bab i pendahuluan a. latar belakang - esakip.net · laporan kinerja instansi pemerintah badan...

57
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dijelaskan bahwa Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan diantaranya adalah Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama satu tahun. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Lamongan. Adapun penyusunan LKjlP Tahun 2018 ini mengacu pada RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan yang ditetapkan dalam RENSTRA yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Upload: ngoxuyen

Post on 17-Apr-2019

227 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dijelaskan bahwa Instansi yang

wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan diantaranya adalah Pemerintah Provinsi/Pemerintah

Kabupaten/Kota dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini merupakan tolok ukur

dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama satu tahun. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui

sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten

Lamongan.

Adapun penyusunan LKjlP Tahun 2018 ini mengacu pada RENSTRA Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 dengan memperhatikan

keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran

yang sama dengan yang ditetapkan dalam RENSTRA yang akan dilaksanakan dalam kurun

waktu lima tahun kedepan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 2

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini adalah sebagai

penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang terwujud dalam tingkat

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan

yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini adalah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi Kepala

Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi baik secara administrasi maupun

operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, perlu adanya dukungan

Personil, Sarana dan Prasarana, serta Pembiayaan, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel : 1.1 JUMLAH PERSONIL

NO. JABATAN

STRUKTURAL JUMLAH PANGKAT / GOL.

RUANG JUMLAH PENDIDIKAN

FORMAL JUMLAH KET.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Kepala Badan

1 Pembina Utama

Muda ( IV/c )

1 S 1 1

2. Sekretaris

1 - Pembina ( IV/a )

1 S 2

1

3. Kabid 3 - Pembina ( IV/a )

3

S 2

3

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 3

NO. JABATAN STRUKTURAL

JUMLAH PANGKAT / GOL. RUANG

JUMLAH PENDIDIKAN FORMAL

JUMLAH KET.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 4. Kasubbag/

Kasubbid. 11 - Pembina ( IV/a )

- Penata Tk. I ( III/d ) - Penata Tk. I ( III/d ) - Penata ( III/c ) - Penata ( III/c ) - Penata Muda Tk. I ( III/b )

2 2 1 2 3 1

S 2 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2

2 2 1 2 3 1

5. Kepala UPT 12 - Pembina ( IV/a ) - Penata Tk. I ( III/d ) - Penata Tk. I ( III/d) - Penata ( III/c ) - Penata ( III/c ) - Penata Muda Tk. I ( III/b ) - Penata Muda Tk. I ( III/b )

1 3 3 1 1 1 2

S 2 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2

S 1

1 3 3 1 1 1 2

6. Staf 27 - Penata Tk. I ( III/d ) - Penata ( III/c ) - Penata Muda Tk. I ( III/b ) - Penata Muda Tk. I ( III/b ) - Penata Muda (III/a) - Penata Muda (III/a) - Pengatur ( II/c ) - Pengatur Muda (II/a)

1 1 1 5 8 1 9 1

S 1 S 1 S 1

SMA

S 1 SMA SMA SMA

1 1 1 5 8 1 9 1

Jumlah 56 Jumlah 56 Jumlah 56

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 4

Tabel : 1.2 SARANA DAN PRASARANA

NO JENIS JUMLAH 1 Mobil Jabatan 2 2 Mobil Dinas 4 3 Sepeda Motor 40 4 Mesin Ketik Manual 13 5 Mesin Hitung Manual 1 6 Lemari Besi 3 7 Rak Besi 2 8 Rak Kayu 1 9 Filling Besi 7 10 Filling Kayu 1 11 Kardek Besi 1 12 Kardek Kayu 1 13 Rotary Filling 1 14 Lemari Sorok 1 15 Lemari Kaca 1 16 Lemari Makan 1 17 Papan Visual 1 18 Papan Nama Instansi 2 19 Papan Pengumuman 6 20 Porforator Besar 2 21 White Board Elektronik 1 22 Lemari Kayu 3 23 Meja Besi 8 24 Meja Tulis 34 25 Meja Panjang 1 26 Kursi Putar 38 27 Kursi Biasa 2 28 Bangku Tunggu 4 29 Kursi Lipat 23 30 Sofa 2 31 AC Unit 12 32 Televisi 1 33 Alat Pemadam 2 34 Main Frame 4

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 5

NO JENIS JUMLAH 35 PC Unit 35 36 Laptop 3 37 Notebook 19 38 Printer 40 39 Scanner 2 40 Meja Kerja Eselon II 1 41 Meja Kerja Eselon III 4 42 Meja Kerja Eselon IV 12 43 Meja Kerja Pegawai 24 44 Meja Rapat 6 45 Kursi Kerja Eselon II 1 46 Kursi Kerja Eselon III 4 47 Kursi Kerja Eselon IV 12 48 Camera 5 49 Proyektor 2 50 Mixer PVC Yamaha 1 51 Faximili 1 52 Telepon 2 53 Lain-lain 8

Rincian belanja langsung Tahun 2018 sebagaimana tabel 1.3 dibawah ini :

Tabel : 1.3 PEMBIAYAAN

No Kegiatan Rencana Anggaran (Rp.)

(1) (2) (3) 1 Penyediaan Jasa Perkantoran 683.024.195,00 2 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran 267.000.000,00

3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 150.000.000,00

4 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 390.000.000,00

5 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 31.500.000,00

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor 42.000.000,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 6

No Kegiatan Rencana Anggaran (Rp.)

(1) (2) (3)

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 161.750.000,00

8 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 36.718.500,00 9 Pendidikan dan Pelatihan Formal 160.000.000,00 10 Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala 5.000.000,00 11 Pemeliharaan Aplikasi E-PBB 50.000.000,00

12 Intensifikasi Penagihan dan Monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB 100.000.000,00

13 Operasional Pemungutan PBB 3.359.700.000,00 14 Stimulasi percepatan pelunasan PBB 225.000.000,00

15 Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame dan Panggung Reklame 575.000.000,00

16 Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB 35.000.000,00 17 Intensifikasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan 100.000.000,00 18 Penyusunan Buku Profil Pajak Dasar Pelaporan 30.000.000,00 19 Stimulasi Percepatan Pelunasan Pajak Daerah 73.000.000,00

20 Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah Kabupaten lamongan (penaksiran harga) 145.000.000,00

21 Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab. Lamongan 50.000.000,00

22 Kelangsiran obyek Pajak Bumi dan Bangunan 294.875.000,00 23 Pemutakhiran Peta Sistem informasi Geografis 204.075.000,00

24 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pajak Bumi dan Bangunan 510.000.000,00

25 Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah Dasar Pelaporan 50.000.000,00

26 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemungutan Pajak daerah dasar Pelaporan 300.000.000,00

27 Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah 362.850.000,00

28 Gerakan Sadar Pajak 100.000.000,00

29 Penyelesaian Keberatan, Keringanan Pajak Daerah 50.000.000,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 7

No Kegiatan Rencana Anggaran (Rp.)

(1) (2) (3) 30 Pemeliharaan Aplikasi Simpada 35.000.000,00

31 FasilitasI Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi 82.500.000,00

32 Penyusunan Buku dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah 190.000.000,00

33 Study Orientasi Pendapatan Daerah 100.000.000,00

34 Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah 50.000.000,00

35 Pembuatan Aplikasi Pendapatan Online 225.000.000,00

36 Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi Pendapatan 125.000.000,00

JUMLAH 9.348.992.695,00

Rincian belanja daerah Tahun 2018 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel : 1.4 RINCIAN BELANJA

NO. U R A I A N JUMLAH KET.

(1) (2) (3) (4) 1. 2.

• Belanja Tidak Langsung • Belanja Langsung

Rp 11.050.880.600,00 Rp 9.348.992.695,00

APBD

Jumlah belanja daerah ......…………….… Rp 20.399.873.295,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 8

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah

sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Lamongan kami mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;

2. Perencanaan teknis program kerja bidang pendapatan daerah;

3. Pembinaan teknis program kerja bidang pendapatan daerah;

4. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang pendapatan daerah;

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang

pendapatan daerah;

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya, sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016, dengan susunan organisasi sebagai

berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 9

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat;

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Program dan Evaluasi.

3. Bidang Pajak Dasar Penetapan;

a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;

b. Seksi Penetapan;

c. Seksi Penagihan.

4. Bidang Pajak Dasar Pelaporan;

a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;

b. Seksi Investigasi dan Validasi;

c. Seksi Pemeriksaan dan Penagihan.

5. Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian;

a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Potensi;

b. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan;

c. Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Rekonsiliasi.

6. Unit Pelaksana Teknis Badan;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 10

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

1. Kata Pengantar

2. Daftar Isi

3. Ikhtisar Eksekutif

4. BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

b. Maksud Dan Tujuan

c. Gambaran Umum Organisasi

d. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan

e. Sistematika Penyajian LKjIP

5. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

a. Rencana Strategis

b. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018

c. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

6. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan 2018

b. Evaluasi Dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018

c. Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2018

7. BAB IV PENUTUP

8. LAMPIRAN-LAMPIRAN.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 11

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Kabupaten

Lamongan, mempunyai kebijakan dan program yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu

5 (lima) tahun.

Kebijakan dan program dimaksud pelaksanaannya direncanakan dari pembiayaan

melalui dana APBD yang berorentasi pada Urusan Keuangan khususnya di Bidang Pendapatan

Daerah.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategik Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta cara

pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yang akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan

2018.

A. RENCANA STRATEGIS

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang

ingin dicapai dan kemana organisasi akan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif.

Jadi visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang

menggambarkan akan dibawah kemana Badan Pendapatan Daerah dimasa mendatang, dan

visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan

masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 12

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan memiliki tekad

untuk memberikan pelayanan dalam berbagai aspek dengan mewujudkan “3T” yakni pelayanan

secara tertib, teratur dan tepat waktu.

Visi

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah: “ Lamongan Lebih Sejahtera

Dan Berdaya Saing”.

Visi sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Lamongan mempunyai komitmen sangat jelas. Sejalan dengan adanya perubahan

situasi politik dan pemerintahan, penerimaan pendapatan asli daerah kedepan mampu

menggunakan seluruh potensi yang ada untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Instansi

Pemerintah di Kabupaten Lamongan.

Sehingga pada gilirannya pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara

berkelanjutan, terencana dan terarah sesuai keinginan masyarakat. Disisi lain Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mampu menjadi akselerator dalam pengelolaan

sumber daya manusia dan prestasi kerja/kinerja organisasi di Kabupaten Lamongan.

Misi

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah mempunyai

misi : “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik”.

Tujuan

Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

memiliki tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 13

“Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah”.

Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Lamongan perlu ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel : 2.1 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

No. Sasaran Indikator Sasaran 1. Meningkatnya Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD)

Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Indeks Kepuasan Masyarakat (Wajib Pajak)

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Lamongan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan diperlukan adanya dukungan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

pada Tahun 2018.

Untuk mewujudkan keberhasilan program yang telah ditetapkan oleh Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan perlu didukung dengan adanya kegiatan yang

nantinya dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mewujudkan tertib administrasi

pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah. Adapun kegiatan dan indikator kegiatan yang

ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 14

Tabel : 2.2 KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % unit kerja internal yang terlayani dengan baik

Penyediaan Jasa Perkantoran 1. Jumlah benda pos yang tersedia Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran 2. Jumlah pengadaan ATK

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 3. Persentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur % Sarana Prasarana aparatur dengan kondisi baik Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 5. Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor

6. Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur % Apatur yang Displin

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

8. Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya

Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

% tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal 9. % Pegawai yang Lulus mengikuti pendidikan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

% Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu

Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala

10. Jumlah dokumen laporan capaian kinerja OPD yang tersusun

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Peningkatan Pajak Daerah

Pemeliharaan Aplikasi E-PBB 11. Jumlah aplikasi E-PBB Intensifikasi Penagihan dan Monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB

12. Jumlah Intensifikasi penagihan dan monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 15

Operasional Pemungutan PBB 13. Jumlah bantuan transport penyisiran PBB

Stimulasi percepatan pelunasan PBB 14. Persentase pelunasan PBB Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame dan Panggung Reklame

15. Jumlah aplikasi dan Jumlah panggung reklame yang terpelihara dan tersedia

Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB 16. Jumlah aplikasi Zona BPHTB Intensifikasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan

17. Jumlah Tim Teknis Pemungutan dan Penagihan dan Jumlah Cetak Leaflet

Penyusunan Buku Profil Pajak Dasar Pelaporan

18. umlah dokumen profil pajak daerah dasar pelaporan

Stimulasi Percepatan Pelunasan Pajak Daerah 19. Jumlah pengadaan hadiah untuk WP Resto

Program Pendataan Wajib Pajak Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah Kabupaten lamongan (penaksiran harga)

20. Jumlah dokumen harga pasar tanah

Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab. Lamongan

21. Jumlah dokumen klasifikasi dan NJOP

Kelangsiran obyek Pajak Bumi dan Bangunan 22. Jumlah terupdatenya data obyek PBB

Pemutakhiran Peta Sistem informasi Geografis 23. Jumlah pemeliharaan aplikasi Peta SIG

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pajak Bumi dan Bangunan 24. Jumlah tercetaknya Blanko PBB-P2

Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah Dasar Pelaporan 25. Jumlah Pendataan Subyek/Obyek Pajak

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemungutan Pajak daerah dasar Pelaporan

26. Jumlah sarana prasarana pajak daerah

Program Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah SKM Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah 27. Jumlah Pengawas (Checker)

Gerakan Sadar Pajak 28. Jumlah peserta sosialisasi Penyelesaian Keberatan, Keringanan Pajak Daerah

29. Jumlah jenis keberatan, keringanan pajak yang ditangani

Pemeliharaan Aplikasi Simpada 30. Jumlah aplikasi SIMPADA yang terpelihara

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 16

Fasilitas Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi

31. Persentase penerimaan dana bagi hasil PKB,BBNKB,PBBKB,PAP

Penyusunan Buku dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah 32. Jumlah SOP Aplikasi Pajak Daerah

Study Orientasi Pendapatan Daerah 33. Persentase terlaksananya Studi Orientasi Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah

34. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil Pendapatan Daerah yang dievaluasi

Pembuatan Aplikasi Pendapatan Online 35. umlah aplikasi yang tersedia Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi Pendapatan 36. Jumlah aplikasi yang terpelihara

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018

Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan merupakan proses

penetapan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dan sasaran yang berfokus pada Kebijakan

dan Program, kemudian ditetapkan dalam rencana strategik yang dituangkan dalam Rencana

Kinerja Tahunan Tahun 2018.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas, Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Lamongan telah menetapkan program yang diaplikasikan ke dalam kegiatan-

kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah program dan kegiatan;

2. Lokasi;

3. Jumlah anggaran.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Lamongan seperti pada lampiran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 17

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan kinerja (perjanjian kinerja) yang telah ditetapkan pada Tahun 2018

merupakan dokumen kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai

keberhasilan/target capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Untuk mewujudkan keberhasilan kegiatan yang telah dituangkan dalam

penetapan kinerja (perjanjian kinerja) diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia dan

sarana prasarana yang memadai.

Adapun rincian kegiatan yang dituangkan dalam penetapan kinerja (perjanjian kinerja)

dapat dilihat pada lampiran 3.

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja digunakan instrument

pengukuran ordinal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan

Tahun 2016 - 2021, dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, dan hasil. Skala

pengukuran kinerja sebagai berikut :

85 – 100 = Sangat baik/sangat berhasil ;

70 - < 85 = Baik/berhasil ;

55 - < 70 = Kurang baik/kurang berhasil ;

< 55 = Sangat kurang baik/tidak berhasil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) disusun oleh Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Lamongan sebagai wujud dari keinginan yang kuat untuk meningkatkan

performance organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu

pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi untuk

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan

datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam

melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan tugas tersebut

diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang

diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian

indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya, antara lain

membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini, analisis program/kegiatan yang

menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Analisa dan

evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam Perangkat Daerah.

Laporan Kine rja Ins tans i Pem erin tah Badan Pendapa tan Daerah Kab . Lam ongan

Visi : “T erwujudnya Lamongan Lebih S ejahtera dan Berdaya S aing” 19

A. PENGUKURAN CAPAIAN K INERJA

TABEL 3.1 PENGUKURAN CAPAIAN K INERJA

VISI : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing

MISI : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

TUJUAN : Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asl daerah (PAD) Terhadap Pendapatan DaerahTAHUN DASAR

URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KEBIJAKAN PROGRAM

3. Program Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah

MATRIK RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021

100% 100%

Mengembangkan Kebijakan Pendapatan Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan

Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6%

Persentase Penerimaan PAD 100% 100%

TARGET RENSTRA TAHUN KE-SASARAN

100% 100%

0,1%

100%

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeloaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Penetapan

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeloaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Pelaporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 20

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2018 merupakan hasil kegiatan yang dicapai dengan

membandingkan antara target capaian kinerja dengan realisasi capaian kinerja yang dihasilkan.

Suatu kegiatan dapat dikatakan berhasil apabila realisasi yang diinginkan dapat tercapai sesuai

dengan apa yang direncanakan.

Pengukuran kinerja tersebut bertujuan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari

kegiatan yang dilaksanakan. Adapun rincian kegiatan yang telah di tetapkan dalam pengukuran

kinerja dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Agar dapat dilakukan evaluasi terhadap hasil kinerja Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Lamongan, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja telah ditetapkan standar

pencapaian dengan skala ordinal sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II tersebut

di atas.

Selanjutnya evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab

keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah

kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja instansi

pemerintah.

Beberapa hal yang hendak dianalisa dan dievaluasi dapat dilihat dari pencapaian sasaran

sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 21

TABEL : 3.2

DATA PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2018

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PENCAPAIAN SANGAT

BERHASIL BERHASIL KURANG

BERHASIL TIDAK

BERHASIL 1 2 3 4 5 6 7 1. Meningkatnya

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

% Penerimaan PAD V - - -

% Peningkatan Jumlah WP V - - -

Indeks Kepuasan Masyarakat (Wajib Pajak) V - - -

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Lamongan agar capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016 - 2021

dapat tercapai sesuai dengan target yang diharapkan diperlukan adanya analisa akuntabilitas

kinerja.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

Tabel 3.3

PENCAPAIAN KINERJA 2018

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

% Penerimaan PAD

100%

87,69%

87,69%

% Peningkatan Jumlah WP

0,3%

0,59% 196,67%

Indeks Kepuasan Masyarakat (Wajib Pajak) 70 78,12 111,60%

Rata-rata capaian

131,99%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 22

ANALISIS KINERJA Badan Pendapatan Daerah telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan, dengan

capaian rata-rata sebesar mencapai 131,99%. Pada Indikator Persentase Penerimaan PAD Tahun

2018 tercapai sebesar 87,69%, Indikator Peningkatan Jumlah Wajib Pajak tercapai sebesar

196,67% dan untuk Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Wajib Pajak) tercapai sebesar

111,60%. Untuk Indikator Persentase Penerimaan PAD pencapaian kinerja di bawah target yang

ditetapkan, ini dikarenakan perhitungan target PAD yang dicanangkan ternyata tidak sesuai

dengan potensi yang ada.

a. Pada sektor Pajak Daerah yang tidak tercapai target dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pajak Hotel, disebabkan karena tingkat pertumbuhan hunian hotel sangat rendah dibanding

dengan perencaan awal, disamping itu potensi baru yang telah didata masih sedikit dan

kecil pembayaran pajaknya, potensi baru yang ada hanya terdiri dari rumah kos.

2) Pajak Restoran, disebabkan tingkat pertumbuhan potensi obyek pajak restoran baru sangat

kecil, masih belum sesuai dengan kenaikan target yang telah ditetapkan.

3) Pajak Hiburan, disebabkan karena potensi obyek pajak baru masih belum setara dengan

target yang ditetapkan,

4) Pajak Parkir, disebabkan karena obyek pajak parkir hanya mengalami peningkatan yang

sedikit.

Namun demikian, Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan maupun Pajak

Reklame mengalami peningkatan dibandingkan dengan penerimaan tahun 2017.

b. Pada sektor Retribusi Daerah yang tidak mencapai target, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Retribusi Parkir Tepi Jalan, disebabkan penerimaan retribusi parkir berlangganan

mengalami penurunan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 23

2) Retribusi Kekayaan Daerah, disebabkan tidak dapat dipungutnya retribusi sewa tanah lahan

reklame dan menurunnya capaian sewa tanah reklame.

3) Retribusi Khusus Parkir, disebabkan adanya pelimpahan aset penitipan terminal Lamongan

kepada propinsi sehingga realisasinya menurun

4) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, disebabkan belum maksimalnya Izin Mendirikan

Bangunan.

c. Lain-Lain PAD Yang Sah;

1) Hasil Penjualan Aset Daerah, disebabkan tidak terpenuhi realisasi dari komponen penjualan

kendaraan dinas.

2) Lain-lain Pendapatan SKPD, disebabkan belum maksimalnya penerimaan dari

pengembalian (TPGR) dan dana kapitasi JKN.

Adapun analisa akuntabilitas kinerja terhadap indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1) Urusan Keuangan (wajib),

Sasaran Strategis pada RPJMD : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD),

dilaksanakan 3 program yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar

Penetapan, terealisasi sebesar 92,66% dari target 62%, atau dengan capaian kinerja

149,45%;

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar

Pelaporan, terealisasi 55,56% dari target 62%, atau dengan capaian kinerja 89,61%;

3. Program Perencanaan Dan Pengawasan Pendapatan Daerah, tercapai 106,41%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 24

2) Urusan Pendukung.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, pada Tahun 2018

dilaksanakan 8 program pendukung yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terealisasi 92,05%;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terealisasi 97,45%;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terealisasi 100%;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terealisasi 98,70%;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan,

terealisasi 100%.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan 8 (delapan) program

dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang ditetapkan pada Tahun 2018, tersedia dana sebesar Rp.

9.348.992.695,00 yang dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2018, dari dana tersebut diatas telah

terealisasi sebesar Rp. 8.629.549.688,00 atau 92,30% identik dengan skala pengukuran ordinal

adalah Sangat Baik/ Sangat Berhasil.

Adapun Hambatan dan Kendala :

1. Keterbatasan P3D yaitu menyangkut jumlah dan kualifikasi personel/SDM, pendataan, sarana

dan prasarana serta dokumen (data dan regulasi).

2. Hambatan Regulasi :

a) Untuk pajak reklame terdapat kendala optimalisasinya terkait terbitnya Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan

Penggunaan Bagian-bagian Jalan, dimana pemasangan Reklame dilarang melintang di atas

jalan;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 25

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Zat Adiktif

Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dimana PP tersebut melarang reklame/iklan

rokok.

3. Belum tersusunnya regulasi dan tersedianya aplikasi e-Tax beserta perangkat jaringannya

untuk pemungutan pajak.

4. Terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 26 Mei 2015 nomor : 46/PUU XII/2014

tentang dihapusnya tarif retribusi 2% dari NJOP yang tertuang dalam pasal 124 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5. Terbitnya UU 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah menambah berbelitnya perijinan

usaha mineral bukan logam (Minerba) dan batuan karena menjadi kewenangan Propinsi,

sehingga mempersulit intensifikasi pajak Minerba.

SOLUSI

Untuk mengatasi permasalahan, solusi yang harus dilakukan :

a) Menjalin networking;

b) Penyusunan revisi penyempurnaan regulasi;

c) Melaksanakan pendataan dan penyusunan database untuk meningkatkan potensi pajak dan

retribusi daerah;

d) Optimalisasi penagihan, intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;

e) Optimalisasi pemeriksaan, pengawasan dan penindakan;

f) Promosi, sosialisasi dan konseling secara langsung maupun melalui media massa.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 26

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

1. PENDAPATAN

Target pendapatan daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan pada Tahun

2018 ditetapkan sebesar Rp. 2.904.634.147.135,00 target ini terinci sebagai berikut :

No. Uraian Target (Rp.) 1. Pendapatan Asli Daerah 495.857.330.740,00

2. Dana Perimbangan 1.706.766.891.000,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 702.009.925.395,00

Total . 2.904.634.147.135,00

Dari target tersebut pada Tahun 2018 berhasil direalisasikan pendapatan daerah sebesar

Rp. 2.773.911.094.666,73 atau tercapai sebesar 95,50% dengan rincian sebagai berikut :

No. Uraian Realisasi (Rp.) 1. Pendapatan Asli Daerah 433.175.477.495,73

2. Dana Perimbangan 1.700.714.352.575,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 640.021.264.596,00

Total 2.773.911.094.666,73

2. BELANJA

Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 terdiri dari :

No. Belanja Anggaran (Rp.) 1. Belanja Tidak Langsung 11.050.880.600,00

2. Belanja Langsung 9.348.992.695,00

Total 20.399.873.295,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 27

Dari plafond belanja tersebut pada Tahun 2018 direalisasikan sebesar Rp. 19.076.193.073,00 atau tercapai sebesar 93,51% dengan rincian sebagai berikut :

No. Belanja Realisasi (Rp.)

1. Belanja Tidak Langsung 10.446.643.385,00

2. Belanja Langsung 8.629.549.688,00

Total 19.076.193.073,00

Rincian belanja langsung Tahun 2018 sebagaimana tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4

DATA PENCAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2018

No Kegiatan Rencana Anggaran Realisasi Anggaran

(Rp.) (Rp.) Presentase (1) (2) (3) (4) (5) 1 Penyediaan Jasa Perkantoran 683.024.195 621.628.440 91,01%

2 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran 267.000.000 262.496.200 98,31%

3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 150.000.000 128.455.400 85,64%

4 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 390.000.000 381.275.000 97,76%

5 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 31.500.000 31.500.000 100%

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor 42.000.000 41.020.000 97,67%

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 161.750.000 155.482.600 96,13%

8 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 36.718.500 36.718.500 100%

9 Pendidikan dan Pelatihan Formal 160.000.000 157.920.000 98,70%

10 Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala 5.000.000 5.000.000 100%

11 Pemeliharaan Aplikasi E-PBB 50.000.000 48.325.000 96,65%

12 Intensifikasi Penagihan dan Monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB 100.000.000 88.600.000 88,60%

13 Operasional Pemungutan PBB 3.359.700.000 2.980.502.548 88,71%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 28

No Kegiatan Rencana Anggaran Realisasi Anggaran

(Rp.) (Rp.) Presentase (1) (2) (3) (4) (5) 14 Stimulasi percepatan pelunasan PBB 225.000.000 195.200.000 86,76%

15 Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame dan Panggung Reklame 575.000.000 560.912.000 97,55%

16 Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB 35.000.000 33.580.000 95,94%

17 Intensifikasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan 100.000.000 100.000.000 100%

18 Penyusunan Buku Profil Pajak Dasar Pelaporan 30.000.000 29.570.000 98,57%

19 Stimulasi Percepatan Pelunasan Pajak Daerah 73.000.000 70.525.000 96,61%

20 Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah Kabupaten lamongan (penaksiran harga)

145.000.000 144.350.000 99,55%

21 Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab. Lamongan

50.000.000 49.800.000 99,60%

22 Kelangsiran obyek Pajak Bumi dan Bangunan 294.875.000 290.600.000 98,55%

23 Pemutakhiran Peta Sistem informasi Geografis 204.075.000 203.125.000 99,53%

24 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pajak Bumi dan Bangunan 510.000.000 485.375.000 95,17%

25 Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah Dasar Pelaporan 50.000.000 50.000.000 100%

26 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemungutan Pajak daerah dasar Pelaporan

300.000.000 278.000.000 92,67%

27 Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah 362.850.000 268.347.000 73,96%

28 Gerakan Sadar Pajak 100.000.000 98.800.000 98,80%

29 Penyelesaian Keberatan, Keringanan Pajak Daerah 50.000.000 49.875.000 99,75%

30 Pemeliharaan Aplikasi Simpada 35.000.000 32.850.000 93,86%

31 Fasilitas Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi 82.500.000 82.420.000 99,90%

32 Penyusunan Buku dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah 190.000.000 187.165.000 98,51%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 29

No Kegiatan Rencana Anggaran Realisasi Anggaran

(Rp.) (Rp.) Presentase (1) (2) (3) (4) (5)

33 Study Orientasi Pendapatan Daerah 100.000.000 83.065.000 83,07%

34 Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah 50.000.000 50.000.000 100%

35 Pembuatan Aplikasi Pendapatan Online 225.000.000 222.854.000 99,05%

36 Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi Pendapatan 125.000.000 124.213.000 99,37%

JUMLAH 9.348.992.695 8.629.549.688 92,30%

Uraian penjelasan tabel diatas, sebagai berikut :

1. Kegiatan Stimulasi Percepatan Pelunasan Pajak Daerah terealisasi sebesar 86,76%

dikarenakan guna efektifitas dan efesiensi, maka penyerapan anggaran hanya diserap sesuai

kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang dalam hal ini dipergunakan sebagai pemberian reward

kepada wajib pajak dasar pelaporan yang tertinggi dan patuh dalam pembayaran pajak.

2. Kegiatan Operasional Pemungutan PBB terealisasi sebesar 88,71% dikarenakan dana yang

dicairkan sudah sesuai dengan realisasi PBB-P2 yang diperuntukan bagi kecamatan yang

lunas sebelum jatuh tempo tanggal 30 September dan untuk biaya operasional petugas

penyisiran.

3. Kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah terealisasi sebesar

73,96% dikarenakan tenaga pengawas pajak (checker) yang dialokasikan 32 orang terserap

hanya 23 orang, sehingga ada penghematan belanja.

Untuk mewujudkan 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang ditetapkan pada Tahun Anggaran

2018, tersedia dana sebesar Rp. 9.348.992.695,00 yang dibiayai dari APBD Tahun Anggaran

2018, dari dana tersebut diatas telah terealisasi sebesar Rp. 8.629.549.688,00 atau 92,30% identik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 30

dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat Baik/Sangat Berhasil, sehingga terdapat sisa

belanja sebesar Rp. 719.443.007,00.

Tabel 3.5 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NOSASARAN

STRATEGISPROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

RENCANA ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

% EFISIENSI

Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah Pajak Dasar Penetapan

Realisasi Pajak Daerah Dasar Penetapan

62% 92,66% 5.368.650.000,00 4.904.114.548,00 91,35% 8,65%

Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah Pajak Dasar Pelaporan

Realisasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan

62% 55,56% 733.000.000,00 704.350.000,00 96,09% 3,91%

Program Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah

Target PAD Tahun Berjalan

100% 106,41% 1.320.350.000,00 1.199.589.000,00 90,85% 9,15%

TABEL ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN 2018

1Meningkatnya

Peahndapatan Asli Daerah (PAD)

COST PER OUTCOME

Laporan Kine rja Ins tans i Pem erin tah Badan Pendapa tan Daerah Kab . Lam ongan

Visi : “T erwujudnya Lamongan Lebih S ejahtera dan Berdaya S aing” 31

Tabel 3 .6 M onitoring K inerja

SASARAN INDIKATOR KINERJA OPD

BASELINE TAHUN

2015

1. Persentase Penerimaan PAD

100% 100% 397.520.914.287,58 101,50% 403.473.988.529,33 100% 436.519.037.265,50 98,27% 100% 87,36%

2. Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak

797.530 0,10% 798.328 0,42% 800.910 0,20% 799.125 0,50% 0,30% 0,59%

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (Wajib Pajak)

Target Realisasi % Target %

Program Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah

Target PAD 100,00% 428.950.822.806,44 98,27% 100% 106,41%

Bidang Pengembangan

Potensi, Pengawasan dan Pengendalian

62,5 79,96 77,83

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

428.950.822.806,44

801.518

Realisasi Pajak Dasar Pelaporan Th Ybs-Realisasi Pajak Dasar PelaporanTh DasarRealisasi Pajak Dasar Pelaporan Th Dasar

2. TABEL MATRIK PROGRAM

Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Penetapan

Persentase Peningkatan Pajak Dasar Penetapan 33.416.840.234 44,55%

PROGRAM INDIKATOR

Bidang Pajak Dasar Penetapan

Bidang Pajak Dasar Pelaporan

Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Pelaporan

TARGET 2018 TINGKAT KEBERHASILAN 2018

MONITORING KINERJA1. TABEL MATRIK SASARAN

TARGET 2016 TINGKAT KEBERHASILAN 2016 TARGET 2017 TINGKAT KEBERHASILAN 2017

Persentase Peningkatan Pajak Dasar Pelaporan

x 100

2017

92,66%

55,56%108.608.961.296,00 99,53%

44%

44%

62%

62%

495.857.330.740,00

799.923

433.175.477.495,73

802.255

54.431.405.946,00

70 78,1265

Target PAD Tahun Berjalan

2018Penanggung Jawab

434.816.170.524,73

44.539.029.000

84.675.404.471,09

x 100

KONDISI AWAL TAHUN 2015RUMUS

Realisasi Pajak Dasar Penetapan Th Ybs-Realisasi Pajak Dasar Penetapan Th DasarRealisasi Pajak Dasar Penetapan Th Dasar

23.117.480.633,00

Realisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 32

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Kegiatan

No Kegiatan Rencana Anggaran

(Rp.)

Realisasi Anggaran

(Rp.)

% Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Penyediaan Jasa Perkantoran 683.024.195 621.628.440 100% 91,01% 8,99%

2 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran 267.000.000 262.496.200 100% 98,31% 1,69%

3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 150.000.000 128.455.400 100% 85,64% 14,36%

4 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 390.000.000 381.275.000 100% 97,76% 2,24%

5 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

31.500.000 31.500.000 100% 100% 0,00%

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor

42.000.000 41.020.000 100% 97,67% 2,33%

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

161.750.000 155.482.600 100% 96,13% 3,87%

8 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 36.718.500 36.718.500 100% 100% 0,00%

9 Pendidikan dan Pelatihan Formal 160.000.000 157.920.000 100% 98,70% 1,30%

10 Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala 5.000.000 5.000.000 100% 100% 0,00%

11 Pemeliharaan Aplikasi E-PBB 50.000.000 48.325.000 100% 96,65% 3,35%

12 Intensifikasi Penagihan dan Monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB

100.000.000 88.600.000 100% 88,60% 11,40%

13 Operasional Pemungutan PBB 3.359.700.000 2.980.502.548 100% 88,71% 11,29%

14 Stimulasi percepatan pelunasan PBB 225.000.000 195.200.000 100% 86,76% 13,24%

15 Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame dan Panggung Reklame

575.000.000 560.912.000 100% 97,55% 2,45%

16 Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB 35.000.000 33.580.000 100% 95,94% 4,06%

17 Intensifikasi Pajak Daerah 100.000.000 100.000.000 100% 100% 0,00%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 33

No Kegiatan Rencana Anggaran

(Rp.)

Realisasi Anggaran

(Rp.)

% Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Dasar Pelaporan

18 Penyusunan Buku Profil Pajak Dasar Pelaporan 30.000.000 29.570.000 100% 98,57% 1,43%

19 Stimulasi Percepatan Pelunasan Pajak Daerah 73.000.000 70.525.000 100% 96,61% 3,39%

20 Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah Kabupaten lamongan (penaksiran harga)

145.000.000 144.350.000 100% 99,55% 0,45%

21

Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab. Lamongan

50.000.000 49.800.000 100% 99,60% 0,40%

22 Kelangsiran obyek Pajak Bumi dan Bangunan 294.875.000 290.600.000 100% 98,55% 1,45%

23 Pemutakhiran Peta Sistem informasi Geografis 204.075.000 203.125.000 100% 99,53% 0,47%

24 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pajak Bumi dan Bangunan

510.000.000 485.375.000 100% 95,17% 4,83%

25 Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah Dasar Pelaporan

50.000.000 50.000.000 100% 100% 0,00%

26 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemungutan Pajak daerah dasar Pelaporan

300.000.000 278.000.000 100% 92,67% 7,33%

27 Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah

362.850.000 268.347.000 100% 73,96% 26,04%

28 Gerakan Sadar Pajak 100.000.000 98.800.000 100% 98,80% 1,20%

29 Penyelesaian Keberatan, Keringanan Pajak Daerah 50.000.000 49.875.000 100% 99,75% 0,25%

30 Pemeliharaan Aplikasi Simpada 35.000.000 32.850.000 100% 93,86% 6,14%

31 FasilitasI Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi

82.500.000 82.420.000 100% 99,90% 0,10%

32 Penyusunan Buku dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah

190.000.000 187.165.000 100% 98,51% 1,49%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 34

No Kegiatan Rencana Anggaran

(Rp.)

Realisasi Anggaran

(Rp.)

% Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

33 Study Orientasi Pendapatan Daerah 100.000.000 83.065.000 100% 83,07% 16,94%

34 Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah 50.000.000 50.000.000 100% 100,00% 0,00%

35 Pembuatan Aplikasi Pendapatan Online 225.000.000 222.854.000 100% 99,05% 0,95%

36 Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi Pendapatan

125.000.000 124.213.000 100% 99,37% 0,63%

JUMLAH 9.348.992.695 8.629.549.688 100% 92,30% 7,70%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 35

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun ini adalah merupakan salah

satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Tahun 2018 dan sebagai alat pengendalian

dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah pada urusan keuangan khususnya di

bidang Pendapatan Daerah. Dalam penyusunan LKjlP tentunya memerlukan kajian analisa

secara menyeluruh antara kemampuan Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber

daya lainnya guna untuk tercapainya tujuan.

Rencana kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II tersebut diatas

terdapat 8 (delapan) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan adalah merupakan

penjabaran dari pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016 –

2021. Dari sejumlah program dan kegiatan dimaksud secara umum telah dapat terealisasi

dengan baik serta memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016 - 2021

sebagaimana daftar analisis terlampir.

Akuntabilitas kinerja sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, dimana tugas pokok

dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga apa yang menjadi sasaran pencapaian

kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 36

D. S A R A N

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan sebagai alat pemacu bagi

seluruh staf yang terlibat untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreativitas seorang Pegawai

Negeri, meningkatkan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi

Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa serta

sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

Pada penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) berikutnya diharapkan

lebih meningkatkan perhatiannya terhadap Pendapatan Asli Daerah mengingat dengan

diberlakukannya Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah yang baru yakni Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2009 dapat memperkuat pembiayaan APBD Kabupaten Lamongan

kedepan.

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Terlaksananya Tugas Pokok Dan Fungsi OPD

IKM

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

% Unit kerja internal yang terlayani dengan baik

100% 100% 911,26 100% 1032,67 100% 1200 100% 1067 100% 1109 100% 5.319,93 SekretariatBapenda

Kab. Lamongan

01.1Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah benda pos yang tersedia

3 jenis 7,5 - 0 - 0 - 0 - 0 3 jenis 7,5 Subag. UmumBapenda

Kab. Lamongan

01.2

Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening yang terbayarkan

3 jenis 412,943 - 0 - 0 - 0 - 0 3 jenis 412,94 Subag. UmumBapenda

Kab. Lamongan

01.6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional

Jumlah STNK yang terlunasi

mobil dinas 4x,

sepeda motor 16x

16 - 0 - 0 - 0 - 0

mobil dinas 4x,

sepeda motor 16x

16 Subag. UmumBapenda

Kab. Lamongan

01.10Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah pengadaan ATK

74 ATK, 1 Jenis Cek

89,886 - 0 - 0 - 0 - 074 ATK, 1 Jenis Cek

89,886 Subag. UmumBapenda

Kab. Lamongan

01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan

16 cetakan 80 - 0 - 0 - 0 - 0 16 cetakan 80 Subag. UmumBapenda

Kab. Lamongan

01.12

Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor

Jumlahpengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

17 Jenis 15 - 0 - 0 - 0 - 0 17 Jenis 15 Subag. UmumBapenda

Kab. Lamongan

01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah pengadaan peralatan kebersihan dan perlengkapan kantor

19 Jenis 15 - 0 - 0 - 0 - 0 19 Jenis 15 Subag. UmumBapenda

Kab. Lamongan

01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

8 Surat Kabar 10 - 0 - 0 - 0 - 0 8 Surat Kabar 10 Subag. UmumBapenda

Kab. Lamongan

Tabel 5.2Revisi Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif OPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARAN KODEPROGRAM

DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN

UNIT SKPD PENANGGUNG

JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 2021

Menciptakan Sistem

Administrasi Perkantoran yang lancar, tertib dan

teratur serta dapat

dipertanggungjawabkan

2019

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARAN KODEPROGRAM

DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN

UNIT SKPD PENANGGUNG

JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

01.17Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah pengadaan makanan dan minuman

3.306 kotak 20 - 0 - 0 - 0 - 0 3.306 kotak 20 Subag. UmumBapenda

Kab. Lamongan

01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

% Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

100% 25 - 0 - 0 - 0 - 0 100% 25 Subag. UmumBapenda

Kab. Lamongan

01.19Penyediaan Jasa Administrasi/ Teknis Kegiatan

Jumlah Pegawai tenaga honorer,tenaga administrasi/teknis kegiatan, tenaga pengamanan, sopir yang menerima gaji/honor

23 orang 219,931 - 0 - 0 - 0 - 0 23 orang 219,93 Subag. UmumBapenda

Kab. Lamongan

01.1Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah surat yang terkirim, benda pos dan materai yang tersedia

3 jenis 615,67 3 jenis 770 3 jenis 792 3 jenis 820 3 jenis 2.997,67 Subag. UmumBapenda

Kab. Lamongan

Jumlah rekening yang terbayarkan

3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis

Jumlah surat kendaraan yang terbayarkan

mobil dinas 4x,

sepeda motor 16x

mobil dinas 4x,

sepeda motor 16x

mobil dinas 4x,

sepeda motor 16x

mobil dinas 4x,

sepeda motor 16x

mobil dinas 20x,

sepeda motor 80x

Jumlah Pegawai tenaga honorer,tenaga administrasi/teknis kegiatan, tenaga pengamanan, sopir yang menerima gaji/honor

24 orang 24 orang 24 orang 24 orang 24 orang

Penyediaan Barang Pakai Habis

Jumlah ATK74 ATK, 1 Jenis Cek

26774 ATK, 1 Jenis Cek

27074 ATK, 1 Jenis Cek

27574 ATK, 1 Jenis Cek

28974 ATK, 1 Jenis Cek

1.101 Subag. UmumBapenda

Kab. Lamongan

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARAN KODEPROGRAM

DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN

UNIT SKPD PENANGGUNG

JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

16 cetakan 16 cetakan 16 cetakan 16 cetakan 80 cetakan

Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor

17 Jenis 17 Jenis 17 Jenis 17 Jenis 17 Jenis

Jumlah peralatan kebersihan dan perlengkapan kantor

19 Jenis 19 Jenis 19 Jenis 19 Jenis 19 Jenis

Jumlah bahan bacaan, iklan/ucapan dan peraturan perundang-undangan

8 Surat Kabar 8 Surat Kabar 8 Surat Kabar 8 Surat Kabar 40 Surat Kabar

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

1.152 kotak 1.152 kotak 1.152 kotak 1.152 kotak 7.914 kotak

01.18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri

150 kali perjalanan

dinas dalam daerah ; 50 kali perjalan

dinas luar daerah

150

150 kali perjalanan

dinas dalam daerah ; 50 kali perjalan

dinas luar daerah

160 100%

150 kali perjalanan dinas dalam daerah ; 50 kali perjalan

dinas luar daerah

100%

150 kali perjalanan dinas dalam daerah ; 50 kali perjalan

dinas luar daerah

100%

150 kali perjalanan dinas dalam daerah ; 50 kali perjalan

dinas luar daerah

Subag. UmumBapenda

Kab. Lamongan

2

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

% Sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik

100% 245 100% 625,25 100% 900 100% 435 100% 455 100% 2.660,25 SekretariatBapenda

Kab. Lamongan

10 kursi lipat 10 kursi lipat

2 buah Korden

- - - - 2 buah Korden

02.09Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor

1 Laptop, 1 komputer, 1

printer25 - 0 - 0 - 0 - 0

1 Laptop, 1 komputer, 1

printer25 Subag. Umum

Bapenda Kab. Lamongan

02.22Pemelihaarn rutin/berkala gedung kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 gedung 50 - 0 - 0 - 0 - 0 1 gedung 50 Subag. UmumBapenda Kab. Lamongan

02.07Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor

15 0Bapenda

Kab. Lamongan

0 0 0 15 Subag. Umum

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARAN KODEPROGRAM

DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN

UNIT SKPD PENANGGUNG

JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

02.23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan

1 Mobil Dinas 35 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Mobil Dinas 35 Subag. UmumBapenda Kab. Lamongan

02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operasional

5 Mobil Dinas 60 - 0 - 0 - 0 - 0 5 Mobil Dinas 60 Subag. UmumBapenda Kab. Lamongan

13 Komputer 13 Komputer 13 Komputer 13 Komputer 13 Komputer 13 Komputer

25 Printer 25 Printer 25 Printer 25 Printer 25 Printer 25 Printer

10 Laptop 10 Laptop 10 Laptop 10 Laptop 10 Laptop 10 Laptop

02.28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

3 jenis 20 3 jenis 20 3 jenis 21 3 jenis 21 3 jenis 23,15 3 jenis 24,31 Subag. UmumBapenda Kab. Lamongan

02.04

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

1 Mobil APV dan 10 sepeda

motor390

1 Mobil APV dan 10 sepeda

motor420 - 0 - 0

2 Mobil, 20 sepeda motor

810 Subag. UmumBapenda

Kab. Lamongan

40 kursi lipat 40 kursi lipat 40 kursi lipat 160 kursi lipat

3 Almari 3 Almari 3 Almari 3 Almari 12 Almari

rotary Filling rotary Filling rotary Filling rotary Filling rotary Filling

Jumlah peralatan gedung kantor

3 komputer, 1 printer

1 server, 5 komputer, 1

printer

3 komputer, 1 printer

3 komputer, 1 printer

1 server, 14 komputer, 4

printer

02.22Pemelihaarn rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung yang terawat

- 0 1 gedung 50 - 0 - 0 1 gedung 50 Subag. UmumBapenda Kab. Lamongan

02.23

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara

2 Mobil Dinas 161,75 2 Mobil Dinas 170 2 Mobil Dinas 175 2 Mobil Dinas 185 2 Mobil Dinas 691,75 Subag. UmumBapenda Kab. Lamongan

Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dipelihara

5 Mobil 5 Mobil 5 Mobil 5 Mobil 5 Mobil

13 Komputer 20 Komputer 20 Komputer 20 Komputer 20 KomputerBapenda Kab. Lamongan

25 Printer 28 Printer 28 Printer 28 Printer 28 Printer

02.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

40 40 Subag. UmumBapenda

Kab. Lamongan

200 45 50 326,5

21 23,15 24,3121

42 60 65 70

02.07

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

31,5

237 Subag. Umum

Subag. UmumBapenda

Kab. Lamongan

02.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara d b ik

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARAN KODEPROGRAM

DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN

UNIT SKPD PENANGGUNG

JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

10 Laptop 10 Laptop 10 Laptop 10 Laptop 10 Laptop

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dengan baik

3 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis

02.42Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor dan fasilitas pendukung yang direhab

- - 0 - 0 1 gedung 150 1 gedung 150 1 gedung 300 Subag. UmumBapenda Kab. Lamongan

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

% Aparatur yang disiplin

100% 34,97 100% 36,718 100% 40,5 100% 42,53 100% 44,65 100% 199,368 SekretariatBapenda

Kab. Lamongan

03.02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang diadakan

130 Pcs Pakaian

34,97130 Pcs Pakaian

36,718130 Pcs Pakaian

40,5130 Pcs Pakaian

42,53130 Pcs Pakaian

44,65650 Pcs Pakaian

199,368 Subag. UmumBapenda

Kab. Lamongan

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

% Tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

100% 154,5 100% 98,8 100% 0 100% 0 100% 0 100% 253,3 SekretariatBapenda

Kab. Lamongan

05.01Pendidikan dan Pelatihan Formal

% pegawai yang lulus Pendidikan / pelatihan formal

100% 154,5 100% 98,8

Bimbingan Teknis

Jumlah peserta bimtek

100% 170 100% 180 100% 190 100% 540 Subag. UmumBapenda Kab. Lamongan

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

% Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu

100% 30 100% 5 100% 40 100% 50 100% 80 100% 205 SekretariatBapenda

Kab. Lamongan

06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD yang tersusun

1 Dok. 5 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Dok. 5 Subag. ProgramBapenda Kab. Lamongan

gdengan baik

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARAN KODEPROGRAM

DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN

UNIT SKPD PENANGGUNG

JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

06.02

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD yang tersusun

1 Dok. 5 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Dok. 5 Subag. ProgramBapenda Kab. Lamongan

06.04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun

1 Dok. 5 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Dok. 5 Subag. ProgramBapenda Kab. Lamongan

06.01

Penyusunan Laporan Keuangan Secara Berkala

Jumlah laporan keuangan dan capaian kinerja

1 Dok. 5 1 Dok. 5 1 Dok. 5 1 Dok. 5 1 Dok. 20 Subag. ProgramBapenda Kab. Lamongan

Jumlah laporan semesteran

1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok.

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok.

06.06

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi

1 Dok. 15 - 0 1 Dok. 5 1 Dok. 15 1 Dok. 15 4 Dok. 50 Subag. ProgramBapenda Kab. Lamongan

06.xx

Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jumlah dokumen SPM

- 0 1 Dok. 15 1 Dok. 15 1 Dok. 30 3 Dok. 60 Subag. ProgramBapenda Kab. Lamongan

06.xx

Survey Pelayanan Masyarakat lingkup perangkat daerah (IKM)

Jumlah dokumen IKM

- 0 1 Dok. 15 1 Dok. 15 1 Dok. 30 3 Dok. 60 Subag. ProgramBapenda Kab. Lamongan

Meningkatnya Konstribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Prosentase Penerimaan PAD

X

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Peningkatan Pajak Daerah

- 29% 4.141,99 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 29% 4.141,99

Bidang Pajak Dasar

Penetapan Dan Bidang Pajak

Dasar Pelaporan

Bapenda Kab.

Lamongan

2. Prosentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak

x.1Pemeliharaan Aplikasi E-PBB

Jumlah aplikasi E-PBB

1 Aplikasi 50 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Aplikasi 50

Subbid PenetapanBapenda Kab. Lamongan

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARAN KODEPROGRAM

DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN

UNIT SKPD PENANGGUNG

JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

x.2

Intensifikasi Penagihan dan Monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB

Jumlah Intensifikasi penagihan dan monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB

27 kec. 100 - 0 - 0 - 0 - 0 27 kec. 100

Subbid Penagihan dan Penindakan

Bapenda Kab. Lamongan

x.3Operasional Pemungutan PBB

Jumlah bantuan transport penyisiran PBB

820.000 WP 2.576,99 - 0 - 0 - 0 - 0 820.000 WP 2.576,99

Subbid Penagihan dan Penindakan Bapenda

Kab. Lamongan

x.4Stimulasi Percepatan Pelunasan PBB

Prosentase pelunasan PBB

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Subbid Pendaftaran dan

Pendataan

Bapenda Kab. Lamongan

x.5

Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame dan Panggung Reklame

Jumlah Aplikasi dan panggung reklame yang tersedia dan terpelihara

1 Aplikasi 30 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Aplikasi 30

Subbid Perencanaan dan Pengembangan

Potensi

Bapenda Kab. Lamongan

x.11

Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan

Jumlah tercetaknya Blanko PBB-P2

900.000 OP 510 - 0 - 0 - 0 - 0 900.000 OP 510 Subbid PenetapanBapenda Kab. Lamongan

x.13

Pengadaan dan Pendistribusian SPPT dan DHKP PBB se Kecamatan se Kabupaten Lamongan

Jumlah Kecamatan Yang mendapatkan Distribusi SPPT, DHKP PBB-P2

27 Kecamatan 50 - 0 - 0 - 0 - 0 27 Kecamatan 50 Subbid PenetapanBapenda Kab. Lamongan

x.1

Stimulasi percepatan pelunasan Pajak Daerah

Jumlah hadiah untuk Wajib Pajak

4 jenis 350 - 0 - 0 - 0 - 0 4 jenis 350

Subbid Pendaftaran dan

Pendataan

Bapenda Kab. Lamongan

x.2Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB

Jumlah aplikasi Zona BPHTB

1 Aplikasi 100 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Aplikasi 100Subbid Investigasi

dan Validasi

Bapenda Kab. Lamongan

x.3Intensifikasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan

Jumlah obyek pajak yang memenuhi target

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Subbid Penagihan dan Penindakan Bapenda

Kab. Lamongan

x.4

Penyusunan Buku Profil Pajak Dasar Pelaporan

Jumlah buku profil pajak daerah dasar pelaporan

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Subbid Pendaftaran dan

PendataanBapenda Kab. Lamongan

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARAN KODEPROGRAM

DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN

UNIT SKPD PENANGGUNG

JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

x.6Pendistribusian SPTPD

Jumlah OP yang mendapatkan SKPD

8 OP 50 - 0 - 0 - 0 - 0 8 OP 50

Subbid Pendaftaran dan

Pendataan

Bapenda Kab. Lamongan

x.9

Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah Dasar Pelaporan

Jumlah sarana prasarana pajak daerah

8 Jenis Pajak Daerah

325 - 0 - 0 - 0 - 08 Jenis Pajak

Daerah325

Subbid Penagihan dan Penindakan

Bapenda Kab. Lamongan

XProgram Pendataan Wajib Pajak

Prosentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah

- 0,2% 1.770,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,2% 1.770,00

Bidang Pajak Dasar

Penetapan Dan Bidang Pajak

Dasar Pelaporan

Bapenda Kab.

Lamongan

x.8

Pendataan Subyek/ Obyek Pajak Daerah Dasar Pelaporan

Jumlah Pendataan Subyek/Obyek Pajak

8 Jenis Pajak Daerah

150 - 0 - 0 - 0 - 08 Jenis Pajak

Daerah150

Subbid Pendaftaran dan

PendataanBapenda Kab. Lamongan

x.7

Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten lamongan (penaksiran harga)

Jumlah dokumen harga pasar tanah

1 Dokumen 125 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Dokumen 125

Subbid Pendaftaran dan

Pendataan Bapenda Kab. Lamongan

x.12

Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab.Lamongan

Jumlah dokumen klasifikasi dan NJOP

1 dokumen 100 - 0 - 0 - 0 - 0 1 dokumen 100

Subbid Pendaftaran dan

Pendataan

Bapenda Kab. Lamongan

x.7

Kelangsiran obyek Pajak Bumi Dan Bangunan

Jumlah terupdatenya data objek PBB

3 Kec. 1.000 - 0 - 0 - 0 - 0 3 Kec. 1.000

Subbid PenetapanBapenda Kab. Lamongan

x.8

Penyusunan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Sebagai Dasar Perhitungan PBB Untuk Obyek Bangunan

Jumlah dokumen DBKB

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Subbid Pendaftaran dan

Pendataan

Bapenda Kab. Lamongan

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARAN KODEPROGRAM

DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN

UNIT SKPD PENANGGUNG

JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

x.9

Pemutakhiran Peta Sistem informasi Geografis

Jumlah pemeliharaan aplikasi Peta SIG

1 Aplikasi 75 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Aplikasi 75

Subbid PenetapanBapenda Kab. Lamongan

x.10

Penilaian atas properti dan obyek bangunan Pajak Bumi Bangunan (kerjasama dengan KPP PRATAMA)

Jumlah kecamatan yang disurvey

4 Kecamatan 120 - 0 - 0 - 0 - 0 4 Kecamatan 120 Subbid PenetapanBapenda Kab. Lamongan

x.5Validasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan

Jumlah survey pengawasan validasi

27 Kecamatan 150 - 0 - 0 - 0 - 0 27 Kecamatan 150Subbid Investigasi

dan Validasi

Bapenda Kab. Lamongan

x.6

Mutasi Penggabungan Pemecahan dan Penghapusan SPPT PBB-P2

Jumlah jenis pajak yang validasi

1 jenis pajak 50 - 0 - 0 - 0 - 0 1 jenis pajak 50

Subbid Pendataan dan Pendaftaran

Bapenda Kab. Lamongan

X

Program Perencanaan Dan Pengawasan Pendapatan Daerah

SKM - B 1.500 - 0 - 0 - 0 - 0 B 1.500

Bidang Pengembangan

Potensi,Pengawasan &

Pengendalian

Bapenda Kab.

Lamongan

x.1Gerakan Sadar Pajak

Jumlah peserta sosialisasi

450 orang 350 - 0 - 0 - 0 - 0 450 orang 350

Subbid Pengawasan,

Pengendalian Dan Keberatan

Bapenda Kab. Lamongan

x.2

Penyeleseian Keberatan Keringanan Pajak Daerah

Jumlah jenis keberatan pajak yang ditangani

10 Jenis Pajak 50 - 0 - 0 - 0 - 0 10 Jenis Pajak 50

Subbid Pengawasan,

Pengendalian Dan Keberatan

Bapenda Kab. Lamongan

x.3Penyusunan Database Pajak Daerah

Jumlah dokumen Database Pajak Daerah

1 paket 50 - 0 - 0 - 0 - 0 1 paket 50

Subbid Perencanaan dan Pengembangan

Potensi

Bapenda Kab. Lamongan

x.4

Pengawasan Dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah

Jumlah pengawas

32 orang 600 - 0 - 0 - 0 - 0 32 orang 600

Subbid Pengawasan,

Pengendalian Dan Keberatan

Bapenda Kab. Lamongan

x.5Pemeliharaan Aplikasi Simpada

Jumlah aplikasi SIMPADA

1 Aplikasi 100 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Aplikasi 100

Subbid Pembukuan,

Pelaporan Dan Rekonsiliasi

Bapenda Kab. Lamongan

x.6

Fasilitasi Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi

%Penerimaan Dana Bagi Hasil

100% 75 - 0 - 0 - 0 - 0 100% 75

Subbid Pembukuan,

Pelaporan Dan Rekonsiliasi

Bapenda Kab. Lamongan

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARAN KODEPROGRAM

DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN

UNIT SKPD PENANGGUNG

JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

x.7

Penyusunan Buku dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah

Jumlah SOP Aplikasi Pajak Daerah

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Subbid Perencanaan dan Pengembangan

Potensi

Bapenda Kab. Lamongan

x.8Studi Orientasi Pendapatan Daerah

%Terlaksananya Studi Orientasi

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Subbid Perencanaan dan Pengembangan

Potensi

Bapenda Kab. Lamongan

x.9

Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah

Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil Pendapatan Daerah yang dievaluasi

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Subbid Pengawasan,

Pengendalian Dan Keberatan Bapenda

Kab. Lamongan

x.10

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jumlah dokumen SKM

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Subbid Pengawasan,

Pengendalian Dan Keberatan

Bapenda Kab. Lamongan

x.11

Pembuatan Aplikasi Pendapatan Online (terintegrasi)

Jumlah aplikasi pendapatan online

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Subbid Pembukuan,

Pelaporan Dan Rekonsiliasi

Bapenda Kab. Lamongan

x.12

Pemetaan Basis Data dan Dokumen Sinkronisasi dengan Akrual Basis

Jumlah dokumen

1 Dokumen 125 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Dokumen 125

Subbid Pembukuan,

Pelaporan Dan Rekonsiliasi

Bapenda Kab. Lamongan

x.13

Pendampingan Pelaksanaan Validasi Data Piutang PBB

Jumlah dokumen

1 Dokumen 150 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Dokumen 150

Subbid Pembukuan,

Pelaporan Dan Rekonsiliasi

Bapenda Kab. Lamongan

X

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Penetapan

Prosentase Peningkatan Pajak Dasar Penetapan

- - 0 62% 5.919,70 81% 6.892,85 103% 6.987,86 127% 7.152,21 127% 26.952,62Bidang Pajak

Dasar Penetapan

Bapenda Kab.

Lamongan

x.1Pemeliharaan Aplikasi E-PBB

Jumlah aplikasi E-PBB

- 0 1 Aplikasi, 50 1 Aplikasi, 50 1 Aplikasi, 50 1 Aplikasi, 501 Aplikasi, 5

Panggung200

Subbid Penetapan Bapenda Kab. Lamongan

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARAN KODEPROGRAM

DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN

UNIT SKPD PENANGGUNG

JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

x.2

Intensifikasi Penagihan dan Monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB

Jumlah Intensifikasi penagihan dan monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB

- 0 27 kec. 100 27 kec. 105 27 kec. 110,25 27 kec. 115,76 27 kec. 431,01

Subbid Penagihan dan Penindakan

Bapenda Kab. Lamongan

x.3Operasional Pemungutan PBB

Jumlah bantuan transport penyisiran PBB

- 0 820.000 WP 3.359,70 820.000 WP 3.775,85 820.000 WP 3.800,00 820.000 WP 3.900,00 820.000 WP 14.835,55

Subbid Penagihan dan Penindakan Bapenda

Kab. Lamongan

x.4Stimulasi Percepatan Pelunasan PBB

Prosentase pelunasan PBB

- 0 100% 225 100% 250 100% 260 100% 260,47 100% 995,47

Subbid Pendaftaran dan

Pendataan

Bapenda Kab. Lamongan

x.6

Mutasi Penggabungan Pemecahan dan Penghapusan SPPT PBB-P2

Jumlah jenis pajak yang validasi

- 0 - 0 1 jenis pajak 105 1 jenis pajak 110,25 1 jenis pajak 115,76 1 jenis pajak 331,01

Subbid Pendataan dan Pendaftaran

Bapenda Kab. Lamongan

x.7

Kelangsiran obyek Pajak Bumi Dan Bangunan

Jumlah terupdatenya data objek PBB

- 0 3 Kec. 975,00 5 Kec. 1.600,00 5 Kec. 1.600,00 5 Kec. 1.600,00 18 Kec. 5.775,00

Subbid PenetapanBapenda Kab. Lamongan

x.8

Penyusunan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Sebagai Dasar Perhitungan PBB Untuk Obyek Bangunan

Jumlah dokumen DBKB

- 0 - 0 1 Dokumen 50 1 Dokumen 52,5 1 Dokumen 55,13 3 Dokumen 157,63

Subbid Pendaftaran dan

Pendataan

Bapenda Kab. Lamongan

x.9

Pemutakhiran Peta Sistem informasi Geografis

Jumlah pemeliharaan aplikasi Peta SIG

- 0 1 Aplikasi 75 1 Aplikasi 75 1 Aplikasi 78,75 1 Aplikasi 82,69 1 Aplikasi 311,44

Subbid PenetapanBapenda Kab. Lamongan

x.10

Penilaian atas properti dan obyek bangunan Pajak Bumi Bangunan (kerjasama dengan KPP PRATAMA)

Jumlah kecamatan yang disurvey

- 0 - 0 4 Kecamatan 57,75 4 Kecamatan 60,64 4 Kecamatan 63,67 12 Kecamatan 182,06 Subbid PenetapanBapenda Kab. Lamongan

x.11

Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan

Jumlah tercetaknya Blanko PBB-P2

- 0 900.000 OP 510 900.000 OP 535,5 900.000 OP 562,28 900.000 OP 590,39 900.000 OP 2198,17 Subbid PenetapanBapenda Kab. Lamongan

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARAN KODEPROGRAM

DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN

UNIT SKPD PENANGGUNG

JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

x.12

Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab.Lamongan

Jumlah dokumen klasifikasi dan NJOP

- 0 1 dokumen 50 1 dokumen 105 1 dokumen 110,25 1 dokumen 115,76 4 dokumen 381,01

Subbid Pendaftaran dan

Pendataan

Bapenda Kab. Lamongan

x.13

Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame dan Panggung Reklame

Jumlah Aplikasi dan panggung reklame yang tersedia dan terpelihara

- 01 Aplikasi dan

5 Panggung reklame

5751 Aplikasi dan

5 Panggung reklame

157,51 Aplikasi dan

5 Panggung reklame

165,381 Aplikasi dan

5 Panggung reklame

173,641 Aplikasi dan

5 Panggung reklame

1071,52

Subbid Pendaftaran dan

Pendataan Bapenda Kab. Lamongan

x.14

Pengadaan dan Pendistribusian SPPT dan DHKP PBB se Kecamatan se Kabupaten Lamongan

Jumlah Kecamatan Yang mendapatkan Distribusi SPPT, DHKP PBB-P2

- 0 - 0 27 Kecamatan 26,25 27 Kecamatan 27,56 27 Kecamatan 28,94 27 Kecamatan 82,75 Subbid PenetapanBapenda Kab. Lamongan

X

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Pelaporan

Prosentase Peningkatann Pajak Dasar Pelaporan

- - 0 62% 733,00 81% 1.435,75 103% 1.499,42 127% 1.574,37 127% 5.242,54Bidang Pajak

Dasar Pelaporan

Bapenda Kab.

Lamongan

x.1

Stimulasi percepatan pelunasan Pajak Daerah

Jumlah hadiah untuk Wajib Pajak

- 0 4 jenis 73 4 jenis 367,5 4 jenis 385,88 4 jenis 405,17 4 jenis 1231,55

Subbid Pendaftaran dan

Pendataan

Bapenda Kab.

Lamongan

x.2Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB

Jumlah aplikasi Zona BPHTB

- 0 1 Aplikasi 35 1 Aplikasi 38 1 Aplikasi 38,59 1 Aplikasi 40,52 1 Aplikasi 152,11Subbid Investigasi

dan Validasi

Bapenda Kab. Lamongan

x.3Intensifikasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan

Jumlah obyek pajak yang memenuhi target

- 08 Jenis Pajak

Daerah100

8 Jenis Pajak Daerah

1108 Jenis Pajak

Daerah110,25

8 Jenis Pajak Daerah

115,768 Jenis Pajak

Daerah436,01

Subbid Penagihan dan Penindakan Bapenda

Kab. Lamongan

x.4

Penyusunan Buku Profil Pajak Dasar Pelaporan

Jumlah dokumen profil pajak daerah dasar pelaporan

- 0 1 dokumen 30 1 dokumen 33 1 dokumen 33,08 1 dokumen 34,73 4 dokumen 130,81

Subbid Pendaftaran dan

PendataanBapenda Kab. Lamongan

x.5Validasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan

Jumlah survey pengawasan validasi

- 0 - 0 27 Kecamatan 183,75 27 Kecamatan 192,94 27 Kecamatan 202,58 27 Kecamatan 579,27Subbid Investigasi

dan Validasi

Bapenda Kab. Lamongan

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARAN KODEPROGRAM

DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN

UNIT SKPD PENANGGUNG

JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

x.6Pendistribusian SPTPD

Jumlah OP yang mendapatkan SKPD

- 0 - 0 8 OP 78,75 8 OP 82,69 8 OP 86,82 8 OP 248,26

Subbid Pendaftaran dan

Pendataan

Bapenda Kab. Lamongan

x.7

Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten lamongan (penaksiran harga)

Jumlah dokumen harga pasar tanah

- 0 1 Dokumen 145 1 Dokumen 152,25 1 Dokumen 159,86 1 Dokumen 167,86 4 Dokumen 624,97

Subbid Pendaftaran dan

Pendataan Bapenda Kab. Lamongan

x.8

Pendataan Subyek/ Obyek Pajak Daerah Dasar Pelaporan

Jumlah Pendataan Subyek/Obyek Pajak

- 08 Jenis Pajak

Daerah50

8 Jenis Pajak Daerah

157,58 Jenis Pajak

Daerah165,38

8 Jenis Pajak Daerah

173,648 Jenis Pajak

Daerah546,52

Subbid Pendaftaran dan

PendataanBapenda Kab. Lamongan

x.10

Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah Dasar Pelaporan

Jumlah sarana prasarana pajak daerah

- 08 Jenis Pajak

Daerah300

8 Jenis Pajak Daerah

3158 Jenis Pajak

Daerah330,75

8 Jenis Pajak Daerah

347,298 Jenis Pajak

Daerah1293,04

Subbid Penagihan dan Penindakan

Bapenda Kab. Lamongan

X

Program Perencanaan Dan Pengawasan Pendapatan Daerah

% target PAD tahun berjalan

- - 838 100% 1.978 100% 2.005 100% 2.036 100% 6.858

Bidang Pengembangan

Potensi,Pengawasan &

Pengendalian

Bapenda Kab.

Lamongan

x.1Gerakan Sadar Pajak

Jumlah peserta sosialisasi

- 450 orang 288,75 450 orang 303,19 450 orang 318,35 450 orang 910,29

Subbid Pengawasan,

Pengendalian Dan Keberatan

Bapenda Kab. Lamongan

x.2

Penyeleseian Keberatan Keringanan Pajak Daerah

Jumlah jenis keberatan pajak yang ditangani

- 11 Jenis Pajak 60 11 Jenis Pajak 60,64 11 Jenis Pajak 63,67 11 Jenis Pajak 184,31

Subbid Pengawasan,

Pengendalian Dan Keberatan

Bapenda Kab. Lamongan

x.3Penyusunan Database Pajak Daerah

Jumlah dokumen Database Pajak Daerah

- 1 paket 63 1 paket 66,15 1 paket 69,46 3 paket 198,61

Subbid Perencanaan dan Pengembangan

Potensi

Bapenda Kab. Lamongan

x.4

Pengawasan Dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah

Jumlah pengawas

- 23 orang 330 23 orang 330 23 orang 330 23 orang 990

Subbid Pengawasan,

Pengendalian Dan Keberatan

Bapenda Kab. Lamongan

x.5Pemeliharaan Aplikasi Simpada

Jumlah aplikasi SIMPADA

- 1 Aplikasi 40 1 Aplikasi 42 1 Aplikasi 44,1 1 Aplikasi 126,1

Subbid Pembukuan,

Pelaporan Dan Rekonsiliasi

Bapenda Kab. Lamongan

x.6

Fasilitasi Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi

%Penerimaan Dana Bagi Hasil

- 100% 86,63 100% 90,96 100% 95,5 100% 273,09

Subbid Pembukuan,

Pelaporan Dan Rekonsiliasi

Bapenda Kab. Lamongan

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARAN KODEPROGRAM

DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN

UNIT SKPD PENANGGUNG

JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

x.7

Penyusunan Buku dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah

Jumlah SOP Aplikasi Pajak Daerah

- 11 SOP 90 11 SOP 90 11 SOP 90 44 SOP 270

Subbid Perencanaan dan Pengembangan

Potensi

Bapenda Kab. Lamongan

x.8Studi Orientasi Pendapatan Daerah

%Terlaksananya Studi Orientasi

- 100% 100 100% 100 100% 100 100% 300

Subbid Perencanaan dan Pengembangan

Potensi

Bapenda Kab. Lamongan

x.9

Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah

Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil Pendapatan Daerah yang dievaluasi

- 25 OPD 50 25 OPD 52,5 25 OPD 55,13 25 OPD 157,63

Subbid Pengawasan,

Pengendalian Dan Keberatan Bapenda

Kab. Lamongan

x.10

Pembuatan Aplikasi Pendapatan Online (terintegrasi)

Jumlah aplikasi pendapatan online

- 1 paket 400 1 paket 400 1 paket 400 3 1200

Subbid Pembukuan,

Pelaporan Dan Rekonsiliasi

Bapenda Kab. Lamongan

x.12

Pemetaan Basis Data dan Dokumen Sinkronisasi dengan Akrual Basis

Jumlah dokumen

- 1 Dokumen 100 1 Dokumen 100 1 Dokumen 100 1 Dokumen 300

Subbid Pembukuan,

Pelaporan Dan Rekonsiliasi

Bapenda Kab. Lamongan

x.13

Pendampingan Pelaksanaan Validasi Data Piutang PBB

Jumlah dokumen

- 0 - 0 1 Dokumen 150 1 Dokumen 150 1 Dokumen 150 1 Dokumen 450

Subbid Pembukuan,

Pelaporan Dan Rekonsiliasi

Bapenda Kab. Lamongan

x.14Pemeliharaan Aplikasi

Jumlah Aplikasi

- 0 - 0 3 Aplikasi 150 3 Aplikasi 150 3 Aplikasi 150 3 Aplikasi 450

Subbid Pembukuan,

Pelaporan Dan Rekonsiliasi

Bapenda Kab. Lamongan

x.15Pendampingan Aplikasi

Jumlah Aplikasi

- 0 - 0 1 Aplikasi 70 1 Aplikasi 70 1 Aplikasi 70 1 Aplikasi 210

Subbid Pembukuan,

Pelaporan Dan Rekonsiliasi

Bapenda Kab. Lamongan

X

Program Perencanaan Dan Pengawasan Pendapatan Daerah

SKM - 0 B 838

Bidang Pengembangan

Potensi,Pengawasan &

Pengendalian

Bapenda Kab.

Lamongan

x.1Gerakan Sadar Pajak

Jumlah peserta sosialisasi

- 0 400 orang 100

Subbid Pengawasan,

Pengendalian Dan Keberatan

Bapenda Kab. Lamongan

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARAN KODEPROGRAM

DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN

UNIT SKPD PENANGGUNG

JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

x.2

Penyeleseian Keberatan Keringanan Pajak Daerah

Jumlah jenis keberatan pajak yang ditangani

- 0 11 Jenis Pajak 50

Subbid Pengawasan,

Pengendalian Dan Keberatan

Bapenda Kab. Lamongan

x.3Penyusunan Database Pajak Daerah

Jumlah dokumen Database Pajak Daerah

- 0 - 0

Subbid Perencanaan dan Pengembangan

Potensi

Bapenda Kab. Lamongan

x.4

Pengawasan Dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah

Jumlah pengawas

- 0 23 orang 330

Subbid Pengawasan,

Pengendalian Dan Keberatan

Bapenda Kab. Lamongan

x.5Pemeliharaan Aplikasi Simpada

Jumlah aplikasi SIMPADA

- 0 1 Aplikasi 35

Subbid Pembukuan,

Pelaporan Dan Rekonsiliasi

Bapenda Kab. Lamongan

x.6

Fasilitasi Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi

%Penerimaan Dana Bagi Hasil

- 0 100% 82,5

Subbid Pembukuan,

Pelaporan Dan Rekonsiliasi

Bapenda Kab. Lamongan

x.7

Penyusunan Buku dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah

Jumlah SOP Aplikasi Pajak Daerah

- 0 11 SOP 90

Subbid Perencanaan dan Pengembangan

Potensi

Bapenda Kab. Lamongan

x.8Studi Orientasi Pendapatan Daerah

%Terlaksananya Studi Orientasi

- 0 100% 100

Subbid Perencanaan dan Pengembangan

Potensi

Bapenda Kab. Lamongan

x.9

Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah

Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil Pendapatan Daerah yang dievaluasi

- 0 25 OPD 50

Subbid Pengawasan,

Pengendalian Dan Keberatan Bapenda

Kab. Lamongan

x.10

Pembuatan Aplikasi Pendapatan Online (terintegrasi)

Jumlah aplikasi pendapatan online

- 0 - 0

Subbid Pembukuan,

Pelaporan Dan Rekonsiliasi

Bapenda Kab. Lamongan

x.12

Pemetaan Basis Data dan Dokumen Sinkronisasi dengan Akrual Basis

Jumlah dokumen

- 0 - 0

Subbid Pembukuan,

Pelaporan Dan Rekonsiliasi

Bapenda Kab. Lamongan

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARAN KODEPROGRAM

DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN

UNIT SKPD PENANGGUNG

JAWABLOKASITAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA OPD2017 2018 2020 20212019

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

x.13

Pendampingan Pelaksanaan Validasi Data Piutang PBB

Jumlah dokumen

- 0 - 0

Subbid Pembukuan,

Pelaporan Dan Rekonsiliasi

Bapenda Kab. Lamongan

x.14Pemeliharaan Aplikasi

Jumlah Aplikasi

- 0 - 0

Subbid Pembukuan,

Pelaporan Dan Rekonsiliasi

Bapenda Kab. Lamongan

100% 8.787,72 100% 9.288,64 100% 12.487,48 100% 12.087,25 100% 12.451,44 100% 55.102,53T O T A L

Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi1 2 3 4 5 6 7 8

Input : Dana Rupiah 1.100.024.195,00 1.012.580.040,00 92,05%

Output :

Materai                               960                                960  100,00%

amplop                               300                                300  100,00%

Jumlah rekening yang terbayarkan Jenis 3 3 100,00%

Mobil dinas                                  4                                    4  100,00%

Sepeda motor                                 16                                  16  100,00%

Jumlah Pegawai tenaga honorer,tenagaadministrasi/teknis kegiatan, tenagapengamanan, sopir yang menerima gaji/honor

orang                                23                                  23  100,00%

Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran Jumlah pengadaan ATK  Jenis                                 51                                  51  100,00%

Jumlah pengadaan barang cetakan danpenggandaan

 cetakan                                 15                                  15  100,00%

Jumlah pengadaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

 Jenis                                 17                                  17  100,00%

Jumlah pengadaan peralatan kebersihan danperlengkapan kantor

 Jenis                                 19                                  19  100,00%

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang‐undangan

Surat Kabar                                  8                                    8  100,00%

Jumlah pengadaan makanan dan minuman kotak                           1.152                            1.152  100,00%

Rapat‐Rapat Koordinasi dan KonsultasiPersentase Terlaksananya Rapat‐Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 

%                              100                                100  100,00%

Outcome :  Peningkatan Kualitas Sarana Administrasi Perkantoran

%                              100                                100  100,00% Sangat Berhasil

Input : Dana Rupiah 625.250.000,00 609.277.600,00 97,45%

Output :

Mobil                                   1                                    1  100,00%

Sepeda Motor                                 10                                  10  100,00%

Komputer                                  3                                    3  100,00%

Printer                                  1                                    1  100,00%

 Komputer                                13                                  13  100,00%

Printer                                25                                  25  100,00%

Laptop                                 10                                  10  100,00%

Optimalisasi Perencanaan Anggaran

Optimalisasi Perencanaan Anggaran

Jumlah surat yang terkirimPenyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah STNK yang terlunasi

Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 

 KET PROGRAMKEGIATAN

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi :

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor 

Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 

 PENCAPAIAN TARGET 

1

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)TAHUN 2018

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

2Peningkatan Jumlah dan Mutu Sarana dan Prasarana, meluputi :

NO

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi1 2 3 4 5 6 7 8

 KET PROGRAMKEGIATAN  PENCAPAIAN 

TARGET NO

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas  Mobil                                   2                                    2  100,00%

Outcome :  Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana

%                              100                                100  100,00% Sangat Berhasil

Input : Dana Rupiah 36.718.500,00 36.718.500,00 100,00%

Output :

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 

Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya  Pcs  130                                                           130  100,00%

Outcome :  Peningkatan Kualitas Disiplin Aparatur %                              100                                100  100,00% Sangat Berhasil

Input : Dana Rupiah 160.000.000,00 157.920.000,00 98,70%

Output :

Pendidikan dan Pelatihan Formal %Pegawai yang Lulus mengikuti pendidikan

% 100                                                           100  100,00%

Outcome :  Peningkatan Kualitas Disiplin Aparatur %                              100                                100  100,00% Sangat Berhasil

Input : Dana Rupiah 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00%

Output :

Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala

Jumlah dokumen laporan capaian kinerjadan keuangan  OPD yang tersusun 

3 Dok  3                                                                    3  100,00%

Outcome :  Peningkatan Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

%                              100                                100  100,00% Sangat Berhasil

Input : Dana Rupiah 5.368.650.000,00 4.902.439.548,00 91,32%

Output :Penyusunan Buku Klasifikasi dan BesaranNJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBBKabupaten Lamongan (Penaksiran Harga)

Jumlah dokumen NJOP Dokumen1 1 100,00%

Kelangsiran pajak bumi dan bangunanJumlah terupdate data objek PBB Kecamatan

1 1 100,00%

Penyediaan sarana dan prasarana pajakbumi dan bangunan

Jumlah tercetaknya blanko PBB-P2 OP900.000 900.000 100,00%

Pemutakhiran peta sistem informasigeografis

Jumlah pemeliharaan aplikasi peta SIG Aplikasi 1 1 100,00%

Pemeliharaan aplikasi E-PBBJumlah aplikasi E-PBB terpelihara Aplikasi

1 1 100,00%

Intensifikasi penagihan dan monitoring AirTanah, Reklame Dan PBB

Jumlah OPD dan Kecamatan yangtermonitoring

Kecamatan27 27 100,00%

Operasional Pemungutan PBB Jumlah bantuan transport penyisiran PBB WP

820.000 820.000 100,00%

Stimulasi Percepatan Pelunasan PBB Prosentase pelunasan PBB % 100 100 100,00%

Aplikasi 1 1 100,00%

Panggung 5 5 100,00%

Outcome :  % Peningkatan Pajak Dasar Penetapan %                                62  92,66 149,45% Sangat Berhasil

Terpenuhinya Pakaian Dinas

Peningkatan Kualitas SDM

Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Pajak Dasar Penetapan dan Terupdatenya Data Subyek/Obyek Pajak Daerah yang Valid

Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame dan Panggung Reklame

Jumlah Aplikasi E-Reklame dan Panggung Reklame tersedia dan terpelihara

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Penetapan

Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Penetapan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

5Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi :

6

Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi1 2 3 4 5 6 7 8

 KET PROGRAMKEGIATAN  PENCAPAIAN 

TARGET NO

Input : Dana Rupiah 733.000.000,00 706.025.000,00 96,32%

Output :

Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB Jumlah aplikasi Zona BPHTB Aplikasi

1 1 100,00%

Intensifikasi Pajak Daerah Dasar PelaporanJumlah obyek pajak yang memenuhi target

Jenis 8 8 100,00%

Penyusunan Buku Profil Pajak DasarPelaporan

Jumlah buku profil pajak daerah dasarpelaporan

Jenis 7 7 100,00%

Stimulasi percepatan pelunasan PajakDaerah

Jumlah pengadaan hadiah untuk WP Restopenyumbang PAD tertinggi

Jenis4 4 100,00%

Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanahkabupaten lamongan (Penaksiran Harga)

Jumlah dokumen harga pasar tanah Dokumen1 1 100,00%

Pendataan Subyek/ Obyek Pajak DaerahDasar Pelaporan

Jumlah Pendataan Subyek/Obyek PajakJenis 6 6 100,00%

Penyediaan Sarana Prasarana PemungutanPajak Daerah Dasar Pelaporan

Jumlah sarana prasarana pajak daerah Jenis 8 8 100,00%

Outcome :  % Peningkatan Pajak Dasar Pelaporan %                                62  55,56 89,61% Kurang Berhasil

Input : Dana Rupiah 1.320.350.000,00 1.199.589.000,00 90,85%

Output :

Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah 

Jumlah Pengawas (Checker)   orang                                 23                                  23  100,00%

Gerakan Sadar Pajak  Jumlah peserta sosialisasi  Orang                               400                                400  100,00%

Penyelesaian Keberatan, Keringanan Pajak Daerah 

Jumlah jenis keberatan, keringanan pajak yang ditangani 

Jenis Pajak                                 11                                  11  100,00%

Pemeliharaan Aplikasi Simpada  Jumlah aplikasi SIMPADA yang terpelihara Aplikasi  1                                  1                                  100,00%

Fasilitas Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi 

Persentase penerimaan dana bagi hasil PKB,BBNKB,PBBKB,PAP

% 100                             100                              100,00%

Penyusunan Buku dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah 

Jumlah SOP Aplikasi Pajak Daerah   SOP  3                                  3                                  100,00%

Study Orientasi Pendapatan Daerah  Persentase terlaksananya Studi Orientasi  % 100                             100                              100,00%

Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil Pendapatan Daerah yang dievaluasi

 OPD  25                                25                                100,00%

Pembuatan Aplikasi Pendapatan Online Jumlah aplikasi yang tersedia Aplikasi 1                                  1                                  100,00%

Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi Pendapatan

Jumlah aplikasi yang terpelihara Aplikasi 1                                  1                                  100,00%

Outcome :  %  Target PAD 408.604.966.692,02 434.816.170.524,73 106,41% Sangat Berhasil

Terlaksananya Operasi Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah Serta Tersedianya Database Pajak Daerah Secara Onlne

Meningkatnya Pajak Dasar Pelaporan dan Terlaksananya Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah

Peningkatan Pendapatan Daerah Program Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah 

8

7Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Pelaporan

Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Pelaporan

P‐APBD TAHUN 2018PROGRAM / KEGIATAN

(2) (3) (4) (5)

1.Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

% Unit kerja internal yang terlayani dengan baik 100% 1.100.024.195           

Penyediaan jasa perkantoran Jumlah surat yang terkirim Materai 960 buah, amplop 300 buah 683.024.195                         Jumlah rekening yang terbayarkan 3 jenisJumlah STNK yang terlunasi mobil dinas 4x, sepeda motor 16x

Jumlah Pegawai tenaga honorer,tenagaadministrasi/teknis kegiatan, tenaga pengamanan,sopir yang menerima gaji/honor

23 orang

Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran Jumlah pengadaan ATK 51 Jenis  267.000.000                         Jumlah pengadaan barang cetakan danpenggandaan

15 cetakan 

Jumlah pengadaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

17 Jenis 

Jumlah pengadaan peralatan kebersihan danperlengkapan kantor

19 Jenis 

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

8 Surat Kabar

Jumlah pengadaan makanan dan minuman 1.152 kotak

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Persentase terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi 100% 150.000.000                         

2.Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

% Sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik 100% 625.250.000               

Pengadaan Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional

1 Mobil APV,  10 sepeda motor 390.000.000                         Pengadaan Perlengkapan dan PeralatanGedung Kantor

Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Laptop, 1 komputer, 1 printer, 1 

paper shredder machine31.500.000                           

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapangedung kantor

13 Komputer25 Printer

42.000.000                           Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala peralatangedung kantor

6 jenis

Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan 2 Mobil Dinas 161.750.000                         Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraandinas dan operasional

4 Mobil Dinas

3.Program Peningkatan DisiplinAparatur

% Aparatur yang disiplin100% 36.718.500                 

Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

Jumlah Pengadaan pakaian dinas dankelengkapannya 130 Pcs Pakaian 36.718.500                           

4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber  Daya Aparatur

 % Tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas  100% 160.000.000               

Pendidikan dan pelatihan formal % Pegawai yang lulus mengikuti pendidikan 100% 160.000.000                         

5.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

% Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan  100% 5.000.000                   

Penyusunan Pelaporan Keuangan SecaraBerkala

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja PD yangtersusun 1 Dok. 5.000.000                             Jumlah dokumen laporan keuangan semesteranPD yang tersusun 1 Dok.

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahunPD yang tersusun 1 Dok.

INDIKATOR SASARAN

Terlaksananya KegiatanPeningkatan Kapasitas SDM

Terwujudnya Laporan atas Capaian Kinerja dan keuangan secara sistematis, transparan dan akuntabel

Terwujudnya KelengkapanAtribut Pakaian Dinas

Terwujudnya Penyediaansarana/prasarana penunjangkinerja aparatur

(1)

Terwujudnya AdministrasiPerkantoran yang Lancar, Tertibdan Teratur serta dapatdipertanggungjawabkan

RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

SASARAN STRATEGIS TARGET ANGGARAN

(2) (3) (4) (5)(1)

6.Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Penetapan

% Peningkatan Pajak Dasar Penetapan62% 5.368.650.000                     

Penyusunan Buku Klasifikasi dan BesaranNJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBBKabupaten Lamongan (Penaksiran Harga)

Jumlah dokumen NJOP 1 dokumen50.000.000                           

Kelangsiran pajak bumi dan bangunan Jumlah terupdate data objek PBB 1 kecamatan 294.875.000                         Penyediaan sarana dan prasarana pajak bumidan bangunan

Jumlah tercetaknya blanko PBB-P2 900.000 OP510.000.000                         

Pemutakhiran peta sistem informasi geografis Jumlah pemeliharaan aplikasi peta SIG 1 aplikasi  204.075.000                         Pemeliharaan aplikasi E-PBB Jumlah aplikasi E-PBB terpelihara 1 aplikasi  50.000.000                           Intensifikasi penagihan dan monitoring AirTanah, Reklame Dan PBB

Jumlah OPD dan Kecamatan yang termonitoring 16 dinas penghasil dan 27 kecamatan 100.000.000                         

Operasional Pemungutan PBB Jumlah bantuan transport penyisiran PBB 820.000 WP 3.359.700.000                     Stimulasi Percepatan Pelunasan PBB Prosentase pelunasan PBB 100% 225.000.000                         Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame danPanggung Reklame

Jumlah Aplikasi E-Reklame dan PanggungReklame tersedia dan terpelihara

1 Aplikasi dan 5 Panggung Reklame 575.000.000                         

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Pelaporan

% Peningkatan Pajak Dasar Pelaporan62% 733.000.000                         

Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB Jumlah aplikasi Zona BPHTB 1 Aplikasi 35.000.000                           Intensifikasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan Jumlah obyek pajak yang memenuhi target 8 Jenis Pajak Daerah 100.000.000                       Penyusunan Buku Profil Pajak DasarPelaporan

Jumlah buku profil pajak daerah dasar pelaporan 7 Jenis Pajak Daerah 30.000.000                           

Stimulasi percepatan pelunasan Pajak Daerah Jumlah pengadaan hadiah untuk WP Restopenyumbang PAD tertinggi

4 jenis 73.000.000                           

Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanahkabupaten lamongan (Penaksiran Harga)

Jumlah dokumen harga pasar tanah 1 Dokumen145.000.000                         

Pendataan Subyek/ Obyek Pajak DaerahDasar Pelaporan

Jumlah Pendataan Subyek/Obyek Pajak 6 Jenis Pajak Daerah 50.000.000                           Penyediaan Sarana Prasarana PemungutanPajak Daerah Dasar Pelaporan

Jumlah sarana prasarana pajak daerah8 Jenis Pajak Daerah 300.000.000                         

Program Perencanaan Dan Pengawasan Pendapatan Daerah

Target PAD Tahun Berjalan  Rp. 495.857.330.740 1.320.350.000                     

Pengawasan dan Pengendalian PemungutanPajak Daerah Jumlah Pengawas (Checker) 23 orang  362.850.000                         

Gerakan Sadar Pajak Jumlah peserta sosialisasi 400 orang  100.000.000                         

Penyelesaian Keberatan, Keringanan PajakDaerah

Jumlah jenis keberatan, keringanan pajak yangditangani 11 jenis Pajak  50.000.000                           

Pemeliharaan Aplikasi Simpada Jumlah aplikasi SIMPADA yang terpelihara 1 aplikasi  35.000.000                           Fasilitas Percepatan Penerimaan BantuanKeuangan Propinsi Persentase penerimaan dana bagi hasil 100% 82.500.000                           

Penyusunan Buku dan Prosedur PemungutanPajak Daerah Jumlah SOP Aplikasi Pajak Daerah 2 SOP  190.000.000                         

Study Orientasi Pendapatan Daerah Presentase terlaksananya Studi Orientasi 100% 100.000.000                         

Evaluasi dan Pengendalian PendapatanDaerah

Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)Penghasil Pendapatan Daerah yang dievaluasi

25 OPD  50.000.000                           

Pembuatan Aplikasi Pendapatan Online Jumlah aplikasi yang tersedia 1 aplikasi 225.000.000                         Pemeliharaan dan Pendampingan AplikasiPendapatan

Jumlah aplikasi yang terpelihara 1 aplikasi 125.000.000                         

9.348.992.695                TOTAL ANGGARAN