CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2015 – 2017) DAN PERUNTUKAN (2018 – 2019)
BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN
RM juta
Tahun
Mengurus
Pembangunan
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
Maksud Bekalan/Pembangunan 22
Mengurus RM
Pembangunan RM
Jumlah RM
Cara Langsung Pinjaman
2,992,260,500 5,380,662,300 41,157,800 8,414,080,600
VISI Menjadi peneraju kemajuan luar bandar. MISI Meningkatkan kesejahteraan masyarakat luar bandar secara menyeluruh dan berkesan. PELANGGAN
(i) Penduduk luar bandar;
(ii) Penduduk Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW); dan
(iii) Pelajar dan belia luar bandar.
5,945
5,355
3,199
5,298
2,992
4,291 4,422
5,615
3,225
5,421
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2015 2016 2017 2018 2019
193
KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN
PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN
Outcome 1 : Prasarana luar bandar yang menyeluruh
Petunjuk Prestasi Utama 2017 (Sebenar)
2018 (Sasaran)
2019 (Sasaran)
Peratusan kampung yang mempunyai akseskepada kemudahan asas (%)
91.70 93.00 94.00
Peratusan kampung yang mempunyai akses kepada kemudahan perhubungan (%)
90.00 92.00 92.80
Outcome 2 : Ekonomi luar bandar yang berdaya saing
Petunjuk Prestasi Utama 2017 (Sebenar)
2018 (Sasaran)
2019 (Sasaran)
Peratusan isi rumah penduduk luar bandar berpendapatan melebihi RM4,000
sebulan (%)
37.00 40.00 41.00
Kadar peningkatan pendapatan usahawan luar bandar (%)
3.10 3.20 3.30
Kadar peningkatan usahawan baharu luar bandar (%)
2.20 2.40 2.50
Outcome 3 : Modal insan luar bandar cemerlang
Petunjuk Prestasi Utama 2017 (Sebenar)
2018 (Sasaran)
2019 (Sasaran)
Bil. graduan Institut Pengajian Tinggi (IPT) di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) yang menubuhkan syarikat
1,480 900 1,000
Peratusan kadar keciciran pelajar luar bandar ke IPT di bawah KPLB (%)
84.00 83.00 82.00
Kadar penduduk luar bandar yang memasuki IPT di bawah KPLB (%)
8.00 8.50 8.70
PROGRAM 1 : PENGURUSAN KEMENTERIAN
PRESTASI OUTCOME PROGRAM
Outcome : Penyampaian perkhidmatan berkesan
Petunjuk Prestasi Utama 2017 (Sebenar)
2018 (Sasaran)
2019 (Sasaran)
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR) 4 5 5 Indeks Kepuasan Pelanggan (%) 80.00 100.00 100.00 Markah Indeks Akauntabiliti (%) 91.99 95.00 97.00
Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Pengurusan Aset
Fungsi : Memberi khidmat sokongan kepada anggota pentadbiran dan pengurusan, bahagian serta jabatan dan agensi-agensi di bawah Kementerian dalam urusan-urusan berkaitan pentadbiran am dan logistik, Parlimen, khidmat keurusetiaan,
194
kualiti dan inovasi, pengurusan aset, pengurusan keselamatan dan pengurusan rekod, ruang pejabat baharu, naziran, aduan pelanggan, perhubungan awam, auditan dan khidmat nasihat undang-undang.
Aktiviti 2 : Pengurusan Sumber Manusia Fungsi : Merancang dan melaksanakan fungsi pengurusan sumber manusia KPLB dari
segi keperluan sumber manusia, pembangunan organisasi, pengurusan perkhidmatan personel, pembangunan sumber manusia dan prestasi, kompetensi serta psikologi personel.
Aktiviti 3 : Kewangan dan Akaun Fungsi : (a) Merancang, mengurus dan mengawal sumber-sumber kewangan KPLB
dengan cekap dan teratur selaras dengan Arahan Perbendaharaan dan lain-lain peraturan kewangan yang berkaitan; dan (b) memberi khidmat sokongan kepada semua bahagian di kementerian, jabatan dan agensi yang berkaitan dengan urusan kewangan, belanjawan dan akaun.
Aktiviti 4 : Pengurusan Maklumat Fungsi : (a) Membangun dan mengurus selia pengurusan dan teknologi maklumat yang
berkesan sebagai input kepada pihak pengurusan dalam menggubal dasar dan mengatur strategi ke arah mempertingkatkan taraf hidup dan sosioekonomi penduduk luar bandar; dan (b) menilai dan melaporkan kemajuan pelaksanaan projek-projek pembangunan KPLB dan agensi-agensi di bawahnya.
Aktiviti 5 : Perolehan Fungsi : (a) Memastikan segala perolehan kerja, perkhidmatan dan bekalan KPLB yang
cekap, menguntungkan Kerajaan serta telus dengan Arahan Perbendaharaan dan lain-lain peraturan kewangan yang berkaitan bagi mendapatkan faedah kewangan yang terbaik; dan (b) memberikan segala khidmat sokongan kepada semua bahagian di kementerian, jabatan dan agensi di bawahnya berkaitan dengan urusan perolehan.
Aktiviti 6 : Perancangan Strategik Fungsi : Menyediakan rangka dasar dan strategik makro bagi pembangunan luar bandar
dan memastikan segala perancangan dan pelaksanaan program dan projek pembangunan luar bandar yang dilaksanakan oleh semua bahagian/jabatan/agensi di bawah KPLB mengikut matlamat dan dasar yang ditetapkan.
195
Aktiviti 7 : Pelaburan dan Kawal Selia Anak Syarikat
Fungsi : (a) Memastikan syarikat berdaya maju dan berdaya saing dengan pengurusan yang telus, cekap dan berkemahiran serta kedudukan kewangan yang kukuh; (b) memastikan pelaburan dan aktiviti syarikat yang memberi faedah yang optimum kepada kumpulan sasar dan pulangan yang munasabah kepada agensi; dan (c) memastikan syarikat mematuhi dasar dan peraturan semasa yang berkuat kuasa.
PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN ASAS
PRESTASI OUTCOME PROGRAM
Outcome 1 : Petempatan luar bandar yang lengkap
Petunjuk Prestasi Utama 2017 (Sebenar)
2018 (Sasaran)
2019 (Sasaran)
Peratusan kampung yang mempunyai akses kepada bekalan air terawat (%)
90.00 92.00 92.50
Peratusan kampung yang mempunyai akses kepada bekalan elektrik 24 jam (%)
94.50 95.00 96.00
Peratusan kampung yang mempunyai akses kepada kemudahan ameniti sosial yang dibina di kawasan luar bandar (%)
95.00 96.00 96.50
Outcome 2 : Jaringan infrastruktur yang menyeluruh
Petunjuk Prestasi Utama 2017 (Sebenar)
2018 (Sasaran)
2019 (Sasaran)
Peratusan kampung yang mempunyai akses kepada jalan perhubungan luar bandar (%)
91.50 90.00 93.00
Aktiviti 1 : Prasarana
Fungsi : Memastikan pelaksanaan fizikal projek pembangunan KPLB mengikut jadual dan sebarang isu yang berbangkit diselesaikan.
Aktiviti 2 : Teknikal
Fungsi : Memberi khidmat nasihat teknikal kepada kementerian, bahagian-bahagian dan agensi-agensi di bawah KPLB dalam urusan-urusan berkaitan dengan teknikal dan menguruskan projek-projek di bawah program kementerian agar dilaksanakan dengan sempurna mengikut jadual, spesifikasi dan syarat-syarat kontrak yang telah ditetapkan.
Aktiviti 3 : Penyelarasan dan Pemantauan
Fungsi : (a) Membantu melaksana dan memastikan projek pembangunan di luar bandar mengikut perancangan peraturan yang telah ditetapkan; (b) mengenal pasti isu dan masalah pelaksanaan projek pembangunan dan mencadangkan cara mengatasinya; (c) memastikan prestasi kewangan dan fizikal projek-projek pembangunan KPLB mengikut perancangan yang telah ditentukan; (d)
196
memastikan setiap aduan/laporan diambil tindakan susulan berdasarkan tempoh yang ditetapkan; dan (e) membuat penilaian outcome projek berdasarkan kepada objektif yang telah ditetapkan.
Aktiviti 4 : Kemajuan Tanah dan Wilayah Fungsi : (a) Mewujudkan pembangunan wilayah dan kawasan yang seimbang dengan
penglibatan agensi Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW) dan agensi pelaksana di bawah KPLB; dan (b) menjadikan kawasan LKW yang dibubarkan tetap membangun dan berdaya maju.
Aktiviti 5 : Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) Fungsi : Menjadikan kawasan Terengganu Tengah sebagai satu kawasan tempat tinggal
dan perusahaan yang terbaik dengan masyarakatnya yang progresif, serta setiap penduduknya berkemahiran, berpengetahuan dan berdikari.
Aktiviti 6 : Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) Fungsi : Menjadikan kawasan Kelantan Selatan sebagai kawasan yang maju dengan
penduduk yang makmur, ekonomi yang produktif dan menguntungkan serta melahirkan masyarakat yang sejahtera.
Aktiviti 7 : Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) Fungsi : Meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk dalam kawasan KEDA dengan
memberi tumpuan kepada penduduk yang tinggal di kawasan luar bandar. Aktiviti 8 : Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) Fungsi : Menjadikan kawasan Johor Tenggara sebagai kawasan yang maju dengan
penduduk yang makmur, ekonomi yang produktif dan menguntungkan serta melahirkan masyarakat yang sejahtera.
Aktiviti 9 : Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA) Fungsi : (a) Memajukan masyarakat luar bandar khususnya kumpulan sasar PERDA
dalam semua bidang sosioekonomi melalui usaha-usaha pembangunan manusia, ekonomi dan fizikal dengan tumpuan kepada peningkatan taraf hidup; (b) membangunkan kawasan PERDA menerusi pembangunan industri, perumahan serta kemudahan infrastruktur; dan (c) mengimbangi pembangunan di dalam kawasan operasi PERDA dengan kawasan luar operasi PERDA.
197
PROGRAM 3 : PENGUPAYAAN EKONOMI LUAR BANDAR
PRESTASI OUTCOME PROGRAM Outcome : Masyarakat luar bandar yang berdaya maju
Petunjuk Prestasi Utama 2017 (Sebenar)
2018 (Sasaran)
2019 (Sasaran)
Peratusan usahawan yang berjaya meningkatkan pendapatan (%)
37.00 38.00 39.00
Peratusan peningkatan pendapatan isi rumah (%) 3.10 3.20 3.30 Peratusan usahawan berjaya dalam bidang
berpotensi (%) 13.00 14.00 15.00
Aktiviti 1 : Pembangunan Usahawan Desa Fungsi : Menyediakan peluang kepada masyarakat luar bandar untuk terlibat dalam
aktiviti keusahawanan melalui program pembangunan perniagaan, kemudahan pembiayaan, pembangunan produk dan jaringan pasaran.
Aktiviti 2 : Kesejahteraan Rakyat Fungsi : (a) Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau program/projek yang
dapat menjana pendapatan kumpulan sasar; dan (b) menyediakan peluang-peluang memperoleh kemudahan asas, latihan serta memupuk semangat dan sikap berdikari di kalangan keluarga kumpulan sasar.
Aktiviti 3 : Majlis Amanah Rakyat (MARA) Fungsi : (a) Membangunkan usahawan berjaya dan inovatif; (b) melahirkan modal insan
global dan berintegriti; (c) menyumbang kepada pemilikan ekuiti; dan (d) memudahkan sistem penyampaian.
PROGRAM 4 : PEMBANGUNAN MODAL INSAN DAN PENDIDIKAN
PRESTASI OUTCOME PROGRAM Outcome : Masyarakat luar bandar yang berpengetahuan dan kemahiran
Petunjuk Prestasi Utama 2017 (Sebenar)
2018 (Sasaran)
2019 (Sasaran)
Peratusan peserta/graduan yang memperolehi pengiktirafan oleh IPT di bawah KPLB (%)
11.00 12.00 13.00
Peratusan kebolehpasaran peserta/graduan IPT di bawah KPLB (%)
88.00 88.50 89.00
Peratusan penguasaan 4M (Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul) (%)
96.00 96.50 97.00
198
Aktiviti 1 : Institut Kemajuan Desa (INFRA) Fungsi : Menyedia dan melaksana program latihan dan penyelidikan yang berkaitan
dengan pengurusan pembangunan luar bandar kepada pemimpin peringkat akar umbi, petugas agensi awam, aktivis sosial dan anggota Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
Aktiviti 2 : Komuniti Desa Fungsi : (a) Menjadi pemangkin pembangunan masyarakat di luar bandar; (b)
merapatkan jurang digital masyarakat luar bandar; dan (c) meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK).
Aktiviti 3 : Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Fungsi : Memastikan pembangunan modal insan luar bandar yang cemerlang,
pembangunan masyarakat luar bandar yang berdaya saing dan akses pendidikan berkualiti kepada kanak-kanak luar bandar.
199
B/P.22
Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran(Objek Am) Tahun Tahun
2018 2019RM RM
10000 Emolumen 481,344,300 416,680,000
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 787,374,900 842,042,600
30000 Aset 4,300,000 3,500,000
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,025,929,500 1,730,032,900
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 5,000 5,000
5,298,953,700 2,992,260,500
Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran(Objek Am) Tahun Tahun
2018 2019RM RM
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 157,193,100 179,640,000
30000 Aset 2,848,180,600 3,062,051,100
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 219,642,000 2,180,129,000
3,225,015,700 5,421,820,100
Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2,992,260,500Anggaran Perbelanjaan Pembangunan(Cara Langsung) .. .. .. 5,380,662,300(Pinjaman) .. .. .. 41,157,800
8,414,080,600
Maksud Bekalan/Pembangunan 22 - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
LUAR BANDAR Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2019 MENGIKUT OBJEK AM
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2019 MENGIKUT OBJEK AM
RINGKASAN - 2019
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAANPEMBANGUNAN
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAANMENGURUS
200
B/P.22
Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran(Objek Am) Tahun Tahun
2018 2019RM RM
10000 Emolumen 481,344,300 416,680,000
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 787,374,900 842,042,600
30000 Aset 4,300,000 3,500,000
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,025,929,500 1,730,032,900
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 5,000 5,000
5,298,953,700 2,992,260,500
Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran(Objek Am) Tahun Tahun
2018 2019RM RM
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 157,193,100 179,640,000
30000 Aset 2,848,180,600 3,062,051,100
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 219,642,000 2,180,129,000
3,225,015,700 5,421,820,100
Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2,992,260,500Anggaran Perbelanjaan Pembangunan(Cara Langsung) .. .. .. 5,380,662,300(Pinjaman) .. .. .. 41,157,800
8,414,080,600
Maksud Bekalan/Pembangunan 22 - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
LUAR BANDAR Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2019 MENGIKUT OBJEK AM
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2019 MENGIKUT OBJEK AM
RINGKASAN - 2019
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAANPEMBANGUNAN
MENGURUSJUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN
B.22
Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran(Objek Am) 2018 2019 2018 2019
RM RM
010000 PENGURUSAN KEMENTERIAN ... ... 53,597,600 70,348,00010000 24,444,000 37,615,800 683 68220000 28,416,400 31,981,50040000 732,200 745,70050000 5,000 5,000
010100 Pentadbiran dan Pengurusan Aset ... ... 33,921,600 51,038,40010000 10,798,600 24,575,300 416 41520000 23,123,000 26,463,100
010200 Pengurusan Sumber Manusia ... ... 4,258,600 4,005,70010000 2,608,500 2,685,000 94 9420000 1,504,200 1,161,30040000 145,900 159,400
010300 Kewangan dan Akaun ... ... 4,028,800 3,454,90010000 3,700,800 3,153,900 57 58
20000 323,000 296,00050000 5,000 5,000
010400 Pengurusan Maklumat ... ... 5,582,200 5,582,20010000 2,674,600 2,687,000 42 4220000 2,907,600 2,895,200
010500 Perolehan ... ... 1,285,700 1,236,30010000 1,170,200 1,121,400 23 2320000 115,500 114,900
010600 Perancangan Strategik ... ... 3,177,600 3,608,70010000 2,258,200 2,299,300 33 3220000 333,100 723,10040000 586,300 586,300
010700 Pelaburan dan Kawal Selia Anak Syarikat ... ... 1,343,100 1,421,80010000 1,233,100 1,093,900 18 1820000 110,000 327,900
020000 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN ... ... 176,582,700 140,371,500KEMUDAHAN ASAS 10000 20,761,000 9,270,900 137 138
20000 11,296,700 9,838,80040000 144,525,000 121,261,800
020100 Prasarana ... ... 4,689,100 3,462,70010000 4,175,100 2,782,200 41 4120000 514,000 680,500
020200 Teknikal ... ... 2,994,500 2,994,50010000 2,664,100 2,643,100 42 4220000 330,400 351,400
020300 Penyelarasan dan Pemantauan ... ... 15,007,500 2,797,30010000 12,394,100 2,140,400 30 3120000 2,613,400 656,900
020400 Kemajuan Tanah dan Wilayah ... ... 9,366,600 9,855,20010000 1,527,700 1,705,200 24 2420000 7,838,900 8,150,000
020500 Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah 34,220,500 31,562,800(KETENGAH) 40000 34,220,500 31,562,800
Maksud Bekalan 22 - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDARPegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
Bil. Jawatan
201
B.22
Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran(Objek Am) 2018 2019 2018 2019
RM RM
Maksud Bekalan 22 - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDARPegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
Bil. Jawatan
020600 Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan 34,116,200 33,516,200(KESEDAR) 40000 34,116,200 33,516,200
020700 Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah ... ... 30,624,500 30,124,500(KEDA) 40000 30,624,500 30,124,500
020800 Lembaga Kemajuan Johor Tenggara ... ... 28,074,700 15,358,300(KEJORA) 40000 28,074,700 15,358,300
020900 Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang ... ... 17,489,100 10,700,000(PERDA) 40000 17,489,100 10,700,000
030000 PENGUPAYAAN EKONOMI LUAR BANDAR ... ... 3,507,509,400 1,299,042,40010000 4,106,300 3,413,100 47 4620000 599,500 554,70040000 3,502,803,600 1,295,074,600
030100 Pembangunan Usahawan Desa ... ... 2,426,300 2,048,30010000 2,231,800 1,837,300 23 2220000 194,500 211,000
030200 Kesejahteraan Rakyat ... ... 2,279,500 1,919,50010000 1,874,500 1,575,800 24 2420000 405,000 343,700
030300 Majlis Amanah Rakyat (MARA) ... ... 3,502,803,600 1,295,074,60040000 3,502,803,600 1,295,074,600
040000 PEMBANGUNAN MODAL INSAN DAN ... ... 155,640,500 162,166,200PENDIDIKAN 10000 51,098,500 53,138,100 9,821 9,822
20000 88,590,000 93,076,10040000 15,952,000 15,952,000
040100 Institut Kemajuan Desa (INFRA) ... ... 12,430,700 13,993,60010000 8,210,000 8,483,600 139 14020000 4,220,700 5,510,000
040200 Komuniti Desa ... ... 5,310,700 4,620,80010000 1,714,000 1,017,400 16 1620000 3,596,700 3,603,400
040300 Kemajuan Masyarakat (KEMAS) ... ... 137,899,100 143,551,80010000 41,174,500 43,637,100 9,666 9,66620000 80,772,600 83,962,70040000 15,952,000 15,952,000
050000 PROGRAM KHUSUS ... ... 1,401,323,500 1,316,832,40010000 380,934,500 313,242,10020000 658,472,300 706,591,50040000 361,916,700 296,998,800
050100 Emolumen Kakitangan Kontrak ... ... 427,412,700 501,041,00020000 421,082,200 494,850,50040000 6,330,500 6,190,500
050200 Elaun Majlis Pengurusan Komuniti ... ... 297,639,400 231,861,500Kampung (MPKK) 40000 297,639,400 231,861,500
202
B.22
Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran(Objek Am) 2018 2019 2018 2019
RM RM
Maksud Bekalan 22 - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDARPegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
Bil. Jawatan
050300 Bantuan Makanan Tambahan KEMAS ... ... 142,000,000 120,000,00020000 140,000,000 117,000,00040000 2,000,000 3,000,000
050400 Bantuan Geran Per Kapita KEMAS ... ... 20,000,000 20,000,00040000 20,000,000 20,000,000
050500 Kos Operasi dan Penyelenggaraan Lampu ... ... 80,000,000 76,907,000Jalan Kampung 20000 80,000,000 76,907,000
050600 Pusat Komuniti Desa (PKD) ... ... 2,600,000 3,218,90020000 2,500,000 3,118,90040000 100,000 100,000
050700 Insentif Galakan Tanam Semula KESEDAR ... ... 20,320,000 20,320,00040000 20,320,000 20,320,000
050800 Bantuan Sara Hidup Bekas Kakitangan ... ... 15,526,800 15,526,800Kontrak KEMAS 40000 15,526,800 15,526,800
050900 Bertugas ke Luar Negara ... ... 400,000 225,00020000 400,000 225,000
051000 Emolumen Kakitangan KEMAS ... ... 380,934,500 313,242,100Lantikan Tetap 10000 380,934,500 313,242,100
051100 Rural Basic Infrastructure ... ... 14,490,100 14,490,10020000 14,490,100 14,490,100
060000 "ONE-OFF" ... ... 4,300,000 3,500,00030000 4,300,000 3,500,000
060100 Bangunan dan Pembaikan Bangunan ... ... 3,000,000 2,500,00030000 3,000,000 2,500,000
060200 Kenderaan dan Jentera ... ... 300,000 030000 300,000 0
060300 Harta Modal ... ... 1,000,000 1,000,00030000 1,000,000 1,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 5,298,953,700 2,992,260,500 10,688 10,688
203
P.22
Butiran Jumlah Perbelanjaan Anggaran(Projek) Tajuk Anggaran Sebenar Dipinda Cara Langsung Pinjaman
Harga Projek 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
RM RM RM RM RM
Kemajuan Masyarakat
00100 Pendidikan Kemahiran 148,525,000 12,499,608 22,450,000 25,505,000 0
00200 Pembangunan Komuniti 10,000,000 2,499,991 2,100,000 2,000,000 0
00400 Pendidikan Awal Kanak-kanak
9,837,800 0 900,000 2,055,000 0
00500 Pusat Kegiatan Masyarakat 37,000,000 774,030 7,540,000 7,640,000 0
00600 Latihan dan Pembangunan Profesional KEMAS
31,550,000 0 1,100,000 1,300,000 0
Jumlah Kemajuan Masyarakat 236,912,800 15,773,629 34,090,000 38,500,000 0
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
00601 Pembangunan Sistem MARA (Multisectors )
78,038,000 0 0 19,390,500 0
00602 Maktab Rendah/Kolej Sains MARA
856,813,300 0 0 46,000,200 0
00604 Institut Kemahiran MARA 189,120,000 0 0 52,540,000 0
00605 Institut Perdagangan/ KPM MARA (Profesional)
315,100,000 0 0 22,000,000 0
00606 Kolej Poly-Tech MARA 59,980,000 0 0 5,000,000 0
00607 Perkhidmatan Pengangkutan 168,018,400 0 0 22,000,000 0
00608 Penilaian dan Kaunseling/Bimbingan Usahawan
132,760,000 0 0 20,000,100 0
00611 Program GIATMARA 102,790,000 0 0 29,250,000 0
00615 Pinjaman/Pembiayaan Secara Islam
475,000,000 0 0 56,000,000 0
Maksud Pembangunan 22 - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDARPegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
Anggaran Tahun 2019
204
P.22
Butiran Jumlah Perbelanjaan Anggaran(Projek) Tajuk Anggaran Sebenar Dipinda Cara Langsung Pinjaman
Harga Projek 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
RM RM RM RM RM
Maksud Pembangunan 22 - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDARPegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
Anggaran Tahun 2019
00616 UniKL 352,038,000 0 0 24,600,000 0
00620 Program Penajaan Pendidikan MARA
2,057,729,000 0 0 2,057,729,000 0
Jumlah MARA 4,787,386,700 0 0 2,354,509,800 0
00700 PPP/PFI 840,757,300 40,182,100 40,199,100 40,199,100 0
00800 Teknologi Maklumat (ICT) 9,000,000 0 2,500,000 2,500,000 0
00900 Institut Kemajuan Desa (INFRA)
129,285,600 22,621,284 39,985,700 30,026,000 0
01700 Bekalan Elektrik Luar Bandar:
01701 Semenanjung 141,146,900 42,700,000 23,954,000 14,799,600 0
01702 Sarawak 1,598,108,400 0 328,788,920 241,899,500 0
01703 Sabah 3,018,398,400 185,000,000 181,843,500 430,090,000 0
01707 Pemasangan Baharu Lampu Jalan Kampung
95,000,000 14,999,038 50,000,000 7,000,000 0
Jumlah Bekalan Elektrik Luar Bandar 4,852,653,700 242,699,038 584,586,420 693,789,100 0
02000 Bekalan Air Luar Bandar:
02001 Semenanjung 990,000,000 83,684,127 111,200,000 237,800,000 0
02002 Sarawak 5,866,500,000 73,000,000 119,700,000 193,500,000 0
02003 Sabah 2,852,000,000 77,714,113 129,000,000 295,556,300 0
205
P.22
Butiran Jumlah Perbelanjaan Anggaran(Projek) Tajuk Anggaran Sebenar Dipinda Cara Langsung Pinjaman
Harga Projek 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
RM RM RM RM RM
Maksud Pembangunan 22 - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDARPegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
Anggaran Tahun 2019
02004 Bekalan Air Alternatif 90,000,000 21,854,676 11,000,000 11,000,000 0
Jumlah Bekalan Air Luar Bandar 9,798,500,000 256,252,916 370,900,000 737,856,300 0
02300 Jalan-Jalan Luar Bandar 10,838,280,000 450,288,956 764,414,001 830,816,500 0
02400 Jalan Perhubungan Desa 1,002,500,000 318,536,393 143,000,000 95,432,400 0
02401 Ameniti Sosial 270,000,000 95,568,677 45,500,000 39,739,600 0
02402 Pengupayaan Komuniti dan Infodesa
17,000,000 0 3,500,000 6,000,000 0
02403 Program Bersepadu Pemajuan Kawasan
298,200,000 28,000,000 31,500,000 46,300,000 0
02404 Program Lonjakan Mega Luar Bandar
190,698,000 9,200,000 7,500,000 13,200,100 0
02503 Pembangunan Ekonomi Luar Bandar
110,000,000 13,966,746 17,000,000 18,000,000 0
02600 Pembangunan Ekonomi Komuniti
420,000,000 30,702,384 20,000,000 30,000,000 0
03200 Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
1,665,199,400 251,918,052 262,600,000 207,000,000 0
03700 Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)
193,000,000 19,000,000 30,600,000 27,300,000 0
03800 Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)
232,265,500 29,600,000 32,950,000 38,000,000 0
03900 Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)
149,850,000 22,545,000 32,000,000 28,255,000 0
04100 Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)
259,696,800 34,860,000 42,410,000 40,260,500 0
04200 Projek-projek PERDA 61,874,500 0 0 17,650,700 0
04500 Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS)
11,875,000 0 3,000,000 4,485,000 0
206
P.22
Butiran Jumlah Perbelanjaan Anggaran(Projek) Tajuk Anggaran Sebenar Dipinda Cara Langsung Pinjaman
Harga Projek 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
RM RM RM RM RM
Maksud Pembangunan 22 - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDARPegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
Anggaran Tahun 2019
04800 Jabatan Pertanian Sarawak (Tanam Semula Getah)
115,200,000 14,236,825 17,642,000 19,000,000 0
05000 Lembaga Kemajuan Tanah Sabah (SLDB)
200,916,700 28,000,000 29,290,900 5,000,000 27,000,000
06000 Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak (LKTS)
26,178,900 3,000,000 3,000,000 4,000,000 0
07000 Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA)
16,025,000 0 2,000,000 5,000,000 0
08000 Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak (SALCRA)
81,979,300 10,000,000 16,400,000 5,842,200 14,157,800
09000 Lembaga Kemajuan Perusahaan Pertanian Negeri Pahang (LKPP)
6,500,000 0 0 2,000,000 0
36,821,735,200 1,936,952,000 2,576,568,121 5,380,662,300 41,157,800JUMLAH ANGGARAN
PERBELANJAAN PEMBANGUNAN
207
(Muka surat ini dibiarkan kosong)