fungsi utama (umum) fungsi 6: urusan tadbir urus … · tadbir/pembantu tadbir ... kementerian...

104
FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS DAN PENGUKUHAN INTEGRITI JANM

Upload: hatuyen

Post on 12-Mar-2019

318 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

FUNGSI UTAMA (UMUM)

FUNGSI 6:

URUSAN TADBIR URUS DAN PENGUKUHAN

INTEGRITI JANM

Page 2: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SENARAI SUB-FUNGSI

BIL SUB-FUNGSI

6.1 Tadbir Urus

6.2 Pengukuhan Integriti

6.3 Pengesanan dan Pengesahan

6.4 Pengurusan Aduan

6.5 Pematuhan

6.6 Pematuhan

Page 3: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SUB-FUNGSI 6.1:

Tadbir Urus

Page 4: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SENARAI AKTIVITI

BIL. AKTIVITI

6.1.1 Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU)

JANM.

6.1.2 Menjalankan Analisis Dan Menyediakan Laporan Sistem Pengurusan

Audit Nilai (SPAN) JANM.

Page 5: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

AKTIVITI 6.1.1:

Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa

Integriti dan Tadbir Urus (JITU) JANM

Page 6: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

PROSES KERJA

AKTIVITI 6.1.1 : Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Integriti

dan Tadbir Urus (JITU) JANM

JAWATAN PROSES KERJA

Ketua Unit Integriti/

Penolong Pegawai

Tadbir

Sediakan cadangan jadual mesyuarat dan

sahkan tarikh mesyuarat dengan pengerusi.

Ketua Unit Integriti/

Penolong Pegawai

Tadbir

Keluarkan notis panggilan mesyuarat

berdasarkan takwim yang telah ditetapkan.

Penolong Pegawai

Tadbir/Pembantu

Tadbir

Urus keperluan mesyuarat.

Ketua Unit Integriti/

Penolong Pegawai

Tadbir/Pembantu

Tadbir

Susul dan dapatkan pengesahan kehadiran,

maklum balas, format pelaporan isu dan kertas

pembentangan.

Ketua Unit Integriti/

Penolong Pegawai

Tadbir/Pembantu

Tadbir

Semak dan selaras pengesahan kehadiran,

maklum balas, format pelaporan isu dan kertas

pembentangan bagi penyediaan dokumen

mesyuarat.

Ketua Unit Integriti/

Penolong Pegawai

Tadbir

Tentukan agenda mesyuarat dengan

mengambil kira format pelaporan isu dan kertas

pembentangan.

Page 7: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

JAWATAN PROSES KERJA

Penolong Pegawai

Tadbir/Pembantu

Tadbir

Sedia dan cetak dokumen mesyuarat.

Penolong Pegawai

Tadbir/Pembantu

Tadbir

Pastikan persediaan mesyuarat teratur sebelum

mesyuarat berlangsung.

Ketua Unit Integriti/

Penolong Pegawai

Tadbir/Pembantu

Tadbir

Catat kehadiran dan minit mesyuarat.

Ketua Unit Integriti/

Penolong Pegawai

Tadbir/Pembantu

Tadbir

Sediakan minit mesyuarat dan dapatkan

kelulusan pengerusi dalam tempoh tujuh (7)

hari bekerja.

Ketua Unit Integriti/

Penolong Pegawai

Tadbir

Edar minit mesyuarat melalui e-mel dan rekod

dalam fail berkaitan.

Ketua Unit Integriti/

Penolong Pegawai

Tadbir

Hantar maklum balas Mesyuarat JKK JITU

Kementerian Kewangan dan format pelaporan

isu (jika berkenaan).

Penolong Pegawai

Tadbir/Pembantu

Tadbir

Rekod dan fail.

Page 8: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 6.1.1:

Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Integriti

dan Tadbir Urus (JITU) JANM

Page 9: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 1 : Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan

Tadbir Urus (JITU) JANM

Sediakan cadangan jadual mesyuarat dan sahkan

tarikh mesyuarat dengan pengerusi.

Keluarkan notis panggilan mesyuarat berdasarkan

takwim yang telah ditetapkan.

Urus keperluan mesyuarat.

Susul dan dapatkan pengesahan kehadiran, maklum

balas, format pelaporan isu dan kertas

pembentangan.

Semak dan selaras pengesahan kehadiran, maklum

balas, format pelaporan isu dan kertas pembentangan

bagi penyediaan dokumen mesyuarat.

Tentukan agenda mesyuarat dengan mengambil kira

format pelaporan isu dan kertas pembentangan.

Sedia dan cetak dokumen mesyuarat.

AA

Page 10: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

Catat kehadiran dan minit mesyuarat.

Sediakan minit mesyuarat dan dapatkan kelulusan

pengerusi dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

Edar minit mesyuarat melalui e-mel dan rekod dalam

fail berkaitan.

Hantar maklum balas Mesyuarat JKK JITU

Kementerian Kewangan dan format pelaporan isu (jika

berkenaan).

AA

Pastikan persediaan mesyuarat teratur sebelum

mesyuarat berlangsung.

Rekod dan fail.

Page 11: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SENARAI BORANG

Aktiviti 6.1.1:

Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Integriti

dan Tadbir Urus (JITU) JANM

Page 12: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

BORANG

AKTIVITI 1 : Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan

Tadbir Urus (JITU) JANM

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.

(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi

yang berkenaan)

TIADA

Page 13: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

AKTIVITI 6.1.2:

Menjalankan Analisis Dan Menyediakan

Laporan Sistem Pengurusan Audit Nilai

(SPAN) JANM

Page 14: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

PROSES KERJA

AKTIVITI 6.1.2 : Menjalankan Analisis Dan Menyediakan Laporan

Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN) JANM

JAWATAN PROSES KERJA

Ketua Unit Integriti/

Penolong Pegawai

Tadbir

Sedia dan kemukakan cadangan pelaksanaan

SPAN beserta cadangan pelantikan juruaudit

atau pasukan audit nilai bagi pertimbangan dan

kelulusan ANM.

Ketua Unit Integriti/

Penolong Pegawai

Tadbir

Hantar memo pelantikan juruaudit atau pasukan

audit nilai beserta dengan terma rujukan atau

skop tugas ahli pasukan.

Ketua Unit Integriti/

Penolong Pegawai

Tadbir/Pembantu

Tadbir

Adakan perbincangan bersama-sama juruaudit

atau ahli pasukan audit nilai mengenai

pelaksanaan SPAN dan penetapan paras

minimun amalan nilai di Jabatan.

Ahli Pasukan Audit

Nilai/Unit Integriti

Sedia dan hantar permohonan kepada

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA untuk

mendapatkan kod akses Jabatan/Agensi bagi

pelaksanaan SPAN di JANM.

Mohon Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

untuk menetapkan semula (reset) maklumat

pengisian soal selidik SPAN warga JANM pada

tahun sebelum.

Ahli Pasukan Audit

Nilai/Unit Integriti

Sedia dan hantar memo permohonan untuk

muat naik maklumat pelaksanaan SPAN di

portal JANM kepada BPPP yang mengandungi

maklumat berikut:

Page 15: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

JAWATAN PROSES KERJA

(a) Tarikh mula dan tarikh akhir mengisi soal

selidik SPAN;

(b) Pautan/alamat capaian audit nilai SPAN dan

Kod Jabatan/Agensi; dan

(c) Manual Pengguna SPAN.

Ahli Pasukan Audit

Nilai/Unit Integriti

Sedia dan edar memo/surat kepada semua

Bahagian/JANM Negeri/Cawangan bagi

memaklumkan pelaksanaan SPAN JANM dan

dapatkan pencalonan penyelaras SPAN di

Bahagian/JANM Negeri/Cawangan.

Hebahkan pelaksanaan SPAN JANM kepada

warga Jabatan melalui e-mel.

Ahli Pasukan Audit

Nilai/Unit Integriti

Sedia dan hantar memo kepada Unit HRMIS,

BPPP bagi mendapatkan maklumat warga

JANM seperti maklumat Bahagian/JANM

Negeri/ Cawangan, Nama dan No. Kad

Pengenalan untuk semakan pengisian soal

selidik SPAN.

Ahli Pasukan Audit

Nilai/Unit Integriti

Sedia dan hantar memo kepada BPPP untuk

mengisi Rekod Amalan Nilai bagi tahun

pengauditan yang mengandungi perkara

berikut:

(a) Bahagian A: Maklumat Jabatan/Agensi;

(b) Bahagian B: Maklumat Program Nilai;

(c) Bahagian C: Pelaksanaan Pekeliling

Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA);

(d) Bahagian D: Laporan Ketua Audit Negara

(Jabatan Audit Negara);

(e) Bahagian E: Maklumat Laporan Tahunan

Pelbagai Sumber; dan

(f) Bahagian F: Pengesahan Pegawai.

Page 16: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

JAWATAN PROSES KERJA

Ahli Pasukan Audit

Nilai/Unit Integriti

Sedia dan hantar memo kepada semua

penyelaras SPAN di Bahagian/JANM Negeri/

Cawangan bagi mengedarkan Borang Maklum

Balas Pelanggan di Bahagian/JANM Negeri/

Cawangan masing-masing.

Ahli Pasukan Audit

Nilai/Unit Integriti

Mohon status menjawab soal selidik SPAN

daripada Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

untuk mempertimbangkan perlanjutan tempoh

pelaksanaan SPAN di JANM.

Jika dilanjutkan, hantar pemakluman kepada

semua Bahagian/JANM Negeri/Cawangan.

Jika tidak dilanjutkan, teruskan dengan tempoh

pelaksanaan asal.

Ahli Pasukan Audit

Nilai/Unit Integriti

Semak dan hantar pemakluman status

menjawab soal selidik kepada semua

penyelaras SPAN di Bahagian/JANM

Negeri/Cawangan untuk susulan tindakan di

peringkat Bahagian/JANM Negeri/Cawangan.

Ahli Pasukan Audit

Nilai/Unit Integriti

Mohon data soal selidik SPAN daripada

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA dan

lakukan analisis untuk mendapatkan Indeks

Nilai Ideal, Indeks Nilai Peribadi, Indeks Nilai

Organisasi, dan Indeks Nilai Komposit JANM.

Ahli Pasukan Audit

Nilai/Unit Integriti

Susuli dan terima Borang Maklum Balas

Pelanggan daripada Bahagian/JANM Negeri/

Cawangan dan Rekod Amalan Nilai daripada

BPPP dan lakukan analisis.

Page 17: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

JAWATAN PROSES KERJA

Ahli Pasukan Audit

Nilai/Unit Integriti

Sediakan Laporan SPAN JANM yang

mengandungi syor-syor penambahbaikan dan

slaid pembentangan untuk pelaporan kepada

Mesyuarat JITU JANM.

Ahli Pasukan Audit

Nilai/Unit Integriti

Kemukakan Laporan SPAN JANM kepada ANM

untuk pertimbangan dan kelulusan.

Ahli Pasukan Audit

Nilai/Unit Integriti

Bentang Laporan SPAN JANM dalam

Mesyuarat JITU JANM.

Ahli Pasukan Audit

Nilai/Unit Integriti

Hantar Laporan SPAN JANM yang telah

dipersetujui oleh Mesyuarat JITU JANM kepada

Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) dan

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA.

Ahli Pasukan Audit

Nilai/Unit Integriti

Kemukakan syor dan cadangan

penambahbaikan daripada Laporan SPAN

JANM kepada Bahagian/JANM Negeri/

Cawangan yang berkenaan untuk tindakan

selanjutnya.

Penolong Pegawai

Tadbir/Pembantu

Tadbir

Rekod dan fail.

Penolong Pegawai

Siasatan

Susuli tindakan penambahbaikan yang

dilaksanakan di Bahagian/JANM Negeri/

Cawangan.

Page 18: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 6.1.2:

Menjalankan Analisis Dan Menyediakan

Laporan Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN)

JANM

Page 19: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 6.1.2 : Menjalankan Analisis Dan Menyediakan Laporan

Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN) JANM

Sedia dan kemukakan cadangan pelaksanaan SPAN

untuk pertimbangan dan kelulusan ANM.

Sedia dan hantar permohonan kepada Bahagian

Pengurusan Psikologi, JPA untuk dapatkan kod akses

Jabatan/Agensi.

Sedia dan hantar memo permohonan untuk muat naik

maklumat pelaksanaan SPAN di portal JANM kepada

BPPP.

Sedia dan edar memo/surat kepada semua Bahagian/

JANM Negeri/Cawangan bagi memaklumkan

pelaksanaan SPAN JANM dan dapatkan pencalonan

penyelaras SPAN.

Sedia dan hantar memo kepada Unit HRMIS, BPPP

bagi mendapatkan maklumat warga JANM.

Sedia dan hantar memo kepada BPPP untuk mengisi

Rekod Amalan Nilai bagi tahun pengauditan.

Hantar memo pelantikan pasukan audit nilai.

Adakan perbincangan bersama-sama ahli pasukan

audit nilai.

AA

Page 20: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

Mohon status menjawab soal selidik SPAN daripada

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA.

Semak dan hantar pemakluman status menjawab soal

selidik kepada semua Bahagian/JANM Negeri/

Cawangan untuk susulan tindakan di peringkat

Bahagian/JANM Negeri/Cawangan.

Susuli dan terima Borang Maklum Balas Pelanggan

dan Rekod Amalan Nilai dan lakukan analisis.

Mohon data soal selidik SPAN daripada Bahagian

Pengurusan Psikologi, JPA dan lakukan analisis.

Sediakan Laporan SPAN JANM yang mengandungi

syor-syor penambahbaikan dan slaid pembentangan

untuk pelaporan.

Kemukakan Laporan SPAN JANM kepada ANM untuk

pertimbangan dan kelulusan.

Bentang Laporan SPAN JANM dalam Mesyuarat JITU

JANM.

BB

Sedia dan hantar memo kepada semua penyelaras

SPAN bagi mengedarkan Borang Maklum Balas

Pelanggan di Bahagian/JANM Negeri/Cawangan.

AA

Page 21: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

Kemukakan syor dan cadangan penambahbaikan

daripada Laporan SPAN JANM kepada Bahagian/

JANM Negeri/Cawangan yang berkenaan untuk

tindakan selanjutnya.

Rekod dan fail.

Susuli tindakan penambahbaikan yang dilaksanakan

di Bahagian/JANM Negeri/Cawangan.

Hantar Laporan SPAN kepada INTEGRITI dan

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA.

BB

Page 22: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SENARAI BORANG

Aktiviti 6.1.2:

Menjalankan Analisis Dan Menyediakan Laporan

Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN)

JANM

Page 23: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

BORANG

AKTIVITI 6.1.2 : Menjalankan Analisis Dan Menyediakan Laporan

Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN) JANM

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.

(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi

yang berkenaan)

TIADA

Page 24: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SUB-FUNGSI 6.2:

Pengukuhan Integriti

Page 25: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SENARAI AKTIVITI

BIL. AKTIVITI

6.2.1 Mengenal Pasti Dan Merangka Program/Aktiviti Pengukuhan Integriti.

6.2.2 Menganjurkan Program/Aktiviti Pengukuhan Integriti.

Page 26: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

AKTIVITI 6.2.1:

Mengenal Pasti Dan Merangka

Program/Aktiviti Pengukuhan Integriti

Page 27: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

PROSES KERJA

AKTIVITI 6.2.1 : Mengenal Pasti Dan Merangka Program/Aktiviti

Pengukuhan Integriti

JAWATAN PROSES KERJA

Ketua Unit Integriti/

Penolong Pegawai

Siasatan/Penolong

Pegawai Tadbir/

Pembantu Tadbir

Buat penyelidikan dan perbincangan dalaman

unit mengenai cadangan pengukuhan dan

penambahbaikan tahap integriti warga Jabatan

melalui beberapa sumber seperti berikut:

a. Laporan Audit Dalam

b. Sistem Penilaian Audit Nilai (SPAN)

c. Hasil Analisis Kaji Selidik

d. Laporan Ketua Audit Negara

e. Kajian Penarafan Risiko

Ketua Unit

Integriti/Penolong

Pegawai Siasatan/

Penolong Pegawai

Tadbir

Rangka program/aktiviti seperti ceramah,

seminar, bengkel, bentuk-bentuk hebahan

elektronik atau cetakan, lawatan, atau latihan

amali.

Ketua Unit

Integriti/Penolong

Pegawai Siasatan/

Penolong Pegawai

Tadbir

Kenal pasti anggaran peruntukan bagi setiap

program/aktiviti pengukuhan integriti yang

dirangka.

Ketua Unit

Integriti/Penolong

Pegawai Siasatan/

Penolong Pegawai

Tadbir

Sediakan kertas kerja/kelulusan untuk

pertimbangan dan kelulusan ANM.

Page 28: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

JAWATAN PROSES KERJA

Ketua Unit

Integriti/Penolong

Pegawai Siasatan/

Penolong Pegawai

Tadbir

Sediakan takwim pelaksanaan program/aktiviti

pengukuhan integriti di Jabatan.

Ketua Unit

Integriti/Penolong

Pegawai Siasatan/

Penolong Pegawai

Tadbir/Pembantu

Tadbir

Rekod dan fail.

Page 29: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 6.2.1:

Mengenal Pasti Dan Merangka Program/Aktiviti

Pengukuhan Integriti

Page 30: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 6.2.1: Mengenal Pasti Dan Merangka Program/Aktiviti

Pengukuhan Integriti

Buat penyelidikan dan perbincangan dalaman unit

mengenai cadangan pengukuhan dan

penambahbaikan tahap integriti warga Jabatan.

Rangka program/aktiviti pengukuhan integriti.

Kenal pasti anggaran peruntukan bagi setiap

program/aktiviti pengukuhan integriti.

Sediakan kertas kerja/kelulusan untuk pertimbangan

dan kelulusan ANM.

Sediakan takwim pelaksanaan program/aktiviti

pengukuhan integriti di Jabatan.

Rekod dan fail.

Page 31: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SENARAI BORANG

Aktiviti 6.2.1:

Mengenal Pasti Dan Merangka Program/Aktiviti

Pengukuhan Integriti

Page 32: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

BORANG

AKTIVITI 6.2.1 : Mengenal Pasti Dan Merangka Program/Aktiviti

Pengukuhan Integriti

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.

(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi

yang berkenaan)

TIADA

Page 33: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

AKTIVITI 6.2.2:

Menganjurkan Program/Aktiviti

Pengukuhan Integriti

Page 34: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

PROSES KERJA

AKTIVITI 6.2.2 : Menganjurkan Program/Aktiviti Pengukuhan

Integriti

JAWATAN PROSES KERJA

Ketua Unit

Integriti/Penolong

Pegawai Siasatan/

Penolong Pegawai

Tadbir/Pembantu

Tadbir

Sediakan kertas kerja pelaksanaan

program/aktiviti pengukuhan integriti dengan

mengambil kira peserta sasaran, para

jemputan, dan kos yang terlibat bagi

pertimbangan ANM.

Akauntan Negara

Malaysia

Pertimbangkan keputusan pelaksanaan

program/aktiviti pengukuhan integriti di Jabatan.

Ketua Unit

Integriti/Penolong

Pegawai Siasatan/

Penolong Pegawai

Tadbir/Pembantu

Tadbir

Laksanakan program/aktiviti pengukuhan

integriti.

Penolong Pegawai

Siasatan/Penolong

Pegawai Tadbir/

Pembantu Tadbir

Edar dan kumpul borang penilaian

program/aktiviti bagi penyediaan laporan

analisa keberkesanan program/aktiviti.

Penolong Pegawai

Siasatan/Penolong

Pegawai Tadbir/

Pembantu Tadbir

Sedia dan serahkan sijil penyertaan

program/aktiviti kepada para peserta dan urus

setia program/aktiviti.

Page 35: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

JAWATAN PROSES KERJA

Penolong Pegawai

Siasatan/Penolong

Pegawai Tadbir/

Pembantu Tadbir

Edar dan kumpul borang keberkesanan

program/aktiviti selepas 3 bulan (jika berkaitan).

Ketua Unit

Integriti/Penolong

Pegawai Siasatan/

Penolong Pegawai

Tadbir/Pembantu

Tadbir

Sediakan laporan analisa keberkesanan

program/aktiviti pengukuhan integriti.

Ketua Unit

Integriti/Penolong

Pegawai Siasatan/

Penolong Pegawai

Tadbir/Pembantu

Tadbir

Rekod dan fail.

Page 36: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 6.2.2:

Menganjurkan Program/Aktiviti

Pengukuhan Integriti

Page 37: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 6.2.2 : Menganjurkan Program/Aktiviti Pengukuhan

Integriti

Sediakan kertas kerja pelaksanaan program/aktiviti

pengukuhan integriti bagi pertimbangan ANM.

Pertimbangkan keputusan pelaksanaan program/

aktiviti pengukuhan integriti di Jabatan.

Laksanakan program/aktiviti pengukuhan integriti.

Edar dan kumpul borang penilaian program/aktiviti.

Sedia dan serahkan sijil penyertaan program/aktiviti

kepada para peserta dan urus setia program/aktiviti.

Edar dan kumpul borang keberkesanan program/

aktiviti selepas 3 bulan (jika berkaitan).

Sediakan laporan analisa keberkesanan program/

aktiviti pengukuhan integriti.

Rekod dan fail.

Page 38: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SENARAI BORANG

Aktiviti 6.2.2:

Menganjurkan Program/Aktiviti

Pengukuhan Integriti

Page 39: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 6.2.2 : Menganjurkan Program/Aktiviti Pengukuhan

Integriti

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.

(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi

yang berkenaan)

TIADA

Page 40: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SUB-FUNGSI 6.3:

Pengesanan dan Pengesahan

Page 41: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SENARAI AKTIVITI

BIL. AKTIVITI

6.3.1 Mengambil Tindakan Pengesanan Dan Pengesahan Salah Laku

Tatatertib.

6.3.2 Mengambil Tindakan Pengesanan Dan Pengesahan Salah Laku

Jenayah.

6.3.3 Mengambil Tindakan Pengesanan Dan Pengesahan Pelanggaran Etika

Organisasi.

Page 42: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

AKTIVITI 6.3.1:

Mengambil Tindakan Pengesanan Dan

Pengesahan Salah Laku Tatatertib

Page 43: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

PROSES KERJA

AKTIVITI 6.3.1 : Mengambil Tindakan Pengesanan Dan

Pengesahan Salah Laku Tatatertib

JAWATAN PROSES KERJA

Ketua Unit Integriti Terima laporan aduan atau ketidakpatuhan

berkaitan salah laku tatatertib daripada pihak

yang berkenaan.

(Rujuk Borang Laporan Aduan (Salah Laku

Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi).

Ketua Unit

Integriti/Penolong

Pegawai Siasatan/

Penolong Pegawai

Tadbir

Semak maklumat yang diterima dan pastikan

terdapat bukti dan dokumen yang mencukupi

untuk memulakan proses tindakan tatatertib.

(a) Jika maklumat mencukupi, prosiding

tatatertib boleh dimulakan; atau

(b) Jika maklumat tidak mencukupi, tubuhkan

Jawatankuasa Siasatan dengan lantikan

secara bertulis oleh Akauntan Negara

Malaysia.

Jawatankuasa

Siasatan

Buktikan sama ada berlaku atau tidak salah

laku tatatertib dan mengesyorkan tindakan

punitif di bawah peraturan tatatertib yang

berkuat kuasa dalam tarikh yang ditetapkan.

(Keanggotaan Jawatankuasa Siasatan boleh

terdiri daripada pegawai di Jabatan dan

pegawai daripada Unit Integriti namun bukan

daripada Urus Setia Tatatertib).

Page 44: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

JAWATAN PROSES KERJA

Urus Setia Siasatan Semak laporan Jawatankuasa Siasatan dan

perakukan tindakan tatatertib kepada Akauntan

Negara Malaysia.

Akauntan Negara

Malaysia

Timbang sama ada terima perakuan atau tolak

perakuan, yang mana difikirkan sesuai dan

munasabah.

(a) Jika Akauntan Negara Malaysia menerima

perakuan, proses tindakan tatatertib boleh

dimulakan.

(b) Jika Akauntan Negara Malaysia setelah

meneliti perakuan Unit Integriti dan menolak

perakuan, boleh menutup kes atau

mencadangkan tindakan selain tindakan

tatatertib.

Page 45: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 6.3.1:

Mengambil Tindakan Pengesanan Dan

Pengesahan Salah Laku Tatatertib

Page 46: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 6.3.1 : Mengambil Tindakan Pengesanan Dan

Pengesahan Salah Laku Tatatertib

Terima laporan aduan atau ketidakpatuhan berkaitan

salah laku tatatertib.

Semak maklumat yang diterima dan pastikan terdapat

bukti dan dokumen yang mencukupi untuk

memulakan proses tindakan tatatertib.

Buktikan sama ada berlaku atau tidak salah laku

tatatertib dan mengesyorkan tindakan punitif.

Semak laporan Jawatankuasa Siasatan yang diterima

dan perakukan tindakan tatatertib.

Timbang perakuan:

(a) Jika terima perakuan, proses tindakan tatatertib

boleh dimulakan.

(b) Jika tolak perakuan, tutup kes atau

mencadangkan tindakan lain.

(a) (b)

Page 47: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SENARAI BORANG

Aktiviti 6.3.1:

Mengambil Tindakan Pengesanan Dan

Pengesahan Salah Laku Tatatertib

Page 48: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

BORANG

AKTIVITI 6.3.1 : Mengambil Tindakan Pengesanan Dan

Pengesahan Salah Laku Tatatertib

BIL. SENARAI BORANG

1. Laporan Aduan (Salah Laku Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi)

(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi

yang berkenaan)

Page 49: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

AKTIVITI 6.3.2:

Mengambil Tindakan Pengesanan Dan

Pengesahan Salah Laku Jenayah

Page 50: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

PROSES KERJA

AKTIVITI 6.3.2 : Mengambil Tindakan Pengesanan Dan

Pengesahan Salah Laku Jenayah

JAWATAN PROSES KERJA

Ketua Unit Integriti Terima laporan aduan atau ketidakpatuhan

berkaitan salah laku jenayah daripada pihak

yang berkenaan.

(Rujuk Borang Laporan Aduan (Salah Laku

Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi).

Penolong Pegawai

Siasatan

Jalankan siasatan awal dengan mendapatkan

maklumat mengenai:

(a) Identiti pegawai yang terlibat;

(b) Di mana kejadian berlaku;

(c) Bila ia berlaku;

(d) Apa kesalahan yang dilakukan;

(e) Kenapa berlaku; dan

(f) Bagaimana ia berlaku.

Ketua Unit

Integriti/Penolong

Pegawai Siasatan

Susul tindakan sekiranya didapati:

(a) Maklumat adalah benar dan terdapat bukti

berlaku kesalahan jenayah atau rasuah,

hantar maklumat siasatan awal yang telah

disahkan kepada pihak berkuasa yang

berkaitan sama ada SPRM atau PDRM

melalui Akauntan Negara Malaysia; atau

(b) Maklumat tidak benar dan tidak terdapat

bukti untuk menyokong tuduhan, sediakan

maklum balas kepada pihak yang berkaitan

melalui Akauntan Negara Malaysia.

Page 51: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

JAWATAN PROSES KERJA

Ketua Unit

Integriti/Penolong

Pegawai Siasatan

Susul tindakan dengan agensi penguatkuasa

yang terlibat seperti SPRM atau PDRM

mengikut tempoh yang ditetapkan berdasarkan

kes yang dirujuk.

Page 52: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI : _____________________

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 6.3.2:

Mengambil Tindakan Pengesanan Dan

Pengesahan Salah Laku Jenayah

Page 53: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 6.3.2 : Mengambil Tindakan Pengesanan Dan

Pengesahan Salah Laku Jenayah

Terima laporan aduan atau ketidakpatuhan berkaitan

salah laku jenayah.

Jalankan siasatan awal.

Susul tindakan sekiranya didapati:

(a) Maklumat adalah benar dan terdapat bukti

berlaku kesalahan jenayah atau rasuah, hantar

maklumat siasatan awal kepada pihak

berkuasa; atau

(b) Maklumat tidak benar dan tidak terdapat bukti

untuk menyokong tuduhan, sediakan maklum

balas kepada pihak yang berkaitan.

(a) (b)

Susul tindakan dengan agensi penguatkuasa yang

terlibat.

Page 54: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SENARAI BORANG

Aktiviti 6.3.2:

Mengambil Tindakan Pengesanan Dan

Pengesahan Salah Laku Jenayah

Page 55: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

BORANG

AKTIVITI 6.3.2 : Mengambil Tindakan Pengesanan Dan

Pengesahan Salah Laku Jenayah

BIL. SENARAI BORANG

1. Laporan Aduan (Salah Laku Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi)

(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi

yang berkenaan)

Page 56: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

AKTIVITI 6.3.3:

Mengambil Tindakan Pengesanan Dan

Pengesahan Pelanggaran Etika Organisasi

Page 57: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

PROSES KERJA

AKTIVITI 6.3.3 : Mengambil Tindakan Pengesanan Dan

Pengesahan Pelanggaran Etika Organisasi

JAWATAN PROSES KERJA

Ketua Unit Integriti Terima laporan aduan atau ketidakpatuhan

berkaitan pelanggaran etika organisasi daripada

pihak yang berkenaan.

(Rujuk Borang Laporan Aduan (Salah Laku

Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi).

Penolong Pegawai

Siasatan

Semak maklumat yang diterima dan jalankan

siasatan dengan mendapatkan maklumat

mengenai:

(a) Siapa yang terlibat;

(b) Bahagian yang berkaitan;

(c) Bila ia berlaku;

(d) Jenis prosedur;

(e) Kenapa berlaku; dan

(f) Bagaimana ia berlaku.

Ketua Unit Integriti/

Penolong Pegawai

Siasatan

Kemukakan laporan siasatan, syor dan

cadangan penambahbaikan (jika ada) dalam

laporan pelanggaran etika organisasi kepada

Akauntan Negara Malaysia.

Akauntan Negara

Malaysia

Timbang sama ada bersetuju atau tidak

bersetuju atau keputusan lain yang sesuai dan

munasabah.

Page 58: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

JAWATAN PROSES KERJA

Penolong Pegawai

Siasatan

Susul tindakan dengan pihak yang berkenaan.

Page 59: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 6.3.3:

Mengambil Tindakan Pengesanan Dan

Pengesahan Pelanggaran Etika Organisasi

Page 60: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 6.3.3 : Mengambil Tindakan Pengesanan Dan

Pengesahan Pelanggaran Etika Organisasi

Terima laporan aduan atau ketidakpatuhan berkaitan

pelanggaran etika organisasi.

Semak maklumat yang diterima dan jalankan

siasatan.

Kemukakan laporan siasatan, syor dan cadangan

penambahbaikan (jika ada).

Timbang sama ada bersetuju atau tidak bersetuju

atau keputusan lain yang sesuai dan munasabah.

Susul tindakan dengan pihak yang berkenaan.

Page 61: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SENARAI BORANG

Aktiviti 6.3.3:

Mengambil Tindakan Pengesanan Dan

Pengesahan Pelanggaran Etika Organisasi

Page 62: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

BORANG

AKTIVITI 6.3.3 : Mengambil Tindakan Pengesanan Dan

Pengesahan Pelanggaran Etika Organisasi

BIL. SENARAI BORANG

1. Laporan Aduan (Salah Laku Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi)

(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi

yang berkenaan)

Page 63: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SUB-FUNGSI 6.4:

Pengurusan Aduan

Page 64: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SENARAI AKTIVITI

BIL. AKTIVITI

6.4.1 Menerima Dan Mengambil Tindakan Terhadap Semua Aduan/Maklumat

Mengenai Salah Laku Jenayah, Pelanggaran Tatakelakuan Dan Etika

Organisasi.

Page 65: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

AKTIVITI 6.4.1:

Menerima Dan Mengambil Tindakan

Terhadap Semua Aduan/Maklumat

Mengenai Salah Laku Jenayah,

Pelanggaran Tatakelakuan Dan Etika

Organisasi

Page 66: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

PROSES KERJA

AKTIVITI 6.4.1 : Menerima Dan Mengambil Tindakan Terhadap

Semua Aduan/Maklumat Mengenai Salah Laku

Jenayah, Pelanggaran Tatakelakuan Dan Etika

Organisasi

JAWATAN PROSES KERJA

Ketua Unit Integriti/

Penolong Pegawai

Siasatan/Penolong

Pegawai Tadbir/

Pembantu Tadbir

Terima aduan yang dikemukakan secara lisan,

bertulis, media cetak, media elektronik, dan

media sosial daripada pelbagai pihak sama ada

dalaman atau luaran meliputi aduan berikut:

(a) Rasuah;

(b) Pecah amanah/salah guna kuasa;

(c) Tatakelakuan;

(d) Jenayah;

(e) Tidak mengikut prosedur jabatan;

(f) Dadah; atau

(g) Lain-lain yang berkaitan.

(Rujuk Borang Laporan Aduan (Salah Laku

Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi).

Penolong Pegawai

Siasatan/Penolong

Pegawai Tadbir/

Pembantu Tadbir

Daftar/rekod/kemas kini maklumat aduan yang

diterima dalam fail yang berkaitan.

Penolong Pegawai

Siasatan/Penolong

Pegawai Tadbir/

Pembantu Tadbir

Kemukakan Akuan Terima Aduan (Salah Laku

Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi)

kepada pengadu atau pihak berkuasa yang

berkenaan.

Page 67: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

JAWATAN PROSES KERJA

(Rujuk Borang Akuan Terima Aduan (Salah

Laku Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi)).

Penolong Pegawai

Siasatan/Penolong

Pegawai Tadbir

Tubuh Jawatankuasa Menilai Maklumat (JMM)

bagi mengesahkan kesahihan aduan

(sekurang-kurangnya 3 orang ahli) bagi

menentukan sama ada aduan tersebut berasas

atau tidak berasas (jika perlu).

Penolong Pegawai

Siasatan/Penolong

Pegawai Tadbir/

Pembantu Tadbir

Susul tindakan sekiranya aduan berasas:

(a) Salurkan aduan kepada Bahagian/Negeri/

Cawangan atau pihak yang terlibat untuk

dapatkan laporan maklum balas; atau

(b) Salurkan aduan kepada agensi

penguatkuasa; atau

(c) Jalankan siasatan dalaman Jabatan

berdasarkan keputusan JMM mengikut

prosedur Pengesanan dan Pengesahan.

Penolong Pegawai

Siasatan/Penolong

Pegawai Tadbir/

Pembantu Tadbir

Susuli Laporan Maklum Balas (Salah Laku

Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi) dan

tindakan yang telah diambil oleh

Bahagian/Negeri/Cawangan atau pihak yang

terlibat untuk dapatkan maklum balas dan

status penyelesaian aduan.

(Rujuk Laporan Maklum Balas (Salah Laku

Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi).

Ketua Unit

Integriti/Penolong

Pegawai Siasatan/

Penolong Pegawai

Kemukakan Kertas Laporan Aduan (Salah Laku

Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi)

kepada Akauntan Negara Malaysia untuk

Page 68: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

JAWATAN PROSES KERJA

Tadbir pertimbangan.

Akauntan Negara

Malaysia

Timbang sama ada bersetuju atau tidak

bersetuju atau keputusan lain yang sesuai dan

munasabah.

Ketua Unit

Integriti/Penolong

Pegawai Siasatan/

Penolong Pegawai

Tadbir/Pembantu

Tadbir

Hantar surat/e-mel Maklum Balas Penyelesaian

Aduan (Salah Laku Jenayah/Tatakelakuan/Etika

Organisasi) kepada pengadu atau pihak

berkuasa yang berkenaan.

(Rujuk Borang Maklum Balas Penyelesaian

Aduan (Salah Laku Jenayah/Tatakelakuan/Etika

Organisasi)).

Penolong Pegawai

Siasatan

Pantau tindakan yang telah diambil oleh

Bahagian/Negeri/Cawangan atau pihak yang

terlibat sebagai langkah pencegahan aduan

berulang.

Page 69: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 6.4.1:

Menerima Dan Mengambil Tindakan Terhadap

Semua Aduan/Maklumat Mengenai Salah Laku

Jenayah, Pelanggaran Tatakelakuan Dan Etika

Organisasi

Page 70: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 6.4.1 : Menerima Dan Mengambil Tindakan Terhadap

Semua Aduan/Maklumat Mengenai Salah Laku

Jenayah, Pelanggaran Tatakelakuan Dan Etika

Organisasi

Terima aduan yang dikemukakan secara lisan, bertulis,

media cetak, media elektronik, dan media sosial

daripada pelbagai pihak.

Daftar/rekod/kemas kini maklumat aduan yang diterima

dalam fail yang berkaitan.

Kemukakan Akuan Terima Aduan kepada pengadu atau

pihak berkuasa yang berkenaan.

Tubuh Jawatankuasa Menilai Maklumat (JMM) bagi

mengesahkan kesahihan aduan (jika perlu).

Susuli laporan maklum balas dan tindakan yang telah

diambil oleh pihak yang terlibat.

AA

Susul tindakan sekiranya aduan berasas:

(a) Salurkan aduan kepada Bahagian/Negeri/

Cawangan atau pihak yang terlibat untuk dapatkan

laporan maklum balas; atau

(b) Salurkan aduan kepada agensi penguatkuasa;

atau

(c) Jalankan siasatan dalaman Jabatan berdasarkan

keputusan JMM mengikut prosedur Pengesanan

dan Pengesahan.

(a) (b) (c)

Page 71: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

Kemukakan Kertas Laporan Aduan kepada Akauntan

Negara Malaysia untuk pertimbangan.

Timbang keputusan.

Hantar maklum balas kepada pengadu atau pihak

berkuasa yang berkenaan.

Pantau tindakan yang telah diambil oleh pihak yang

terlibat.

AA

Page 72: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SENARAI BORANG

Aktiviti 6.4.1:

Menerima Dan Mengambil Tindakan Terhadap

Semua Aduan/Maklumat Mengenai Salah Laku

Jenayah, Pelanggaran Tatakelakuan Dan Etika

Organisasi

Page 73: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

BORANG

AKTIVITI 6.4.1 : Menerima Dan Mengambil Tindakan Terhadap

Semua Aduan/Maklumat Mengenai Salah Laku

Jenayah, Pelanggaran Tatakelakuan Dan Etika

Organisasi

BIL. SENARAI BORANG

1. Laporan Aduan (Salah Laku Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi

2. Akuan Terima Aduan (Salah Laku Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi)

3. Laporan Maklum Balas Aduan (Salah Laku Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi)

4. Maklum Balas Penyelesaian Aduan (Salah Laku Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi)

(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi

yang berkenaan)

Page 74: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SUB-FUNGSI 6.5:

Pematuhan

Page 75: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SENARAI AKTIVITI

BIL. AKTIVITI

6.5.1 Melaksanakan Naziran Integriti Ke Atas Pematuhan Peraturan,

Prosedur Kerja, Dan Pelanggaran Tatakelakuan.

Page 76: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

AKTIVITI 6.5.1:

Melaksanakan Naziran Integriti Ke Atas

Pematuhan Peraturan, Prosedur Kerja, Dan

Pelanggaran Tatakelakuan

Page 77: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

PROSES KERJA

AKTIVITI 6.5.1 : Melaksanakan Naziran Integriti Ke Atas

Pematuhan Peraturan, Prosedur Kerja, Dan

Pelanggaran Tatakelakuan

JAWATAN PROSES KERJA

Ketua Unit Integriti Terima laporan mengenai ketidakpatuhan di

Jabatan.

Ketua Unit

Integriti/Penolong

Pegawai Siasatan

Sedia dan kemukakan cadangan pelaksanaan

naziran integriti beserta cadangan pelantikan

ahli naziran integriti untuk kelulusan Akauntan

Negara Malaysia (mengikut keperluan).

Ketua Unit

Integriti/Penolong

Pegawai Siasatan

Maklumkan pelantikan ahli naziran integriti

kepada pegawai yang terlibat (mengikut

keperluan).

Penolong Pegawai

Siasatan

Laksanakan naziran integriti.

Penolong Pegawai

Siasatan

Sediakan laporan dan syor daripada naziran

integriti yang telah dilaksanakan untuk

pelaporan.

Penolong Pegawai

Siasatan

Beri maklum balas terhadap aduan

ketidakpatuhan (mengikut keperluan).

Page 78: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 6.5.1:

Melaksanakan Naziran Integriti Ke Atas

Pematuhan Peraturan, Prosedur Kerja, Dan

Pelanggaran Tatakelakuan

Page 79: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 6.5.1 : Melaksanakan Naziran Integriti Ke Atas

Pematuhan Peraturan, Prosedur Kerja, Dan

Pelanggaran Tatakelakuan

Terima laporan mengenai ketidakpatuhan.

Sedia dan kemukakan cadangan pelaksanaan

beserta cadangan pelantikan ahli naziran integriti.

Maklumkan pelantikan ahli naziran integriti.

Laksanakan naziran integriti.

Sediakan laporan dan syor.

Beri maklum balas terhadap aduan ketidakpatuhan.

Page 80: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SENARAI BORANG

Aktiviti 6.5.1:

Melaksanakan Naziran Integriti Ke Atas

Pematuhan Peraturan, Prosedur Kerja, Dan

Pelanggaran Tatakelakuan

Page 81: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

BORANG

AKTIVITI 6.5.1 : Melaksanakan Naziran Integriti Ke Atas

Pematuhan Peraturan, Prosedur Kerja, Dan

Pelanggaran Tatakelakuan

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.

(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi

yang berkenaan)

TIADA

Page 82: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SUB-FUNGSI 6.6:

Tatatertib

Page 83: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SENARAI AKTIVITI

BIL. AKTIVITI

6.6.1 Mengurus Tatatertib Kumpulan Pengurusan Dan Profesional.

6.6.2 Mengurus Tatatertib Kumpulan Pelaksana.

Page 84: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

AKTIVITI 6.6.1:

Mengurus Tatatertib Kumpulan

Pengurusan Dan Profesional

Page 85: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

PROSES KERJA

AKTIVITI 6.6.1 : Mengurus Tatatertib Kumpulan Pengurusan Dan

Profesional

JAWATAN PROSES KERJA

Ketua Unit Integriti Terima laporan lengkap kesalahan tatatertib

daripada Pengarah Bahagian/Negeri/Cawangan

mengenai tatakelakuan pegawai beserta

dokumen berkaitan yang telah disahkan seperti

berikut:

(g) kronologi kes;

(h) salinan buku rekod perkhidmatan;

(i) salinan kad perakam waktu;

(j) salinan sijil cuti sakit (jika berkenaan);

(k) surat pengesahan doktor berhubung sijil cuti

sakit palsu (jika berkenaan);

(l) surat arahan kembali bertugas atau tunjuk

sebab yang dihantar sama ada melalui AR

Register atau lain-lain;

(m)surat maklum balas tunjuk sebab daripada

pegawai (jika berkenaan);

(n) salinan slip AR Register dan/atau salinan

penerimaan surat oleh pegawai;

(o) Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) (jika

berkenaan); dan

(p) dokumen lain yang berkaitan.

Urus Setia Lembaga

Tatatertib JANM

Semak dan kaji laporan tatatertib dan dokumen

kes yang diterima.

Urus Setia Lembaga

Tatatertib JANM

Sedia dan kemukakan kertas penentuan jenis

pelanggaran tatatertib bagi pertimbangan

Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan

Page 86: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

JAWATAN PROSES KERJA

Pengurusan (No. 2) JANM mengikut Peraturan

35(1) sama ada dikenakan jenis pelanggaran

tatatertib di bawah Peraturan:

(a) Jika di bawah Peraturan 36 iaitu tindakan

tatatertib bukan dengan tujuan buang

kerja/turun pangkat:

i. Gred 41/44, dibawa kepada

Pengerusi Lembaga Tatatertib

Kumpulan Pengurusan (No. 2) JANM

untuk penentuan prima facie; atau

ii. Gred 48 dan ke atas, dibawa kepada

Pengerusi Lembaga Tatatertib

Kumpulan Pengurusan (No. 2) JPA

untuk penentuan prima facie.

(b) Jika di bawah Peraturan 37 iaitu tindakan

tatatertib dengan tujuan buang kerja/turun

pangkat:

i. Gred 41/44, dibawa kepada

Pengerusi Lembaga Tatatertib

Kumpulan Pengurusan (No. 1) SPA

untuk penentuan prima facie; atau

ii. Gred 48 ke atas, dibawa kepada

Pengerusi Lembaga Tatatertib

Kumpulan Pengurusan (No. 1) JPA

untuk penentuan prima facie.

Urus Setia Lembaga

Tatatertib JANM

Terima keputusan penentuan jenis pelanggaran

tatatertib.

Urus Setia Lembaga

Tatatertib JANM

Sedia dan kemukakan kertas penentuan prima

facie dan surat pertuduhan bagi pertimbangan

Page 87: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

JAWATAN PROSES KERJA

Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan

Pengurusan (No. 2) JANM, atau hantar laporan

tatatertib kepada Lembaga Tatatertib yang

berkenaan.

Urus Setia Lembaga

Tatatertib JANM

Terima keputusan penentuan prima facie dan

surat pertuduhan kepada pegawai daripada

Lembaga Tatatertib berkenaan.

Urus Setia Lembaga

Tatatertib JANM

Hantar surat pertuduhan kepada pegawai

melalui Ketua Jabatan.

Ketua Jabatan Serah surat pertuduhan kepada pegawai dan

kemukakan surat akuan terima surat

pertuduhan yang ditandatangani pegawai

kepada Lembaga Tatatertib JANM dalam

tempoh seminggu.

Susuli surat representasi daripada pegawai

dalam tempoh 21 hari daripada tarikh

penerimaan surat pertuduhan (jika ada).

Kemukakan surat ulasan Ketua Jabatan dan

surat representasi pegawai kepada Lembaga

Tatatertib JANM dalam tempoh seminggu

setelah mendapat surat representasi daripada

pegawai atau setelah tempoh representasi

berakhir.

Urus Setia Lembaga

Tatatertib JANM

Sediakan kertas pertimbangan tindakan

tatatertib untuk diputuskan dalam Mesyuarat

Lembaga Tatatertib Kumpulan Pengurusan (No.

2) JANM, atau hantar surat akuan terima surat

pertuduhan yang ditandatangani pegawai, surat

representasi daripada pegawai, dan surat

Page 88: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

JAWATAN PROSES KERJA

ulasan Ketua Jabatan kepada Lembaga

Tatatertib yang berkenaan.

Urus Setia Lembaga

Tatatertib JANM

Terima keputusan hukuman tatatertib daripada

Lembaga Tatatertib berkenaan dan hantar

pemakluman keputusan hukuman tatatertib

kepada pegawai melalui Ketua Jabatan.

Ketua Jabatan Maklum keputusan hukuman tatatertib daripada

Lembaga Tatatertib kepada pegawai.

Kemukakan surat akuan terima surat hukuman

tatatertib yang ditandatangani pegawai kepada

Lembaga Tatatertib JANM dalam tempoh

seminggu.

Susuli surat rayuan daripada pegawai dalam

tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan

keputusan hukuman tatatertib daripada

Lembaga Tatatertib (jika ada).

Kemukakan surat ulasan Ketua Jabatan dan

surat rayuan pegawai kepada Lembaga

Tatatertib JANM dalam tempoh seminggu

setelah mendapat surat rayuan daripada

pegawai atau setelah tempoh rayuan berakhir

(jika ada).

Urus Setia Lembaga

Tatatertib JANM

Susuli sama ada terdapat rayuan daripada

pegawai dalam tempoh 14 hari dari tarikh

penerimaan keputusan hukuman tatatertib:

(a) Jika tiada, kes selesai dengan hukuman

sedia ada; atau

(b) Jika ada, tindakan Ketua Jabatan

kemukakan kepada Lembaga Tatatertib

Page 89: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

JAWATAN PROSES KERJA

JANM.

Urus Setia Lembaga

Tatatertib JANM

Kemukakan rayuan pegawai kepada Lembaga

Rayuan Tatatertib SPA beserta dokumen

berkaitan dalam tempoh 30 hari dari tarikh

terima rayuan.

Lembaga Rayuan

Tatatertib SPA

Hantar surat keputusan rayuan pegawai melalui

Ketua Jabatan.

Urus Setia Lembaga

Tatatertib JANM

Maklum keputusan rayuan tatatertib kepada

pegawai melalui Ketua Jabatan.

Page 90: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 6.6.1:

Mengurus Tatatertib Kumpulan Pengurusan

Dan Profesional

Page 91: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 6.6.1 : Mengurus Tatatertib Kumpulan Pengurusan Dan

Profesional

Terima laporan tatatertib.

Semak dan kaji laporan tatatertib yang diterima

beserta dokumen kes yang berkaitan.

Sedia dan kemukakan kertas penentuan jenis

pelanggaran tatatertib bagi pertimbangan Pengerusi

Lembaga Tatatertib Kumpulan Pengurusan (No. 2)

JANM.

Hantar surat pertuduhan kepada pegawai melalui

Ketua Jabatan.

Serah surat pertuduhan kepada pegawai dan

kemukakan surat akuan terima surat pertuduhan yang

ditandatangani oleh pegawai, surat representasi

daripada pegawai, dan ulasan Ketua Jabatan kepada

Lembaga Tatatertib JANM.

Terima keputusan penentuan jenis pelanggaran

tatatertib.

Sedia dan kemukakan kertas penentuan prima facie

dan surat pertuduhan, atau hantar laporan tatatertib

kepada Lembaga Tatatertib yang berkenaan.

Terima keputusan penentuan prima facie dan surat

pertuduhan kepada pegawai daripada Lembaga

Tatatertib berkenaan.

Sediakan kertas pertimbangan tindakan tatatertib

untuk diputuskan dalam Mesyuarat Lembaga

Tatatertib Kumpulan Pengurusan (No. 2) JANM, atau

hantar surat akuan terima surat pertuduhan, surat

representasi pegawai, dan surat ulasan Ketua

Jabatan kepada Lembaga Tatatertib yang berkenaan.AA

Page 92: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

Terima keputusan hukuman tatatertib dan hantar

pemakluman keputusan kepada pegawai melalui

Ketua Jabatan.

Maklum keputusan hukuman tatatertib kepada

pegawai dan kemukakan surat akuan terima surat

keputusan hukuman tatatertib yang ditandatangani

pegawai, surat rayuan (jika ada), dan surat ulasan

Ketua Jabatan kepada Lembaga Tatatertib JANM.

Susuli sama ada terdapat rayuan daripada pegawai:

(a) Jika tiada, kes selesai dengan hukuman sedia

ada; atau

(b) Jika ada, tindakan Ketua Jabatan kemukakan

kepada Lembaga Tatatertib JANM.

(a) (b)

Kemukakan rayuan pegawai kepada Lembaga

Rayuan Tatatertib SPA beserta dokumen berkaitan.

Hantar surat keputusan rayuan pegawai melalui Ketua

Jabatan.

Maklum keputusan rayuan tatatertib kepada pegawai

melalui Ketua Jabatan.

AA

Page 93: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SENARAI BORANG

Aktiviti 6.6.1:

Mengurus Tatatertib Kumpulan Pengurusan Dan

Profesional

Page 94: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

BORANG

AKTIVITI 1 : Mengurus Tatatertib Kumpulan Pengurusan Dan

Profesional

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.

(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi

yang berkenaan)

TIADA

Page 95: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

AKTIVITI 6.6.2:

Mengurus Tatatertib Kumpulan Pelaksana

Page 96: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

PROSES KERJA

AKTIVITI 6.6.2 : Mengurus Tatatertib Kumpulan Pelaksana

JAWATAN PROSES KERJA

Ketua Unit Integriti Terima laporan lengkap kesalahan tatatertib

daripada Pengarah Bahagian/Negeri/Cawangan

mengenai tatakelakuan pegawai beserta

dokumen berkaitan yang telah disahkan seperti

berikut:

(a) kronologi kes;

(b) salinan buku rekod perkhidmatan;

(c) salinan kad perakam waktu;

(d) salinan sijil cuti sakit (jika berkenaan);

(e) surat pengesahan doktor berhubung sijil cuti

sakit palsu (jika berkenaan);

(f) surat arahan kembali bertugas atau tunjuk

sebab yang dihantar sama ada melalui AR

Register atau lain-lain;

(g) surat maklum balas tunjuk sebab daripada

pegawai (jika berkenaan);

(h) salinan slip AR Register dan/atau salinan

penerimaan surat oleh pegawai;

(i) Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) (jika

berkenaan); dan

(j) dokumen lain yang berkaitan.

Urus Setia Lembaga

Tatatertib JANM

Semak dan kaji laporan tatatertib dan dokumen

kes yang diterima.

Urus Setia Lembaga

Tatatertib JANM

Sedia dan kemukakan kertas penentuan jenis

pelanggaran tatatertib bagi pertimbangan

Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan

Sokongan (No. 2) JANM mengikut Peraturan

Page 97: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

JAWATAN PROSES KERJA

35(1) sama ada dikenakan jenis pelanggaran

tatatertib di bawah Peraturan:

(a) Jika di bawah Peraturan 36 iaitu tindakan

tatatertib bukan dengan tujuan buang

kerja/turun pangkat, kes dibawa kepada

Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan

Sokongan (No. 2) JANM untuk penentuan

prima facie;

atau

(b) Jika di bawah Peraturan 37 iaitu tindakan

tatatertib dengan tujuan buang kerja/turun

pangkat, kes dibawa kepada Pengerusi

Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan

(No. 1) JANM untuk penentuan prima facie.

Urus Setia Lembaga

Tatatertib JANM

Terima keputusan penentuan jenis pelanggaran

tatatertib.

Urus Setia Lembaga

Tatatertib JANM

Sedia dan kemukakan kertas penentuan prima

facie dan surat pertuduhan bagi pertimbangan

Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan

Sokongan JANM yang berkenaan.

Urus Setia Lembaga

Tatatertib JANM

Terima keputusan penentuan prima facie dan

surat pertuduhan kepada pegawai daripada

Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan

Sokongan JANM yang berkenaan.

Urus Setia Lembaga

Tatatertib JANM

Hantar surat pertuduhan kepada pegawai

melalui Ketua Jabatan.

Page 98: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

JAWATAN PROSES KERJA

Ketua Jabatan Serah surat pertuduhan kepada pegawai dan

kemukakan surat akuan terima surat

pertuduhan yang ditandatangani pegawai

kepada Lembaga Tatatertib JANM dalam

tempoh seminggu.

Susuli surat representasi daripada pegawai

dalam tempoh 21 hari daripada tarikh

penerimaan surat pertuduhan (jika ada).

Kemukakan surat ulasan Ketua Jabatan dan

surat representasi pegawai kepada Lembaga

Tatatertib JANM dalam tempoh seminggu

setelah mendapat surat representasi daripada

pegawai atau setelah tempoh representasi

berakhir.

Urus Setia Lembaga

Tatatertib JANM

Sediakan kertas pertimbangan tindakan

tatatertib untuk diputuskan dalam Mesyuarat

Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan JANM

yang berkenaan.

Urus Setia Lembaga

Tatatertib JANM

Terima keputusan hukuman tatatertib daripada

Lembaga Tatatertib JANM dan hantar

pemakluman keputusan hukuman tatatertib

kepada pegawai melalui Ketua Jabatan.

Ketua Jabatan Maklum keputusan hukuman tatatertib daripada

Lembaga Tatatertib kepada pegawai.

Kemukakan surat akuan terima surat hukuman

tatatertib yang ditandatangani pegawai kepada

Lembaga Tatatertib JANM dalam tempoh

seminggu.

Susuli surat rayuan daripada pegawai dalam

tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan

Page 99: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

JAWATAN PROSES KERJA

keputusan Lembaga Tatatertib (jika ada).

Kemukakan surat ulasan Ketua Jabatan dan

surat rayuan pegawai kepada Lembaga

Tatatertib JANM dalam tempoh seminggu

setelah mendapat surat rayuan daripada

pegawai atau setelah tempoh rayuan berakhir

(jika ada).

Urus Setia Lembaga

Tatatertib JANM

Susuli sama ada terdapat rayuan daripada

pegawai dalam tempoh 14 hari dari tarikh

penerimaan keputusan hukuman tatatertib:

(a) Jika tiada, kes selesai dengan hukuman

sedia ada; atau

(b) Jika ada, tindakan Ketua Jabatan

kemukakan kepada Lembaga Tatatertib

JANM.

Urus Setia Lembaga

Tatatertib JANM

Kemukakan rayuan pegawai kepada Lembaga

Rayuan Tatatertib SPA beserta dokumen

berkaitan dalam tempoh 30 hari dari tarikh

terima rayuan.

Lembaga Rayuan

Tatatertib SPA

Hantar surat keputusan rayuan pegawai melalui

Ketua Jabatan.

Urus Setia Lembaga

Tatatertib JANM

Maklum keputusan rayuan tatatertib kepada

pegawai melalui Ketua Jabatan.

Page 100: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 6.6.2:

Mengurus Tatatertib Kumpulan Pelaksana

Page 101: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 6.6.2 : Mengurus Tatatertib Kumpulan Pelaksana

Terima laporan tatatertib.

Semak dan kaji laporan tatatertib yang diterima

beserta dokumen kes yang berkaitan.

Sedia dan kemukakan kertas penentuan jenis

pelanggaran tatatertib bagi pertimbangan Pengerusi

Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. 2)

JANM.

Hantar surat pertuduhan kepada pegawai melalui

Ketua Jabatan.

Serah surat pertuduhan kepada pegawai dan

kemukakan surat akuan terima surat pertuduhan yang

ditandatangani pegawai, surat representasi daripada

pegawai, dan ulasan Ketua Jabatan kepada Lembaga

Tatatertib JANM.

Terima keputusan penentuan jenis pelanggaran

tatatertib.

Sedia dan kemukakan kertas penentuan prima facie

dan surat pertuduhan bagi pertimbangan Pengerusi

Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan JANM yang

berkenaan.

Terima keputusan penentuan prima facie dan surat

pertuduhan kepada pegawai daripada Lembaga

Tatatertib Kumpulan Sokongan JANM yang

berkenaan.

Sediakan kertas pertimbangan tindakan tatatertib

untuk diputuskan dalam Mesyuarat Lembaga

Tatatertib Kumpulan Sokongan JANM yang

berkenaan.

AA

Page 102: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

Terima keputusan hukuman tatatertib dan hantar

pemakluman keputusan kepada pegawai melalui

Ketua Jabatan.

Maklum keputusan hukuman tatatertib kepada

pegawai dan kemukakan surat akuan terima surat

keputusan hukuman tatatertib yang ditandatangani

pegawai, surat rayuan (jika ada), dan surat ulasan

Ketua Jabatan kepada Lembaga Tatatertib JANM.

Susuli sama ada terdapat rayuan daripada pegawai:

(a) Jika tiada, kes selesai dengan hukuman sedia

ada; atau

(b) Jika ada, tindakan Ketua Jabatan kemukakan

kepada Lembaga Tatatertib JANM.

(a) (b)

Kemukakan rayuan pegawai kepada Lembaga

Rayuan Tatatertib SPA beserta dokumen berkaitan.

Hantar surat keputusan rayuan pegawai melalui Ketua

Jabatan.

Maklum keputusan rayuan tatatertib kepada pegawai

melalui Ketua Jabatan.

AA

Page 103: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

SENARAI BORANG

Aktiviti 6.6.2:

Mengurus Tatatertib Kumpulan Pelaksana

Page 104: FUNGSI UTAMA (UMUM) FUNGSI 6: URUSAN TADBIR URUS … · Tadbir/Pembantu Tadbir ... Kementerian Kewangan dan format ... Tadbir Rekod dan fail. CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 6.1.1: Menyelaras

BORANG

AKTIVITI 6.6.2 : Mengurus Tatatertib Kumpulan Pelaksana

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.

(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi

yang berkenaan)

TIADA