekod aduan / pemeriksaan berkala.

Lawatan / Pemeriksaan Tapak.

Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 - Seksyen 70, 72

Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 - UUK18

* Ada SOP pemantauan Struktur, senarai rumah / struktur yang diubahsuai

secara haram dan tindakan oleh penguatkuasa – 0.50

* TIADA SOP tetapi ada senarai rumah / struktur yang diubahsuai secara

haram dan diambil tindakan – 0.25

* Tiada tindakan penguatkuasaan - 0

(iv) 0.25 Pelan Piawai PBT Salinan Pelan Piawai PBT Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 - Seksyen 22

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976.

* Mempunyai lebih 5 jenis in-house design – 0.25

* Mempunyai antara 1 hingga 4 jenis in-house design – 0.10

* Tidak mempunyai rekabentuk untuk in-house design – 0

(v) 0.25 Senarai bangunan Salinan Senarai bangunan Akta Jalan, Parit dan Bangunan

1974 - Seksyen 85(A)Akta Jalan, Parit dan Bangunan

1974 - Seksyen 85(A)Akta Jalan, Parit dan Bangunan

1974 - Seksyen 85(A)

* Ada rekod bangunan dan tindakan pemeriksaan keselamatan yang

kemas kini - 0.25

Notis pemeriksaan Salinan Notis pemeriksaan

* Ada rekod bangunan tetapi tidak ada rekod tindakan pemeriksaan

keselamatan yang kemas kini atau sebaliknya – 0.10

Laporan Keselamatan / Building Appraised Report Salinan Laporan Keselamatan / Building

Appraised Report

* Tidak ada rekod bangunan dan pemeriksaan keselamatan yang kemas

kini - 0

(vi) 0.25 Peruntukan, program-program atau laporan bergambar Salinan senarai peruntukan, program-program

atau laporan bergambar

* Ada Sekurang-kurangnya 3 insentif / inisiatif – 0.25

* 1 – 2 insentif / inisiatif – 0.10

* Tidak ada insentif / inisiatif – 0

(vii) 0.25 Senarai permit dinding adang atau jaring bangunan Salinan senarai permit dinding adang atau jaring

bangunan

Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (UKBS) 1984 -

Seksyen 19(1)(f)

Undang-Undang Kecil Bangunan PBT (sekiranya ada)

* Ada rekod syarat hoarding dan netting dalam pelan bangunan yang

diluluskan, rekod lawatan pemantauan bagi hoarding dan netting bagi

bangunan yang sedang dibina – 0.25

Notis pematuhan Salinan notis pematuhan

Kawalan Bangunan

Kepatuhan Undang-undang / garispanduan

Pemantauan terhadap pengubahsuaian rumah / struktur haram Memastikan ada panduan untuk

pelaksanaan penguatkuasaan

Selaras dengan pemakaian garis



karbon

Perbezaan skema berdasarkan kepada

keupayaan PBT

Pemantauan permit / syarat dinding adang / jaring bangunan yang sedang

dibina

Menyediakan pelan piawai bagi kemudahan awam / persendirian berskala

kecil (Cth : gerai, tandas, road kerb , perhentian bas, papan tanda.

Pengubahsuaian rumah dan sebagainya)

Bangunan melebihi 5 tingkat yang berusia 10 tahun dari tarikh CFO / CCC

dikeluarkan notis untuk diperiksa tahap keselamatan

Ada insentif / inisiatif penambahbaikan bangunan-bangunan lama / warisan

(Cth : (i) Mengecat, (ii) Khidmat nasihat, (iii) Peralatan kemudahan, (iv)

Gotong-royong, (v) Sumbangan kewangan dll )

Mengambilkira keupayaan PBT (MD)

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

* Ada rekod pelan bangunan yang diluluskan, syarat hoarding dan netting

tetapi tiada rekod lawatan pemantauan – 0.10

Laporan bergambar Salinan laporan bergambar

* Tidak ada rekod pelan bangunan yang diluluskan, syarat hoarding dan

netting dan rekod lawatan pemantauan bagi bangunan yang sedang

dibina – 0

(viii) 0.25 Fail pemeriksaan berkala Salinan fail pemeriksaan berkala Akta Jalan, Parit dan Bangunan

1974 - Seksyen 70(23) a) & b)Akta Jalan, Parit dan Bangunan

1974 - Seksyen 70(23) a) & b)

* Mempunyai mekanisme dan prosedur yang teratur dan kemaskini

sebelum CCC dikeluarkan – 0.25

Buku Daftar Notis Salinan Buku Daftar Notis

* Mempunyai mekanisme dan prosedur tetapi tiada rekod kemaskini

sebelum CCC dikeluarkan – 0.10

Laporan Penyiasatan / Pemeriksaan Tapak Salinan Laporan Penyiasatan / Pemeriksaan Tapak

* Tiada mekanisme – 0

(ix) 0.25 Fail pemeriksaan berkala Salinan fail pemeriksaan berkala Akta Jalan, Parit dan Bangunan

1974 - Seksyen 70(23) a) & b)Akta Jalan, Parit dan Bangunan

1974 - Seksyen 70(23) a) & b)

* Melaksanakan 3 bentuk kawalan bagi semua projek yang terlibat – 0.25 Buku Daftar Notis Salinan Buku Daftar Notis

* Melaksanakan 1 – 2 bentuk kawalan bagi semua projek yang terlibat –

0.10

Laporan Penyiasatan / Pemeriksaan Tapak Salinan Laporan Penyiasatan / Pemeriksaan Tapak

* Tidak melaksanakan – 0

2.4) 3.75

(i) 0.25 Pangkalan data tentang premis (Contoh: Sistem Penilaian) Sampel : 10 fail penilaian Akta Kerajaan Tempatan 1976 - Seksyen 137

* Semua penilaian untuk bangunan baru dan tambahan di keluarkan

tempoh 6 bulan - 0.25

Rekod hardcopy Salinan Sijil CFO/CCC dan tarikh

notis nilaian dikeluarkan

* Semua penilaian untuk bangunan baru dan tambahan di keluarkan

melebihi tempoh 6 bulan - 0

Tarikh Sijil CFO/CCC dan tarikh

notis nilaian dikeluarkan

(ii) 0.25 Kaedah yang digunapakai untuk pemindahan maklumat dari

Bahagian Bangunan ke Bahagian Penilaian untuk bangunan

yang baru siap.

Surat / laporan / perkongsian data

* Mempunyai mekanisme pengesanan mendapatkan maklumat premis

yang siap dan bangunan tambahan – 0.25

* Tidak mempunyai mekanisme pengesanan mendapatkan maklumat

premis yang siap dan bangunan tambahan – 0

(iii) 0.25 Kaedah pemantauan dan bukti Notis Cukai Taksiran

dikeluarkan 2 minggu selepas penilaian.Kaedah pemantauan

dan bukti Notis Cukai Taksiran

dikeluarkan 2 minggu selepas penilaian.

Surat / laporan / perkongsian data

* Mempunyai mekanisme mengeluarkan Notis Cukai Taksiran 2 minggu

selepas ditetapkan penilaian - 0.25

* Tiada mekanisme mengeluarkan Notis Cukai Taksiran 2 minggu selepas

ditetapkan penilaian - 0

(iv) 0.25 Tarikh mesyuarat. Minit Mesyuarat Akta 171: Akta Kerajaan Tempatan 1976 Seksyen 142 (1)

* Mempunyai Jawatankuasa Bantahan Penilaian bermesyuarat mengikut

tempoh yang ditetapkan - 0.25

Notis dihantar untuk mengadakan Mesyuarat JK Bantahan

Penilaian. & asas-asas bantahan.

Salinan notis dihantar untuk mengadakan

Mesyuarat JK Bantahan Penilaian. & asas-asas

bantahan.* Mempunyai Jawatankuasa Bantahan Penilaian bermesyuarat tetapi tidak

mengikut tempoh yang ditetapkan (lihat jadual mesyuarat) – 0.10

Senarai nama pemilik premis yang membantah Salinan senarai nama pemilik premis yang

membantah

* Tidak mempunyai Jawatankuasa Bantahan Penilaian mengikut tempoh

yang ditetapkan - 0

(v) 0.25 Akta Kerajaan Tempatan 1976 - Seksyen 137(3)

* Permohonan dihantar kepada Kerajaan Negeri - 0.25 Surat yang dihantar oleh PBT kepada SUK Salinan surat yang dihantar oleh PBT kepada SUK

* Tiada permohonan - 0 Surat SUK yang meluluskan / menolak / tangguh berkaitan

penilaian

Salinan surat SUK yang meluluskan / menolak /

tangguh berkaitan penilaian

(vi) 0.25 Sistem penilaian Sistem penilaian

* Telah melaksanakan sepenuhnya - 0.25 Minit mesyuarat. Salinan minit mesyuarat.

* Ada bukti sedang merancang dan dalam tindakan melaksanakannya –

0.10

* Tidak ada rancangan untuk melaksanakannya - 0

(vii)

a) Daftar harta (bangunan milik majlis) 0.25 Daftar Harta (Senarai harta milik PBT yang terdiri daripada

kedai, gerai, kiosk, pasar dan lain-lain)

Salinan senarai Daftar Harta (Senarai harta milik

PBT yang terdiri daripada kedai, gerai, kiosk,

pasar dan lain-lain)

* Mempunyai senarai, jenis, lokasi dan nilai semasa harta yang kemaskini -

0.25

Geografical Information System (GIS) Salinan Geografical Information System (GIS)

* Mempunyai senarai, jenis, lokasi dan nilai semasa harta tetapi tidak

kemaskini – 0.10

Insurans untuk harta milik PBT Salinan senarai Insurans untuk harta milik PBT

* Tidak mempunyai senarai, jenis, lokasi dan nilai semasa harta - 0

b) Jadual penyelenggaraan harta (bangunan milik majlis) 0.25 Rekod perancangan Salinan senarai Rekod perancangan

* Mempunyai perancangan, jadual, rekod penyelenggaraan dan rekod

aduan yang kemas kini - 0.25

Rekod penyenggaraan Salinan rekod penyenggaraan

* Mempunyai 2 dari 4 ciri di atas yang kemaskini – 0.10 Rekod aduan Salinan senarai Rekod aduan

* Mempunyai kurang dari 2 ciri di atas - 0

c) Inisiatif mendapatkan penyewa untuk menyewa bangunan milik PBT

(promosi, melantik ejen, pengurangan sewa dsb)

0.25 Senarai inisiatif bagi mendapatkan penyewa bagi premis milik

PBT

Salinan Senarai inisiatif bagi mendapatkan

penyewa bagi premis milik PBT

Mekanisme pemantauan oleh PBT sebelum CCC dikeluarkan

Bentuk kawalan perancangan terhadap projek – lawatan tapak sebelum

bina, lawatan tapak semasa bina dan mengambil tindakan penguatkuasaan

ke atas perlanggaran syarat / pemantauan berjadual

Jawatankuasa Bantahan Penilaian bermesyuarat mengikut tempoh yang

ditetapkan

Penilaian semula (nilai tahunan) dibuat setiap 5 tahun

e-Penilaian

Pengurusan Penilaian dan Harta

Adakah penilaian dibuat dalam tempoh 6 bulan selepas CFO/CCC

dikeluarkan bagi bangunan / premis baru dan tambahan

Bangunan tambahan (extension) juga

perlu dinilai semula bagi menambah

hasil PBT.

Ada mekanisme pengesanan untuk mendapatkan maklumat premis yang

siap dan bangunan tambahan

Mempunyai mekanisme pengeluaran Notis Cukai Taksiran 2 minggu

selepas ditetapkan penilaian

Pengurusan Harta

Memastikan hasil PBT bertambah di

samping memastikan harta tak alih PBT

dioptimumkan.

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

* Mempunyai sekurang-sekurangnya 3 usaha - 0.25

* Mempunyai sekurang-sekurangnya 1 atau 2 usaha - 0.1

* Tiada usaha - 0

(viii) 0.25 Sistem e-Sewaan Print Screen Sistem e-Sewaan

* Telah melaksanakan sepenuhnya - 0.25 Kaedah-kaedah penyewaan yang lain Senarai kaedah-kaedah penyewaan yang lain

* Belum melaksanakannya - 0 Borang serta syarat-syarat sewaan yang jelas atau borang

yang boleh dimuat turun.

Borang serta syarat-syarat sewaan yang jelas atau

borang yang boleh dimuat turun.

(ix) 0.25 Senarai bangunan persekutuan di PBT dan lokasi yang

kemaskini

Salinan senarai bangunan persekutuan di PBT dan

lokasi yang kemaskini

Perlembagaan Persekutuan:

Perkara 156, Sumbangan bagi membantu kadar-kadar

berkenaan dengan harta persekutuan

dan negeri.

* Menghantar permohonan kepada JPPH Negeri/Daerah sebelum 30

November dan membuat tuntutan SMK sebelum 28 Februari bagi SMK

tahun sebelumnya – 0.25

Jumlah SMK, Tuntutan dibuat sebelum 28 Februari bagi SMK

tahun sebelumnya.

Salinan perincian jumlah SMK, Tuntutan dibuat

sebelum 28 Februari bagi SMK tahun sebelumnya.

* Menghantar permohonan melebihi tempoh yang ditetapkan- 0 Jumlah tuntutan mendapat kelulusan Jabatan Penilaian

Negeri – Borang C. & Surat tuntutan.

Salinan perincian jumlah tuntutan mendapat

kelulusan Jabatan Penilaian

Negeri – Borang C. & Surat tuntutan.(x)

a) Mempunyai maklumat bangunan strata, jenis, senarai lengkap

pemajuan berstrata (nama pemaju, JMB dan MC)

0.25 Daftar kawasan pemajuan (nama kawasan pemajuan, jenis,

nama pemaju, JMB, MC, Lain-lain

Salinan Daftar kawasan pemajuan (nama kawasan

pemajuan, jenis, nama pemaju, JMB, MC, Lain-lain

* Mempunyai senarai dan butiran yang lengkap - 0.25

* Tidak mempunyai senarai dan butiran yang kemas kini – 0.10

* Tidak mempunyai senarai - 0

b) Daftar pembeli (unit syer, keluasan lantai petak, nama dan alamat

setiap pembeli, nama dan alamat peguam dan bilangan petak yang

belum dijual yang dikemukakan oleh pemaju / JMB)

0.25 Senarai/Daftar pembeli Salinan Senarai/Daftar pembeli Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan

Pengurusan) Akta 663 (Seksyen 12)

* Mempunyai senarai lengkap dan kemaskini - 0.25

* Senarai tidak lengkap dan tidak kemaskini – 0.10

* Tidak mempunyai senarai - 0

c) Rekod akaun beraudit 0.25 Senarai akaun beraudit Sampel : 5 akaun beraudit

* Mempunyai rekod akaun beraudit yang kemas kini - 0.25

* Mempunyai rekod akaun beraudit tetapi tidak kemas kini - 0.10

* Tiada rekod akaun beraudit - 0

d) Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama dalam tempoh

1 tahun selepas CCC dikeluarkan

0.25 Surat peringatan untuk mengadakan mesyuarat

pertama kepada pemaju / Jabatan Insolvensi / Receiver /

individu yang dilantik

Salinan Surat peringatan untuk mengadakan

mesyuarat

pertama kepada pemaju / Jabatan Insolvensi /

Receiver / individu yang dilantik* Lebih 85% pemaju mengadakan mesyuarat pertama 0.25

* 70-84% mengadakan mesyuarat pertama – 0.10

* Kurang dari 69% pemaju mengadakan mesyuarat pertama - 0

2.5) 3.00

(i)

a) Pemantauan kerosakan jalan raya di bawah penyeliaan oleh Majlis

dan respon terhadap aduan dalam masa yang ditetapkan

0.50 Jadual dan rekod pemantauan Salinan senarai jadual dan rekod pemantauan

* Mempunyai jadual dan rekod pemantauan yang kemas kini, ada road

gang / senarai kontraktor dan respon aduan dalam tempoh 3 hari – 0.50

Road gang / senarai kontraktor Senarai road gang / senarai kontraktor, jadual dan

rekod pemantauan yang kemas kini

* Mempunyai 2 dari 3 ciri di atas – 0.25 Senarai aduan dan bukti tindakan susulan

* Mempunyai sekurang-kurangnya 1 dari 3 ciri di atas – 0.10

* Tidak mempunyai mana-mana ciri di atas - 0

b) Mekanisma respon dan rekod pembaikan kepada masalah kritikal

seperti pokok tumbang, tanah runtuh, tanah mendap dan sebagainya

yang menyebabkan gangguan lalu lintas

0.25 SOP/Proses Kerja berkaitan gangguan lalu lintas Salinan SOP/Proses Kerja berkaitan gangguan lalu

lintas

* Ada mekanisma untuk mengatasi masalah bagi semua masalah kritikal –

0.25

* Tidak mempunyai mekanisma - 0

c) Senarai jalan raya di bawah pentadbiran Majlis termasuk jalan-jalan

perumahan dan perancangan menurap semula jalan raya

0.25 Senarai jalan & perancangan menurap semula

jalan raya

Senarai jalan & senarai perancangan menurap

semula

jalan raya

* Ada senarai jalan dan perancangan menurap semula jalan yang

kemaskini – 0.25

* Ada senarai jalan tetapi tiada perancangan menurap semula jalan – 0

d) Senarai lampu jalan dan lokasi yang kemaskini, panel kontraktor /

pasukan pemantauan Majlis, rekod pemantauan dan respon aduan

dalam tempoh 3 hari

0.25 Senarai lampu jalan berserta lokasi, senarai panel kontraktor Senarai lampu jalan berserta lokasi, senarai panel

kontraktor

* Mempunyai 4 ciri di atas – 0.25 Rekod pemantauan Salinan senarai rekod pemantauan

* Mempunyai 2 – 3 ciri – 0.10 Rekod aduan Salinan senarai rekod aduan

* Kurang dari 2 ciri – 0

Sumbangan Membantu Kadar (SMK) Perlu mendapatkan kelulusan JPPH

Negeri/Daerah 3 bulan sebelum tuntutan

SMK kepada KPKT

Fungsi Pesuruhjaya Bangunan (COB)

Memastikan hasil PBT bertambah di

samping memastikan harta tak alih PBT

dioptimumkan.

e -sewaan untuk bangunan dan kemudahan-kemudahan lain majlis

Ke arah outcome based dan

memastikan semua bangunan berstrata

menghantar akaun beraudit kepada

PBT.

Sekiranya tiada bangunan siap pada

2013 maka markah TB diberikan. Ke

arah outcome based untuk memastikan

pemaju mematuhi peruntukan undang-

undang Akta 663. Menggunakan terma

CCC di bawah Undang-Undang

Bangunan Seragam (UBBL).

Pengurusan Lalu Lintas dan Tempat Letak Kereta

Jalan Raya

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

(ii) Undang-Undang Kecil (Lalu Lintas)

a) Kelancaran lalu lintas (Cth: (i) penggunaan teknologi (CCTV), (ii)

sensor based traffic light system, (iii) Integrated Traffic Information

System (ITIS) dan mekanisme lain)

0.25 Mekanisme kelancaran lalu lintas Senarai mekanisme kelancaran lalu lintas

* Mempunyai 2 atau lebih mekanisme kawalan lalulintas – 0.25 Projek / program kelancaran lalu lintas Senarai projek / program kelancaran lalu lintas

* Mempunyai sekurang-kurangnya 1 mekanisme kawalan lalu lintas – 0.10

* Tidak mempunyai mana-mana perkara atas – 0

b) Kaedah / garis panduan pelaksanaan bonggol jalan / speed breakers 0.25 Garis panduan pembinaan bonggol / speed breaker Garis panduan pembinaan bonggol / speed

breaker milik PBT

* Mempunyai : (i) garis panduan dan kaedah pelaksanaan, (ii) senarai dan

lokasi bonggol jalan / speed breakers dan (iii) rekod pemantauan yang

kemas kini – 0.25

* Tidak mempunyai garis panduan berhubung perkara di atas – 0

c) Road Signages (Cth: (i) Mempunyai kaedah / garis panduan, (ii)

senarai lokasi tanda-tanda jalan (road signages ), (iii) mekanisme

pemantauan dan (iv) rekod penyenggaraan yang kemas kini

0.25 Garis panduan PBT berhubung pemasangan tanda jalan Salinan garis panduan PBT berhubung

pemasangan tanda jalan milik PBT

* Mempunyai 4 ciri di atas – 0.25 Mekanisme pemantauan Salinan mekanisme pemantauan

* Mempunyai mana-mana ciri di atas – 0.10 Rekod penyelenggaraan (tanda jalan milik Majlis) Salinan rekod penyelenggaraan (tanda jalan milik

Majlis)

* Tidak mempunyai garis panduan berhubung perkara di atas – 0

d) Senarai lampu trafik dan lokasi, mekanisme pemantauan dan rekod

aduan serta tindakan susulan

0.25 Senarai lampu trafik dan lokasi Senarai lampu trafik dan lokasi

* Mempunyai senarai lampu trafik dan lokasi yang kemaskini, mekanisme

pemantauan dan rekod aduan serta tindakan susulan - 0.25

Mekanisme pemantauan kerosakan lampu trafik Salinan mekanisme pemantauan kerosakan lampu

trafik

* Mempunyai 1-2 dari ciri-ciri di atas - 0.1 rekod aduan dan tindakan susulan Salinan rekod aduan dan tindakan susulan

* Tidak mempunyai ciri-ciri di atas – 0

d) Rekod lokasi kemalangan jalan raya 0.25 Senarai lokasi kemalangan / black spot area Salinan senarai lokasi kemalangan / black spot

area* Mempunyai rekod, analisa dan tindakan susulan - 0.25

* Mempunyai rekod sahaja - 0.10

* Tiada rekod - 0

(iii) 0.25 Senarai tempat letak kereta (jumlah petak) Senarai tempat letak kereta (jumlah petak) Undang-Undang Kecil Tempat Letak Kereta dan Lalu lintas

* Ada menyediakan tempat letak kereta, diwartakan dan ada rekod /

unjuran hasil – 0.25

Dokumen bajet Salinan dokumen bajet

* Ada menyediakan tempat letak kereta tetapi tidak diwartakan dan tiada

rekod / unjuran hasil – 0.10

Jumlah hasil kutipan (jika ada) Jumlah hasil kutipan (jika ada)

* Tiada menyediakan tempat letak kereta – 0

(iv) 0.25 Senarai inisiatif PBT dalam meningkatkan perkhidmatan

pengangkutan awam

Salinan senarai inisiatif PBT dalam meningkatkan

perkhidmatan pengangkutan awam

* Melaksanakan 3 inisiatif dan ke atas – 0.25

* Melaksanakan 1-2 inisiatif – 0.10

* Tidak melaksanakan sebarang inisiatif – 0

2.6) 3.50

(i) 0.25 Pelan Induk Lanskap PBT Salinan pelan Induk Lanskap PBT Manual Pelan Induk Lanskap (JLN)

* Mempunyai pelan induk - 0.25 Fail Rancangan Pembangunan Lanskap PBT Salinan Fail Rancangan Pembangunan Lanskap

PBT* Mempunyai perancangan pelan landskap - 0.1

* Tidak - 0

(ii) 0.25 Rekod penanaman pokok teduhan di kawasan PBT (PBT

sendiri, pemaju, komuniti atau masyarakat)

Salinan senarai rekod penanaman pokok teduhan

di kawasan PBT (PBT sendiri, pemaju, komuniti

atau masyarakat)

Visi Dasar Landskap Negara iaitu menjadikan Malaysia Negara

Taman Terindah menjelang 2020

* Bilangan pokok teduhan yang ditanam dalam setahun (min. 1500 ) - 0.25

* Bilangan pokok teduhan yang ditanam dalam setahun (antara pokok 500

- 1499) - 0.1

* Bilangan pokok teduhan yang ditanam dalam setahun (kurang 500) - 0

(iii) 0.25 Jadual & rekod penyenggaraan pokok-pokok teduhan seliaan

PBT.

Salinan jadual & senarai rekod penyenggaraan

pokok-pokok teduhan seliaan PBT.

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6/2008 (Bhg. 3 - Aset Hidup

Tumbuhan)

* Mempunyai jadual penyenggaraan pokok-pokok teduhan di bawah majlis

dan rekod yang kemas kini - 0.25

* Mempunyai jadual penyenggaraan pokok-pokok teduhan di bawah majlis

tetapi rekod tidak kemas kini - 0.1

* Tidak mempunyai rekod dan jadual penyenggaraan - 0

(iv) 0.25 Jadual & rekod penyenggaraan taman awam / padang awam /

taman permainan kanak-kanak seliaan PBT.

Salinan jadual & senarai penyenggaraan taman

awam / padang awam / taman permainan kanak-

kanak seliaan PBT.

Piawaian Produktiviti Penyelenggaraan Landskap 2008

* Mempunyai rekod yang kemas kini dan jadual penyelenggaraan taman -

0.25

Lalu Lintas

Pelan induk landskap

Bilangan pokok teduhan yang ditanam dalam setahun (min. 1,500 pokok) Penekanan kepada pokok teduhan di

bawah seliaan majlis

Mempunyai daftar dan jadual penyenggaraan pokok-pokok teduhan di

bawah seliaan majlis

Pengurusan tempat letak kereta

Inisiatif membantu pencapaian NKRA: Meningkatkan Perkhidmatan

Pengangkutan Awam (Cth: mempunyai senarai pengusaha bas, rekod

perjalanan awam, menyediakan pondok bas dan lain-lain)

Perancangan dan Pengurusan Landskap

Mempunyai daftar dan jadual penyenggaraan taman-taman awam / padang

awam / taman permainan kanak-kanak

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

* Mempunyai rekod tetapi tidak kemas kini dan tidak mempunyai jadual

penyelenggaraan taman - 0.1

* Tidak mempunyai rekod dan jadual penyelenggaraan taman - 0

(v) 0.25 Jadual Perancangan & Buku Bajet Salinan jadual Perancangan & Buku Bajet Piawaian Produktiviti Penyelenggaraan Landskap 2008

* Mempunyai senarai perancangan dan peruntukan dan telah

melaksanakannya – 0.25

* Mempunyai senarai, perancangan tetapi belum dilaksanakan – 0.1

* Tidak mempunyai senarai , perancangan dan peruntukan – 0

(vi) 0.25 Buku rekod tapak semaian, Senarai inventori, Salinan buku rekod tapak semaian, Senarai

inventori,

Bhg. 6 - Garis Panduan Landskap Negara edisi 2 (GPLN 2)

* Mempunyai tapak semaian, inventori yang lengkap, rekod keluar masuk,

pasu bunga, baja, benih dan peralatan – 0.25

* Ada bukti sedang dirancang atau tidak mempunyai inventori yang

lengkap serta tiada rekod keluar masuk – 0.1

* Tiada tapak semaian – 0

(vii) 0.25 Rekod / sistem inventori pokok di PBT Salinan rekod / sistem inventori pokok di PBT Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6/2008 (Bhg. 3 - Aset Hidup

Tumbuhan)

* Mempunyai inventori pokok (mempunyai sijil yang mempunyai maklumat

seperti saiz pokok, usia, nilai dan lokasi pokok ditanam) yang kemas kini

dan teratur – 0.25

* Mempunyai inventori pokok tetapi tidak kemas kini dan teratur – 0.1

* Tidak ada inventori pokok – 0

(viii) 0.25 Laporan program/ tahunan Salinan laporan program/ tahunan

* Mempunyai 5 bentuk insentif - 0.25 Senarai / bukti pemberian insentif Salinan senarai / bukti pemberian insentif

* Mempunyai kurang daripada 5 bentuk insentif - 0.1

* Tiada insentif - 0

(ix) 0.25 Senarai inisiatif membudayakan landskap di kalangan

penduduk.

Senarai inisiatif membudayakan landskap di

kalangan penduduk.

* Menganjurkan pertandingan, kempen & ceramah landskap sekurang-

kurangnya sekali setahun - 0.25

Laporan program / pertandingan / kempen / ceramah / taklimat

berkaitan landskap

Senarai laporan program / pertandingan / kempen /

ceramah / taklimat berkaitan landskap

* Mempunyai salah satu ciri di atas / perancangan untuk menganjurkan

pertandingan landskap - 0.1

* Tiada - 0

(x) 0.25 Dokumen/rekod penyerahan pocket landscape oleh PBT senarai dokumen/rekod penyerahan pocket

landscape oleh PBT

* Mempunyai tidak kurang 5 kawasan yang dipertanggungjawabkan - 0.25

* Mempunyai antara 1 hingga 4 kawasan yang dipertanggungjawabkan -

0.1

* Tidak mempunyai kawasan yang dipertanggungjawabkan - 0

(xi) 0.25 Rekod PBT berkaitan Taman Awam Bandar Senarai rekod PBT berkaitan Taman Awam Bandar

* Mempunyai taman awam di bandar yang terancang, ada konsep tertentu,

rekod dan jadual penyenggaraan yang teratur, peruntukan kewangan

dan sebagainya - 0.25

* Mempunyai taman awam di bandar yang terancang dan konsep tertentu

tetapi tidak mempunyai rekod dan jadual penjagaan yang teratur dan

sebagainya - 0.1

* Tidak mempunyai taman awam di bandar- 0

(xii) 0.25 Rekod pemangkasan pokok

PBTRekod pemangkasan pokok

PBT

Senarai rekod pemangkasan pokok PBT Manual Pemangkasan Pokok JLN 2009

Bhg. 6 - Garis Panduan Landskap Negara edisi 2 (GPLN 2) 2008

* Mempunyai inisiatif bagi pelaksanaan manual dan mempunyai rekod

pemangkasan pokok - 0.25

Inisiatif penerangan manual pemangkasan kepada pekerja /

kontraktor landskap

Senarai inisiatif penerangan manual pemangkasan

kepada pekerja / kontraktor landskap

* Mempunyai inisiatif bagi pelaksanaan manual tetapi tidak mempunyai

rekod pemangkasan pokok atau sebaliknya - 0.1

* Tiada rekod bagi kedua-dua ciri di atas - 0

(xiii) 0.25 Rekod penanaman pokok teduhan Senarai rekod penanaman pokok teduhan Panduan Penanaman Pokok Teduhan

* Mempunyai inisiatif bagi pelaksanaan panduan penanaman pokok

teduhan dan mempunyai rekod penanaman pokok - 0.25

Inisiatif penerangan panduan penanaman pokok teduhan

kepada pekerja / kontraktor landskap / pemaju bagi tujuan

pematuhan

Senarai inisiatif penerangan panduan penanaman

pokok teduhan kepada pekerja / kontraktor

landskap / pemaju bagi tujuan pematuhan

* Mempunyai inisiatif bagi pelaksanaan panduan penanaman pokok

teduhan tetapi tidak mempunyai rekod penanaman pokok atau

sebaliknya - 0.1


(xiv) 0.25 Rekod penyenggaraan aset taman landskap Senarai rekod penyenggaraan aset taman

landskap

Manual Penyelenggaraan Aset Landskap Taman Awam (MaPAL)

* Mempunyai inisiatif bagi pelaksanaan manual dan mempunyai rekod

penyelenggaraan- 0.25

Inisiatif penerangan manual penlenggaraan kepada pekerja /

kontraktor landskap / pemaju bagi tujuan pematuhan

Senarai inisiatif penerangan manual

penlenggaraan kepada pekerja / kontraktor

landskap / pemaju bagi tujuan pematuhan

Inventori pokok Inventori pokok yang minimum bagi MD

(spesies & lokasi)

Insentif kepada penduduk bagi landskap persendirian atau perniagaan (cth

: sumbangan dari majlis seperti baja, anak pokok, benih, peralatan,

penyenggaraan pokok termasuk pengurangan cukai pintu dan

sebagainya)

Pembudayaan landskap Elemen pembudayaan landskap

termasuk merangkumi pertandingan,

kempen, ceramah, publisiti dan

sebagainya

Perancangan penyenggaraan taman-taman awam / padang awam / taman

permainan kanak-kanak

Soalan berkenaan padang awam telah

ditanya dalam indikator 2.6 (iv)

Tapak semaian

Panduan Penanaman Pokok Teduhan Kedua-dua panduan / manual ini telah

diterbitkan oleh Jabatan Landskap

Negara pada tahun 2008 sebagai

panduan kepada PBT, kontraktor

landskap & penggiat landskap dalam

mengurus dan menyelenggara aset

landskap dengan lebih sistematik dan

cekap.

Manual Penyelenggaraan Aset Landskap Taman Awam (MaPAL)

Kawasan-kawasan landskap yang dipertanggungjawabkan kepada

penduduk / syarikat tempatan untuk senggara

Taman Awam di bandar

Pematuhan Manual Pemangkasan Pokok Ameniti PBT telah menerima pakai Manual

Pemangkasan Pokok Ameniti yang

dikeluarkan oleh Jabatan Landskap

Negara sebagai panduan dalam

melaksanakan kerja pemangkasan.

Namun begitu, kurangnya penekanan

terhadap sesi latihan / penerangan /

kursus berkaitan manual tersebut oleh

PBT terhadap pekerja / kontraktor yang

melaksanakan kerja pemangkasan

menyebabkan PBT sukar membuktikan

pematuhan oleh mereka.PBT telah

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

* Mempunyai inisiatif bagi pelaksanaan manual tetapi tidak mempunyai

rekod penyelenggaraan atau sebaliknya - 0.1


2.7) 3.50

(i) 0.25 Objektif projek Senarai objektif projek Garis Panduan Perancangan dan Penyediaan Program dan

Projek Pembangunan

* Setiap projek mempunyai brif projek yang lengkap termasuk projek PBT -

0.25

Peruntukan yang diluluskan Senarai peruntukan yang diluluskan Pekeliling Unit Perancangan Ekonomi, Jabatan Perdana

Menteri Bil 1/2009

* Ada brif projek tetapi tidak lengkap - 0.1 Komponen Projek Senarai komponen Projek

* Tidak menyediakan brif projek - 0 Justifikasi projek Senarai justifikasi projek

(ii) 0.25 Jadual Perancangan Pelaksanaan Projek/ Critical Path Method

(CPM)

Senarai jadual Perancangan Pelaksanaan Projek/

Critical Path Method (CPM)

* Ada rekod jadual kemajuan pelaksanaan projek yang kemas kini – 0.25 Jadual Pelaksanaan Projek termasuk Jadual Pelaksanaan

Projek-projek Kecil oleh PBT

Senarai Jadual Pelaksanaan Projek termasuk

Jadual Pelaksanaan Projek-projek Kecil oleh PBT

* Ada rekod jadual kemajuan pelaksanaan projek tetapi tidak kemas kini –

0.1

Laporan & Gambar kemajuan projek Senarai laporan & gambar kemajuan projek

* Tidak mempunyai rekod jadual kemajuan pelaksanaan projek - 0 Sampel : 10 fail projek

(iii) 0.25 Peruntukan PBT bagi tujuan pembangunan untuk Tahun

Semasa

Senarai peruntukan PBT bagi tujuan pembangunan

untuk Tahun Semasa

* Memperuntukkan sekurang-kurangnya 10% dari keseluruhan peruntukan

bagi pelaksanaan projek- 0.25

Buku Bajet Salinan Buku Bajet

* Memperuntukkan kurang 10% dari keseluruhan peruntukan bagi

pelaksanaan projek - 0.1

Senarai projek Salinan senarai projek

* Tiada peruntukan - 0

(iv)

a) Projek baru 0.50 Senarai projek Salinan senarai projek

* Mempunyai perancangan dan peruntukan bagi melaksanakan projek

baru - 0.5

Buku bajet / Minit Mesyuarat berkaitan Salinan buku bajet / minit mesyuarat berkaitan

* Mempunyai perancangan bagi melaksanakan projek baru tetapi tidak ada

peruntukan - 0.25

* Tiada perancangan - 0

b) Naik taraf 0.50 Senarai projek Salinan senarai projek

* Mempunyai perancangan dan peruntukan bagi melaksanakan projek naik

taraf - 0.5

Buku bajet / Minit Mesyuarat berkaitan Salinan Buku Bajet / Minit Mesyuarat berkaitan

* Mempunyai perancangan bagi melaksanakan projek naik taraf tetapi

tidak ada peruntukan - 0.25


c) Selenggara 0.50 Senarai projek Salinan senarai projek

* Mempunyai perancangan dan peruntukan bagi penyelenggaraan - 0.5 Buku bajet / Minit Mesyuarat berkaitan Salinan Buku Bajet / Minit Mesyuarat berkaitan

* Mempunyai perancangan bagi penyelenggaraan tetapi tidak ada

peruntukan - 0.25


(v) 0.25 Senarai projek PBT dalam tahun penilaian Senarai projek PBT dalam tahun penilaian

* Semua projek dilaksanakan mengikut perancangan - 0.25 Jadual Pelaksanaan Projek Salinan jadual Pelaksanaan Projek

* Lebih 50% projek dilaksanakan mengikut perancangan - 0.1 Laporan projek PBT yang lewat / sakit Salinan laporan projek PBT yang lewat / sakit

* Kurang 50% projek dilaksanakan mengikut perancangan - 0

(vi) 0.50 Mekanisme PBT bagi memantau projek (kemuka contoh setiap

mekanisme)

Salinan mekanisme PBT bagi memantau projek

(kemuka contoh setiap mekanisme)

* Mempunyai mekanisme pemantauan dan rekod yang kemaskini - 0.5 Laporan Jabatan/Bahagian terlibat Senarai laporan Jabatan/Bahagian terlibat

* Mempunyai mekanisme pemantauan tetapi rekod tidak kemaskini - 0.25 Mesyuarat pemantauan projek di peringkat PBT Salinan minit mesyuarat pemantauan projek di

peringkat PBT

* Tidak mempunyai mekanisme pemantauan - 0

(vii) 0.25 Kaedah pelaporan projek (laporan, sistem komputer,

mesyuarat tapak dan sebagainya)

Kaedah pelaporan projek (laporan, sistem

komputer, mesyuarat tapak dan sebagainya)

* Mempunyai sistem pelaporan projek secara berkala - 0.25

* Pelaporan projek tidak dibuat secara berkala – 0

(viii) 0.25 Senarai projek pembangunan PBT yang

menggunakan peruntukan KPKT yang dimohon melalui sistem

e-mohon

Senarai projek pembangunan PBT yang

menggunakan peruntukan KPKT yang dimohon

melalui sistem e-mohon

* Semua projek pembangunan PBT yang menggunakan peruntukan KPKT

dipohon melalui sistem e-mohon – 0.25

* Sebahagian projek pembangunan PBT yang menggunakan peruntukan

KPKT dipohon melalui sistem e-mohon – 0.1

* Tiadak menggunakan langsung dalam permohonan projek pembangunan

KPKT melalui sistem e-mohon – 0

2.8) 5.00

(i) 0.50 Senarai UUK yang digunapakai Senarai UUK yang digunapakai

* 20 atau lebih bilangan UUK yang digunapakai (Akta 171 – 19 UUK, Akta

133 – 1 UKBS dan lain-lain UUK (termasuk perintah) – 0.50

Kedua-dua panduan / manual ini telah

diterbitkan oleh Jabatan Landskap

Negara pada tahun 2008 sebagai

panduan kepada PBT, kontraktor

landskap & penggiat landskap dalam

mengurus dan menyelenggara aset

landskap dengan lebih sistematik dan

cekap.

Perancangan, Pelaksanaan dan Pemantauan Projek

Penyediaan brif projek (kehendak-kehendak tapak, rekabentuk dan

peruntukan)

Pelaksanaan projek PBT mengikut perancangan Indikator ini memerlukan PBT

memastikan pelaksanaan projek mereka

adalah mematuhi jadual perancangan

yang ditetapkan (Gantt-chart, work

programme, S-Curve, CPM dan

sebagainya)

Mekanisme pemantauan projek

Sistem pelaporan projek (memaklumkan dalam mesyuarat, hantar laporan

berkala dsb)

Jadual kemajuan pelaksanaan projek

Memperuntukkan 10% dari peruntukan PBT sendiri bagi projek

pembangunan

Keutamaan-keutamaan projek yang boleh mengatasi masalah rakyat /

kualiti hidup rakyat (baru dan selenggara)

Fokus diberikan kepada tiga elemen

utama bagi projek bagi mengatasi kualiti

hidup rakyat iaitu samada projek baru,

naiktaraf kemudahan/infrastruktur sedia

ada atau penyenggaraan

kemudahan/infrastruktur sedia ada.

Penggunaan sistem e-mohon dalam pengurusan projek-projek PBT yang

menggunakan peruntukan BP1 Jabatan Kerajaan Tempatan

Undang-Undang dan Penguatkuasaan

Bilangan UUK yang digunapakai Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)

Akta Pengangkutan Jalan1987

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

* 10 hingga 19 bilangan UUK yang diguna pakai – 0.25

* Kurang daripada 10 bilangan UUK yang diguna pakai – 0.1

* Tiada UUK yang diguna pakai – 0

(ii) 0.25 Seksyen pembatalan / pengurangan kompaun dalam UUK Salinan seksyen pembatalan / pengurangan

kompaun dalam UUK

* Mempunyai kriteria pembatalan / pengurangan kompaun dan

digunapakai – 0.25

Surat penurunan kuasa Salinan surat penurunan kuasa

* Tidak mempunyai kriteria pembatalan / pengurangan kompaun – 0. Kriteria pembatalan / pengurangan kompaun Salinan kriteria pembatalan / pengurangan

kompaun

(iii) 0.25 Bilangan kes dan status kes Senarai bilangan kes dan status kes

* Lebih 85% kes tertunggak telah dirujuk - 0.25

* Antara 70 - 84% kes tertunggak telah dirujuk - 0.1

* 69% dan kurang kes tertunggak telah dirujuk - 0

(iv) 0.25 Jenis kontrak & kaedah pematuhan kepada

standard kontrak yang sedia ada

Jenis kontrak & kaedah pematuhan kepada

standard kontrak yang sedia ada* Mempunyai kaedah pematuhan seperti dirujuk kepada PUU PBT / PUUN

/ Panel Peguam atau mematuhi kepada standard perjanjian – 0.25

* Tidak mempunyai kaedah pematuhan seperti dirujuk kepada PUU PBT /

PUUN / Panel Peguam atau tidak mematuhi kepada standard perjanjian

– 0

(v)

a) Latihan kawad / mempertahankan diri 0.25 Jadual latihan berkala Senarai jadual latihan berkala

* Ada perancangan dan rekod mempertahankan diri / latihan kawad /

latihan fizikal@jasmani - 0.25

Rekod latihan Senarai rekod latihan

* Adakan latihan secara ad-hoc - 0.1

* Tidak ada latihan - 0

b) SOP bagi penguatkuasa 0.25 SOP bagi tugas harian penguatkuasa seperti rondaan harian,

rampasan, sitaan dsb.

Salinan SOP bagi tugas harian penguatkuasa

seperti rondaan harian, rampasan, sitaan dsb.

* Mempunyai SOP bagi penguatkuasa - 0.25

* Tidak ada SOP bagi penguatkuasa - 0

c) Mengadakan / menghadiri latihan memahami Akta, UUK, peraturan

mengenai penguatkuasaan yang berkaitan dan tatacara pendakwaan

0.25 Senarai kursus atau latihan untuk memahami Akta, UUK,

Peraturan atau tatacara pendakwaan.

Senarai kursus atau latihan untuk memahami Akta,

UUK, Peraturan atau tatacara pendakwaan.

* Mewajibkan latihan untuk semua pegawai penguatkuasa yang baru / 2

kali setahun untuk setiap pegawai penguatkuasa yang sedang

berkhidmat – 0.25

Senarai dan jenis latihan Senarai dan jenis latihan

* Tidak mewajibkan latihan dan kurang 2 kali setahun untuk pegawai

penguatkuasa yang berkhidmat – 0

(vi) 0.25 ISO yang masih berkuatkuasa Senarai ISO yang masih berkuatkuasa

* Ada ISO penguatkuasaan (MS ISO 9001:2008 / ISO yang masih

berkuatkuasa) - 0.25

* Dalam penyediaan ISO penguatkuasaan (MS ISO 9001:2008) - 0.1

* Tidak ada ISO penguatkuasaan - 0

(vii) 0.25 Inventori peralatan penguatkuasaan Senarai Inventori peralatan penguatkuasaan

* Mempunyai rekod terperinci dan kemas kini termasuk jenis, bilangan,

lokasi, keadaan peralatan penguatkuasaan serta pegawai yang

bertanggungjawab kepada peralatan - 0.25

* Mempunyai rekod yang tidak terperinci dan kemas kini - 0.1

* Tidak mempunyai rekod - 0

(viii) 0.25 Ada pejabat kecil / unit / zon penguatkuasaan Senarai pejabat kecil / unit / zon penguatkuasaan

* Telahpun disediakan dan digunakan sepenuhnya - 0.25 Senarai nama / jadual tugas anggota penguatkuasa yang

bertugas mengikut pembahagian tersebut

Senarai nama / jadual tugas anggota

penguatkuasa yang bertugas mengikut

pembahagian tersebut

* Ada bukti sedang merancang atau dalam tindakan untuk

menyediakannya - 0.1

* Tidak ada rancangan untuk menyediakannya - 0

(ix) 0.25 Pelucutan hak sebelum pelupusan sebahagian SOP pelupusan

barang rampasan

Senarai pelucutan hak sebelum pelupusan

sebahagian SOP pelupusan barang rampasan

* Ada sistem, rekod dan tempat yang teratur bagi pengurusan stor barang-

barang rampasan dan sita - 0.25

* Ada tempat tetapi tidak ada sistem dan rekod yang teratur bagi

pengurusan stor barang-barang rampasan dan sita atau sebaliknya - 0.1

* Tidak ada tempat, sistem dan rekod yang teratur bagi pengurusan stor

barang-barang rampasan dan sita - 0

(x) 0.25 Jawatankuasa Khas Pelupusan Salinan senarai Jawatankuasa Khas Pelupusan

* Mempunyai Jawatankuasa dan kaedah bagi pelupusan barang-barang

rampasan serta rekod pelupusan yang terkini - 0.25

Kaedah pelupusan yang sistematik; Salinan mekanisme kaedah pelupusan yang

sistematik;

* Melaksanakan / mekanisme pelupusan barang-barang rampasan tetapi

tidak ada rekod - 0.1

Rekod pelupusan barangan yang dilupuskan / sita yang

terkini

Senarai rekod pelupusan barangan yang

dilupuskan / sita yang terkini

* Tidak mempunyai Jawatankuasa dan tidak melaksanakan pelupusan

barang-barang rampasan - 0

Bilangan kes yang telah dirujuk kepada PUUN / PUU PBT

Pematuhan kepada standard perjanjian (kontrak)Pematuhan kepada

standard perjanjian (kontrak)Pematuhan kepada standard perjanjian

Latihan kepada pegawai-pegawai penguatkuasa

Latihan mempertahankan diri perlu

diberi keutamaan lebih tinggi daripada

latihan kawad atas norma

penguatkuasaan.

Sistem pembatalan / pengurangan kompaun di bawah UUK Kebanyakan PBT telah melaksanakan

perkara ini untuk mengurangkan

tunggakan kompaun. Statistik: 26 PBT

masih ditegur dalam subkriteria ini pada

2013.

Decentralized Enforcement (Pejabat kecil / unit / zon penguatkuasaan)

Mempunyai SOP pelupusan barang (proses pelucutan hak sebelum

pelupusan)

Pelupusan barang-barang rampasan

ISO untuk penguatkuasaan undang-undang

Peralatan penguatkuasaan

Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)

Akta Pengangkutan Jalan1987

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

(xi) 0.25 Senarai aktiviti pendidikan / publisiti berkaitan UUK Senarai aktiviti pendidikan / publisiti berkaitan

UUK

* Mengadakan aktiviti / kaedah pendidikan- 0.25

* Belum mengadakan sebarang jenis aktiviti / kaedah – 0.0

(xii)

a) Penguatkuasaan perniagaan tidak berlesen 0.25 Rekod pemantauan jenis-jenis perniagaan tidak berlesen Senarai rekod pemantauan jenis-jenis perniagaan

tidak berlesen

* Ada rekod pemantauan yang teratur dan kemaskini serta tindakan

susulan yang diambil (kompaun atau lapor kepada agensi penguatkuasa

yang lain) bagi jenis-jenis perniagaan tidak berlesen – 0.25

Rekod kompaun atau pelaporan kepada agensi agensi

lain yang berkaitan.

Senarai rekod kompaun atau pelaporan kepada

agensi agensi lain yang berkaitan.

* Ada rekod pemantauan jenis-jenis perniagaan tidak berlesen tetapi tidak

teratur dan kemaskini serta tidak ada tindakan susulan diambil – 0.10

Sampel: 5 rekod kompaun/surat PBT kepada

agensi-agensi lain

* Tidak ada rekod dan tidak ada tindakan susulan – 0

b) Penguatkuasaan ke atas premis-premis hiburan 0.25 Senarai premis hiburan Senarai premis hiburan

* Mempunyai rekod aktiviti penguatkuasaan premis-premis hiburan yang

teratur dan berjadual – 0.25

Jadual perancangan aktiviti penguatkuasaan & rekod tindakan

yang diambil

Senarai jadual perancangan aktiviti

penguatkuasaan & rekod tindakan yang diambil

* Mempunyai rekod aktiviti penguatkuasaan di premis-premis hiburan

tetapi tidak teratur dan tidak berjadual – 0.10

Sampel: 5 rekod tindakan seperti kompaun,

gantung lesen, meminta penjelasan, batal lesen

dan sebagainya

* Tiada – 0

c) Penguatkuasaan ke atas semua jenis papan iklan luar (berlesen dan

tidak berlesen)

0.25 Jadual & laporan pemantauan Senarai jadual & laporan pemantauan

* Ada rekod semua jenis papan iklan yang kemas kini dan rekod tindakan

yang diambil – 0.25

Rekod tindakan yang diambil Senarai rekod tindakan yang diambil

* Tidak ada rekod semua jenis papan iklan serta kompaun yang

dikeluarkan - 0

Tindakan merobohkan iklan Sampel : rekod 5 tindakan

d) Penguatkuasaan ke atas kesalahan parkir (Cth : kompaun, clamp

atau penundaan)

0.25 Rekod berkaitan kesalahan lalu lintas dan parkir Senarai rekod berkaitan kesalahan lalu lintas dan

parkir

UUK Tempat Letak Kereta dan Lalu lintas (jika ada)

* Mempunyai peraturan dan kaedah-kaedah yang jelas untuk mengambil

tindakan terhadap pesalah parkir - 0.25

Mekanisma tindakan kesalahan parkir Salina mekanisme tindakan kesalahan parkir

* Mempunyai peraturan dan kaedah-kaedah yang jelas tetapi tidak ada

tindakan – 0.10

Tindakan penguatkuasaan kesalahan parkir Sampel : rekod 5 tindakan

* Tidak ada peraturan – 0

e) Rekod kompaun lalu lintas 0.25 Rekod kompaun lalu lintas yang kemaskini Senarai rekod kompaun lalu lintas yang kemaskini UUK Tempat Letak Kereta dan Lalu lintas (jika ada)

* Ada rekod yang kemas kini bagi kompaun yang dikeluarkan dan hasil

yang dikutip – 0.25

* Ada rekod tetapi tidak kemas kini bagi kompaun yang dikeluarkan dan

hasil yang dikutip- 0

f) NBOS dengan agensi penguatkuasaan yang lain (Perkongsian

pengetahuan/ Operasi bersepadu / latihan bersama dll)

0.25 Senarai aktiviti bersama agensi penguatkuasaan lain Senarai aktiviti bersama agensi penguatkuasaan

lain

* Mempunyai rekod aktiviti bersama agensi penguatkuasaan lain – 0.25 Rekod / Laporan / Bukti bergambar Senarai rekod / Laporan / Bukti bergambar

* Tiada – 0

2.9) 4.75

(i)

a) Garis Panduan / Pelan Tindakan pencegahan denggi 0.25 Ada Pelan / Garis Panduan dalam Pencegahan Denggi Senarai Pelan / Garis Panduan dalam Pencegahan

Denggi

Pekeliling JKT Bil 4/1999

* Dilaksanakan - 0.25

* Dalam Perancangan - 0.1

* Tidak dilaksanakan - 0

b) Laporan kes denggi 0.25 Laporan bulanan kepada KPKT berkaitan kes denggi di

kawasan PBT

Salinan laporan bulanan kepada KPKT berkaitan

kes denggi di kawasan PBT


* Mempunyai rekod dan data laporan kes denggi yang kemas kini untuk

setiap bulan - 0.25

* Mempunyai rekod dan data laporan kes denggi tetapi tidak kemas kini -

0.1

* Tidak mempunyai rekod atau data laporan kes denggi - 0

c) Pemantauan kawasan berisiko denggi (locality, environment, size ) 0.25 Maklumat/ rekod/ data mengenai kawasan yang mempunyai

kes demam denggi yang tinggi, kepadatan aedes

Senarai maklumat/ rekod/ data mengenai kawasan

yang mempunyai kes demam denggi yang tinggi,

kepadatan aedes


* Mempunyai rekod Aedes survey / laporan dari kesihatan dan data

mengenai kawasan yang diselia - 0.25

Bukti tindakan pemantauan oleh PBT Senarai bukti tindakan pemantauan oleh PBT

* Ada bukti sedang dan dalam tindakan untuk menyediakan data mengenai

kawasan yang diselia - 0.1

* Tidak mempunyai rekod dan data mengenai kawasan yang diselia - 0

d) Pemantauan kes denggi di tapak pembinaan / terbengkalai 0.25 Maklumat/ rekod/ data pemantauan kawasan tapak

pembinaan/terbengkalai

Senarai maklumat/ rekod/ data pemantauan

kawasan tapak pembinaan/terbengkalai

* Ada dilaksanakan - 0.25


Memantapkan kerjasama

Bahagian/Cawangan/Unit

Penguatkuasaan PBT dengan agensi

penguatkuasaan setempat yang lain

Aktiviti Kawalan Persekitaran

Kawalan dan pencegahan denggi

Garis Panduan sebagai perancangan

menyeluruh dalam memerangi kes

denggi yang semakin berleluasa

Aktiviti / kaedah usaha pendidikan kepada orang awam berkaitan

pengutkuasaan UUK

Kuantiti penyampaian tidak memberikan

gambaran keberkesanan mengenai

kaedah / usaha mendidik orang awam

berkaitan penguatkuasaan UUK.

Pelaksanaan Penguatkuasaan: Dipindahkan dari kriteria 2.1: Pelesenan

Dipindahkan dari kriteria 2.5 :

Pengurusan Lalu Lintas dan Tempat

Letak Kereta

Dipindahkan dari kriteria 2.5 :

Pengurusan Lalu Lintas dan Tempat

Letak Kereta

Peningkatan pemantauan selaras

dengan peningkatan kes denggi di

seluruh negara.

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

e) Tindakan pencegahan seperti fogging dan sebagainya 0.25 Senarai aktiviti pencegahan yang dilakukan PBT/ melibatkan

PBT

Senarai aktiviti pencegahan yang dilakukan PBT/

melibatkan PBT

* Mempunyai perancangan, pemantauan dan tindakan pencegahan

berkala dan dipatuhi - 0.25

Pencapaian aktiviti pencegahan Senarai pencapaian aktiviti pencegahan

* Mempunyai tindakan, pemantauan dan pencegahan dilakukan secara ad-

hoc - 0.1

* Tidak mempunyai perancangan, pemantauan dan tindakan pencegahan -

0

f) Inisiatif PBT untuk menilai keberkesanan dalam pencegahan wabak

denggi

0.25 Kajian /Laporan keberkesanan program dan dibincangkan

dalam menyuarat utama PBT

Senarai kajian /Laporan keberkesanan program

dan dibincangkan dalam menyuarat utama PBT

* Ada dilaksanakan - 0.25


(ii)

a) Penggredan premis makanan 0.50 Garispanduan / Kriteria penggredan premis makanan Senarai garispanduan / Kriteria penggredan

premis makanan

Pekeliling KPKT Bil 2/2014

* 80% dan ke atas penggredan ke atas premis makanan yang dilesen - 0.5 Rekod premis makanan yang telah digred Senarai rekod premis makanan yang telah digred

* 50 – 79% penggredan ke atas premis makanan yang dilesen – 0.25

* 25 – 49% penggredan ke atas premis makanan yang dilesen – 0.1

* Kurang 25% penggredan ke atas premis makanan yang dilesen – 0

b) Penguatkuasaan ke atas premis / perniagaan makanan tidak

berlesen

0.25 Senarai premis makanan tidak berlesen di kawasan PBT Senarai premis makanan tidak berlesen di

kawasan PBT

* Mempunyai senarai premis / perniagaan makanan tidak berlesen dan

rekod penguatkuasaan (jadual, laporan) – 0.25

Aktiviti penguatkuasaan yang telah dijalankan Senarai aktiviti penguatkuasaan yang telah

dijalankan

* Tidak mempunyai senarai premis / perniagaan makanan tidak berlesen

dan rekod penguatkuasaan (jadual, laporan) – 0

c) Respon terhadap aduan premis makanan (kotor, kebersihan tandas,

longkang berbau dll)

0.25 Aduan berkaitan premis makanan yang diterima PBT. Senarai aduan berkaitan premis makanan yang

diterima PBT.

* Aduan diambil tindakan dalam 1- 2 hari – 0.25 Tindakan susulan terhadapa aduan yang diterima Senarai tindakan susulan terhadapa aduan yang

diterima* Aduan diambil tindakan dalam 3 – 4 hari – 0.1

* Aduan diambil tindakan lebih dari 5 hari – 0.

d) Usaha-usaha untuk meningkatkan kebersihan premis makanan

(pekerja) cth : Pemeriksaan kesihatan, suntikan vaksin, Kursus

pengendalian makanan, amalan kebersihan diri, pemakaian apron

dll.

0.25 Senarai usaha / inisiatif bagi meningkatkan kebersihan premis

makanan di kawasan PBT bagi pekerja

Senarai usaha / inisiatif bagi meningkatkan

kebersihan premis makanan di kawasan PBT bagi

pekerja

* Mengadakan tidak kurang 6 aktiviti untuk meningkatkan kebersihan

dalam setahun - 0.25

* Mengadakan antara 3-5 aktiviti untuk meningkatkan kebersihan dalam

setahun - 0.1

* Mengadakan kurang daripada 3 aktiviti untuk meningkatkan kebersihan

dalam setahun - 0

e) Usaha-usaha untuk meningkatkan kebersihan premis makanan

(Persekitaran) cth : Perangkap minyak, kebersihan tandas,

kebersihan persekitaran (general housekeeping ) dll

0.25 Senarai usaha / inisiatif bagi meningkatkan kebersihan premis

makanan di kawasan PBT bagi persekitaran

Senarai usaha / inisiatif bagi meningkatkan

kebersihan premis makanan di kawasan PBT bagi

persekitaran

* Mengadakan tidak kurang 6 aktiviti untuk meningkatkan kebersihan

dalam setahun - 0.25

* Mengadakan antara 3-5 aktiviti untuk meningkatkan kebersihan dalam

setahun - 0.1

* Mengadakan kurang daripada 3 aktiviti untuk meningkatkan kebersihan

dalam setahun - 0

(iii) 0.25 Aduan berkenaan anjing tidak berlesen / haiwan

ternakanterbiar / burung gagak / merpati /lebah / tebuan dsb

Senarai aduan berkenaan anjing tidak berlesen /

haiwan ternakanterbiar / burung gagak / merpati

/lebah / tebuan dsb

* Mempunyai rekod tindakan, mekanisme kawalan dan peralatan untuk

menangani kes-kes di atas – 0.25

Garis panduan / Prosedur / Mekanisme bagi menyelesaikan

masalah tersebut

Salinan garis panduan / Prosedur / Mekanisme

bagi menyelesaikan masalah tersebut

* Tidak mempunyai rekod tindakan tetapi mempunyai mekanisme kawalan

dan peralatan atau sebaliknya - 0.1

Bukti tindakan diambil terhadap aduan Senarai bukti tindakan diambil terhadap aduan

* Tidak mempunyai rekod tindakan dan tidak mempunyai mekanisme

kawalan dan peralatan - 0

(iv) Kawalan terhadap pembiakan lipas, lalat dan tikus termasuk kawalan

vektor di kawasan PBT (Akta Pemusnahan Serangga Pembawa

Penyakit 1975)

0.25 Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154)

* Mempunyai rekod tindakan, mekanisme kawalan dan peralatan untuk

menangani kes-kes di atas - 0.25

* Tidak mempunyai rekod tindakan tetapi mempunyai mekanisme kawalan

dan peralatan atau sebaliknya - 0.1

* Tidak mempunyai rekod tindakan dan tidak mempunyai mekanisme

kawalan dan peralatan - 0

(v) 0.25 Rekod/ senarai tandas awam di kawasan PBT. Senarai rekod/ senarai tandas awam di kawasan

PBT.

Pekeliling KSU KPKT Bil 3/2012

* Mempunyai rekod lengkap mengenai senarai tandas di atas – 0.25

* Mempunyai rekod tetapi tidak lengkap – 0.1

Soalan (ii) d dipecahkan kepada 2

bahagian untuk penilaian yang lebih

jelas

Kawalan anjing tidak berlesen / haiwan ternakan terbiar / burung gagak /

merpati / lebah / tebuan dll

Inventori tandas awam (di pasar / dewan / terminal bas / pusat

pelancongan / food court / pejabat PBT) di kawasan PBT

Memastikan kadar kematian kes denggi

menurun.

Kawalan di premis makanan

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

* Tidak mempunyai rekod – 0

(vi) 0.25 Pencapaian penggredan tandas awam Senarai pencapaian penggredan tandas awam Pekeliling KSU KPKT Bil 3/2012

* Semua tandas awam di lokasi di atas telah digredkan – 0.25

* 50% dari senarai tandas awam di lokasi di atas telah digredkan – 0.1

* Kurang 50% dari senarai tandas awam di lokasi di atas telah digredkan –

0

(vii) 0.25 Pencapaian penggredan tandas awam Senarai pencapaian penggredan tandas awam Pekeliling KSU KPKT Bil 3/2012

* Lebih 75% tandas yang digredkan mendapat 3 bintang ke atas – 0.25

* 50 – 75% tandas yang digredkan mendapat 3 bintang ke atas – 0.1

* Kurang 50% tandas yang digredkan mendapat 3 bintang ke atas – 0

(viii) Penggredan tandas kegunaan awam (di pasar raya, premis

makanan, stesen minyak dll) di kawasan PBT

0.25 Rekod/ senarai tandas kegunaan awam di kawasan PBT. Senarai rekod/ senarai tandas kegunaan awam di

kawasan PBT.


* Semua tandas awam di lokasi di atas telah digredkan – 0.25

* 50% dari senarai tandas awam di lokasi di atas telah digredkan – 0.1

* Kurang 50% dari senarai tandas awam di lokasi di atas telah digredkan –

0

(ix) Prestasi penggredan tandas kegunaan awam (di pasar raya, premis

makanan, stesen minyak dll) di kawasan PBT

0.25 Pencapaian penggredan tandas kegunaan awam Senarai pencapaian penggredan tandas kegunaan

awam


* Lebih 50% tandas yang digredkan mendapat 3 bintang ke atas – 0.25

* 25% - 50% tandas yang digredkan mendapat 3 bintang ke atas – 0.1

* Kurang 25% tandas yang digredkan mendapat 3 bintang ke atas – 0

2.10) 3.25

(i) 0.25 Ada pelan Induk pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan

awam

Salinan pelan Induk pengurusan Sisa Pepejal dan

Pembersihan awam

* Ada - 0.25

* Tiada - 0

(ii) 0.25 Daftar kontraktor Senarai daftar kontraktor

* Mempunyai 3 atau lebih seperti ciri-ciri di atas – 0.25 Kawasan dan jadual kutipan bagi setiap kontraktor Senarai kawasan dan jadual kutipan bagi setiap

kontraktor

* Mempunyai 2 ciri-ciri di atas – 0.1 Mekanisme penyampaian maklumat kutipan Salinan mekanisme penyampaian maklumat

kutipan* Mempunyai 1 atau tiada sebarang ciri-ciri di atas – 0

(iii) 0.25 Senarai kontraktor yang mengangkut sampah ke tapak

pelupusan

Senarai senarai kontraktor yang mengangkut

sampah ke tapak pelupusan

* Mempunyai 3 atau lebih seperti ciri-ciri di atas – 0.25 Senarai lokasi tapak pelupusan Senarai lokasi tapak pelupusan

* Mempunyai 2 ciri-ciri di atas – 0.1 Jadual kerja harian/rekod keluar masuk Salinan jadual kerja harian/rekod keluar masuk

* Mempunyai 1 atau tiada sebarang ciri-ciri di atas – 0 Laporan pemantauan yang kemaskini Salina laporan pemantauan yang kemaskini

(iv) 0.25 Garis Panduan/ kontrak Senarai Garis Panduan / kontrak

* Menyediakan peraturan yang spesifik, lokasi yang khusus untuk

melupuskan sisa bahan binaan dan laporan pemantauan yang kemaskini

- 0.25

Laporan pemantauan Senarai laporan pemantauan

* Mempunyai 2 ciri di atas - 0.1

* Kurang daripada 2 ciri di atas - 0

(v) 0.25 Garis Panduan/ kontrak, laporan pemantauan Senarai garis panduan/ kontrak, laporan

pemantauan

* Menyediakan peraturan yang spesifik, lokasi yang khusus untuk

melupuskan sisa pukal dan laporan pemantauan yang kemaskini - 0.25

* Mempunyai 2 ciri di atas - 0.1

* Kurang daripada 2 ciri di atas - 0

(vi) 0.25 Data lokasi, pemantauan dan penguatkuasaan Senarai data lokasi, pemantauan dan

penguatkuasaan

* Mempunyai rekod tindakan dan mekanisme kawalan untuk menangani

kes-kes di atas – 0.25

* Mempunyai rekod tindakan atau mekanisme kawalan untuk menangani

kes-kes di atas – 0.1

* Tiada rekod tindakan atau mekanisme kawalan untuk menangani kes-kes

di atas – 0

(vii) 0.25 Senarai pengusaha barang kitar semula (third party recyclers ) Senarai pengusaha barang kitar semula (third

party recyclers )

* Mempunyai 5 ciri di atas – 0.25 Pusat pengumpulan kitar semula Senarai pusat pengumpulan kitar semula

* Mempunyai 3 - 4 ciri di atas – 0.1 Penempatan tong yang telah ditetapkan Senarai penempatan tong yang telah ditetapkan

Pengurusan kutipan sisa pepejal : mempunyai (i) daftar kontraktor, (ii)

kawasan dan jadual kutipan yang terperinci bagi setiap kontraktor dan (iii)

mekanisme penyampaian maklumat kutipan dll

Pengurusan sisa pepejal di tapak pelupusan / stesen pemindahan :

mempunyai (i) senarai kontraktor yang mengangkut sampah ke tapak

Pengurusan sisa bahan binaan Menilai PBT dalam menguruskan

pelbagai kategori sisa pepejal dan

sampah haram dengan lebih berkesan.

Pengurusan Sisa pukal (sisa kebun, perabot, peralatan elektronik dll)

Pembuangan sampah haram

Penggredan tandas awam (di pasar / dewan / terminal bas / pusat Prestasi penggredan tandas awam

dipecahkan kepada tandas awam milik

PBT dan tandas awam yang dimiliki oleh

premis perniagaan untuk menekankan

kepentingan kebersihan tandas secara

menyeluruh di satu-satu kawasan

Prestasi penggredan tandas awam (di pasar / dewan / terminal bas / pusat

pelancongan / food court / pejabat PBT) di kawasan PBT

Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (soalan kepada negeri yang belum

menerima Akta 672)

Pelan Induk Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Memasukkan elemen perancangan

menyeluruh pengurusan sisa pepejal

dan pembersihan awam.

Program kitar semula dan pengasingan sisa pepejal : (i) senarai

pengusaha barang kitar semula (third party recyclers), (ii) pusat

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

* Kurang daripada 3 ciri di atas – 0 Laporan pemantauan Senarai laporan pemantauan

(viii)

a) Tandas Awam : (i) garis panduan/spesifikasi kebersihan tandas

awam yang terperinci, (ii) rekod pemantauan (jadual tarikh dan

tindakan) yang lengkap, (iii) laporan pemantauan yang kemas kini,

0.25 Garis panduan kebersihan tandas awam yang terperinci Senarai garis panduan kebersihan tandas awam

yang terperinci

* Mempunyai 4 ciri di atas – 0.25 Rekod pemantauan (jadual, tarikh dan tindakan) yang lengkap Rekod pemantauan (jadual, tarikh dan tindakan)

yang lengkap

* Mempunyai 2 – 3 ciri di atas – 0.1 Laporan pemantauan yang kemaskini Senarai laporan pemantauan yang kemaskini

* Kurang daripada 2 ciri di atas – 0 Tindakan susulan daripada aduan awam Senarai tindakan susulan daripada aduan awam

b) Pasar Awam : (i) garis panduan/spesifikasi kebersihan tandas awam

yang terperinci, (ii) rekod pemantauan (jadual tarikh dan tindakan)

0.25 Garis panduan kebersihan pasar awam yang terperinci Garis panduan kebersihan pasar awam yang

terperinci* Mempunyai 4 ciri di atas – 0.25 Rekod pemantauan (jadual, tarikh dan tindakan) yang lengkap Senarai rekod pemantauan (jadual, tarikh dan

tindakan) yang lengkap* Mempunyai 2 – 3 ciri di atas – 0.1 • Laporan pemantauan yang kemaskini Salinan laporan pemantauan yang kemaskini

* Kurang daripada 2 ciri di atas – 0 • Tindakan susulan daripada aduan awam Salinan tindakan susulan daripada aduan awam

c) Kawasan riadah dan rekreasi : (i) garis panduan kebersihan kawasan

riadah dan rekreasi, (ii) rekod pemantauan (jadual, tarikh dan

tindakan) yang lengkap, (iii) laporan pemantauan yang kemaskini

dan (iv) tindakan susulan daripada aduan awam

0.25 • Garis panduan kebersihan kawasan riadah dan rekreasi yang

terperinci

Salinan garis panduan kebersihan kawasan riadah

dan rekreasi yang terperinci

* Mempunyai 4 ciri di atas – 0.25 • Rekod pemantauan (jadual, tarikh dan tindakan) yang lengkap Salinan rekod pemantauan (jadual, tarikh dan

tindakan) yang lengkap

* Mempunyai 2 – 3 ciri di atas – 0.1 • Laporan pemantauan yang kemaskini Salinan laporan pemantauan yang kemaskini


d) Jalan, longkang dan pemotongan rumput : (i) garis

panduan/spesifikasi kebersihan Jalan, longkang dan pemotongan

rumput yang terperinci, (ii) rekod pemantauan (jadual tarikh dan

0.25 • Garis panduan kebersihan Jalan Longkang dan Pemotongan

rumput yang terperinci

Salinan garis panduan kebersihan Jalan Longkang

dan Pemotongan rumput yang terperinci

* Mempunyai 4 ciri di atas – 0.25 • Rekod pemantauan (jadual, tarikh dan tindakan) yang lengkap Salinan rekod pemantauan (jadual, tarikh dan

tindakan) yang lengkap

* Mempunyai 2 – 3 ciri di atas – 0.1 • Laporan pemantauan yang kemaskini Salinan laporan pemantauan yang kemaskini


(ix) 0.25 Garis panduan/ kemudahan kompos dan aktiviti Salinan garis panduan/ kemudahan kompos dan

aktiviti

Inisiatif Kejiranan Hijau Pengkomposan Sisa

* Mempunyai 3 ciri di atas – 0.25

* Mempunyai 1-2ciri di atas – 0.1

* Tiada ciri -ciri di atas – 0

(x) 0.25 Garis panduan/ kemudahan kompos dan aktiviti Salinan garis panduan/ kemudahan kompos dan

aktiviti* Ada - 0.25

* Tiada - 0

2.10) 3.25

(i) 0.25 • Invoice daripada PPSPPA Salinan invoice daripada PPSPPA Perjanjian Tripartite

* PBT membuat bayaran bulanan kepada PPSPPA setiap bulan – 0.25 • Baucer bayaran setiap bulan Salinan baucer bayaran setiap bulan

* PBT membuat bayaran bulanan kepada PPSPPA sebanyak 6 - 11 bulan

– 0.1

* PBT membuat bayaran bulanan kepada PPSPPA sebanyak 5 bulan dan

ke bawah – 0

(ii) 0.25 • Invoice daripada PPSPPA Salinan invoice daripada PPSPPA Perjanjian Tripartite

* PBT membuat bayaran penuh setiap bulan sepanjang tahun – 0.25 • Baucer bayaran setiap bulan Salinan baucer bayaran setiap bulan

* PBT membuat bayaran penuh sekurang-kurangnya 6 bulan dalam

tempoh setahun – 0.1

* PBT membuat bayaran penuh bagi 5 bulan dan ke bawah dalam tempoh

setahun – 0

(iii) 0.25 • Minit mesyuarat RIC Salinan minit mesyuarat RIC Perjanjian Tripartite

* Hadir untuk ke semua Mesyuarat RIC – 0.25

* Hadir di antara 75 – 90% daripada Mesyuarat RIC – 0.1

* Hadir kurang 75% daripada Mesyuarat RIC – 0

(iv) 0.25 • Surat perlantikan Salinan surat perlantikan Perjanjian Tripartite

* Wakil tetap yang dilantik hadir lebih 75% Mesyuarat RIC – 0.25 • Minit mesyuarat RIC Salinan minit mesyuarat RIC

* Wakil tetap yang dilantik hadir di antara 50% - 74% daripada Mesyuarat

RIC – 0.1

* Wakil tetap yang dilantik hadir kurang 50% daripada Mesyuarat RIC – 0

(v) 0.50 • Senarai premis baru Salinan senarai premis baru Perjanjian Tripartite

* Mempunyai data / rekod lengkap mengenai premis baru yang dikawal

selia PBT dan mengemukakannya kepada JPSPN / PPSPPA bagi tujuan

pengurusan sisa pepejal – 0.5

• Surat makluman kepada PPSPPA Salinan surat makluman kepada PPSPPA

* Mempunyai data / rekod asas mengenai premis baru yang dikawal selia

PBT dan mengemukakannya kepada JPSPN / PPSPPA bagi tujuan

pengurusan sisa pepejal – 0.25

• Minit mesyuarat RIC Salinan minit mesyuarat RIC

* Tidak mempunyai data / rekod lengkap mengenai premis baru yang

dikawal selia PBT – 0

Aktiviti penjanaan ekonomi melalui sisa kompos

Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (soalan kepada negeri yang menerima

Akta 672)

PBT membuat bayaran bulanan ke atas perkhidmatan pengurusan sisa

PBT membuat bayaran penuh ke atas perkhidmatan pengurusan sisa

Pemantaun pembersihan awam di :

Pembersihan tandas dan pasar awam

digabungkan manakala pembersihan

taman awam diletakkan sebagai

sebahagian kawasan riadah dan

rekreasi supaya penilaian lebih jelas.

Pembersihan jalan, longkang dan

pemotongan rumput ditambah selaras

dengan skop yang kebiasaannya

dilaksanakan oleh PBT di negeri yang

tidak menerima Akta 672.

Pelaksanaan Pengomposan Sisa pepejal (i) Mekanisme pelaksanaan (ii)

kemudahan pengkomposan (iii) aktiviti promosi

Pengkomposan sisa pepejal untuk

mengurangkan beban sampah di tapak

pelupusan.

Hadir ke Mesyuarat Jawatankuasa Regional Implementation Committee

(RIC)

Wakil tetap hadir ke Mesyaurat Jawatankuasa Regional Implementation

Committee (RIC)

Mekanisme penyerahan kawasan baru kepada PPSPPA untuk diberi

perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

(vi) 0.25 • Senarai kontraktor yang mengangkut sampah ke tapak

pelupusan

Salinan senarai kontraktor yang mengangkut

sampah ke tapak pelupusan

* Mempunyai 4 atau lebih seperti ciri-ciri di atas – 0.25 • Senarai lokasi tapak pelupusan Salinan senarai lokasi tapak pelupusan

* Mempunyai 2-3 ciri-ciri di atas – 0.1 • Jadual kerja harian/rekod keluar masuk Salinan jadual kerja harian/rekod keluar masuk

* Mempunyai 1 atau tiada sebarang ciri-ciri di atas – 0 • Laporan pemantauan yang kemaskini Salinan laporan pemantauan yang kemaskini

(vii) 0.50 • Senarai pengusaha barang kitar semula (third party recyclers ) Salinan senarai pengusaha barang kitar semula

(third party recyclers )

* Mempunyai 5 ciri di atas – 0.50 • Pusat pengumpulan kitar semula Salinan senarai pusat pengumpulan kitar semula

* Mempunyai 3 - 4 ciri di atas – 0.25 • Penempatan tong yang telah ditetapkan Salinan senarai penempatan tong yang telah

ditetapkan* Kurang daripada 3 ciri di atas – 0.1 • Laporan pemantauan Salinan laporan pemantauan

* Tiada ciri-ciri di atas– 0

(viii) 0.25 Garis panduan/ kemudahan kompos dan aktiviti Salinan garis panduan/ kemudahan kompos dan

aktiviti

Inisiatif Kejiranan Hijau Pengkomposan Sisa

* Mempunyai 4 ciri di atas – 0.25

* Mempunyai 2 – 3 ciri di atas – 0.1

* Kurang daripada 2 ciri di atas – 0

(ix) 0.25 Senarai aktiviti bersama Salinan senarai aktiviti bersama

* Ada - 0.25

* Tiada - 0

(x) 0.25 Garis panduan/ kemudahan kompos dan aktiviti Salinan garis panduan/ kemudahan kompos dan

aktiviti

* Ada - 0.25

* Tiada - 0

(xi) 0.25 Senarai aduan yang disalurkan kepada PPSPPA melalui sistem

aduansisa.my

Salinan senarai aduan yang disalurkan kepada

PPSPPA melalui sistem aduansisa.my

* Menggunakan aduansisa.my untuk menyalurkan semua aduan yang

diterima pada hari yang sama – 0.25

* Menggunakan aduansisa.my untuk menyalurkan semua aduan yang

diterima tetapi tidak pada hari yang sama – 0.1

* Tidak menggunakan aduansisa.my untuk salurkan aduan – 0

3) 15.00 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/2008

3.1) 8.50

3.1.1) 2.00

(i) 0.25 Pemerhatian ke atas tempat menunggu Pemerhatian ke atas tempat menunggu

* Ada menyediakan tempat menunggu, teratur dan kemas - 0.25 Nota:

1) Tempat menunggu yang teratur, kemas dan

bersih. 2) Kemudahan sokongan yang

lengkap supaya pelanggan selesa semasa

berurusan.* Tidak menyediakan tempat menunggu - 0

(ii) 0.25 Sistem giliran di kaunter Bukti sistem giliran di kaunter

* Ada menyediakan sistem giliran - 0.25 Nota:

* Tidak menyediakan - 0 1) Sistem yang menjimatkan masa dan tanpa perlu

beratur. beratur.

2) Disediakan di kaunter bayaran setempat

merangkumi kaunter bayaran, kompaun, cukai

taksiran, lesen dan bil-bil

agensi lain.(iii) 0.25 Pembayaran menggunakan kad kredit/ kad debit diterima di

kaunter

Salinan bukti pembayaran menggunakan kad

kredit/ kad debit diterima di kaunter

* Ada menyediakan dan telah membuat promosi untuk memaklumkan

pengguna – 0.25

* Ada menyediakan tetapi tidak membuat promosi untuk memaklumkan

pengguna - 0.10

* Tidak menyediakan - 0

(iv) Kemudahan ini disediakan Salinan gambar kemudahan ini disediakan

a) Sampel pengisian borang, kemudahan air minuman, mesin fotostat

dan bahan bacaan

0.25 Nota : Semua kemudahan ini dapat bantu

mudahkan urusan pelanggan

* Ada menyediakan - 0.25


Pengurusan sisa pepejal di tapak pelupusan/Stesen Pemindahan :

mempunyai (i) senarai kontraktor yang mengangkut sampah ke tapak

pelupusan, (ii) jadual kerja harian / rekod keluar masuk, (iii) laporan

pemantauan yang kemaskini (iv) Inventori dan aset dll

Program Kitar Semula dan pengasingan sisa pepejal : (i) senarai

pengusaha barang kitar semula (third party recyclers, (ii) pusat

pengumpulan kitar semula, (iii) penempatan tong yang telah ditetapkan,

(iv) promosi kitar semula / pengasingan sisa pepejal dan (v) laporan

pemantauan

Pelaksanaan Pengkomposan Sisa pepejal (i) Mekanisme pelaksanaan (ii)

kemudahan pengkomposan (iii) aktiviti promosi (iv) penggunaan semula

baja kompos

Pengkomposan sisa pepejal untuk

mengurangkan beban sampah di tapak

pelupusan.

Pengurusan Pelanggan

Perkhidmatan-Perkhidmatan Barisan Hadapan (Frontline)

Kaunter Khidmat Pelanggan

Ruang menunggu yang mencukupi dan selesa.

Mempunyai sistem giliran

Medium/ platform kerjasama antara PBT dengan PPSPPA (Mesyuarat,

kempen, NBOS)

Aktiviti penjanaan ekonomi melalui sisa kompos

Penggunaan sistem aduansisa.my

Menyediakan kemudahan pembayaran melalui kad kredit atau kad debit

Kemudahan sokongan kepada pelanggan :

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

b) Perkhidmatan penyediaan borang permohonan dan fotostat 0.25 Bukti yang menunjukkan perkhidmatan ini disediakan dan

adakah sebarang caj dikenakan

Salinan bukti yang menunjukkan perkhidmatan ini

disediakan dan adakah sebarang caj dikenakan

* Tiada caj untuk kedua-dua perkhidmatan - 0.25

* Mengenakan caj kepada salah satu daripada perkhidmatan - 0.1

* Mengenakan caj kepada kedua-dua perkhidmatan - 0

c) Ruang konsultansi / Ruang menulis dan mengisi borang / help desk 0.25 Ruang konsultansi / Ruang menulis dan mengisi borang / help

desk disediakan

Salinan gambar ruang konsultansi / ruang menulis

dan mengisi borang / help desk disediakan

PKPA Bil 1/2008 : Rekod semua perkhidmatan Help Desk yang

diberikan ke dalam fail/ daftar rekod secara manual/ elektronik

* Ada menyediakan - 0.25 Nota : Memudahkan pelanggan mendapatkan

penjelasan dan nasihat


d) Sudut informasi dan maklumat kepada pelanggan 0.25 Mempunyai sudut informasi dan maklumat korporat Salinan gambar yang menunjukkan PBT

mempunyai sudut informasi dan maklumat

korporat



e) Mempunyai kaunter bersepadu 0.25 Penyediaan kaunter bayaran setempat untuk pelbagai jenis

urusan

Salinan gambar penyediaan kaunter bayaran

setempat untuk pelbagai jenis urusan



3.1.2) 2.25

(i) 0.25 Tempat letak kereta di PBT Salinan gambar tempat letak kereta di PBT

* Ada menyediakan - 0.25 Jumlah petak Senarai jumlah petak


(ii) 0.25 Mekanisme kaunter pandu bayar Salinan mekanisme kaunter pandu bayar



(iii) 0.25 Dipasang di kawasan pejabat, laluan masuk dan jalan utama

serta di pusat bandar.

Salinan bukti pemasangan di kawasan pejabat,

laluan masuk dan jalan utama serta di pusat

bandar.* Jelas dan mudah dilihat - 0.25

* Kurang jelas / tiada - 0

(iv) 0.25 Vending Machine sekiranya kantin tidak disediakan Salinan hgambar vending machine sekiranya

kantin tidak disediakan



(v)

a) Ramp dan / lif khas 0.25 Kemudahan ini perlu disediakan bermula dari laluan masuk dan

parkir sehinggalah ke dalam bangunan.

Salinan gambar bukti Kemudahan ini perlu

disediakan bermula dari laluan masuk dan parkir

sehinggalah ke dalam bangunan.

* Ada menyediakan - 0.25 Rujuk kepada jabatan yang bertanggungjawab dalam

menyediakan kemudahan OKU sekiranya ada dalam

perancangan.

Salinan bukti yang boleh dirujuk kepada jabatan

yang bertanggungjawab dalam menyediakan

kemudahan OKU sekiranya ada dalam

perancangan.* Tidak menyediakan - 0

b) Pakir Khas 0.25 Melalui pemerhatian untuk kemudahan urusan rasmi Salinan gambar kemudahan parkir khas urusan

rasmi



c) Tandas khas 0.25 Melalui pemerhatian untuk kemudahan urusan rasmi Salinan gambar kemudahan tandas khas urusan

rasmi



d) Kaunter khas untuk golongan OKU 0.25 Kaunter khas yang memberi kemudahan kepada OKU untuk

berurusan secara terus tanpa perlu menunggu dan beratur

Salinan gambar kaunter khas yang memberi

kemudahan kepada OKU untuk berurusan secara

terus tanpa perlu menunggu dan beratur



(vii) 0.25 Pelanggan boleh menggunakan surau yang disediakan untuk

kakitangan

Salinan gambar bukti yang menunjukkan

pelanggan boleh menggunakan surau yang

disediakan untuk kakitangan



3.1.3) 1.00

(i) 0.25 Bukti rekod menyediakan kemudahan pembayaran bergerak Bukti rekod menyediakan kemudahan pembayaran

bergerak

Kemudahan Untuk Pelanggan

Kemudahan tempat letak kereta

Kaunter pandu bayar

Papan tanda arah

Pindahan soalan dari Indikator 3.1.4(viii)

kepada Indikator 3.1.1

Indikator 3.1.2(vi) digugurkan kerana

dah termasuk dalam indikator ini

DIPINDAHKAN DARI KRITERIA 3.1.3(iv)

KE 3.1.1

Menyediakan bilik / ruang solat (surau)

Perkhidmatan-perkhidmatan yang memudahkan urusan pelanggan

Menyediakan kemudahan bayaran bergerak (spt : kaunter bergerak,

petugas kutipan dll )

Menyediakan kantin / vending machine

Menyediakan kemudahan OKU/warga emas/ibu mengandung seperti

berikut:

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

* Ada menyediakan - 0.25 Kaunter bergerak yang diletakkan di lokasi-lokasi tertentu pada

hari-hari tertentu. Kaunter ini menyediakan perkhidmatan untuk

pembayaran bagi memudahkan pelanggan yang tidak dapat

berurusan pada waktu pejabat

Senarai / Gambar kaunter Kaunter bergerak yang

diletakkan di lokasi-lokasi tertentu pada hari-hari

tertentu.

* Tidak menyediakan - 0 Kaunter ini menyediakan perkhidmatan untuk

pembayaran bagi memudahkan pelanggan yang

tidak dapat berurusan pada waktu pejabat

(ii) 0.25 Dokumen laporan tahunan atau maklumat di ibu pejabat Salinan dokumen laporan tahunan atau maklumat

di ibu pejabat

* Ada menyediakan - 0.25 Pejabat cawangan ditubuhkan untuk memudahkan komuniti

setempat berurusan tanpa perlu pergi ke ibu pejabat seperti

membuat aduan, pembayaran dan mendapatkan perkhidmatan

sosial.

Senarai pejabat cawangan ditubuhkan untuk

memudahkan komuniti setempat berurusan tanpa

perlu pergi ke ibu pejabat seperti membuat aduan,

pembayaran dan mendapatkan perkhidmatan

sosial.


(iii) 0.25 Memudahkan orang ramai berurusan bagi menyelesaikan

aduan atau perkhidmatan yang diperlukan.

Bukti kemudahan disediakan orang ramai

berurusan bagi menyelesaikan aduan atau

perkhidmatan yang diperlukan.

* Ada menyediakan - 0.25 Ada notis pemberitahuan memaklumkan perkhidmatan di

pejabat disediakan luar waktu

Senarai bukti notis pemberitahuan memaklumkan

perkhidmatan di pejabat disediakan luar waktu


(iv) 0.25 Bilangan lokasi pembayaran dan bukti yang menunjukkan PBT

ada membuat kerjasama dengan pejabat pos, bank, PBT lain

atau menyediakan kiosk

Senarai lokasi pembayaran dan bukti yang

menunjukkan PBT ada membuat kerjasama

dengan pejabat pos, bank, PBT lain atau

menyediakan kiosk

* 3 lokasi alternatif dan lebih - 0.25

* 1-2 lokasi alternatif - 0.1

* tiada lokasi alternatif - 0

3.1.4) 3.25

(i) Hebahan misi perkhidmatan pelanggan 0.25 Misi perkhidmatan pelanggan yang digubal dan didokumenkan

serta dihebahkan melalui media massa, media cetak, brosur

dan papan tanda

Salinan misi perkhidmatan pelanggan yang

digubal dan didokumenkan serta bukti hebahan

melalui media massa, media cetak, brosur dan

papan tanda

* Dihebahkan - 0.25

* Tidak dihebahkan / tiada misi perkhidmatan pelanggan - 0

(ii) Menyediakan Piagam Pelanggan dan dipamerkan 0.25 Dipamer di lobi utama dan tempat strategik supaya senang

dilihat pelanggan.

Bukti bergambar dipamer di lobi utama dan tempat

strategik supaya senang dilihat pelanggan.

* Ada menyediakan - 0.5 Untuk memaklu kan komitmen utama PBT kepada pelanggan

* Tidak menyediakan - 0 Berkemungkinan satu papan tanda senarai Piagam Pelanggan

(iii)

a) Mekanisme pelaporan pencapaian Piagam Pelanggan 0.25 Minit mesyuarat pengurusan atau jawatankuasa berkaitan

mengenai laporan penilaian prestasi perkhidmatan

Salinan minit mesyuarat pengurusan atau

jawatankuasa berkaitan mengenai laporan

penilaian prestasi perkhidmatan

* Membentangkan laporan pencapaian dalam mesyuarat pengurusan atau

jawatankuasa yang berkaitan / dimuat naik dalam laman sesawang 2 kali

setahun - 0.5

* Membentangkan laporan pencapaian dalam mesyuarat pengurusan atau

jawatankuasa yang berkaitan / dimuat naik dalam laman sesawang

kurang 2 kali setahun - 0.25

* Tiada pembentangan laporan - 0

b) Tahap Pencapaian Piagam Pelanggan 0.25 Laporan pencapaian dan sasaran yang dirancang Salinan laporan pencapaian dan sasaran yang

dirancang

* 100% - 0.25

* 70 hingga 99% - 0.10

* 70% dan ke bawah - 0

(iv) 0.25 Laporan pencapaian / penambahbaikan Senarai laporan pencapaian / penambahbaikan

* Dilaksanakan - 0.25 Minit mesyuarat (jika dibentangkan di dalam mesyuarat) Salinan Minit mesyuarat (jika dibentangkan di

dalam mesyuarat)

* Tidak dilaksanakan - 0 Nota : Rujuk fail, laporan pencapaian (punca-punca

kegagalan dan rancangan penambahbaikan untuk

pelaksanaan tahun berikutnya), minit mesyuarat

(bukti yang menunjukkan kajian semula telah

dibuat dan dibentang dalam mesyuarat utama PBT

(v) 0.25 Laporan pemantauan secara menyamar Laporan pemantauan secara menyamar

* Pelaksanaan pemantauan secara menyamar dijadikan salah satu kaedah

penilaian prestasi sistem penyampaian perkhidmatan dan dimaklumkan

kepada pegawai-pegawai PBT - 0.25

Nota : Rujukan fail dan laporan yang membuktikan pemantauan

secara menyamar telah dibuat

Nota : Rujukan fail dan laporan yang membuktikan

pemantauan secara menyamar telah dibuat

Melayani Pelanggan

Soalan 3.1.4 ii) dan iii) digabungkan

Penilaian prestasi perkhidmatan

Soalan 3.1.4 iii) a dan b digabungkan

Mempunyai pejabat cawangan

Menyediakan perkhidmatan di luar waktu pejabat

Lokasi pembayaran alternatif selain di PBT (pejabat pos/bank/PBT

lain/Pejabat Daerah/kiosk)

Kajian semula dan penambahbaikan Piagam Pelanggan

Melaksanakan pemantauan secara menyamar bagi memantau kelemahan

perkhidmatan kepada pelanggan

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

* Pelaksanaan pemantauan secara menyamar dijadikan salah satu kaedah

penilaian prestasi sistem penyampaian perkhidmatan tetapi tidak

dimaklumkan kepada pegawai-pegawai PBT - 0.1

* Belum melaksanakan pemantauan secara menyamar - 0

(vi) 0.25 Bukti yang menunjukkan pertanyaan/ permohonan yang

diterima akan disalurkan ke Jabatan/ Bahagian yang betul

seperti fail, rekod atau catatan berkaitan

Senarai bukti yang menunjukkan pertanyaan/

permohonan yang diterima akan disalurkan ke

Jabatan/ Bahagian yang betul seperti fail, rekod

atau catatan berkaitan

* Ada bukti pertanyaan/permohonan dikemukakan ke jabatan lain yang

berkenaan - 0.25

* Tidak ada bukti pertanyaan/permohonan dikemukakan ke jabatan lain

yang berkenaan - 0

(vii) 0.25 Pegawai khidmat pelanggan bukan sahaja mesra tetapi

berpengetahuan untuk membantu pelanggan yang datang

berurusan

Senarai pegawai khidmat pelanggan bukan sahaja

mesra tetapi berpengetahuan untuk membantu

pelanggan yang datang berurusan

* Ada - 0.25 Semak surat lantikan serta kursus kemahiran yang telah

dihadiri

Senarai semak surat lantikan serta kursus

kemahiran yang telah dihadiri

* Tiada - 0

(viii)

a) Saluran penerimaan cadangan 0.25 Jumlah kaedah penerimaan cadangan Senarai jumlah kaedah penerimaan cadangan

* Mempunyai sekurang-kurangnya 3 saluran penerimaan cadangan - 0.25

* Kurang 3 saluran / Tiada - 0

b) Tindakan susulan terhadap cadangan 0.25 Laporan pemantauan dan tindakan susulan bagi mendapatkan

pandangan, persepsi serta maklum balas pelanggan terhadap

mutu perkhidmatan yang diberikan

Senarai Laporan pemantauan dan tindakan

susulan bagi mendapatkan pandangan, persepsi

serta maklum balas pelanggan terhadap mutu

perkhidmatan yang diberikan* Mempunyai bukti pelaksanaan tindakan susulan - 0.25

* Tiada - 0

(ix) 0.25 Borang soal selidik Salinan borang soal selidik

* Telahpun dilaksanakan dan tahap kepuasan pelanggan melebihi 85% -

0.25

Laporan tahap kepuasan (berdasarkan keputusan soal selidik) Salinan laporan tahap kepuasan (berdasarkan

keputusan soal selidik)

* Telah dilaksanakan dan tahap kepuasan pelanggan di antara 50 - 84% -

0.1

Untuk mengetahui / mengukur kualiti perkhidmatan yang

disediakan. Borang soal selidik disediakan bagi mendapat

maklumbalas pelanggan.

Salinan minit mesyuarat yang berkaitan

* Tidak dilaksanakan - 0 Rujuk fail/ dokumen yang menunjukkan soal selidik dibuat dan

kajian bagi memperbaiki mutu perkhidmatan pelanggan

Salinan fail/ dokumen yang menunjukkan soal

selidik dibuat dan kajian bagi memperbaiki mutu

perkhidmatan pelanggan

(x) 0.25 Pasukan Inspektorat hendaklah membuat tinjauan

terlebih dahulu

* Melaksanakannya sepenuhnya mengikut arahan yang telah ditetapkan -

0.25

* Melaksanakannya sebahagian dari arahan yang telah ditetapkan - 0.1

* Tidak melaksanakannya seperti yang diarahkan - 0

(xi) 0.25 Berdasarkan pemerhatian Pasukan Inspektorat SalinanSOP budaya mesra pelanggan & bukti

bergambar

* Mempunyai kaedah layanan terhadap pelanggan yang jelas - 0.25

* Tiada kaedah layanan pelanggan - 0

* Tiada Program dilaksanakan - 0

3.2) 6.50 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1/2009 :

Penambahbaikan Proses Pengurusan Aduan Awam.

(i) 0.25 Manual / garispanduan berkaitan pengurusan aduan Salinan Manual / garispanduan berkaitan

pengurusan aduan

* Mempunyai mekanisme yang sistematik dan teratur - 0.25

* Tiada mekanisme - 0

(ii)

a) Tempoh masa yang diambil oleh PBT untuk memberi akuan

penerimaan aduan

0.25 Fail pengurusan aduan Slinan fail pengurusan aduan

* Dalam Tempoh 24 Jam - 0.25 sampel : 10 fail aduan

* Melebihi - 0

b) Tempoh masa yang diambil untuk memulakan siasatan oleh

jabatan/bahagian pelaksana

0.25 Fail pengurusan aduan Salinan fail pengurusan aduan

* Dalam tempoh 24 jam - 0.25 Sampel : 10 fail aduan

* Lebih 24 jam - 0

c) Makluman kepada pengadu mengenai status aduan 0.25 Piagam Pelanggan berkaitan pengurusan aduan Salinan Piagam Pelanggan berkaitan pengurusan

aduan

PKPA Bil 1/2009 : Dalam tempoh 15 hari

* Memaklumkan status tindakan penyelesaian kepada pengadu - 0.25 Sampel : 10 fail aduan

* Tidak memaklumkan status tindakan penyelesaian kepada pengadu - 0

(iii) 0.25 Mekanisme PBT bagi mengatasi dan mengesahkan kesahihan

aduan berkaitan bau, bunyi dll

Salinan Mekanisme PBT bagi mengatasi dan

mengesahkan kesahihan aduan berkaitan bau,

bunyi dll* Mempunyai mekanisme untuk mengatasi dan mengesahkan kesahihan

aduan – 0.25

Mendapatkan khidmat Jabatan berkaitan yang mempunyai

kepakaran / peralatan

Salinan surat/laporan lawatan tapak

* Tiada mekanisme untuk mengatasi dan mengesahkan kesahihan aduan

– 0

(iv)

Pegawai khidmat pelanggan

Mekanisme penerimaan cadangan

Soalan asal dipecahkan kepada 2

bahagian iaitu saluran penerimaan

cadangan dan susulan terhadap

cadangan.

Soal selidik tahap kepuasan pelanggan

"No Wrong Door Policy" dilaksanakan.

Sejauh mana PBT respons kepada aduan. (Tempoh respons)

Tindakan PBT untuk mengatasi dan mengesahkan kesahihan aduan

berkaitan bau, bunyi dll

Pengurusan pelanggan melalui telefon (10 saat)

Budaya mesra pelanggan

Pengurusan Aduan

Mekanisme pengurusan aduan (Manual/Garis panduan) Sebagai rujukan kepada pegawai PBT

terutama yang menguruskan aduan.

Saluran-saluran aduan

PKPA Bil 1/2009: Keluarkan surat akuan terima dalam

tempoh satu (1) hari bekerja. Salinan kepada Jabatan/ Agensi

Kerajaan berkenaan dan juga kepada pihak pengadu.

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

a) Saluran-saluran penerimaan aduan konvensional (Surat /E-mel /

Laman Web / Portal / Telefon / Faks / Hotline / SMS / Urusan

bersemuka)

0.25 Bilangan saluran penerimaan konvensional yang digunakan Senarai bilangan saluran penerimaan dan bukti

bergambar konvensional yang digunakan

* Mempunyai lebih 3 kaedah - 0.25 Mekanisme pemantauan Salinan mekanisme pemantauan

* Mempunyai 1-2 kaedah - 0.1

* Tiada kaedah - 0

b) Saluran-saluran penerimaan aduan melalui Media Baru (Twitter,

Facebook, Instagram, WhatsApp, Blog dll) yang aktif

0.25 Bilangan saluran penerimaan aduan melalui Media Baru yang

digunakan

Bilangan saluran penerimaan aduan dan bukti

bergambar melalui media baru yang digunakan

* Mempunyai lebih 2 kaedah - 0.25 Mekanisme pemantauan aduan melalui media baru Salinan mekanisme pemantauan aduan melalui

media baru* Mempunyai 1 kaedah - 0.1

* Tiada kaedah - 0

c) Saluran-saluran semakan status aduan (Surat /E-mel / Laman Web /

Portal / Telefon / Faks / Hotline / SMS / Urusan bersemuka)

0.25 Bilangan saluran bagi pengadu untuk meyemak status aduan Senarai bilangan saluran dan bukti bagi pengadu

untuk meyemak status aduan

* Mempunyai lebih 3 kaedah - 0.25

* Mempunyai 1-2 kaedah - 0.1

* Tiada kaedah - 0

(v) 0.25 Fail / rekod / sistem aduan yang digunakan. Senarai fail / rekod / sistem aduan yang digunakan. PKPA Bil 1/2009 : Maklumat asas direkod

* Mempunyai rekod yang kemas kini dan teratur, mempunyai data yang

lengkap dan mudah dibuat carian - 0.25

* Mempunyai rekod tetapi tidak kemas kini dan teratur atau tidak

mempunyai data yang lengkap dan dan sukar untuk dibuat carian - 0.1

* Tidak mempunyai rekod dan data - 0

(vi) 0.25 Surat lantikan Salinan surat lantikan

* Mempunyai pegawai penyelaras aduan dan melantik pegawai dari

Bahagian/Jabatan sebagai pegawai aduan - 0.25

Senarai tugas Salinan senarai tugas

* Tidak mempunyai pegawai penyelaras aduan - 0

(vii) 0.50 Mekanisme bagi melaksanakan penilaian tahap kepuasan

penyelesaian aduan (cth: Borang soal selidik/ melalui telefon/

sistem online dll.

Salinan mekanisme bagi melaksanakan penilaian

tahap kepuasan penyelesaian aduan (cth: Borang

soal selidik/ melalui telefon/ sistem online dll.

* Melaksanakan penilaian tahap kepuasan penyelesaian aduan dan

dibentangkan dalam Jawatankuasa Pengurusan Aduan / Mesyuarat

Utama PBT – 0.5

Minit mesyuarat samada penilaian tahap kepuasan

penyelesaian aduan dibentangkan dalam Mesyuarat

Jawatankuasa Pengurusan Aduan/Mesyuarat Utama serta

laporan kajian penilaian tahap kepuasan.

Salinan minit mesyuarat samada penilaian tahap

kepuasan penyelesaian aduan dibentangkan

dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan

Aduan/Mesyuarat Utama serta laporan kajian

penilaian tahap kepuasan.

* Melaksanakan penilaian tahap kepuasan penyelesaian aduan tetapi

tidak dibentangkan dalam Jawatankuasa Pengurusan Aduan / Mesyuarat

Utama PBT - 0.25

* Melaksanakan penilaian tahap kepuasan penyelesaian aduan dan belum

dibentangkan dalam Jawatankuasa Pengurusan Aduan / Mesyuarat

Utama PBT - 0

(viii)

a) Ada menubuhkan jawatankuasa 0.25 Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aduan Salinan Minit Mesyuarat Jawatankuasa

Pengurusan Aduan* Ada menubuhkan jawatankuasa aduan / agenda tetap dalam mesyuarat

pengurusan - 0.25

Senarai ahli jawatankuasa Senarai ahli jawatankuasa

* Belum ada jawatankuasa aduan / tidak dibincangkan dalam mana-mana

mesyuarat - 0

b) Pengerusi Jawatankuasa 0.25 Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aduan. Salinan Minit Mesyuarat Jawatankuasa

Pengurusan Aduan.

* YDP / Timbalan YDP / Setiausaha - 0.25 Senarai ahli jawatankuasa Senarai ahli jawatankuasa

* Pegawai Lain - 0

c) Kekerapan bermesyuarat 0.25 Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aduan. Salinan Minit Mesyuarat Jawatankuasa

Pengurusan Aduan.

* Mengadakan mesyuarat secara tetap sekurang-kurangnya sebulan sekali

- 0.25

Takwim Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aduan Salinan Takwim Mesyuarat Jawatankuasa

Pengurusan Aduan

* Tidak mengadakan mesyuarat / kurang sebulan sekali - 0

(ix) 0.50 Rekod dan fail pengurusan aduan yang diselesaikan dalam

tempoh 3 hari (bukan teknikal)

Salinan rekod dan fail pengurusan aduan yang

diselesaikan dalam tempoh 3 hari (bukan teknikal)

* Lebih 85% - 0.50 Sampel : 10 fail aduan

* 50% - 84% - 0.25

* 25% - 50% - 0.1

* Kurang 25% - 0

(x) 0.25 Fail / dokumen atau laporan yang disediakan. Salinan fail / dokumen atau laporan yang

disediakan.* Ya - 0.25

* Tidak - 0

(xi) 0.50 Rekod, minit mesyuarat dan dokumen-dokumen berkaitan

aduan yang diterima oleh pengurusan atasan.

Rekod, minit mesyuarat dan dokumen-dokumen

berkaitan aduan yang diterima oleh pengurusan

atasan.

* Mempunyai rekod aktiviti dan tindakan susulan dilaksanakan - 0.5

* Mempunyai rekod aktiviti atau tindakan susulan dilaksanakan – 0.25

(a) Garis Panduan Tatacara Pemilihan Kandungan Media Sosial

MAMPU (12 Oktober 2011)

(b) Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU “Amalan Terbaik

Penggunaan Media Jaringan Sosial” bertarikh 8 April 2011;

(c) Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU “Penggunaan Media

Jaringan Sosial Di Sektor Awam” bertarikh 19 November 2009;

(d) Garis Panduan Pelaksanaan Blog Bagi Agensi Sektor Awam

bertarikh 17 Julai 2009;dan

(e) Pekeliling KemajuanPerkhidmatan Awam Bil. 1 Tahun 2003

“Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan

Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan”.

Melaksanakan penilaian tahap kepuasan penyelesaian aduan

Jawatankuasa pengurusan aduan

Indikator dipecahkan kepada 3 iaitu

saluran konvensional, media baru dan

semakan status aduan.

Indikator dipecahkan kepada 3 iaitu

saluran konvensional, media baru dan

semakan status aduan.

Pengurusan rekod aduan

Pegawai pengurusan aduan

Bilangan aduan diselesaikan dalam tempoh 3 hari ( Bukan Teknikal)

Laporan bulanan disediakan untuk aduan

Komitmen pengurusan atasan menyelesaikan aduan (YDP/Timb YDP /SU)

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

* Tiada Program dilaksanakan - 0

(xii) 0.25 Bukti pengemukaan maklum balas kepada media massa Salinan bukti pengemukaan maklum balas kepada

media massa

* Dalam tempoh 24 jam - 0.25

* Lebih 24 jam - 0

(xiii) 0.25 Surat pelantikan pegawai / Unit khas pemantauan media massa Salinan Surat pelantikan pegawai / Unit khas

pemantauan media massa

* Ada mekanisme pemantauan - 0.25 Senarai tugas Salinan Senarai tugas

* Tidak ada mekanisma pemantauan - 0

(xiv) 0.25 Laporan analisis aduan Salinan laporan analisis aduan

* Ada - 0.25

* Tiada- 0

(xv) 0.25 Mekanisme pembetulan / langkah pencegahan hasil daripada

analisis aduan

Salinan mekanisme pembetulan / langkah

pencegahan hasil daripada analisis aduan

* Ada - 0.25

* Tiada- 0

(xvi) 0.25 Senarai kursus yang dihadiri berkaitan pengurusan aduan Salinan senarai kursus yang dihadiri berkaitan

pengurusan aduan

* Ada - 0.25 Sijil penyertaan kursus Salinan sijil penyertaan kursus

* Tiada- 0 Buku rekod perkhidmatan Salinan buku rekod perkhidmatan

(xvii) 0.25 Mekanisme mengendalikan aduan tertunggak / berulang Salinan mekanisme mengendalikan aduan

tertunggak / berulang

* Ada mekanisme mengendali kes aduan tertunggak / berulang- 0.25

* Tiada mekanisme - 0

4) 25.00 4.1) 15.00

(i) 0.25 Senarai JKP / lain-lain jawatankuasa yang digunakan PBT yang

setaraf

Salinan Senarai JKP / lain-lain jawatankuasa yang

digunakan PBT yang setaraf

Akta Rukun Tetangga 2012

Peraturan-peraturan 1975 di bawah Ordinan Darurat 1969

* Mempunyai jawatankuasa penduduk / lain-lain jawatankuasa yang

setaraf serta rekod yang lengkap - 0.25

Surat lantikan (sekiranya ditubuhkan oleh PBT) Salinan Surat lantikan (sekiranya ditubuhkan oleh

PBT)

* Belum mempunyai jawatankuasa penduduk / lain-lain jawatankuasa yang

setaraf dengannya - 0

Nota : JKP / jawatankuasa sedia ada yang

digunakan oleh PBT sebagai medium bagi

menyalurkan maklumat, melaksanakan program &

aktiviti serta maklumbalas penduduk

(ii) Pegawai perhubungan / Pegawai Kawasan / pegawai

bertanggungjawab mengikut zon di PBT

0.25

* Mempunyai pegawai kawasan mengikut zon dan jadual lawatan - 0.25 Senarai pegawai perhubungan / pegawai kawasan dan zon

pengawasan

Salinan senarai pegawai perhubungan / pegawai

kawasan dan zon pengawasan

* Mempunyai pegawai kawasan mengikut zon tetapi tiada jadual lawatan -

0.1

Surat lantikan Salinan surat lantikan

* Tidak pegawai kawasan mengikut zon dan jadual lawatan - 0 Jadual lawatan Senarai jadual lawatan

(iii) 0.25 Laporan lawatan Salinan laporan lawatan

* Menyediakan laporan secara berkala dan dibentangkan di dalam

mesyuarat berkaitan - 0.25

Minit mesyuarat berkaitan Salinan Minit mesyuarat berkaitan

* Menyediakan laporan secara berkala tetapi tidak dibentangkan di dalam

mesyuarat berkaitan - 0.1

* Tidak menyediakan laporan secara berkala dan dibentangkan di dalam

mesyuarat berkaitan - 0

(iv) 0.25 Minit mesyuarat / rekod perjumpaan Salinan Minit mesyuarat / rekod perjumpaan

* Penglibatan sekurangnya lima (5) Ahli Majlis secara aktif dalam lima (5)

aktiviti-aktiviti jawatankuasa penduduk - 0.25

Senarai aktiviti / laporan bergambar Salinan senarai aktiviti / laporan bergambar

* Tiada penglibatan Ahli Majlis secara aktif dalam aktiviti-aktiviti

jawatankuasa penduduk - 0

(v) 0.25 Minit mesyuarat dan laporan kewangan Salinan minit mesyuarat dan laporan kewangan

* Lebih 90% daripada peruntukan kepada Jawatankuasa Penduduk

dibelanjakan - 0.25

Buku Bajet Salinan buku Bajet

* 50- 90% daripada peruntukan kepada Jawatankuasa Penduduk

dibelanjakan - 0.1

* kurang 50% atau tidak dibelanjakan - 0

(vi) 0.50

* Mesyuarat diadakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun - 0.50 Minit mesyuarat PBT & rekod perjumpaan Salinan laporan minit mesyuarat PBT & rekod

perjumpaan* Mesyuarat diadakan sekurang-kurangnya 1 kali setahun - 0.25

* Mesyuarat tidak diadakan - 0

Maklum balas kepada laporan media massa

Mekanisme pemantauan aduan melalui media massa

Analisis aduan disediakan

Penyertaan Komuniti dan Pandangan PendudukPenglibatan komuniti

Penubuhan Jawatankuasa Penduduk (JKP)/ lain-lain Jawatankuasa yang

setaraf dengannya

Soalan ii dipecahkan kepada 2 soalan

iaitu pegawai kawasan dan laporan

lawatan untuk penilaian yang lebih jelas

Laporan lawatan oleh Pegawai perhubungan / Pegawai Kawasan / pegawai

bertanggungjawab mengikut zon di PBT dibentang dan dibincangkan

dalam Mesyuarat berkaitan.

Tindakan Pembetulan dan Pencegahan

Latihan berkenaan Pengurusan Aduan kepada pegawai yang

bertanggungjawab

Memastikan pegawai pengurusan aduan

terlatih dalam menerima, memproses

dan menjawab aduan.

Mekanisme pengendalian kes aduan tertunggak / berulang

Rekod/ bukti penglibatan Ahli Majlis / Lembaga Penasihat secara aktif

dalam aktiviti-aktiviti Jawatankuasa Penduduk

Prestasi perbelanjaan bagi peruntukan kepada Jawatankuasa Penduduk

Perjumpaan PBT bersama Jawatankuasa Penduduk / lain-lain

jawatankuasa yang setaraf dengannya

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

(vii) 0.50

* 80% daripada JKP/ lain-lain JK mengadakan mesyuarat 4 kali setahun -

0.50

Minit mesyuarat JKP atau JK lain yang setaraf & rekod

perjumpaan

Salinan minit mesyuarat JKP atau JK lain yang

setaraf & rekod perjumpaan


0.25


0.10

* Tidak mengadakan mesyuarat - 0

(viii) 0.25

* Ada- 0.25 Bukti penggunaan media sosial yang aktif Salinan bukti penggunaan media sosial yang aktif

* Tiada - 0

(ix) 0.25 Dokumen bukti permohonan dari JKP & bukti kelulusan-catatan

buku bajet

Salinan dokumen bukti permohonan dari JKP &

bukti kelulusan-catatan buku bajet

* Ada menyediakan insentif / bantuan - 0.25 Senarai insentif kepada JKP Salinan senarai insentif kepada JKP

* Tidak menyediakan insentif / bantuan - 0

(x)

a) PBT mempunyai bahagian/unit/pegawai yang bertanggungjawab

menguruskan LA 21

0.25 Struktur organisasi Salinan struktur organisasi Manual Latihan Local Agenda 21 Malaysia

* Ada bahagian/unit/pegawai - 0.25 Surat lantikan Salinan Surat lantikan

* Tiada struktur - 0 Fail meja Salinan Fail meja

b) Mempunyai struktur LA21 0.25

* Ada struktur yang lengkap sekurang-kurangnya melibatkan 30% wakil

selain PBT - 0.25

Carta organisasi LA21 Salinan carta organisasi LA21

* Ada struktur tetapi tidak lengkap - 0.1 Minit Mesyuarat / rekod perbincangan Jawatankuasa Induk &

Kerja LA21

Salinan minit mesyuarat / rekod perbincangan

Jawatankuasa Induk & Kerja LA21

* Tiada struktur - 0

c) Mempunyai pelan tindakan dan pelaksanaan program LA21 0.50 Isu yang dikenalpasti di Jawatankuasa Induk Senarai Isu yang dikenalpasti di Jawatankuasa

Induk

* Pelaksanaan program mengikut pelan tindakan - 0.50 Pelan tindakan Jawatankuasa Kerja Salinan Pelan Tindakan Jawatankuasa Kerja

* Sebahagian pelaksanaan program mengikut pelan tindakan - 0.25 Laporan yang dikemukakan kepada Jawatankuasa Induk Salinan laporan yang dikemukakan kepada

Jawatankuasa Induk

* Pelaksanaan program tidak mengikut pelan tindakan - 0.1

* Tiada pelan tindakan - 0

d) Pemantauan program LA21 0.25 Minit Mesyuarat Jawatankuasa Induk & Kerja Salinan minit Mesyuarat Jawatankuasa Induk &

Kerja

* Mengadakan mesyuarat pemantauan Program LA21 - 0.25

* Tidak mengadakan mesyuarat pemantauan Program LA21 - 0

e) Penilaian outcome / mid-term review program LA21 0.25 Laporan penilaian outcome / mid-term review Salinan Laporan penilaian outcome / mid-term

review* Telah melaksanakan penilaian outcome / mid-term review dengan bukti

dokumen ( cth : laporan ) - 0.25

Minit Mesyuarat Jawatankuasa Induk & Kerja Salinan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Induk &

Kerja

* Sedang dalam tindakan melaksanakan penilaian outcome / mid-term

review dengan bukti dokumen ( cth : mesyuarat/ perbincangan

jawatankuasa kerja ) - 0.1

* Tidak melaksanakan penialain outcome / mid-term review - 0

f) Promosi Program LA21 0.25 Brochure/ Pamphlet / Print-screen laman sesawang PBT Salinan Brochure/ Pamphlet / Print-screen laman

sesawang PBT

* Jawatankuasa telah melaksanakan promosi program LA21 di peringkat

PBT dengan bukti dokumen ( cth : brosur, pamplet dll ) - 0.25

* Tidak melaksanakan promosi - 0

g) Sumber kewangan / sumbangan swasta dalam menjalankan aktiviti

LA 21

0.50 Bukti sumbangan / sumber kewangan swasta dalam

menjalankan aktiviti LA21

Salinan bukti sumbangan / sumber kewangan

swasta dalam menjalankan aktiviti LA21

* Ada sumber kewangan/sumbangan - 0.50 Nilai keseluruhan sumbangan Senarai nilai keseluruhan sumbangan

* Tiada sumber kewangan/sumbangan - 0

(xi) 0.50 Bukti pelaksanaan sesi town hall (surat jemputan, catatan

perbincangan sesi town hall, dll)

Senarai bukti pelaksanaan sesi town hall (surat

jemputan, catatan perbincangan sesi town hall, dll)

* Mempunyai 3 program atau lebih setahun - 0.50

* Melaksanakan antara 1 - 2 program setahun - 0.25

* Tidak melaksanakan sebarang program - 0

(xii) 0.25 Bukti tindakan susulan yang diambil hasil sesi town hall Senarai bukti tindakan susulan yang diambil hasil

sesi town hall

* Mempunyai tindakan susulan dan penyelesaian - 0.25

* Tiada tindakan susulan dan penyelesaian - 0

(xii) 0.50 Laporan dan minit mesyuarat berkaitan Salinan laporan dan minit mesyuarat berkaitan

Mesyuarat Jawatankuasa Penduduk / lain-lain jawatankuasa setaraf

dengannya

Penggunaan media sosial dalam penglibatan komuniti Memperluaskan penggunaan media

sosial di kalangan PBT sebagai medium

semasa yang berkesan dalam menarik

penglibatan komuniti.

Insentif/ bantuan kepada Jawatankuasa Penduduk / lain-lain jawatankuasa

yang setaraf dengannya untuk menggalakkan hubungan baik antara

penduduk

Sesi Town Hall oleh YDP Menggalakkan perhubungan dua hala

antara penduduk dan pengurusan

tertinggi PBT dalam usaha Merakyatkan

Perkhidmatan Awam.

Tindakan susulan terhadap Sesi Town Hall

Program LA 21

Menggalakkan pengujudan

bahagian/unit/pegawai

bertanggungjawab supaya program di

bawah LA 21 berjalan dengan teratur

dan efisien.

Penyediaan kemudahan ICT kepada penduduk (Contoh: (i) Pusat

Komputer setempat, (ii) Kelas bimbingan komputer, (iii) kemudahan wifi

percuma, (iv) pembekalan sumbangan komputer kepada sekolah dll)

Soalan (x) dipecahkan kepada 2 soalan

iaitu dari aspek penyediaan dan

pemantauan

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

* Melaksanakan 4 atau lebih inisiatif seperti di atas - 0.50 Senarai inisiatif PBT/ kerjasama PBT dengan agensi swasta

dalam menyediakan kemudahaan ICT

Salinan senarai inisiatif PBT/ kerjasama PBT

dengan agensi swasta dalam menyediakan

kemudahaan ICT* Melaksanakan 3 inisiatif seperti di atas - 0.25

* Melaksanakan 1 atau 2 inisiatif seperti di atas - 0.1

* Tidak melaksanakan sebarang inisiatif- 0

(xii) 0.25 Mekanisme dan rekod pemantauan kemudahan ICT Senarai mekanisme dan rekod pemantauan

kemudahan ICT* Mempunyai pemantauan secara berjadual/berkala - 0.25

* Mempunyai pemantauan secara ad-hoc - 0.1

* Tiada pemantauan - 0

(xiii) 0.25 Laporan dan minit mesyuarat berkaitan Salina laporan dan minit mesyuarat berkaitan

* Telahpun melaksanakan dialog dengan komuniti perniagaan (Business

community) / pelabur / pengusaha industri minimum 3 kali setahun - 0.25

Senarai sesi engagement , surat jemputan dan rekod kehadiran Senarai dan bukti sesi engagement , surat

jemputan dan rekod kehadiran

* Telahpun melaksanakan dialog dengan komuniti perniagaan(Business

community) / pelabur / pengusaha industri kurang daripada 3 kali setahun

- 0.1

* Tidak melaksanakan dialog - 0

(xiv) 0.25 Bukti tindakan susulan yang diambil hasil dari

engagement dengan komuniti perniagaan

Salinan bukti tindakan susulan yang diambil hasil

dari engagement dengan komuniti perniagaan

* Mempunyai tindakan susulan - 0.25

* Tiada tindakan susulan - 0

(xv) 0.25 Laporan dan minit mesyuarat berkaitan Salinan laporan dan minit mesyuarat berkaitan

* Telahpun melaksanakan dialog dengan komuniti kawasan industri dan

perkilangan minimum 2 kali setahun - 0.25

Senarai sesi engagement , surat jemputan dan rekod kehadiran Senarai dan bukti sesi engagement , surat

jemputan dan rekod kehadiran

* Telahpun melaksanakan dialog dengan komuniti kawasan industri dan

perkilangan kurang daripada 2 kali setahun - 0.1

* Tidak melaksanakan dialog - 0

(xvi) 0.25 Bukti tindakan susulan yang diambil hasil dari

engagement dengan pelabur / pengusaha industri

Bukti tindakan susulan yang diambil hasil dari

engagement dengan pelabur / pengusaha industri

* Mempunyai tindakan susulan - 0.25

* Tiada tindakan susulan - 0

(xvii) 0.50 Laporan dan minit mesyuarat Salinan laporan dan minit mesyuarat

* Menyertai 3 atau lebih program setahun - 0.5 Senarai program Salinan senarai program

* Menyertai 1-2 program setahun - 0.25

* Tiada program - 0

(xviii) 0.25 Buletin / Newsletter Buletin / Newsletter

* Buletin / newsletter diterbitkan 2 kali setahun - 0.25

* Buletin / newsletter diterbitkan sekali setahun - 0.1

* Tidak menerbitkan buletin / newsletter - 0

(xix) 0.25 Laporan Tahunan yang siap didokumenkan sebelum Mei tahun

semasa

Salinan laporan tahunan yang siap didokumenkan

sebelum Mei tahun semasa

* Laporan tahunan disiapkan dan didokumenkan sebelum Mei tahun

semasa - 0.25

* Laporan tahunan disiapkan dan didokumenkan selepas Mei tahun

semasa - 0.1

* Laporan tahunan tidak disediakan - 0

(xx)

a) Program komuniti bersama NGO 0.25

* Mempunyai rancangan dan telah melaksanakan program / aktiviti

komuniti bersama NGO sekurang-kurangnya 3 kali setahun -

0.25Mempunyai rancangan dan telah melaksanakan program / aktiviti







komuniti bersama NGO sekurang-kurangnya 3 kali setahun - 0.25

Laporan dan Minit mesyuarat, surat jemputan, notis, Senarai

NGO

Salinan laporan dan Minit mesyuarat, surat

jemputan, notis, Senarai NGO

* Ada bukti sedang dalam perancangan atau dalam tindakan untuk

mengadakan program / aktiviti komuniti bersama NGO sekurang-


Senarai program dan rekod kehadiran Salinan senarai program dan rekod kehadiran

* Tidak mempunyai rancangan atau program untuk komuniti bersama NGO

- 0

b) Jalinan hubungan kerjasama antara PBT seperti sukan, ceramah dll 0.25 Senarai program bagi menjalin hubungan kerjasama Salinan senarai program bagi menjalin hubungan

kerjasama

* Mempunyai rancangan dan telah melaksanakan program / aktiviti

komuniti bersama PBTsekurang-kurangnya 3 kali setahun - 0.25


mengadakan program / aktiviti komuniti bersama PBTsekurang-


* Tidak mempunyai rancangan atau program untuk komuniti bersama PBT

- 0

Engagement bersama pelabur / pengusaha industri tempatan

Tindakan susulan hasil dialog bersama pelabur / pengusaha industri Memastikan ada tindakan susulan hasil

dialog dengan pelabur/pengusaha

Program NBOS dengan agensi lain

Soalan (x) dipecahkan kepada 2 soalan

iaitu dari aspek penyediaan dan

pemantauan

Pemantauan ke atas kemudahan ICT kepada penduduk

Engagement dengan komuniti perniagaan tempatan

Tindakan susulan hasil engagement dengan komuniti perniagaan Memastikan ada tindakan susulan hasil

dialog dengan komuniti perniagaan

Buletin / Newsletter (sekurang-kurangnya 2 kali setahun)

Laporan tahunan PBT

Hubungan NGO

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

(xxi)

a) Mempunyai hubungan baik dengan pihak Media 0.25 Laporan dan minit mesyuarat, surat jemputan, notis, senarai

media

Senarai laporan dan minit mesyuarat, surat

jemputan, notis, senarai media

* Mengundang pihak media menghadiri aktiviti PBT - 0.25

* Tidak mengundang pihak media menghadiri mesyuarat penuh majlis - 0

b) Liputan Terhadap Program PBT 0.25 Senarai program dan keratan akhbar/dokumen berkaitan Senarai program dan keratan akhbar/dokumen

berkaitan

* Pihak media mengadakan 5 liputan terhadap program-program PBT -

0.25

* Tiada liputan terhadap pogram-program PBT - 0

(xxii) 0.50 Laporan, Minit mesyuarat dan surat Salinan laporan, minit mesyuarat dan surat

* Mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kualiti hidup warga miskin

seperti program motivasi, keusahawanan, kelas bimbingan dan

sebagainya – 0.5

Senarai inisiatif dan Laporan tahunan Salinan senarai inisiatif dan laporan tahunan

* Tidak bercadang mempunyai program untuk meningkatkan kualiti hidup

warga miskin seperti di atas - 0

(xxiii) 0.25 Laporan, Minit mesyuarat dan surat Salinan laporan, minit mesyuarat dan surat

* Mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kualiti hidup golongan belia


sebagainya - 0.25



golongan belia seperti di atas - 0

(xxiv) 0.25 Laporan, Minit mesyuarat dan surat Salinan laporan, minit mesyuarat dan surat

* Mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kualiti hidup golongan OKU


sebagainya - 0.25



golongan OKU seperti di atas - 0

(xxv) 0.25 Kaedah capaian no. telefon pegawai-pegawai Senarai kaedah capaian no. telefon pegawai-

pegawai

* 5 atau lebih kaedah hebahan - 0.25 Bukti hebahan Senarai dan bukti hebahan

* 3 atau lebih kaedah hebahan - 0.1

* Kurang daripada tiga kaedah - 0

(xxii) 0.25 Laporan dan surat Salinan laporan dan surat

* Ada pusat kejiranan dan rekod aktiviti-aktiviti - 0.25 Senarai Pusat Kejiranan Salinan Senarai Pusat Kejiranan

* Ada pusat kejiranan tetapi tiada rekod aktiviti-aktiviti - 0.10 Senarai aktiviti Salinan Senarai aktiviti

* Belum wujudkan pusat kejiranan - 0

(xxiii) 0.50 Senarai Neighbourhood watch / SRS / RT / Persatuan Penduduk

atau seumpama dengannya

Salinan senarai Neighbourhood watch / SRS / RT /

Persatuan Penduduk atau seumpama dengannya

* Mempunyai senarai dan maklumat asas Neighbourhood watch / SRS /

RT / Persatuan Penduduk dan lain lain - 0.50

Laporan dan surat Salinan laporan dan surat

* Mempunyai senarai tetapi maklumat tidak lengkap bagi Neighbourhood

watch / SRS / RT / Persatuan Penduduk dan lain lain - 0.25

* Mempunyai perancangan untuk wujudkan Neighbourhood watch / SRS /

RT / Persatuan Penduduk atau yang seumpama dengannya - 0.1

* Tiada sebarang usaha atau perancangan - 0

(xxiv) 0.25 Senarai kebun kejiranan dan aktiviti yang dilaksanakan Salinan senarai kebun kejiranan dan aktiviti yang

dilaksanakan

* Mempunyai rancangan dan telah melaksanakan program / aktiviti kebun

kejiranan komuniti bersama NGO sekurang-kurangnya 3 kali setahun -

0.25


mengadakan program / aktiviti kebun kejiranan komuniti bersama NGO

sekurang-kurangnya sekali setahun - 0.1

* Tidak mempunyai rancangan atau program untuk kebun kejiranan

komuniti - 0

(xxv) 0.25 Laporan / mekanisme pemantauan Salinan laporan / mekanisme pemantauan

* Mempunyai pemantauan secara berjadual/berkala - 0.25

* Mempunyai pemantauan secara ad-hoc - 0.1

* Tiada pemantauan - 0

(xxvi)

a) Anugerah individu 0.25

* Ada - 0.25

* Tiada- 0

b) Anugerah Jawatankuasa Penduduk/ Taman Perumahan / Komuniti 0.25

* Ada - 0.25 Minit Mesyuarat berkaitan Salinan Minit Mesyuarat berkaitan

* Tiada- 0 Senarai penerima Senarai penerima

c) Anugerah NGO / Swasta Prihatin (CSR) 0.25 Bukti penerimaan (sijil / majlis penyampaian / keratan akhbar,

dll)

Salinan bukti penerimaan (sijil / majlis

penyampaian / keratan akhbar, dll)

Hubungan Media

Inisiatif PBT untuk meningkatkan kualiti hidup warga miskin (program

motivasi, keusahawanan, kelas bimbingan dll)

Pusat kejiranan dan rekod aktiviti-aktiviti

Neighbourhood watch / SRS / RT / Persatuan Penduduk dan lain lain

bertujuan untuk mengawal keselamatan penduduk

Bilangan program pembangunan kebun kejiranan komuniti yang

dianjurkan oleh PBT

Menilai pelaksanaan inisiatif Garis

Panduan Kejiranan Hijau

Inisiatif PBT untuk meningkatkan kualiti hidup golongan belia / pelajar

(program motivasi, keusahawanan, kelas bimbingan dll)

Inisiatif PBT bagi membantu meningkatkan kualiti hidup golongan OKU

(motivasi, keusahawanan, kelas bimbingan dll)

Hebahan direktori pegawai yang boleh diakses oleh penduduk termasuk

YDP (laman web, radio, pamplet).

Pemantauan dan tindakan susulan ke atas aktiviti kebun kejiranan Memastikan kejayaan aktiviti kebun

kejiranan dalam usaha mengurangkan

karbon, memupuk semangat kejiranan

dan menjayakan Dasar Jaminan Bekalan

Makanan

Mengiktiraf dan menghargai rakyat

Mengiktiraf individu, JKP, NGO dan

Agensi Kerajaan yang telah memberi

sumbangan signifikan kepada kemajuan

kawasan PBT.

20/08/20158:18 AM

Lampiran 2.0

WAJARAN

100.00




DISEMAK

AKTA/PEKELILING/

GARIS PANDUAN

PENGURUSAN

PENILAIAN KENDIRI

* Ada - 0.25

* Tiada- 0

d) Jabatan / Agensi Kerajaan 0.25

* Ada - 0.25

* Tiada- 0

(xxvii)

a) Mempromosi produk pelancongan / tempat-tempat menarik 0.50 Senarai produk pelancongan / tempat menarik Salinan senarai produk pelancongan / tempat

menarik

* Ada - 0.25 Bukti promosi Salinan dan bukti promosi (Facebook / Website)

* Tiada- 0

b) Senarai hotel / inapan desa 0.25 Senarai hotel / inapan desa Senarai hotel / inapan desa (maklumat berkaitan)

* Ada - 0.25

* Tiada- 0

c) Peruntukan / Sumber Kewangan 0.25 Buku bajet Salina buku bajet

* Ada - 0.25

* Tiada- 0

(xxviii)

a) SOP untuk pengurusan bencana alam 0.25 SOP Pengurusan Bencana Alam / Manual untuk setiap kategori

bencana

Salinan SOP Pengurusan Bencana Alam / Manual

untuk setiap kategori bencana

Arahan No. 20 Majlis Keselamatan Negara (MKN)

* Mempunyai SOP - 0.25 Carta alir / proses kerja untuk setiap kategori bencana Salinan Carta alir / proses kerja untuk setiap

kategori bencana

Surat Arahan JKT bagi Kes Banjir dan Cerun

* Dalam perancangan menyediakan SOP - 0.1

* Tidak ada SOP - 0

b) Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Alam di peringkat

PBT

0.25 Carta Organisasi Salinan Carta Organisasi

* Ada menubuhkan jawatankuasa - 0.25 Laporan, Minit mesyuarat dan surat penubuhan Jawatankuasa

Pengurusan Bencana Alam

Salinan laporan, minit mesyuarat dan surat

penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Bencana

Alam

* Dalam perancangan menubuhkan jawatankuasa - 0.1

* Tiada jawatankuasa - 0

c) Tenaga kerja 0.25 Senarai tenaga pekerja dengan nombor capaian atau alamat Salinan senarai tenaga pekerja dengan nombor

capaian atau alamat

* Ada senarai tenaga kerja yang boleh dikerah pada bila-bila masa dalam

SOP pengurusan bencana alam - 0.25

* Tidak ada senarai tenaga kerja yang boleh dikerah pada bila-bila masa

dalam SOP pengurusan bencana alam - 0

d) Peralatan 0.25 Senarai peralatan dan inventori Salina senarai peralatan dan inventori

* Ada senarai peralatan / jentera / kenderaan kemaskini bagi pengurusan

bencana alam - 0.25

* Tidak ada senarai peralatan / jentera / kenderaan kemaskini bagi

pengurusan bencana alam - 0

4.2) 10.00 Pandangan Penduduk

Borang soal selidik penduduk

Pengurusan Bencana Alam

Mengiktiraf individu, JKP, NGO dan

Agensi Kerajaan yang telah memberi

sumbangan signifikan kepada kemajuan

kawasan PBT.

Aktiviti Pelancongan Tempatan Elemen Pelancongan dimasukkan

sebagai satu sub-kriteria baru dalam

usaha menggalakkan PBT meneroka

bidang ini untuk menjadi salah satu hasil

PBT dan menjana ekonomi setempat.

20/08/20158:18 AM

indikator sistem penarafan bintang pihak … · sederhana dan pendek. ... atau agensi yang membuat...

Documents