Download - PANDUAN BORANG PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKSppnk.kedah.gov.my/userfiles/files/Download/Dokumentasi 1SPEKS/Set... · Pengekosan Berasaskan Aktiviti

PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKS

25

Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna 1SPEKS V1.0 | TERHAD

LAMPIRAN 2

PANDUAN BORANG PENTADBIRAN

PENGGUNA 1SPEKS

1.0 PENGENALAN 1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini bertujuan untuk memberi panduan kepada pengguna berkaitan dengan tatacara pentadbiran pengguna dalam pelaksanaan Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (1SPEKS).

1.2 Terma Rujukan Penerangan terma-terma yang digunakan dalam dokumen ini adalah seperti berikut:

1.2.1 1SPEKS Merujuk kepada Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri yang digunakan untuk menguruskan kewangan dan perakauan Kerajaan Negeri.

1.2.2 Pegawai

Pengawal Ketua atau Jawatan tertinggi di sesebuah Jabatan atau pegawai yang diturunkan kuasa untuk meluluskan pentadbiran pengguna.

1.2.3 PKN Pegawai Kewangan Negeri 1.2.4 BN Bendahari Negeri atau Pegawai di Perbendaharaan negeri yang diturunkan

kuasa. 1.2.5 PTJ Pusat Tanggungjawab.


26


1.3 Pematuhan Pentadbiran Pengguna 1SPEKS adalah tertakluk kepada perkara-perkara berikut: 1.3.1 Arahan Teknologi Maklumat 2007 (MAMPU) 1.3.2 Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 2 Tahun 2015 1.3.3 Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna 1SPEKS 1.3.4 Keperluan Jabatan Audit Negara dan Jabatan Audit Negeri. 2.0 PANDUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN DAN PENGEMASKINIAN CAPAIAN 1SPEKS Permohonan pendaftaran pengguna baharu dan pengemaskinian maklumat capaian pengguna

sedia ada 1SPEKS hendaklah menggunakan Borang Pentadbiran Pengguna 1SPEKS yang disediakan. 2.1 Pendaftaran Pengguna Baharu 1SPEKS Panduan umum penghantaran permohonan pendaftaran pengguna baharu 1SPEKS adalah seperti

berikut:

2.1.1 Penghantaran Permohonan

Pengguna perlu menghantar permohonan pendaftaran pengguna baharu 1SPEKS kepada Perbendaharaan Negeri dengan mematuhi perkara-perkara berikut:

(a) Melengkapkan Borang Pentadbiran Pengguna 1SPEKS. Rujuk Perkara 2.1.2 bagi

panduan mengisi borang. (b) Menyertakan sesalinan Kad Pengenalan yang dipalang dengan tanda “Untuk

Kegunaan 1SPEKS Sahaja” (c) Menyertakan sesalinan surat lantikan / surat arahan skop tugasan kewangan /

AP101 atau dokumen setara daripada Pegawai Pengawal. Contoh surat lantikan adalah seperti di Lampiran 2B (1).

(d) Satu (1) borang permohonan adalah untuk capaian di satu (1) Peringkat PTJ, Jabatan, BN atau PKN sahaja. Sekiranya pengguna diberi kebenaran untuk melaksanakan transaksi di 1SPEKS melebihi daripada satu peringkat capaian, pengguna perlu mengisi borang yang berasingan.

(e) Menyertakan sesalinan surat pemangkuan / surat arahan tanggung kerja daripada Bahagian Sumber Manusia atau Jabatan/Bahagian serata yang menunjukkan skop tugasan kewangan di Peringkat lain.

(f) Seorang pengguna dibenarkan untuk mempunyai satu (1) Peranan sahaja. Walaubagaimanapun, capaian melebihi satu (1) peranan boleh dipertimbangkan dengan kelulusan khas daripada Pegawai Pengawal dan Bendahari Negeri.

(g) Menyertakan sesalinan surat lantikan / surat arahan skop tugasan kewangan melebihi daripada satu (1) Peranan daripada Pegawai Pengawal. Contoh surat lantikan adalah seperti di Lampiran 2B(2).


27


2.1.2 Panduan Mengisi Borang Pendaftaran Pengguna Baharu

Borang Pentadbiran Pengguna 1SPEKS bagi proses pendaftaran pengguna baharu hendaklah diisi

sendiri oleh pengguna dan diluluskan oleh Pegawai Pengawal. Berikut adalah keterangan setiap bahagian dalam borang untuk dijadikan panduan kepada pengguna.

(a) Bahagian I Jenis Permohonan (No. 1).

Tandakan [√] pada Permohonan Baharu. (b) Bahagian II Maklumat Pengguna.

Lengkapkan maklumat individu (No. 2 hingga 11). Kod Jabatan dan PTJ adalah merujuk kepada tempat bertugas.

(c) Bahagian III Maklumat Capaian 1SPEKS.

Masukkan Kod Jabatan/PTJ (No. 12 & 13) yang diberi Peranan untuk melaksanakan transaksi di 1SPEKS. Sekiranya pengguna diberi tanggungjawab untuk melaksanakan transaksi 1SPEKS di Jabatan/PTJ tempat bertugas hakiki, Kod Jabatan/PTJ adalah sama seperti di Bahagian II. Masukkan Kod Jabatan/PTJ yang lain sekiranya pengguna diberi tanggungjawab untuk melaksanakan transaksi 1SPEKS bagi Jabatan/PTJ selain daripada tempat bertugas hakiki. Rujuk Lampiran 2C (1) untuk senarai Kod Jabatan/PTJ. Pengguna perlu tanda [√] pada modul (No. 14) berkaitan selaras dengan surat arahan tugasan. Bagi setiap modul yang ditanda, lampiran perincian capaian proses bagi modul tersebut juga perlu ditanda menggunakan Lampiran 2A (1) hingga 2A (13).

(d) Bahagian IV Perakuan Pengguna.

Pengguna mengesahkan maklumat yang diberi adalah benar (No. 16) dengan menandatangan beserta tarikh pada ruang yang disediakan.

(e) Bahagian V Pengesahan Pegawai Pengawal. Pegawai Pengawal mengesahkan maklumat yang diisi oleh Pengguna adalah selaras dengan arahan tugasan dan menetapkan perkara-perkara berikut (No. 17): o Menandakan [√] pada Had Kelulusan Amaun Maksimum bagi

Baucar Bayaran dan Baucar Jurnal dengan menyatakan nilai


28


dalam Ringgit Malaysia. Maklumat ini diberi kepada Pelulus sahaja.

(f) Bahagian VI Pengesahan Bendahari Negeri.

Bendahari Negeri menyemak, mengesahkan dan meluluskan permohonan Pengguna (No. 18).

(g) Bahagian VII Pentadbiran Pengguna di 1SPEKS.

Untuk kegunaan Pentadbir Sistem (No. 19 & 20) di Perbendaharaan Negeri Sahaja.

2.2 Pengemaskinian Maklumat Pengguna dan Capaian 1SPEKS Panduan umum pengemaskinian maklumat capaian 1SPEKS adalah seperti berikut:


Pengguna perlu menghantar permohonan pendaftaran pengguna baharu 1SPEKS kepada Pentadbir Sistem di Perbendaharaan Negeri dengan mematuhi perkara-perkara berikut:

(a) Melengkapkan Borang Pentadbiran Pengguna 1SPEKS. Rujuk Perkara 2.2.2 bagi

panduan mengisi borang. (b) Menyertakan sesalinan surat lantikan / surat arahan skop tugasan kewangan /

AP101 atau dokumen setara daripada Pegawai Pengawal. Contoh surat adalah seperti di Lampiran 2B (1).

(c) Satu (1) borang permohonan adalah untuk capaian di satu (1) Peringkat PTJ, Jabatan, BN atau PKN sahaja. Sekiranya pengguna diberi kebenaran untuk melaksanakan transaksi di 1SPEKS melebihi daripada satu peringkat capaian, pengguna perlu mengisi borang yang berasingan.

(d) Menyertakan sesalinan surat pemangkuan / surat arahan tanggung kerja daripada Bahagian Sumber Manusia atau Jabatan/Bahagian serata yang menunjukkan skop tugasan kewangan di Peringkat lain.

(e) Seorang pengguna dibenarkan untuk mempunyai satu (1) Peranan sahaja. Walaubagaimanapun, capaian melebihi satu (1) peranan boleh dipertimbangkan dengan kelulusan khas daripada Pegawai Pengawal.

(f) Menyertakan sesalinan surat lantikan / surat arahan skop tugasan kewangan melebihi daripada satu (1) Peranan daripada Pegawai Pengawal atau pegawai yang diturunkan kuasa. Contoh surat lantikan adalah seperti di Lampiran 2B (2).

2.2.2 Panduan Mengisi Borang Pengemaskinian Maklumat dan Capaian Pengguna 1SPEKS

Borang Pentadbiran Pengguna 1SPEKS bagi proses pengemaskinian maklumat dan capaian

hendaklah diisi sendiri oleh pengguna dan diluluskan oleh Pegawai Pengawal. Berikut adalah keterangan setiap bahagian dalam borang untuk dijadikan panduan kepada pengguna.


29


(a) Bahagian I Jenis Permohonan (No. 1). Tandakan [√] pada Kemaskini Capaian sekiranya perubahan melibatkan penambahan atau pengguguran capaian sedia ada. Tandakan [√] pada Kemaskini Had Kelulusan sekiranya perubahan melibatkan pengemaskinian maklumat Had Amaun Kelulusan kepada Pelulus.

(b) Bahagian II Maklumat Pengguna.

Lengkapkan maklumat individu. Kod Jabatan dan PTJ adalah merujuk kepada tempat bertugas. No. 5, 6, 9, 10 dan 11 diisi sekiranya terdapat perubahan.

(c) Bahagian III Maklumat Capaian 1SPEKS.

Masukkan Kod Jabatan/PTJ sedia ada (No. 12 & 13) yang diberi Peranan untuk melaksanakan transaksi di 1SPEKS. Sekiranya pengguna diberi tanggungjawab untuk melaksanakan transaksi 1SPEKS di Jabatan/PTJ tempat bertugas hakiki, Kod Jabatan/PTJ adalah sama seperti di Bahagian II. Masukkan Kod Jabatan/PTJ yang lain sekiranya pengguna diberi tanggungjawab untuk melaksanakan transaksi 1SPEKS bagi Jabatan/PTJ selain daripada tempat bertugas hakiki. Rujuk Lampiran 2C (1) untuk senarai Kod Jabatan/PTJ. Pengguna perlu tanda [√] pada modul (No. 14) berkaitan selaras dengan surat arahan tugasan. Bagi setiap modul yang ditanda, lampiran perincian capaian proses bagi modul tersebut juga perlu ditanda menggunakan Lampiran 2A (1) hingga 2A (13). Pada lampiran perincian modul, tanda [√] Tambah dan tanda [√] di Peranan di proses berkenaan jika pengemakinian melibatkan penambahan skop tugasan Proses dan/atau tanda [√] Gugur dan tanda [√] di Peranan di proses berkenaan jika pengemakinian melibatkan pengguguran skop tugasan Proses.

(d) Bahagian IV Perakuan Pengguna.

Pengguna mengesahkan maklumat yang diberi adalah benar (No. 16) dengan menandatangan beserta tarikh pada ruang yang disediakan.

(e) Bahagian V Pengesahan Pegawai Pengawal.


30


Pegawai Pengawal mengesahkan maklumat yang diisi oleh Pengguna adalah selaras dengan arahan tugasan dan menetapkan perkara-perkara berikut (No. 17): o Menandakan [√] pada Had Kelulusan Amaun Maksimum bagi

Baucar Bayaran dan Baucar Jurnal dengan menyatakan nilai dalam Ringgit Malaysia. Maklumat ini diberi kepada Pelulus sahaja.



(g) Bahagian VII Pentadbiran Pengguna di 1SPEKS.

Untuk kegunaan Pentadbir Sistem (No. 19 & 20) di Perbendaharaan Negeri Sahaja.

2.3 Penamatan Capaian 1SPEKS Panduan umum penamatan capaian 1SPEKS adalah seperti berikut:


Ketua Jabatan/PTJ menghantar permohonan penamatan capaian 1SPEKS kepada Pentadbir Sistem di Perbendaharaan Negeri dengan mematuhi perkara-perkara berikut:

(g) Melengkapkan Borang Pentadbiran Pengguna 1SPEKS. Rujuk Perkara 2.3.2 bagi

panduan mengisi borang. (h) Menyertakan sesalinan surat pengesahan penamatan capaian 1SPEKS dengan

menyatakan sebab-sebab penamatan. Contoh surat penamatan capaian adalah seperti di Lampiran 2B (3).

2.3.2 Panduan Mengisi Borang Pengemaskinian Maklumat dan Capaian Pengguna 1SPEKS

Borang Pentadbiran Pengguna 1SPEKS bagi proses penamatan capaian 1SPEKS hendaklah diisi

oleh Ketua atau wakil Jabatan/PTJ dan diluluskan oleh Pegawai Pengawal. Berikut adalah keterangan setiap bahagian dalam borang untuk dijadikan panduan kepada pengguna.

(a) Bahagian I Jenis Permohonan (No. 1).

Tandakan [√] pada Penamatan Capaian. (b) Bahagian II Maklumat Pengguna (No. 2 hingga 11).

Lengkapkan maklumat individu iaitu Pengguna yang akan ditamatkan capaian ke 1SPEKS.

(c) Bahagian III Maklumat Capaian 1SPEKS (No. 15).


31


Tandakan [√] pada sebab-sebab penamatan capaian di ruangan Penamatan Capaian.

(d) Bahagian IV Perakuan Pemohon (No. 16).

Ketua atau wakil Jabatan/PTJ mengesahkan maklumat yang diberi adalah benar dengan menandatangan beserta tarikh pada ruang yang disediakan.

(e) Bahagian V Pengesahan Pegawai Pengawal (No. 17).

Pegawai Pengawal mengesahkan maklumat yang diisi oleh Ketua atau Wakil Jabatan/PTJ.



(g) Bahagian VII Pentadbiran Pengguna di 1SPEKS (No. 19 dan 20).

Untuk kegunaan Pentadbir Sistem di Perbendaharaan Negeri Sahaja. 3.0 PERTANYAAN LANJUT Pertanyaan lanjut bagi panduan Borang Pentadbiran Pengguna 1SPEKS boleh dimajukan kepada

Pentadbir Sistem di Perbendaharaan Negeri. Senarai perhubungan bagi penyelaras dan pelaksanaan pentadbiran pengguna 1SPEKS adalah seperti berikut:

3.1 Penyelaras

Pentadbiran Pengguna 1SPEKS

Bahagian Khidmat Perunding, Jabatan Akauntan Negara Malaysia adalah penyelaras kepada penetapan dasar, pelaksanaan polisi dan prosedur pentadbiran pengguna 1SPEKS. Pertanyaan lanjut mengenai boleh dimajukan menggunakan emel seperti berikut: [email protected]

3.2 Pelaksanaan

Pentadbiran Pengguna 1SPEKS

Pentadbir sistem di Perbendaharaan Negeri bertindak sebagai pelaksana pentadbiran pengguna 1SPEKS. Pertanyaan lanjut mengenai operasi pentadbiran pengguna 1SPEKS boleh dimajukan terus ke Perbendaharaan Negeri.

4.0 PENUTUP Panduan Borang Pentadbiran Pengguna 1SPEKS adalah living document yang tertakluk kepada

pindaan mengikut keperluan dari semasa ke semasa.


32


LAMPIRAN 2A BORANG PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKS

LAMPIRAN 2A – BORANG PENTADBIRAN PENGGUNA

SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (1SPEKS)

(Rujuk Lampiran 2 untuk Panduan Borang Pentadbiran Pengguna 1SPEKS) BAHAGIAN I: JENIS PERMOHONAN (Sila tandakan [√] jenis permohonan)

1 □ Permohonan Baharu □ Kemaskini Capaian □ Kemaskini Had Kelulusan □ Penamatan Capaian

BAHAGIAN II: MAKLUMAT PENGGUNA (Sila guna HURUF BESAR) 2 Nama Penuh seperti di Kad Pengenalan:

3 No. Kad Pengenalan: 4 Alamat emel Rasmi:

___________________________________________

5 Jawatan Hakiki:

6 Gred Jawatan: 7 Kod Jabatan 8 Kod PTJ

9 Alamat Pejabat:

10 No. Telefon Pejabat: 11 No. Faks. Pejabat:

BAHAGIAN III: MAKLUMAT CAPAIAN 1SPEKS 12

Kod Jabatan:

13 Kod PTJ:

14 Modul: (Sila Tanda [√] dan Sertakan Lampiran Perincian Capaian Setiap Modul - Lampiran 2A(1) hingga 2A(18))

□ Pentadbiran dan Keselamatan □ Bajet □ Lejar Am □ Pengurusan Tunai

□ Pendahuluan dan Tuntutan □ Akaun Belum Terima □ Perolehan □ Perakaunan Projek

□ Pengurusan Aset dan Inventori □ Akaun Belum Bayar □ Pelaburan □ Pengurusan Kontrak

□ Pengekosan Berasaskan Aktiviti □ Pinjaman □ Gaji □ Pinjaman Kakitangan

□ Laporan Business Intelligence □ Portal

15 Penamatan Capaian – Sebab (Sila Tanda [√] pada sebab penamatan)

□ Tamat Perkhidmatan □ Bertukar Keluar □ Arahan Sekatan □ Meninggal Dunia

BAHAGIAN IV: PERAKUAN PENGGUNA / PEMOHON 16 Saya mengesahkan perkara-perkara berikut:

(a) Maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar; (b) Bertanggungjawab ke atas permohonan ini; (c) Mematuhi Polisi dan Prosedur Pentadbiran dan Penggunaan 1SPEKS; dan (d) Mematuhi peraturan dan pekeliling tatacara kewangan Kerajaan.

……………………………………………………………………….. Tandatangan Pengguna / Pemohon

Tarikh: __________________________________

BAHAGIAN V: PENGESAHAN DAN KELULUSAN PEGAWAI PENGAWAL 17 *Saya mengesahkan permohonan ini Diluluskan / Tidak Diluluskan.

Saya juga mengesahkan permohonan ini dibuat selaras dengan kehendak Arahan Perbendaharaan dan peraturan kewangan Kerajaan yang berkuatkuasa. Pengguna / Pemohon juga diberi kebenaran ke atas perkara-perkara berikut:

□ Membuat kelulusan Baucar Bayaran tidak melebihi amaun RM__________________________

□ Membuat kelulusan Baucar Jurnal tidak melebihi amaun RM__________________________

……………………………………………………………………….. Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Penuh: Tarikh:

……………………………………………………………………….. (Cop Jawatan dan Jabatan)

BAHAGIAN VI: PENGESAHAN DAN KELULUSAN BENDAHARI NEGERI 18 *Saya mengesahkan permohonan ini Diluluskan / Tidak Diluluskan.

Saya juga mengesahkan permohonan ini dibuat selaras dengan kehendak Arahan Perbendaharaan dan peraturan kewangan Kerajaan yang berkuatkuasa (Pindaan jika ada, dicatatkan di item berkaitan dalam borang ini).

……………………………………………………………………….. Tandatangan Bendahari Negeri Nama Penuh: Tarikh:

……………………………………………………………………….. (Cop Jawatan dan Jabatan)

BAHAGIAN VII: PENDAFTARAN PENGGUNA DI 1SPEKS 19 Kunci Masuk oleh Penyedia 20 Semakan dan Pengesahan Pelulus

……………………………………………………………………….. Tandatangan Pentadbir Sistem (Penyedia) Nama Penuh: Tarikh:

……………………………………………………………………….. Tandatangan Pentadbir Sistem (Pelulus) Nama Penuh: Tarikh:

35

LAMPIRAN 2A (1)

PERINCIAN CAPAIAN MODUL PENDAHULUAN DAN TUNTUTAN (ADVANCE & CLAIM (AC))

36

LAMPIRAN 2A (1) - PERINCIAN CAPAIAN MODUL PENDAHULUAN DAN TUNTUTAN (ADVANCE & CLAIM (AC))

PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT

PTJ JAB BN PKN

1 PROSES PENETAPAN FAIL INDUK

1.1 Proses Pendahuluan Diri (ID Program : 12010100S)

Tambah Gugur Tambah Gugur

Penyedia Pelulus 1

Pengesah Pelulus 1

1.2 Pendahuluan Diri – Terlebih Bayaran Emolumen (ID Program : 12010100S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

1.3 Pendahuluan Diri – Surcaj (ID Program : 12010100S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

1.4 Pendahuluan Diri – Perbelanjaan di bawah AP 59 (ID Program : 12010100S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

1.5 Pendahuluan Diri – Kehilangan Wang Awam (ID Program : 12010100S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

2 PROSES PENDAHULUAN PELBAGAI

2.3 Penyediaan Kertas Kerja (ID Program : 12010200S)

Tambah Gugur Penyedia

Pelulus 1 Pelulus 1

2.4 Pendahuluan Pelbagai (ID Program : 12010200S)


Pengesah Pelulus 1

Pelulus 1

2.5 Penyelesaian Pendahuluan Pelbagai (ID Program : 12010200S)


Pengesah Pelulus 1

Pelulus 1

3 PROSES PENGURUSAN PENDAHULUAN

3.1 Penyelenggaraan Pendahuluan (ID Program : 12010301S)


3.2 Pulangan Balik Pendahuluan (ID Program : 12010302S)


3.3 Terimaan Pendahuluan Persekutuan (ID Program : 12010303S)


4 PROSES TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN

4.1

Tuntutan Elaun Perjalanan (ID Program : 12020100S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

37


PTJ JAB BN PKN

5 PROSES TUNTUTAN ELAUN KERJA LEBIH MASA

5.1 Tuntutan Elaun Kerja Lebih Masa (ID Program : 12020200S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

6 PROSES TUNTUTAN ELAUN PENCERAMAH/PENSYARAH/FASILITATOR

6.1 Tuntutan Elaun Penceramah/Pensyarah/Fasilitator (ID Program : 12020300S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

7 PROSES TUNTUTAN LAIN

7.1 Tuntutan Elaun Baju Panas (ID Program : 12020400S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

7.2 Tuntutan Elaun Pakaian Istiadat (ID Program : 12020400S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

7.3 Tuntutan Elaun Black Tie (ID Program : 12020400S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

7.4 Tuntutan Elaun Menghadiri Majlis Rasmi (ID Program : 12020400S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

7.5 Tuntutan Elaun Baju Rasmi (Uniform) (ID Program : 12020400S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

7.6 Tuntutan Elaun Pasport/Visa (ID Program : 12020400S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

7.7 Tuntutan Elaun Pindah Rumah (ID Program : 12020400S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

7.8 Tuntutan Elaun Pertukaran (ID Program : 12020400S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

7.9 Tuntutan Elaun Perubatan (ID Program : 12020400S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

7.10 Tuntutan Elaun Yuran Profesional (ID Program : 12020400S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

7.11 Tuntutan Elaun Bil Telekomunikasi (ID Program : 12020400S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

7.12 Tuntutan Elaun Alat Komunikasi (ID Program : 12020400S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

38


PTJ JAB BN PKN

7.13 Tuntutan Elaun Khairat Kematian (ID Program : 12020400S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

7.14 Tuntutan Elaun Gangguan (ID Program : 12020400S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

7.15 Tuntutan Elaun Lain (ID Program : 12020400S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

8 PROSES PELARASAN JURNAL

8.1 Pelarasan Jurnal (ID Program : 120300000S)

Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur

Penyedia Penyemak Pelulus 1

Pengesah

9 ARAHAN BAYARAN

9.1 Arahan Bayaran (ID Program : 12040000S)


Penyedia Penyemak

10 CARIAN

10.1 Carian (ID Program : 12050000C)


Penyedia Pelulus 1

Penyedia

Pengesah Pelulus 1

Pelulus 1

39

LAMPIRAN 2A (2)

PERINCIAN CAPAIAN MODUL PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI (ASSET AND INVENTORY MANAGEMENT (AIM))

40

LAMPIRAN 2A (2) - PERINCIAN CAPAIAN MODUL PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI (ASSET & INVENTORY MANAGEMENT (AIM))


PTJ JAB BN PKN

1 PROSES PERAKAUNAN ASET

1.1 Pendaftaran Aset Dengan Pesanan Tempatan (PT)

1.1.1 Pendaftaran Aset Dengan Pesanan Tempatan – Tumbuhan (ID Program : 13010203S)

Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur


1.1.2 Pendaftaran Aset Dengan Pesanan Tempatan – Ikan (ID Program : 13010202S)



1.1.3 Pendaftaran Aset Dengan Pesanan Tempatan – Haiwan (ID Program : 13010201S)



1.1.4 Pendaftaran Aset Dengan Pesanan Tempatan – Peralatan (ID Program : 13010205S)



1.1.5 Pendaftaran Aset Dengan Pesanan Tempatan – Aset Tak Ketara (ID Program : 13010204S)



1.2 Pendaftaran Aset Dengan Kontrak

1.2.1 Pendaftaran Aset Dengan Kontrak- Hartanah Pelaburan-Bangunan (ID Program : 13010209S)



1.2.2 Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Hartanah Pelaburan-Tanah (ID Program : 13010210S)



1.2.3 Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Bangunan (ID Program : 13010207S)



41


PTJ JAB BN PKN

1.2.4 Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Aset Tak Ketara (ID Program : 13010211S)



1.2.5 Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Loji/Kemudahan (ID Program : 13010208S)



1.2.6 Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Tanah (I Program : 13010206S)



1.3 Pendaftaran Aset Hadiah / Sumbangan / Lucut Hak/ Lain-lain

1.3.1 Pendaftaran Aset Hadiah / Sumbangan / Lucut Hak/ Lain-lain – Tanah (ID Program : 13010107S)



1.3.2 Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain – Tumbuhan (ID Program : 13010103S)



1.3.3 Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain – Bangunan (ID Program : 13010106S)



1.3.4 Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain – Aset tak Ketara (ID Program : 13010104S)



1.3.5 Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain – Peralatan (ID Program : 13010105S)



1.3.6 Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain – Ikan (13010102S)



42


PTJ JAB BN PKN

1.3.7 Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain – Haiwan (13010101S)



1.3.8 Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain- Loji (ID Program : 13010108S)



1.4 Selenggara Maklumat Aset

1.4.1 Selenggara Maklumat Aset – Aset Konsesi – Bangunan (ID Program : 13030102S)



1.4.2 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Konsesi – Tanah (ID Program : 13030101S)



1.4.3 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Pertahanan-Bangunan (ID Program : 13030107S)



1.4.4 Selenggara Skrin Maklumat Aset- Hartanah, Loji, Peralatan-Peralatan (ID Program : 13030204S)



1.4.5 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Pertahanan-Tanah (ID Program : 13030108S)



1.4.6 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Pertahanan-Peralatan (ID Program : 13030109S)



1.4.7 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Biologi Pertanian-Ikan (ID Program : 13030202S)



1.4.8 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Biologi Pertanian-Haiwan ( ID Program : 13030201S)



43


PTJ JAB BN PKN

1.4.9 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Warisan – Bangunan (ID Program : 13030104S)



1.4.10 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Pajakan – Tanah (ID Program : 13030105S)



1.4.11 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Pajakan – Bangunan (ID Program : 13030106S)



1.4.12 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Hartanah Pelaburan-Bangunan (ID Program : 13030209S)



1.4.13 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Hartanah, Loji, Peralatan-Kemudahan/Loji (ID Program : 13030207S)



1.4.14 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Hartanah Pelaburan-Tanah (ID Program : 13030210S)



1.4.15 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Tak Ketara (ID Program : 13030208S)



1.4.16 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Biologi Pertanian-Tumbuhan (ID Program : 13030203S)



1.4.17 Selenggara Skrin Maklumat Aset- Hartanah, Loji, Peralatan-Bangunan (ID Program : 13030205S)



1.4.18 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Hartanah, Loji, Peralatan-Tanah ID Program : 13030206S)



44


PTJ JAB BN PKN

1.4.19 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Warisan – Tanah (ID Program : 13030103S)



1.5 Penyelenggaraan / Penambahbaikan Aset

1.5.1 Penyelenggaraan / Penambahbaikan Aset (ID Program : 13020105S)


Penyedia Pelulus 1

1.5.2 Penyatuan Aset (ID Program : 13010212S)



1.5.3 Pengasingan Aset (ID Program : 13010213S)



1.5.4 Pengklasifikasian Semula Aset (ID Program : 13010214S)



1.5.5 Penjejasan Aset (Impairment) Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur


1.5.6 Pelupusan Aset (ID Program : 13020107S)



1.5.7 Penilaian Semula Aset (ID Program : 13010216S)



1.5.8 Penjejasan Aset (ID Program : 13010215S)



2 PROSES PENGURUSAN ASET

45


PTJ JAB BN PKN

2.1 Penyerahan / Pengawasan / Pindahan Lokasi Aset (ID Program : 13020103S)


Penyedia Penyemak Pelulus 1 Pelulus 2

2.2 Pergerakan Aset (Pinjaman) (ID Program : 13020101S)


Penyedia Pelulus 1

2.3 Pergerakan Aset (Pemulangan) (ID Program : 13020102S)


Penyedia Pelulus 1

2.4 Aduan Kerosakan Aset (ID Program : 13020104S)


Penyedia Pelulus 1

2.5 Maklumat Awal Kehilangan Aset (ID Program : 13020108S)

Tambah Gugur

Penyedia

2.6 Maklumat Akhir Kehilangan Aset (ID Program : 13020109S)


Penyedia Pelulus 1

2.7 Pemeriksaan Aset (ID Program : 13020106S)


Penyedia Pelulus 1

2.8 Senarai Pendaftaran Pengklasifikasian Semula Aset (ID Program : 13010217S)


Penyedia Pelulus 1

2.9 Senarai Pendaftaran Penyatuan (ID Program : 13010218S)


Penyedia Pelulus 1

2.10 Senarai Pendaftaran Pengasingan (ID Program : 13010219S)


Penyedia Pelulus 1

3 CARIAN




46

LAMPIRAN 2A (3)

PERINCIAN CAPAIAN MODUL AKAUN BELUM BAYAR (ACCOUNT PAYABLE (AP))

47

LAMPIRAN 2A (3) - PERINCIAN CAPAIAN MODUL AKAUN BELUM BAYAR (ACCOUNT PAYABLE (AP))

PROSES KEMASKINI PERANAN

PERINGKAT

PTJ JAB BN PKN

1 PROSES DAFTAR BIL TANPA TANGGUNGAN

1.1 Jenis Urusniaga: Bil Pelbagai (ID Program : 04010100S)



Pengesah

1.2 Jenis Urusniaga: Bil Pulangan Deposit (ID Program : 04010100S)



Pengesah

2 PROSES PUKAL

2.1 Muat Turun – Pukal (ID Program : 04040100S)


Penyedia Penyemak

2.2 Proses Baucar Jurnal & Bayaran – Pukal (ID Program : 04040200S)


Penyedia Penyemak

2.3 Pukal Outgoing (ID Program : 04040300S)


Penyedia Penyemak

3 PROSES PITA AKAUN

3.1 Muat Turun (ID Program : 04050100S)


Penyedia Penyemak

3.2 Pita Agensi (ID Program : 04050200S)


Penyedia Penyemak

4 PROSES BAUCAR BAYARAN

4.1 Baucar Bayaran (Biasa) (ID Program : 04020100S)

Tambah Gugur Pelulus 1

4.2 Baucar Bayaran (Agensi Luar) (ID Program : 04020200S)


4.3 Baucar Bayaran - Integrasi Dalaman (AP & CoM) (ID Program : 04020300S)


4.4 Baucar Bayaran - Integrasi Dalaman (AP & AC) (ID Program : 04020300S)


48


PERINGKAT

PTJ JAB BN PKN

4.5 Baucar Bayaran - Integrasi Dalaman (AP & SL) (ID Program : 04020300S)


4.6 Baucar Bayaran - Integrasi Dalaman (AP & LN) (ID Program : 04020300S)


4.7 Baucar Bayaran - Integrasi Dalaman (AP & PY) (ID Program : 04020300S)


5 PELARASAN BAUCAR JURNAL

5.1 Pelarasan Baucar Jurnal (ID Program : 040301100S)



Pengesah

5.2 Reversal Baucar Jurnal (ID Program : 040301100S)



Pengesah

6 CARIAN




Penyedia Penyemak Pengesah Pelulus 1

49

LAMPIRAN 2A (4)

PERINCIAN CAPAIAN MODUL AKAUN BELUM TERIMA (ACCOUNT RECEIVABLE (AR))

50

LAMPIRAN 2A (4) – PERINCIAN CAPAIAN MODUL AKAUN BELUM TERIMA (ACCOUNT RECEIVABLE (AR))


PTJ JAB BN PKN

1 PROSES “BILLING”

1.2 Bil (ID Program : 05010100S)


1.3 Bil (Integrasi Luar) (ID Program : 05010100S)


Penyedia Pelulus 1

1.4 Bil Berjadual (ID Program : 05010100S)


Penyedia Pelulus 1

1.5 Bil In Advance (ID Program : 05010100S)


Penyedia Pelulus 1

1.6 Nota Kredit (ID Program : 05010200S


Penyedia Pelulus 1

1.7 Nota Debit (ID Program : 05010200S)


Penyedia Pelulus 1

1.8 Batal Bil (ID Program : 05010300S


Penyedia Pelulus 1

1.9 Batal Nota Kredit (ID Program : 05010300S)


Penyedia Pelulus 1

1.10 Batal Nota Debit (ID Program : 05010300S)


Penyedia Pelulus 1

1.11 Cetak Bil (ID Program : 05010400S)


Penyedia Pelulus 1

2 PROSES TERIMAAN

2.1 Terimaan Dengan Bil Auto/ Manual (ID Program : 05020100S)


2.2 Terimaan Tanpa Bil Auto/ Manual (ID Program : 05020200S)


2.3 Terimaan Dari Resit Yang Dibatalkan (ID Program : 05020300S)


51


PTJ JAB BN PKN

2.4 Jana Pemungut Auto (ID Program : 05020401S)



2.5 Penyata Pemungut Manual (ID Program : 05020401S)



2.6 Penyata Pemungut (Dari Integrasi Luar) (ID Program : 05020401S)


Penyemak Pelulus 1

2.7 Penyata Pemungut (Dari 1SPEKS ) (ID Program : 05020401S)


Penyemak Pelulus 1

3 PROSES PELARASAN DAN PEMANTAUAN

3.1 Pengesahan Baki Hutang (ID Program : 05030100S)


3.2 Surat Peringatan Baki Hutang (ID Program : 05030100S)


3.3 Peruntukan Hutang Ragu Spesifik (ID Program : 05030200S)



3.4 Peruntukan Hutang Ragu Am (ID Program : 05030300S)



3.5 Hapus Kira Dari Peruntukan Spesifik (ID Program : 05030400S)



3.6 Hapus Kira Bukan Dari Peruntukan Spesifik (ID Program : 05030500S)



3.7 Reversal Hapus Kira (ID Program : 05030600S)



52


PTJ JAB BN PKN




Pengesah

4 PROSES TERIMA DARI SISTEM LUAR

4.1 Terima dari Sistem Luar – Bil (ID Program : 05060101S)


Penyemak Pelulus 1

4.2 Terima dari Sistem Luar – Terimaan (ID Program : 05060102S)


Penyemak Pelulus 1

4.3 Terima dari Sistem Luar - Penyata Pemungut (ID Program : 05060103S)


Penyemak Pelulus 1

5 PROSES PENGHANTARAN DARI SISTEM LUAR

5.1 Hantar ke Sistem Luar – Terimaan (ID Program : 05060201S)


Penyemak Pelulus 1

5.2 Hantar ke Sistem Luar - Penyata Pemungut (ID Program : 05060202S)


Penyemak Pelulus 1

6 CARIAN




Penyemak Pelulus 1 Pengesah


53

LAMPIRAN 2A (5)

PERINCIAN CAPAIAN MODUL BAJET (BUDGET (BA))

54

LAMPIRAN 2A (5) - PERINCIAN CAPAIAN MODUL BAJET (BUDGET (BA))


PTJ JAB BN PKN

1 PROSES PERMULAAN BAJET

1.1 Skrin Proses Permulaan Bajet (ID Program : 01010000S)


2 BATAS PERBELANJAAN MENGURUS DAN THRESHOLD

2.1 Skrin Kemasukan Batas Perbelanjaan Mengurus Dan Threshold Peringkat Jabatan (ID Program : 01020100S)


2.2 Skrin Kemasukan Perubahan Batas Perbelanjaan Mengurus Dan Threshold Peringkat Jabatan (ID Program : 01020200S)


2.3 Skrin Kemasukan Batas Perbelanjaan Mengurus Dan Threshold Peringkat PTJ (ID Program : 01020300S)


2.4 Skrin Kemasukan Perubahan Batas Perbelanjaan Mengurus Dan Threshold Peringkat PTJ (ID Program : 01020400S)


2.5 Skrin Carian Batas Perbelanjaan Mengurus Dan Threshold (ID Program : 01020500C)


Penyedia

3 SENGGARAAN MAKLUMAT PROJEK

3.1 Cadangan Projek Baru / Sambungan (ID Program : 01030100S)


Penyedia Penyemak

Penyedia Penyemak

3.2 Kelulusan Projek Baru / Sambungan (ID Program : 01030200S)

Tambah Gugur

3.3 Pindaan Maklumat Projek (ID Program : 01030300S)


Penyedia Penyemak

Penyedia Penyemak Lulus 1

3.4 Skrin Carian Maklumat Projek (ID Program : 01030400C


Penyedia Penyemak


3.5 Skrin Waran Perjawatan (ID Program : 01040100S)


Penyedia Penyedia

55


PTJ JAB BN PKN

3.6 Anggaran Terperinci Hasil (ATP Hasil) (ID Program : 01040200S)


Penyedia

Penyedia Penyemak


3.7 Anggaran Terperinci Mengurus (ATP Mengurus) (ID Program : 01040300S)


Penyedia Penyedia Penyemak


3.8 Anggaran Terperinci Tanggungan (ATP Tanggungan) (ID Program : 01040500S)




3.9 Skrin Anggaran Terperinci Perjawatan (ATP Perjawatan) (ID Program : 01040500S)




3.10

Anggaran Terperinci Pembangunan (ATP Pembangunan) (ID Program : 01040600S)




3.11

Carian Maklumat Anggaran Terperinci (ID Program : 01040800C)


Penyedia Penyemak


3.12

Skrin Proses Semakan / Kelulusan ATP Secara Berkelompok (ID Program : 01040700S)




3.13

Draf / Buku Bajet (ID Program : 01050100S)




56


PTJ JAB BN PKN

3.14

Enakmen Perbekalan / Perbekalan Tambahan (ID Program : 01050200S)



3.15

Waran Peruntukan (ID Program : 01060100S)


Penyedia Penyemak


3.16

Waran Peruntukan Kecil (Jenis Anggaran Bajet) (ID Program : 01060201S)


Penyedia Penyemak

3.17

Waran Peruntukan Kecil (Jenis Anggaran Tambah Peruntukan) (ID Program : 01060201S)


Penyedia Penyemak

3.18

Waran Peruntukan Tarik Balik (ID Program : 01060202S)


Penyedia Penyemak

Pelulus 1

3.19

Waran Tambah Peruntukan (ID Program : 01060203S)


Penyedia Penyemak

3.20

Waran Pindahan Peruntukan (ID Program : 01060204S)


Penyedia Penyemak

Pelulus 1 Pelulus 2

3.21

Waran Sekat Peruntukan (ID Program : 01060205S)


Penyedia Penyemak

3.22

Waran Luar Jangka (ID Program : 01060206S)


Penyedia Penyemak

3.23

Waran Tambah Luar Jangka (ID Program : 01060207S)


Penyedia Penyemak

3.24

Waran Batal (ID Program : 01060208S


Penyedia Penyemak

3.25

Waran Peruntukan Secara Berkelompok (ID Program : 01060300S)


Penyedia Penyemak


3.26

Carian Waran (ID Program : 01060209C)


Penyedia Penyemak

57


PTJ JAB BN PKN

3.27

Proses Pemindahan Maklumat Bajet bagi Jabatan (ID Program : 01070101S)



3.28

Proses Pemindahan Maklumat Bajet bagi Maksud (Vot) (ID Program : 01070102S)



3.29

Proses Pemindahan Maklumat Bajet bagi PTJ/PK (ID Program : 01070103S)



3.30

Proses Pemindahan Maklumat Bajet bagi Program/Aktiviti (ID Program : 01070104S)



3.31

Skrin Proses Penambahan / Pengurangan Anggaran Terperinci Mengikut Peratusan (%) (ID Program : 01070200S)


Penyedia Pelulus 1

58

LAMPIRAN 2A (6)

PERINCIAN CAPAIAN MODUL PENGURUSAN TUNAI (CASH MANAGEMENT (CM))

59

LAMPIRAN 2A (6) - PERINCIAN CAPAIAN MODUL PENGURUSAN TUNAI (CASH MANAGEMENT (CM))


PTJ JAB BN PKN

1 PROSES BAYARAN

1.1 Proses Baucar Bayaran Umum (ID Program : 06010101S)


1.2 Proses Baucar Bayaran Manual (ID Program : 06010100S)


1.3 Proses Post Bayaran (ID Program : 06010200S)


2 PROSES PEMBATALAN/PENGGANTIAN CEK/EFT

2.1 Proses Pembatalan/ Penggantian Cek Tak Laku (ID Program : 06020100S)



2.2 Proses Pembatalan Cek/ EFT daripada Proses Penyesuaian Bank (Amaun Dikreditkan ke Akaun Pembatalan Cek/EFT) (ID Program : 06020300S)



2.3 Proses Permohonan Pembatalan/ Penggantian Cek/EFT (ID Program : 06020200S)


Penyedia Penyemak


3 PROSES PEMINDAHAN WANG ANTARA BANK

3.1 Proses Pemindahan Wang Antara Bank (ID Program : 06030100S)



3.2 Proses Kemasukan Penyata Bank Manual (ID Program : 06040100S)



3.3 Proses Penyesuaian Bank (ID Program : 06040200S)



60


PTJ JAB BN PKN

3.4 Proses Pengguguran Rekod Penyesuaian Bank Secara Manual (ID Program : 06040300S)



3.4 Proses Pembetulan Pengguguran Rekod Penyesuaian Bank (ID Program : 06040400S)



3.6 Proses Revert Penyesuaian Bank (ID Program : 06040500S)



4 PROSES PANJAR

4.1 Permohonan Pembukaan/Penambahan Akaun Panjar Wang Runcit (ID Program : 06050100S)


Penyedia Pelulus 1

Penyemak Pelulus 1

4.2 Proses Baucar Kecil Panjar (ID Program : 06050200S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

4.3 Proses Panjar Wang Runcit Rekupmen (ID Program : 06050300S)


4.4 Proses Panjar Wang Runcit Pungutan Cek (ID Program : 06050400S)




Penyedia Penyemak

4.6 Proses Penutupan/ Pengurangan Panjar Wang Runcit (ID Program : 06050500S)


Penyedia Pelulus 1

Penyemak Pelulus 1

4.7 Proses Penutupan Akhir Tahun (ID Program : 06050600S)


5 PROSES CETAK CEK

5.1 Proses Cetak Cek (ID Program : 06060100P)


5.2 Proses Cetak Semula Cek (ID Program : 06060200P)


6 PROSES CETAK RESIT PERBENDAHARAAN

61


PTJ JAB BN PKN

6.1 Proses Jana Resit Perbendaharaan (ID Program : 06070100S)


6.2 Proses Cetak Resit Perbendaharaan (ID Program : 06070200S)





7.1 Proses Pelarasan Jurnal (ID Program : 06080000S)



Penyedia Penyemak Pelulus 1 Pengesah

8 CARIAN




Penyedia Penyemak Pelulus 1 Pengesah

62

LAMPIRAN 2A (7)

PERINCIAN CAPAIN MODUL PENGURUSAN KONTRAK (CONTRACT MANAGEMENT (COM))

63

LAMPIRAN 2A (7) - PERINCIAN CAPAIN MODUL PENGURUSAN KONTRAK (CONTRACT MANAGEMENT (COM))


PERINGKAT

PTJ JAB BN PKN

1 PROSES PENETAPAN FAIL INDUK

1.1 Daftar Maklumat Kontrak (ID Program : 02010100S)

Tambah Gugur

Penyedia

1.2 Daftar Maklumat Sub-Kontraktor (ID Program : 02010200S)

Tambah Gugur

Penyedia

1.3 Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak (ID Program : 02010300S)


Penyedia Penyemak

Pelulus 1

1.4 Selenggara Maklumat Kontrak (ID Program : 02010400S)

Tambah Gugur

Penyedia

2 PROSES BAYARAN BERJADUAL

2.1 Jana Bayaran Berjadual (dengan kontrak) (ID Program : 02020100S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

2.2 Jana Bayaran Berjadual (tanpa kontrak) (ID Program : 02020100S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

2.3 Pindaan Bayaran Berjadual (dengan kontrak) (ID Program : 02020200S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

2.4 Pindaan Bayaran Berjadual (tanpa kontrak) (ID Program : 02020200S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

3 PROSES DAFTAR TANGGUNGAN KONTRAK

3.1 Daftar Tanggungan Kontrak (ID Program : 02030100S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

4 PROSES INDEN KERJA

4.1 Inden Kerja (Dengan Kontrak) (ID Program : 02040100S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

5 PROSES PESANAN TEMPATAN

5.1 Pesanan Tempatan (Dengan Kontrak) (ID Program : 02050100S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

64


PERINGKAT

PTJ JAB BN PKN

6 PROSES ARAHAN BAYARAN



Penyedia Penyemak

Pengesah


7.1 Baucar Jurnal Pelarasan PTJ (ID Program : 02070100S)



Pengesah




Pengesah

8 CARIAN




Pelulus 1 Pengesah

65

LAMPIRAN 2A (8)

PERINCIAN CAPAIAN MODUL LEJAR AM (GENERAL LEDGER (GL))

66

LAMPIRAN 2A (8) - PERINCIAN CAPAIAN MODUL LEJAR AM (GENERAL LEDGER (GL))


PTJ JAB BN PKN

1 PROSES BAUCAR JURNAL

1.1 Penyediaan Baucar Jurnal Pelarasan BN (ID Program : 07010100S)



1.2 Penyediaan Baucar Jurnal Pelarasan PTJ (ID Program : 07010200S)



Pengesah

1.3 Penyediaan Baucar Jurnal Pelarasan Audit (ID Program : 07010300S)










2 PROSES PEMBUKAAN/PENUTUPAN

2.1 Proses Pembukaan / Penutupan Kitaran (Cycle) (ID Program : 07020100S)

Tambah Gugur

2.2 Proses Penutupan Harian (ID Program : 07020200S)


2.3 Proses Pembukaan Harian (ID Program : 07020300S)


2.4 Proses Penutupan Bulanan (ID Program : 07020400S)


2.5 Proses Penutupan Interim (ID Program : 07020500S)


67


PTJ JAB BN PKN

2.6 Proses Penutupan Tahun Kewangan (ID Program : 07020600S)


3 INTEGRASI LUAR

3.1 Integrasi Luar (ID Program : 07030100S)


Penyemak Pelulus 1

68

LAMPIRAN 2A (9)

PERINCIAN CAPAIAN MODUL PELABURAN (INVESTMENT (INV))

69

LAMPIRAN 2A (9) - PERINCIAN CAPAIAN MODUL PELABURAN (INVESTMENT (INV))


PTJ JAB BN PKN

1 PROSES DEPOSIT DAN PASARAN WANG

1.1 Cadangan DPW (ID Program : 10010100S)




1.2 Arahan Bayaran DPW (ID Program : 10010200S)



Penyedia Penyemak

1.3 Kemas Kini DPW (ID Program : 10010300S)


Penyedia

1.4 Pengeluaran DPW (ID Program : 10010400S)




1.5 Pembaharuan DPW (ID Program : 10010500S)




2 PROSES BELIAN SAHAM – PASARAN TERBUKA / TERTUTUP

2.1 Cadangan Belian Saham - Pasaran Terbuka / Tertutup (ID Program : 10020100S)




2.2 Kemas Kini Belian Saham - Pasaran Terbuka / Tertutup (ID Program : 10020200S)


Penyedia

2.3 Arahan Bayaran Belian Saham - Pasaran Terbuka / Tertutup (ID Program : 10020300S)


Penyedia Penyemak

Penyedia Penyemak

3 PROSES BELIAN SAHAM – IPO

3.1 Cadangan Pembelian Saham – IPO (ID Program : 10030100S)




70


PTJ JAB BN PKN

3.2 Arahan Bayaran Saham – IPO (ID Program : 10030200S)


Penyedia Penyemak

Penyedia Penyemak

3.3 Kemas Kini Belian Saham – IPO (ID Program : 10030300S)


Penyedia

4 PROSES BELIAN SAHAM - TERBITAN HAK

4.1 Cadangan Pembelian Saham -Terbitan Hak (ID Program : 10040100S)




4.2 Arahan Bayaran Saham – Terbitan Hak (ID Program : 10040200S)


Penyedia Penyemak

Penyedia Penyemak

4.3 Kemas Kini Belian Saham - Terbitan Hak (ID Program : 10040300S)


Penyedia

5 PROSES BELIAN BON/SUKUK

5.1 Cadangan Pembelian Bon / Sukuk (ID Program : 10050100S)




5.2 Arahan Bayaran Bon / Sukuk (ID Program : 10050200S)


Penyedia Penyemak

Penyedia Penyemak

5.3 Kemas Kini Bon / Sukuk (ID Program : 10050300S)


Penyedia

6 PENGURUSAN REPO

6.1 Pengurusan REPO (ID Program : 10060000S)


Penyedia

6.2 Pesanan REPO (ID Program : 10060100S)


Penyedia

7 PROSES JUALAN SAHAM

7.1 Jualan Saham (ID Program : 10070100S)




8 PROSES PERTUKARAN SAHAM

71


PTJ JAB BN PKN

8.1 Terimaan Pelaburan (ID Program : 10080100S)




8.2 Pemberian Pelaburan (ID Program : 10080200S)




9 PROSES PENGURUSAN PORTFOLIO

9.1 Pengurusan Portfolio (ID Program : 10090000S)




9.2 Cadangan Pelaburan Melalui Pengurus Dana (ID Program : 10090100S)




9.3 Arahan Bayaran Pelaburan Melalui Pengurus Dana (ID Program : 10090200S)


Penyedia Penyemak

Penyedia Penyemak

10 PROSES PENGURUSAN PERAKAUNAN PELABURAN




10.2 Pelunasan (ID Program : 10100200S)




10.3 Penutupan Bulanan (ID Program : 10100300S)

Tambah Gugur Auto sistem

10.4 Peningkatan / Penurunan Nilai Pasaran (ID Program : 10100400S)




10.5 Penjejasan Pelaburan (Impairment) (ID Program : 10100500S)




10.6 Senarai Instrumen Aktif Tambah Gugur Penyedia Penyedia

72


PTJ JAB BN PKN

(ID Program : 10120000S) Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur

Penyemak Pengesah Pelulus 1

Penyemak Pengesah Pelulus 1

10.7 Carian (ID Program : 10130000S)




10.8 Penyelenggaraan DPW (ID Program : 10140000S)




11 MAKLUMAT TERIMAAN

11.1 Terimaan Pengeluaran / Faedah / Dividen DPW (ID Program : 10110100S)


Penyedia

11.2 Terimaan Saham – Jualan / Faedah / Dividen / Bonus / Tuntutan Cukai (ID Program : 10110200S)


Penyedia

73

LAMPIRAN 2A (10)

PERINCIAN CAPAIAN MODUL PINJAMAN (LOANS (LN))

74

LAMPIRAN 2A (10) - PERINCIAN CAPAIAN MODUL PINJAMAN (LOANS (LN))


PTJ JAB BN PKN

1 PROSES PENDAFTARAN & TERIMAAN PINJAMAN

1.1 Pendaftaran Pinjaman (ID Program : 09010101S)



1.2 Notis Pengeluaran dan Terimaan Wang Pinjaman (ID Program : 09010102S)


Penyedia Pelulus 1

1.3 Penjanaan Jadual Bayaran Balik (ID Program : 09010103S)

Tambah Gugur

Penyedia

2 PROSES PELARASAN & PEMBAYARAN BALIK PINJAMAN

2.1 Arahan Bayaran Balik (Manual) (ID Program : 09010201S)


Penyedia Penyemak

2.2 Pembiayaan Semula Pinjaman (ReFinancing) (ID Program : 09010202S)


Penyedia Penyemak

2.3 Pembatalan Pinjaman (ID Program : 09010203S)



2.4 Penjadualan Semula Pinjaman (ID Program : 09010204S)


Penyedia Pelulus 1

2.5 Penyelesaian Melalui Aset/Geran/Saham (ID Program : 09010205S)


Penyedia Pelulus 1

2.6 Proses Penyesuaian Pinjaman (ID Program : 09010206S)

Tambah Gugur

Penyedia


3.1 Baucar Jurnal (ID Program : 09010300S)



Pengesah

75


PTJ JAB BN PKN

4 PROSES AWAL PINJAMAN DIBERI

4.1 Permohonan / Pendaftaran Pinjaman Dan Surat Tawaran (ID Program : 09020101S)



4.2 Kemas Kini Maklumat Pinjaman (ID Program : 09020102S)


Penyedia Pelulus 1

4.3 Notis Pengeluaran Dan Arahan Byrn Pengeluaran Pinj. (ID Program : 09020103S)


4.4 Penjanaan Jadual Bayaran Balik (ID Program : 09020104S)

Tambah Gugur

Penyedia

5 PROSES PELARASAN & TERIMAAN BAYARAN BALIK PINJAMAN

5.1 Terimaan Bayaran Balik (ID Program : 09020201S)

Tambah Gugur

SISTEM

5.2 Permohonan Bayaran Penuh (Request For Full Settlement) (ID Program : 09020202S)

Tambah Gugur

Penyedia

5.3 Terimaan Bayaran Penuh (Full Settlement) (ID Program : 09020203S)

Tambah Gugur

Penyedia

5.4 Surat Peringatan Terlewat Bayar (Overdue Reminder) (ID Program : 09020204S)

Tambah Gugur

SISTEM

5.5 Caj Terlewat Bayar (ID Program : 09020205S)

Tambah Gugur

SISTEM

5.6 Pinjaman Tidak Berbayar (Non-Performing Loan) (ID Program : 09020206S)


Penyedia Pelulus 1

5.7 Pembatalan Pinjaman (ID Program : 09020207S)


Penyedia Pelulus 1

5.8 Pembiayaan Semula Pinjaman (Refinancing) (ID Program : 09020208S)


Penyemak

Penyedia Pelulus 1

5.9 Penjadualan Semula Pinjaman (ID Program : 09020209S)


Penyedia Pelulus 1

5.10 Penyelesaian Melalui Aset / Geran / Saham Tambah Gugur Penyemak Penyedia

76


PTJ JAB BN PKN

(ID Program : 09020210S) Tambah Gugur Pelulus 1

5.11 Pertukaran Peminjam (ID Program : 09020211S)


Penyedia Pelulus 1

5.12 Hapus Kira (Write-Off) (ID Program : 09020212S)


Penyedia Pelulus 1

5.13 Surat Peringatan Bayaran Balik (ID Program : 09020213S)

Tambah Gugur SISTEM

6 PROSES PENUTUPAN AKAUN PINJAMAN

6.1 Proses Penutupan Akaun Pinjaman (ID Program : 09030100S)

Tambah Gugur

Penyedia

6.2 Proses Pengiraan Faedah Akruan (ID Program : 09030200S

Tambah Gugur

SISTEM

7 PROSES SELENGGARA

7.1 Migrasi Pinjaman Diterima (ID Program : 09070100S)


Penyedia Penyemak

7.2 Migrasi Pinjaman Diberi (ID Program : 09070200S)


Penyedia Penyemak

8 CARIAN




Penyemak


77

LAMPIRAN 2A (11)

PERINCIAN CAPAIAN MODUL PEROLEHAN (PROCUREMENT (PROC))

78

LAMPIRAN 2A (11) - PERINCIAN CAPAIAN MODUL PEROLEHAN (PROCUREMENT (PROC))


PTJ JAB BN PKN

1 PROSES PESANAN BARANG / PERKHIDMATAN

1.1 Proses Pesanan Tempatan (ID Program : 03010100S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

Pelulus 2

1.2 Proses Batal Pesanan Tempatan/Inden Kerja (ID Program : 03010300S)


Penyedia Pelulus 1

Pengesah

Pelulus 2

2 PROSES TERIMAAN BARANG / PERKHIDMATAN

2.1 Proses Kemasukan Terimaan Barang / Perkhidmatan (ID Program : 03020100S)

Tambah Gugur

Penyedia

2.2 Proses Jangkaan Terimaan Barang (ID Program : 03020200S)

Tambah Gugur

Penyedia

3 PROSES WARAN PERJALANAN UDARA

3.1 Proses Waran Perjalanan Udara (Bukan Pukal) – Biasa (ID Program : 03030100S)


Penyedia Pelulus 1

Pelulus 2

3.2 Proses Waran Perjalanan Udara (Bukan Pukal) – Melalui Portal (ID Program : 03030100S)


Penyedia Pelulus 1

Pelulus 2

3.3 Proses Waran Perjalanan Udara (Pukal) – Biasa (ID Program : 03030100S)


Penyedia Pelulus 1

Pelulus 2

3.4 Proses Waran Perjalanan Udara (Pukal) – Melalui Portal (ID Program : 03030100S)


Penyedia Pelulus 1

Pelulus 2

4 ARAHAN BAYARAN



Penyedia Penyemak

5 PROSES BAUCAR JURNAL




Pengesah

79


PTJ JAB BN PKN

6 CARIAN

6.1 Carian Perolehan (ID Program : 03060100C)



Pengesah

Pelulus 2

80

LAMPIRAN 2A (12)

PERINCIAN CAPAIAN MODUL GAJI (PAYROLL (PY))

81

LAMPIRAN 2A (12) - PERINCIAN CAPAIAN MODUL GAJI (PAYROLL (PY))


PTJ JAB BN PKN

1 PROSES PENYEDIAAN BORANG KEW. 8

1.1 Penyediaan Borang KEW. 8 Jenis Penyata Perlantikan Pertama (ID Program : 08010100S)



1.2 Penyediaan Borang KEW. 8 Jenis Penyata Perlantikan Semula (ID Program : 08010100S)



1.3 Penyediaan Borang KEW. 8 Jenis Penyata Perubahan Butiran (ID Program : 08010100S)



1.4 Penyediaan Borang KEW. 8 Jenis Penyata Pertukaran Kakitangan (ID Program : 08010100S)



2 PROSES PENYEDIAAN BORANG KEW. 320 (BIASA)

2.1 Penyediaan Borang KEW. 320 (Auto) (ID Program : 08010200S)



Pelulus 1

2.2 Penyediaan Borang KEW. 320 (Kemas Kini) (ID Program : 08010200S)



Pelulus 1

2.3 Penyediaan Borang KEW. 320 (Kitaran Berasingan) (ID Program : 08010200S)



Pelulus 1

3 PROSES PENYEDIAAN BORANG PCB

3.1 Penyediaan Borang TP1 (Pelepasan PCB) (ID Program : 08010401S)



82


PTJ JAB BN PKN







3.4 Carian Maklumat (ID Program : 08010700C)




4 PEKERJA SAMBILAN HARIAN

4.1 Daftar Maklumat Pekerja Sambilan Harian (ID Program : 08010501S)



Pengesah

4.2 Penyediaan Bayaran Gaji Pekerja Sambilan Harian (ID Program : 08010502S)



Pengesah

5 PERUBAHAN GAJI SECARA BERKELOMPOK

5.1 Proses Perubahan Gaji Secara Berkelompok (ID Program : 08010601S)



Pelulus 1

5.2 Kemaskini Maklumat Perubahan Gaji Secara Berkelompok (ID Program : 08010602S)



Pelulus 1

6 SKRIN PENERIMAAN PERTUKARAN KAKITANGAN OLEH AGENSI

6.1 Skrin Penerimaan Pertukaran Kakitangan Oleh Agensi (ID Program : 08010300S)


7 PROSES PEMBAYARAN GAJI

7.1 Muat Naik Fail Agensi Potongan Gaji (ID Program : 08020100S)



83


PTJ JAB BN PKN

7.2 Proses Kemaskini Gaji Ke Fail Induk (ID Program : 08020200S)



7.3 Proses Antara Muka Pembayaran Gaji (ID Program : 08020300S)



7.4 Pengesahan Maklumat Bayaran Gaji (ID Program : 08020400S


Penyedia Penyemak

7.5 Proses Akhir Gaji (ID Program : 08020500S



8 PROSES BONUS / BANTUAN KHAS/PREMIUM

8.1 Proses Maklumat Induk Bonus / Bantuan Khas / Premium (ID Program : 08030100S)


8.2 Kemaskini Maklumat Bonus / Bantuan Khas / Premium (ID Program : 08030200S)



Pelulus 1

8.3 Proses Kemaskini Bonus to Fail Induk (ID Program : 08030300S)



8.4 Proses Antara Muka Pembayaran Bonus / Bantuan Khas / Premium (ID Program : 08030400S)



8.5 Pengesahan Maklumat Bayaran Bonus (ID Program : 08030500S)


Penyedia Penyemak

9 PROSES AUTOPAY

9.1 Proses Penghantaran Fail Autopay ke Bank / Badan Berkanun / Agensi Potongan Gaji (APG) (ID Program : 08040000S)



84


PTJ JAB BN PKN

10 PENYENGGARAAN MAKLUMAT GAJI

10.0 Fail Induk Pekerja (ID Program : 08050100S




85

LAMPIRAN 2A (13)

PERINCIAN CAPAIAN MODUL PINJAMAN KAKITANGAN (STAFF LOAN (SL))

86

LAMPIRAN 2A (13) - PERINCIAN CAPAIAN MODUL PINJAMAN KAKITANGAN (STAFF LOAN (SL))


PTJ JAB BN PKN

1 PROSES PERMOHONAN

1.1 Penyediaan Permohonan Pinjaman Kenderaan (ID Program : 11010100S)


Penyedia Penyemak

Pelulus 2 Pelulus 2

1.2 Penyediaan Permohonan Pinjaman Komputer (ID Program : 11010200S)


Penyedia Penyemak

Pelulus 2 Pelulus 2

1.3 Penyediaan Permohonan Pinjaman Perumahan (ID Program : 11010300S)


Penyedia Penyemak

Pelulus 2 Pelulus 2

2 PROSES PENYEDIAAN SURAT PERJANJIAN DAN MAKLUMAT GADAIAN

2.1 Penyediaan Surat Setuju Terima (ID Program : 11020100S)

Tambah Gugur

Penyedia

Penyedia

2.2 Penyediaan Surat Perjanjian Pinjaman (ID Program : 11020200S)

Tambah Gugur

Penyedia

Penyedia

2.3 Penyediaan Gadaian Perumahan (ID Program : 11020300S)




3 PROSES PENYEDIAAN LEJAR SUBSIDIARI

3.1 Proses Pembentukan Lejar Subsidiari (ID Program : 11030100S)

Tambah Gugur

Auto sistem

4 PROSES PENYEDIAAN BAYARAN BALIK PINJAMAN KAKITANGAN

4.1 Penyediaan Arahan Bayaran (ID Program : 11040100S)


Penyedia Penyemak

Penyedia Penyemak

5 BAYARAN BALIK PINJAMAN

5.1 Penyediaan Terimaan Bayaran Balik Pinjaman (ID Program : 11050200S)

Tambah Gugur

Auto sistem

5.2 Penyediaan Terimaan Bayaran Balik Pinjaman (Penuh) (ID Program : 11050100S)

Tambah Gugur

Auto sistem

6 PROSES PENGURUSAN PINJAMAN

6.1 Proses Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman / Tambah Gugur Penyedia

87


PTJ JAB BN PKN

Pengecualian Bayaran Faedah (ID Program : 11060100S)


Penyemak Pelulus 1

6.2 Proses Penyelenggaraan (ID Program : 11060200S)

Tambah Gugur

Penyedia

6.3 Penyediaan Peringatan Bayaran Balik Lewat (Overdue) (ID Program : 11060600S)

Tambah Gugur

Auto sistem

6.4 Pinjaman Tidak Berbayar(Non-Performing Loan - NPL) (ID Program : 11060700S)

Tambah Gugur

Auto sistem

6.5 Hapus Kira (Write Off) (ID Program : 11060300S)



6.6 Proses Penjadualan Semula (ID Program : 11060400S)



6.7 Proses Penutupan Baki (ID Program : 11060800S)



6.8 Proses Pembatalan Pinjaman (ID Program : 11060500S)






Penyedia Pengesah Pelulus 1


Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur

Penyedia Penyemak

Penyedia Penyemak Pelulus 1 Pelulus 2 Pengesah



88


LAMPIRAN 2B

CONTOH-CONTOH SURAT


89


Lampiran 2B (1) – Contoh Surat Lantikan / Surat Arahan Tugasan Ruj. Kami:

Tarikh: Nama Pegawai yang Dilantik Jawatan Alamat Tuan/Puan, SURAT ARAHAN / LANTIKAN BERTUGAS SEBAGAI PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB BAGI TRANSAKSI KEWANGAN DAN PERAKAUNAN JABATAN Adalah dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan adalah dilantik sebagai pegawai yang bertanggungjawab untuk melaksanakan transaksi kewangan dan perakaunan Jabatan mengikut skop berikut:

Peranan : Penyedia / Penyemak / Pengesah / Pelulus 1 / Pelulus 2 Skop Tugasan : (Nyatakan modul yang terlibat e.g: Pengurusan Tunai,

Perolehan, Akaun Belum Terima) Had Amaun Kelulusan : (Nyatakan nilai amaun kelulusan dalam Ringgit Malaysia –

untuk pelulus sahaja) 3. Sehubungan itu, tuan/puan diminta untuk membuat permohonan capaian akses kepada Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (1SPEKS) bagi memudahkan urusan menguruskan kewangan dan perakaunan Jabatan. 4. Tuan/Puan adalah dikehendaki memelihara integriti dan mematuhi pekeliling serta peraturan kewangan Kerajaan yang berkuatkuasa dalam menjalankan tugas. Perhatian dan kerjasama tuan dalam perkara ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. Yang Benar …………………………………………………….. NAMA KETUA JABATAN JAWATAN


90


Lampiran 2B (2) – Contoh Surat Kebenaran Melebihi Satu Peranan Ruj. Kami:

Tarikh: Nama Pegawai yang Dilantik Jawatan Alamat Tuan/Puan, SURAT KEBENARAN BERTUGAS SEBAGAI PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB BAGI TRANSAKSI KEWANGAN DAN PERAKAUNAN MELEBIHI SATU PERANAN DI JABATAN Adalah dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan adalah dilantik sebagai pegawai yang bertanggungjawab untuk melaksanakan transaksi kewangan dan perakaunan Jabatan mengikut skop peranan berikut:

(i) Peranan : Penyedia / Penyemak / Pengesah / Pelulus 1 / Pelulus 2 Skop Tugasan : (Nyatakan modul yang terlibat e.g: Pengurusan Tunai,

Perolehan, Akaun Belum Terima) Had Amaun Kelulusan : (Nyatakan nilai amaun kelulusan dalam Ringgit Malaysia

– untuk pelulus sahaja) (ii) Peranan : Penyedia / Penyemak / Pengesah / Pelulus 1 / Pelulus 2 Skop Tugasan : (Nyatakan modul yang terlibat e.g: Pengurusan Tunai,

Perolehan, Akaun Belum Terima) Had Amaun Kelulusan : (Nyatakan nilai amaun kelulusan dalam Ringgit Malaysia

– untuk pelulus sahaja) 3. Sehubungan itu, tuan/puan diminta untuk membuat permohonan capaian akses kepada Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (1SPEKS) bagi memudahkan urusan menguruskan kewangan dan perakaunan Jabatan. 4. Tuan/Puan adalah dikehendaki memelihara integriti dan mematuhi pekeliling serta peraturan kewangan Kerajaan yang berkuatkuasa dalam menjalankan tugas. Perhatian dan kerjasama tuan dalam perkara ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. Yang Benar …………………………………………………….. NAMA KETUA JABATAN JAWATAN


91


Lampiran 2B (3) – Contoh Surat Penamatan Akaun Pengguna 1SPEKS

Ruj. Kami: Tarikh:

Perbendaharaan Negeri Alamat Tuan/Puan, PERMOHONAN PENAMATAN AKAUN PENGGUNA SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (1SPEKS) Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Adalah dimaklumkan bahawa pegawai berikut tidak lagi bertugas sebagai pegawai yang melaksanakan transaksi kewangan dan perakaunan di Jabatan ini. Maklumat pegawai adalah seperti berikut:

(i) Nama : Nama Pegawai No. KP : No. Kad Pengenalan Pegawai Sebab : Bertukar Keluar / Tamat Perkhidmatan / Meninggal

Dunia / Arahan Sekatan (ii) Nama : Nama Pegawai No. KP : No. Kad Pengenalan Pegawai Sebab : Bertukar Keluar / Tamat Perkhidmatan / Meninggal

Dunia / Arahan Sekatan 3. Sehubungan itu, pejabat ini memohon agar akses kepada Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (1SPEKS) bagi pegawai di atas ditamatkan serta-merta. Perhatian dan kerjasama tuan dalam perkara ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. Yang Benar …………………………………………………….. NAMA KETUA JABATAN JAWATAN


131


LAMPIRAN 2C (4)

SENARAI KOD JABATAN DAN PTJ NEGERI KEDAH


132


LAMPIRAN 2C (3) – SENARAI KOD JABATAN DAN PTJ NEGERI KEDAH

BIL KOD PERIHAL

1 001000 PEJABAT DYMM SULTAN KEDAH D.A.

1.1 10000000 PEJABAT DYMM SULTAN KEDAH D.A.

2 002000 DEWAN NEGERI & MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN

2.1 10000000 DEWAN NEGERI & MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN

3 003000 PEJ. SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM KEDAH

3.1 10000000 PEJ. SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM KEDAH

4 004000 PERBENDAHARAAN NEGERI KEDAH

4.1 10000000 PEJ. KEWANGAN & PERBENDAHARAAN NEGERI KEDAH



5 005000 PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KJN

5.1 10000000 PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KJN

5.2 10100000 BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

5.3 10200000 UNIT AUDIT DALAM

5.4 10300000 BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

5.5 10400000 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

5.6 10500000 PEJABAT MENTERI BESAR

5.7 10600000 UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI

5.8 10700000 BAHAGIAN PERUMAHAN

5.9 10800000 BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN

5.10 10900000 BAHAGIAN MAJLIS RASMI

5.11 11000000 PENGURUSAN KORPORAT

5.12 11100000 MAJLIS SUKAN NEGERI

5.13 11200000 JABATAN INTEGRITI DAN TADBIR URUS

6 005200 PEJABAT POLIS

6.1 10000000 PEJABAT POLIS

6.2 10100000 KETUA POLIS DAERAH ALOR SETAR

6.3 10200000 KETUA POLIS DAERAH GURUN

6.4 10300000 KETUA POLIS DAERAH SG PETANI

6.5 10400000 KETUA POLIS DAERAH KULIM

6.6 10500000 KETUA POLIS DAERAH JITRA

6.7 10600000 KETUA POLIS DAERAH BALING

6.7 10700000 KETUA POLIS DAERAH LANGKAWI

6.9 10800000 KETUA POLIS DAERAH KUALA NERANG

6.10 10900000 KETUA POLIS DAERAH SIK

6.11 11000000 KETUA POLIS DAERAH PENDANG

6.12 11100000 KETUA POLIS DAERAH YAN

6.13 11200000 KETUA POLIS DAERAH BANDAR BAHARU

7 005300 JABATAN LAUT

7.1 10000000 JABATAN LAUT

7.2 10100000 JABATAN LAUT KUALA KEDAH


133


BIL KOD PERIHAL

7.3 10700000 JABATAN LAUT LANGKAWI

8 005400 JABATAN KASTAM DAN EKSAIS

8.1 10000000 JABATAN KASTAM DAN EKSAIS

8.2 10100000 JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA KEDAH

8.3 10300000 JABATAN KASTAM DAN EKSAIS SG PETANI

8.4 10400000 JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA KULIM

9 005500 JABATAN PERHILITAN KEDAH DARUL AMAN

9.1 10000000 JABATAN PERHILITAN KEDAH DARUL AMAN

9.2 10200000 JABATAN PERHILITAN DAERAH GUBIR, SIK

9.3 10300000 JABATAN PERHILITAN DAERAH KUALA MUDA

10 005600 JABATAN PERIKANAN

10.1 10000000 JABATAN PERIKANAN

10.2 10100000 JABATAN PERIKANAN KUALA KEDAH

10.3 10200000 JABATAN PERIKANAN DAERAH KOTA SETAR

10.4 10300000 JABATAN PERIKANAN KUALA MUDA/YAN

10.5 10500000 JABATAN PERIKANAN DAERAH KUBANG PASU

10.6 10600000 JABATAN PERIKANAN DAERAH BALING

10.7 10700000 JABATAN PERIKANAN LANGKAWI

10.8 10800000 JABATAN PERIKANAN DAERAH PADANG TERAP

10.9 10900000 JABATAN PERIKANAN DAERAH SIK

11 005700 JABATAN PENDIDIKAN KEDAH

11.1 10000000 JABATAN PENDIDIKAN KEDAH

12 009000 JABATAN KERJA RAYA N.KEDAH DARUL AMAN

12.1 10000000 JABATAN KERJA RAYA N.KEDAH DARUL AMAN

12.2 10100000 IBU PEJABAT JABATAN KERJA RAYA N.KEDAH DARUL AMAN

12.3 10200000 JAB. KERJA RAYA KOTA SETAR/PADANG TERAP

12.4 10300000 JABATAN KERJA RAYA KUALA MUDA/SIK

12.5 10400000 JABATAN KERJA RAYA KULIM/BANDAR BAHARU

12.6 10500000 JABATAN KERJA RAYA KUBANG PASU

12.7 10600000 JABATAN KERJA RAYA BALING

12.8 10700000 JABATAN KERJA RAYA LANGKAWI

12.9 10800000 JABATAN KERJA RAYA CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL

12.10 11000000 JABATAN KERJA RAYA PENDANG/YAN

13 010000 JABATAN KERJA RAYA CAW KEJURUTERAAN MEKANIKAL

13.1 10000000 JABATAN KERJA RAYA CAW KEJURUTERAAN MEKANIKAL

14 011000 JABATAN PERTANIAN NEGERI KEDAH D.A.

14.1 10000000 JABATAN PERTANIAN NEGERI KEDAH D.A.

14.2 10100000 IBU PEJABAT JAB PERTANIAN NEG KEDAH D.A.

14.3 10200000 JABATAN PERTANIAN - KOTA STAR

14.4 10300000 JABATAN PERTANIAN - KUALA MUDA

14.5 10400000 JABATAN PERTANIAN - KULIM

14.6 10500000 JABATAN PERTANIAN - KUBANG PASU

14.7 10600000 JABATAN PERTANIAN - BALING


134


BIL KOD PERIHAL

14.8 10700000 JABATAN PERTANIAN - LANGKAWI

14.9 10800000 JABATAN PERTANIAN - PADANG TERAP

14.10 10900000 JABATAN PERTANIAN - SIK

14.11 11000000 JABATAN PERTANIAN - PENDANG

14.12 11100000 JABATAN PERTANIAN - YAN

14.13 11200000 JABATAN PERTANIAN - BANDAR BAHARU

15 012000 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR N.KEDAH

15.1 10000000 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR N.KEDAH

15.2 10100000 IBU PEJABAT JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI KEDAH

15.3 10200000 PEJ PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH KOTA SETAR

15.4 10300000 PEJ PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH KUALA MUDA

15.5 10400000 PEJ PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH KULIM

15.6 10500000 PEJ PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH KUBANG PASU

15.7 10600000 PEJ PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH BALING

15.8 10700000 PEJ PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH LANGKAWI

15.9 10800000 PEJ PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH PADANG TERAP

15.10 10900000 PEJ PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SIK

15.11 11000000 PEJ PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH PENDANG

15.12 11100000 PEJ PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH YAN

15.13 11200000 PEJ PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH BANDAR BAHARU

15.14 11300000 PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH POKOK SENA

16 013000 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN

16.1 10000000 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN

16.2 10100000 IBU PEJABAT JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN

16.3 10200000 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN KOTA STAR /PENDANG/YAN

16.4 10300000 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN KUALA MUDA / SIK / BALING

16.5 10400000 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN KULIM / BANDAR BAHARU

16.6 10500000 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN KUBANG PASU / PADANG TERAP

16.7 10600000 JPS BAHAGIAN MEKANIKAL

16.8 10700000 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN LANGKAWI

16.9 10100000 IBU PEJABAT JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN

17 014000 JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA

17.1 10000000 JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA

18 015000 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT N.KEDAH

18.1 10000000 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT N.KEDAH

18.2 10100000 IBU PEJABAT JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT N.KEDAH

18.3 10200000 JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT - KOTA SETAR

18.4 10300000 JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT - KUALA MUDA

18.5 10400000 JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT - KULIM

18.6 10500000 JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT - KUBANG PASU

18.7 10600000 JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT - BALING

18.8 10700000 JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT - LANGKAWI

18.9 10800000 JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT - PADANG TERAP


135


BIL KOD PERIHAL

18.10 10900000 JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT - SIK

18.11 11000000 JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT - PENDANG

18.12 11100000 JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT - YAN

18.13 11200000 JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT - BANDAR BAHARU

18.14 11300000 PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH POKOK SENA

19 016000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.KEDAH

19.1 10000000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.KEDAH

19.2 10100000 IBU PEJABAT JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.KEDAH

19.3 10200000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM - KOTA STAR

19.4 10300000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM - KUALA MUDA

19.5 10400000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM - KULIM

19.6 10500000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM - KUBANG PASU

19.7 10600000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM - BALING

19.8 10700000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM - LANGKAWI

19.9 10800000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM - PADANG TERAP

19.10 10900000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM - SIK

19.11 11000000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM - PENDANG

19.12 11100000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM - YAN

19.13 11200000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM - BANDAR BAHARU

19.14 11300000 JAB HAL EHWAL AGAMA ISLAM POKOK SENA

20 017000 JABATAN MUFTI NEGERI KEDAH DARUL AMAN

20.1 10000000 JABATAN MUFTI NEGERI KEDAH DARUL AMAN

21 018000 JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI KEDAH

21.1 10000000 JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI KEDAH

21.2 10010000 JKSK - IBU PEJABAT

21.3 10020000 MRS - KOTA SETAR

21.4 10030000 MRS - KUBANG PASU

21.5 10040000 MRS - KUALA MUDA

21.6 10050000 MRS - KULIM

21.7 10060000 MRS - YAN

21.8 10070000 MRS - BALING

21.9 10080000 MRS - LANGKAWI

21.10 10090000 MRS - PENDANG

21.11 10100000 MRS - PADANG TERAP

21.12 10110000 MRS - SIK

21.13 10120000 MRS - BANDAR BARU

22 020000 JABATAN BEKALAN AIR NEGERI KEDAH

22.1 10000000 JABATAN BEKALAN AIR NEGERI KEDAH

22.2 10100000 JBA IBU PEJABAT

22.3 10200000 JBA KEDAH UTARA

22.4 10300000 JBA KEDAH TENGAH

22.5 10400000 JBA KEDAH SELATAN

22.6 10500000 JBA LANGKAWI


136


BIL KOD PERIHAL

23 023000 JABATAN PERHUTANAN N.KEDAH

23.1 10000000 JABATAN PERHUTANAN N.KEDAH

23.2 10100000 IBU PEJABAT JAB PERHUTANAN NEGERI KEDAH

23.3 20100000 PEJ HUTAN DAERAH KEDAH UTARA

23.4 30100000 PEJ HUTAN DAERAH KEDAH TENGAH

23.5 40100000 PEJ HUTAN DAERAH KEDAH SELATAN

24 024000 JABATAN GALIAN

24.1 10000000 JABATAN GALIAN

25 025000 PENGARAH TANAH DAN GALIAN KEDAH D.A.

25.1 10000000 PENGARAH TANAH DAN GALIAN KEDAH D.A.

26 026000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH BANDAR BAHARU

26.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH BANDAR BAHARU

26.2 10100000 PEJABAT DAERAH BANDAR BAHARU

26.3 10200000 PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

27 027000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH LANGKAWI

27.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH LANGKAWI

27.2 10100000 PEJABAT DAERAH LANGKAWI

28 028000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH YAN

28.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH YAN

28.2 10100000 PEJABAT DAERAH YAN

28.3 10200000 PEJABAT TANAH YAN

29 029000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH PADANG TERAP

29.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH PADANG TERAP

29.2 10100000 PEJABAT DAERAH PADANG TERAP

29.3 10200000 PEJABAT TANAH PADANG TERAP

30 030000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH SIK

30.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH SIK

30.2 10100000 PEJABAT DAERAH SIK

30.3 10200000 PEJABAT TANAH SIK

31 031000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH PENDANG

31.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH PENDANG

31.2 10100000 PEJABAT DAERAH PENDANG

31.3 10200000 PEJABAT TANAH PENDANG

32 032000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH POKOK SENA

32.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH POKOK SENA

32.2 10100000 PEJABAT DAERAH POKOK SENA

32.3 10200000 PEJABAT TANAH POKOK SENA

33 037000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH KOTA SETAR

33.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH KOTA SETAR

33.2 10100000 PEJABAT DAERAH KOTA SETAR

33.2 10200000 PEJABAT TANAH KOTA SETAR

34 038000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA MUDA

34.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA MUDA


137


BIL KOD PERIHAL

34.2 10100000 PEJABAT DAERAH KUALA MUDA

34.3 10200000 PEJABAT TANAH KUALA MUDA

35 039000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH KULIM

35.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH KULIM

35.2 10100000 PEJABAT DAERAH KULIM

35.3 10200000 PEJABAT TANAH KULIM

36 040000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUBANG PASU

36.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUBANG PASU

36.2 10100000 PEJABAT DAERAH KUBANG PASU

36.3 10200000 PEJABAT TANAH KUBANG PASU

37 041000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH BALING

37.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH BALING

37.2 10100000 PEJABAT DAERAH BALING

37.3 10200000 PEJABAT TANAH BALING

38 045000 PEJABAT TANAH KOTA SETAR

38.1 10000000 PEJABAT TANAH KOTA SETAR

39 046000 PEJABAT TANAH KUALA MUDA

39.1 10000000 PEJABAT TANAH KUALA MUDA

40 047000 PEJABAT TANAH KULIM

40.1 10000000 PEJABAT TANAH KULIM

41 048000 PEJABAT TANAH KUBANG PASU

41.1 10000000 PEJABAT TANAH KUBANG PASU

42 049000 PEJABAT TANAH BALING

42.1 10000000 PEJABAT TANAH BALING

43 050000 JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS)

43.1 10000000 JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS)

44 0510000 PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KJN

44.1 10000000 PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KJN

45 050000 BADAN BERKANUN NEGERI

45.1 10000000 BADAN BERKANUN NEGERI

Download - PANDUAN BORANG PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKSppnk.kedah.gov.my/userfiles/files/Download/Dokumentasi 1SPEKS/Set... · Pengekosan Berasaskan Aktiviti

Top Related