04/19/2023

MESYUARAT PEMBUKAANAUDIT DALAMAN BIL. 1/2015

27 JANUARI 2015

PERASMIAN OLEH :

TN HJ MOHD NORDIN B ABDULLAHTIMBALAN PENGARAH IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN, KUALA LIPIS.

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/2023

Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan

Kuala Lipis Pinang

MESYUARAT PEMBUKAANTARIKH : 27 Januari 2015

Dewan Kuliah B

AUDIT DALAMAN BIL. 1/2015

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/20233

AUDIT DALAMAN BIL. 1/2015Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan

AfzanKuala Lipis, Pahang.

• Tarikh : 27 dan 28 Jan 2015• Mesyuarat Pembukaan : 27 Jan 2015• Mesyuarat Penutupan : 28 Jan 2015

• Pasukan Audit : PAD IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan, Kuala Lipis

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/2023

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/2023

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/20236

SENARAI AUDITOR

1 EN. ROZIKY EFFENDY BIN REPIN Ketua Audit

2 TN. HJ. MAZDA@MAZDARUDDIN BIN MD ISA

S/USAHA

3 PN. SABIAH BINTI MOHAMED Pen S/U

4 DR. LAM KAH KEI AUDITOR

5 EN. TEOH ENG SEAH AUDITOR

6 PN. SAM FOONG AUDITOR

7 TN HJ ABDUL GHAFFAR B. JAAFAR AUDITOR

8 DATIN RAZIMAH BT. MOHAMED AUDITOR

9 TN HJ. WAHAB B ISA AUDITOR

10 EN. JOHARI B BAPOKUTTY AUDITOR

11 TN. HJ. MOHD TAJUDDIN B. SIDEK AUDITOR

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/20237

SENARAI AUDITOR

12 EN. MAZUKI B. ABDUL RAZAK AUDITOR

13 DR. ABD. SHATAR BIN CHE ABD. RAHMAN

AUDITOR

14 TN. HJ. SALLEH BIN MOHD SHEH AUDITOR

15 TN. HJ. MUZAFFAR B. MUSTAPHA AUDITOR

16 CIK SARASWATHY A/P KUTHIRAKKAL KUNHIKANNAN

AUDITOR

17 EN. MOHD RASDI BIN SAAMAH AUDITOR

18 EN. SAIFUL BAHARI BIN BACHIK AUDITOR

19 PN. ZURAIDA BINTI YUSOF AUDITOR

20 DR. KHAIRUDDIN BIN SAID AUDITOR

21 EN. NORHYISYAMUDDIN BIN KAMIL AUDITOR

22 EN. MOHD FAIZAL BIN HASSAN AUDITOR

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/20238

SENARAI AUDITOR

23 EN. MOHD MOKHTAR BIN NAWI AUDITOR

24 EN. ABDUL RAMIT BIN SULAIMAN AUDITOR

25 EN. ROZMAN BIN ROSELY AUDITOR

26 EN. MOHAMAD FAUZI B. NGAH AUDITOR

27 EN. MOHD NIZAM B. IJOM AUDITOR

28 DR. WONG SIEN BIANG AUDITOR

29 TN. HJ. FAUZI BIN SALLEH AUDITOR

30 TN. SYED AHMAD RUSLAN BIN SYED ABD. AZIZ

AUDITOR

31 CIK HJH. RUSINI BINTI KAMALUDDIN AUDITOR

32 EN. CHE MOHD SANUSI BIN CHE ABDULLAH

AUDITOR

33 PN. ZUHARNI BINTI ABDUL MALEK AUDITOR

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/20239

SENARAI AUDITOR

34 EN. MOHD SAYUTI B RAMLI AUDITOR

35 CIK HJH YONG ROFIDAH BT SALLEH AUDITOR

36 PN HJH ROSLINDA BT MOHAMAD AUDITOR

37 EN ZAKARI B ZAKARIA AUDITOR

38 PN SUZANA BT HARUN AUDITOR

39 EN ABD MAJID B MIN AUDITOR

40 PN NORAFZAN BT AHMAD AUDITOR

41 EN KHAZALI BIN ISMAIL AUDITOR

42 EN JOHAN B KADIS AUDITOR

43 EN HAIZUAN B MD YUNUS AUDITOR

44 TN HJ MOHD AZIZUL B ADNI AUDITOR

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/202310

OBJEKTIF AUDIT

Memastikan sama ada sistem pengurusan kualiti IPG mematuhi apa yang telah dirancangkan dalam keperluan standard MS ISO 9001:2008

Memastikan sama ada sistem pengurusan kualiti IPG telah dirancangkan dalam keperluan sistem pengurusan kualiti

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/202311

OBJEKTIF AUDIT

Memastikan sama ada sistem pengurusan kualiti IPG telah dilaksana dan disenggarakan secara berkesan

Tindakan susulan hasil daripada dapatan audit yang lepas

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/2023

Mengesan pematuhan kepada keperluan standard MS ISO 9001:2008

Mengesan pematuhan kepada keperluan sistem pengurusan kualiti IPG

Mengesan sama ada pelaksanaan disenggara secara berkesan atau sebaliknya

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/2023

Menyemak laporan audit yang lepas dan memastikan tindakan pembetulan telah dibuat

Mengesan tindakan pembetulan hasil daripada MKSP yang lepas

Mengesan tindakan pencegahan dan penambahbaikan yang telah dirancang dan dilaksanakan

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/2023

Untuk menentukan sama ada sistem pengurusan kualiti mematuhi atau tidak, keperluan standard.

Untuk mengukur kesediaan bagi mematuhi keperluan ISO 9001:2008.

Untuk menilai pelaksanaan sistem dan keberkesanannya mencapai objektif organisasi.

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/2023

Untuk tujuan penambahbaikan, bukan untuk mencari kesilapan/kesalahan. Sebagai input kepada pihak pengurusan, untuk

mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi. Untuk mencari ruang-ruang peningkatan kualiti.

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/2023

Audit Dalaman dijalankan ke atas proses-proses yang menumpu kepada perkhidmatan pendidikan keguruan di IPG – meliputi kursus DPLI , PISMP dan PPISMP

Tempoh Pelaksanaan SPK yang diaudit :

1 Jul 2014 – 31 Dis 2014

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/2023

1. IPG KPM-PPK-PT-02 Perancangan Tahunan Institut Pendidikan Guru

2. IPG KPM-PPK-PT-03 Pengurusan Hal Ehwal Pelajar3. IPG KPM-PPK-PT-04 Reka bentuk dan Pembangunan Kurikulum

4. IPG KPM-PPK-PT-05 Pengurusan Kurikulum5. IPG KPM-PPK-PT-06 Pentaksiran dan Penilaian Kurikulum

6. IPG KPM-PPK-PT-07 Pengurusan Peperiksaan

7. IPG KPM-PPK-PT-08 Pengurusan Perpustakaan

Proses yang diaudit 7 Prosedur Teras (PT)

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/2023

1. IPG KPM-PPK-PUP-01 Pengendalian Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

2. IPG KPM-PPK-PUP-02 Tindakan Pembetulan dan Pencegahan

3. IPG KPM-PPK-PUP-03 Audit Dalaman

4. IPG KPM-PPK-PUP-04 Maklum Balas Pelanggan

5. IPG KPM-PPK-PUP-05 Pengurusan Elaun Pelajar

6. IPG KPM-PPK-PUP-06 Penyelenggaraan Infrastruktur7. IPG KPM-PPK-PUP-07 Kawalan Ke Atas Produk atau Perkhidmatan Yang Tidak Memenuhi Standard Yang Ditetapkan

Proses yang diaudit11 Prosedur Umum (PUP)

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/2023

8. IPG KPM -PPK-PUP-08 Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus

9. IPG KPM -PPK-PUP-09 Pengurusan Aset

10. IPG KPM -PPK-PUP-10 Perolehan

11. IPG KPM -PPK-PUP-11 Aduan Pelanggan

Proses yang diaudit

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/2023

1. IPG KPM-PPK-PUS-01 Kawalan Rekod

2. IPG KPM-PPK-PUS-02 Kawalan Dokumen

3. IPG KPM-PPK-PUS-03 Latihan Pembangunan Staf

Proses yang diaudit

3 Prosedur Sokongan (PUS)

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/2023

8 PRINSIP PENGURUSANStandard MS ISO 9001:2008 diwujudkan berdasarkan kepada 8 prinsip pengurusan kualiti

Standard MS ISO 9000:2000

STANDARD MS ISO9001:2008

1. Tumpuan kepada pelanggan

2. Kepimpinan

3. Penglibatan anggota organisasi

4. Pendekatan proses

5. Pengurusan berdasarkan pendekatan sistem

6. Penambahbaikan menyeluruh

7. Pendekatan membuat keputusan berasaskan fakta

8. Hubungan dgn pembekal untuk faedah bersama

04/19/2023

PROSES PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/2023

Berdasarkan:

Manual Kualiti, Prosedur Kualiti dan Arahan Kerja (MK/PK/AK)

Peta Proses Perkhidmatan Pengurusan Pendidikan Keguruan

Prinsip Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008

MEKANISME PENGAUDITAN

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/2023

Temubual (Auditee)

Penyemakan dokumen & rekod (Prosedur)

Pemerhatian (Proses)

KAEDAH PENGAUDITAN

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/2023

Keberkesanan tindakan susulan di atas NCR dan OFI Audit Dalaman Bil.2/2014

Keberkesanan tindakan susulan di atas NCR dan OFI (Opportunity for Improvement) Audit SIRIM QAS

Kelemahan-Kelemahan yang dikesan dalam Audit Dalaman Bil.2/2014

Keberkesanan/ Kepuasan/ Pencapaian Objektif SPK

FOKUS AUDIT

04/19/2023

JADUAL PELAKSANAAN PENGAUDITAN

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/2023

Laporan Ketidakpatuhan (NCR)

Laporan Pemerhatian ( OFI )

Teguran LisanKekuatan SPK

Laporan Pengauditan

INSTIT

UT P

EN

DID

IKA

N G

UR

U M

ALA

YSIA

KEM

EN

TER

IAN

PEN

DID

IKA

N M

ALA

YSIA

04/19/2023