daftar isi bab i. pendahuluan i-1 1.1. latar belakang

i

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang .......................................................... ............. I-1

1.2. Tujuan ..................................................................................... I-2

1.3. Dasar Hukum .......................................................................... I-2

BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

DAERAH .............................................................................

II-1

2.1. Rencana Pendapatan ................................................................ II-1

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ................................................... II-1

2.1.2. Dana Perimbangan ................................................................... II-11

2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .................................... II-15

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan ............................................. II-25

BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH ............................................ III-1

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN ....................

IV-1

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan IV-1

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan IV-5

4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bnga,

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan dan Belanja Tidak Terduga .....................................

IV-5

BAB V RENCANA PEBIAYAAN DAERAH ......................................... V-1

BAB VI PENUTUP ....................................................................... V-1

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen

Pajak Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 ......... II-3

Tabel 2.2. Perkembangan, Pertumbuhan Kontribusi Komponen Retribusi Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 ... II-4

Tabel 2.3. Perkembangan, Pertumbuhn dan Kontribusi Komponen

Hasil Pengelolan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 ............................. II-7


Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 ..................................................................................... II-8

Tabel 2.5. Rincian Perkembangan Pertumbuhan dan Kontribusi

Komponen Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Sampang

Tahun 2015-2016 ................................................................ II-9

Tabel 2.6. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Kabupaten Sampang Tahun

2015-2016 .......................................................................... II-12


Bagi Hasil Pajak Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 .... II-13


Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 ................................................................................... II-13

Tabel 2.9. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Bagi Hasil

Pajak Provinsi Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 ....... II-17

Tabel 2.10. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Belanja Tidak

Langsung selain Belanja Pegawai Sampang Tahun 2015-2016 .................................................................................... II-19


Belanja Hibah Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016

............................................................................................ II-20


Belanja Hibah Kepada Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 ................................................................ II-20


Belanja Hibah Kepada Organisasi Masyarakat Kabupaten

Sampang Tahun 2015-2016 ................................................. II-21

Tabel 2.14. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Sampang Tahun 2015-

2016 ................................................................................... II-22


Belanja Hibah Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakat

Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 ............................. II-22

Tabel 2.16. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Hibah Kepada Organisasi Individu/Keluarga

Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 ............................... II-23


Belanja Hibah Kepada Organisasi Individu/Keluarga yang

Tidak Direncanakan Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 II-23 Tabel 2.18. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

Dan Pemerintah Desa Kabupaten Sampang Tahun 2015-

2016 .................................................................................... II-24

Tabel 2.19. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Belanja

Bantuan Keuangan Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 II-24

iii


Belanja Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 ................................................................ II-25

Tabel 2.21. Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten

Sampang Tahun Anggaran 2016 .......................................... II-26

Tabel 3.1. Matriks Prioritas Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun

2016 ................................................................................... III-2 Tabel 4.1. Plafon Anggaran Sementara SSKPD Berdasarkan Urusan

Kabupaten Sampang Tahun 2016 ....................................... IV-2

Tabel 4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga,

Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga Tahaun Anggaran

2016 ................................................................................... IV-6 Tabel 5.1. Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 V-1

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Perkembangan Komponen PAD Kabupaten Sampang Tahun

2012-20116 ........................................................................

II-2

Gambar 2.2. Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Sampang ............ II-2

Gambar 2.3. Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Sampang ,,,,,,. II-4

Gambar 2.4. Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 .........

II-6

Gambar 2.5. Perkembangan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten

Sampang ...........................................................................

II-7

Gambar 2.6. Perkembangan Komponen Dana Perimbangan Kabupaten

Sampang Tahun 2012-2016 ...............................................

II-11

Gambar 2.7. Perkembangan Dana Bagi Hasil pajak/Bukan Pajak Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 ............................

II-12

Gambar 2.8. Perkembangan Dana Alokasi Umum Kabupaten Sampang

Tahun 2012-2016 .............................................................

II-14

Gambar 2.9. Perkembangan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Sampang

Tahun 2012-2016 .............................................................

II-14

Gambar 2.10. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 ............................

II-15

Gambar 2.11. Perkembangan Dana Hibah Kabupaten Sampang Tahun

2012-2016 ........................................................................

II-16

Gambar 2.12. Perkembangan Bantuan Keuangan Provinsi Kabupaten

Sampang Tahun 2012-2016 ..............................................

II-16

Gambar 2.13. Perkembangan Bagi Hasil Pajak Provinsi Kabupaten

Sampang Tahun 2012-2016 ..............................................

II-17

Gambar 2.14. Perkembangan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 .............................

II-18

Gambar 2.15. Perkembangan Dana Desa Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016 ........................................................................

II-19

Bab I Pendahuluan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat

PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal

anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan

dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Hal

tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum,

dokumen PPAS berisi tentang Rencana Pendapatan dan Pembiayaan, Prioritas

Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan

(urusan wajib dan urusan pilihan), program/kegiatan dan rencana pembiayaan

daerah.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

mengacu pada dokumen perencanaan daerah lainnya. PPAS berpedoman

pada Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Sampang Tahun 2016 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Sampang 2013 - 2018. Selain itu, PPAS merupakan

penjabaran dari dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA).

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

disusun melalui tiga tahapan (Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 86), (i)

pertama, menentukan skala prioritas pembangunan daerah, (ii) kedua,

menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang

disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam

Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun, dan (iii) ketiga, menyusun plafon

anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Penyusunan skala prioritas dalam PPAS Tahun 2016 mengacu pada

prioritas pembangunan daerah RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2016.

Prioritas pembangunan yang tercantum dalam RKPD mempertimbangkan

permasalahan dan prioritas pembangunan pada tingkat Provinsi Jawa Timur

dan Nasional. Selanjutya, penyusunan plafon anggaran pada masing-masing

program dan kegiatan disesuaikan dengan proyeksi pendapatan daerah pada

tahun 2016. Selain itu, penyusunan plafon anggaran pada masing-masing

SKPD juga mempertimbangkan prinsip-prinsip penyusunan anggaran seperti

Bab I Pendahuluan


value for money, ASB (Analisis Standar Belanja) dan ABK (Anggaran Berbasis

Kinerja). Hal tersebut bertujuan keluaran/hasilnya efektif dan efisien sesuai

dengan anggaran yang telah digunakan.

Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 84 ayat (2) disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat

pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam

pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

1.2. Tujuan

PPAS Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 disusun dengan

tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menetapkan plafon anggaran sementara prioritas program dan

kegiatan pembangunan berdasarkan RKPD dan Kebijakan Umum APBD

Tahun Anggaran 2016;

2. Sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2016;

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

SKPD Tahun Anggaran 2016 pada masing-masing SKPD yang

dianggarkan melalui RAPBD Tahun Anggaran 2016.

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan PPAS Kabupaten Sampang Tahun

Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3851);

2. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47,


3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No.

4421)

4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia No. 4438);

Bab I Pendahuluan


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244,

Tambahan Negara Republik Indonesia No. 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.

4578);

7. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang tata cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 96,


8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia No. 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 No 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No

4817);

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur 2015-2019;

Bab I Pendahuluan


14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang

Tahun 2005-2025.

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Sampang;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018.

18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016.

Bab II Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 II - 1

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1. Rencana Pendapatan

Perkembangan pendapatan daerah pada tahun 2016 secara agregat

diproyeksikan mengalami peningkatan. Dari sisi nominal, tren pendapatan

daerah menunjukkan adanya peningkatan pada setiap tahun. Akan tetapi,

persentase pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2015 dan 2016

diproyeksikan lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Lain-lain pendapatan

daerah yang sah merupakan komponen yang diproyeksikan mengalami

peningkatanbaik secara nominal maupun persentasenya. Sedangkan untuk

pendapatan asli daerah dan dana perimbangan justru diproyeksikan semakin

menurun pada tahun 2016. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

diproyeksikan meningkat sebesar Rp.52.453.538.297,60 atau 21,15 persen dari

anggaran tahun 2015.

Penerimaan dari pendapatan asli daerah diproyeksikanmenurun sebesar

(5,18) persen atau sebesar Rp.6,283.149.782,00 dari anggaran tahun

sebelumnya. Begitu pula dengan dana perimbangan yang

diproyeksikanmenurun sebesar (2,34) persen atau Rp.23,404.128.829,00.

Perkembangan pendapatan daerah tentunya tidak lepas dari berbagi faktor yang

mempengaruhi penurunan dan peningkatan pada masing-masing

komponennya. Secara rinci, perkembangan pendapatan daerah diuraikan dalam

penjelasan berikut.

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan komponen

pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan terbesar secara baik

secara nominal maupun persentase. Hasil pengelolaan kekayaan daerah

menurun sebesar Rp.8.203.031.000,00 atau (51,15) persen dari anggaran tahun

sebelumnya.Penurunan tersebut memicu penurunan pendapatan asli daerah

secara keseluruhan. Disisi lain, pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain

pendapatan asi daerah yang sah justru diproyeksikan semakin meningkat.

Pajak daerah meningkat 7,54 persen atau Rp.1.108.462.000 dari anggaran

tahun 2015. Retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

masing-masing mengalami peningkatan sebesar Rp 742.348.968 atau sebesar

4,04 persen dan Rp.69.070.250 atau sebesar 0,1 persen dari angaran tahun



2015. Secara rinci, perkembangan dari masing-masing komponen PAD adalah

sebagai berikut.

Gambar 2.1. Perkembangan Komponen PAD Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016

Sumber: Bappeda Kabupaten Sampang, 2015

Pajak daerah merupakan satu-satunya komponen pendapatan asli

daerah yang memiliki pertumbuhan positif dalam setiap tahunnya.

Meskipun proyeksi peningkatnnya tidak terlalu signifikan, namun pertumbuhan

pajak daerah tidak pernah menurun. Perkembangan pajak daerahKabupaten

Sampang Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut.

Gambar 2.2. Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Sampang


Peningkatan pendapatan pajak daerah pada tahun 2016, disebabkan

adanya pertumbuhan pajak restoran, pajak penerangan jalan umum, dan

pajak mineral bukan logam dan batuan yang bernilai positif.Pajak restoran

diproyeksikan meningkat sebesar Rp.200.000.000,00 atau 20 persen dari

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2012 R 2013 R 2014 R 2015 A 2016 RKPD

Bil

lion

s

Pajak daerah

Retribusi daerah

Hasil pengelolaankekayaan daerahyang dipisahkan

Lain-lainpendapatan aslidaerah yang sah

9.06

16.59

72.61

0.99

7.54

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2012 R 2013 R 2014 R 2015 A 2016 RKPD

Bil

lion

s

Pajak daerah Pertumbuhan

PPAS

PPAS



anggaran tahun 2015. Pajak penerangan jalan umum juga mengalami

peningkatan sebesar Rp.555.000.000,00 atau 10,19 persen. Senada dengan

pajak restoran dan penerangan jalan umum,pajak mineral bukan logam dan

batuan juga mengalami peningkatan sebesar Rp.400.000.000,00 atau 66,67

persen darianggaran tahun 2015. Disisi lain, pajak hiburan dan PBB perkotaan

dan perdesaan pada tahun 2016 diproyeksikan mengalami penurunan. Pajak

hiburan diproyeksikan menurun sebesar (71,43) persen atau Rp.25.000.000,00.

Penurunan ini disebabkan berkurangnya potensi event-hiburan di Kabupaten

Sampang. Kemudian, PBB perkotaan dan perdesaan menurun sebesar

Rp.21.538.000,00 atau (0,35) persen. Sedangkan untuk pajak daerah yang

lainnya seperti pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak

sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

diproyeksikan bernilai tetap/sama dengan tahun sebelumnya. Secara detail,

perkembangan komponen hasil pajak daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015

dan 2016 dapat diihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Pajak Daerah

Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016

KODE URAIAN APBD 2015 RANCANGAN PPAS 2016

Growth (%)

Kontrb (%)

4.1.1. HASIL PAJAK DAERAH 14.692.038.000 15.800.500.000 7,54 100,00

4.1.1.01. Pajak Hotel 200.000.000 200.000.000 - 1,27

4.1.1.02. Pajak Restoran 1.000.000.000 1.200.000.000 20,00 7,59

4.1.1.03. Pajak Hiburan 35.000.000 10.000.000 (71,43) 0,06

4.1.1.04. Pajak Reklame 800.000.000 800.000.000 - 5,06

4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 5.445.000.000 6.000.000.000 10,19 37,97

4.1.1.06. Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan 600.000.000 1.000.000.000 66,67 6,33

4.1.1.07. Pajak Parkir 24.200.000 24.200.000 - 0,15

4.1.1.08. Pajak Air Tanah 24.200.000 24.200.000 - 0,15

4.1.1.09. Pajak Sarang Burung Walet

12.100.000 12.100.000 - 0,08

4.1.1.11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

330.000.000 330.000.000 - 2,09

4.1.1.12. PBB Perkotaan dan Perdesaan

6.221.538.000 6.200.000.000 (0,35) 39,24

Sumber:Dispendaloka Kabupaten Sampang, 2015

Dari sisi kontribusinya, PBB perkotaan dan perdesaanmerupakan

komponen terbesar dari pajak daerahdengan persentase sebesar 39,24

persen. Pajak ini diproyeksikan sebesar Rp 6.200.000.000 pada tahun 2016.

Kemudian, kontribusi pajak penerangan jalan umum juga tergolong cukup

besar yakni Rp 6.000.000.000 atau 37,97 persen dari total pajak daerah.

Sedangkan kontribusi terendah dalam pajak daerah adalah padapajak sarang



burung walet sebesar 0,08 persen. Selanjutnya, perkembangan penerimaan PAD

yang berasal dari retribusi daerah adalah sebagai berikut.

Gambar 2.3. Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Sampang


Perkembangan pendapatan dari retribusi daerah di Kabupaten

Sampang menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2013 dan 2015, komponen ini

diperkirakan mengalami penurunan yang cukup siginifikan dari tahun

sebelumnya. Sedangkan tahun 2016, retribusi daerah kembali diperkirakan

meningkat sebesar 4,04 persen atau Rp.742.348.968,00 dari tahun 2015.

Dengan demikian nilai dari retribusi daerah tahun 2016 diproyeksikan sebesar

Rp.19.102.501.200,00, dimana sebelumnya pada tahun 2015 nilainya

diperkirakan sebesar Rp.18.360.152.232,00.

Peningkatan penerimaan retribusi daerah tahun 2016 disebabkan

karena peningkatan pada beberapa komponen seperti retribusipelayanan

kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pengujian

kKendaraan bBermotor, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi rumah

potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi ijin mendirikan

bangunan, dan retribusi ijin usaha perikanan. Secara rinci perkembangan,

pertumbuhan, serta kontribusi dari komponen retribusi daerah dapat dilihat

dalam tabel berikut.

Tabel 2.2. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Retribusi Daerah



Growth (%)

Kontrb (%)

4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 18.360.152.232 19.102.501.200 4,04 100,00

4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 9.558.035.000 10.220.000.000 6,93 53,50

4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

141.946.200 141.954.000 0,01 0,74

45.05

-7.74

84.43

-73.36

4.04

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2012 R 2013 R 2014 R 2015 A 2016 RKPD

Bil

lion

s

Retribusi daerah Pertumbuhan

PPAS




Growth (%)

Kontrb (%)

4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di

Tepi Jalan Umum 170.632.600 170.632.800 0,00 0,89

4.1.2.01.06. Retribusi Pelayanan Pasar 4.400.000.000 4.400.000.000 - 23,03

4.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

175.000.000 200.000.000 14,29 1,05

4.1.2.01.10. Retribusi Penyediaan /

Penyedotan Kakus 9.000.000 9.000.000 - 0,05

4.1.2.01.14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

1.210.000.000 1.210.000.000 - 6,33

4.1.2.01.15 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1.353.420.032 1.383.420.000 2,22 7,24

4.1.2.01.18. Retribusi Terminal 152.280.000 152.280.000 - 0,80

4.1.2.01.19. Retribusi Tempat Khusus Parkir

193.084.400 193.084.400 - 1,01

4.1.2.01.20. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

66.550.000 66.550.000 - 0,35

4.1.2.01.21. Retribusi Rumah Potong

Hewan 192.474.000 195.000.000 1,31 1,02

4.1.2.01.22. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

42.580.000 42.580.000 - 0,22

4.1.2.01.23. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

199.650.000 200.000.000 0,18 1,05

4.1.2.01.26. Retribusi Ijin Mendirikan

Bangunan 302.500.000 302.500.000 - 1,58

4.1.2.01.28. Retribusi Ijin Gangguan 181.500.000 200.000.000 10,19 1,05

4.1.2.01.29. Retribusi Ijin Trayek 5.500.000 5.500.000 - 0,03

4.1.2.01.30. Retribusi Ijin Usaha Perikanan 6.000.000 10.000.000 66,67 0,05


Retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan merupakan

komponen yang memilki kontribusi tertinggi dalam perkiraan retribusi

daerah Tahun 2016.Retribusi pelayanan kesehatan

sebesarRp.10.220.000.000,00 atau 53,5 persen dari retribusi daerah. Kontribusi

yang cukup besar ini diperoleh dari retribusi pelayanan kesehatan non BPJS.

Perolehan retribusi yang cukup besar selanjutnya terdapat pada retribusi

pelayanan pasar dengan persentase 23,03 persen atau Rp.4.400.000.000,00.

Sedangkan kontribusi terendah diperkirakan pada retribusi ijin trayek dengan

persentase 0,03 persen atau sebesar Rp.5.500.000,00.Selain itu, kontribusi dari

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi

jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi

penyediaan/penyedotan kakusdan retribusi pengendalian menara

telekomunikasimasing-masing sebesar 0,74; 0,89; 1,05; 0,05; 6,33

persen.Retribusi pemakaian kekayaan daerahyang dikelola oleh Dispendaloka,

PU Bina Marga, Dishubkominfo, Dinas Pertanian, Dishutbun, dan DKPP

mengalami peningkatan yang relatif kecil yaitu sebesar 2,22 persen dengan

kontribusi sebesar 7,24 persen dari total retribusi daerah. Selanjutnya retribusi

terminal, retribusi tempat khusus parkir,retribusi tempat penginapan/

pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan



kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi jjin mendirikan

bangunan, retribusi ijin gangguan dan retribusi ijin usaha perikanan masing-

masing masih memberikankontribusi yang relatif kecil dari total retribusi

daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperkirakan

mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2016.Pada

anggaran tahun 2015, perkembangan komponen ini diperkirakan meningkat

sebesar 172,22 persen. Namun, pada tahun 2016 justru diproyeksikan

menurun sebesar (51,15) persen. Secara grafis, perkembangannya dapat dilihat

dalam gambar berikut.

Gambar 2.4. Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan



Penurunan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan disebabkan adanya menurunnya penghasilan BUMD

dari Apotek Trunojoyo Sampang dan PT.GSM.Pendapatan bagian laba dari

penyertaan modal di Apotek Trunojoyo Sampang diproyeksikan menurun

sebesar (9,09) persen atau sebesar Rp 800.000,00, hal ini disebabkan saat ini

Apotek Trunojoyo masih dalam taraf pembenahan dan belum dapat

memberikan bagian laba yang maksimal.Kemudian pendapatan dari bagian laba

dari penyertaan pada PT.GSM justru menurun lebih signifikan sebesar

Rp8.500.000.000,00 atau (85,00) persen dari anggaran tahun sebelumnya.Hal

ini disebabkan permasalahan hukum PT. SMP yang belum selesai, sehingga

bagian laba belum bisa disetor ke PAD.

Pendapatan dari deviden Bank Jatim dan BPR diproyeksikan

meningkat pada tahun 2016.Deviden Bank Jatim pada tahun 2016

diproyeksikan meningkat sebesar 2,79 persen atau Rp 135.800.000,00dan

43.95

-0.31-12.82

172.22

-51.15

-100

-50

0

50

100

150

200

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2012 R 2013 R 2014 R 2015 A 2016 RKPD

Bil

lion

s

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Pertumbuhan

PPAS



pendapatan dari penyertaan modal BPR diproyeksikan meningkat 16,20 persen

atau Rp 161.969.000,00 dari anggaran tahun sebelumnya. Disamping itu,

penerimaan daerah dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diproyeksikan

tidak berubah dari anggaran tahun 2015. Secara detail, perkembangan

komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut.

Tabel 2.3. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016


Growth (%)

Kontrb (%)

4.1.3. HASIL P. KEKAYAAN DRH YG DIPISAHKAN

16.038.000.000 7.834.969.000 (51,15) 100,00

4.1.3.01. Bagian Laba Penyertaan Mdl Pd Per. Drh/BUMD

16.038.000.000 7.834.969.000 (51,15) 100,00

4.1.3.01.01. Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM )

165.000.000 165.000.000 - 2,11

4.1.3.01.02. Apotek Trunojoyo Sampang 8.800.000 8.000.000 (9,09) 0,10

4.1.3.01.03. Deviden Bank Jatim 4.864.200.000 5.000.000.000 2,79 63,82

4.1.3.01.04. PT.GSM 10.000.000.000 1.500.000.000 (85,00) 19,14

4.1.3.01.07. BPR 1.000.000.000 1.161.969.000 16,20 14,83

Sumber: Dispendaloka Kabupaten Sampang, 2015

Perolehan penyertaan modal dari deviden Bank Jatim merupakan

komponen terbesar darihasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan.Pendapatan dari komponen ini sebesar 63,82 persen dari hasil

kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan dari PT.GSM dan BPR

diperkirakan berkontribusi sebesar 19,14 dan 14,83 persen.Sedangkan

kontribusi terendah dari adalah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

dan Apotek Trunojoyo Sampang dengan kontribusi sebesar 2,11 dan 0,10

persen.

Komponen terakhir dalam PAD adalah pendapatan daerah lain-lain

PAD yang Sah.

Gambar 2.5. Perkembangan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten sampang

-15.04

111.58

143.01

114.44

0.10

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2012 R 2013 R 2014 R 2015 A 2016 RKPD

Bil

lion

s

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Pertumbuhan

PPAS




Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan yang

relatif kecil pada tahun 2016.Pertumbuhan lain-lain pendapatan yang sah

lebih dari 100 persen pada tahun 2013 sampai dengan 2015. Tahun 2016

sebagian komponennya ada yang mengalami penurunan dan adapula yang

mengalami peningkatan. Rincian komponen Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten

Sampang Tahun 2015dan 2016 adalah sebagai berikut.


Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016

KODE URAIAN APBD 2015 RANCANGAN

PPAS 2016

Growth

(%)

Kontrb

(%)

4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 72.207.976.800 72.277.047.050 0,10 100,00

4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Drh yg Tdk

Dipisahkan 229.900.000 229.900.000 - 0,32

4.1.4.02. Hasil Penjualan Aset Lainnya 298.870.000 298.870.000 - 0,41

4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 4.992.500.000 6.070.000.000 21,58 8,40

4.1.4.03. Pendapatan Bunga Deposito/ Pinjaman

193.600.000 - (100,00) -

4.1.4.04. Tuntutan Ganti Rugi Daerah 1.821.050.000 506.050.000 (72,21) 0,70

4.1.4.05. Komisi, Potongan & Selisih Nilai Tukar Rupiah

16.500.000 16.600.000 0,61 0,02

4.1.4.06. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan

56.100.000 60.000.000 6,95 0,08

4.1.4.07. Pendapatan Denda Atas Pajak 1.210.000 1.210.000 - 0,00

4.1.4.08. Pendapatan Denda Retribusi 7.717.800 7.717.800 - 0,01

4.1.4.09. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

605.000 605.000 - 0,00

4.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian 77.440.000 115.000.000 48,50 0,16

4.1.4.11. Hasil Pemanfaatan Kekayaan Drh 158.700.000 158.700.000 - 0,22

4.1.4.18. Pendapatan BLUD 26.394.550.000 27.562.397.500 4,42 38,13

4.1.4.20. Fasilitas Sosial dan Umum 8.630.000 8.630.000 - 0,01

4.1.4.14. Pendapatan Jasa Dana Bergulir 674.800.000 473.750.750 (29,79) 0,66

4.1.4.15. Pendapatan Dana Kapitasi FKTP 37.275.804.000 36.767.616.000 (1,36) 50,87


Pertumbuhan terbesar dari seluruh komponen Lain-lain PAD yang

Sah adalah pendapatan dari pengembaliansebesar 48,50 persen dari anggaran

tahun sebelumnya. Selain itu,penerimaan jasa giro, dan Komisi,potongan

&selisih nilai tukar rupiah, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan

sertapendapatan BLUD memiliki pertumbuhan sebesar 21,58; 0,61; 6,95dan

4,42 persen.Sebaliknya, Pendapatan bunga deposito/pinjaman, tuntutan ganti

rugi daerah, Pendapatan jasa dana bergulirdan Pendapatan dana kapitasi FKTP

diperkirakan memiliki pertumbuhan yang negatif sebesar (100); (72,71); (29,79);

dan (1,36) persen.



Dari sisi kontribusi,pendapatan dana kapitasi FKTP merupakan

kontributor terbesar

dalam Lain-lain PAD yang Sah dengan persentase sebesar 50,87

persen atau Rp.36.767.616.000,00. Sedangkan ppendapatan hasil eksekusi

atas jaminan sebesar Rp.605.000,00 atau 0,001 persen merupakan kontributor

terendah. Pendapatan bunga deposito/pinjaman diproyeksikan bernilai nol

pada tahun 2016. Rincian perkembangan dari Lain-lain PAD yang Sah di

Kabupaten Sampang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.4.

Rincian Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen

Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016


PPAS 2016 Growth

(%) Kontrb

(%)

4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Drh yg

Tdk Dipisahkan 229.900.000 229.900.000 - 100

4.1.4.01.02. Penjualan Perltn / Perlengkapan Kantor Tdk terpakai

229.900.000 229.900.000 - 100

4.1.4.01.03. Penjualan mesin / alat berat tidak terpakai

- - - -

4.1.4.01.05. Penjualan Kendaraan Dinas

Roda Dua - - - -

4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat

- - - -

4.1.4.02. Hasil Penjualan Aset Lainnya 298.870.000 298.870.000 - 100

4.1.4.02.01. Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan

267.410.000 267.410.000 - 89,47

4.1.4.02.01. Penjualan Hasil Pertanian 31.460.000 31.460.000 - 10,53

4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 4.992.500.000 6.070.000.000 21,58 100

4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 4.950.000.000 6.000.000.000 21,21 98,85

4.1.4.02.02. Jasa Giro Pemegang Kas 27.500.000 50.000.000 81,82 0,82

4.1.4.02.04. Jasa Giro Dana Bergulir 15.000.000 20.000.000 33,33 0,33

4.1.4.03. Pendapatan Bunga Deposito/ Pinjaman

193.600.000 - (100,00) 100

4.1.4.03.02. Bunga Pinjaman 193.600.000 - (100,00) 100

4.1.4.04. Tuntutan Ganti Rugi Daerah 1.821.050.000 506.050.000 (72,21) 100

4.1.4.04.01. Kerugian Uang 1.815.000.000 500.000.000 (72,45) 98,80

4.1.4.04.02. Kerugian Barang 6.050.000 6.050.000 - 1,20

4.1.4.05. Komisi, Potongan & Selisih Nilai Tukar Rupiah

16.500.000 16.600.000 0,61 100

4.1.4.05.05. Kontribusi Pameran 16.500.000 16.600.000 0,61 100

4.1.4.06. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan

56.100.000 60.000.000 6,95 100

4.1.4.06.01. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan

56.100.000 60.000.000 6,95 100

4.1.4.07. Pendapatan Denda Atas Pajak 1.210.000 1.210.000 - 100

4.1.4.07.04. Pendapatan Denda Pajak Reklame

1.210.000 1.210.000 - 100




PPAS 2016 Growth

(%) Kontrb

(%)

4.1.4.08. Pendapatan Denda Retribusi 7.717.800 7.717.800 - 100

4.1.4.08.01. Pendapatan Denda Atas Ret Pngujian Kend Brmtr

7.000.000 7.000.000 - 90,70

4.1.4.08.02. Pendapatan Denda Atas Ret pasar

121.000 121.000 - 1,57

4.1.4.08.03. Pendapatan Denda Atas Ret Pem

Kekayaan Drh 96.800 96.800 - 1,25

4.1.4.08.04. Pendapatan Denda Atas Ret Trayek

500.000 500.000 - 6,48

4.1.4.09. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

605.000 605.000 - 100

4.1.4.09.01. Hasil Eksekusi atas Jaminan 605.000 605.000 - 100

4.1.4.10. Pendapatan Dari Pengembalian 77.440.000 115.000.000 48,50 100

4.1.4.10.03. Pegawai 60.500.000 100.000.000 65,29 86,96

4.1.4.10.04. Barang/Jasa 10.890.000 10.000.000 (8,17) 8,70

4.1.4.10.05. Modal 6.050.000 5.000.000 (17,36) 4,35

4.1.4.11. Hasil Pemanfaatan Kekayaan Drh

158.700.000 158.700.000 - 100

4.1.4.11.01. Sewa 13.500.000 13.500.000 - 8,51

4.1.4.11.02. Bangun Guna Serah 145.200.000 145.200.000 - 91,49


Beberapa komponen dari Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2016

diproyeksikan memiliki nilai yang sama dengan anggaran tahun 2015.Hasil

penjualan aset daerah yang tidakdipisahkan secara keseluruhan berasal dari

penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai sebesar

Rp.229.900.000.Selanjutnyahasil penjualan aset lainnya, dari penjualan bahan-

bahan bekas bangunan dan penjualan hasil pertanian, dimana masing-masing

sebesar 89,47 dan 10,53 persen. Pendapatan denda retribusi berasal dari

pendapatan denda atas retribusi pengujian kendaraan bermotor, pendapatan

denda atas retribusi pasar, pendapatan denda atas retribusi pemakaian

kekayaan daerah, pendapatan denda atas retribusitrayek masing-masing

sebesar 90,70; 1,57; 1,25; 6,48 persen.Selanjutnya, hasil pemanfaatan

kekayaan daerah berasal dari sewa dan bangun guna serah sebesar 8,51 dan

91,49 persen.

Pada komponen penerimaan jasa giro, sebagian besar berasal dari Jasa

giro kasdaerah sebesar 98,85 persen. Sisanya, berasal dari jasa giro pemegang

kas dan jasa giro dana bergulir masing-masing sebesar 0,82 dan 0,33 persen.

sedangkan dari sisi pertumbuhannya, jasa giro pemegang kas diperkirakan

memiliki laju pertumbuhan terpesat dengan 81,82 persen.Sedangkan

penurunan pada tuntutan ganti rugi daerahpada penurunan kerugian uang

sebesar (72,45) persen yang disebabkan dengan telah terselesaikannya sebagian

atas kerugian daerah. Kemudian, untuk pendapatan dari pengembalian



sebagian besar bersal dari pengembalian belanja pegawai sebesar 89,96 persen

dengan laju pertumbuhan sebesar 65,29 persen dari tahun 2015.

2.1.2. Dana Perimbangan

Kontribusi terbesar komponen dari Dana Perimbangan adalah Dana

Alokasi Umum (DAU).Sampai dengan tahun 2015, pertumbuhan DAU

menunjukkan tren yang positif,sedangkan pada tahun 2016 nilainya

diproyeksikan sama dengan tahun 2015. Berbeda dengan DAU, dana bagi hasil

pajak/bagi hasil bukan pajak justru menunjukkan perkembangan yang

fluktuatif sampai dengan proyeksi tahun 2016. Sedangkan untuk Dana Alokasi

Khusus (DAK), secara umum perkembangnnya menujukkan peningkatan

meskipun pada tahun 2014 pertumbuhannya bernilai negatif. Secara rinci,

perkembangan komponen dana perimbangan Tahun 2012 sampai dengan

Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Gambar 2.6. Perkembangan Komponen Dana Perimbangan



Penurunan Dana Perimbangan dipicu oleh turunnya dana bagi hasil

pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar (21,61) persen.Disamping itu komponen

lain penyusun dana perimbangan adalah DAU dan KAK, dimana keduanya

diproyeksikan memiliki nilai yang sama pada tahun 2016 dengan anggaran

tahun 2015. Dengan demikian, pertumbuhannya bernilai nol persen. Secara

rinci, perkembangan nilai dan persentase pertumbuhan dari dana bagi hasil

pajak/bukan pajak Kabupaten Sampang Tahun 2012 sampai dengan 2016

adalah sebagai berikut.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2012 R 2013 R 2014 R 2015 A 2016 RKPD

Bil

lion

s

Dana bagi hasil pajak/bukan pajak Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi khusus

PPAS



Gambar 2.7. Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Kabupaten SampangTahun 2012-2016


Penurunan pendapatan daerah yang berasal dari dana bagi hasil

pajak/bagi hasil bukan pajak disebabkan adanya penurunan bagi hasil

bukan pajak/SDA yang cukup signifikan pada tahun 2016. Penurunan

tersebut sebesar (50,83) persen atau Rp 23.404.128.839,00 sehingga pada

tahun 2016 nilainya diperkirakan mencapai Rp 27.740.497.000,00. Komponen

bagi hasil bukan pajak/SDA pada tahun 2016 diperkirakan berkontribusi

sebesar 32,67 persen dari seluruh nilai pendapatan dana bagi hasil pajak/bagi

hasil bukan pajak. Sedangkan pendapatan bagi hasil pajak memiliki kontribusi

yang dominan sebesar 67,33 persen dengan perkiraan pertumbuhan sebesar

10,17 persen. Rincian perkembangan dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil

bukan pajak dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.6. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Bagi Hasil Pajak/

Bukan PajakKabupaten Sampang Tahun 2015-2016

URAIAN APBD 2015 RANCANGAN PPAS 2016

Growth (%)

Kontrb (%)

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Sesuai PMK

108.312.164.594 84.906.035.755 -21,61 100

Bagi Hasil Pajak 51.889.511.555 57.165.538.755 10,17 67,33

Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA 56.422.653.039 27.740.497.000 -50,83 32,67


Peningkatan pendapatan bagi hasil pajak disebabkan oleh

peningkatan Bagi hasil PBB pertambangan, PPh Pasal 25, 29 dan PPh 21,

dan Bagi hasil PBB Perhutanan masing-masing sebesar 6,15; 42,62; 0,02

persen. Sedangkan dana bagii hasil cukai hasil tembaku (DBHCHT) pada tahun

16.87

-8.56 -10.32

44.39

-21.61

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

0

20

40

60

80

100

120

2012 R 2013 R 2014 R 2015 A 2016 RKPD

Bil

lion

s

Dana bagi hasil pajak/bukan pajak Pertumbuhan

PPAS



2016 diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari tahun 2015. Dari sisi

kontribusinya, Bagi hasil PBB Pertambangan memiliki nilai terbesar yakni 55,73

persen dari total bagi hasil pajak. Sisanya, PPh Pasal 25, 29 dan PPh 21, Bagi

hasil PBB Perhutanan dan DBHCHT masing-masing bernilai 20,09; 0,03 dan

24,16 persen dari total dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Secara

rinci, perkembangan komponennya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Bagi Hasil Pajak


URAIAN APBD 2015 RANCANGAN

PPAS 2016

Growth

(%)

Kontrb

(%)

Bagi Hasil Pajak 51.889.511.555 57.165.538.755 10,17 100,00

- Bagi hasil PBB Pertambangan 30.011.956.000 31.856.637.000 6,15 55,73

- PPh Pasal 25, 29 dan PPh 21 8.050.904.800 11.482.247.000 42,62 20,09

- Bagi hasil PBB Perhutanan 16.790.000 16.794.000 0,02 0,03

- DBHCHT 13.809.860.755 13.809.860.755 0,00 24,16


Penurunan bagi hasil bukan pajak pada tahun 2016 cukup

signifikan, yaitu sebesar (50,83) persen. Hal ini disebabkan, adanya perkiraan

penurunan pendapatan bagi hasil pertambangan minyak bumi dan bagi hasil

gas bumi yang lebih dari 50 persen pada tahun 2016. Sebaliknya pendapatan

yang bersumber dari bagi hasil pungutan pengusaha perikanan mengalami

peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2016 sebesar 93,45 persen.

Namun demikian, maka secara keseluruhan pendapatan bagi hasil bukan pajak

diperkirakan menurun sebesar 50,83 persen.


Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016

URAIAN APBD 2014 RANCANGAN PPAS 2015

Growth (%)

Kontrb (%)

Bagi Hsil Bukan Pajak/SDA 56.422.653.039 27.740.497.000 -50,83 0,98

- Bagi Hasil Sumber daya Hutan 270.667.000 270.667.000 0,00 0,02

- Bagi Hasil Royalti 6.502.000 6.545.000 0,66 3,30

- Bagi Hasil Pungutan Pengusaha Perikanan

395.257.000 915.093.000 131,52 93,45

- Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi

54.408.395.839 25.922.345.000 -52,36 2,19

- Bagi Hasil Gas Bumi 1.322.379.200 606.395.000 -54,14 0,07

- Panas Bumi 19.452.000 19.452.000 0,00 0,98


Dana Alokasi Umum Kabupaten Sampang memiliki perkembangan

yang semakin menurun. Meskipun nilainya menunjukkan adanya

peningkatan, tapi dari sisi kontribusinya yang menurun menunjukkan bahwa

alokasi DAU sebagai dana transfer pemerintah pusat semakin dikurangi. Nilai



DAU pada tahun 2016 diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari tahun

anggaran 2015 yakni sebesar Rp.788.345.170.000,00. Secara rinci,

perkembangannya adalah sebagai berikut.

Gambar 2.8. Perkembangan Dana Alokasi UmumKabupaten Sampang

Tahun 2012-2016


Senada dengan pertumbuhan DAU, proyeksi pertumbuhan DAK pada

tahun 2016 juga memiliki nilai yang sama dengan anggaran tahun

2015.Pada Tahun 2016 DAK ditargetkan bernilai Rp.103.077.150.000,00

sehingga capaian pertumbuhannya sebesar nol persen. Secara rinci,

perkembangan DAK Kabupaten Sampang Tahun 2012 sampai dengan 2015


Gambar 2.9. Perkembangan Dana Alokasi KhususKabupaten Sampang

Tahun 2012-2016


20.94

13.12

10.35

4.56

0.00

0

5

10

15

20

25

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2012 R 2013 R 2014 R 2015 A 2016 RKPD

Bil

lion

s

Dana Alokasi Umum Pertumbuhan

5.31

46.02

-13.46

13.03

0.00

-20

-10

0

10

20

30

40

50

0

20

40

60

80

100

120

2012 R 2013 R 2014 R 2015 A 2016 RKPD

Bil

lion

s

Dana Alokasi khusus Pertumbuhan

PPAS

PPAS



2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah sampai dengan

tahun 2016, memilki trend yang positif. Hal inidapat dilihat dari

pertumbuhan komponen ini sebesar 21,15 persen dari anggaran tahun

sebelumnya. Meskipun sempat diproyeksikan menurun pada tahun 2015, pada

tahun 2016 lain-lain pendapatan daerah yang sah kembali diproyeksikan

meningkat.

Sub komponen terbesar dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah

adalah dana penyesuaian dan otonomi khusus yang pertumbuhannya mencapai

12,31 persen pada tahun 2016dengan nilai Rp.171.319.504.000,00. Penerimaan

terbesar kedua dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan

bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya,

dimana pada tahun 2016 nilainya diproyeksikan sebesar Rp.68.875.402.962,00

atau 4,95 dari seluruh pendapatan daerah. Selanjutnyadana desa merupakam

komponen dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 115,72 persen dan

berkontribusi sebesar 4,19 persen dari seluruh total pendapatan daerah. Secara

rinci, perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai

berikut.

Gambar 2.10. Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah



Sampai dengan Tahun 2016 penerimaan dana hibah diproyeksikan

tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yakni seebesar

0

50

100

150

200

2012 R 2013 R 2014 R 2015 A 2016 RKPD

Bil

lion

s

Hibah Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Dana penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari provinsi

Dana Desa

PPAS



Rp.1.858.594.385,00. Perkembangan penerimaan dana hibah tahun 2012

sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Gambar 2.11.

Perkembangan Dana Hibah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016


Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten

Sampang belum diproyeksikan pada tahun 2016 karena belum adanya

kepastian dari pemberi bantuan. Perkembangan bantuan keuangan dari

provinsi untuk Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut.

Gambar 2.12. Perkembangan Bantuan Keuangan Provinsi



Perkembangan pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi

atau pemerintah daerah lainnya memilki tren yang fluktuatif. Pada tahun

2016, penerimaan yang berasal dari dana bagi hasil pajakprovinsi diproyeksikan

semakin meningkat sebesar 44,27 persen atau sebesar Rp.68.875.402.962,60.

Sedangkan pada tahun 2015, justru diperkirakan menurun 29,03 persen dari

1,081.98

-62.80

112.45 85.250.00

-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2012 R 2013 R 2014 R 2015 A 2016 RKPD

Bil

lion

s

Hibah Pertumbuhan

-46.59-21.02

314.35

-100.00

0.00

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

0

20

40

60

80

100

120

140

2012 R 2013 R 2014 R 2015 A 2016 RKPD

Bil

lion

s

Bantuan keuangan dari provinsi Pertumbuhan

PPAS

PPAS



tahun sebelumnya sehingga menncapai Rp.47.741.698.665,00.Gambaran

perkembangan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 2.13. Perkembangan Bagi Hasil Pajak Provinsi Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016


Peningkatan bagi hasil pajak provinsi pada tahun 2016 didorong

oleh pertumbuhan hampir seluruh komponen dari bagi hasil pajak provinsi,

kecuali bagi hasil pajak air permukaan. Pertumbuhan terbesar dalam bagi

hasil pajak provinsi terdapat pada pajak rokok sebesar 109,27 persen atau

mencapai Rp.19.716.338.890,00 pada tahun 2016. Kemudian diikuti oleh bagi

hasil BBNKB, bagi hasil PKB, dan bagi hasil PBBKB yang masing-masing

memiliki pertumbuhan sebesar 35,47; 30,46 dan 22,32 persen. Sedangkan bagi

hasil pajak air permukaanmenurun sebesar (8,50) persen. Selain itu, bagi hasil

yang diperoleh dari tera ulang diproyeksikan tidak mengalami perubahan. Dari

sisi kontribusinya, pajak rokok merupakan penerimaan terbesar dalam bagi

hasil pajak provinsi. Sebaliknya, penerimaan terendah terdapat pada bagi hasil

tera ulang. Secara rinci, perkembangan, pertumbuhan dan kontribusi dapat

dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.7. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Bagi Hasil Pajak Provinsi


URAIAN APBD 2014 RANCANGAN

PPAS 2015

Growth

(%)

Kontrb

(%)

Bagi hasil Pajak Provinsi 47.741.698.665 68.875.402.963 44,27 100,00

Bagi Hasil PKB 12.103.898.206 15.790.983.888 30,46 22,93

Bagi Hasil BBNKB 10.364.358.504 14.040.751.824 35,47 20,39

Bagi Hasil PBBKB 15.644.998.622 19.136.275.716 22,32 27,78

Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 186.951.755 171.052.632 -8,50 0,25

Tera dan Tera Ulang 20.000.000 20.000.000 0,00 0,03

Pajak rokok 9.421.491.578 19.716.338.890 109,27 28,63

15.86

-11.98

120.63

-29.03

44.27

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2012 R 2013 R 2014 R 2015 A 2016 RKPD

Bil

lion

s

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pertumbuhan

PPAS




Senada dengan bagi hasil pajak provinsi, perkembangan dana

penyesuaian dan otonomi khusus tahun 2016 juga diproyeksikan sama

dengan tahun 2015. Sampai dengan tahun 2015, perkembangan dana

penyesuaian dan otonomi khusus secara umum dapat dikatakan memiliki tren

positif.Pada tahun 2015 komponen ini diperkirakanmeningkat dengan nilai

Rp.171.319.504.000,00. Besaran nilai dana penyesuaian dan otonomi khusus

Kabupaten Sampang merupakan penjumlahan dari dana penyesuaian

tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru PNSD. Pada taun 2016,

nana penyesuaian tunjangan profesi guru diproyeksikan sebesar

Rp.168.568.504.000,00 dan tambahan penghasilan guru PNSD diproyeksikan

masih bernilai sama dengan tahun 2015, sebesar

Rp.2.751.000.000,00.Perkembangan dan persentase pertumbuhan dana

penyesuaian dan otonomi khusus adalah sebagai berikut.

Gambar 2.14. Perkembangan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus



Perkembangan dana desa diproyeksikan mengalami peningkatan

yang signifikan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 nilai dana desa

Kabupaten Sampang sebesar Rp.58.384.564.000,00. Nilai tersebut meningkat

115,72 persen dari anggaran tahun 2015yaitu sebesar Rp.27.064.730.000,00.

Secara grafis, perkembangan dana desa Kabupaten Sampang Tahun 2012-2016


-30.51

44.61

23.79

36.22

0.00

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2012 R 2013 R 2014 R 2015 A 2016 RKPD

Bil

lion

s

Dana penyesuaian dan otonomi khusus Pertumbuhan

PPAS



Gambar 2. 15. Perkembangan Dana Desa Kabupaten Sampang

Tahun 2012-2016


Selain pendapatan daerah, perkiraan besarnya belanja daerah

memilki pengaruh terhadap besarnya pembiayaan dan Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun 2016.

Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja

langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja

modal. Sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, hibah,

bantuan sosial, Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, Bantuan Keuangan Kepada

Pemeritahan Desa, dan Belanja Tidak Terduga. Perkembangan belanja tidak

langsung Sampang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.8. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Tidak Langsung

selain Belanja Pegawai Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 Kode Rek

URAIAN APBD 2015 RANCANGAN PPAS

2016 Growth

(%) Kontrb

(%)

5.1 Belanja Tidak Langsung

selain Pegawai 133.301.535.225,00 181.498.668.695,50 36,16 100

5.1.1 Belanja Pegawai 670.284.732.022 664.773.390.192 -0,82 78,55

5.1.4 Belanja Hibah 12.402.311.100,00 11.037.311.100,00 -11,01 1,30

5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 17.072.888.900,00 17.389.888.900,00 1,86 2,05

5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Kepada Prov/Kaab/Kota dan Pem. Desa

3.321.089.025,00 3.490.300.120,00 5,10 0,41

5.1.7

Belanja Bantuan

KeuKepada Prov/Kaab/Kota dan Pem. Desa

98.005.246.200,00 147.081.168.575,50 50,07 17,38

5.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,30


0.00 0.00 0.00 0.00

115.72

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

0

10

20

30

40

50

60

70

2012 R 2013 R 2014 R 2015 A 2016 RKPD

Bil

lion

s

Dana Desa Pertumbuhan

PPAS



Belanja bantuan keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan

Desa merupakan komponen dengan alokasi dan pertumbuhan terbesar pada

tahun 2016 dalam belanja tidak langsung selain belanja pegawai. Belanja

bantuan keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa pada tahun

2016 diproyeksikan meningkat sebesar 50,07 persen dari anggaran tahun

sebelumnya dan memberikan kontribusi 17,38 persen dari total belanja tidak

langsung. Belanja hibah dan belanja bantuan sosial dan belanja bagi hasil

kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa juga diperkirakan meningkat

sebesar 1,86 dan 5,10 persen. Sebaliknya, belanja hibah pada tahun 2016

justru diproyeksikan mengalami penurunan sebesar (11,01) persen. Belanja

tidak terduga pada tahun 2016 diperkirakan tidak mengalami perubahan dari

anggaran tahun 2015 dengan nilai Rp 2.500.000.000,00. Rincian dari masing-

masing komponen belanja tersebut dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 2.9. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Hibah Kabupaten

Sampang Tahun 2015-2016 Kode

Rek URAIAN APBD 2015

RANCANGAN

PPAS 2016

Growth

(%)

Kontrb

(%)

5.1.4 BELANJA HIBAH 12.402.311.100 11.037.311.100 -11,01 100

5.1.4.04 Belanja Hibah Kepada Masyarakat

3.717.311.100 3.657.311.100 -1,61 33,14

5.1.4.05 Belanja Hibah Kepada Organisasi Masyarakat

8.685.000.000 7.380.000.000 -15,03 66,86


Penurunan alokasi belanja hibah tahun 2016 disebabkan oleh

menurunnya belanja hibah kepada masyarakat dan belanja hibah kepada

organisasi masyarakat,masing-masing menurun sebesar (1,61) dan (15,03)

persen. Rincian dari belanja hibah kepada masyarakat dan belanja hibah

kepada organisasi masyarakat adalah sebagai berikut.

Tabel 2.10. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Hibah Kepada

Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016

Kode Rek URAIAN APBD 2015 RANCANGAN PPAS 2016

Growth (%)

Kontrb (%)

5.1.4.04 Belanja Hibah Kepada Masyarakat

3.717.311.100 3.657.311.100 -1,61 100

5.1.4.04.01 Bidang Pendidikan 1.916.311.100 2.316.311.100 20,87 63,33

5.1.4.04.03 Bidang Keagamaan 1.051.000.000 1.341.000.000 27,59 36,67

5.1.4.04.06 Bidang Perekonomian 750.000.000 - -100,00 0,00


Penurunan belanja hibah pada masyarakat disebabkan adanya

penurunan hibah bidang perekonomian.Penurunan tersebut disebabkan tidak

dianggarkannya kembali hibah pada kelompokekonomi masyarakat yang

semula bernilai Rp.750.000.000,00. Sedangkan pada bidang pendidikan dan



keagamaan masing-masing meningkat sebesar 20,87 dan 27,59 persen dari

anggaran tahun 2015. Peningkatan alokasi hibah pada bidang pendidikan

disebabkan meningkatnya anggaran untuk sarana pendidikan masyarakat

sebesar Rp.400.000.000,00 dari tahun 2015 sehingga menjadi

Rp.2.316.311.100,00. Sedangkan untuk peningkatan hibah bidang keagamaan

disebabkan adanya peningkatan hibah untuk pondok pesantren, MI, masjid dan

mushola dari Rp.1.051.000.000,00 pada tahun 2015 menjadi

Rp.1.341.000.000,00.

Belanja hibah kepada organisasi masyarakat, perkembangan dapat



Belanja Hibah Kepada Organisasi Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016


Growth (%)

Kontrb (%)

5.1.4.05 Belanja Hibah Kepada Organisasi Masyarakat

8.685.000.000 7.380.000.000 -15,03 100

5.1.4.05.01 Bidang Pendidikan 4.025.000.000 4.000.000.000 -0,62 54,20

5.1.4.05.03 Bidang Kesehatan 150.000.000 150.000.000 0,00 2,03

5.1.4.05.05 Bidang Kepemudaan 2.800.000.000 2.760.000.000 -1,79 37,26

5.1.4.05.07 Bidang Infrastruktur 850.000.000 200.000.000 -76,47 2,71

5.1.4.05.08 Bidang Pemerintahan 860.000.000 265.000.000 -67,44 3,79


Secara umum, perkembangan belanja hibah kepada organisasi

masyarakat di Kabupaten Sampang Tahun 2016 mengalami

penurunansebesar 15,03 persen.Penurunan tersebut

disebabkanadanyapenurunanpada seluruh komponen, kecuali belanja hibah

kepada organisasi masyarakat di bidang kesehatan yang nilainya tidak

mengalami perubahan. Belanja hibah di bidang pendidikan, kepemudaan,

infrastruktur dan pemerintahan masing-masing menurun sebesar (0,62);

(1,790; (76,47) dan (67,440 persen. Penurunan pada hibah pendidikan

disebabkan alokasi pada Yayasan Mutiara Bangsa Mandangin berkurang 100

persen karena sudah dianggarkan pada tahun sebelumnya. Pada bidang

kepemudaan, diperkirakan penurunan anggaran hibah untuk Pramuka sebesar

Rp 100.000.000. Disisi lain, terjadi peningkatan alokasi hibah untuk KNPI

sebesar Rp 50.000.000. Pada bidang infrastruktur, terjadi penurunan anggaran

untuk Bhakti Sosial TNI sebesar (76,47) persen, sehingga nilainya menjadi

Rp.200.000.000,00 dari anggaran tahun 2015 sebesar Rp.850.000.000,00.Pada

bidang pemerintahan, penurunan terjadi pada hibah untuk Dewan Masjid dan

PCNU masing-masing sebesar 100 persen. Sebaliknya, alokasi untuk Wreda



Tama pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp.35.000.000,00. Selanjutnya,

alokasi untuk belanja bantuan sosial dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.12. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Bantuan Sosial

Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 Kode

Rek URAIAN APBD 2015

RANCANGAN

PPAS 2016

Growth

(%)

Kontrb

(%)

5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 17.072.888.900 17.389.888.900 1,86 100

5.1.5.01.

Belanja Bantuan Sosial

Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

6.815.000.000 7.132.000.000 4,65 41,01

5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga

6.600.388.900 6.600.388.900 0,00 37,96

5.1.5.02. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga yang tidak direncanakan

3.657.500.000 3.657.500.000 0,00 21,03


Peningkatan belanja bantuan sosial pada tahun 2016 didorong oleh

meningkatnya alokasi belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial

kemasyarakatan. Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial

Kemasyarakatan meningkat sebesar 4,65 persen. Selain itu, kontribusinya juga

terbesar dalam belanja bantuan sosial dengan persentase 41,01 persen. Belanja

bantuan sosial kepada individu/keluarga dan belanja bantuan sosial kepada

individu/keluarga yang tidak direncanakan memiliki pertumbuhannol persen

dengan kontribusi masing-masing 37,69 dan 21,03 persen terhadap total

belanja bantuan sosial.

Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan antara

lain untuk bantuan sosial untuk pemugaran rumah tidak layak huni, sharing

untuk program-program kemiskinan dari Pemerintah Provinsi. Selanjutnya

untuk DDUB program PNPM dan P2SPP tidak dialokasikan kembali pada tahun

2016 sehubungan dengan telah berakhirnyaprogram dimaksud oleh Pemerintah

Pusat. Dalam rangka pengentasan kemiskinan tahun 2016 telah dialokasikan

anggaran untuk program Gema Sahabat (Gerakan Bersama Menuju Sampang

Sejahtera dan Bermartabat) yang diperuntukkan bagi RTSM, Penanggulangan

Feminisasi Kemiskinan (PFK), Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2)

serta pengangguran.



Tabel 2.13. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi

Komponen Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016


Growth (%)

Kontrb (%)

5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

6.815.000.000 7.132.000.000 4,65 100,00

Bantuan untuk RTLH 1.050.000.000 1.050.000.000 0,00 14,72

Sharing program kemiskinan 5.415.000.000 5.732.000.000 5,85 80,37

Bantuan kepada organisasi

sosial/panti asuhan 350.000.000 350.000.000 0,00 4,91


Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Keluarga dapat dilihat

dalam tabel berikut.


Komponen Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016


Growth (%)

Kontrb (%)

5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga

6.600.388.900 6.600.388.900 0,00 100

Rehabilitasi Sosial 399.000.000 399.000.000 0,00 6,05

Jaminan Sosial 5.600.000.000 5.600.000.000 0,00 84,84

Penangguangan kemiskinan 601.388.900 601.388.900 0,00 9,11


Belanja bantuan sosial kepada individu/keluarga terbesar pada

tahun 2016dialokasikan pada jaminan sosial. Alokasi ini sebesar 84,84

persen yang terdiri bantuan sosial kepada guru/madin, bantuan kepada veteran

dan bantuan kepada guru ngaji. Belanja untuk rehabilitasi sosial dan

penanggulangan kemiskinan masing-masing dialokasikan sebesar 6,05 dan

9,11 persen dari total Belanja bantuan sosial kepada individu/keluarga. Dari

sisi pertumbuhannya, ketiga komponen dalam belanja bantuan sosial kepada

individu/keluarga nilainya diperkirakan tidak berubah dari tahun anggaran

2015 atau pertumbuhannya sebesar nol persen.

Selanjutnya, perkembangan alokasi belanja hibah bantuan sosial kepada

individu/keuarga yang tidak direncanakan adalah sebagai berikut.



Tabel 2.15. Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Bantuan Sosial

Kepada Individu/Keluarga yang Tidak Direncanakan Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016


Growth (%)

Kontrb (%)

5.1.5.02.

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga yang tidak direncanakan

3.657.500.000 3.657.500.000 0,00 100

5.1.5.04.01. Belanja bantuan sosial kepada individu

2.037.500.000 2.037.500.000 0,00 55,71

5.1.5.04.02. Penanggulangan Bencana 1.620.000.000 1.620.000.000 0,00 44,29


Belanja hibah bantuan sosial kepada individu/keuarga yang tidak

direncanakan pada tahun 2016 nilainya diperkirakan sama dengan

anggaran tahun 2015 atau dengan pertumbuhan nol persen. Alokasi dari

belanja ini 55,71 persen digunakan untuk belanja bantuan sosial kepada

individu khususnya dalam bidang kesehatan dan sisanya 44,29 persen

digunakan untuk penanggulangan bencana.

Selanjutnya perkembangan belanja bagi hasil kepada Pemerintah

Prov/Kab/Kota Dan Pemerintah Desa Kabupaten Sampang Tahun 2015 dan

2016 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 16 Perkembangan, Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Belanja Bagi Hasil Kepada

Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016


Growth (%)

Kontrb (%)

5.1.6

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

Kepada Prov/Kab/Kota dan

Pemerintahan Desa

3.321.089.025 3.490.300.120 5,10 1,92

5.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

Kepada Pemerintahan Desa 1.469.203.800 1.580.050.000 7,54 45,27

5.1.6.05. Belanja Bagi Hasil Retribusi

Daerah Kepada Pem. Desa 1.851.885.225 1.910.250.120 3,15 54,73


Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada

Pemerintah Prov/Kab/Kota Dan Pemerintah Desapada tahun 2016 secara

umum diperkirakan meningkat sebesar 5,10 persen.Peningkatan ini

disebabkan belanja bagi Hasil pajak daerah adalah sebesar 10 persen dari total

pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diproyeksikan pada

tahun 2016.Bagi hasil pajak daerah tahun 2016 diproyeksikan sebesar

Rp.1.580.050.000,00 meningkat 7,54 persen. Sedangkanbelanja bagi hasil

retribusi daerah kepada Pemerintahan Desa juga meningkat sebesar 3,15

persen atau bernilai Rp 1.910.250.120. Dari sisi kontribusinya, Belanja Bagi

Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa memiliki kontribusi yang



lebih besar dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

dengan persentase 54,73 persen dan 45,27 persen.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, rinciannya dapat dilihat dalam

tabel berikut.


Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016


Growth (%)

Kontrb (%)

5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 98.005.246.200 147.081.168.576 50,07 100

5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan

kepada Desa 96.633.962.200 145.709.884.576 50,79 99,07

5.1.7.05. Belanja Bantuan Keuangan Kpd Partai Politik

1.371.284.000 1.371.284.000 0,00 0,93


Belanja Bantuan keuangan kepada Ppemerintah Desa memiliki

alokasi dan pertumbuhan terbesardibandingkan dengan belanja bantuan

keuangan kepada partai politik. Pertumbuhan belanja bantuan keuangan

kepada desa tahun 2016 diperkirakansebesar 99,07 persen dengan jumlah

anggaran sebesar Rp.145.709.884.576,00. Kedua, Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Partai Politik diperkirakan masih bernilai sama dengan anggaran tahun

sebelumnya yakni sebesar Rp.1.371.284.000,00. Selanjutnya, perkembangan

Belanja Bantuan Keuangan Desa dapat dilihat dalam tabel berikut.


Belanja Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016

Kode Rek URAIAN APBD 2015 RANCANGAN

PPAS 2016

Growth

(%)

Kontrb

(%)

5.1.7.03.01. Belanja Bantuan

Keuangan kepada Desa 96.633.962.200 145.709.884.576 50,79 100

Dana Alokasi Desa (ADD)

Daerah 64.817.232.200 87.325.320.576 34,73 59,93

Dana Desa (DD) Pusat 27.064.730.000 58.384.564.000 115,72 40,07

Bantuan Pilkades 4.752.000.000 - -100,00 0,00


Perkembangan pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Desa sebagian besar dialokasikan untuk alokasi dana desa (ADD). Kontribusi

ADD tahun 2016 diproyeksikan sebesar 59,93 persen dengan pertumbuhan

yang meningkat sebesar 34,73 persen. Selain untuk ADD, alokasi dana bantuan

keuangan kepada Desa juga berasar dariDana Desa (DD) Pusat sebesar 40,07

persen dengan pertumbuhan yang cukup pesat sebesar 115,72 persen pada

tahun 2016. Sedangkan alokasi untuk bantuan pilkades pada tahun 2016 tidak

dianggarkan sehingga pertumbuhannya menurun (100) persen karena tahun



2016 tidak dilaksanakan Pilkades. Alokasi belanja bantuan keuangan kepada

desa tahun 2016 sudah sesuai dengan amanat dari Undang-undang nomor 6

tahun 2014 tentang Desa, dimana pemerintah daerah diharuskan

mengaloksikan anggaran sebesar 10 persen dari dana perimbangan dikurangi

DAK yakni sebesar Rp 87.325.320.576.

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan

Sumber terbesar dari penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten

Sampang sampai dengan tahun 2016 adalah Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya SiLPA. Penerimaan Pembiayaan

Kabupaten Sampang diproyeksikan sebesar Rp.121.000.000.000,00

yangdiperoleh dari SILPA dan penerimaan kembali investasi dana bergulir.

Rencana penerimaan pembiayaan Kabupaten Sampang tahun 2016 dari SILPA

diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 15,53 persen atau menjadi

sebesar Rp.119.000.000.000,00, sedangkan daripenerimaan kembali investasi

dana bergulir diproyeksikan sama dengan tahun 2015 yaitu sebesar

Rp.2.000.000.000,00.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka ringkasan dari target pendapatan

daerah dan penerimaan pembiayaan Kabupaten Sampang Tahun 2016 dapat


Tabel 2.19. Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Sampang

Tahun Anggaran 2016

KODE URAIAN TARGET 2016 (Rp.)

1. PENDAPATAN

1.1 Pendapatan Asli Daerah 115.015.017.250

1.1.1 Pajak daerah 15.800.500.000

1.1.2 Retribusi daerah 19.102.501.200

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 7.834.969.000

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 72.277.047.050

1.2 Dana Perimbangan 976.330.355.755

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/bukan pajak 84.908.035.755

1.2.2 Dana Alokasi Umum 788.345.170.000

1.2.3 Dana Alokasi khusus 103.077.150.000

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 300.438.065.347

1.3.1 Hibah 1.858.594.385

1.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 68.875.402.962

1.3.3 Dana penyesuaian dan otonomi khusus 171.319.504.000

1.3.4 Bantuan keuangan dari provinsi 0

1.3.5 Dana Desa 58.384.564.000

Jumlah Pendapatan 1.391.783.438.352



KODE URAIAN TARGET 2016 (Rp.)

2. BELANJA

2.1 Belanja Tidak Langsung 846.300.168.887

2.1.1 Belanja Pegawai 664.801.500.192

2.1.4 Belanja Hibah 11.037.311.100

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 17.389.888.900

2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa

3.490.300.120

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemeritahan Desa

147.081.168.575

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000

2.2 Belanja Langsung 666.483.269.465

TOTAL JUMLAH BELANJA 1.512.783.438.352

SURPLUS/DEFISIT (121.000.000.000)

PEMBIAYAAN

3.1 Penerimaan Pembiayaan 121.000.000.000

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya

119.000.000.000

3.1.3 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 2.000.000.000

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 121.000.000.000

SiLPA 0

Sumber: RKPD Kabupaten Sampang 2016

Bab III Prioritas Belanja Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 III - 1

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Penentuan Prioritas belanja daerah di Kabupaten Sampang

memperhatikan dan mempertimbangkan serta mengacu pada prioritas

pembangunan daerah Kabupaten Sampang pada RKPD Tahun 2016. Prioritas

tersebut merupakan hasil sinkronisasi dengan perencanaan daerah berupa:

1. RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018

2. Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur tahun 2016;

3. Isu-isu strategis daerah; dan

4. Evaluasi capaian kinerja RKPD Kabupaten Sampang tahun 2015.

Sesuai dengan RKPD, prioritas pembangunan daerah Kabupaten

Sampang Tahun 2016, meliputi:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan kualitas

pelayanan publik

2. Peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan

penanggulangan kemiskinan

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrasruktur

4. Menjaga kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana secara

berkelanjutan

5. Pengembangan ekonomi daerah berbasis keunggulan lokal

6. Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian kelembagaan masyarakat

Perencanaan program prioritas tahun 2016 diarahkan untuk

mendukung tercapainya prioritas pembangunan. Ringkasan prioritas beserta

sasaran, program dan SKPD yang melaksanakan adalah sebagai berikut.


Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 III -2

Tabel 3. 1 Matriks Prioritas Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2016

No Prioritas Pembangunan Sasaran

SKPD

Penanggung

Jawab

NAMA PROGRAM

1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

dan Kualitas Pelayanan Publik

1. Meningkatnya efektifitas kelembagaan

pemerintahan 2. Meningkatnya manajemen

aparatur yang efektif dan profesional

3. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

5. Meningkatnya pengelolaan pertanahan

6. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan

pengendalian program 7. Tersedianya dokumen

statistik daerah 8. Meningkatnya Pengelolaan

arsip Pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal

9. Meningkatnya

kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan

Bappeda Program Administrasi Umum

Bappeda Program Pengembangan Data/Informasi

Bappeda Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah

Dishubkominfo Program Pengemb Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Dishubkominfo Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Dishubkominfo Program Kerjasama Informasi dan Media

Bag. Humas Program Kerjasama Informasi dan media massa

Dishubkominfo Program Pengembangan Dan Pembinaan Pos, Frekwensi Radio Dan Telematika

Bakesbangpol Program Administrasi Umum

Bakesbangpol Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Pencegahan Tindak Kriminal

Bakesbangpol Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Bakesbangpol Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Satpol PP Program Administrasi Umum

Satpol PP Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Satpol PP Program Pemeliharaan Kantrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal

Sekretariat DPRD Program Administrasi Umum

Sekretariat DPRD Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Bag. Umum Program Administrasi Umum




SKPD

Penanggung

Jawab

NAMA PROGRAM

Bag. Umum Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Bag. Organisasi Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bag. Organisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Bag. Organisasi Program Penataan Peraturan Perundang Undangan

Bag. Hukum Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Bag. Tapem Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Bag. Tapem Prog. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Bag. Tapem Program Mengintensifikasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Bag. Tapem Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Bag. Tapem Program Evaluasi dan Penghargaan Prestasi Kinerja Aparatur Daerah dan Perangkat Daerah

Bag. Tapem Program Peningkatan Tertib Administrasi Kecamatan

BKD Program Administrasi Umum

BKD Program Pendidikan Kedinasan

BKD Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

BKD Program Mutasi Kepangkatan

BKD Program Mutasi Umum

BKD Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

BKD Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

Inspektorat Program Administrasi Umum




SKPD

Penanggung

Jawab

NAMA PROGRAM

Inspektorat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Inspektorat Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

Inspektorat Program Optimalimasisi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Inspektorat Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dispendaloka Program Administrasi Umum

Dispendaloka Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Dispendaloka Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah

KORPRI Program Administrasi Umum

KORPRI Penguatan kelembagaan KORPRI

Kantor Perpusda Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Kantor Perpusda Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Kantor Perpusda Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

14 Kecamatan Program Administrasi Umum

14 Kecamatan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan LIngkungan

2 Peningkatan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Kesejahteraan Sosial Dan

Penanggulangan Kemiskinan

1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jenjang

pendidikan 2. Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat 3. Meningkatnya

penanganan penyandang

Disdik Program Administrasi Umum

Disdik Program Pendidikan Anak Usia Dini

Disdik Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Perpustakaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Disdik Pogram Pendidikan Menengah

Disdik Program Pendidikan Non Formal




SKPD

Penanggung

Jawab

NAMA PROGRAM

masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

4. Meningkatnya cakupan penanganan korban

bencana alam 5. Meningkatnya kualitas

pelayanan administrasi kependudukan

6. Meningkatnya pelayanan transmigrasi

7. Meningkatnya rekonstruksi sarana dan prasarana akibat bencana alam

8. Terpeliharanya kesenian dan kebudayaan daerah

9. Meningkatnya organisasi kepemudaan dan olah raga daerah

10. Meningkatnya minat baca

masyarakat 11. Tertanganinya korban

perdagangan manusia dan KDRT

12. Meningkatnya peranserta perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan

Meningkatnya pelayanan KB dan KS

Disdik Program Pendidikan Luar Biasa

Disdik Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Disdik Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kantor Perpusda Program Administrasi Umum

Kantor Perpusda Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Dinas Kesehatan Program Administrasi Umum

Dinas Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Dinas Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan

Dinas Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Dinas Kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Dinas Kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Dinas Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Dinas Kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Dinas Kesehatan Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Dinas Kesehatan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

RSUD Program Administrasi Umum

RSUD Program Upaya Kesehatan Masyarakat

RSUD Program Pronosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

RSUD Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan




SKPD

Penanggung

Jawab

NAMA PROGRAM

RSUD Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

RSUD Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata

RSUD Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit

RSUD Program Peningkatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan

20% Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Dispendukcapil Program Administrasi Umum

Dispendukcapil Program Penataan Administrasi Kependudukan

Dinsosnakertrans Program Administrasi Umum

Dinsosnakertrans Program Pemberdayaan Fakmis, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penynadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainya

Dinsosnakertrans Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Dinsosnakertrans Program Pembinaan Anak Terlantar

Dinsosnakertrans Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Dinsosnakertrans Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Dinsosnakertrans Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Dinsosnakertrans Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Dinsosnakertrans Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Dinsosnakertrans Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

BPPKB Program Administrasi Umum

BPPKB Program Pelayanan kontrasepsi

BPPKB Program keluarga Berencana

BPPKB Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR




SKPD

Penanggung

Jawab

NAMA PROGRAM

BPPKB Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

BPPKB Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

BPPKB Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok kegiatan di masyarakat

BPPKB Program Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

Disbudparpora Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga

Disbudparpora Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Disbudparpora Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

BKP4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

BKP4 Program Administrasi Umum

BKP4 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.

BKP4 Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian / Perkebunan.

BKP4 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.

BKP4 Program Prasarana Penyuluhan Pertanian

Dinas Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

DKPP Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

3 Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah

2. Meningkatnya ketersediaan air baku dan irigasi

3. Tersedianya akses air minum

DPU Bina Marga Program Administrasi Umum

DPU Bina Marga Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

DPU Bina Marga Program Saluran Dranase/Gorong2

DPU Bina Marga Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

DPU Bina Marga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

DPU Bina Marga Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan




SKPD

Penanggung

Jawab

NAMA PROGRAM

4. Meningkatnya penataan kawasan sesuai dengan RTRW

5. Meningkatnya cakupan

layanan informasi dan komunikasi.

6. Meningkatnya pelayanan bidang perhubungan

7. Meningkatnya perumahan sehat dan layak huni

DPU Pengairan Program Administrasi Umum

DPU Pengairan Pengembangan dan Pengolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

DPU Pengairan Program Penyediaan dan Pengelolaan air Baku

DPU Cipta Karya Program Administrasi Umum

DPU Cipta Karya Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan & Jembatan

DPU Cipta Karya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

DPU Cipta Karya Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

DPU Cipta Karya Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan

DPU Cipta Karya Program pengaturan Jasa Konstruksi

DPU Cipta Karya Program Pengelolaan dan Pengembangan PJU

DPU Cipta Karya Program Pengembangan Perumahan

DPU Cipta Karya Program Lingkungan Sehat Perumahan

Kec.Sampang Program Lingkungan Sehat Perumahan

DPU Cipta Karya Program pengelolaan areal pemakaman

Dinsosnakertrans Program Pengelolaan Areal Pemakaman

DPU Cipta Karya Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong

DPU Cipta Karya Program Perencanaan Tata Ruang

Dishubkominfo Program Administrasi Umum

Dishubkominfo Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Dishubkominfo Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Dishubkominfo Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Dishubkominfo Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan




SKPD

Penanggung

Jawab

NAMA PROGRAM

Dishubkominfo Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Dishubkominfo Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Bappeda Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Bappeda Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Bappeda Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Bappeda Program Perencanaan Tata Ruang

Bappeda Program Pemanfaatan Ruang

Bag. Pembangunan

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

Bag. Pembangunan

Program Pengawasan Jasa Konstruksi

Disperindagtam Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

3 Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana Secara Berkelanjutan

1. Meningkatnya pemanfaatan lahan produksi

2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi

yang mendorong pertambahan nilai potensi wilayah

3. Meningkatnya kapasitas SDM untuk pengelolaan

SDA 4. Meningkatnya kualitas

pengelolaan LH 5. Meningkatnya pengelolaan

DPU Pengairan Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

DPU Pengairan Program Pengendalian Banjir

Bappeda Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

BLH Program Administrasi Umum

BLH Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

BLH Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

BLH Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

BLH Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

BLH Program Peningkatan Pengendalian Polusi




SKPD

Penanggung

Jawab

NAMA PROGRAM

energi dan sumber daya mineral

6. Menurunnya luas lahan kritis

BLH Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

BLH Program Dekorasi Kota

BPBD Program Administrasi Umum

BPBD Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

BPBD Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Dishutbun Program Administrasi Umum

Dishutbun Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

Dishutbun Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Dishutbun Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

DKPP Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

DKPP Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan iklim laut di lingkungan pesisir

Disperindagtam Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Disperindagtam Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

Disperindagtam Pengembangan Sumber Daya Mineral, Migas dan Air Tanah

4 Peningkatan Ekonomi Daerah Berbasis Keunggulan Lokal

1. Meningkatnya nilai investasi

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Koperasi &

UMKM 3. Meningkatnya partisipasi

angkatan kerja

Bappeda Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Dinas Koperasi dan UMKM

Program Administrasi Umum

Dinas Koperasi

dan UMKM Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif


Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah




SKPD

Penanggung

Jawab

NAMA PROGRAM

4. Berkembangnya sentra industri berbasis potensi lokal

5. Meningkatnya produksi

sektor pertanian 6. Meningkatnya kinerja

sektor perdagangan 7. Meningkatnya jumlah

kunjungan wisata 8. Meningkatnyaketersediaa,

aksesibilitas, penganekaragaman dan keamanan pangan;

9. Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan

10. Meningkatnya produksi hasil hutan


Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Dinas Koperasi

dan UMKM Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi


Program Utama Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

KP3M Program Administrasi Umum

KP3M Program Promosi dan Kerjasama Investasi

KP3M Program Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi

KP3M Program Penyelenggaraan Regulasi Perijinan dan Investasi

Disbudparpora Program Administrasi Umum

Disbudparpora Prgram Pengembangan nilai Budaya

Disbudparpora Program pengelolaan kekayaan Budaya

Disbudparpora Program pengelolaan Keragaman Budaya

Disbudparpora Program peningkatan peran serta kepemudaan

Disbudparpora Program peningkatan Upaya penumuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Disbudparpora Program pengembangan pemasaran Pariwisata

Disbudparpora Program pengembangan destinasi Pariwisata

Disbudparpora Program pengembangan Kemitraan

Bag. Perekonomian

Peningkatan Pelayanan Perusahaan Daerah

Bag. Perekonomian

Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi

Dispendaloka Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Dinas Pertanian Program Administrasi Umum




SKPD

Penanggung

Jawab

NAMA PROGRAM

Dinas Pertanian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian

Dinas Pertanian Program Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

Dinas Pertanian Program Peningkatan Produksi Pertanian

Dinas Pertanian Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

Dinas Pertanian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Dishutbun Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

Dishutbun Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Dishutbun Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

Dishutbun Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

Dishutbun Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Dishutbun Program pengembangan Kawasan Agropolitan

DKPP Program Administrasi Umum

DKPP Program Pengembangan Budidaya Perikanan

DKPP Program Pengembangan Perikanan Tangkap

DKPP Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

DKPP Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

DKPP Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

DKPP Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

DKPP Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

DKPP Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan

DKPP Program Pengembangan Kawasan Agropolitan




SKPD

Penanggung

Jawab

NAMA PROGRAM

DKPP Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Disperindagtam Program Administrasi Umum

Disperindagtam Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Disperindagtam Program peningkatan dan pengembangan ekspor

Disperindagtam Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Disperindagtam Program pembinaan dan operasional Dekranasda

Disperindagtam Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Disperindagtam Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Disperindagtam Progran Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Disperindagtam Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

6 Peningkatan Pemberdayaan Dan Kemandirian

Kelembagaan Masyarakat

1. Meningkatnya program pemberdayaan

masyarakat 2. Terpenuhinya perda yang

dilakukan konsultasi publik

BPPKB Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan

BPPKB Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

BPPKB Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

BPPKB Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

BPPKB Program Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Bakesbangpol Pendidikan Politik Masyarakat

Bag. Hukum Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat DPRD Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Pemdes Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Bagian Pemdes Peningkatan Tertib Administrasi Desa

14 Kecamatan Peningkatan Tertib Administrasi Desa




SKPD

Penanggung

Jawab

NAMA PROGRAM

Bapemas Program Administrasi Umum

Bapemas Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Bapemas Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Bapemas Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Bapemas Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

Bapemas Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Sumber: RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2016

Bab IV Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 IV - 1

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Sampang

terbagi menjadi 2 sub besar, yakni urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib

Kabupaten Sampang terbagi menjadi dua puluh lima (25), sedangkan dan

urusan pilihan sebanyak delapan (8) jenis. Semua urusan tersebut

dilaksanakan oleh 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 14

Kecamatan.

Plafon anggaran sementara terbesar terdapat pada urusan pekerjaan

umum. Urusan tersebut dilaksanakan oleh beberapa SKPD seperti Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas

Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah yang terkait dengan masalah infrastruktur. Jumlah

anggaran pada urusan ini secara keseluruhan sebesar Rp.222,699.376.500,00.

Besarnya alokasi pada urusan pekerjaan umum sesuai dengan prioritas

Nasional dan Provinsi bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2016 fokus

pada infrastruktur.

Penyelenggaraan urusan dengan plafon anggaran terbesar kedua

adalah pada urusan kesehatan. Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Secara agregat, urusan plafon

anggaran pada urusan kesehatan sebesar Rp.131.718.311.500,00, dimana

anggaran pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah masing-

masing sebesar Rp.85.411.396.500,00 dan Rp.46.306.915.000,00.

Dari sisi SKPD penyelenggara, plafon terbesar dalam penyusunan

anggaran sementara Tahun 2016 adalah Dinas Pekerjaan Umum Binamarga.

Sesuai dengan besarnya alokasi dana pada urusan pekerjaan umum, Dinas

Pekerjaan Umum Binamarga memiliki plafon anggaran sebesar

100.787.150.000. Rincian plafon anggaran sementara SKPD Kabupaten

Sampang Tahun 2016 berdasarkan urusan dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara SKPD Berdasarkan Urusan

Kabupaten Sampang Tahun 2016

KODE URUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH

PAGU INDIKATIF (Rp.)

SKPD PELAKSANA

1. URUSAN WAJIB 610.600.072.915

1.01. PENDIDIKAN 88.071.201.800


8.807.547.000 Disdik

Program Pendidikan Anak Usia Dini

6.196.780.000 Disdik

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

39.583.216.350 Disdik

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

30.000.000 Perpustakaan

Pogram Pendidikan Menengah

26.942.583.950 Disdik

Program Pendidikan Non Formal

3.368.636.000 Disdik

Program Pendidikan Luar Biasa

50.000.000 Disdik

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.167.688.500 Disdik

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.924.750.000 Disdik

1.02. KESEHATAN 131.718.311.500


2.138.370.500 Dinas Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan


Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Program Pengawasan Obat dan Makanan

25.000.000 Dinas Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat


Program Perbaikan Gizi Masyarakat


Program Pengembangan Lingkungan Sehat


Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya





DAERAH


SKPD PELAKSANA

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia


Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan


Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak


Program Administrasi

Umum

3.767.480.000 RSUD

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

27.562.397.500 RSUD

Program Pronosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

70.000.000 RSUD

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

300.000.000 RSUD

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

561.165.500 RSUD

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata

12.762.672.000 RSUD

Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit

763.200.000 RSUD

Program Peningkatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan

520.000.000 RSUD

1.03. PEKERJAAN UMUM 222.699.376.500


680.258.000 DPU Bina Marga

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

31.045.000.000 DPU Bina Marga

Program Saluran Dranase/Gorong2


Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

165.000.000 DPU Bina Marga

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan



3.354.300.000 DPU Pengairan

Pengembangan dan Pengolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya


Program Penyediaan dan Pengelolaan air Baku





DAERAH


SKPD PELAKSANA

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya


Program Pengendalian Banjir



5.800.795.000 DPU Cipta Karya

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan & Jembatan


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan


Program pengaturan Jasa Konstruksi

440.000.000 DPU Cipta Karya

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

529.000.000 Bag. Pembangunan

Program Pengelolaan dan Pengembangan PJU


Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

100.000.000 Bappeda

Program Pengawasan Jasa Konstruksi

291.000.000 Bag. Pembangunan

1.04. PERUMAHAN RAKYAT

22.357.432.500

Program Pengembangan Perumahan


Program Lingkungan Sehat Perumahan


Program Lingkungan Sehat Perumahan

1.442.038.500 Kecamatan Sampang

Program pengelolaan areal

pemakaman


Program Pengelolaan Areal Pemakaman

51.300.000 Dinsosnakertrans

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong


Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

614.610.000 BPBD

1.05. PENATAAN RUANG 1.514.000.000

Program Perencanaan Tata Ruang

814.000.000 DPU Cipta Karya

Program Perencanaan Tata Ruang

600.000.000 Bappeda

Program Pemanfaatan Ruang

100.000.000 Bappeda




DAERAH


SKPD PELAKSANA

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

5.342.818.400


1.048.447.000 Bappeda

Program Pengembangan Data/Informasi

231.311.000 Bappeda

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.943.060.400 Bappeda

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

125.000.000 Bappeda

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

300.000.000 Bappeda

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

635.000.000 Bappeda

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

435.000.000 Bappeda

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

625.000.000 Bappeda

1.07. PERHUBUNGAN 9.631.624.000


2.005.390.000 Dishubkominfo

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

199.115.000 Dishubkominfo

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ


Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan


Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor


1.08. LINGKUNGAN HIDUP 11.683.210.000


2.049.400.000 BLH

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

6.200.563.500 BLH

Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

740.480.000 BLH

Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

241.561.500 BLH




DAERAH


SKPD PELAKSANA

Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

396.346.500 BLH

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

549.808.000 BLH

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

974.750.500 BLH

Program Dekorasi Kota 530.300.000 BLH

1.09. PERTANAHAN -

1.10. KEPENDUDUKAN

DAN CATATAN SIPIL

3.555.194.510


2.265.194.510 Dispendukcapil

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.290.000.000 Dispendukcapil

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.969.320.800


2.324.080.800 BPPKB

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan

110.000.000 BPPKB

Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

230.000.000 BPPKB

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

171.000.000 BPPKB

Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

30.000.000 BPPKB

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan

Anak melalui Kelompok kegiatan di masyarakat

37.740.000 BPPKB

Program Program

Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

66.500.000 BPPKB

1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1.595.189.500

Program Pelayanan kontrasepsi

603.875.000 BPPKB

Program keluarga Berencana

435.226.000 BPPKB

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

38.000.000 BPPKB




DAERAH


SKPD PELAKSANA

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

241.988.500 BPPKB

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

276.100.000 BPPKB

1.13. SOSIAL 12.114.210.400



Program Pemberdayaan Fakmis, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penynadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainya

1.630.320.000 Dinsosnakertrans

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Program Pembinaan Anak Terlantar


Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma


Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial



2.069.290.650 BPBD

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

1.454.600.000 BPBD

1.14. KETENAGAKEJAAN 3.383.104.750

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja


Program Peningkatan Kesempatan Kerja


Program Perlindungan

dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan


1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

3.290.976.000


699.100.000 Dinas Koperasi dan UMKM

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif


Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah


Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

1.808.484.000 Dinas Koperasi dan UMKM




DAERAH


SKPD PELAKSANA

Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi


Program Utama Pemberdayaan Usaha Skala Mikro


1.16. PENANAMAN MODAL 1.417.600.000


542.600.000 KP3M

Program Promosi dan Kerjasama Investasi

215.000.000 KP3M

Program Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi

480.000.000 KP3M

Program Penyelenggaraan Regulasi Perijinan dan Investasi

180.000.000 KP3M

1.17. KEBUDAYAAN 2.628.845.170


823.863.670 Disbudparpora

Prgram Pengembangan nilai Budaya


Program pengelolaan kekayaan Budaya


Program pengelolaan Keragaman Budaya


1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

4.358.048.000

Program peningkatan peran serta kepemudaan


Program peningkatan Upaya penumuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda


Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga


Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga


Program peningkatan

sarana dan prasarana olahraga

2.450.000.000 Disbudparpora

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

7.308.186.900


2.038.305.200 Bakesbangpol

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Pencegahan Tindak Kriminal

666.842.150 Bakesbangpol

Pengembangan Wawasan Kebangsaan


Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)


Pendidikan Politik Masyarakat





DAERAH


SKPD PELAKSANA


1.641.950.000 Satpol PP

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

500.460.000 Satpol PP

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan LIngkungan

212.160.000 14 Kecamatan

Program Pemeliharaan Kantrantibmas & Pencegahan Tindak

Kriminal

517.020.000 Satpol PP

1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

53.652.292.710


6.280.662.500 Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

6.707.360.500 Sekretariat DPRD

Program Penataan

Peraturan Perundang-undangan

468.516.500 Sekretariat DPRD


10.236.826.700 Bag. Umum

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

1.920.650.000 Bag. Umum

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

543.049.950 Bag. Organisasi

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan


Program Penataan Peraturan Perundang Undangan


Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

822.800.000 Bag. Hukum

Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100.000.000 Bag. Tapem

Prog. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

616.119.000 Bag. Tapem




DAERAH


SKPD PELAKSANA

Program Mengintensifikasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat

44.360.000 Bag. Tapem

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

490.903.200 Bag. Tapem

Program Evaluasi dan Penghargaan Prestasi Kinerja Aparatur Daerah dan Perangkat Daerah

66.965.800 Bag. Tapem

Program Peningkatan

Tertib Administrasi Kecamatan

142.096.100 Bag. Tapem

Peningkatan Pelayanan

Perusahaan Daerah

100.000.000 Bag.

Perekonomian

Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi

550.000.000 Bag. Perekonomian


2.586.020.800 BKD

Program Pendidikan Kedinasan

2.550.000.000 BKD

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

2.067.980.450 BKD

Program Mutasi Kepangkatan

300.503.500 BKD

Program Mutasi Umum 435.472.700 BKD

Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

659.896.450 BKD


784.300.000 Inspektorat

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan


Program Optimalimasisi

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi


Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat



3.140.293.160 Dispendaloka

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah



149.150.250 KORPRI

Penguatan kelembagaan KORPRI

423.268.375 KORPRI

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

250.000.000 Bagian Pemdes




DAERAH


SKPD PELAKSANA

Peningkatan Tertib Administrasi Desa

655.000.000 Bagian Pemdes

Peningkatan Tertib Administrasi Desa

186.000.000 14 Kecamatan


785.792.000 Kec. Sampang


335.332.595 Kec. Omben


261.290.000 Kec. Camplong


Umum

232.910.000 Kec. Torjun


255.890.000 Kec. Pangarengan


284.000.000 Kec. Jrengik


242.675.000 Kec. Sreseh


343.286.500 Kec. Kedungdung


202.564.000 Kec. Robatal


291.890.000 Kec. Ketapang


385.139.980 Kec. Banyuates


Umum

300.000.000 Kec. Sokobanah


320.025.000 Kec. Karang Penang


192.525.000 Kec. Tambelangan

1.21. KETAHANAN PANGAN

5.679.827.475


2.784.786.260 BKP4

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

204.248.480 BKP4

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.

1.840.151.680 BKP4

Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian / Perkebunan.

47.995.660 BKP4

Program Pemberdayaan

Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.

159.485.320 BKP4

Program Prasarana Penyuluhan Pertanian

643.160.075 BKP4

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

9.957.500.000


548.000.000 Bapemas

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1.305.000.000 Bapemas




DAERAH


SKPD PELAKSANA

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

407.000.000 Bapemas

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

6.482.130.000 Bapemas

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

975.000.000 Bapemas

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

240.370.000 Bapemas

1.23. STATISTIK 160.000.000

Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah

160.000.000 Bappeda

1.24. KEARSIPAN 825.876.000

Perogram Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

97.000.000 Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah


dan Arsip Daerah

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

63.226.000 BKD

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah

538.650.000 Dispendaloka

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan


dan Arsip Daerah

1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.288.376.000

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi


Program Kerjasama Informasi dan Media


Program Kerjasama Informasi dan media massa

950.000.000 Bag. Humas

Program Pengembangan Dan Pembinaan Pos, Frekwensi Radio Dan Telematika


1.26 PERPUSTAKAAN 1.397.550.000


838.250.000 Kantor Perpustakaan &

Arsip Daerah

Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

559.300.000 Kantor Perpustakaan &

Arsip Daerah

2. URUSAN PILIHAN 55.911.306.550

2.1. PERTANIAN 19.965.050.000




DAERAH


SKPD PELAKSANA


630.050.000 Dinas Pertanian

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

225.000.000 DKPP

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian

1.445.000.000 Dinas Pertanian

Program Pemasaran Hasil Produksi Pertanian


Program Peningkatan Produksi Pertanian

6.935.000.000 Dinas Pertanian

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan


Program Peningkatan

Penerapan Teknologi Pertanian


Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

100.000.000 Dishutbun

Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan


Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan


Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

6.448.500.000 Dishutbun

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan


Program pengembangan Kawasan Agropolitan


Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

200.000.000 DKPP

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

675.000.000 DKPP

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

675.000.000 DKPP

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

350.000.000 DKPP

2.02. KEHUTANAN 3.315.944.000



Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan


Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1.167.000.000 Dishutbun

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan





DAERAH


SKPD PELAKSANA

2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

4.823.143.460

Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

3.781.353.500 Disperindagtam

Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

55.354.000 Disperindagtam

Program pengawasan dan penertiban kegiatan

rakyat yang berpotensi merusak lingkungan


Pengembangan Sumber

Daya Mineral, Migas dan Air Tanah


2.04. PARIWISATA 2.661.056.000

Program pengembangan pemasaran Pariwisata


Program pengembangan destinasi Pariwisata

1.262.395.500 Disbudparpora

Program pengembangan Kemitraan


2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN

7.675.340.000


734.647.000 DKPP

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

602.000.000 DKPP

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

4.716.694.500 DKPP

Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

75.000.000 DKPP

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

341.998.500 DKPP

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan

100.000.000 DKPP

Program peningkatan

kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

50.000.000 DKPP

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

350.000.000 DKPP

Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan iklim laut di lingkungan pesisir

705.000.000 DKPP

2.06 PERDAGANGAN 15.161.125.550




DAERAH


SKPD PELAKSANA

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan


Program peningkatan dan pengembangan ekspor


Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri


Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


2.07. PERINDUSTRIAN 2.059.105.540



Program pembinaan dan operasional Dekranasda


Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi


Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


Progran Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri


Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial


2.08. KETRANSMIGRASIAN 250.542.000

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi


Total Belanja Langsung 666.511.379.465


4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Berdasarkan program kegiatan, rincian plafon anggaran sementara

beradasarkan program dan kegiatan dapat dilihat dalam lampiran Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara.

4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,

Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan

Belanja Tidak Terduga

Belanja pegawai merupakan komponen belanja terbesar dalam

komponen belanja tidak langsung di Kabupaten Sampang pada tahun 2016.

Besarnya belanja pegawai adalah Rp 664.773.390.192,10. Kemudian, belanja

tidak langsung yang paling kecil terdapat pada komponen Bagi Hasil Kepada

Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dengan alokasi sebesar Rp

3.490.300.120,00. Plafon anggaran dalam belanja tidak langsung selain belanja



pegawai dan belanja bagi hasil mencakup belanja hibah, bantuan sosial,

bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Secara rinci plafon anggaran

sementara untuk belanja tidak langsung dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016

NO. URAIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

1 Belanja Pegawai 664.773.390.192

2 Belanja Hibah 11.037.311.100

3 Belanja Bantuan Sosial 17.389.888.900

4 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa 3.490.300.120

5 Belanja Bantuan Keuangan Desa 147.081.168.575

6 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000

Belanja Tidak Langsung 846.272.058.888

Sumber: Bappeda Kabupaten Sampang 2015

Plafon anggaran sementara untuk belanja tidak langsung secara

agregat diproyeksikan meningkat sebesar 5,31 persen dari total belanja

daerah tahun anggaran 2015. Namun, secara rinci beberapa komponen pada

belanja langsung ada yang mengalami peningkatan dan ada pula yang

menurun. Belanja Bantuan Keuangan Desa merupakan komponen dengan

peningkatan tertinggi dalam proyeksi tahun 2016 sebesar 50,07 persen. Belanja

pegawai dan belanja hibah diproyeksikan mengalami penurunan masing-masing

sebesar (0,82) dan (11,01) persen tahun 2016. Disisi lain, bantuan sosial dan

belanja bantuan keuangan desa mengalami peningkatan, masing-masing

sebesar persentase 1,86 dan 5,10 persen.

Bab V Rencana Pembiayaan Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 V - 1

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Rencana pembiayaan daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 berisi tentang

target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Penerimaan pembiayaan dipergunakan untuk menutupi defisit

anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.

Salah satu sumber penerimaan pembiayaan terbesar adalah SILPA. Pada tahun

2016 penerimaan pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp.121.000.000.000,00.

Perkiraan tersebut diperoleh dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya sebesar Rp.119.000.000.000,00 serta Penerimaan

Pembiayaan dari Pemerimaan Kembali Atas Penyertaan Modal pada Dana

Bergulir sebesar Rp.2.000.000.000,00.

Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan tahun 2016 belum

direncanakan karena sumber pendanaan masih difokuskan pada belanja

urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan. Rincian rencana pembiayaan

daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016

NO. URAIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan 121.000.000.000

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya

119.000.000.000

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

3.1.3 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 2.000.000.000

4 Pengeluaran Pembiayaan 0

4.1 Penyertaan Modal pada BPR Syariah BAS 0

Jumlah Pembiayaan Netto 121.000.000.000

Sisa Lebih / Kurang Anggaran (SiLPA) Berjalan 0


Bab VI Penutup

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sampang Tahun Anggaran2016 VI -1

BAB VI

PENUTUP

Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD

Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 dibuat untuk menjadi pedoman

bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Kabupaten SampangTahun

Anggaran 2016. PPAS Tahun Anggaran 2016 yang telah disepakati merupakan

dasar dalam proses penyusunan, penyampaiandanpembahasanRAPBDTahun

Anggaran 2016 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Proses selanjutnya

adalah persetujuan atau kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan

pimpinan DPRD mengenai Rancangan Peraturan DaerahAPBDTahun Anggaran

2016.

Sampang, Juni 2015

BUPATI SAMPANG

H.A. FANNAN HASIB

daftar isi bab i. pendahuluan i-1 1.1. latar belakang

Documents